畜牧养殖、饲料加工及优质饲草料基地综合开发建设项目可行性研究报告 55页

'畜牧养殖、饲料加工及优质饲草料基地综合开发建设项目第一章总论一、项目概况1、项目名称：新疆XX地区XX市5000只育肥羊养殖、饲料加工厂及优质饲草料基地综合开发建设项目2、项目地址：新疆XX地区XX市3、项目法人代表：4、建设性质及工期安排：新建，2013年至2017年。5、投资规模及构成：项目总投资1230万元，其中基础设施和土建工程720万元，设备购置130万元，流动辅助资金380万元。6、资金筹措：资金来源为自筹和自治区农牧业扶贫配套资金。7、主要技术经济指标:项目年收益率为8%。8、项目辐射范围及带动能力:项目建成后，将直接带动XX地区畜牧业的可持续发展和近万户养殖户的发展。可使XX地区牲畜良种品质改良和单位产量得到大幅提高，有效促进畜牧养殖项目建设，大幅提高项目区农牧户的种养殖收益。9、项目摘要：新疆XX地区XX市5000只育肥羊养殖、饲料加工厂及饲草料基地综合开发建设项目是根据党的十八大和中央农村工作会议精神，以及《XX市农牧业发展“十二五”39 规划》要求，对农牧业结构实行战略性调整和产业化发展，以提高农产品质量和市场竞争力，促进农业增效，农民增收和农村经济全面发展，利用地区区位优势和企业具有的比较优势，拟在XX市实施的绿色环保项目。该项目总占地500亩，其中：建筑用地4000平方米（50亩），饲草料基地500亩。主要新建年出栏育肥羊5000只的养殖场一处（一期新建肉羊育肥暖棚10座）；年产20万吨饲精草料加工厂一座；以及500亩优质饲草料基地、良种繁育研发中心等相应的配套设施建设。二、可研编制依据及范围1、财政部农业综合开发办《农畜业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲》；2、农业部《西部地区农业开发建设规划》；3、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》；4、XX地区“十二五”经济建设规划；5、编制范围：本报告着重对项目建设的意义和必要性、建设条件、建设内容及规模、环境保护、实施计划等进行可行性研究；按照国家的有关法规政策和市场需求情况进行经济和社会效益分析；提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。第二章项目建设背景及投资意义一、项目建设背景XX地区位于新疆维吾尔自治区西北部，东经82°16′-87°21′，北纬43°25′-47°15′39 ，辖XX市、额敏县、乌苏市、沙湾县、托里县、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县五县二市，总面积10.54万平方公里，有5个县(市)与哈萨克斯坦共和国接壤，边境线长524公里。区内驻有新疆生产建设兵团四个师36个农牧团场，地区腹地有克拉玛依油田、独山子石化基地和奎屯市。辖区人口132万人。XX地区最具新疆特色，境内既有雄伟的天山，又有漫长的边境线；既有青山绿水，又有茫茫大草原；幅员辽阔，地缘优越，物产丰富，有着十分良好的经济发展前景，是新疆实施西部大开发的重点地区。1、口岸优势突出，发展外向型经济条件优越。XX地区与周边国家经济互补性强，对外开放具有十分突出的地缘优势。巴克图口岸是国家一类口岸，已有200多年通商历史，距XX市区仅12公里，是新疆离城市最近、通商条件最好的陆路口岸。口岸辐射俄罗斯、中亚并可通过第三国进入欧洲市场。口岸辐射俄罗斯、哈萨克斯坦的8个州、10个工业城市，均是俄国、哈国重点发展的新兴城市，总人口2500万人，交通便利，重工业基础好，轻工业相对落后。居民生活水平较高，其日用、轻工、食品等商品主要依赖进口，与我区经济互补性强，市场潜力大。2、发展石油化学工业具有广阔的前景。XX地区是新疆油气资源富集区，国家重要的石化基地克拉玛依、独山子位于地区腹地。已探明石油储量17亿吨，天然气储量500多亿立方米，成为全国最大的石油化工生产基地。3、矿产资源种类多、储量大，开发前景广阔。XX地区已发现的矿种有52种，探明储量的36种，矿点500多个，最具开发优势的矿种有石油、天然气、煤、铬、金、铁、池盐。全区金矿占用资源量16.166吨，查明资源量39.76吨，预测资源量207.64吨，矿产地89处。2009年托里县年产黄金3.2吨。39 4、工业园区建设初具规模，为工业经济发展打造了良好平台。XX地区目前共有五个工业园区和一个边境经济合作区，分别是XX市边境经济合作区、乌苏市石化工业园区、沙湾县工业园区、和丰县工业园区、额敏县工业园区、托里县工业园区，其中:XX市边境经济合作区是国家级园区，乌苏市石化工业园区是自治区级园区，和布克赛尔县工业园区和沙湾县工业园区已通过地区论证评审，申报自治区级工业园区，目前正在等待自治区评审论证。5、水土光热资源丰富，发展绿色农业条件得天独厚。地区太阳总辐射量62.7-66.4千卡/平方厘米,全年日照2831小时以上,≥10℃ 积温3200—3607℃以上。年平均降水量300mm。冰川资源丰富,共1361条,大小河流107条,地表水年径流量54.74亿立方米,地方实际控制24.9亿立方米。全地区拥有可耕地1236万亩、林地352万亩、水面10万亩。现已开垦621万亩，农村人口人均占有耕地10亩以上，户均耕地35亩,远高于全国水平。目前尚有600万亩土地未被开发利用。XX地区水资源丰富，日照充足，昼夜温差大，十分适宜小麦、玉米、棉花、油料、甜菜等作物生长。所生产的棉花纤维长、白度高、质量上乘，是我国重要的优质棉出口基地；红花亚油酸含量高达83%以上，为世界之最，红花种植面积占全国的45%，是全国品质最优、规模最大的红花种植基地；番茄红色素含量和可溶性固形物含量两大指标，位居全国第一；甜菜含糖量为17%，在全国名列前茅。此外还拥有啤酒花、大麦、枸杞、黑加仑、酸梅、阿巍菇及大芸、甘草等一批独具优势的区域特色农产品。39 XX地区水草丰美，畜牧业发展空间广阔。全地区现有天然草场10550万亩，草质优良，其中位于XX盆地的库鲁斯台大草原面积达606万亩，是仅次于XX地区呼伦贝尔草原的全国第二大连片平原草场。广大农牧民有发展畜牧业的传统和养殖经验，饲养的新疆细毛羊、巴什拜大尾羊、新疆褐牛、XX飞鹅闻名全国。XX地区畜牧业生产区远离工业污染，生产的牛、羊肉等畜产品是无污染、无公害、纯天然的绿色食品，同时相对独立的生态区域为牲畜疫病防治提供了良好的环境，是建设绿色畜产品基地的最佳区域。目前牲畜年最高饲养量近700万头(只)，已经具备产业化发展的条件。6、区位优势明显，为内引外联提供了便利条件。乌苏、沙湾两县（市）地处新疆天山北坡经济快车带；全区五县二市都在新疆沿边境线、沿铁路线开放的前沿，地区所在地XX市通往乌鲁木齐通道均为新路。第二座亚欧大陆桥陇海—兰新铁路西段，与312国道平行横贯地区乌苏、沙湾两县（市），铁路通过阿拉山口与独联体土西铁路相接，直达欧洲各国，奎北铁路纵穿和布克赛尔县。7、旅游资源丰富，人文优势突出。39 XX地区山川秀美，物产丰富。南有鹿角湾温泉、乌苏泥火山、魔鬼城，北有巴克图口岸、伟人山、塔斯提风景区，还有古岩画等自然人文景观。既有茫茫的沙海，广袤的戈壁，又有连片的胡杨、梭梭、红柳等天然次生林，更多的是生机盎然的人造绿洲。XX是多民族地区，少数民族占总人口的45%，29个民族和睦相处，边防巩固，社会稳定。少数民族能歌善舞，文化丰富多彩，源远流长，形成了民族特色十分突出的区域文化。XX与周边国家具有相同的民族渊源和人文风情，为相互交往、开展对外贸易提供了有利条件。二、社会经济发展状况改革开放以后，XX地区面貌发生了翻天覆地的变化，农牧业生产已连续二十多年丰收，成为新疆维吾尔自治区主要的粮、棉、油、糖、新疆细毛羊、新疆褐牛生产基地。全地区人均占有牲畜、油料在新疆各地、州(市)中位居第二。沙湾县、乌苏市被确定为国家级农业生态县和国家级棉花基地县，XX市、乌苏市、额敏县、沙湾县被确定为自治区粮食、油料生产基地县。工业经济逐步壮大，已建成一批具有较高现代化生产水平的新型工业企业，全区初步形成了化工、金色非金色矿业开发、能源、有机农产品加工等工业生产体系。第三产业迅速崛起。地区基础设施建设和生态环境建设得到进一步加强。