涟源市XX农业科技示范园区项目可行性研究报告 58页

'涟源市XX农业科技示范园区第一章、总论一、项目背景（一）项目名称涟源市XX农业科技示范园区（二）项目单位基本情况1、项目单位名称：娄底市XX农业科技开发有限公司2、所有制形式：有限责任公司3、法人代表：4、注册资本：300万元5、财务状况：（三）项目可行性报告编制的依据1、中共中央国务院2007年1号文件《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》2、《全国食品工业“十一五”发展纲要》3、《湖南省2007年农业综合开发产业化经营项目申报指南》4、《娄底市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》5、《娄底市农产品深加工第十一个五年发展规划》6、《涟源市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》58 7、国家、省、市颁布的有关法律法规。（四）项目研究的主要范围1、项目建设的背景和意义2、项目建设的条件分析3、项目产品市场分析与销售方案4、项目的产品方案与建设内容5、项目的技术方案及设备选型6、项目的投资估算、资金筹措及经济效益分析7、项目的环境保护措施及评价8、项目的组织机构和劳动定员9、项目的社会效益评价（五）项目建设的背景与必要性1、项目建设的背景（1）湖南省是农业发展大省，娄底是湖南省“十大蔬菜产业基地之一”，但农业产业结构需要进行调整；（2）社会经济的快速发展增加了居民对无公害蔬菜的需求；（3）城市休闲活动向乡村地区不断延伸的趋势催生了各种不同形式的休闲农业产业；（4）娄底市XXXX大酒店的运营需要一个能提供无公害蔬菜、优质家禽家畜和水产的农业综合开发基地支持。2、项目建设的必要性58 （1）是改善农村产业结构、提升蔬菜产业效益、满足消费者对无公害蔬菜需求的需要；（2）是实现以城带乡、促进以休闲农业为主体的农村第三产业发展的需要；（3）是推动社会主义新农村建设，促进农民增产增收的有效途径。二、项目概要（一）建设地点涟源市桥头河镇下中村（二）项目建设期：二年（三）建设规模与目标1、项目建设规模：开发山地和荒地1500亩，年生产名贵珍稀蔬菜250吨、传统蔬菜250吨、瓜果500吨、各类家鱼及特色鱼类35吨、鱼苗4万尾、苗木1万株；年接待农业观光、休闲垂钓游客5000人次。2、主要目标：把项目区建成集蔬菜与果品种植、苗木栽培、淡水鱼养殖、农业观光、休闲娱乐于一体的优质、高产、高效、环境优美的无公害农业科技示范园区。在生产经营上实现设施栽培标准化、灌溉节水化、经营集约化、管理规范化，从而极大地提高土地产出率、劳动生产率和农产品商品率。（四）主要建设条件58 1、区域优势明显，交通非常便捷；2、自然资源条件十分优越；3、基础设施建设具备了一定规模；4、产品销售有了部分保障；5、符合农业产业发展政策和产业规划。（五）项目总投资及效益情况1、项目总投资：1174万元；其中固定资产投资：768万元；流动资金：406万元。2、资金来源（1）企业自筹：474万元；（2）申请农业开发银行贷款：500万元；（3）申请财政农业综合开发资金扶持：200万元3、经济效益（1）年销售(营业)收入：1180万元；（2）年净利润：274.4万元，（3）项目投资回收期(含建设期)：6.61年，（4）投资利润率：18.63%；（5）投资利税率：33.26%,；（6）贷款偿还期：3.75年；（7）内部收益率：21.06%。58 三、结论与建议（一）结论本项目建设符合国家农业产业发展政策，项目建设地优势明显，具备发展休闲农业的客观条件，种植、养殖、生产技术成熟可靠；项目建设单位具备了一定的基础条件，市场销售有保障；项目投资规模适当，建设周期短，直接经济效益回报率高，社会效益显著，无污染，符合环保要求，具有广阔的发展前景。项目的建设注重了经济效益、社会效益和生态效益的有机结合，经过科学综合评价，项目是可行的。（二）建议该项目的实施，需要投入较大的资金，仅靠企业自有资金难于进行规模化和标准化生产建设，建议项目实施单位努力争取国家和银行的支持，落实好农业发展银行的贷款和财政农业综合开发资金的扶持，保证项目建设至今的按时到位；同时项目作为无公害蔬菜生产和深加工基地，建议项目建立和健全产业化服务体系，加大对基地的技术指导，提供种子、种苗、农药残留控制、栽培技术等方面的产前、产中和产后的全程服务，实现农业产业效益提升、蔬菜原料优质和环保，全程实施HACCP标准，真正意义上进行无公害绿色产品的生产销售。58 第二章、项目建设背景及必要性“秦古寨农业科技示范园项目”位于涟源市渡头塘镇下中村，该村现有人口600余人，由于地处偏僻，造成劳动力的大量外流，全村现有常驻人口不足300人，土地荒芜、田地荒废情况比较严重。本项目拟利用这些荒地及未开垦山地进行整体开发，建设一个以无公害珍稀蔬菜种植和深加工为主，兼具淡水鱼养殖、农业观光及休闲于一体的综合性农业示范基地。一、项目建设背景（一）湖南农业是传统的粮棉型农业，也是我国农业的典型代表，这种农业发展模式为解决人民温饱生活建立了不可磨灭的功绩，但随着经济的发展，这种单一结构已越来越难适应市场的要求，项目所在地位于山区，这种现象更为明显，亟需进行产业结构的的调整，达到促进当地农户迅速脱贫致富的目的。（二）蔬菜是我国饮食文化的主要来源，也是促进农业产业结构调整，促进农民增收致富的突破口之一。积极推广无公害绿色珍稀蔬菜生产，不仅对于消费者，而且对于菜农以及整个产业的整体提升都有着积极的意义。58 （三）城市休闲活动向乡村地区不断延伸的趋势催生了各种不同形式的休闲农业产业。休闲农业是在农业生产活动的基础上对其进行深度开发和利用的一种农业新功能，作为休闲产业的重要分支，休闲农业为城市居民在周边地区提供了游憩空间。在市区环境日益被破坏的前提下，能够使城市居民享受到清新自然的空气和宜人的环境的休闲农庄日益受到青睐。（四）娄底市XXXX大酒店的运营需要一个能提供无公害蔬菜、优质家禽家畜和水产的农业综合开发基地支持。作为XX集团的下属产业之一，XXXX酒店的建设对项目的实施起了直接推动作用。XXXX酒店是娄底市技术开发区的重要招商引资项目，是娄底第一家高档（按五星级标准建设）酒店，酒店占地面积6848平方米，建筑面积约41000平方米。酒店对无公害蔬菜、（尤其是名贵珍稀蔬菜）、水产有大量需求，这在一定程度上促成了本项目的实施。二、项目建设的必要性（一）是改善农村产业结构、提升蔬菜产业效益、满足消费者对无公害蔬菜需求的需要；58 随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求由一般化转向优质化、营养化、无害化，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。湖南是全国农业大省，涟源市是湖南十大蔬菜基地之一，但无公害蔬菜的种植规模还比较小，蔬菜精深加工、销售的产业链还没有建立起来，扩大无公害蔬菜的种植规模，是改善蔬菜产业结构，改革和提升传统农业，建设娄底现代农业的需要。（二）是实现以城带乡、促进以休闲农业为主体的农村第三产业发展的需要；休闲农业是农民可以自主发展的第三产业，是有广阔经营前景和产业发展潜力的新型农业产业。目前，我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段。