畜禽交易市场体系建设项目可研报告 50页

'***畜禽交易市场体系建设项目可行性研究报告49 ***畜禽交易市场体系建设项目可行性研究报告49 二OO八年十二月目录第一章摘要--------------------------------------第1页一、项目名称----------------------------------第1页二、项目实施地点------------------------------第1页三、项目建设性质------------------------------第1页四、项目建设年限------------------------------第1页五、项目总投资--------------------------------第1页六、项目规模及主要建设内容--------------------第1页七、项目编制依据------------------------------第2页第二章项目建设的必要性--------------------------第2页第三章市场分析----------------------------------第6页一、市场分析与预测----------------------------第6页二、市场定位及交易商品流向--------------------第9页第四章项目承办单位基本情况----------------------第10页49 一、****基本情况---------------------------第10页二、项目承办单位基本情况---------------------第11页第五章项目建设地点条件分析---------------------第12页一、场址条件---------------------------------第12页二、市场现状---------------------------------第15页三、市场现状与存在问题-----------------------第16页第六章市场建设规模与建设内容-------------------第16页一、建设规模--------------------------------第16页二、建设内容--------------------------------第16页第七章主要技术路线----------------------------第17页一、建设流程--------------------------------第17页二、主要技术措施----------------------------第18页三、工程技术方案----------------------------第18页第八章投资估算与资金筹措----------------------第20页一、投资估算编制依据及说明------------------第20页二、投资估算--------------------------------第21页三、资金来源及筹措--------------------------第22页第九章项目实施计划和进度----------------------第22页一、建设期限--------------------------------第22页二、实施进度安排----------------------------第22页第十章环境保护与卫生防疫以及消防安全----------第23页一、环境保护--------------------------------第23页二、卫生防疫--------------------------------第26页三、消防安全--------------------------------第27页第十一章项目组织管理与运行--------------------第28页一、机构设置与职能--------------------------第28页二、项目管理--------------------------------第29页三、组织管理措施----------------------------第29页四、项目运行机制----------------------------第31页49 第十二章效益评价与风险评价--------------------第31页一、经济效益--------------------------------第31页二、社会效益--------------------------------第33页第十三章结论与建议----------------------------第33页一、结论------------------------------------第33页二、建议------------------------------------第35页1、附表2、附图3、附件材料第一章摘要一、项目名称畜禽交易市场体系建设项目二、项目实施地点汤山镇、本庄镇、龙塘镇、白沙镇、五德镇、花桥镇、中坝镇、龙井乡、国荣乡、聚凤乡、河坝场乡、青阳乡、大沙坝乡、坪地场乡、甘溪乡、石固乡、枫香乡三、项目建设性质新建四、项目建设年限二年，即2009年至2010年。五、项目总投资49 项目总投资2004万元，资金来源：申请国债资金1400万元，地方自筹604万元。六、项目规模及主要建设内容1、新建**县畜禽交易批发市场1个，建交易棚10000平方米和暂养圈舍4000平方米，建办公楼1200平方米，检验室100平方米，结算点机房100平方米，购置结算系统设备、检测系统设备，建粪污及垃圾处理设施、水电安装工程。2、新建**县乡镇畜禽交易市场16个，建交易棚10000平方米，暂养圈3000平方米，办公用房2800平方米，检验室400平方米，建粪污及垃圾处理设施、水电安装工程。七、项目编制依据1、国家计委、国家经贸委等六部，委、局联合下发的《关于加快农产品流通设施建设的若干意见》。2、《“十五”商品流通行业结构调整规划纲要》（国经贸贸易[2002]773号）。3、《贵州省“十五”市场建设发展重点专项规划》。4、《贵州省重点农产品批发市场建设发展规划》黔计经贸[2004]76号。5、《**县“十一五”国民经济和社会发展规划》。6、《**县畜牧水产业“十一五”发展规划》。7、国债资金投资方向。49 第二章项目建设的必要性我国商品市场的建设发展迅速。全国性的商品交易所和商品批发市场已有近百家，地方主办的各类以现货交易为主要形式的生产和生活资料交易市场已有8万多个，遍布全国城乡，初步形成了一个比较完整的市场网络体系。贵州省的商品流通市场建设虽也取得了较大成绩，但是发展水平总体上还不适应国民经济发展的需要，商品流通产业仍是国民经济中的薄弱环节，商品流通产业化水平还比较低，与发达国家和国内较发达地区相比还有不小的差距，尤其是在现代营销技术、信息技术和现代管理技术以及物流技术的应用方面，还处于起步阶段，市场软、硬件设施环境与条件还需不断完善与提高，其交易方式、服务功能和服务效率还需进一步改进和增强；需加强对进场交易畜产品的激素、兽药残留物等有害物质的检验检测，以防止有害有毒商品进入市场，提高交易商品的安全卫生可靠性，以增强市场的竞争能力，提高管理技能，使市场交易规模进一步扩大，商品质量明显提高。