近年来，全区每年固定资产投资增量保持在10亿元以上，一大批公路、水利、电力工程相继竣工，有力地支撑了地区经济的发展。2010年，实现地区生产总值300.2亿元，年均增长17.7%；地方财政一般预算收入18.3亿元，年均增长21%；工业增加值100.1亿元，年均增长36.6%；全社会固定资产投资151亿元，年均增长27.9%；招商引资到位资金84.5亿元，年均增长29.5%；农牧民人均纯收入8862元，年均增加840元。三、投资环境为促进地区经济的快速发展，地委、行署把优化投资环境，加强横向经济联合与合作作为第一位任务，进一步改进工作作风，实行“一厅式办公”和“一站式服务”39 ，简化办事程序，提高办事效率，为建设项目提供全方位的优质服务。严格落实国家、自治区和地区有关西部大开发的各项优惠政策，尤其对重大合作项目，地区在合作方式、合作条件上，采取“个案”处理，赋予更加优惠的政策。地区将认真贯彻新国土资发〔2009)28号文件精神，（关于转发《国土资源部关于调整部分地区土地等级的通知）；（新政发〔2010〕105号）关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知；（新政发〔2010〕116号）关于促进我区旅游业发展的财税政策的通知等政策。四、项目投资自然概况1、地理位置项目位于XX市。地理位置在东经82°16′-87°21′，北纬43°25′-47°15′之间。东北部、北部与接壤；西北部与毗邻；东部、南部与相连。项目区总土地面积平方公里，下辖个乡镇团场，总人口万人，其中转移后农牧业人口5．9万人、占60．8％。项目地处腹部，草场面积约占300万亩，其中可利用草场210万亩。2、地形地貌项目地势由西北向东南逐渐倾斜，基本平整，有几条由高原延展而来通过洼地的梁地。3、水资源项目区域水系可分为内流和外流区。水系较好，地表径流深在3—39 30毫米间，地下水资源丰富，分布广泛，全区地下水储量为113．8亿立方米，非常有利于草牧场及农业田灌溉。项目区水质良好，矿化度基本都小于2克／升，适宜人畜饮用，是发展农牧业生产较好的水源，水资源丰富，具有较大的开发潜力。4、气候项目区属北温带南部季风区边缘，为温带半干旱大陆性气候，其气候特点为冬春干旱多风少雨，秋夏降雨集中，温差大，湿度小，日照充足，蒸发强烈。年降水量280—350mm，年平均蒸发量2591．9mm。年平均气温7．1℃，年平均日照时数2886小时，≥10℃积温2875℃，日照和积温有利于牧草和农作物生长。无霜期130—135天。5、土壤按全国土壤分类，项目区主要为草甸土、栗钙土、盐土、黄绵土、沼泽土等。土营养成分较全，肥力强，有机质冲足，富氮、磷，钾相对有余。6、植被项目区为成熟农耕区，植被类型丰富，主要有干草原植被、沙生植被和草甸草原植被三大类型。植被组成中多年生草本植物占绝对多数，如白杨树、榆树、沙柳、沙蒿、小叶锦鸡儿等。五、综合开发项目区域公共设施情况一、供水条件项目区水系发达畅通，自然条件十分优越，自然水系能满足项目供水需要。二、供电条件项目由城市供电系统供电。三、排污、排水条件39 项目属于养殖及饲料加工，牲畜粪便可作为有机质直接作用于优质饲草料基地。排水实行雨污分流制。雨水经收集就近直接排入饲草料基地。项目完全属于绿色环保开发项目，四、交通条件项目区公路四通八达，团场、乡(镇)、村、社纵横交错的公路网络已经形成，出境通道全部黑色化。五、通信条件区域国际直拨、移动电话、无线寻呼等现代化通讯遍布城乡，畅达全国和世界l80多个国家和地区，通信条件十分优越。邮政业务全面开通。综上所述，本项目投资环境良好，建设条件具备。第三章畜牧养殖项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。中央实施西部大开发战略，中央及地方各规划中草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给边城XX难得的机遇，党委政府已下定决定，一定要紧紧抓住这一机遇，扎扎实实的把以优化畜群畜种结构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为XX良种肉羊繁育基地。从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件:一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被；39 二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看:一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系利有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施“农业综合开发建设项目”、“生态建设项目”、“退耕还林还草”、“天然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。二是认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该综合项目一定会很好的实现。畜牧业产业化是当前农牧业结构调整的主要内容和重要目标，以其显著的经济效益、生态效益和社会效益为各级政府所关注。畜牧业产业化的发展具有强劲的拉动效应，对一个地区乃至一个国家的经济繁荣具有重要意义。建立规模化的高效生产基地，以科技为动力与支撑，瞄准市场、开拓市场和培育市场，能够有效地带动农牧业、运输业、草产品加工业、养殖业及畜产品加工业以及第三产业的发展。建立新型的畜牧业产业化经营模式，以点带面，可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。特别是天然草地大面积严惩退化，草地生态环境日趋恶化的今天，草地的生态和经济服务功能协调可持续发展是一条适合于我国干旱、半干旱区畜牧业产业化发展的新途径。39 在农村牧区经济社会发展中最具活力的两支人力资本队伍，一支队伍是农村牧区富余劳动力，他们迫切要求向非农产业转移，由农村牧区向城市和城镇转移，但现行的体制和政策方面仍不同程度地束缚着他们身份的合理变迁和待遇的公来对待。党和政府要制订政策和措施，逐步消除不利于农村牧区富余劳动力转移的体制和政策障碍，引导他们合理有序流动，把劳动力资源有效转化为劳动力资本。另一支农村牧区人力资本队伍是大批仍愿意留在农村牧区务农的农牧业劳动者，他们基于改变家乡落后面貌和自身贫困状况的要求，渴望成为发展现代农牧业的生产经营者，成为现代农村牧区的新型农民，这就需要党和政府坚持党在农村牧区的基本政策，根据农牧业结构的战略性调整和特色农牧业产业化经营的需要大力实施绿色证书工程、青年农民科技培训工程、新型农民创业培植工程、农村牧区实用人才培训工程和农牧业远程培训工程，有组织有计划地扩大投入渠道，制定落实政策，为广大农牧民提供最基本的公共产品、公共服务、智力支持、能力培养和精神食粮。因此，为了实现广大农牧民脱贫致富的伟大目标，为了建设社会主义新农村新牧区，为了更好地促进羊产业化进程，带动区域经济发展，国家明确提出了农牧业产业化经营是我国农牧业逐步走向现代化的现实途径之一。畜牧业产业化是我国农牧业产业化的重要组成部分，国家不断加大对这农牧业资金、技术的投入和出台一系列的优惠政策，对农牧业产业结构进行重大调整，加大推进农牧业产业化进程力度。39 另外，国家实施西部大开发战略，建设北方生态屏障，XX生态建设是重点，本项目的实施对减轻草地压力、恢复草地植被、保护生态环境具有现实意义。而且随着XX地区经济的发展和人民生活水平的不断提高，对羊肉的需求量逐年增加，对羊肉品质的要求也越来越高，需要羊养殖业有一个突破性的发展，因此，开发建设饲料加工基地，大力发展养殖项目符合国家、地方的产业化政策和行业发展规划，通过该项目的建设，可以更好地促进养殖业产业化进程，持续带动当地区域经济发展。二、项目建设的可行性1、畜牧业产业化集约经营的发展需要高标准的畜牧业养殖基地可以促进家畜饲养由传统的放牧型饲养方式向舍饲信纸化经营方式转变，充分发挥优良家畜品种的生产性能，有效提高产品的产量和质量，这是XX地区发展生态效益型畜牧业行之有效的一条途径。