项目通过发展休闲农业适应了居民消费结构升级的需要，实现了“大农业”和“大旅游”的有效结合，加快了城乡经济融合和三次产业的联动发展，不仅扩大了城镇居民在农村地区的消费，还加快了城市信息、资金和技术等资源向农村的流动，是实现以城带乡发展模式的重要途径。（三）是推动社会主义新农村建设，促进农民增收致富的需要农民增收缓慢、增收渠道狭窄的一个主要原因是农村产业活力不够，农民要发展和能从事的产业不多，发展后劲不足。而项目的建设，以“休闲农业”的模式，为项目区的农业产业注入了新的活力。项目以土地、人力资源和优质的自然环境、甚至是新鲜的空气、青山绿水、蓝天白云等作为发展要素，结合先进的种植、养殖技术，实现了农村三次产业的合理调整，协调发展，为项目区农民增收致富提供了一个长久而稳定的保证。58 第三章、项目建设条件一、项目区概况（一）地区位置及区域范围娄底市位于湖南省正中部，是湖南省的几何中心，地理坐标为东经111°32′—112°2′，北纬27°7′—28°2′，下辖娄星区、涟源市、冷水江市、新化县、双峰县和市经济开发区，全市东西宽160公里，南北长102公里，总面积8117平方公里，人口412万人。娄底地理位置优越，交通便利，自古以来就是湖南省主要的战略腹地和南北通达、东西连贯的要衢，东邻湘潭、长沙、南傍衡阳，北接益阳，西南与邵阳北连洛湛铁路、沪昆铁路在北交汇，和207、320国道、上瑞高速及建设中的二广高速组成贯穿东西南北的公路交通网络，使娄底成为我国江南重要的交通枢纽和物资集散地。（二）社会经济发展状况58 二十世纪九十年代以来，娄底市经济发展迅速，投资环境日益完善。娄底工业从小到大，由弱转强，形成了以冶金、建材、能源、化工、机械为骨干的工业支柱产业，涌现出了涟钢、金竹山电厂、锡矿山闪星锑业、金信化工等骨干企业。2006年，娄底市生产总值达361.04亿元，比2005年增长12.8%，其中第一产业增加值63.13亿元，第二产业增加值174.48亿元。第三产业增加值123.43亿元，三次产业结构由2000年的24.2:38.8:37调整为2006年末的17.5:48.3:34.2，三次产业竞相发展，达到历史最好水平。第一、二、三产业分别比十五期间平均增速高3.6、0.6、0.7个百分点。娄底市农业建设在国家农业政策的扶持下，产业化进程加快，呈现出基地建设规模化、区域经济特色化、龙头企业集群化、产品质量标准化、产品销售市场化等显著特点。（三）自然资源状况1、气候资源娄底属中亚热带大陆性季风湿润气候区。热量丰富，温度适宜，四季分明：冬季少严寒，夏季多酷热，秋季晴朗温暖，春末夏初多雨成涝，盛夏初秋少雨多旱。全年平均气温16-17.3℃。年平均日照时间1538小时， 东部多于西部。无霜期268天。2、水资源娄底市年降水量较大，土壤湿重，多为红壤，其次还有黄壤、黄褐土等。境内整个地势西高东低，呈阶梯状倾斜。西部雪峰山脉从新化西部风车巷蜿蜒入境，斜亘西北， 境内群山林立、丘陵起伏之间，溪水奔流，河网密布，水系完整，水量充沛。水能理论蕴藏量32.5万千瓦，其中可开发利用的14. 58 26万千瓦。目前具备人工养殖的水面18万亩。3、旅游人文资源娄底山清水秀，风光旖旎。市内有清代名臣曾国藩故居等人文景观和各类风景名胜旅游点70多处。涟源市湄江风景区、冷水江波月洞及大熊山、九峰山、龙山等省级森林公园风光秀丽，景观奇特。位于娄底市郊的水府庙水库、胜仙洞等胜景，都是别具一格的旅游佳境。娄底历史悠久，人文荟萃。双峰洛阳湾古建筑群、九峰山古庵。新化北塔、洋溪文昌阁、涟源龙山药王殿等名胜古迹各具特色，为优美的自然风光抹上了浓厚的历史文化色彩，广袤的娄底土地到处闪耀着中华古文明的辉煌。4、矿产资源娄底矿产资源丰富，素有“世界锑都”、“百里煤海”和“有色金属之乡”的美誉。已探明可供开采的矿藏达48种，且储量大，品位高。其中锑矿储量居世界之冠，煤炭储量居湖南全省第一，石膏、石墨、重晶石、大理石等非金属矿藏在湖南乃至全国名列前茅。其中煤炭资源达探明储量11亿吨，有无烟煤、烟煤、焦炭等，品质好，发热量一般在4000—5000大卡。（四）项目建设地点选择58 本项目建设选址于涟源市桥头河镇下中村，紧靠207国道和1080省道，距离娄底市中心城区约18公里，距离涟源市中心城区约30公里，与正在修建中的二广高速渡头塘互通只有3公里，交通方面，水、电、路、气、通讯设施配套齐全，基础条件好。二、项目建设条件优劣分析（一）项目实施的有利条件1、区域优势项目建设地涟源市桥头河镇地理位置优越，交通便利，距离娄底市、涟源市中心城区距离都比较近。桥头河镇属亚热带季风气候，年平均气温17-17.8℃，年降水量1350-1400毫米，四季分明，水热基本同季，无霜期300天，光照条件较好，水资源丰富，土质肥沃，据湖南农业大学专家考察：土壤肥力较高PH6.5-7，含有机质2-3%，氮、磷、钾养分均衡，还含有适量的钙、镁离子及多种微量元素，多数土壤中还含有适量的硒元素，适宜发展无公害天然富硒保健蔬菜生产，产品有防癌抗癌的效果，是一个天然的绿色的食品生产基地。2004年被定为全省十大蔬菜基地和“放心菜”基地。2、基础条件优势（1）完成了部分固定资产投资。本项目的建设已经具备了一定的基础条件，自2006年以来，现在公司的主要股东就在基地内投资了近200万元，进行了道路整修、土地平整、栏舌建设、牧草种植、办公场地建设等许多基础设施投资，有利于项目的改扩建。（2）周边蔬菜种植规模化。58 桥头河镇已有专业蔬菜村8个，有专业菜地1.8万亩，季节性菜地2万余亩，年种植蔬菜面积6.8万余亩，年产鲜菜50万吨，2000年投资85万元，兴建产地蔬菜批发市场一个，占地5000平方米，蔬菜交易有了宽阔的场所。专业菜地已基本做到沟、渠、路网络化，水粪池配套，保护地栽培。80%以上实现了良种化，大棚冬春栽培，延秋栽培，秋冬栽培，遮阳网越夏栽培，反季节栽培逐渐普及。在技术组织上，有一支以高级农艺师为首的，以科技示范户为骨干，广大菜农为基础的蔬菜科技队伍。（3）水、电、煤、通讯有保障。供水条件：项目区域内已有日产6000吨自来水厂和公司自备深井和山泉供水系统工程，可日供水量1000吨，配有专用清洁管道，净化水处理装置，水质达到饮用水标准；供电条件：项目区内供电条件优越，项目区内形成22万变、1.1万变、3.5万变和正在建设中的2×30万千瓦的华润发电长形成供电网络，该项目设备最大装机容量900KW；燃料条件：娄底市煤炭资源丰富，涟源市年产500万吨优质煤，发热量达5000大卡；通讯条件：通讯、程控、电话通讯遍及全市各县市、乡村和农户，移动通讯也形成网络，已建立了高速的网络通讯技术体系，将为集约化、规模化、产业化种植蔬菜、蔬菜深加工和产品销售等方面提供信息，为高新农业技术推广应用加强了产前产中产后服务，为本项目实施提供了有利条件。58 3、产品销售优势本项目的建设是与娄底市XXXX大酒店同步进行的，XXXX大酒店是娄底市第一家按照五星级标准建设的综合性大酒店，其餐饮所需要的无公害蔬菜、水产家鱼通过本项目的建设提供，所以本项目的建设在产品销售方面具有了一定的保障。4、政策优势本项目的建设，符合国家农业产业发展政策，是建设社会注意新农村、促进农业增产、农民增收的重要举措，项目的建设得到了娄底、涟源两级市政府的大力支持。