该项目建设可促进畜牧业经济结构的调整，优化种植结构，促进无公害畜牧业、生态畜牧业的发展，加快优质、高产、高效和特色畜牧业的发展，尽快实现农民收入的显着增加，努力提高和改善我省城乡人民的生活质量和生活水平。因此，从这一意义上看，建设**县畜禽交易市场体系建设项目，其必要性和作用是十分明显的。49 首先，可以利用**县优越的交通条件，培育大市场，搞活大流通。2007年**县全县总人口已达39.57万人，其中：非农业人口36.05万人。2007年全县国内生产总值为11.42亿元，人均国内生产总值2911.06元；地方财政总收入7128万元。目前全县已形成以公路为主的运输网络，有*—玉、*—镇、*—铜、*—贵、*—思等公路干线与外界相连通，全县乡乡通公路，已初步构成了公路交通网络体系。建设畜禽交易市场，有利于培育大市场，搞活大流通，提高现代物流管理技术和信息技术应用水平，使其交易手段更为先进，服务功能更为齐全，并通过信息管理系统、信息采集和发布系统以及电子网络系统的建立，进一步扩大市场服务的辐射范围，提高市场管理水平。通过流通市场内的信息化建设，以数据为基础的社会化服务平台，提高数字流通基础信息的规范化程度和集约化水平，增强流通企业对信息增值重要性的认识，通过大型计算机数据库和数据采集发布系统的建设，提高流通经营企业对信息资源开发利用的水平和效率，增强市场为流通客商提供服务的功能和效能。49 其次，还有利于开拓和培育农村市场。开拓农村市场是党和国家提出推进畜牧业和农村经济结构调整和畜牧业产业经营，统筹城乡经济社会发展，建设现代畜牧业，发展农村经济，增中农民收入以及扩大内需，拉动国民经济持续健康发展等一系列方针政策的重要举措，是一项长期的战略方针。农村市场是社会主义市场体系的重要组成部分，关系着农民的根本利益和生活质量能否得到实质性的提高。以市场为导向，引导农民根据需求组织生产，从而促进了畜牧业结构的调整，促进城乡交流，减少城乡差别，使城市与农村的经济交流更为密切，促进高科技含量的畜产品养殖技术和畜产品精深加工的快速发展，全面提高畜产品的国际竞争力，促进现代流通方式向农村延伸，促进农民消费观念的转变。通过对畜产品市场的规范，可不断完善和提升畜禽市场的交易功能和服务功能，促进畜禽交易市场上规模、上档次，规范市场管理，使畜禽交易市场能成为畜禽交易的集散中心、价格形成中心、信息发布中心和资金结算中心，实现畜产品生产基地、加工基地、市场、畜产品供应四位一体的信息网络，并最终实现全国联网。此外，通过畜禽交易市场检测系统的不断完善，还有助于推进无公害畜牧业的发展，促进畜产品生产过程中的质量安全监控体系建设，促进绿色食品、绿色畜牧业和生态环境的发展与改善，使广大消费者能吃到安全卫生的“放心肉”，杜绝假冒伪劣商品进入市场。总之，通过对大型畜禽交易市场的不断完善，可形成市场牵龙头，龙头带基地、基地连农户的格局，进一步增进城乡两个市场的连接和交流，实现以市场引导农村产业结构的调整，优化畜产品供应品种、质量及数量，推进畜牧业产业化经营，稳定畜产品购销关系，努力发展农村经济和畜产品生产质量安全监控体系建设，使广大农民逐渐过上小康富裕生活的目标。第三，进一步完善市场各种软、硬件设施，可以降低畜产品生产和流通成本，减少流能损耗，均衡商品供给，平抑市场物价，加强生产与消费间的沟通和联系，增加就业机会。49 建立规范化的畜禽交易市场，不仅可使畜产品迅速地由生产领域向消毒领域转移，而且还可促进畜产品生产向产业化、商品化、规模化方向发展，使畜牧业生产结构可随市场需求结构的变化，及时予以调整，避免因生产的盲目性和随意性而给农民造成不必要的损失，挫伤农民的积极性，使农民生活水平下降。同时，由于流通环节减少，使流通损耗相应下降，降低了畜产品生产和流通成本，从而使产品在市场竞争中的竞争力进一步增强，达到了平抑市场物价，稳定市场供给的宏观调控的目的。同时还可进一步增加畜产品流通企业和各种畜产品营销专业户进场从事批发交易的规模数量，扩大就业机会，为广大下岗职工和待业人员提供更多的就业机会。据初步计算，**县畜禽交易市场体系建成后，可为300～400人提供在场内从事与商品交易活动有关的经营、管理、装卸、勤杂工等工作岗位，解决下岗职工及待业人员的就业问题。总之，建设**县畜禽交易市场的信息及网络系统、检测检验系统和其他公益性基础设施，将可为我省的畜牧业产业化、规模化发展，产生积极的推动和促进作用，也会使我省市场流通技术体系有较大的改善，其交易方式更为先进，市场服务功能更为齐全，服务手段和质量也会有较大的提高，促使全省市场流通体系向更高的台阶迈进。第三章市场分析49 一、市场分析与预测根据我省有关部门的统计资料分析，“九·五”期间全省平均对各种肉、禽的年均消费总量为89.32万吨，人均消耗量为24.4公斤。从食品消费结构上看，在“九·五”期间，全省城镇居民年均用于对各种肉禽食品的消费支出为23.31亿元，人均支出451.95元，城市居民对各种肉类食品的消费支出最大。随着经济的发展，城市居民的饮食结构也在发生变化，已从传统较单一的食品消费结构，向品种多元化、品质精良化，优质化的新型食品消费结核转变。人们对食品的质量要求越来越高，已从单纯的数量追求，转向对食品品种、质量的追求。对一些传统的大众化食品的数量消耗逐年下降，而对一些水果和其他新型副食品的消费，则逐年上升。饮食方式也从单纯家庭式自采、自做、自用，逐步转变为社会化服务与家庭式并举的饮食方式。目前，省内各城镇市场上可供应的各种生活食品的花色品种，已呈举不胜数的局面。49 在农村，由于经济、交通以及流通市场等方面的原因，省内大部分农户家庭目前的饮食消费结构和方式，仍为传统较单一的消费结构，且大部分为自种、自养、自用的消费方式。农村农户生活水平普遍低于城镇居民的消耗水平，仍还基本停留在对各类基本食品的数量追求上，生活水平普遍不高。此外，除因我省农村经济发展等方面的因素外，省内流通领域内的市场尤其是农村市场的硬件设施不完善，幅射覆盖范围小，服务手段及服务质量不高，城乡商品供求信息沟通不够，市场与生产领域衔接不紧凑等因素的影响，也是造成我省广大农民生活消费结构层次不高，畜牧业生产科技水平低，畜产品品种少，品种质量不高，农民增产不增收入，农户生活不富裕的重要原因。据调查了解，目前省内有各类农副产品批发市场600个（畜产品市场更少），其中城市226个，农村374个，但规模普遍偏小、分散。因此，导致我省畜产品商品化程度较低的原因，除有经济、科技以及交通等方面的一些因素影响外，目前省内较大型的畜禽交易批发市场不多，则是其中的主要因素之一。畜禽交易流通领域中，大型市场硬件设施不完善，交易方式、服务手段和服务技术不先进，交易规模偏小，市场辐射范围窄等，在不同程度上影响了我省畜产品的商品化、产业化、规模化发展，同时也不适应现代市场大流通、高效率、高技术、优服务的需要。虽然，目前在城市居民家庭中，对蔬菜、肉、禽、蛋等的人均消费量有所下降，但对这些食品的质量却要求越来越高，同时随着人们对家庭之外餐馆用餐消费次数的逐渐增加，使这些食品在人们日常生活饮食消费中的主导地位，并未发生大的变化，且人们对其他副食品、水果等的消费，则呈逐年上升的势头。此外，广大的农村消费市场，还有待于进一步开发。