XX已将畜产品加工业纳入2015年远景目标发展纲要中，并强调了开拓产供销、贸工农一体化企业的发展思路，对XX地区畜牧业产业化提出了战略性发展目标，并给予政策上的全面支持。因此，XX地区市政府积极调整优化农牧业产业结构，大力发展集约化畜牧业，努力推进畜牧业产业化经营，育肥羊及深加工在全市农牧业总体规划中已被列为重点建设项目和全市经济重点专项工作推进，并作为畜牧业产业化的突破口，引导和支持力度在逐年加大。2、农民脱贫致富的迫切需要项目实施后，可使项目区及周边地区农民尽快脱贫致富，有力地带动当地及周边地区肉牛产业的发展，同时可以带动养殖业、饲料加工业、肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业的联动发展，大大增加项目区的就业机会，进而推进产业化进程，使畜牧业真正步及健康稳定发展的轨道。因此，本项目的建设实施是调整农牧业产业结构和推进农牧业产业化进程的需要，也是当地广大农村牧区农民脱创见致富的重要途径，也是当地政府落实党中央提出的全面建设当康社会战略目标的必然选择。39 立项建设育肥羊养殖基地，实行圈养舍饲技术，进行青贮饲料的贮藏，保证饲草料的均衡供给，符合国家农牧业综合开发大力发展的优质、高产、高效农牧业，坚持把增加农牧民收入作为根本出发点和落脚点的指导思想，可最终实现发展区域主导产业，辐射带动区域经济发展，推进农牧业和农村牧区经济结构调整，提高农牧业生产组织化程度和农牧业产业化经营水平，促进农牧业增效、农牧民增收、推动新农村新牧区建设的目的。所以本项目的建设也是满足市场供不应求的需要。本项目通过创办示范牧场，走科学养畜之路，使畜牧业从传统的养殖业向科学化养殖业生产，逐步走向规范化、集约化经营方向发展，从而促进农牧业产业化进程。本项目将对XX旗农村牧区经济产业结构调整，协调发展农牧业，调整畜牧业结构，有效利用秸杆和大草原资源，大力发展农村牧区养畜，用现代生产经营方式对草原资源的开发、利用，乃至对草原生态建设具有一定的推动作用。育肥羊养殖项目的建立，带动饲草业的发展，带动羊产业的发展，为满足市场的需求，提供了可靠保证。3、调整农业产业结构和推进农牧业产业化进程的需要目前，从中央到地方都把大力发展农畜养殖业作为调整农牧业和农村牧区经济结构，增加农牧民收入重要措施。因此，围绕发展优质高效农牧业和走产业化、质量效益型生态农牧业的道路，切实把农牧业生产建立在适应市场需求和增加农牧民收入的基础上，把强化发展畜牧业用为农牧业产业结构调整的突破口和切入点，着力构建结构合理、商产、优质、高效的农牧业产业化生产体系。为此依靠专业合作组织，依托农牧业的资源优势，以改善家畜品质、扩大饲养规模、提高经营管理水平和深度加工为重点，力争使家畜养殖业成为农牧民增收的主要来源。39 三、项目建设方案（一）、建设规划及内容肉羊养殖基地拟建在XX恰夏乡200多户农牧民中实施。1、购买种羊1500只；2、集中建育肥棚圈20座；3、建青贮窖1800平方米；4、建饲草料加工车间1500平方米；5、建贮草棚1500立方米；6、开发饲草料基地500亩；7、打配机电井2眼，铺设输水管道0.5万米；8、购买青贮机具4台；9、购买饲草料加工相具1套。（二）、产品方案1、养殖区：第一年出售育肥羊4500只，第二年出售育肥羊5000只，从第三年及以后每年出售育肥羊6000只。（三）、饲草料基地：建设饲草料基地500亩，加之项目区一家一户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。（四）、技术方案1、肉羊养殖：采用的品种为优质肉羊，采取杂交配种、引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。39 建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。由南疆地州引入优良种畜。2、饲草料基地（1）项目区饲草料基地建设，以就近的农田草牧场为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95以上。（2）项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤，亩产籽实400公斤。（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。（五）、建设期及实施进度本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从2013年开始建设，建设第二年受益。（六）投资估算与资金筹措1、投资估算本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地现行价格估算；投资贷款部门的利息按年息的6.21进行估算；利用国家和地方开发经营的资金按2.4的点用费计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。按基本费用计，各分项目投资额如下：肉羊养殖工程总投资为320万元，其中土建工程134万元，设备购置35万元，购买种羊120万元，其它费用20万元。2、资金筹措39 本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和群众自筹资金三部分组成。在项目总投资中，申请国家扶贫补贴投资150万元，占总投资的41.7，地方配套50万元，占总投资的16.6，自筹160万元，占总投资的41.7。（七）财务评价依据XX地区颁布的有关政策和法规以及国家计委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》、财政部农发办《国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲》，以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。产品成本估算根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下：1、主要直接原料土建工程按134万元计算，引进畜种按120万元计算，设备购置按35万元计算。2、销售费用按销售收入的8计算。3、管理费用按直接费用的3计算。4、建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。5、正常年修理费按折旧的1/3计算。（八）产品销售收入、税金及附加1、销售收入39 肉羊养殖年出栏6000只，盈余饲草料销售收入150万元，项目达产后年总销售收入为390万元。2、盈利能力分析计算各项财务指标如下：投资利润率：41.16投资利税率：43.20税后财务内部收益率：34.32税前财务内部收益率：46.41税后财务净现值（ic=10）：120万元税前财务净现值（ic=10）：202万元税后投资回收期：4.9年（包括建设期）税前投资回收期：4年（包括建设期）从以上数据可看出，财力内部收益率远大于12.91的行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。（九）环境影响评价肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。（十）农牧业产业化经营与农牧民增收1、农牧业产业化经营本项目建设将使XX地区养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构的调整，直接带动当地3000户农牧民的养殖业健康快速发展，辐射带动4500户农牧民进行舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。39 2、农牧民增收根据我们的调研，每只育肥羊的生产成本约150元左右，出售每只育肥羊农牧民可获纯收入400—500元。3、其它影响项目的实施还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平，提高农牧民科技文化素质，并增加农民的收入来源。