（二）项目实施的制约因素及对策短期资金短缺，本项目脱水蔬菜线的建设是农业部推广的科技项目，需要引进先进的生产装备和工艺技术及执行严格的生产管理标准，需投入较大的资金，基地建设和引种资金需求量也较大，仅靠企业自有资金无法实施，减少投资规模达不到标准化生产、规模化生产和产业化经营。本项目属符合国家产业政策的高效益项目，符合利用本地资源优势为农民增收增效的特色项目，资金短缺必须争取农业开发银行的政策性贷款资金进行支持，基础条件成熟的时候可以申报国家、省扶持农业发展的无偿资金支持，同时在自由资金上公司必须尽最大努力进行筹措，以保证项目固定资产投资的完成。58 第四章、项目建设单位基本情况一、概况娄底市XX农业科技开发有限公司成立于2007年12月，注册资金300万元，拥有固定资产180万元。公司以名贵蔬菜种植和深加工为主，以家禽家畜、水产养殖及饲料加工为辅，进行农业综合开发。现有占地面积50亩，建筑面积2400平方米。银行信用等级AAA级，现有员工45人，工程技术人员12人，其中高级技术人员5人。二、公司研发能力公司现有蔬菜专业技术人员5人，畜牧专业技术人员3人（均为大学本科学历），从事蔬菜、家禽家畜新品种、新技术、新设施引进和开发。重大技术引进吸收消化与湖南省农科院、湖南农大建立技术依托关系，采取委托研发、培训、项目承包和聘请专家兼职主持技术研发和技术指导两种形式进行，有能力承担1500亩荒山、荒地的农业综合开发，目前已聘请高级技术人员着手进行脱水蔬菜加工设计和人员培训，企业具有较强的技术应用研发能力和新技术引进吸收消化创新能力。三、公司财务状况58 四、法人代表基本情况第五章、市场分析与销售方案一、产品方案1、无公害蔬菜：年产500吨，其中名贵珍稀蔬菜250吨，传统蔬菜250吨；2、瓜果：年产500吨；3、各类家鱼年产30吨，特色鱼类5吨，鱼苗4万尾；4、苗木：年产1万株。58 二、市场现状分析（一）无公害蔬菜市场现状无公害蔬菜是以国家颁布的《食品卫生标准》为衡量尺度，农药、重金属、硝酸盐、有害生物（包括有害微生物、寄生虫卵等）等多种对人体有毒物质的残留量均在限定范围或阈值以内的蔬菜产品。随着人们生活水平的提高和健康意识的加强，市场对无公害蔬菜的需求不断增长，我国无公害蔬菜产业发展取得了可喜的成绩，根据农业部统计资料，至2006年，我国无公害农产品生产基地面积已达到93.2万公顷，总产量102.5亿公斤，其中，无公害蔬菜达到50亿公斤，已有18个省出台了无公害农产品管理办法。无公害蔬菜生产总量增长明显，但人均食用量仍然相对较低，还没有形成无公害蔬菜蓬勃发展的局面。湖南省的无公害蔬菜产业以1999年长沙市筹建无公害蔬菜监测中心为标志进入一个持续加快发展的新阶段。湖南是蔬菜产销大省，2006年湖南省蔬菜产值超过250亿元，其中无公害蔬菜产值40亿元，2007年1～7月蔬菜产值又有10％以上的增长，在整个农业产值中，蔬菜产值占了32.7％，仅次于粮食和生猪，位居第3，成为湖南省农业重要的支柱产业。目前湖南省无公害蔬菜产业面临的主要问题仍然是污染，主要来源于城镇、工业“三废”58 的污染以及剧毒、高毒农药的使用。为此，各地市均出台了相关政策，娄底市蔬菜局从2005年开始，坚决淘汰城区近郊、污染严重的菜地，大力扶持在离城区较远，不受污染的地域发展无公害蔬菜产业，取得了一定效果。（二）无公害水果市场现状娄底果树栽培历史较长，发展较快，规模较大，但还没有形成有市场号召力的名优地方品种，在果品质量、市场占有率、经济效益等方面仍存在不少问题，其核心是高档优质无公害果品太少、果品质量欠佳，成为制约果品增效、果农增收的重要因素。存在的主要问题表现为：果园水、电、交通、防护林不够配套；盲目追求产量，片面施用化学肥料，单纯进行化学防治病虫害，致使许多果园产量虽高，而质量较差；果品不同程度存在着果实个小、果形不正、果面不光、着色不良、可溶性固形物不足等现象以及产品包装水平、工艺滞后等。要振兴娄底的水果产业，需要实现无公害水果生产的标准化、规模化、批量化。（三）水产市场现状水产养殖业是我国渔业的重要组成部分，也是渔业发展的主要增长点。我国的渔业发展重心由“捕捞为主”向“养殖为主”的转移，促使水产养殖业发生了巨大变化。2001年中国水产养殖产量达到2726万t，比1978年增长16倍，占水产品总产量的比重由29％上升为62.22％。而在世界渔业总产量中，养殖产量仅占20％，中国水产养殖产量约占世界养殖产量的80％，同时，58 鱼的养殖品种发展迅速，鱼虾比例增长较大，其中鱼的比例为59%、虾蟹为10%、其它占31%。特种水产养殖业就产值而言，目前以鳗鲡、鳖养殖比重最大。淡水鱼苗方面，主要为“四大家鱼”及鲤、鲫、鲂七大鱼苗种类。（四）苗木市场现状随我国苗木产业的发展，目前国有苗圃已达9000多家，从事苗木生产的个人和企业超过30万户，生产面积逐年增加，不少地区将苗木作为农业支柱产业大力推广，象杭州萧山、常州夏溪、南通如皋等。在这种强劲的发展势头下，我国的苗木面积几乎呈几何级数增长，而近年来国家的宏观经济调控与开发区的整顿等工作使苗木市场的销量减缓，普通苗木市场处于低谷，而适应性强、观赏性好、颜色丰富、功能多样的品种则一直保持着畅销势头，象一些新优品种，如我国选育的金丝垂柳、紫叶黄栌、紫叶矮樱等优良品种，已在园林工程中得到推广和应用，且销量巨增，有些品种还成功出口到欧美等地。三、市场前景分析（一）无公害蔬菜市场前景分析58 随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，需求已由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。发展无公害蔬菜不仅是维护广大人民群众身体健康、提高生活水平的需要，也是农民参与市场竞争、发展外向型农业、增加农民收入的重要举措。从食品业发展趋势看，无污染、无公害的食品将成为国际食品贸易的主流。种种迹象已经说明，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，无公害蔬菜将成为我国蔬菜消费的主流产品。（二）无公害水果市场前景分析 改革开放以来，我国农业取得了举世瞩目的成就。农业的快速发展，除政策引导和技术创新之外，化肥、农药的大量使用也功不可没，但由此而引起的土壤生产力下降、农产品与农业环境污染、生态环境破坏等问题，特别是农产品质量安全问题，已成为社会、公众关注的焦点。58 近年来，市场上不少水果品种农药残留超标， 更有使用化学剂催熟、浸泡等短期驱利行为的个案，果品污染严重。随着人民生活水平的提高， 健康消费意识的增强，市场需求开始倾向于无公害的“绿色消费”。一方面，生长于荒山、荒沟、沙地中的树莓、刺莓、酸枣、桑枣、 刺梨等野生水果，因内含物质天然独特， 营养价值高，且无污染， 受到市场的追捧；另一方面，实行生产标准化、面积规模化、产品批量化、技术规范化的无公害珍稀果品同样受到市场的欢迎，可以预见，水果的多样化、天然化、营养化、无公害化将成为市场消费需求的一大热点。（三）淡水鱼类市场前景分析我国水资源丰富，“三山六水一分田”，江、河、湖、海、池塘星罗棋布，13亿消费者，还有恒大的国际市场，淡水鱼的市场潜力不容质疑，同时，禽流感、口蹄疫等禽畜疾病频发，也在一定程度上扩大了水产品的市场需求。但是，从目前来看，我们的淡水鱼市场还没有形成规模，无论在水产品的品种、价格、色泽、口味，还是在其品质上都还不能完全满足消费者的需求，尤其在供应的时间、鲜活程度上还存在诸多问题。