据统计，城镇居民生活食品消耗，仅占全省生活食品消耗总量的13%左右，即还有相当部分的农村广阔市场需要开发、利用，需要为广大农民提供物资流通服务。因此，在我省具有历史悠久的**县畜禽交易市场，建一些功能齐全、设施完备、交易方式和服务手段及服务技能先进，幅射范围广，可满足大宗畜禽交易和流通需要的较现代化畜禽交易市场，是非常必要的。城镇居民生活食品消费支出，还仅占全省总消费支出中很少的一部分，还有相当大的一部分是广大乡村农民的消费。但若将全省广大农村消费量也纳入考虑，则这几个市场的年交易份额，在全省总的交易份额中所占比例就显的偏小，即说明市场辐射范围还有进一步扩大的必要，还有相当大一部分市场潜力需要挖掘，建一些大型的较现代化的畜禽交易市场，不仅可进一步改善省内畜禽交易市场规模小、较分散、不规范、交易服务手段落后的状况，而且还可进一步增加交易的品种和数量，扩大市场辐射、服务范围，使其逐步发展成为全地区、乃至全省及全国主要的畜禽交易集散地，使全省市场流通体系进一步完善。二、市场定位及交易商品流向1、市场定位**县的地理位置十分优越，交通发达，其辐射影响的区域范围较广，县域经济发展也较快，是铜仁地区流通领域较理想的畜类集散地。根据**县现有的交通条件和其优越的地理位置以及各种商品集聚疏散可影响覆盖的范围，将**县畜禽交易批发市场定位为铜仁地区西部主要畜禽交易大型综合性市场是较为适宜的，即立足**，服务全区，联接周边县、市、省沟通全国。在全省畜产品市场大流通网络体系中，逐步形成以**县为中心的局域市场网络系统。49 2、交易商品流向从**县畜禽交易市场情况看，预计今后在该市场交易的牛总量中，约68.5%来自区内其他市、县、31.5%来自遵义、黔东南等地区；羊总量中约71.2%来自区内，28.8%来自遵义、黔东南等地区；猪类产品总量中94.6%来自区内，5.4%来自遵义、黔东南等地区。在销售流向中，牛约94.5%通过**流向广东、四川、湖北、上海等18省、市，约4.1%流向铜仁地区，1.4%流向省内其他地、县。猪约43.4%流向铜仁地区，2.2%流向省内其他地区，54.4%流向广东、湖北、山东等18个省市。**县交易市场，将立足于国内畜产品市场大网络体系，是具有集散流通和产品销售区域功能的区域性市场。第四章项目承办单位基本情况一、**县基本情况**县位于我国西南的贵州省东部，铜仁地区西部，地理位置在东经107°44′55″∽108°33′47″，北纬27°17′5″∽27°42′50″之间，海拔400～100米，最高1848米，最低216米，年≥10℃有效积温为4461～5266℃，年均气温17.6℃，年日照时数为890小时，无霜期336天，年降雨量108649 .5毫米，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，日照时数长，属典型的亚热带季风湿润气候。土壤有红壤、黄壤、黄棕壤，山地灌丛草旬土，潮沙土等，大部分为红黄壤，有机质含量高，土层深厚，疏松、质地良好。是发展养殖业较为适应的地区。全县辖18个乡镇，87个村，总人口39.57万，其中农业人口36.05万人。主要农作物为水稻、玉米、红苕等，烤烟、油菜为主要经济作物。2007年全县粮食总产量达18.56万吨，人均占有粮食475千克，农民人均纯收入2044元，国内生产总值18.56万吨，人均占有粮食475千克，农民人均纯收入2044元，国内生产总值133798万元，其中第一产业66500万元，第二产业17560万元，第三产业49738万元；工农业总产值144287万元，其中农业产值11570万元；财政收入9488万元，其中地方财政收入7518万元。2007年，年末生猪存栏32.74万头，出栏33.64万头；大牲畜（牛）存栏12.6万头，出栏3.21万头；羊出栏10.92万只，出栏12万只；肉类总产量4.03万吨。**县经济发展相对滞后，基础设施落后，人民生活贫困，县内群众主要从事种养业，是一个典型的山区农业县。全县国土面积2173平方公里，根据2004年国土资源数据，全县土地资源分布：农用地274.41万亩（其中：耕地31.28万亩），建设用地与未利用地50.37万亩。二、项目承办单位基本情况项目承办单位为**县畜牧兽医局（一）项目承担单位基本情况49 项目承担单位为**县畜牧兽医局，是县政府直属事业单位，为财政全额预算拨款。下属事业单位有动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜禽品种改良站、饲草饲料工作站、兽药饲料监察站、畜牧渔业综合执法大队及水产（渔政）站等。现有占地3亩的猪良种场和占地5亩的水产鱼种场，有办公用房1500平方米，职工住房3000平方米，汽车3辆，电脑14台。全县有专业技术人员119人，其中：县级43人，乡级76人；高级职称4人，中级职称36人；本科学历15人。全县87个村配有畜牧兽医防疫员301人。（二）畜牧业发展现状及现有能力2007年，在县委、县政府的高度重视下，在省地业务部门的指导支持下，经过全县畜牧草地兽医水产干部的共同努力，**县畜牧业得到了前所未有的发展。畜牧业产值46890亿元，占农业总产值的比重达42%。（三）管理体制**畜禽交易市场体系建设项目，由县畜牧兽医局负责承建及管理、经营。政府负责市场的交易秩序管理，政府通过培育市场、管理市场收取交易税；县畜牧兽医局主要负责牲畜交易前、后的服务工作，即：牲畜入市前的检疫检验和交易场内的卫生管理等。第五章项目建设地点条件分析一、场址条件49 1、场址现状为了适应市场运营的需要，要求市场场址应具有内外交通发达、运输方便、集散能力强，有比较大的用地范围并有扩展余地，同时有一定的市场经营基础，依托市场，聚集“人气”。（1）**县畜禽交易批发市场位于铜仁地区西部**县汤山镇香树园雷屯，场址地形较平整，场址紧邻**—贵阳、**—思南主干公路。市场占地总面积为30亩（约20000平方米）。（2）本庄镇畜禽交易市场位于**县本庄镇新庄社区，场址地形较平整，紧邻**—贵阳主干道。市场占地面积为3.38亩（约2250平方米）。（3）龙塘镇畜禽交易市场位于**县龙塘镇龙塘村，场址地形较平整，紧邻**—龙塘公路。市场占地面积为2.7亩（约1800平方米）。（4）白沙镇畜禽交易市场位于**县白沙镇白沙村，场址地形较平整，距**—贵阳公路30米，市场占地面积为1.7亩（约1130平方米）。（5）花桥镇畜禽交易市场位于**县花桥镇花桥村，场址地形较平整，距**—铜仁公路40米，市场占地面积为2.1亩（约1400平方米）。（6）五德镇畜禽交易市场位于**县五德镇小鸡公村，场址地形较平整，距**县—玉屏公路100米，市场占地面积为1.84亩（约1230平方米）。49 （1）中坝镇畜禽交易市场位于**县中坝镇河西村，场址地形较平整，紧邻**县—镇远公路，市场占地面积为1.05亩（约700平方米）。（2）龙井乡畜禽交易市场位于**县龙井乡克麻场村，场址地形较平整，紧邻**县—贵阳公路，市场占地面积为1.42亩（约950平方米）。（3）聚凤乡畜禽交易市场位于**县聚凤乡聚凤村，场址地形较平整，紧邻**县—余庆公路，市场占地面积为2.08亩（约1386平方米）。