（十一）、经营管理模式1、本项目采取“公司＋养殖户＋基地”的专业合作社的合作模式进行运作和经营。在整个项目的运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系的整个良繁基地提供全方位的技术服务，项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。公司在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。公司作为本项目的建设主体，承担着牲畜的改良、科技服务。在项目建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，公司与良繁基地、养殖户之间都要在政府的管理和监控、协调下进行单独核算，相互这间通过合同契约，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证明，这一运作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农牧业产业化持续、稳定、健康发展。2、项目建设的内部管理39 项目资金实行专人、专户管理，并由项目总部统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订详细的项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。（十二）分析结论项目区牲畜源及农牧业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的管理机制、管理模式，为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。本项目建成后每年可向市场提供优质肉羊6000只，项目共实现产值360万元，年创利税162.6万元。更为重要的是，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。本项目采取“公司＋养殖户＋基地”的合作方式进行运作，农牧户是首先的受益者。体现了该项目不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区的经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济效益与社会效益的有机统一。该项目的提出符合国家、自治区的产业政策，符合当地的客观条件；项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。设计图参考39 · 舍内走廊宽130厘米左右· 运动场墙高：小尾寒羊130厘米；山羊160厘米· 每个羊圈面积：480×450厘米2· 对应每圈设一面积为80×80厘米2后窗· 对应每圈在脊上设一可开关风帽· 羊的占地面积：种公羊1．5－2．0米2／头；空怀母羊0．8－1．0米2／头；妊娠或哺乳母羊2．0－2．3米2／头；幼龄羊0．5－0．6米2／头。39 39 第四章饲料加工基地可行性研究新建20万吨/年饲料生产线建设符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的，符合国家的有关产业政策、行业技术经济政策。建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益。第一节概述一、市场需求、产品销售前景39 改善我国人民的营养状况，改进食物结构，提高人民生活质量，是关系到增进人民健康、提高民族体质的大问题，饲料工业的发展是养殖业发展，丰富人民菜篮子的基础。饲料工业的发展，可以提高粮食的转化率。目前，在部分牛羊养殖主生产区，配合饲料的入户率已达50%以上，而最先使用配合饲料、规模化程度最高的家禽业，配合饲料的入户率已达60%以上，沿海地区近100%。据测算，饲喂配合饲料，比单一粮食饲料可减少粮食消耗25-30%,单从节约粮耗方面来讲，饲料工业的发展不仅可以节约粮食，同时可使多种饲料来源得以开发利用，这在一定程度上也可弥补粮食资源不足。饲料工业的发展，促进了广大农民致富，使用配合饲料可加快畜禽生长，通常一吨配合饲料可为养殖业创收100-200元。改革开放20多年来，13亿中国人的温饱问题基本得到解决。与此同时，畜牧业以年平均9.9%的速度增长，在农村第一产业中占比重逐年提高。种植业的大发展为饲料工业的发展提供了原料，奠定了物质基础，人民生活水平的提高，养殖业的发展，为饲料工业提供了广阔的市场，形成了更大的市场拉力。饲料工业的发展，促进了农业和农村经济的发展，支持了“菜篮子”工程建设。自八十年代以来，在粮食总产年均递增0.89%的情况下，肉、蛋、奶和养殖业的年递增均在10%左右。城乡居民蛋白食物人均占有量已超过世界平均水平。这一成果的取得，在很大程度上有饲料工业的强大支持。改革开放20多年来，我国人民的生活水平有了很大程度的提高，膳食结构也有了很大的改善，但跟发达国家相比，还有很大差距，我国人均肉、蛋、奶的消费量不及发达国家的1/4，而人民生活水平的不断提高，又进一步需要和推动了饲料工业的发展。本项目所在地XX市，地处边陲，交通便利，养殖业比较发达，但饲料加工业相对比较落后，尤其一提的是，项目区属于农牧业大区，虽然有着庞大的养殖体系和良好的市场环境，区域内却至今没有一家饲料加工厂，从某种程度讲，相对制约了XX地区畜牧业的长足发展。该项目建成后，销售前景良好，不仅企业得益，养殖户也将长期受益。二、资源条件：项目建设地交通运输方便、快捷、公路畅通，运输能力强。电力供应充足，水资源丰富，农业生产基础条件好，粮食作物种植历史悠久，特别是玉米的种植经验丰富；政府对畜牧业的发展高度重视，政策到位，可为当地发展畜牧业、饲料加工业提供可靠保证。三、建设规模与产品方案该项目建设年产20万吨全价配合饲料,39 产品分：牛、羊、鸡、猪、鸭、鱼系列。四、厂址选择本项目厂址选在XX市养殖投资综合开发区交通运输方便，厂址地势平坦，地质条件好，水源充足，水质好。该厂址符合饲料厂建厂条件。五、原料来源XX地区饲料原料来源广泛，资源丰富。每年可提供20万吨以上的玉米、2万吨以上的糠麸、1万吨以上的糟渣，还有各类饼粕约0。2万吨以上。除少量添加剂原料需进口外，绝大多数原料当地均能满足。自然条件利于农业多种经营，为饲料加工业和养殖业提供了有利的条件。各种农作物有玉米、小麦等，还有丰富的粮食加工副产品和农副产品可直接用于饲料加工。饲料加工所需的主要主、副原料可在当地和周边地区购得。本项目所需的主要原料均可当地采购和从周边地区采购。玉米从玉米主产区购进、鱼粉等用量少的原料需到外地采购或进口。六、技术设备方案项目选择使用先粉碎后配料工艺。主要分原料接收；原料清理、粉碎工段；配料、混合工段和制粒工段四部分。主要设备包括：化验设备、公用工程设备、散装玉米仓设备、及配合饲料成套设备。39 七、主要原材料供应主要原材料包括玉米、麦麸、豆粕、葵粕、菜粕、鱼粉、次粉、混合油、氨基酸等由公司在当地或国内统一采购。八、项目实施进度建议项目实施计划：自2013年至2017年项目实施计划如下：前期工作：（1）2013年4月项目前期工程及项目建议书（2）2013年5月完成可行性研究报告的编制和会审；项目建设：（1）第1—第2个月完成施工设计；（2）第3—第4个月土建及钢结构厂房的施工；（3）第5—第6个月设备安装；（4）第7个月调试、试生产；（5）第8个月试生产、验收。九、项目区畜牧养殖业及饲料加工状况销售预测饲料加工业是国家扶植和免税行业，也是一门新兴产业。新疆益禄德农业科技开发有限公司从技术力量和经济实力都有明显的社会竞争优势。利用自身在切入地区建立配送、售后服务中心，在参与社会竞争方面又有明显的价格优势，根据39 项目区和全国饲料发展趋势预测，该项目的生产成品有较好的市场销售前景，因饲料加工属薄利产业，加之保存、运输等问题，一般情况下不考虑出口。第二节项目建设规模和产品方案综上所述，新疆益禄德农业科技开发有限公司新建饲料生产线正是为适应我国未来饲料工业发展趋势，走高科技、规模化发展之路，新建项目规模为年单班产饲料一万吨。