因此，中国的市场要求水产养殖业要向绿色无害方向发展，变间段性的淡水鱼供应为持久性供应，并加强物流环节，确保鲜活水产品的供应。（四）苗木市场前景分析58 未来我国城市绿化的主导方向是多树种、多色彩、多变化。我们认为，苗木业要健康发展，必须用科学的方法经营，重视市场调查，认真选择树种，重点选育新优品种，用新技术提高产品质量，降低生产成本，才能不断提高竞争能力。项目所选苗木主要有四种：一是红枫、桂树等乔灌木树种；二是木兰、玉兰等移栽苗；三是果树苗；四是铁树、银杏等珍稀苗木。从目前的市场行情来看，普通苗木需求下降，但果树苗需求平稳，市场销量有保证；乔灌木树种生长周期长，可适量栽培等待市场回暖；木兰、玉兰、银杏、铁树等观赏性苗木市场需求量大，前景看好。（五）休闲农业市场前景分析我国休闲产业的发展，早期注重于风景区的开发与经营，较偏于游览自然景观与欣赏特殊文物，少与农业领域接轨，近年来，农业逐渐受到休闲旅游市场的青睐，主要原因，是旅游市场的消费者逐渐认同休闲农业也能满足休闲需求，尤其农村体验最能感受“绿色生活”，此趋势方兴未艾，未来休闲农业市场将有更大发展空间。休闲农业将庞大的资源在多角化经营中，为人们提供了生活机能、产业机能、休闲机能、文化机能与社会机能，是一项高经济价值产品。就本项目而言，提供了多元性产品，主要有：1、传统的农村文化，结合了敦厚的乡土人情；2、置身纯净无污染的环境，使身心得到净化，舒松压抑的情绪，解放久积的压力；58 3、有丰富的农特产品，四季应时的作物和风味独特的美食；4、动态的运动项目攀岩、羽毛球、户外拓展与静态的休闲项目沙滩浴场、温泉馆、垂钓、观景相结合，使游客得到全身心的娱乐与放松。上述的多元化产品设施为项目创造了足够的休闲旅游的诱因，在娄底周边地区独一无二，其作为休闲农庄的前景看好。四、市场需求分析（一）无公害蔬菜市场需求分析我国农业正面临战略性结构调整，农民增收、产业升级、生态环境治理、保证食品安全和市场竞争的挑战，使我国农业进入了一个新的阶段，这就为发展无公害蔬菜提供了有利的条件。一是农产品供求格局变化促进了农业和农村经济战略性结构调整，在保证总量的同时，重点是优化、改善生态环境、全面提高农产品质量和安全性，实现农业可持续发展。开发无公害蔬菜将成为结构调整的重要领域。二是城乡居民收入增长促进了市场需求变化，优质安全和多样化的无公害食品日益受到消费者欢迎。资料表明，2000—2006年城乡居民收入恩格尔系数下降，l0年间无公害食品的发展与居民收入水平的提高呈正相关。据对北京、上海等大城市的调查，80％以上的消费者有购买无公害蔬菜的需求。但是，目前我国无公害蔬菜的生产量在整个农产品产量中的比例还很小，远远不能满足市场的需求。58 娄底经济近年来发展迅速，居民消费水平日益提升，对食品的需求开始从量向质转变，同时娄底的酒店业发展迅猛，其潜在消费群体对无公害蔬菜有十分巨大的需求。目前，本项目已与XXXX酒店达成合作意向，提供优质无公害的珍稀名贵蔬菜和常规蔬菜产品。项目无公害蔬菜的年产量约为1050吨，其中供XXXX酒店和其它酒店超市需要500吨，其余直接投入娄底及周边地区市场，被市场消化的难度不大。（二）无公害水果市场竞争力及需求量近年来，随着苹果、柑橘、梨等大宗水果的增多，其他小水果的生产也得到了较大发展，但不少小水果仍处在市场销售发展初期。本项目所产水果除桃子外，枇杷、奈李、杨梅均为小水果，从总体上看，小水果的市场需求还具有很大的发展潜力。不少小水果在市场上的供应期延长，质量提升较快，成为色彩斑斓的水果市场的新成员，其销量日益增加，占水果市场销售总量的比重已从1990年的7％左右增加到了目前的15％左右。项目所产水果总量为500吨，凭借其绿色无公害种植工艺，不难被市场消化。（三）淡水鱼类市场需求分析2006年以来，猪肉价格的上涨使猪肉的需求在一定程度上受到抑制，家禽及鱼类需求上扬。项目年产鱼约为35吨，约20000尾，年供XXXX酒店10000尾，余下投入娄底和周边市场，10000尾的供应量可以被市场轻松消化。58 五、产品销售策略和营销模式（一）目标市场项目产品主要面对娄底市场，兼顾周边城市。无公害蔬菜除部分供XXXX酒店外，绝大部分供脱水蔬菜生产。脱水蔬菜销售以省内市场为主，部分出售到珠江三角洲和港澳台地区。家禽家畜产品目前市场供应紧缺，以满足娄底和周边城市需求为主。（二）营销模式1、横向发展策略：（1）“推动”的策略。就是以中间商为主要促销对象，把产品推进分销渠道，推向顾客和市场。采取“推动”的策略，人员推销的作用比较明显。由项目单位派出自己的推销人员到市场和向用户介绍自己的产品，凭借产品过硬的质量和相对较低的价格获得消费者或经营者的信任，从而扩大社会对产品的需求。（2）“拉引”的策略。即以最终消费者为主要的促销对象，首先设法引起潜在的购买者对产品的需求和兴趣，然后消费者向中间商询购该商品，最后导致中间商与生产单位的购销关系。采取“拉引”的策略，广告的作用相对比较明显。农产品经销单位应通过广告宣传、物资交流会、展览会、委托商业企业试销、超市代销等方式引导消费，刺激需求，把消费者的注意力吸引到自己的产品上来。2、纵向发展策略：58 （1）开发新产品。也就是针对日益变化的消费需求，通过产品创新和产品改良来巩固已有市场的策略。（2）充分挖掘销售潜力。以开发现有市场的潜力和扩大产品销售量为重点的策略。3、网络营销策略：随着计算机技术的发展和电子商务的出现，网络经济作为知识经济的一种重要形式受到社会各界的普遍重视，而网络营销也必将成为营销界势不可挡的趋势。实施网络营销策略必须做好以下几个方面的工作：第一，强化网络营销宣传，提高社会公众认识，规范商品市场，适时引导消费者新的购物方式和习惯。第二，改善网络基础技术，增加对网络技术研究的投入，提高网络整体水平，建立健全安全方便的网络支付机制。第三，建立和发展适应网络经济形式的物流产业，组建覆盖范围不同的区域网和企业内部网。建立第三方物流模式，组建配送中心、物流企业．合理规划布局，形成等级和层次清晰、严密的物流企业体系。网络营销作为一种全新的营销观念，其发展速度是前所未有的。在市场经济发展国际化、规模化的今天，国际和国内市场的关系更加密切，竞争也更加激烈。合理有效地运用网络营销的方式，将极大地拓展产品的销售空间。58 第六章、项目建设方案一、总体目标1、宏观目标：以《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（2007年中央“一号”58 文件）精神为指导，因地制宜，通过大力改善农业生产条件和生态环境，依靠科技进步，把项目区建成优质、高产、高效、环境优美的标准化农业综合开发示范基地。在生产经营上实现设施栽培标准化、灌溉节水化、经营集约化、管理规范化，从而极大地提高土地产出率、劳动生产率和农产品商品率。2、微观目标：本项目规划两年内在涟源市桥头河镇下中村开发菜地、山地和荒地1500亩（1000000m2），建成集无公害瓜果、蔬菜和传统蔬菜种植、淡水鱼养殖、农业观光、休闲娱乐于一体的无公害农业综合开发示范基地。二、建设规模本项目建设规模为一年内开发山地和荒地1500亩，正常年生产名贵珍稀蔬菜250吨，传统蔬菜250吨，瓜果500吨，年接待农业观光、休闲垂钓游客5000人次，年产各类家鱼30吨三、总体规划与布局（一）项目建设地点项目位于涟源市桥头河镇下中村，“湖南省十大蔬菜基地”园区内，占地面积800亩，交通便利，水源充足，电力、通讯均已到位，基地内道路交通初步拉通，建立了部分种植、养殖场地和临时办公场地，基础设施条件较好，本项目将杂现有的基础上进行较大规模的改扩建。