（4）河坝场乡畜禽交易市场位于**县河坝场乡河坝村，场址地形较平整，紧邻**县—贵阳主干公路，市场占地面积为2.25亩（约1500平方米）。（5）大沙坝乡畜禽交易市场位于**县大沙坝乡大沙坝村，场址地形较平整，距**县—大沙坝乡公路35米，市场占地面积为1.79亩（约1190平方米）。（6）国荣乡畜禽交易市场位于**县国荣乡葛容村，场址地形较平整，距**县—国荣公路30米，市场占地面积为1.5亩（约1000平方米）。（7）甘溪乡畜禽交易市场位于**县甘溪乡甘溪村，场址地形较平整，距**县—甘溪公路30米，市场占地面积为2.02亩（约1350平方米）。（8）49 坪地场乡畜禽交易市场位于**县坪地场乡和平村，场址地形较平整，距**县—坪地场公路20米，市场占地面积为2.92亩（约1950平方米）。（1）石固乡畜禽交易市场位于**县石固乡石场村，场址地形较平整，距**县—铜仁主干公路30米，市场占地面积为1.23亩（约820平方米）。（2）青阳乡畜禽交易市场位于**县青阳乡兴丰村，场址地形较平整，距**县—青阳公路50米，市场占地面积为1.05亩（约700平方米）。（3）枫香乡畜禽交易市场位于**县枫香乡枫香村，场址地形较平整，紧邻**县—玉屏公路，市场占地面积为1.05亩（约700平方米）。2、建设条件（1）外部交通条件：**县畜禽交易批发市场和乡镇畜禽交易市场场址具有外部交通发达，运输方便，物质集散能力强等特点。**县公路交通四通八达，出境公路有**县—贵阳、**县—铜仁、**县—镇远、**县—玉屏、**县—思南、**县—余庆等多条公路，县内已乡乡通公路，市场的交通十分方便。（2）工程地质条件：**县畜禽交易批发市场场址地势较平坦，无区域性断层，无滑坡、崩塌、塌陷，未见土洞和溶洞；土质较好，该场地稳定性及岩土工程地质条件良好，适宜建筑。49 **县乡镇畜禽交易市场场址地势均较平坦，无区域性断层，无滑坡、崩塌、塌陷，所选场地稳定及岩土工程地质条件良好，均适宜建市场。二、市场现状**县现有畜禽交易市场17个，除汤山镇县级畜禽交易市场有简易交易场地1000平方米外，其余乡镇畜镇畜禽交易市场均设在路边、街边，没有专用的交易场地，交易条件十分原始。全县畜禽交易市场年交易额约达2.5亿元，牛年交易量达3万头，羊年交易量6万只，猪年交易量15万头，家禽交易量30万只。三、市场现状与存在问题**县畜禽交易市场的历史悠久，特别是汤山镇牛市更是当时铜仁地区最大的牛交易市场，来自铜仁地区及相邻的镇远、岑巩、余庆、瓮安等地的役牛经**县市场销往湖南、四川等省。上世纪八九十年代本庄镇家禽禽蛋交易市场发展迅速，为当时全省最大的交易市场之一，后由于市场场地为公路，缺乏必要的软硬件设施设备，服务跟不上而逐渐衰退。我县畜禽交易市场存在的主要问题是：（1）缺乏交易场地，大多数乡镇为路边、街边市场；（2）缺乏必要的设施设备，活畜检疫检验手段落后，未建与各地区网络服务体系。第六章市场建设规模与建设内容49 一、建设规模1、新建**县畜禽交易批发市场1个，占地面积2万平方米。2、新建**县乡镇畜禽交易市场16个，占地面积2万平方米。二、建设内容（一）**县畜禽交易批发市场1、建办公楼1200平方米，内设信息中心机房，疫病检测检验、兽药残留物检测化验室。2、建检验室100平方米。3、建结算点机房100平方米。4、建交易棚10000平方米。5、建暂养圈舍4000平方米。6、建粪污及垃圾处理设施。7、水电安装。8、购电子结算系统设备。9、购检测系统设备。（二）**县乡镇畜禽交易市场1、建办公用房16栋，2800平方米。2、建检验室16个，400平方米。3、建交易棚16个，10000平方米。4、建暂养圈舍16个，3000平方米。5、建粪污及垃圾处理设施16个。6、水电安装工程16个。49 第七章主要技术路线一、建设流程建设畜禽交易市场——建立健全市场服务机构——添置疫病检验检测设备和信息网络的硬件软件设备——构筑开放化信息网络服务平台——为农户和客户提供信息、培训服务——促进畜牧业生产良性循环。二、主要技术措施畜禽交易批发市场的建设项目要想充分实现其任务目标，其主要技术措施是：1、培育高水平、高素质的专业化服务实体。在政府的引导下，站在农户和客户的立场上，深入了解农户和客户的需求，高起点地整合畜禽交易市场服务所需的各方优势资源，通过市场机制培育并锤炼出一批技术过硬、经验丰富的高水平、高素质的专业化服务实体，为农户和客户提供优质高效的服务。2、以诚信为本，树立质量品牌意识。开展畜禽交易的兽药激素残留的检验检测，严禁超标产品入市交易，确保交易畜禽交易安全，提高我县畜禽交易市场信用等级，打造自己市场的质量品牌。3、构筑开放的网络化服务交易平台。49 畜禽交易市场信息化工程是一项全国范围的、长期的、艰巨的、复杂的系统工程，这就要求技术服务实体能够通过建立一个开放的网络化服务交易平台，跨越地域、行业和技术的限制广泛开展合作，海纳百川般地汇集畜禽交易市场信息化的各方力量，进行优势集成，以适应畜禽交易千变万化的、复杂的市场需求。三、工程技术方案（一）信息及电子商务网络系统1、土建设计该市场的信息管理、信息数据采集及发布、电子交易网络等局域网系统中的信息处理及控制中心，拟设在新建的办公大楼内。该楼位于该市场右前侧位置，其建筑面积为1200平方米，其建筑平面呈长方形，砖混式建筑。基础拟采取条形基础，其基础置于老土或硬质岩石上。拟将该楼设计为三层建筑，一、二层为疫病检验检测、兽药激素残留物等有害物质检测、检验、分析化验室，三层为信息发布及竞价拍卖大厅及局域网主控室、信息数据处理及数据库等电子远程交易网工作室及其他业务工作用房。2、主要建设内容（1）电子结算系统3、本信息系统执行下述技术标准：（1）网络协议为国际事实标准TCP/IP（2）操作系统安全达到C2级标准4、信息系统方案49 本信息系统拟建立稳定可靠的网络及系统环境，完善管理和服务系统，彻底改变传统的手工管理模式，实现信息化的市场管理，增强市场的服务功能，提高服务质量，为实现电子商务打下坚实的基础。具体方案如下：（1）电子商务管理系统电子商务管理系统主要由以下3个子系统组成：信息采集、发布子系统；电子商务撮合子系统；后台管理子系统；该系统主要加强市场的宣传，为商家、客户在互联网上进行远程、异地的商务洽谈提供环境。（二）疫病检验检测系统按党的十六大提出的要“健全畜产品质量安全体系，增强畜牧业的市场竞争力”的精神，以及国家“十五”经济社会发展计划纲要中提出的要“加快建立畜产品市场市场信息、食品安全和质量标准体系”的要求，本项目拟在**县畜禽交易批发市场内建设的疫病检测检验站，设在办公大楼内的一、二层内，内设相应的检验、检测、分析工作间和办公室（其中有50平方米恒温恒湿实验室），对入场的牲畜疫病检验检测拟执行国家颁布的GB/T18651-2002等标准。第八章投资估算与资金筹措一、投资估算编制依据及说明49 1、本项目土建工程费用估算采用投资指标估算法。投资指标是参照铜仁地区同类建筑现行造价水平、“1998年贵州省建筑工程预算定额及贵阳地区基价”，再结合本项目工程情况，综合测算确定。2、本工程建筑的装修，按普通装饰水平估算其投资。所需装饰材料和营业设施采用国内产品。3、电子信息网络安装等工程费用估算也采用投资指标估算法。