畜牧业有限公司饲料加工与配送项目可行性研究报告 79页

'畜牧业有限公司饲料加工与配送项目可研报告第一章项目总论一、项目名称及承办单位1、项目名称********畜牧业有限公司饲料加工与配送项目2、项目拟建地点****向阳峪镇乐昌村七一组3、承办单位概况1）单位名称：********畜牧业有限公司2）法定代表人：****3）法定地址：****向阳峪镇乐昌村七一组4）单位概况：********畜牧业有限公司，注册资金10.00万元，成立于2013年，占地面积51025.50平方米，公司拟建项目采用饲养技术先进、饲料配方科学等，拥有先进的生产加工设备，能够充分利用农村剩余绿色秸秆，注重环境保护，既让农村剩余秸秆变废为宝，进一步增加了农民收入的同时降低了饲养成本，发展了绿色肉牛养殖业，增加了种植业的附加值。公司在企业发展的过程中，追求“以人为本、以正兴邦的经营哲学；不断弘扬“求实，和合、卓越”的企业精神；坚持“19 员工进步，企业发展，广泛联合，永远惠民”的经营宗旨，实现了员工进步与企业发展相结合、企业发展与社会进步相结合，不断追求与客户共享成功、与员工共求发展、与社会共同进步。法人代表****，男，汉族，1977年出生，大专文化。工作经验丰富，业绩显著，带领村民致富能力较强，曾多次受到旗委、旗政府的表彰，是群众拥护和信任的企业带头人。二、可行性研究的依据与范围1、可行性研究的依据国家及省有关政策、法规、条例；现行有关技术规范、规定、条例；国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》；国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；《****国民经济和社会发展第十二五规划》；《农业项目可行性研究与经济评价手册》；项目承办单位提供的有关基础资料、数据；项目承办单位委托书。2、可行性研究范围对该项目规划方案、经济进行综合分析论证，包括市场需求预测、建设规模、建设条件、技术参数及方案、估算总投资、项目的实施进度计划，预测项目的投资效益，分析项目的抗风险能力，提出实事求是的可行性研究结论和建设性的意见。3、可行性研究的主要原则19 1）根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。2）根据****以及****市畜牧业总体规划要求，按照大型饲料生产企业进行规划设计。3）依据科学的发展观和经济、环境、社会效益的综合分析，统筹考虑，确定合理的规划布局，尽量做到技术上先进，经济上合理。4）为节省建设投资，保护土地资源，尽可能利用闲置的场地。5）本着精干、高效、合理的原则，编制劳动定员，以满足生产的实际需要。6）注意环境保护，考虑相应的环保和安全措施。三、项目概况1、建设内容主要设施：建加工车间800.00平方米，饲料库672平方米，辅料库480.00平方米，干草棚3660平方米，地面硬化2510平方米，青贮窖29550立方米。辅助设施：水源井1眼，供水管网630米，排水管网580米，供电线路530米，绿化15562.78平方米，地面硬化980平方米，院墙280延长米，大门1处。2、设备购置购置原料接收与配料工段设备、粉碎混合、造粒、包装工段设备共28台套。3、建设规模及产品方案19 1）建设规模本项目占地面积51025.50平方米，建筑面积8122.00平方米。年加工秸秆、玉米及辅料60080吨。2）产品方案年产粗饲料33874吨；年产精饲料6958吨；年产混合饲料19200吨。4、项目总投资项目总投资3400.00万元。其中：固定资产投资3100.00万元，流动资金300.00万元。在固定资产投资中：建筑工程投资1939.72万元，设备购置328.65万元，安装工程费32.86万元，土地出让金561.28万元，其他费用237.49万元。5、资金来源企业自筹。6、项目经济效益销售收入10052.70万元；年利润总额643.22万元;税后利润总额482.41万元;投资利润率18.92%；销售利润率6.40%；内部收益率17.95%；财务净现值997.78万元；19 投资回收期6.69年。四、可行性研究的结论********畜牧业有限公司饲料加工与配送项目的可行性研究主要从投资的必要性、生产建设条件、财务效益、国民经济效益和社会效益等方面进行了技术经济论证。在对项目论证时，坚持科学性原则、客观性原则、公正性原则、面向需求的原则、投入和产出相匹配的原则及资金时间价值的原则。在该公司的投资价值分析中，将主要对其社会效益和经济效益方面进行分析。1、社会效益方便乡镇养殖户对饲料的需求。项目主要以****乡镇为主要销售区域，养殖户购买饲料，公司无偿配送，满足了养殖户对饲料的需求。促进当地的经济繁荣。公司对于促进经济活力，增加经济总量，促进饲料生产行业的发展等都有重大贡献。对新技术的推动。********畜牧业有限公司饲料加工与配送项目，采用了最新的饲料行业生产技术，技术居国内领先水平，进一步推动饲料行业生产技术的向前发展。提供更多的就业机会。该项目生产加工行业基本属“劳动密集”型行业，可为社会提供就业机会。推动绿色环保经济的发展。对污染严重的行业的改造是国家的既定政策，该公司的实施对于落实政府的环境保护、污染治理具有重大的意义。2、经济效益19 根据该项目15年的财务预测，项目的税后净现值为997.78万元，财务内部收益率17.95%，年利润总额643.22万元，投资回收期6.69年。这些财务定量指标都表明，该项目是一个投资回报高、投资回收期短、现金流量充盈的项目。该项目贡献主营业务税金年均113.45万元，贡献企业所得税160.80万元，对国家和地方政府贡献较好。3、结论该项目的建设满足了乡镇以及****市各旗市区以及黑龙江省的甘南县、查哈阳农场等地区对饲料行业的迫切需求，由于项目所使用的主要原材料是当地农作物，****农产品丰富，可满足项目加工的需求，原材料距离近，减少了许多运输等费用，具有较大的成本优势，项目采用了先进的生产工艺，规模效益合理，所采用工艺、设备国内领先，技术成熟可靠，产品品质优良，项目生产解决了环境污染，有利于环境保护，因而有着广阔的应用领域和发展前景。同时增加了农民收入，扩大城乡就业，符合中央文件的精神，培植了税源，增强了本地的经济实力。通过********畜牧业有限公司饲料加工与配送项目所作的项目介绍、行业分析、市场分析、竞争策略及风险评估，该项目是一个颇具有投资价值的项目。19 第二章项目提出的背景和必要性一、项目提出的背景党的十八大以来提出科学发展观的指导思想，即要坚持“以人为本”和树立“全面、协调、可持续”的发展观，并提出要在本世纪头二十年全面建设更高水平的小康社会，明确了社会更加和谐、人民生活更加殷实的奋斗目标。“十二五”是实现这一战略目标的关键时期。在此期间，中国经济的发展面临着新的形势和任务。该公司从我国国情出发，立足我国饲料行业生产发展现状，结合产业环境，决定实施用科技带动公司发展，提升产品的质量与规模和科技含量，培植新的经济增长点，壮大公司的经济实力，再加上公司对该产品的生产与销售积累的丰富经验，以及该产品具有广泛的用途和良好的发展前景，决定在****向阳峪镇乐昌村七一组新征用土地，新上先进的生产设备，实施饲料加工与配送项目。该公司的建设项目就是在上述背景下提出来的。二、项目建设的必要性（一）项目建设的必要性1、发展饲料工业是发展畜牧养殖业的先决条件目前我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展现代畜牧业的物质基础。饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。19 我国饲料业已成为世界第二饲料生产大国。2011年饲料产品总产量达18063万吨，饲料加工业产值接近2000亿元，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。成为国民经济的一个重要组成部分。由于饲料成本占养殖业成本的70％以上，因此加快饲料工业发展，推广饲料加工新技术，是提高养殖业生产水平的重要环节。今后，****饲料发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以我国加入世贸组织为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高饲料工业的科技水平和整体素质；优化饲料产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全；搞好饲料行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉在食物中的比重。