（二）基地设立资源基地建设部，采用“公司+基地+农户”58 的发展模式，实行种子、化肥、农药、种植技术、养殖技术、检测检验、生产收购等统一管理，同时加大科技技术在种植、养殖、深加工过程中的应用，确保提高生产效率和无公害绿色产品的生产开发。（三）运输规划1、场外运输：本项目蔬菜、家禽家畜、水产主要通过汽车运输到娄底和周边城区，拟由当地蔬菜生产合作社和农村运输专业户组织进行运输，饲料、肥料和原材料通过汽车返程带回。2、场内运输：在基地内的种植、养殖过程中，主要通过农用车进行饲料、肥料和原材料等的运输，部分地段可以采用胶轮手推车。（四）总平面布置方案项目建设区规划了名贵珍惜蔬菜种植区、传统地道蔬菜种植区、脱水蔬菜生产区、公司总部、沿河风光带、家禽家畜养殖区、水产养殖休闲垂钓区和简易通村水泥公路（总平面布置详见附图）。四、建设内容“秦古寨农业科技示范园”主要包括种植（无公害蔬菜、瓜果种植及苗木载培）、养殖（包括淡水鱼池、特种渔业、特色鱼池、种苗鱼池）及休闲娱乐三大区域，具体建设内容见下表：具体建设内容一览表项目数量占地面积（亩）种植（920亩）无公害蔬菜种植区1200百果园2520苗木栽培1200养殖（260亩）淡水鱼塘4100特种渔业16058 特色养鱼池375种苗鱼池125休闲娱乐（135亩）人工沙滩浴场120羽毛球场120攀岩场地14温泉馆135户外拓展基地120码头12古祭祀场遗址14沿河垂钓区110景观寨门、寨楼420其它配套场地设施（185亩）专家楼1130景观林荫道19沿河观光路16其它（绿地广场、道路等）40合计1500（一）种植区1、无公害蔬菜种植利用通村公路（景观林荫道）南侧山地200亩种植无公害蔬菜，包括：（1）名贵珍稀蔬菜：种植面积为100亩，其中：芦笋：种植面积20亩；象牙菜：种植面积20亩。金丝瓜：种植面积20亩。旱藕香芋：种植面积20亩。黄秋葵：种植面积10亩。皱叶甘蓝：种植面积10亩。（2）传统地道蔬菜种植传统地道蔬菜58 种植面积为100亩，主要进行辣椒、芹菜、白菜、扁豆、菠菜、紫苏、丝瓜、白瓜等地道蔬菜的种植。2、百果园：520亩利用通村公路（景观林荫道）两侧山地各260亩，进行无公害水果栽培，包括：桃（夹道桃花林风光带）：160亩杨梅：120亩奈李：120亩枇杷：120亩3、苗木基地苗木栽培200亩，科学分配种植密度及栽培深浅，适地适树开展苗木栽培，主要包括红枫、桂树等乔灌木树种、木兰玉兰等移栽苗、果苗载培及银杏、铁树等珍稀苗木栽培等。（二）养殖区利用通村公路与两侧山体形成的天然山坳，开发建设进行淡水鱼养殖，水源为天然山泉水和地下水。包括：1、淡水鱼塘：4眼，共100亩，主要进行鲤鱼及青、草、鲢、鳙四大家鱼养殖，采用混养技术以青草、蔬菜废叶及家禽家畜粪为饲料精心养殖。2、特种渔业：1眼，60亩，主要进行各种鲟科鱼类养殖。3、特色养鱼池：3眼，共75亩，集特色鱼种养殖与观赏与一体，主要开展红鳟鱼、金鳟鱼、三文鱼等珍稀鱼种。58 4、种苗鱼池：1眼，25亩，进行鱼苗培养。（三）休闲娱乐区规划面积135亩，包括人工沙滩浴场、羽毛球场、攀岩场地、温泉馆、户外拓展基地、游艇码头、古祭祀场遗址、沿河垂钓区、寨门、寨楼等休闲、运动、景观场所。（四）景观林荫道与沿河风光带建设从示范园区入口至最南面的涟水河岸，距离1200m，宽4.5m，桃树夹道栽培，即景观林荫道。基地内南面与涟水河相邻，河堤较宽，沿河岸修建风光带，可以进行加高加固，筑堤、防洪、亮化，设码头一个，休闲餐饮农家一处，垂钓区一个。在风光带上游客既可以观赏涟水河两岸美丽的自然风光，还能享受独具风味的农家特色餐饮，同时也可怡然垂钓，享受静谧的乡村生活。（五）专家楼占地130亩，首期开发30亩，主要建设专家工作、生活用房、职工宿舍、办公大楼等。五、技术方案本项目技术方案严格执行绿色食品生产技术标准，即生产过程中的投入品(农药、肥料，兽药、饲料，食品添加剂等)符合绿色食品相关生产资料使用准则规定，生产操作符合绿色食品生产技术规程要求。58 其中传统蔬菜的种植、水产养殖的技术来源根据本地已有的技术进行适当调整。下面主要介绍名贵珍稀蔬菜种植技术方案。1、芦笋栽培技术流程：选用优良品种→营养钵培育壮苗（备足营养钵、浸种催芽：、适期播种、苗床管理）→土壤选择与整地定植→田间管理（科学施肥、综合防治病虫害）→科学采收2、象牙菜栽培技术流程（1）选地。象牙菜是一年种多年收的水生植物，要选择水深10厘米以下的肥沃田块或河塘浅滩烂泥的地方栽种，需长年保水；（2）栽种。象牙菜生命力极强，一年四季均可收种，气温在5℃左右仍能正常生长，，田块要深耕细耙，种植的株、行距为1×1米，亩用种660株，种植深度为15厘米；（3）施肥。象牙菜耐肥，为保产品天然的绿色品质，只能施放有机肥和无公害生物肥。每年亩用有机肥1000公斤以上，通常先用坑或池泡发一段时间后使用，每隔15天泼施一次。促芽健壮生长而保证产量；（4）采收。种苗定植15-20天后，开始长出第一代新芽，以后每隔7天左右生长一代，一、二代牙应留作母种，第三代起采收。3、金丝瓜栽培技术流程：（1）播种育苗58 金丝瓜春秋两季均可播种。春季3-4月播种，营养块或营养钵育苗，或苗床覆膜育苗，气温回升后移栽。秋季6-7月播种，播后浇足水分；（2）施肥整蔓。移栽成活后，在离主根15-20厘米处开沟，在沟中亩施土杂肥500-1000公斤，施后浇水；（3）防治病虫。金丝瓜主要病害有病毒病、白粉病和炭疽病。防治病毒病主要是消灭蚜虫，发现病株拔除烧毁；防治白粉病和炭疽病可用45%硫磺胶悬剂200倍液喷杀。主要虫害有蚜虫和黄守瓜。可每亩用0.25-0.5公斤尿素加100克洗衣粉，对水50公斤喷杀蚜虫。用10公斤草木灰对水50公斤浸泡24小时，过滤后取滤液喷杀黄守瓜，既治虫又追肥，一举两得。4、旱藕香芋栽培技术流程：（1）选择种根→适时播种→田间管理（科学施肥、综合防治病虫害）→采收与贮藏。5、黄秋葵栽培技术流程：播种育苗→整地定植→田间管理（间苗、施肥、浇水、中耕除草和培土、植株调整）→病虫害防治→采收与贮存。6、皱叶甘蓝栽培技术流程：整地→育苗→定植→田间管理→采收→留种。六、蔬菜、瓜果种植标准要求（一）环境不能选择土壤重金属背景值高的地区及与土壤、水源有关的地方病高发区作为生产基地；蔬菜灌溉、清洗及牲蓄用水必须符合标准，不能使用未经处理的生活污水等被污染的水浇灌蔬菜；灌溉系统做到灌、排水分渠，不能串灌；保持田园清洁。（二）农药58 使用农药防治蔬菜病虫害必须严格执行《中华人民共和国农药管理条例》和国家农业部、卫生部等五部局1995年《关于严禁在蔬菜生产上使用高毒高残留农药，确保人民食菜安全的通知》的规定。在蔬菜上严禁使用高毒高残留农药及其混配剂，其它低毒、低残留农药的使用，必须按GB8321.1~GB8321.5规定执行。大力推广使用生物农药和高效低毒低残留、对天敌安全的农药及其混配剂，注意交替使用不同类型的农药。蔬菜上施用农药应选择在苗期和生长前期、中期，后期控制施用或不施用。施药后，要达到安全间隔期才能采收、销售和食用。提倡生物防治，保护和利用天敌，减少农药使用量。为提高喷药质量和防治效果，提倡选用先进的植保设备。