投资指标是参照铜仁地区同类工程现行造价水平和1995年“全国统一安装工程预算定额贵州省常用定额项目及基价”，再结合本项目工程情况，综合测算确定。4、设备采购拟按现行市场价格估算并考虑一定的运杂费。5、其他费用取费标准，按国家、省及铜仁地区的有关规定标准执行。二、投资估算根据市场设计拟定的建设方案估算，该项目建设总投资为2004万元。（一）**县畜禽交易批发市场1、土地征用费：114万元2、建筑工程：700万元3、仪器设备购置：122万元4、工程其他费用：45万元5、不可预见费：19万元49 合计：1000万元（二）**县乡镇畜禽交易市场1、土地征用费：114万元2、建筑工程：840万元3、工程其他费用：35万元4、不可预见费：15万元合计：2004万元（详见“项目建设内容、规模及投资明细表”）三、资金来源及筹措根据投资估算的结果，项目总投资2004万元，其中：申请国债资金1400万元，地方配套604万元。第九章项目实施计划和进度一、建设期限根据该项目建设规模、建设方案以及场地条件、资金筹措情况等方面的内容综合考虑，拟将该项目的建设工期确定为二年。二、实施进度安排1、2009年实施**县畜禽交易批发市场序号时间项目名称2009年一季度二季度三季度四季度1工程设计及前期其他准备49 2办公楼土建3信息网络安装及设备设置4疫病检验检测设备等检验检测设备购置5交易棚建设6暂养圈舍建设7试运行、竣工验收2、2010年实施**县乡镇畜禽交易市场序号时间项目名称2010年一季度二季度三季度四季度1工程设计及前期其他准备2办公楼土建3信息网络安装及设备设置4疫病检验检测设备等检验检测设备购置5交易棚建设6暂养圈舍建设7试运行、竣工验收第十章环境保护与卫生防疫以及消防安全一、环境保护（一）环境保护的目的49 1、适应西部大开发对生态建设和改善环境状况的战略性要求，同时也是适应可持续发展的需求。2、保持良好的生态环境，避免造成新的污染，对污染物进行有效治理。3、使经济建设、城镇建设能与生态环境的改善和建设相互协调、共同发展，使创建文明城镇的目标逐步得以实现。（二）环保的原则1、坚持以预防为主，保护优先、防治结合的原则。2、以国家环保有关法律、法规为依据，按照因地制宜，美化环境、防止污染、合理布中的原则，制定切实可行的环保措施方案。3、项目本身的污染治理方案，应与城市整体的污染治理措施方案相衔接、相适应。4、环保设施的设计，应与项目整体建筑设计方案相互协调，相互统一，并与周围自然环境状态相适应。（三）污染治理措施1、环境质量主要执行标准（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（2）《污水排入城市下水道水质标准》（GJ3082-99）（3）《环境空气质量标准》（GB3695-96）（4）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）（5）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）（6）《地下水质量标准》（GB14848-93）49 2、治理措施方案（1）生活污水处理对**县畜禽交易市场在运行期间产生的生活污水及牲畜粪便，拟采用化粪池和粪便处理沉淀池的方式进行初级处理，处理后的污水再经污水管道排入市场污水排放体系，最后统一排入城镇污水地下管道系统中统一处理。市场内的排水系统，实行雨污分流制。雨水经汇集排入市政雨水排放管道系统中，山水或洪水，则经沿山体边缘修筑的拦洪沟，排入城镇雨水管沟内。污水不能排入雨水排放系统中。该市场的地下污水管沟系统拟与外部城镇污水管道相连，可防止污水对市场环境的污染。对化粪池沉淀池的粪便拟采用由环卫部门定期抽出运至指定地点的方式。（2）生活垃圾及固体废弃物治理对市场内所产生的生活垃圾及固体废弃物，拟采用及时清扫，统一收集，集中运至本项目拟建的垃圾站，运至场外指定垃圾填埋场处理的方式。预计市场日均垃圾产生量在5吨左右，故本项目按日处理量按5吨考虑，交易棚每天都要对其交易场所的地面进行清扫洗刷，并将所收集的垃圾及时送至垃圾站内。同时在干燥天气中，对垃圾站行之有效当喷洒一些水，以防止垃圾飞扬。为保持市场内室外环境的美化，拟在室外道路及广场旁边设置若干垃圾收集箱，道路及广场每周应清扫洗刷不少于3次。此外，为保证环境质量，在场内适当位置修建水冲式公厕，以保持环境卫生的良好状态。49 在建设施工期间，对建设产生的建筑垃圾，要选适当位置集中堆放，并及时运送到场外指定地点堆放，不能将建筑垃圾随意倾倒，以免影响场内的环境。为减少场内施工时建筑垃圾产生量，在设计时要尽可能使挖填土石方量保持平衡，尽可能减少丢弃的建筑垃圾。同时，为减少施工场内尘土飞扬量，减轻空气中浮尘含量，应经常对施工场地喷淋一些水。尤其要注意施工放炮对周围的环境及安全的影响，应采取必要的防护措施。（3）噪声治理为防市场内嘈杂的噪声影响信息检测楼内的工作环境，在建筑设计中拟考虑以设隔声墙的方式来防止内外噪声的传播。在施工期间，应避免在夜间施工，以免造成施工噪声对市场运营的干扰。（4）绿化措施为使该市场工域内保持良好的生态环境，拟在市场各建筑物周围和道路及广场两旁边以及可视范围内其他空地上，种上各种树木、草坪等，这不仅绿化、美化了环境，而且树林带还可起到一种屏蔽噪声传播的作用，减少各功能区间嘈杂声的交互干扰。二、卫生防疫49 为有效防止含有兽药、激素残留的畜产品，患有疾病的牲畜进场及各种疾病在市场内传播，拟对所有进入畜禽交易批发市场的各类商品，进行必要的激素、兽药残留等有害物质的检验和卫生检疫，以防含有激素、兽药残留的畜禽交易进入市场，扰乱正常的商品交易活动秩序，损害广大消费者利益和人们的身体健康。要建立必要的商品检验和卫生检疫制度，并制定相应的标准，随时进行检查；只要经过商品检验和卫生检测合格的商品，才能进场交易，使得进入市场交易的商品，真正成为广大消费者满意，放心和需要的商品。为使各交易场所始终处于一种清洁干净的卫生环境中，各交易场所均应建立必要的清洁制度。场地垃圾应随时清扫，地面应经常进行洗刷，以免因垃圾污染交易场所的卫生。生活污水应排入污水管沟内，不得随意倾倒。对饮用水和各种入口的食品，应进行必要的消毒净化和卫生检验。市场内应配置一些消毒灭菌设备，对各交易摊位的商品进行经常性消毒、灭菌工作，对一些饮食餐具也要进行经常性消毒。对一些不合格的畜禽交易，应及时予以清除，严禁再进入交易，以免坑害消费者。对进场交易的经营人员，应进行必要的健康检查，对患有严重传染性疾病的人员，不能作为经营人员进场参与营业。各交易大棚内，应保持良好的通风状态，大厅内空气应保持新鲜流畅，个别自然通风条件不好的地方应设置通风或排风设备，以免因空气不畅，而对人体健康产生不良影响。三、消防安全49 根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）的有关规定，拟在拟建建筑周围设置消防环行通道。目前，该市场已有建筑物周围均设置了环行消防通道。各建筑物间也留有可满足消防要求的间距。现志内各交易区内均设有可满足消防规范要求的安全出口和紧急疏散消防通道。