为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业，而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产。2、可缓解部分企业产品供不应求的矛盾由于国民经济的发展，全面建设小康社会的成就，人民生活水平的提高，特别是城镇人口的增加和中产阶层的崛起，使国内对畜牧饲料产品的需求始终保持旺盛的势头，开辟了世界上最为广大的市场。当前中国人口膳食结构中动物性食品的摄入量不到世界八十年代水平，膳食结构的改善，特别是增加动物性蛋白质的摄入量是提高国民素质的重要手段。国务院颁布的《中长期农业发展纲要》和《九十年代食物结构改革和发展纲要》提出了到2019 20年畜牧的发展目标。作为养殖业配套产业的饲料工业，一方面要将满足养殖业需求始终放在首要位置，另一方面要适应中国经济体制改革的宏观经济环境，不断提高产品质量，完善饲料工业体系。这是饲料行业发展的强大动力。3、是我国饲料生产企业的当务之急入世后，随着畜牧业的发展和畜牧的出口，将大大拉动饲料工业的更快发展。而畜产品在当前必需是以生产绿色畜牧为前提，绿色畜牧的生产又必须有绿色畜牧配合饲料。因此，建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用的绿色畜牧饲料是我国饲料生产企业的当务之急。目前，国内的牛、羊、猪价格均低于国际市场价格,虽然国家将逐步调低肉类进口关税，但在国际上仍具有竞争力。另外，随着人们膳食结构的改变和生活水平的提高，对畜牧产品的需求将有很大增加，从而对饲料产品的需求也会相应增加。因此，饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要，必将有更大、更快的发展，成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业，将在国民经济总体结构中占有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。4、是我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施尽快把畜牧业发展成为一个大产业，促进养殖业可持续发展，已成为我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施。饲料安全是维护食品安全的前提条件，提高农畜的竞争力已成为我国畜牧产业的主攻方向。因此，发展安全优质高效的饲料业对于促进养殖业持续健康发展、增强农业竞争力具有重要意义。因此本项目的实施可培植企业新的增长点，增强企业核心竞争力。19 三、项目投资建设的可行性1、该项目建设符合国家产业政策和行业发展规划经过十多年来的改革与发展，****饲料工业已实现了从迅速起步、快速发展向优化结构、稳步提高质量阶段的跨越。入世后，随着畜牧业的发展和我国是世界上畜牧生产大国，在肉产量方面居世界首位。根据“****畜牧业发展十二五规划”，提出到2015年，工业饲料需求量不断增长。因此，饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要，必将有更大、更快的发展，成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业，将在国民经济总体结构中具有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。2、符合行业发展规划根据国家“饲料工业‘十二五’规划”，我国饲料工业中长期发展目标是“满足我国不同地区、不同养殖模式对饲料产品质和量的需求，实现能量和蛋白质饲料（除动物蛋白外）基本自给，使饲料工业科技水平、产品品质、经济效益同步提高，到2015年达到国际先进水平”。作为国民经济重要支柱的饲料工业，面临新的形势和新的任务，饲料工业即要利用高新技术、先进适用技术改造传统产业，又要发展高新技术产业，发挥后发优势，实现更大发展。我国是农业大国，畜牧养殖业是农业经济中的重要产业。肉是我国畜牧饲养业的主要产品，也是人民生活的重要必须品。随着市场经济迅速发展和人民生活水平的进一步提高，肉产品的社会消费需求量日益增大，经济效益十分显著，从而使我国畜牧19 饲养业的发展速度一直呈现快速增长的势头，已逐步形成一个相对独立的产业。饲料工业的发展对我国的畜牧养殖业，特别是规模化养殖业的发展起到了很大的推动乍用。我国近年来肉产品的产量虽然跃居世界前列，但人均占有量却很低，据资料显示，我国人均牛肉，羊肉、奶类生产量分别为3.95公斤、1.83公斤、8.39公斤，而世界人均牛肉、羊肉、奶类生产量分别为9.68公斤、1.89公斤、93.77公斤，与世界平均水平相比，我国还有很大差距。因此，进一步发展饲料工业以适应人们的生活消费需求也是必须的。我国加入WTO进一步促进了农业结构调整，畜牧业将获得更大发展，与之相关的饲料工业也将随之发展壮大。随着关税壁垒被打破，出口体制会进一步完善理顺。再加上我国大部分畜产品（除禽肉外）价格低于发达国家，****有资源、交通、环境等优势，这也有利于促进****市饲料工业的发展。因此，随着国际大市场的形成，将为饲料工业的发展提供雄厚的物质基础。适时发展我国的饲料工业是可行的。19 第三章市场分析与建设规模一、社会环境、行业环境及发展趋势1、社会环境及行业环境分析1）项目建设地自然环境优越、气候适宜，夏热多雨、冬寒晴燥，四季分明，雨热适中，光照充足，适宜动植物的繁衍生长。2）本项目主目标市场为****。畜牧业是****主要产业之一，牲畜养殖业规模较大，带动饲料对秸秆和玉米的需求量较大。3）我国政府目前仍然采取扶持畜牧业和饲料业的发展政策，免征企业经营的增值税，给该行业的企业带来了利益空间。根据各省统计数据来看，2011年，全国饲料工业总产值为18063亿元，同比增长11.5%。其中工业饲料总产值3812.9亿元，同比增长14.32%，饲料添加剂286.6亿元，动物源性饲料69.6亿元，饲料机械设备88.8亿元。工业饲料产量连续4年突破亿吨大关，达到1.37亿吨，同比增长10.83%。配合饲料产量为14915万吨，同比增长13.64%；浓缩饲料产量为2531万吨，同比增长1.58%；添加剂预混合饲料产量为546万吨，同比增长4.79%。2、行业发展趋势饲料业在21世纪的发展格局是：微利时代，低速增长，竞争加剧：市场向大集团、大公司集中；原料供应充足，小区域流动加快；产品质量、安全性、高效性要求越来越高；加工设备和加工工艺的高科技性显得更为重要。19 目前，我国消费畜牧产品中加工制品比例很低，美国肉类食品消费中加工产品所占比例达到60％以上，德国50％以上，而我国平均不足4％，****约为20％。因此，肉食品深加工的需求会越来越大，集饲料、养殖、屠宰、加工一体化的经营方式将是新世纪饲料生产与养殖业较好的发展模式。由生产和营销导向向服务导向转变，种植户，与用户形成利益共同体。市场由卖方市场转变为买方市场，由赚市场机会利润转变为赚经营管理利润。信息经济和知识经济的到来，会有力推动中国畜牧饲料业的发展进程，逐渐缩短与外国相关行业的时间距离。2011年，全国年产千万吨以上的有6个省，总产总量为8779万吨，约占全国饲料生产总量的48.6%。许多大型饲料企业参与农业产业化，经营步伐加快，新希望集团、通威集团、广东恒兴集团、广东温氏集团、湖南正虹集团、唐人神集团、六和集团、大北农集团等30多家大型饲料企业已经成为国家农业产业化龙头企业。随着改革的深入发展，将会产生更多的整合重组模式，进一步加快企业规模化、集团化、现代化发展。二、行业结构分析由于饲料的暴利时代已经过去，饲料市场已日趋成熟、微利经营已是市场成熟的标志，进入障碍明显增加。中国畜牧饲料市场很难再培养出中国人自己的从无到有的畜牧饲料企业。而********畜牧业有限公司以不同程度的市场经营策略，并占有一定的市场份额。19 三、市场前景分析我国有13.3亿人口，2008年年产1.31亿吨饲料，有13874多家饲料厂；山东有人口近8000多万，年产饲料1206万吨，有754家饲料厂，而美国有2亿多人口，年产1.4亿吨饲料，仅有300家饲料厂。美国的今天就是中国的明天，中国饲料行业将来必然是向规模方向发展，以规模取胜。中国饲料生产企业集中度明显提高，13家大型饲料企业集团的饲料产量已占全国饲料生产总量的三分之一。1、国家进一步加大支农力度为饲料业发展营造了良好的环境2011年中央文件锁定“三农”。