鉴于项目区是农业、畜牧业、水产养殖基地，目前及将来畜牧、水产养殖业经济组成格局为城镇集约化养殖、专业村、专业户养殖、家庭副业养殖三足鼎立。根据项目区及全省、全国养殖业发展规划要求，在考虑成品方案时力求产品多样化。产品方案：生产畜、禽、水产等全价配合饲料、浓缩饲料。产品形态：粉状或颗粒状。一、产品质量标准该项目建成投产所生产的产品均能达到相应的国家标准。本项目年产万吨饲料生产线的必要性及建厂条件，对市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料及动力供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、企业组织和劳动定员以及项目实施规划诸方案进行了可行性研究，确定了项目内容和技术方案，并对本项目的实施财务和投资风险进行了评估。39 可行性结论认为：新疆益禄实业年产20万吨饲料生产线建设项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行性的建设规划和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益。二、投资估算与融资方案项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，共1200万元，包括建设投资800万元，铺底流动资金投资400万元。由公司自筹解决。三、财务评价该项目税后财务内部收益率为20.6%，本项目财务内部收益率为40%，投资利润率为36.3%，投资回收期为4.5年，该项目财务评价是可行的（略）。大于设定的基准收益率8%，投资回收期短，项目盈利能力、偿债能力均较强。综上所述，各项分析表明，该项目从财务角度可行。通过不确定性分析，表明项目具有较强的实现自身盈亏平衡的能力，具有一定的抗风险能力。四、社会评价通过该项目的建设有利于带动当地相关产业的发展，促进种植业三元结构的建立，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向转变；增强六合饲料产品的竞争能力，增加就业机会，提高从业人员素质，对地方及周边地区的经济发展有一定的促进作用。因此，该项目的建设具有可观的社会效益。五、研究结论39 该项目工艺技术方案先进合理，原材料市场供应充足，生产规模适宜，产品除满足公司内养殖公司需要外，还可外销，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模吨/年200000二产品方案121肉鸡料万吨/年82蛋鸡料万吨/年13猪料万吨/年14鱼料万吨/年45鸭料万吨/年106育肥羊精饲料万吨/年6三年工作日（装置运行日）天300四主要原材料消耗1玉米吨1200002豆粕吨2403花生粕吨804菜粕吨665鱼粉吨116次粉吨957混合油吨248蛋氨酸吨29赖氨酸吨12五公用动力消耗1供水年用量万m33.52供电装机容量KW1600年耗电量KW.h50000039 3供汽年用汽量t8000六三废排放量1废水无2废气无七运输量1运入量吨2000002运出量吨210000八劳动定员人301其中：生产工人人242管理人员人6九本工程建筑面积m27280十占地面积亩23包括公用工程分摊十一工程项目总投资万元1026.231固定资产投资万元796.82铺底流动资金投资万元229.43十二年销售收入万元十三成本和费用1年总成本费用万元549.18达产年十四年销售税金万元达产年十五年净利润万元300.61达产年十六财务评价指标1投资利润率%32.212投资回收期年4.39含建设期1年，静态税后3全投资财务内部收益率%20.6税后5全投资财务净现值万元106.26Ic=8%，税后6产量盈亏平衡点%43.38第三节编制的依据和原则一、编制依据1、《投资项目可行性研究指南》2、《农业项目可行性研究与经济评价手册》39 3、《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》4、《饲料和饲料添加剂管理条例》5、新疆益禄饲料股份有限公司提供的基础资料二、编制的原则1、根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。2、根据新疆省畜牧业总体规划要求，按照大型饲料生产企业进行规划设计。3、根据六和饲料股份有限公司新建项目的总体规划，综合利用资源、节约能源，发挥该公司技术及产品的优势，力求投入少、时间短、见效快。4、依靠科技进步，加快技术创新，采用先进的工艺技术及可靠的设备、材料，生产高品质的饲料产品。5、执行国家、地方、行业对工程设计、施工、验收的有关规定、规范和标准。6、环境保护和安全生产要做到设计、施工投产三同时，三废排放要符合国家的排放标准。7、产品质量符合国家规定标准。8、该工程的公用设施，包括配电房、供汽、化验室、供排水、机修车间、消防设施、办公及生活设施等工程统一设计、统一建设。第三节项目建设的必要性和可行性39 一、项目建设的必要性1、发展饲料工业是发展畜牧养殖业的先决条件目前XX农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展现代畜牧业的物质基础。饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。紧紧围绕十八大，XX地区饲料发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以我国加入世贸组织为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高饲料工业的科技水平和整体素质；优化饲料产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全；搞好饲料行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业，而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产。2、是XX地区农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施尽快把畜牧业发展成为一个大产业，促进肉羊育肥养殖业可持续发展，已成为XX地区农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施。饲料安全是维护食品安全的前提条件，提高畜禽产品的竞争力已成为XX畜牧水产业的主攻方向。因此，发展安全优质高效的饲料业对于促进养殖业持续健康发展、增强农业竞争力具有重要意义。3、是XX地区饲料生产企业的当务之急39 入世后，随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口，将大大拉动饲料工业的更快发展。而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提，绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料。因此，建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急。目前，XX地区的牛、羊、猪价格均低于市场价格,仍具有竞争力。另外，随着人们膳食结构的改变和生活水平的提高，对畜禽水产品的需求将有很大增加，从而对饲料产品的需求也会相应增加。根据“新疆畜牧业发展十五计划及2015年规划”，到2015年，工业饲料需求量为210万吨。因此，饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要，必将有更大、更快的发展，成为当地国民经济中不可缺少的支柱产业，将在XX地区经济总体结构中占有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。4、是满足市场对畜牧饲料产品的需求由于经济的发展，全面建设小康社会的成就，人民生活水平的提高，特别是城镇人口的增加和中产阶层的崛起，使国内对畜牧饲料产品的需求始终保持旺盛的势头，开辟了世界上最为广大的市场。