提倡根据“经济阈值”进行病虫害防治，把蔬菜病虫危害控制在允许的经济阈值以下，减少农药使用量，降低农药污染。（三）肥料蔬菜栽培应以有机肥为主，氮、磷、钾及微肥合理配合使用，不能单一过量施用氮肥。蔬菜生长中、后期，要施用无公害蔬菜专用复合肥、有机肥和其它有机或无机多元复合肥，不得偏施氮肥。粪肥要经腐热处理后才能使用（一般夏秋季沤制10天左右，冬春季沤制20天左右）蔬菜接近收获阶段不得使用粪肥。58 不得使用未经无公害化处理的垃圾肥栽培蔬菜。大力推广使用微生物肥料、生物有机（半有机）复合肥、腐殖酸肥等，改良土壤、增加肥力，改善无公害蔬菜生长条件。七、土建工程（见下表）土建工程一览表序号工程名称单位工程量(m2)备注1人工沙滩浴场m2133202羽毛球场m24000砖混3温泉馆m26000砖混4户外拓展基地m260005码头m2300砖混6景观寨门、寨楼m25000砖混7专家楼m22000砖混8职工宿舍m24000砖混9沿河观光带及景观林荫道m211250水泥路面八、项目实施进度项目建设期二年。1、2008年6—8月，完成项目改扩建可行性论证和总体规划，做好相关前期工作；2、2008年8月—58 12月，根据项目规划对荒地及未开垦山地进行基础改造，确保路通，进行蔬菜、水果、苗木的种植；完成部分鱼池建设，引进部分鱼苗进行养殖；3、2008年12—2009年5月，完成四类共9眼鱼塘的建设，鱼苗放养到位；4、2009年5—12月，进行娱乐休闲设施及专家楼的建设，购置设备进行安装；5、2009年12月—2010年3月，种植、养殖实现规模化，休闲娱乐设施试运营；6、2010年3—5月，完成沿河风光带建设，农业观光、休闲项目正式启动，整个项目正常运营。第七章、投资估算与资金来源一、投资估算依据1、国家发展改革委员会、建设部发改投资（2006）1325号文件《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》。2、土建工程：以《湖南省2001建筑工程概算定额》为依据，并参考当地同类工程建造价格估算指标进行概算。3、加工机械设施安装按照湖南省安装、定额资料计算。4、设备购置费用按照生产厂家实际报价估算。58 5、安装工程费用按照设备购置费用的5%计算。6、预备费用按照工程费用总额的5%进行计算。7、建设期利息按照当前央行2007年8月颁布的1-3年期贷款基准利率7.20%进行计算。二、投资估算项目投资包括固定资产投资和流动资金估算。（一）固定资产估算1、设备购置及安装费设备购置费用按照生产厂家实际报价估算为141万元。安装工程费用按照设备购置费用的5%计算为7万元。总计需设备购置及安装费148万元。设备清单见附表（7-1）2、建筑工程费：项目需投资建设车间、仓库、办公楼、公路等，估计需投资459万元。见附表土建工程估算表7-23、其他费用：总估算为56万元。建设单位管理费按建筑工程费用的5%，459×5%=23万元;勘察设计费按建筑工程费用的3%计算,459×3%=14万元；工程监理费按建筑工程费用的2%，459×2%=9万元；开办费10万元。4、预备费：工程费用总额的5%进行计算，估算需预备费33万元。5、建设期利息：银行贷款按2007年8月公布的1-3年期贷款基准利率7.20%计算，建设期两年，估算为72万元，。58 上述固定资产投资768万元。固定资产投资见附表7-3（二）流动资金估算按照项目产品生产周期和商业周期，确定资金周转一次的最低天数和全年最低周转次数，分项详细估算各项资金占用定额，以流动资金-流动负债之差为流动资金最低需要量。正常年流动资金406万元（见附表7-4）。项目总投资包括固定资产投资和流动资金，总计为1174万元。三、资金来源项目总计需要资金1174万元,固定资产投资768万元,流动资金406万元。其中自筹资金完成固定资投资180万元，项目资金来源如下：（1）企业自筹资金：474万元。用于固定资产投资474万元。在建设期的两年内由于试运行，会产生一定利润，可满足企业一部份自筹资金。（2）银行贷款：500万元。用于流动资金406万元，用于固定资产投资94万元。（3）申请国家无偿扶持资金200万元。用于固定资产投资。四、资金使用计划项目建设期两年，总投资1174万元，已投资180万元，用于建设办公楼、开办费、机器设备等，需新增投资994万元。其资金使用计划见附表7-558 第八章、项目经济效益分析一、生产成本、销售收入及利润估算(一)生产负荷预测第一年生产负荷30%，年营业额及销售收入354万元。第二年生产负荷60%，年营业额及销售收入708万元.第三年生产负荷100%，年营业额及销售收入1180万元。（二）总成本费用估算58 1、原材料：按同类企业消耗标准估算，含种子、种苗、鱼苗、农药、化肥、饲料、家禽家畜引进、脱水蔬菜生产不足部分采购等,年材料成本350万元。2、燃料动力费：燃料动力费包括水、电、煤等估算为30万元。3、工资及福利费：职工人数100人，每人每月按1000元,估算为120万元。4、管理费用：按收入的5%估算，年管理费用为59万元。5、折旧及摊销费：包括固定资产、递延资产、无形资产采取综合平均法计算，按10年折旧，每年提取折旧率为10%，折旧费及摊销费77万元.6、维修费：按折旧费25%计算，年维修费19万元。7、财务费用：财务费用年估算为10万元。8、销售费用：按销售收入的3%估算，每年需销售费用32万元。总成本费用估算为762万元。见附表8-1三、收入预测项目建成后营业收入及销售收入如下：1、名贵蔬菜种植年收入：260万元；2、传统地道蔬菜种植年收入：100万元；3、脱水蔬菜年销售收入：500万元；4、家禽家畜养殖销售收入：220万元；58 5、水产养殖、垂钓收入：50万元；6、农业观光，农家餐饮年收入：50万元。正常年总收入1180万元，其中销售收入包括（1）+（2）+（3）+（4）=1080万元，营业收入（5）+（6）=100万元。项目建设期两年,在建设期内第二年进行试生产,生产负荷30%，收入354万元；第三年生产负荷60%，收入708万元；第四年生产负荷100%，收入1180万元。（四）编制报表1、销售（营业）税金及附加（附表8-2）原材料和产品价格中均含增值税。增值税按17%，营业税按5%，城建维护税按7%，教育费附加按3%。2、编制损益表（附表8-3）所得税按25%计算。3、编制现金流量表（附表8-4）4、编制贷款还本付息表（附表8-5）2、财务分析据现金流量表（8-5）做如下分析：项目12345678合计净现金流量-944.0-116.3219.8361.4361.4361.4361.4992.41597.3折现率（10%）0.90910.82640.75130.6830.62090.56450.51320.4665　58 净现值-858.2-96.1165.2246.8224.4204.0185.5462.9534.4累计净现值-858.2-954.3-789.2-542.4-318.0-114.071.5534.4　折现率(20%)1.00000.83330.69440.57870.48230.40190.33490.2791　净现值-944.0-96.9152.7209.1174.3145.2121.0277.038.3折现率(25%)1.00000.80000.64000.51200.40960.32770.26210.2097　净现值-944.0-93.1140.7185.0148.0118.494.7208.1-142.1由上表可知：财务净现值为534.4万元；财务内部收益率=20%+(25%-20%)×38.3/(38.3+142.1)×100%=21.06%动态投资回收期(含建设期)=6+114/185.5=6.61年；据贷款还本付息表（8-6）计算贷款偿还期为3.75年；根据损益表（8-4）可知：投资利润率=平均利润/总投资×100%=1531.3/7/1174×100%=18.63%投资利税率=（平均利润+平均税金）/总投资×100%=(1531.3+510.4+691.3)/7/1174×100%=33.26%58 从项目的财务估算数据和上述分析得知，产品达到设计生产能力后，投资利税率为33.26%，内部收益率为21.06%,说明该项目获利能力较高。