文件提出继续促进农业稳定发展与农民持续增收，直接带有资金支持的政策占到相当大的比例。可以相信，中国农业会走得更好。饲料业中长期发展总体目标是：面向市场，依靠科技，不断优化饲料产业结构和布局，科学利用和综合开发各类饲料资源，加快饲料原料生产基地建设，积极推进安全优质高效和替代进口饲料产品的生产，加快建设符合我国国情的饲料生产体系，以实现大宗饲料原料和饲料总量供求的基本平衡。可以预见，提高农业综合生产能力各项政策的落实将给饲料业发展带来新的机遇。2、畜产品消费的稳步增长要求饲料行业可持续发展“十二五”19 期间，我国肉类产量需要年递增2.1％，蛋类产量年递增0.8％，奶类产量年递增5.8％，相应的，饲料产量需求达到13100万吨以上。2010年，肉类产量达到8400万吨，年递增约1.6％；蛋类产量达到3000万吨，年递增约1％；奶类产量达到4200万吨，年递增约8％；畜牧业产值占农业总产值的比重达到38％；饲料产量13100万吨，产值3400亿元。规模化水平不断提高，主要畜牧品种适度规模以上的标准化养殖场(户)的产品比例分别提高10个百分点。随着人民生活水平和质量的不断提高，百姓对小麦、大米等口粮的需求量会越来越小，而对副食肉畜产品需求量则越来越大，主食下降为副食，而副食上升为主食，因此对生产畜产品的饲料用粮需求也会随之迅速扩大。所有这一切都为饲料业提供了可持续发展空间。3、畜牧饲料农场经济兴起将带动饲料业的发展由于中央对农村土地流转的政策出台，土地集中后发展畜牧养殖业的可能性加大，同时随着大批具有一定文化素质和市场锻炼经历的劳动力返乡，加之中央十大利好政策和社会资本的加入，农村集中养殖农场将会出现，畜牧饲料农场经济兴起将带动饲料业的发展。四、产品销售方案及营销策略（一）产品定位策略1.始终把饲料产品品质（好产品+好服务+安全性）放在第一位，树立好产品的口碑，避免饲料产品质量的波动性我国饲料行业经过了30多19 年的发展，已由高速增长期进入了平稳增长期，在实现饲料大国向饲料强国的转变过程中，饲料企业面临着巨大的变革，单纯追求销售数量、增长速度，靠大量消耗资源的粗放式经营已经不能适应当前的发展需要。企业应及时进行战略调整，追求产品质量、节约资源、保护环境、效益提升的集约式经营过渡，才能取得可持续性发展。2.树立品牌形象，为公司发展提前做好品牌推广。牢固树立“饲料安全即食品安全”的观念，坚持从源头抓安全，抓质量，坚持从生产加工、包装、配送、销售等各个环节抓监管，严格生产过程控制，组织企业严格按照标准组织生产，确保饲料产品质量安全，树立品牌整体形象。（二）市场定位策略1、以养殖肉牛户为主要销售市场，辅以其他养殖户的市场销售。2、以****乡镇为主要市场区域，辅以****市各旗市区以及黑龙江省的甘南县、查哈阳农场等地区的市场销售。（三）价格定位策略1、紧随市场价格，一般分两个价格档次，为高档和中档。2、根据原料市场价格的波动，及时小幅度的调整饲料产品价格。（四）市场销售策略1、制定营销计划书营销计划书分为六大部分：营销环境分析、SWOT分析、营销目标制定、营销组合、进度预算表。2、进行市场布局认真研究市场，按市场特点划分出几个区域，每个区域选出重点市场，然后确定这些区域市场的开发次序和轻重缓急，形成一个总体市场布局方案。3、制定营销策略19 在营销管理中，制订一些策略性的东西，来强化一些管理要点，主要有以下策略：选重点、建热点，以点带面，强调铺货，想办法调动并保持业务员的积极性。4、树立全员营销意识树立市场导向意识，这对销售工作起到巨大的促进作用。另一方面是树立全员营销意识。一方面及时解决市场反映的各种问题和要求，一方面集合每个员工的智慧和努力。5、提升经销商、养殖户、公司三者的合作密度，使培训、使用、管理形成良性的循环系统。（五）市场通路策略饲料逐步过渡到以示范户、直销户为主要销售通路，辅以经销商的经销，把经销商化整为零，限制大经销商的区域垄断，稳定市场网络。五、建设规模该公司经过市场调研，结合自身的实际情况，确定本项目建设规模为：1、占地面积本项目总占地面积51025.50平方米，合76.5亩。2、建设面积主要设施：建加工车间800.00平方米，饲料库672平方米，辅料库480.00平方米，干草棚3660平方米，地面硬化2510平方米，青贮窖29550立方米。19 辅助设施：水源井1眼，供水管网630米，排水管网580米，供电线路530米，绿化15562.78平方米，地面硬化980平方米，院墙280延长米，大门1处。详见下表。主要建设内容明细表序号项目单位建设面积一主要设施　　1加工车间平方米8002饲料库平方米6723辅料库平方米4804干草棚平方米36605地面硬化平方米25106青贮窖立方米29550二配套设施　　1水源井眼12供水管网米6303排水管网米5804供电线路米5305绿化平方米15562.786地面硬化平方米9807院墙延长米2808大门处1　合计　　3、主要设备购置购置原料接收与配料工段设备、粉碎混合、造粒、包装工段设备共28台套。4、建设规模年加工秸秆、玉米及辅料60080吨。5、产品方案年产粗饲料33874吨；年产精饲料6958吨；年产混合饲料19200吨。19 6、产品规格和质量指标外观：粉状料和颗粒料。产品质量：符合国家《饲料工业标准》中的相关标准19 第四章建设地区的选择一、建设地点拟建项目位于****向阳峪镇乐昌村七一组，项目占地51025.50平方米，合76.5亩，建筑面积8122平方米。本项目建设符合向阳峪镇总体规划和土地利用规划。二、****概况****位于内蒙古东北部，****市东南部，背倚大兴安岭，面眺松嫩平原，西与****隔音河相望，东以扎格敦山为界和莫旗为邻，南以金界壕为界与黑龙江省甘南县毗邻，北以毕拉河为界和鄂伦春自治旗相连，西北与牙克石市接壤，地处东经122°02′--124°05′，北纬47°56′--49°19′。阿荣是满语“清洁、干净”的意思。全旗总面积1.36万km2，辖4个少数民族乡，5个镇，148个行政村，7个地方林场，2个国营农场。居住着汉、满、蒙古、朝鲜、鄂伦春、鄂温克、达斡尔等19个民族，总人口33.2万人，其中农业人口22.1万人。全旗现有耕地面积470.9万亩，是全国441个优质商品粮基地县和自治区5个大豆主产区之一，具有粮油、柞蚕、禽蛋、肉乳、淀粉、粉丝等绿色食品生产加工所需的自然资源和生态环境，享有中国北疆“粮豆之乡”、“肉乳故里”的美誉。****境内有天然优质草牧场700多万亩，年产优质牧草12.5亿公斤以上，有142 亿公斤秸秆可供加工转化发展畜牧业。林地面积843万亩，森林和草原繁衍栖息着150余种珍禽和野生动物，有140余种名贵中草药材，盛产榛子、黑木耳、蕨菜、黄花菜、柳蒿芽等土特产品。宜蚕柞林40多万亩。****境内分布有4个土壤类型，即黑土、草甸土、沼泽土和暗棕壤。其中暗棕壤面积75.3万公顷，占土地总面积的62.4%，是全旗的主体土壤类型，境内各地均有分布。****水利资源丰富。阿伦河、格尼河、音河等主要河流年均径流量17.2亿立方米，有大小水库塘坝30余座，其中复兴和向阳峪大型水库库容列****市一、二位。三、项目区概况向阳峪镇是由原红花梁子镇和原三道沟镇合并组建的农业重镇，位于****东南，东经125°07′——120°06′，北纬47°57′——48°51′。该镇西邻音河乡，南隔古文化遗址金界壕与黑龙江省甘南县双龙山接壤，东以阿伦河为界与新发乡毗邻，北与霍尔奇镇相接，是****的南大门，有着明显的区位优势，交通便利。阿伦河、音河境内流过，水资源丰富。是瓜籽、豆、薯、玉米、杂粮的重要生产基地。“沟里”牌小米和小笨鸡响誉旗内外。全镇总面积557.92平方公里，耕地2.53万公顷，草场143万公顷，自然次生林2万公顷。四、建设条件1、气候向阳峪镇属中温带半湿润气候，光照充足，水资源丰富，雨热同季，年平均气温1.7℃，≥5℃的有效积温2700℃，≥10℃2 的有效积温2200℃—2300℃，无霜期115—132天，年降雨量350—450毫米。2、地震烈度****地区地震裂度为六度。3、地形地貌场址地质为黑钙土壤地，较为稳定，适宜各建筑物的修建。4、地质与地震依据地质资料表明，表层为耕土层，厚度约占0.3—0.5m，下层土是良好的天然基础持力层，地耐力为0.24Mpa。本项目区属地震烈度6度区,各建（构)筑物按地震烈度6度设防。5、项目工程地质本项目未做地质勘探，项目承办单位未提供地质资料，但据承办单位介绍和附近的地质情况分析，本项目区内地质情况可以满足多层工业车间建筑要求。建议项目承办单位尽快组织对建设场地进行详细的地质勘探，提出工程地质报告，为工程设计提供依据。