通过该项目的建设，可以改善畜禽产品饲养环境，扩大畜禽产品市场竞争力。二、项目建设的可行性1、该项目建设符合国家产业政策我国是世界上畜牧生产大国，在肉、蛋产量方面居世界首位。39 我国饲料工业起步于二十世纪七十年代末，经过近三十年的蓬勃发展，饲料工业取得了举世瞩目的成就，初步形成了包括饲料原料、饲料加工、饲料机械、饲料添加剂以及饲料教育、科研、检测等服务系统在内的门类比较齐全、功能比较完备的产业体系，成为国民经济的重要基础产业，为养殖业和农业农村经济持续健康发展、增加农民收入、促进农业产业化经营、节约粮食资源、提高畜产品质量安全和效益做出了重要贡献。2012年，国家进一步加大支农力度为饲料业发展营造了良好的环境，2012年中央颁布的《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》着力于努力实现粮食稳定增产、农续增收，直接带有资金支持的政策，提高农业综合生产能力，这些政策的落实将给以后的饲料业发展带来新的机遇。2、符合行业发展规划根据国家“饲料工业‘十二五’计划和2015年远景目标规划”，我国饲料工业中长期发展目标是“满足我国不同地区、不同养殖模式对饲料产品质和量的需求，实现能量和蛋白质饲料（除动物蛋白外）基本自给，使饲料工业科技水平、产品品质、经济效益同步提高，到2015年达到国际先进水平”。作为国民经济重要支柱的饲料工业，面临新的形势和新的任务，饲料工业即要利用高新技术、先进适用技术改造传统产业，又要发展高新技术产业，发挥后发优势，实现更大发展。新疆是饲料大省，饲料工业总产量和产值已连续五年居全国第二位。加入WTO进一步促进了农业结构调整，畜牧业将获得更大发展，与之相关的饲料工业也将随之发展壮大。根据畜牧业“十二五”39 计划和2015年远景目标：到2017年畜牧业产值占农业产值的比重要达到40%；成为国民经济中的一大独立产业；到2017年，畜牧业区域化、专业化、产业化、现代化水平都将有较大幅度的提高，畜产品在大市场中的竞争能力将大大增强，而所有以上这些目标的实现，都是以饲料企业的发展、进步为前提和基础的。因此，随着市场的需求，将饲料产业的作为XX地区支柱产业，适时发展饲料工业是可行的。第四节市场预测一、行业发展趋势2012年XX地区饲料行业依然取得了较快发展，饲料总产量再上新台阶，总产量首次突破100多万吨。1、结构更加优化。在猪料、禽料稳定发展的同时，反刍动物料增长较快，逐步形成了适应当地养殖业特点的，以猪料、禽料为主体，反刍动物料、特种动物料共同发展多样化的产品结构。在配合饲料稳步发展的同时，浓缩饲料、添加剂预混合饲料发展迅速，企业类型逐步向多元化方向发展。2、安全、质量成为经营突破口通过加强饲料产品质量安全监管，饲料产品质量逐年提高，安全优质饲料产品已占主流。进入“十二五”以来，全国配合饲料产品抽查合格率一直稳定在95%以上。饲料质量安全是食品质量安全的重要组成部分，是广大人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，也是饲料企业的生命线。因此，今后以“质量三包”为突破口，将是饲料企业打破价格战、服务战的有效竞争策略。39 3、科技创新步伐加快饲料企业采用先进技术、工艺和装备，不断提高技术装备的自动化水平和工艺水平，提高了饲料产品的科技含量。许多骨干饲料企业建立了专门的研发机构，加大了研发投入，逐步形成了一批以企业为研发主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发力量。二、市场前景分析1、国家进一步加大支农力度为饲料业发展营造了良好的环境党的十八大，再次锁定“三农”。文件提出了更多措施促进农业稳定发展与农民持续增收，其中包括进一步增加农业农村投入、较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平、增强农村金融服务能力等。直接带有资金支持的政策占到相当大的比例。饲料业是XX地区农业中工业化程度最高的产业，是联系种植业、养殖业、畜产品加工业等产业的纽带，在农业中占有举足轻重的作用。饲料业中长期发展总体目标是：面向市场，依靠科技，不断优化饲料产业结构和布局，科学利用和综合开发各类饲料资源，加快饲料原料生产基地建设，积极推进安全优质高效和替代进口饲料产品的生产，加快建设符合我国国情的饲料生产体系，以实现大宗饲料原料和饲料总量供求的基本平衡。可以预见，提高农业综合生产能力各项政策的落实将给2013年的饲料业发展带来新的机遇。　　2、畜产品消费的稳步增长要求饲料行业可持续发展39 随着人民生活水平和质量的不断提高，百姓对小麦、大米等口粮的需求量会越来越小，而对副食肉、蛋、奶等畜产品需求量则越来越大，主食下降为副食，而副食上升为主食，因此对生产畜产品的饲料用粮需求也会随之迅速扩大。所有这一切都为饲料业提供了可持续发展空间。3、畜牧饲料农场经济兴起将带动饲料业的发展由于中央对农村土地流转的政策出台，土地集中后发展畜牧养殖业的可能性加大，同时随着大批具有一定文化素质和市场锻炼经历的劳动力返乡，加之中央十大利好政策和社会资本的加入，农村集中养殖农场将会出现，畜牧饲料农场经济兴起将带动饲料业的发展。第五节产品销售方案及营销策略一、销售方案主要以政府扶贫配送为主市场销售为辅二、市场定位策略：1、以肉羊育肥养殖、养鸡、养猪户为主要销售市场。辅以其他养殖户的市场销售。2、以XX地区市场为主要市场区域，辅以XX地区各县市的市场销售。三、价格定位策略1、紧随市场价格，一股分两个价格档次，为高档和中档。2、根据原料市场价格的波动，及时小幅度的调整饲料产品价格。四、市场销售策略39 1、进行市场布局认真研究市场，按市场特点划分出几个区域，每个区域选出重点市场，然后确定这些区域市场的开发次序和轻重缓急，形成一个总体市场布局方案。2、提升经销商、养殖户、公司三者的合作密度，使培训、使用、管理形成良性的循环系统。3、制定营销策略在营销管理中，制订一些策略性的东西，来强化一些管理要点，主要有以下策略：选重点、建热点，以点带面；强调铺货；想办法调动并保持业务员的积极性。五、市场促进策略1、为了建立“益禄”品牌形象和适应公司发展的需要，建立以饲料事业为核心品牌形象宣传和推广体系。2、形象宣传和推广方式宜采取立体运作，运用多种媒体和考虑客户对象可视途径，进行系统推广。要通过研讨会、交易会、高层论坛等方式参与国内外饲料经济技术合作与交流，及时掌握和了解国际饲料经济技术信息和动态。第六节建设规模与产品方案一、项目建设规模该项目建设年产20万吨全价配合饲料厂。二、生产规模的确定39 公司所属饲料厂的生产规模从5吨/小时—20吨/小时不等。根据投入产出比分析、产品覆盖区域半径、规模效益确定该项目新建年产20万吨配合饲料（时产40吨）厂的规模是适宜的。第七节场址选择一、选址原则1、项目建设地点交通运输方便、快捷、公路畅通，运输能力强。2、项目建设地点电力供应充足，水资源丰富，能够保证项目建设的正常运转。3、项目建设地点农业生产基础条件好，粮食作物种植历史悠久，面积大，特别是玉米的种植经验丰富，广大农民的整体素质好，可满足饲料加工企业的生产需要，为畜牧业发展提供原料保障。4、项目建设地点政府对畜牧业的发展高度重视，政策到位，积极性高，工作务实，这是当地发展畜牧业、饲料加工业的极其重要的可靠保证。5、项目建设地点和厂址接近原料产地和饲养基地。这样就可以大大缩短原料和成品的运输距离，节省运费开支。二、项目选址根据选址原则进行分析，确定项目建设地点为XX地区畜牧产业开发工业园，J312国道。第八节技术方案、工艺流程和工程方案39 1、技术方案配合饲料加工的基本工艺传统上分为两类，即先粉碎后配料工艺和先配料后粉碎工艺。在两种基本工艺中，依据配料、混合作业方式的不同，有人工分批配料、自动分批配料、连续配料、分批混合和连续混合之分。在两种基本工艺中，采用分批配料、分批混合的工艺适用于生产添加剂预混料、浓缩饲料、补充饲料以及全价饲料。因人工分批配料、分批混合的工艺有较大的手工操作负荷，只适用于小型饲料厂。而自动分批配料、分批混合工艺具有高生产效率和高质量稳定性的特点，为当今饲料厂最普遍采用的形式。因此，根据该建设项目的生产规模、产品方案和原料供应情况，本项目选择使用先粉碎后配料工艺。