3、财务分析结论从以上的分析可以看出，本项目总投资1174万元，固定资产投资768万元，流动资金406万元。项目完成后年产量达到设计生产能力，将实现年销售(营业)收入1180万元，年净利润274.4万元，项目投资回收期(含建设期)6.61年，投资利润率为18.63%，投资利税率为33.26%,贷款偿还期为3.75年，内部收益率为21.06%。由此可知，从经济效益上看，本项目的回报率高，还贷能力强，抗风险能力强，是个见效快、利润高的项目。第九章、环境影响评估一、环境影响（一）周边环境对本项目的影响项目区位于娄底桥头河镇下中村，项目区多为未开发的山地及荒田，方圆20里内无工矿企业，南面涟水河上游未经过中心城镇，工业污水源基本被关闭，水质良好，适宜于进行无公害蔬菜的种植灌溉，家禽家畜鱼类的养殖水源可以通过开发山泉水来解决。（二）项目对周边环境的影响58 项目区内生态环境良好、依山傍水、绿树成荫、鸟语花香。无公害蔬菜的种植将严格按照无公害蔬菜生产规程操作，禁止使用各种高毒、高残留的农药，开展平衡施肥，禁止使用有污染源的化肥，在种植过程中不会对周围环境产生不利影响。家禽家畜对周围的影响主要是动物粪便的污染，通过集中清理可作为蔬菜种植肥料。相对而言，AD脱水蔬菜生产线对周围环境有少量的废水和烟尘排放，可以采取相应的措施进行防治。二、环境保护治理措施（一）环境保护要保证食品安全生产，保护当地的居民生活环境，保护职工和居民的身体健康，保护生态环境，重视环境保护工作是十分重要的，项目的建设必须严格执行环境保护的有关法律法规。（二）主要防治措施“三废”（水、气、渣）：项目区污废水主要来自粪便污水和生产工艺废水。粪便水粪池（沼气池）处理达标后再排入室外排水管网、农田、鱼池作肥料或饲料用。车间和厂区两端均建冲水池，厕所及时清洗排沼气池。清洗过程中的废水，按国家有关标准设计好废水回收利用工程，与工程项目同步施工，同步验收。该项成果转化过程中，副产物综合利用率高，几乎没有产品废弃物流入环境。58 该项目选用小型锅炉，有少量废渣和烟尘、炉渣产生，但生产中用气量少，用煤量少，在锅炉选型时，考虑配备了消烟、除尘、脱硫装置的先进炉型，大气环境质量能达到国家环境气体标准（GB-1996）。炉渣用于回收利用，废气在炉中可进行净化处理。因此，对外部环境不造成污染。脱水蔬菜生产的主要工序为干燥工序，除原料或半成品的运输外，几乎为静态过程，后期产品加工，只有包装工序有少许噪音，可以保证昼夜噪音低于50分贝。厂房车间墙体采用白色材料，无尘、无毒副作用，达到食品车间标准。卫生环境的治理。严格卫生管理制度，生产人员定期经过卫生防疫部门检查，保证生产人员的身体健康，持证上岗，达到食品工业卫生生产要求。生产工人进入生产场地，必须经风淋、静电、消毒、防尘、生产车间实行紫外线消毒灭菌处理，及时清除废料垃圾运送到指导员定地点处理。绿化及管理：在空地种植树木、花草，建成花园式工厂，绿化面积不少于总面积的25%。道路硬化防止水土流失，坪地尽量规划，或种植多年生观赏植物和花卉，改善生态环境。58 第十章、项目的组织与管理一、项目的组织（一）组织结构与职能划分1、组织结构根据公司的产业结构，按照现代企业管理的要求，公司的组织结构采取直线职能制组织结构（如下图）。公司在组织结构上实行由董事会领导下的总经理负责制，就是通过设立股东大会、董事会、经理层、监事会,构建不同的权力机构,划分企业内部管理机构的责权利关系。股东大会是公司的最高权力机构。58 总经理负责主持公司全面工作。分管公司办公室、财务部、人力资源部和总工程师办公室；副总经理：分管公司生产部、市场营销部、采供部；总工程师：负责公司技术部和质检部；办公室：负责公司的日常行政管理工作，负责日常接待和对外工作，负责文秘和档案工作；人力资源部：负责公司的劳动工资,福利保障、人事调配安排,职工技术培训；市场营销部：负责公司产品的销售和营销网络的建设；生产部：负责公司种植、养殖、脱水蔬菜等的生产工作；技术部：负责养殖、种植技术的引进和应用，负责脱水蔬菜生产工艺技术管理,改进和新技术的应用；采供部：负责种苗、种子、农药、化肥、饲料、煤炭等原材料和燃料的采购；质检部：负责产品的质量检测和控制；财务部：负责财务管理和资金安排使用计划；（二）劳动定员58 公司劳动定员100人，其中一线生产工人65人，行政管理人员12人，工程技术人员15人，销售人员8人。一线生产工人和工程技术人员实行轮休工作制，年工作日300天，每天按两班进行，行政管理人员按一班制，每周工作五天，销售人员实行灵活工作制，主要以完成销售任务为目标。二、项目的管理（一）管理模式本项目按照“国家引导，银行扶持，民办公助，分步实施，滚动发展”的投入机制，采用“公司+基地+农户”的产业化模式实施和运作，在蔬菜种植和脱水蔬菜加工上，除了基地自己雇佣部分农民和工人进行种植生产外，用来加工脱水蔬菜的不足部分通过向周边农民提供优良专业品种和产前产中产后服务，并按保护阶收购，使公司与农户结合成利益共同体，以达到提高经济效益和社会效益及农民增效增收目的，经营管理好项目建设和生产经营。本项目由娄底市XX农业科技开发有限公司负责具体实施，接受涟源市、娄底市、省农业综合开发或农业归口管理部门的指导，在技术方面借助科研院校和研究室。精心搞好项目和经营管理工作，项目建设阶段，引进竞争机制，实行土建工程和设备购置招投标制，公开公平公正，增强其透明。实行工程质量监理制，项目执行后，实行考核验收制，在项目管理上，实行法人负责制。（二）管理措施1、人员管理58 本项目建设人员由项目承担单位娄底市XX农业科技开发有限公司抽调高层经理和主要技术管理骨干组成，工作人员采用长期招聘制和短期雇佣制相结合的模式，管理人员、专业技术人员和脱水蔬菜生产线工人采用招聘制，面向社会公开招聘，通过技术培训达到标准和要求，养殖种植劳动人员采用短期雇佣制，主要是基地周边的闲赋农民。2、资金管理建立严格的项目资金使用管理程序和经济责任制，严格按批准项目资金拨款，严格审批，保证专款专用，不准人为透支或把资金挪作他用，项目承担单位要建立项目资金管理班子，配备专业的资金管理人员，建立专业帐户，对项目资金实行专项管理，按月向项目管理部门报送资金使用情况，接受主管部门的监督检查，项目竣工后，要进行选题鉴定和资金使用总结评审，以确保资金的使用效果，达到建设工程的预期目的。3、工程建设管理（1）根据工程项目的实际情况、特点和技术要求，应在项目建设的全过程建立质量管理体系，对项目进行监理和全方位的控制，以保证项目高标准、高质量、高规格及时完成项目建设。