6、项目区内无珍贵人文景观及文物古迹保护目标本项目区现无文物古迹迹象，如建设期间发现有文物古迹，应及时报告通知有关文物管理部门进行保护和处理。7、配套条件********畜牧业有限公司厂址在****向阳峪镇，交通十分便利，便于原料及成品的进出。项目生产用水量较少，可自建供水设施，采用地下水，本项目地下水丰富，可满足本项目的用水需求。2 排水可沿着厂区道路从高到低排入城市道路的污水管道或雨水管道。供电从附近高压线接入，向阳峪镇电力储备量大，电力充足、供电条件优越且有保证。邮电业务可通达世界各地，已建立起移动通讯、国际互联网等现代化通讯，可满足项目的通讯要求。2 第五章资源和原材料分析一、原材料、主要辅助材料需用量及供应********畜牧业有限公司饲料加工与配送项目的主要原材料为秸秆、玉米、鱼粉、蛋氨酸、赖氨酸以及其他辅料等按一定比例混合。****是农业大旗，农产品丰富，可满足项目主要原料加工的需求，原材料距离近，减少了许多运输等费用，具有较大的成本优势，其他原材料，国内市场供应充足，质量好，价格稳定，主要原材年需要量为60080吨。主要原材料、辅助材料的年需用量如下：主要原材料、辅助材料的年需用量序号名称单位年用量来源运输方式1秸秆吨46000国产市场购买汽车2玉米吨9200国产市场购买汽车3鱼粉吨4000国产市场购买汽车4蛋氨酸吨490国产市场购买汽车5赖氨酸吨100国产市场购买汽车6其他吨290国产市场购买汽车　合计吨60080　　二、燃料动力及其它公用设施的供应1、供电年用电量约为22.13万KWh（含生活用电）。本地区供电布局合理，电网储备量大，电力充裕，供电条件优越。2、供水主要是生产用水和办公生活用水，每天平均用水量约21136吨2 ，用水采用地下水，由自建供水设施供应。3、供热本项目年耗热714.28GJ，折合耗煤40.60吨。4、柴油项目提升机和翻斗车年耗柴油151.29吨。2 第六章项目建设技术方案一、产品技术方案（一）产品技术方案本项目主要从事饲料加工与配送项目，我们在与客户达成意向签订合同后，根据用户提供的合同数量，进行生产加工制造。同时根据市场预测，生产出常用的产品，进行储存，以备用户急需之用。根据国家产业政策、行业发展规划、产品的技术含量、市场前景预测、环境保护、节约能源等方面，并结合企业自身的基本状况而确定的，确定本项目产品的生产方案为：本项目生产原料为秸秆、玉米、鱼粉、蛋氨酸、赖氨酸等。（二）项目的生产工程技术流程1.项目生产流程本项目所需原材料主要是秸秆、玉米、鱼粉、蛋氨酸、赖氨酸等，每一批原材料通过质检科进行质量检验，合格后才能进入生产车间，生产车间安排生产班组进行生产，产品制造完成后，还要经过质检科的检查，产品检查合格后才能入库，装车出厂。生产流程为：原材料质检部安排生产生产班组入库质检部生产车间出产品检验合格检验合格2 2、产品技术流程及工艺流程说明1）原料接收原料接收分为主原料接收和副原料接收，主原料接收是指秸秆和玉米，副原料接收是指除秸秆、玉米以外的其他原料。生产所需的原料（除秸秆外）经汽车衡称量过磅和检验后，直接送入库房内存放；秸秆需入入青贮窖发酵后加工。粗饲料需经秸秆在青贮窖发酵后添加辅料进行加工制成；精饲料由收购的玉米添加辅料直接经设备加工制成；混合饲料由发酵后的秸秆和玉米添加辅料混合加工制成。2）原料清理、粉碎工段需要粉碎的原料经输送设备进入生产车间，经初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后进入待粉碎仓。待粉碎仓中的原料经粉碎机粉碎至合格的粒度要求后经输送设备分配至配料仓中贮放。不需要粉碎的原料经输送设备进入生产车间，经初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后由分配器送至不同的配料仓中贮放。3）配料、混合工段根据配方的要求，各种参与配料的原料通过计算机控制的配料称依次进入混合机中。配料过程选用一大一小两台配料称，以保证配料的准确性和缩短配料时间。2 一些用量较少的添加剂、维生素等原料则由人工称量后由人工投入到混合机中。各种原料在混合机中参与混合，混合过程中添加各种液体原料(油脂、蛋氨酸等)。混合周期为6分钟；混合后的成品粉料，根据需要可以去制粒，也可以直接进入成品仓打包入库或进入散装成品仓用散装车装载出厂。原料清理立筒仓磁选粉碎粉状料清理磁选称量混合成品仓成品仓制粒制粒散装包装冷却冷却破碎分级包装破碎分级包装成品仓散装配料仓4）制粒工段2 需要制粒的原料通过调质器进行调质，使物料的温度达到80—85度，水分达到17％左右，然后通过制粒机制成不同粒径的颗粒料。随后经分级筛筛分后把不合格的物料重新制粒，合格的颗粒成品进入成品仓打包入库或进入散装成品仓用散装车装载出厂。（三）主要设备选型据调研，国内生产专用改性聚丙烯产品及饲料行业产品所需生产设备，国内的生产设备完全可以达到现行社会需求的标准，为方便调试、维修、服务、节约投资，按照自动化程度高、高效节能、数控数显，产品质量稳定，运行安全可靠，易于操作减少体力，提高生产能力和生产效率的原则，所需新购生产设备全部选择国内生产厂家。本项目根据生产规模及公司的实际情况，经分析对比确定拟选用主要设备共计28余台套，主要设备使用工序、名称型号、数量见下表：该方案所需主要设备名称数量一览表序号项目单位数量1输送机台12秸秆揉碎机台33秸秆打捆机台24投料斗个15带式输送机台16提升机台27清理筛台18出仓机台29配料称台110翻斗车台211颗粒压制机台112切块机台113卧式单轴混合机台114回转式分级筛台115逆流冷却器台116手动闸门个12 17螺旋喂料台118粉碎机台219风机台120脉冲布袋除尘器台121手动闸门个122配送车辆辆5　合计　　（四）质量保证体系本项目建成后，为保证产品质量，制定相应的质量保证措施。1．导入成熟的质量管理体系，并针对公司的专业状况、以及资源和实施能力状况进行二次导入，建立自身的质量管理体系。2．质量管理过程中的三要素（质量策划、质量检验、质量改进）执行系统和方法须明确，并转化成具体的可行的目标和守则。3．建立一批专业化强、理论知识和实践经验丰富的质量管理团队。4．建立具体的、明确，标准化的质量执行方法、执行守则、执行团队和执行职责，让所有的质量活动都有据可依，有理可寻。5．必须将质量管理标准化体系纳入公司的企业资源计划中，依存于企业资源计划。6．质量理念和质量方针要明确，且尽可能的做到适合公司、贴近客户。7．建立完整的质量审核体系，包括内审和第三方审核。8．树立全员参与的观念：自检、互检、抽检结合的方式相辅相成，形成一个品质的循环圈和全员参与的氛围。9．对应点检查表自主检查，保证车身良好的品质；检查产品的质量，保证品质。2 二、总平面布置及运输（一）总体原则严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法和现行防水、抗震规范，本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据生产工艺流程特点及地区条件，合理布置厂区建筑物、构筑物、道路及动力设施。项目满足工艺流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。（二）总平面布置方案项目为新建项目，建设地点位于****向阳峪镇乐昌村七一组，交通十分便利。用地范围内地势平坦，无建筑物等设施，生产生活用给水、供电、雨、污水管就近接入管网，具备建设条件。1．工程按照工艺路线进行规划设计。并对供电、原料贮存、成品原料仓库及生活设施等都留有一定的扩容发展余量，足以满足本项目工程建设需要。2．本项目工程饲料生产车间布置在总体规划的生产区内，生产联系方便，距离动力车间较近，管线短捷，可节省能耗和投资。3．整个厂区的围墙、大门按当地规划部门统一设置建设。4．竖向布置结合厂区自然条件，考虑有利于厂内排水，便于厂内外道路衔接和运输，建构筑物基础和管线埋设深度要合理，尽量减少土方工程量等因素。①竖向布置原则a．厂区自然地面高程合适，有利于防内涝。2 b．厂区雨水和污水重力流出接雨、污水管道。②绿化a在厂前区进行重点绿化，多铺草皮，种植观赏性植物：人行道有树遮荫，庭院垂直绿化，注意景观效果。b生产辅助区以草坪为主，间植灌木。c绿化系数大于30％。根据规划用地条件及本项目生产设备的要求，结合生产工艺流程，在满足工业建筑防火疏散要求的前提下，合理布置生产车间、办公室、传达等设施。