在拟建的信息检测楼处，应设置火灾自动报警系统，并设置自动喷水灭火器装置和室内消火栓，配置手提式灭火器等，电子商务中心等房间内的电气设备和计算机网络系统等，拟设置二氧化碳气体灭火装置或七氟丙烷灭火装置。室外应按消防规范设置室外消火栓。第十一章项目组织管理与运行项目的建设，按照高起点、高标准、严要求，统一建设规划，分步实施，市场与网络结合，有型与无型相配套，相互促进，互动发展，管理是项目建设成功的关键。为了使本项目建设顺利实施，取得预期的经济、社会效益，特设置相应的机构。一、机构设置与职能（一）成立项目领导小组为保证项目顺利实施，达到预期目的。特在项目建设期间由县人民政府牵头，成立有相关部门参加的“**县畜禽交易市场体系建设项目领导小组，具体负责项目建设的协调、控制、指挥、规划、实施、财务管理等相关方面的工作，狠抓落实，为项目建设提供强有力的组织保证。在领导小组的领导下，由**县畜牧兽医局负责组织项目具体实施，法人代表***。（二）建立畜禽交易市场管理中心49 在项目领导小组的领导下，报请县政府同意，成立**县畜禽交易市场管理中心，中心主任由县畜牧兽医局局长任法人代表，中心为独立财务核算单位，负责项目的组织、领导、实施和项目建设及后续管护工作。（三）健全市场服务机构畜禽交易批发市场管理中心下设办公室、检测站、市场部和网络部。由县畜牧兽医局抽调技术人员主持各部工作，项目各部门各司职能，负责项目建设和服务工作，各部与项目法人代表签定项目任务责任状，对项目法人代表负责。二、项目管理本项目严格按照“四制”即：招投标制、法人制、合同制、监理制进行项目管理，按照招投标法，贵州省招投标管理办法，制定招投标方案，确保工程公平、公开和工程质量，确保项目2如期完成。三、组织管理措施（一）认真实施，确保成效严格按照项目设计、进度进行项目建设，把项目工程建设质量放在首位，确保项目的效果。统一标准，基础建设按照基础建设项目的操作规程，严格把关，实现标准化、规范化、优质化。（二）严格项目资金管理49 项目的财务管理按照国家计委、财政部、农业局的有关规定，实行专人专户管理，专款专用，严禁挪作它用，严禁任何形式截留。必须按项目实施地度由审计等单位跟踪管理，自觉接受监督，确保资金按时足额到位。1、项目资金由**县畜禽交易市场管理中心实行专帐存储、专帐管理使用，项目建设实行中心报帐制。严格按投资计划使用项目资金，按项目工程完成量和工程验收质量报帐。2、项目资金严格控制使用。在国家批复的项目建设内容中，各项项目建设用材料、设备、药品等费用均要有合理的财务凭证及经手人签字，经项目负责人同意后方可核消。同时加强项目2资金使用的审计和检查。（五）严格检查验收在项目实施中自觉接受上级计划部门、财政部门、审计部门和畜牧主管部门的监督检查。在项目实施中，项目领导小且分阶段进行项目调度，检查项目工程。单项工程完工后，先由项目单位检查，合格后报请县项目领导小组验收并备案上报省计委、省农业厅。（六）项目以市场带户，组建畜禽交易生产销售合作为了促进项目可持续发展，拟采取以市场为项目核心，辐射带动农户组建畜禽交易生产销售合作组织。批发市场建设是项目的核心，在搞好项目工作的同时，中心对项目农户提供牲畜疫病防治、家畜饲养技术、市场营销等方面的服务工作，帮助农户解决生产、经营中出现的各种问题，协调解决农户进行商品生产的难处。49 四、项目运行机制项目建成后，在项目领导小组的监督，由**县畜禽交易批发市场管理中心行使经营权，从事经营与服务，确保项目建设成果发挥持续效益，走可持续发展的道路。第十二章效益评价与风险评价本项目属社会公益性的非盈利项目，主要任务是畜禽交易批发市场配套体系建设，改善畜牧业服务条件。项目投资和运行费用主要由政府提供，侧重体现经济、社会效益。一、经济效益市场建成后，收取管理费是市场的主要经济收入、广告、信息、中介服务可获得一定收入。管理费收取标准参照产权交易市场成交金额手续费标准提取，确定在0.8%～1%之间，按0.8%进行效益核算。市场内其他畜禽交易成交金额手续费收取暂不计入效益核算，以确定为保险系数。市场体系在2010年全面建成运营使用。1、畜禽市场效益核算表（收益）2010年度项目成交数量（万头、万只）成交金额（万元）管理费收入（万元）备注49 生猪2024000192商品牛627000216商品羊201080086.4家禽80280022.4合计12664600516.82、市场及服务网络年成本核算表项目金额（万元）备注基础设施建设折旧费77基础建设(不含征地费)按20年折旧设备设施折旧费9.8检测及网络(硬、软件)按5年折旧基础设施维修77基础建设（不含征地费）按5%计网络及办公设备维护5检测及网络（硬、软件）按10%计水电费3人员工资（5人）25办公及其它5合计201.8市场年纯收入：315万元，按照这个标准计，在6.9年时间内可全部收回投资。（二）间接经济效益项目建成后，年交易商品牛6万头、羊20万只、猪20万头、家禽80万只以上，实现畜禽交易额6.46亿元。49 二、社会效益**县农业生产结构单一，除传统的粮食作物外，基本上是以畜牧业养殖并出售畜禽交易作为农村的主要经济来源。项目的实施，使更多的人民群众从事商品畜的生产和商品畜的交易活动，通过技术培训，掌握商品畜的生产和销售技能，彻底改变原有的饲养管理方式，有效地提高畜产品的品质和商品率，为贫困村的农民群众脱贫提供一条致富的道路。项目的实施对我县畜产品加工、皮革制品加工提供货源，带动加工业、运输业、服务业等产业的发展。第十三章结论与建议一、结论1、该项目建设，可改变**县畜禽交易市场信息管理、电子商务网络、商品检验检测系统的空白状况，服务功能不齐全，手段不先进以及基础公益性设施不完善的状况，为畜禽交易在市场上的流通，创造更好的环境与条件，为商品的规模化、规范化交易提供必要的软硬件条件。该项目建成后，可使该市场的批发交易活动，更能适应当前在市场流通领域中，商品交易向大规模、大范围、综合化、规范化方向发展的趋势要求，适应社会主义市场流通体系改革的需要。49 2、该项目的建设，可推进我省畜牧业和农村经济结构调整和畜牧业产业化、商品化进程，促进广大贫困农民尽快摆脱贫困，推进农村市场的开拓，加强城市与乡村两个市场间的联系。不仅能促进各种畜产品更顺畅的流通，进一步扩大市场的辐射范围，而且还可起到均衡调剂各种农副产品的生产与供给，丰富城镇居民的“菜篮子”，稳定居民基本物质生活来源的作用。3、该项目可为我省发展“两高一优”的高科技畜牧业起到积极的促进作用。即通过可在大范围内调剂、引进各种畜产品新品种，从而促进我省畜产品生产结构的优化、调整。不仅及时满足了市场对新产品的需求，而且还可使农民收入大幅增加。4、该项目建成后，不仅加速和扩大了市场流通物资的交流数量和范围，而且还促进了各种商品信息的交流，使生产与消费的连接更加紧密，可防止生产的盲目性和随意性，减少各种植农户和加工厂商在生产和经济上的损失，使生产和消费两上方面共同从中受益。5、可进一步促进社会就业范围的扩大，为更多下岗和待业人员提供更多的就业机会。6、从项目的投资效果看，该项目不仅社会效益显著，而且其本身也可取得一定的经济效益。该项目年新增收入可达516.8万元，年创税后利润277.02万元，项目的财务内部收益率（所得税后）9.47%，投资利润率15.36%。