（2）施行目标招标、投标制度采用公开公平公正的原则，对社会公开招标、投标，实行高透明市场运作以降低项目建设成本和提高项目建设效率及工程质量，杜绝商业贿赂和违纪事件发生。4、实行项目监理制58 项目法人在具有相应资质的多家监理单位中，通过招投标选择项目建设的监理单位，监理单位应依据国家有关工程建设及法律法规、技术规程和项目建设文件，工程建设合同以及工程建设监理合同，代表建设方，对工程建设实行全方位监理，按照项目计划工程项目设计和相应合同监理建设投资期，质量及时监理，以达到国家规定的相应的工程项目的各项指标。三、项目劳动保护与安全1、安全防范措施（1）脱水蔬菜生产线流动泵系统设保护装置。（2）电控系统设漏电、触电保护装置。（3）整套设备故障报警保护装置。（4）对所有热力、冷煤管道和设备设保护装备。（5）对制冷系统生产设排风机，配备过载保护，自动停车装置，紧急泄压泄氨器。（6）对噪音设备采取减震降噪装置，使噪音源与作业面分隔。（7）消防安全设室内室外消防系统，室内设消防柱、干粉灭火器系统，火灾报警系统，室外设消防柱、消防车道沿车道布置，由室外直接供水，对分检车间设紧急安全疏散通道。2、卫生保健措施58 （1）生产车间设卫生消毒间、消毒池、风淋室、静电室、更衣室、卫生间等，生产工人进入生产车间必须经三道消毒方可进入。根据脱水蔬菜工厂卫生要求，消毒保护派专人跟班负责。（2）生产车间的建筑设计综合考虑美观实用，地面贴防滑瓷砖，内墙通贴瓷板，屋顶装防霉扣板，高位窗及排风系统设置不锈钢网，以防蚊绳及异物进入车间，生产人员离岗后对车间进行紫外线消毒，生产废料定时定员及时处理。（3生产车间潮气，水蒸气较重，后处理车间温度较高，加强通风排气系统，改善操作环境。（4）建立严格的卫生管理制度，对生产工人定期经卫生防疫部门检查，以保证生产人员身体健康，持证上岗，以保证达到食品工业生产要求。四、人员技术培训对项目区参与项目技术人员，下岗职工，农民工进行强化培训，培训期在7-15天左右。组织专家对项目所需人员进行岗位技术培训，培训时间1-2个月，选择少量关键技术人员和中层管理骨干到省内外科研所及同行业企业进行培训，组织高层人员到国外先进国家进行培训考察。对于国家规定的需持证上岗的人员，在上岗前接受职业培训，经考核合格后方可持证上岗。58 第十一章、社会效益评价一、有利于调整农业产业结构农业是国民经济的基础，兴办绿色蔬菜产业，是农业结构战略性调整的重要一步，它以市场为导向，以效益为中心，通过优化产品，转化结构，创新机制，生产市场需要的高产、优质产品，使农业成为高效益的产业，实现农产品的高产与农民收入的同步增长。绿色蔬菜产业既是一个劳动密集型的产业，又是一个覆盖面广、投资少、见效快、风险不大，家家户户都能干的朝阳产业。项目的建设，对于激发农民的生产热情、密切党群关系，维护社会尤其是农村秩序都有非常积极的作用。58 二、有利于促进无公害蔬菜产业的推广，满足消费者对“放心菜”的需求项目的实施符合中共中央、国务院关于加快实施“无公害食品行动计划”的要求。全国“菜蓝子”工作会议提出，“菜蓝子”的工作重点要由注重数量、保障供给，向更加注重质量、保证卫生和安全转变，实现由装满“菜蓝子”到丰富、净化“菜蓝子”的发展，让城乡居民长期稳定地吃上品种多样、营养丰富、供给充足的“放心菜”。项目的实施，实现了面积的规模化、过程的规范化、产品的规格化，确保产品质量的高标准，满足了消费者对“放心菜”的需求，为进一步扩大无公害蔬菜的产业化经营起到了示范作用，带动无公害蔬菜产业的规模发展。农业部出台的《全面推进“无公害食品行动计划”的实施意见》，就是通过健全体系，完善制度，对农产品的质量安全实施全过程的监管，有效改善和提高我国农产品质量安全水平，力争用5年左右的时间，基本实现食用农产品无公害生产，保障消费安全。通过项目的实施，建立起了一套标准化的生产体系，有力地促进、带动了无公害蔬菜产业的健康发展。三、有利于推动农业产业化进程58 项目区无公害蔬菜生产基地的规模化为脱水蔬菜生产线提供了质量可靠、货源稳定的原材料，两者之间形成了基本的产业链生产模式。长期以来，我国的农业生产与加工企业之间缺乏有机的联系，这是造成农业效益低下的一个重要的原因，项目实现两者有机结合，形成一个产业链，在一定范围内推动了农业产业化进程。四、有利于扩大就业，促进农民增收致富项目的实施可转移农村剩余劳动力和下岗失业近100人，在一定程度上缓解了农村闲置劳动力和一些下岗职工的就业难题，对促进社会的稳定、团结与和谐发展具有有积极的意义，同时，项目的建设实现了300多亩荒废耕地的复垦，利国富民。通过基地的示范作用，也有利于提高周边农户的质量意识、技术意识、标准意识，促进蔬菜产品品质的提高。脱水蔬菜“公司+基地+农户”的组织形式，将从根本上解决菜农卖菜难的后顾之忧，增加农民收入，繁荣农村经济。无公害的生产方式还可带来明显的生态效益，促进环境友好型社会的建设。58 第十二章、结论和建议（一）可行性研究结论1、综合评价（1）项目建设单位娄底市XX农业科技开发有限公司是一家集蔬菜种植深加工、家禽家畜水产养殖、农业观光和休闲的综合开发公司。具备了一定的经济实力，拥有一批专业的技术和管理人才，适宜进行农业项目的综合开发。（2）项目建设选址进行综合考虑。项目建设地气候适宜、土壤肥沃、交通便利、水资源丰富、原料能源容易就地取材，基础设施较为齐全，适合本项目的建设。58 （3）项目预期经济效益理想，抗风险能力强。从财务评价来看，项目总投资1174万元，固定资产投资768万元，流动资金406万元。项目完成后可实现年销售(营业)收入1180万元，年净利润274.4万元，项目投资回收期(含建设期)6.61年，投资利润率为18.63%，投资利税率为33.26%,贷款偿还期为3.75年，内部收益率为21.06%。从这些经济指标可以看出，项目的回报率高，还贷能力和抗风险能力强，是个见效快、利润高的项目。（4）项目的社会效益显著。项目的实施，有利于调整农业产业结构，有利于推动农业产业化进程；有利于促进无公害蔬菜产业的推广，满足消费者对“放心菜”的需求；有利于扩大就业，促进农民增收致富，具有较强的示范和带动作用。2、研究结论本项目建设符合国家农业产业发展政策，项目建设地优势明显，种植、养殖、生产技术成熟可靠；项目建设单位具备了一定的基础条件，市场销售有保障；项目投资规模适当，建设周期短，直接经济效益回报率高，社会效益显著，无污染，符合环保要求，具有广阔的发展前景。项目的建设注重了经济效益、社会效益和生态效益的有机结合，经过科学综合评价，项目是可行的。（二）建议58 1、多渠道落实好项目的建设资金。该项目的实施，需要投入较大的资金，仅靠企业自有资金难于进行规模化和标准化生产建设，建议项目实施单位努力争取国家和银行的支持，落实好农业发展银行的贷款和财政农业综合开发资金的扶持，保证项目建设至今的按时到位。2、规范技术标准，真正实现无公害生产。项目作为无公害蔬菜生产和深加工基地，建议项目建立和健全产业化服务体系，加大对基地的技术指导，提供种子、种苗、农药残留控制、栽培技术等方面的产前、产中和产后的全程服务，实现农业产业效益提升、蔬菜原料优质和环保，全程实施HACCP标准，真正意义上进行无公害绿色产品的生产销售。3、组织工作专班，确保项目早日投产。项目建设单位应抓紧做好项目的相关前期工作，组织强有力的专门工作班子，协调好与政府部门和当地农民的关系，确保项目早日建成投产。58'