（三）厂房车间的布置1、厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行，对原料和燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、环境保护等各种因素进行深入的调查研究，并对其进行多方案技术经济比较，择优确定。2、车间总平面设计，遵循国家有关法律、法规和方针、政策，统一工业企业总平面设计的原则和技术要求，做出符合国情、布置合理、生产安全、技术先进、经济效益、社会效益和环境效益好的设计。3、总平面布置，充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石)方工程量和基础工程费用。2 当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置，并应结合竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。4、总平面布置使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁的工作环境。5、考虑到企业分期建设，运输线路的布置，和远期预留线路统一规划，并适应工业企业远期生产发展和运输能力的需要。（四）运输方案该项目厂外运输拟全部依靠社会运力，主要以公路运输为主，厂内运输主要是车间内运输及车间与仓库之间的材料和产成品搬运，主要以叉车、电瓶车为主。1．全年货物运输量计算。全年运进原料60080吨，运出成品60032吨，煤40.60吨，柴油87吨。全年总运输量为120239.60吨。2．运输方案。厂外运输拟采用社会运力承运方案。厂区内货物通过叉车或输送设备。厂区道路结合整个厂区的路网，环形周边式布置，路宽9、7、3米三种，城市型混凝土路面，道路转弯半径9米。三、建筑工程方案本工程建筑方案需要考虑全厂生产车间的各项设施，设计中根据工程特点及当地水文、气象情况，在满足生产工艺要求的前提下力争做到经济合理，便于施工，并注意美观。2 1、建筑形式本生产工艺采用流水线连续生产，各车间形成联合整体，封闭式厂房，轻钢架结构，墙体较大面积布置门窗，屋面有组织排水，屋面采用轻钢架上覆保温板，同时利用色彩调整及墙体变化等形式成立体层次，增加立面效果。车间附设相应工段的办公、控制、休息间，并尽量布置在方便生产的位置。车间大门为平开钢大门，其它为木门，侧窗采用塑钢窗，同时设置车间内消防通道及疏散门。2、采光、照明车间内部以自然采光为主，光线通过侧窗进入。成型工段，采光标准不低于四级，其它不低于五级。生产车间、仓库采用工厂灯或冷光源，其余建筑采用荧光灯、部分采用白炽灯直照。四、公用工程设计（一）供电与通讯1、年综合用电量本项目为常温常压下生产，生产用电主要是小功率电机，其余为办公生活用电，本项目生产管理为8小时工作制，生产加工为一日两班制，一班8小时，年工作日300天，年产各种饲料60032吨，年综合耗电量为22.13万千瓦时。设备及照明用电负荷表序号用电类别数量单位单耗日最高负荷(KW)年耗电量（万kwh）备注2 一库房　　　35.7122.81　1照明1152平方米11w/平方米12.6721.30日利用8h2设备1152平方米20w/平方米23.041.51日利用3h二加工车间　　264.917.45　1照明800平方米8w/平方米6.40.47日利用5h2设备28个　258.516.98日利用3h　小计　　　302.51221.08　三输配电损失　　5%15.131.05年损失率：5%四总计　　　317.6422.13　2、高低压配电系统本工程为三级负荷，采用一路10KV高压电源供电方式。高压线由附近10KV供电线路引入变电室，根据用电量变压器选用315KVA一台，车间及室内供电采用低压380/220V，由变配电室引来。一般电力负荷均采用放射供电。3、低压配电系统电力及照明采用放射与树干式相结合的配电方式供电，均由变电室引出，分别采用阻燃、耐火电缆、封闭式线槽沿电缆桥式吊控安装引至各小配电间，然后经小配电间分别至相应用电点。计费方式：本工程采用高压集中计量，在高压进线处分别设专用计量柜。功率因数补偿：本工程采用低压集中自动补偿的方式，低压侧集中补偿。在变压器的低压母线上装设不燃型干式补偿电容器，使补偿后为功率因数达为0.92以上。所有荧光灯具带补偿电容器。2 配线方式：本工程供电采用放射式与树干式相结合。从变电室低压配电柜引来的电缆经室外电缆沟引至车间或办公楼，车间、办公楼采用桥架或穿管敷设等方式至各用电点。消防用电设备及安保等用电设备回路采用耐火型电力电缆。一般电缆选用阻燃交联聚乙烯电缆，工艺电缆选用隔氧层阻燃交联聚乙烯电缆，消防设备选用耐火电缆，电线选用阻燃线。4、电气照明照明分一般照明、事故照明、标志和疏散照明。除一般照明外，其余兼由事故照明电源供电。标志、疏散照明灯具自带蓄电池，停电时可保证40分钟照明。在保证照度的前提下，合理地选用节能光源，并配合建筑特点以及吊顶形式，选择相应的灯具，与室内装修相协调。出入口，疏散楼梯口等处设置应急标志灯、照明灯及指示灯采用带电池充放电装置的定型灯具。照明电源由低压配电屏采用耐热铜芯铜护套矿物绝缘电缆以放射式引至各建筑物总照明配电箱，再由总照明配电箱以放射式引至各分照明配电箱。照明干线在坚井内全部为密集式插接母线，引出线插接开关箱带分离脱扣机，以便与消防系统联动，火灾时由消防控制室切断一般照明电源。（二）柴油项目提升机2台，翻斗车2台，运输车辆5辆，年用柴油151.29吨。（三）热耗项目饲料库672平方米，年耗热量为249.97吉焦；辅料库480平方米，年耗热量为176.84吉焦；加工车间800平方米，年耗热量为253.45吉焦。2 输送损耗年耗量为34.01吉焦，年总耗热量为714.28吉焦。详见下表。热耗测算表序号类别数量（㎡）单位系数（W/㎡）取暖热负荷(KW)日持续供暖时间(h/d)年用热量（GJ/年）一生产生活用热1952.00　　38.2208　680.271饲料库672.00㎡20.914.044824249.972辅料库480.00㎡20.79.93624176.843加工车间800.00㎡17.814.2424253.45二输送损失　　5.00%1.91104　34.01合计1952㎡　40.13184　714.28（二）供排水1、项目用水量计算1）生活用水量：根据国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015－2003，厂区总人数为28人。办公生活用水按日均用水50升／人，小时变化系统取1.5；本项目最高日用水量为1.4立方米/日。2）生产用水是按150.0升/吨产品计算，年用水量10955.84立方米，日用水量为30.02立方米/日。3)绿化用水量：绿地面积15562.78平方米，每平方用水定额为3L/平方米，年用水量约7003.25立方米。4）消防用水量：本项目按同一时间的火灾次数为1次，一次灭火用水量10L/S,火灾延续时间2小时计算，消防用水量165.60立方米，在消防时与供水管网进行校核最高时用水量。消防用水暂不计算。5）管网漏失和未预见用水量：按生活用水量的15％计，年用水量为2756.86立方米。2 综上，本项目要满足消防时用水的需求，最高日用水量按89.82立方米设计。项用水量合计21135.95立方米。项目用水量表序号用水点单位用水标准数量日用水量（m3）年用水量（m3）1生产用水量L/平方米1506003230.01610955.842办公人员用水量L/人·天50281.44203绿化用水量L/平方米31556346.697003.25　小计　　　78.1018379.094管网损失及未预见水量　　　11.722756.86总水量　　　89.8221135.952、给排水设计方案1）水源、水压、水质水源采用场区地下水，本项目场区地下水储量丰富，水质良好，经过处理，可达到国家饮用水卫生标准，可满足项目用水的需求。2）排水方案排水系统采用雨水、污水分流体制，管道均采取埋设。生活污水排水管道均单独排出室外，下水立管均伸顶通气，主体污水排水立管均设专用通气管，管材采用PVC排水管。屋面雨水采用内排，管材选用PVC管。①雨水场区内雨水管道沿道路埋设，雨水汇集后流入城市道路雨水道。②生活污水2 管道布置与供水管网路线平行，根据污水量在适当位置设化粪池，化粪池与建筑物的距离不小于5.0米，污水经过化粪池处理后，排至市政污水管网，到污水处理厂进行处理，达标后排放。3）消防给水车间设室内消火栓箱，保证水柱到达室内任何部位，室内管网环状布置；室外设地上式消火栓，其供水由自建供水设施承担。在主要交叉路口内设置地上消火栓，布置间距不大于120米，数量及位置与消防管理部门协定，消防用道路通畅，楼间距布置符合消防要求。