项目在财务上可行的，经济上具有一定的效益，可以满足投资的基本要求。二、建议49 待项目建成后，应充分发挥信息资源及网络的作用，建议逐步实行会员制，利用网络及信息技术，开展大宗的远程交易，同时也应发挥信息系统对市场管理的作用，使市场管理逐步标准化、规范化。49 **县畜禽交易市场体系项目建设内容、规模及投资汇总表单位:万元序号建设内容项目类型建筑形式单位数量单位单价合计备注一土建工程新建/扩建/改造17681土地征用新建㎡400000.00572282办公用房新建结构形式：砖混（√）框框（）其它（）㎡40000.104003检验室新建结构形式：砖混（√）框框（）其它（）㎡5000.10504交易棚新建结构形式：砖混（）框框（）其它（√）㎡200000.0357005粪污及垃圾处理个17606水电安装工程407暂养圈新建结构形式：砖混（）框框（）其它（√）㎡70000.04280二仪器设备购置产品型号122（一）信息系统设备（二）结算系统设备58.21服务器PowerEdge（TM）4600，英特尔（R）至强（TM）处理器2.40GHz/512K缓存,400MHz前端总线,512MBECCDDRSDRAM内存,360GBUltra320(10KRPM,80针)SCSI硬盘套144215KV/4小时UPS在线式UPS类型;15KVA额定输出容量;正统波输出电压波形套13.83.83客户机及外设P41.8G/256M/40G/15"套60.84.84IC卡及相关设备套10.40.45数据库Oracle9iEnterpriseEdition25用户套126.826.849 **县畜禽交易市场体系项目建设内容、规模及投资汇总表单位:万元序号建设内容项目类型建筑形式单位数量单位单价合计备注6电子结算系统软件网上磋商系统套11.81.87网上竟价系统套12.52.58网上交易系统套15.15.19网上交易分析与监控系统套11.51.510支付与结算系统套15.35.311会员管理与认证系统套12.22.2(三)检测系统设备63.81荧光显微镜1000X台1222抗菌素效价测量仪台15.55.53调温调湿箱温度10～100℃湿度60～80%台12.32.34二氧化碳培养箱台13.43.45倒置显微镜100-640X台11.51.56ATB自动细菌鉴定/药台112127超低温水箱300L台16.86.88高速冷冻离心机台12.32.39疫病检验检测车台1222210多媒体培训仪台166三工程建设其他费用801建设单位管理费302工程设计费203技术培训费204工程建设前期费10四不可预见费34五固定资产总投资2004六资金来源国债资金1400地方投资60449 **县畜禽交易批发市场项目建设内容、规模及投资明细表单位:万元序号建设内容项目类型建筑形式单位数量单位单价合计备注一土建工程新建/扩建/改造17681土地征用新建㎡200000.00571142办公用房新建结构形式：砖混（√）框框（）其它（）㎡12000.101203检验室新建结构形式：砖混（√）框框（）其它（）㎡1000.10104交易棚新建结构形式：砖混（）框框（）其它（√）㎡100000.0353505粪污及垃圾处理个1306水电安装工程207暂养圈新建结构形式：砖混（）框框（）其它（√）㎡40000.04160二仪器设备购置产品型号122（一）信息系统设备（二）结算系统设备58.21服务器PowerEdge（TM）4600，英特尔（R）至强（TM）处理器2.40GHz/512K缓存,400MHz前端总线,512MBECCDDRSDRAM内存,360GBUltra320(10KRPM,80针)SCSI硬盘套144215KV/4小时UPS在线式UPS类型;15KVA额定输出容量;正统波输出电压波形套13.83.83客户机及外设P41.8G/256M/40G/15"套60.84.84IC卡及相关设备套10.40.45数据库Oracle9iEnterpriseEdition25用户套126.826.849 **县畜禽交易批发市场项目建设内容、规模及投资明细表单位:万元序号建设内容项目类型建筑形式单位数量单位单价合计备注6电子结算系统软件网上磋商系统套11.81.87网上竟价系统套12.52.58网上交易系统套15.15.19网上交易分析与监控系统套11.51.510支付与结算系统套15.35.311会员管理与认证系统套12.22.2(三)检测系统设备63.81荧光显微镜1000X台1222抗菌素效价测量仪台15.55.53调温调湿箱温度10～100℃湿度60～80%台12.32.34二氧化碳培养箱台13.43.45倒置显微镜100-640X台11.51.56ATB自动细菌鉴定/药台112127超低温水箱300L台16.86.88高速冷冻离心机台12.32.39疫病检验检测车台1222210多媒体培训仪台166三工程建设其他费用641建设单位管理费152工程设计费153技术培训费104工程建设前期费5四不可预见费19五固定资产总投资1000六资金来源国债资金700地方投资30049 **县乡镇畜禽交易市场项目建设内容、规模及投资明细表单位:万元序号建设内容项目类型建筑形式单位数量单位单价合计备注一土建工程新建/扩建/改造17681土地征用新建㎡200000.00571142办公用房新建结构形式：砖混（√）框框（）其它（）㎡28000.102803检验室新建结构形式：砖混（√）框框（）其它（）㎡4000.10404交易棚新建结构形式：砖混（）框框（）其它（√）㎡100000.0353505粪污及垃圾处理个16306水电安装工程207暂养圈新建结构形式：砖混（）框框（）其它（√）㎡30000.04120二工程建设其他费用351建设单位管理费152工程设计费53技术培训费104工程建设前期费5三不可预见费15合计1004四资金来源国债资金700地方投资30449 **县畜禽交易市场项目各乡镇建设计划表（1）乡镇项目本庄龙塘白沙花桥五德中坝龙井河坝场数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)土地征用22505712.8318005710.261130576.441400577.981230577.01700573.99950575.421500578.55办公用房200100020200100020200100020200100020200100020150100015200100020200100020检验室2510002.52510002.52510002.52510002.52510002.52510002.52510002.52510002.5交易棚12003504210003503560035021800350286003502130035010.550035017.580035028暂养圈5004002030040012200400820040082004008100400410040042004008粪污及垃圾处理322221.522水电安装21.51.51.51111.5合计102.3383.2661.4469.9861.5138.4952.4270.5549 **县畜禽交易市场项目各乡镇建设计划表(2)乡镇项目聚凤国荣甘溪大沙坝石固青阳坪地场枫香数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)数量(㎡)单价(元)金额(万元)土地征用1380577.871000575.71350577.71190576.78820574.67700573.9919005710.83700573.99办公用房150100015150100015150100015150100015150100015150100015200100020150100015检验室2510002.52510002.52510002.52510002.52510002.52510002.52510002.52510002.5交易棚70035024.5400350146003502150035017.54003501430035010.510003503530035010.5暂养圈150400615040061004004150400615040061004004300400121004004粪污及垃圾处理1.51.51.51.51.51.531.5水电安装11111121合计58.3745.752.750.2844.6738.4985.3338.4949 总成本费用估算表(附表一)单位:万元序号年份项目2345678910合计生产负荷(%)901001001001001001001001001外购原材料2外购燃料动力4.55555555544.53工资及福利费22.52525252525252525222.54修理费7777777777777777776935折旧费7777777777777777776936摊销费1515151515151515151357利息支出8技术开发研究费9管理费910101010101010109910销售费11土地使用费11总成本费用205209209209209209209209209187711.1固定成本178179179179179179179179179161011.2可变成本27303030303030303026712经营成本113117117117117117117117117104949 损益表(附表二)单位:万元序号年份项目2345678910合计生产负荷(%)901001001销售收入465.12516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.851684599.522销售税金及附加23.2625.8425.8425.8425.8425.8425.8425.8425.84229.983总成本费用20520920920920920920920920918774利润总额210.12307.8307.8307.8307.8307.8307.8307.8307.82672.525弥补以前年度亏损6应纳所得税额201.12307.8307.8307.8307.8307.8307.8307.8307.82672.527所得税21.0130.7830.7830.7830.7830.7830.7830.7830.78267.258税后利润189.11277.02277.02277.02277.02277.02277.02277.02277.022405.279可供分配利润189.11277.02277.02277.02277.02277.02277.02277.02277.022405.2710盈余公积金18.9127.727.727.727.727.727.727.727.7240.5111应付利润12未分配利润670.2249.32249.32249.32249.32249.32249.32249.32249.322164.7613累计未分配利润670.2419.52668.84918.161167.481416.181666.121915.442164.7649 借款还本付息计算表(附表三)单位:万元序号年份项目2345678910合计生产负荷(%)901001001001001001001001001借款及还本付息1.1年初借款本息累计1.1.1本金1.1.2建设期利息1.2本年借款1.3本年应计利息1.4本年还本1.5本年付息2偿还能力262.2341.32341.32341.32341.32341.32341.32341.32341.322992.762.1未分配利润170.2249.32249.32249.32249.32249.32249.32249.32249.322164.762.2折旧7777777777777777776932.3摊销1515151515151515151352.4其他资金3本年节余资金262.2341.32341.32341.32341.32341.32341.32341.32341.322992.764累计节余资金262.2603.52944.841286.161627.481968.82310.122651.442992.7649 财务现金流量表(全部投资部分)(附表四)单位:万元序号年份项目12345678910合计生产负荷(%)90100100100100100100100100现金流入465.12516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.84599.521产品销售收入465.12516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.84599.522回收固定资产余值3回收流动资金现金流出2004157.27170.62170.62170.62170.62170.62170.62170.62170.623526.234固定资产投资200420045流动资金6经营成本11311711711711711711711711710497销售税金及附加23.2625.8425.8425.8425.8425.8425.8425.8425.84229.988所得税21.0130.7830.7830.7830.7830.7830.7830.7830.78267.259所得税后净现金流量-2004307.85346.18346.18346.18346.18346.18346.18346.18346.181073.2910所得税后累计净现金流量-2004-1696.15-1349.97-100.79-657.64-311.4334.75380.93727.111073.2911所得税前净现金流量-2004328.86376.96376.96376.96376.96376.96376.96376.96376.961340.5412所得税前累计净现金流量-2004-1675.14-1298.18-921.22-544.26-167.3209.66586.62963.581340.54指标计算所得税后所得税前FIRR9.47%11.53%PNPV(万元)113.41万元283.03万元N(年)(静态)6.9年6.44年49 49'