39 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月2、工艺流程工艺流程方框图粒料清理立筒仓磁选粉碎粉状料清理磁选配料仓称量混合仓仓制粒制粒散装包装冷却冷却破碎破碎分级分级仓包装散装包装畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月3、工程方案工程方案的选择和原则确定根据厂址所处地理位置特点，地质资料及生产工艺要求，确定本工程土建设计方案的原则如下：1、建（构）筑物的设计要符合国家有关规范。2、土建设计中要贯彻“适用经济、安全可靠，技术先进，经济合理”的设计原则。3、建筑平面布置和空间处理，除满足工艺设备安装、生产操作、设备检修的要求外，必须同时满足安全、卫生、通讯的要求。主要设计方案该项目总建筑面积5600平方米，符合要求。建筑物主要特征为：1、生产车间:532.25平方米2、副料库、成品库：2260平方米3、立筒仓：200吨，直径为12米，二个，上部为钢板仓，下部结构为钢筋混凝土，筏板基础。4、其他子项一般为砖混结构，钢筋混凝土条形基础，办公室、宿舍为四层，其余均为一层。畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月主要建(构)筑物一览表序号工程名称数量单位结构型式1饲料车间532.25平方米钢筋砼框架结构2副料库、成品库2260平方米钢结构3办公室460.3平方米砖混结构4餐厅、宿舍楼310平方米砖混结构5锅炉房、编制袋库450平方米砖混结构6立筒库及基础2000*4吨钢板仓钢结构7道路1000平方米混凝土8地磅及基础100吨9围墙、给排水10锅炉及安装4吨11变压器及配电设备1600KVA第九节环境影响评价根据国家环境保护的有关规定，对于新建、扩建和改建项目的工业企业，必须把“三废”的控制与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。为此该项目建设工程设计要严格执行国家有关标准、法规和规范。一、环境质量标准及排放标准畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月1.环境质量标准①空气质量标准：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。②水环境：根据功能规划，该项目执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅱ类标准。③声环境：采用《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中Ⅱ类标准。④地表水质量标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。2.污染物排放标准①废气排放执行标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段二类区标准。②废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准。③噪声：执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准。二、主要排放废源及处理措施1.废物：该工程生产过程中只有少量废物产生，可用于饲草基地。畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月2.废气：饲料生产工艺较为简单，生产过程中不产生有毒、有害气体、液体和固体。只产生部分有机粉尘和噪声，锅炉房排放烟尘及煤渣。为了防止物料在生产过程中产生粉尘飞扬和抛洒，在工艺路线上设有高效布袋除尘器，用于将物料回收，既防止粉尘污染，又可减少物料的损耗。3.粉尘污染的控制为了保持环境清洁，改善工人工作条件，同时考虑到治理的经济性，设计以密闭为主，辅之于吸风。凡属无须操作的部位均采用密闭的方法，防止粉尘外扬。在需要操作和易激起粉尘的部位，设备均采用吸风除尘等措施。根据上述原则和经济性、同质性等因素，设计了多组风网。除制粒冷却风网为旋风除尘器外，采用高效脉冲布筒过滤器净化空气。①防尘措施a.除尘风网设计风网设计中选用适当风量、风速和高效过滤除尘设备，由压缩空气清理布筒，在进料、打包、扬尘点均设有滤尘器加强吸风除尘，经净化后的空气排入大气。b.设备密闭设备及管道的严格密闭是防上粉尘飞扬的最经济有效的办法，在设备、仓斗、管道等连接均采用密封垫以保证密封，防止粉尘外溢。畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月c.部分设备和料仓等处设回风管或平衡管，以防上卸料时产生粉尘的泄漏，以达到设计预定的吸尘效果。e.预期效果通过以上措施，可使车间内部空气含尘浓度低于10毫克/立方米，排入到大气的空气含尘浓度低于150毫克/立方米。②降低噪音的措施a.对噪声大的设备如粉碎机、空压机、风机等选用国内噪声低，振动小的机型，同时在布置上进行局部隔离，并配用减振器，降低噪声的产生和扩散。对噪声大、难以隔离的设备尽量集中布置加以隔离，或布置在顶层，使其远离主操作面。b.所有溜管、风管均采用装配式连接，便于拆装、维修。通过上述有效措施，可以确保车间内8小时工作区噪声低于85db(A)。除以上防护措施外，工厂在设计中要考虑厂区的绿化工作，工厂配有专门绿化人员，保证工厂的环境卫生和文明生产，预计可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB3095-1996）中的规定。c.环境及劳动保护投资该项目环境保护费用已在工艺、电气、锅炉等各专业中考虑，本节不再分列。第十节消防畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月一、工程消防环境现状该工程在当地所属辖区内，与当地整个消防环境统一规划，并根据有关消防设计规范进行必要的消防设计。二、工程火灾危险性类别工程主要建筑物的耐火等级为二级，生产的火灾危险性种类为丙类。三、消防设施和措施1.根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年版，《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-92），本工程设计水消防系统。其中消防水量为45L/S，持续时间为2小时。室外最大消防流量45L/S，全厂消防采用低压制，厂内设加压泵房一座，为加强厂内火灾时自救的能力，在加压泵房内设ISG150-400A型消防泵两台，一用一备，消防泵流量Q=162T/H，扬程H=45M，厂区给水管网环状布置，全厂设2座室外地上式消火栓。厂内备DN19水枪6支，DN65水龙头360米。库房室内消防流量10L/S，该DN65消火栓，保证火灾时二股水枪同时到达着火点。车间、库房除设置以上消防系统外，还按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJI140-90）设有磷酸铵盐干粉灭火器若干，用于扑救初期火灾。畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月四、总图消防设计厂区道路环形周边式，路宽分8米、6米和3米三种，道路转弯半径为9米，既满足交通运输的要求，又确保消防通道的畅通。五、电气消防设计饲料车间消防电源为二级负荷，故水泵房动力用电由变配电房专线供给，并设置备用电源。在车间内控制室及各楼层根据消防要求设置消防泵紧急启动按纽，并根据消防总平面给予全厂消防点提供可靠、稳定的电源。所有消防用电设备配电线路应穿管保护，暗敷在非燃烧体结构内，保护厚度不少于3厘米。六、消防设施工程消防设施主要依托当地的消防系统。第十一节投资估算和资金筹措一、投资估算的依据1、有关专业提供的基础数据资料和图纸。2、现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。3、国家现行投资估算的有关规定。畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月4、设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用。5、当地类似工程的造价。二、建设投资估算1、建筑工程费土建工程投资依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。估算额为800万元。2、设备购置及安装费设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运杂费和安装费。仪器设备购置及安装费为276.1万元。3、工程建设其他费用工程建设其他费用主要包括建设管理费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费、人员培训费和建设用地费等，其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和项目具体情况。估算值为820万元。4、基本预备费基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5%计算，估算值为59.5万元。畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月5、流动资金估算流动资金采用分项详细估算法估算。经估算，达产年流动资金为556万元。6、项目总投资估算表项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，共1239万元。第十二节资金筹措一、投资使用计划按本项目实施进度计划，项目建设期为三年，固定资产投资比例当年全部投入。流动资金从第一年起按生产负荷安排使用。本项目第二年投产，当年生产负荷为设计生产能力的50%，第三年70%，第四年达到设计能力的100%。二、资金筹措本项目总投资1239万元，70%由企业自筹，30%由政府财政补贴。第十三节可行性分析1、经济效益分析畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月肉羊育肥及品质改良，相比较而言品种改良后养殖场的效益将大大提高，同时品种的改良可以促进本村的经济发展，提高该村农民生活质量，为农民增收打下坚实的基础。2、社会效益分析随着养殖专业合作社品种改良，农民通过养殖肉羊得到收益，从而发展其他特色养殖产业。此项目将会整体推进该村及附近村（组）乃至全乡的经济发展，对促进农村社会稳定，实现农民脱贫致富将产生深远的影响。综合上述，该项目切实可行，望早日投资开发。该项目的建成有利于促进农民通过特色养殖业增收，使农民早日摆脱贫困，加快奔向小康的步伐。同时可以给附近的村民提供就业岗位,促使农村产业结构调整趋于完善，使XX地区特色养殖达到规模化、标准化，带动周边地区的特色养殖起到以点带面的作用，而且对养殖及相关产业也都能起到带动作用，能够更好的促进我乡的经济发展，将会整体推进全乡的经济发展。有利于促进农民通过特色养殖业增收，使农民早日摆脱贫困，加快奔向小康的步伐，建议尽快实施。3、项目监督保障措施项目建成后，成立养殖协会，扶持和发展养殖大户和龙头大户，统一管理统一销售，降低销售成本，为农牧民增收提供有力的保障。主要有以下方法：畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月（1）成立羊养殖协会，实施股份制管理，由协会自主经营。用项目款购得的羊将分配到户，再由贫困户把所分到的羊作为股份。由乡党委、政府对羊养殖进行宏观调控和政策扶持以及科技服务。（2）为了规范经营羊养殖协会，合作社制定公平、公正、合理、科学、规范、严格的管理章程，对于协会的职能，组织机构、财务管理、股金分红、协会会员的权利和义务进行明确。4、带动相关产业的发展发展饲料业，是发展养殖业重要的物质基础，是推进农业结构调整的重要措施。加快饲料业的发展，有利于促进种植业三元结构的建立，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向转变，带动化工、医药、机械等相关二三产业的发展。5、增强产品竞争能力通过项目建设，进一步开发研制特需和专用系列饲料产品，综合开发、科学利用各类饲料资源。通过相关质量认证体系，提升产品档次和科技储备能力，增强产品竞争力。6、增加就业机会，带动地方经济发展项目实施后，在产品生产销售等各个环节可增加多人就业。7、提高从业人员素质畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月项目实施后，加强对从业人员的的法规知识培训和饲料生产管理技术培训，开展职业技能鉴定与培训，认真执行关键岗位持证上岗制度，从而提高从业人员素质。第五章结论一、可行性研究结论该项目符合国家规定的投资方向,符合国家产业政策、行业规划和地区规划,符合市场经济需要和社会发展的需要。该综合开发项目工艺生产路线选择合理，原材料易购，工艺技术上是可行的;从供求情况看，规模是适宜的,符合XX地区市场需求。项目与周围相邻工程功能区分明确，紧凑合理，节约用地。工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组织合理，物料运输通畅，厂房、库房相对集中布置，符合有关安全、防火设计规范。从测算的各项技术经济指标来看，项目获利能力强，具有一定的抗风险能力和较好的经济效益。因此该项目是可行的。二、存在的主要问题和建议1、该项目建设工程的关键设备,需在设计过程中作进一步调研，以解决可能出现的问题，规避投资风险。畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月2、随着养殖业的规模化、标准化发展趋势，在该新建饲料厂中设有散装原料、散装成品路线，建议原料生产厂家新上原料散装线,以共同降低生产费用，增强产品的竞争能力。综上所述，本综合开发项目建成投入运营后，可以带动当地农牧民的收入大大增加，而且影响力还会扩展到周边地区，成为这一区域农牧业综合开发的核心区，同时可安排该地区农牧民劳动力转移再就业，从而带动绿色食品基地的迅速形成，还有助于当地农牧业产业结构调整，在培育现代农牧业的开发过程中，带动其它相关产业发展。畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月一是本项目通过连片开发土地，生产粮食、牧草和秸杆为肉牛生态养殖业服务，进而通过畜产品加工转化体现最终效益，既可完成粮食、饲草料的转化增值，又可进一步体现牧区草原建设和保护生态环境的经济效益，还可带动饲草种植加工、畜产品加工业等一系列相关产业发展。牧草和秸杆经过青贮胺化等科技措施提高了营养价值，通过牲畜的转化利用变成肉食品；饲草料经过牲畜腹还田后，增加了土壤有机含量，提高土地生产力，形成良性生态系统。本项目的实施正是针对当地水草富足，饲草料资源丰富，而农牧民饲养管理粗放，增收缓慢，产业化水平低效益差的现实问题，延伸农牧业产业链，发展循环经济，为农牧民开辟一条将资源优势转化为经济优质的新途径。通过项目的示范、引导和辐射将大大加快XX畜牧业的发展进程，为地区经济再上新台阶起到推动作用。二是农业结构调整的需要。今年XX地区农村工作会议明确指出：当前在农村推进“三个转变”要抓几个重点：促进农村土地经营权的合理流转。提高农村土地资源的产业率，发挥科技人才的作用。因此，必须以市场为导向，以龙头企业为依托，用抓工业的理念抓农业。以产业化经营是前提，企业化生产是方向，市场化营销增效益，科学化武装是出路。三是生产环境条件具备。该项目符合无公害农产品的生产条件。四是产品有一定的市场发展潜力。五是社会效益良好。除直接的经济效益外，还可安置就业人30名，带动农户1600多户，为调整农业产业结构实现产业化发挥一定作用，为改善城郊环境景观也大有益处。二零一三年三月二十日畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55 畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告2013年3月畜牧养殖及饲草料加工项目可行性分析报告55'