（三）防雷与接地在高压变配电房中设置避雷柜，厂区变配电房接地系统为共用接地系统，接地网的接地电阻不大于4欧姆。生产车间属于二类防雷建筑，库房为三类防雷建筑物。本项目中高于20米建筑物即设置防雷装置。接地装置中的冲击接地电阻Rch，生产车间不大于10欧，库房不大于30欧。（四）自控技术方案生产车间采用集散型控制系统(DCS)，对生产过程中的一些关键参数实现自动控制，对重要参数实行集中监视及报警，同时在DCS操作站显示流程图、趋势图、数据一览、报警一览等画面并打印报表。库房的自动控制内容包含：微机配料称，PLC可编程控制器、产量电耗计量系统。各系统配备UPS，独立运行。（五）通讯主要在公用工程和生产管理、生活福利设施内添置通信设备。由当地电信部门解决，保证厂区内外联系及时、方便。2 五、供汽与通风1、供汽本项目用汽主要为制粒机所需饱和蒸汽和生活用汽。2、通风考虑到生产车间通风换气的需要，需设置少量排风扇，以改善和保持车间内空气的质量。2 第七章环境保护根据国家环境保护的有关规定，必须把“三废”的控制与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。为此本项目建设工程设计要严格执行国家有关标准，法规和规范。一、设计采用的环保标准《中华人民共和国环境保护法》《环境空气质量标准》（GB3095-1996）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类功能区标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《生活饮用水水质标准》GB5749-2006《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）二级标准二、项目对生态环境的影响和处理措施1.项目对生态环境的影响饲料行业生产过程中不产生废水，主要污染是机器发出噪音的污染和工人生活产生的废水和锅炉产生少量废气和废渣，本项目的建设对环境污染小。本项目经营者在环保治理方面已积累了丰富的经验，并严格管理，责任落实，各项污染指标可以控制在国家规定的标准之内。预计项目建成投产后，对环境的影响将符合各项环保标准的要求。2.污染处理措施本项目地处向阳峪镇，本项目产生的污染物主要为生活废水、废渣、噪声等。①污水2 本项目排放的污染物为主要是生活污水，本项目废水主要来自厂内职工生活用水。本项目废水排放总量约为21.68立方米/d。经化粪池等污水处理设施处理后达到污水排放标准。②噪声本项目在生产过程中使用的机器较多，如投料斗、蛟龙输送机、带式输送机、脉冲布袋除尘器、风机、提升机、清理筛等，噪声源较多，可根据噪声源特点，分别采取消声、隔声和减振等综合措施。本项目在选择设备时，选用低噪音的设备，安装时，产生噪声的设备均安装在厂房内，做隔声处理；经过上述处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类功能区标准，不会对厂界周围声环境产生明显影响。③废渣：该工程生产过程中只有少量煤渣产生，约30吨／年，外卖砖厂或建筑施工企业。④废气：饲料生产工艺较为简单，生产过程中不产生有毒、有害气体、液体和固体。只产生部分有机粉尘和噪声，锅炉房排放烟尘及煤渣，为了防止物料在生产过程中产生粉尘飞扬和抛洒，在工艺线路设有高效除尘器，用于将物料回收，既防止粉尘污染，又可减少物料的损耗。⑤防尘污染的控制为了保持环境清洁，改善工人工作条件，同时考虑到治理的经济性设计以密闭为主，辅之于吸风。凡属无须操作的部位均采用密闭的方法，防止粉尘外扬。在需要操作和易澈起粉尘的部位，设备均采用吸风除尘器等措施。根据上述原则和经济性、同质性等因素，设计了10组风网，除制粒冷却风网为旋风除尘器外，其余8组采用高效脉冲布筒过滤器净化空气。2 3.防尘措施a.除尘风网设计风网设计中选用适当风量、风速和高效过滤除尘设备，由压缩空气清理布筒，在进料、打包、扬尘点均设有滤尘器加强吸风除尘，经净化后的空气排入大气。b.设备密闭设备及管道的严格密闭是防上粉尘飞扬的最经济有效的办法，在设备、仓斗、管道等连接均采用密封垫以保证密封，防止粉尘外溢。c.部分设备和料仓等处设回风管或平衡管，以防上卸料时产生粉尘的泄漏。以达到设计预定的吸尘效果。d.锅炉房烟气经除尘处理后由20米高的烟囱排入大气，排尘浓度小于200mg／m3。煤渣可用于厂区铺设道路或供砖瓦厂做建筑材料用。e.预期效果通过以上措施，可使车间内部空气含尘浓度低于10m8／立方米，排入到大气的空气含尘浓度低于150mg／m3。锅炉房烟囱排放空气含尘浓度低于200mg／m3。f.其它防治措施良好的绿化不仅创造优美的生活环境，而且在防治污染、保护环境方面也具有特殊的作用。本项目坚持点、线、面相结合的绿化原则，尽可能提高项目区内部绿化率，采取乔木、灌木和草坪高中低混值形式，构成立体绿色空间，充分发挥绿地的防护、活动功能和改善环境的作用，以保持厂区环境优美整洁。加强绿化以利于空气净化和降低噪声,并做好定期环境检测监督工作，根据盟、旗环保局要求，添置监测仪表，加强环境监测。2 第八章消防及职业安全卫生一、设计依据（一）主要设计规范《建筑设计防火规范》GB50016-2006《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010二、消防与设施安全（一）防雷本项目属第三类防雷建筑物，防雷装置按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94执行，要求将整个建筑物的金属结构钢筋连成一整体，形成笼式避雷网。在屋顶设避雷带，并利用金属构架与屋顶避雷带焊接作为接闪器。利用建筑物结构柱内的两根主钢筋作为引下线（Φ≥16），要求避雷带和作为引下线的柱内钢筋。地基基础内的钢筋均可靠焊接。屋顶所有突出屋面的金属管道、金属围栏也均与避雷带可靠连接。本工程采用总等电位联接方式。在配电室设总等电位联接箱，在建筑物设局部等电位箱，局部等电位联接与总等电位联接盘连接。屋顶所有设备的金属外壳均应与防雷装置可靠联结。利用建筑物基础钢筋作为接地极，要求沿四周基础及引下线处基础两根主筋焊接成网，综合接地电阻要求不大于1欧，当接地电阻要求达不到要求时，可补打接地极。为防止人身触电的危险，本工程设专用接地保护线（PE），并进行总等电位联结。2 室外地坪-0.8M处用-40*4镀锌扁钢引出散水外作为接地预留，防雷引下线在距地0.5M处设接地电阻测试点。（二）消防本项目所有的建筑都按二级耐火等级考虑，其墙、梁、柱、顶板采用不燃烧体，建筑的低压配电系统接地形式采用TN--C--S，电源进户处应作重复接地，所有电气设备及电气线路外露部分应均按规范接地，建筑物应作等电位连接。本项目消防设计要点及措施1、平面布置的防火间距：该装置的建筑物或构筑物的外缘与成品库房之间相距12米做为防火隔离带。2、消防给水和灭火:1）沿消防通道设计消防给水枝状系统.最小管径≥100mm。2）装置消防用水管网与厂消防用水给水管网衔接，消火栓的数量按每个用水量10～15L/S计算。3）建筑物、构筑物的室外消火栓用水量取25L/S，消火栓用水量取20L/S,消防给水管道压力保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物、构筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10米.同时,从地面算起最不利点消火栓的水压不小于10米水柱。4）根据场地特点设置泡沫灭火器,二氧化碳灭火器等。主要建筑物、厂房设室内消火箱及防火楼梯，各生产工序及库房均备有安全防火措施。3、消防电源及其配电:消防用电设备按二级负荷供电。并采用单独的供电回路,备有明显标志,穿管防火保护等措施,保证消防用电，火灾事故照明和疏散指示标志的连续供电时间不少于40分钟。主控室等重要部位设火灾自动报警装置。4、厂区内各厂房之间按规范标准要求布置，确保消防通道畅通。2 （三）生产过程中职业危害因素分析1、生产过程中存在的主要不安全因素饲料行业生产过程中，机电设备较多如投料斗、输送机、除尘器、风机、提升机等，因此有机械伤害和触电的可能。2、生产过程中产生的主要职业卫生危害饲料行业生产过程中的主要职业卫生危害是噪声、触电和机械伤害。生产过程中的如投料斗、输送机、除尘器、风机、提升机等设备都是高噪声设备，是防噪重点。由于机械加工设备用的机械较多，要采取措施，防止工作人员被机械伤害和触电事故的发生，危害工人的身体健康。（四）职业安全卫生设计中采用的主要防范措施1、防噪与减噪措施①在满足使用的前提下，选用低噪声、低转速的设备，以减少噪声的产生。②对设备采取消声、隔声和减振等措施，减少噪声的产生，避免噪声的传播。③设置单独的值班控制室，尽量减少操作工接触噪声的时间。2、机械伤害防护措施远距离操作、集中控制和机械自动化生产已为避免机械伤害创造了极为有利的条件。为了进一步保障工人在生产操作和维护检修过程中的人身安全，本设计将采取如下措施：①设备布置时，为安装、操作和检修预留了工作空间和不小于1米的通道。②2 所有机械传动的外露部分在不影响生产的情况下，尽量安装防护装置。③设备就地设置停车按钮，以备发生事故时紧急停车。④对操作人员加强管理和安全教育,制定安全操作规程。3、建立健全安全规章制度建立安全保证体系，强化安全监督和管理，建立健全安全管理机构，成立以项目法人为第一安全负责人，委派责任心强富有经验的安全管理人员负责安全管理，对现场进行安全监督和检查，把好安全关，消除事故隐患。制定主管安全生产工作负责人职责、班组长安全生产职责、从业人员安全生产职责，建立安全生产管理制度和安全生产操作规程。建立健全安全责任制，实行责任管理，将安全目标落实到每个工作人员。严格遵守安全生产制度及各种安全操作规程，确保生产安全，工作时应穿戴好劳动保护用品。严格遵守工艺操作规程，按作业范围进行操作，设备定期强制维修和保养，严格执行“三检”制度，对承修设备进行自检、互检。所有电气设备的安装、保护和维修按电气设备安全操作规定执行。以定期及不定期的方式组织开展安全检查，召开安全会议，把安全事故消灭在萌芽状态。（五）预期效果及评价为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针，确保本项目投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在生产过程中的安全和健康，依据国家有关规定，工程设计中采取了各种职业安全卫生防护措施，为工厂安全生产、文明生产创造了良好的物质条件。企业各部门要认真贯彻国家“关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定”2 ，通过企业的正常管理，保障各项职业安全卫生防护措施的落实和实施，发挥其应有的效能。预计本项目投产后，可以符合职业安全卫生的要求。2 第九章节能措施一、能耗指标本项目的耗能设备主要是如投料斗、蛟龙输送机、带式输送机、脉冲布袋除尘器、风机、提升机及其它设备，主要耗用水、电、煤、柴油，主要指标如下：水：21136吨；电：22.13万千瓦时；煤：40.60吨；柴油：151.29吨。二、节能措施综述节约能源是我国能源政策的重要组成部分，本项目生产工艺全部采用先进的饲料行业生产线。主要的能耗是电能，所以选择节能环保的设备是节能的关键，本项目采用的主要节能措施有：1、设备采购注重节能在项目实施过程中，设备招标文件中明确表明要选用节能、环保、先进的型号。设备及材料选用符合国家有关规定的节能型设备，先进性的材料，不在国家已公布淘汰的机电产品之列。2、电气节能措施A、合理设置降压变电所位置,尽量将降压变电所的设置位置靠近负荷中心，减少配电线缆长度，减少配电线路上的电能损耗B、用现场和集中补偿的方法,提高功率因数，使供电系统的功率因数达0.9以上,降低变压器无功功率，安装抑制谐波设备。C、用低损耗节能干式变压器,选择合理的变压器容量,使其达到经济运行(负荷率65%--80%),减少电能损耗和围护工作量。2 D、理确定电缆截面，减小低压配电系统的线路损耗,配电线路采用单相供电时，考虑三相平衡。E、照明采用集中、分散和自动相结合的控制方式，确定合理的照度值,充分利用天然光。F、用具有节能效果的新系列高、低压电器，以取代功耗大的老产品。G、设置合理的计量和检测设备。H、进线设电流、电压、有功电表、无功电表测量；母线电流测量；出线电流测量。I、配电设备选用节能型产品，照明灯采用光效高的节能灯，电缆、电线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流。变压器选用S9铜芯变压器，采用并联电容器无功补偿，提高用电设备的功率因素。3、建筑节能建筑节能主要从建筑设计规划、围护结构、遮阳设施等方面考虑。A、本项目根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体初步设计中，科学合理地确定了建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高，初步设计将选用节能型建筑材料、保证建筑外围护结构的保温隔热等热工特性，最大限度减少建筑物能耗量，将会获得理想的节能效果。B、建筑围护结构的保温隔热性能使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。C、门窗2 尽量减少门窗的面积：门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此，本项目在进行初步设计时，在保证日照、采光、通风、观景条件下，将尽量减少外门窗洞口的面积，以减少建筑能耗。提高门窗的气密性：初步设计中将采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构，如加装密封条提高门窗气密性，防止空气对流传热。尽量使用新型保温节能：门窗将选用新型保温节能门窗（断桥隔热双层中空玻璃的塑钢门窗）。D、屋顶初步设计时，屋顶将采用浅色屋面，以隔热太阳辐射热，减少阳光直射。建议在屋顶涂上隔热防水膏,使屋面具备保温、隔热、防水等节能效果。4、其他节能措施绿化：对建筑周围环境进行绿化设计，绿化将对生产区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气候，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减少城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善区域微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。尽量保留原有树木，保持生态环境。加强管理：管理机构应加强管理，完善各种规章制度，按时对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。三、计量措施企业能源计量工作是企业实现现代化和科学管理的一项重要技术基础，是搞好企业能源管理，节约能源的基础工作。为此，本建设项目在工程设计中将重视企业能源计量器具的配备和设置。2 1、库房和主生产车间根据生产工艺的需要，均设置了各种计量设备和计量仪表，如计量水表、电子秤、流量计等。2、企业各职能部门，分别对本项目节能计划、生产管理、能耗计量、检测进行统一管理。全线设计算机自动控制系统、手操系统，由专门人员进行计量、监测、反馈、故障维修和打印报表。2 第十章企业组织和劳动定员一、企业组织及工作制度（一）管理原则建立现代企业制度，实行规范的公司制，使企业成为适应市场机制的法人实体和竞争主体。企业实行独立核算，自主经营，自负盈亏，并承担项目资金的投放、工程建设、经营管理和偿还贷款、债务的责任。采用先进的劳动组织形式，以实现企业管理制度，科学合理的调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，提高经济效益和社会效益，以建立高效、精简、完善的组织结构为目的，遵循因事设职原则、政令统一原则、责权利对等原则。通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构。（二）企业组织机构按照建立现代企业制度的要求组建公司，公司实行董事领导下的经理负责制。按照精简、高效的原则，公司设董事会、总经理、总工程师等主要领导部门，并下设经理办公室、财务科、供销科等职能部门。各职能部门在总经理指导下具体执行各自承担的工作任务，总经理任免各机构负责人并直接调整管理人员和工作人员。公司的经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。（三）工作制度本项目生产管理为8小时工作制，生产加工为一日两班制，一班8小时，年工作日300天，全线主生产车间实行八小时工作制，检修，以保证生产。大修尽量安排在节、假日进行。2 二、劳动定员本项目建成投产后，公司需要招聘一定数量的生产管理人员和生产工人。为保证生产工序的有机结合和生产任务的按时完成，应对项目的劳动定员本着高效节约的原则进行编制，根据工艺流程，劳动定员根据有关编制规定结合公司以后的运行情况，企业计划配置总人数28人，其中生产人员20人，管理及技术人员6人、辅助人2人，由公司统一向社会招聘、择优录取。三、人员培训操作工在项目投产前由公司统一安排进行培训。需培训的工种由公司的职能部门统一组织，并定期进行各岗位的操作技能的竞赛及考核。1、培训对象本项目培训对象主要为技术人员、生产操作人员。2、培训达到要求经培训后，操作工人能够熟练掌握生产工艺设备的技术性能、使用及维护保养技术。对分管的工作能够独立操作。工程技术人员培训后达到的要求：（1）掌握本项目的各项生产工艺技术要求和设备使用、维修等技术，能正确及时地处理生产过程出现的工艺技术及产品质量问题。（2）熟悉设备的结构、工作原理和技术性能参数。（3）了解原辅材料和产品质量标准和检测方法。（4）熟悉设备、仪表、仪器的功能和检测手段。四、经营管理模式********畜牧业有限公司，是****2 招商引资企业。本项目所建的饲料生产企业经理向公司董事会负责，重大问题的决定需通过公司董事会研究决定。企业的日常经营管理模式要紧紧围绕企业的产品质量进行。产品质量是企业的生命，一个企业要想在市场竞争中取得胜利，站稳脚跟就必须使其提供的产品能满足用户的要求和期望，符合国家有关的标准和规范，遵守国家有关的法律和法规。在产品成本、产品价格上才能有一定的竞争力，才能获得良好的经济效益。2 第十一章项目实施进度安排一、组织机构为了完成********畜牧业有限公司饲料加工与配送项目，公司成立了以公司法人代表为领导的项目领导小组，下设人员具体组织实施该项工程。为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施等实行全过程负责。在项目建设过程中，建议项目承办单位抽调精干人员，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量等进行管理，确保项目按时完成。二、工程进度安排本项目的可行性研究报告完成后，及时到市相关部门立项备案，随后编制项目的环境影响评价文件，及时办理有关部门的审批手续。批复后要尽快着手进行前期准备工作，委托设计单位编制厂房及工艺设计，并进行场地平整工作。1、项目实施进度安排2014年3月，项目可研编制，上报审批，落实项目资金；2014年4月—2014年5月，项目招投标，签定施工合同，落实项目开工前期工作；2014年6月——2015年8月，组织项目实施；2015年9月，组织验收，交付使用。项目建设进度表工作内容2014年2015年3456-1011-121234-89项目审批、立项、编制可研工程设计、招投标、准备建设项目施工阶段竣工投入使用验收2 三、实施措施1、工程招标制根据国家有关规定，本项目的勘察、设计、施工、监理以及重要的设备、材料等采购，不属于必须进行招标的范围，但为了节省建设投资，本项目的主要施工项目可按要求进行招标。依据项目单位的实际情况，招标的组织形式应实行委托招标；招标的方式采用公开或邀请招标。招标的具体内容有项目审批部门核准。整个招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行，项目的招投标工作，在建设工程交易中心公开进行，接受招标投标办公室等有关部门的监督。2、工程监理制工程监理制就是在一个依靠该工程项目质量为生存监理人监理下，对工程建设的进度、质量、投资实施全过程的控制。由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，应尽量按国家有关规定选择有资质和实力的监理单位，采取全委托全过程监理方式。对项目的进度、质量、投资进行控制。建设过程实现程序化、标准化、规范化，确保工程质量。充分发挥工程监理在工程建设中的作用，确保工程建设过程中的“四控、二管、一协调”，保证项目工期、质量、投资达到预期目的。3、项目法人制2 实行建设项目法人责任制是建立和完善社会主义市场经济体制的需要，是投资建设领域运用经济办法管理投资建设活动的重大改革和重要体现，是建立投资责任约束机制的主要制度之一。项目法人责任制是指经营性建设项目由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、偿还债务和资产的保值增值实行全过程负责的一种项目管理制度。根据有关要求，项目的建设必须实行项目法人责任制和责任追究制，项目法人对建设全过程和工程质量负总责。4、项目合同制合同管理制，就是整个工程建设施工过程中，依照预先签定承诺书面议项，进行的自我履行及要求他人所履行的整个过程。建设单位应按照中标结果和建设内容与勘察设计单位、施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍、设备供应商签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束机制。5、工程造价咨询制项目实施后，工程造价的控制是项目建设三大控制之一，建设单位可选择有资质、有实力的造价咨询机构，对项目进行全过程或者若干阶段的造价控制。项目工程造价控制的关键在于事前控制，项目法人可委托工程造价咨询机构，在设计阶段进行优化设计方案和限额设计；在施工招投标阶段，编制施工图预算文件，该文件是业主投招标、选择施工单位、签订施工承包合同价重要参考依据；在工程施工阶段，可安排造价工程师进行现场跟踪、现场验收、现场签字，可掌握第一手资料，为工程结算价的审核打好基础；工程竣工后，可委托工程造价咨询机构可对项目的竣工结算进行审核，确保工程结算的真实性；整个项目建设完成后，可委托工程造价咨询机构对项目的各种费用进行归纳、分类、分析、汇总，编审项目竣工决算报告，该报告是确定资产价值的重要依据，同时可系统总结项目建设实施过程中的经验和不足，以便更好地开展下一步的工作。2 第十二章投资估算与资金筹措一、估算依据（1）工程费用估算依据《投资项目可行性研究指南》《建设项目经济评价方法与参数》第三版。《可行性研究投资估算编制办法》《内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格》《内蒙古自治区市政工程消耗量定额及基础价格》《内蒙古自治区建设工程费用计算规则》国家和主管部门发布的有关法律、法规、规章、规程。本工程建设单位提供的有关资料和初步设计图纸。（2）工程建设其他费用估算依据1）土地使用费按土地挂牌成交价格和规划范围内地上实际动迁面积的补偿金估算。2)建设单位管理费依据建设部建标[1996]628号《可行性研究投资估算编制办法》。3)工程建设监理费依据国家物价局、建设部[1992]价费字479号《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》。4)前期工作费根据国家计委计价格[1999]1283号《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》。5）工程设计费和工程勘察测量费依据国家计委、建设部[2002]10号文件，不考虑浮动系数。6）环境影响评价费依据计价格[2002]125号文件，按照计算规定估算。2 7）工程保险费按照计算规定估算。（3）基本预备费基本预备费依据建设部建标[1996]628号《市政工程可行性研究投资估算编制办法》，按建筑工程费用与工程建设其它费用之和估算。二、投资估算1、估算范围本项目总投资估算包括：工程费用、其他费用、预备费以及流动资金。工程费用包括建筑工程费和设备安装工程费。2、固定投资估算本项目固定资产投资3100.00万元，其中：建筑工程费用1939.72万元，生产设备购置费328.65万元，安装工程费32.86万元，土地使用费561.28万元，其他费用237.49万元。3．流动资金流动资金为300.00万元。4．总投资项目总投资3400.00万元，其中固定资产投资3100.00万元，流动资金300.00万元。三、资金筹措及使用本项目估算总投资3400.00万元。按照项目承办单位资金筹措意见和建设计划进度安排，所需资金建设单位自筹。2 第十三章财务效益分析一、财务分析对********畜牧业有限公司饲料加工与配送项目的投资进行分析预测：1）本项目在运作期间所涉及的国家或地区现行的政治、经济、法律、法规及其社会环境仍如现状时而无重大的变化；2）本项目在运作期间有关信贷率、税率、汇率仍如现状而无重大的变化；3）无其他人力不可抗拒和不可预见的因素造成重大的影响；4）折现率为12%；5）在计算财务分析时，未考虑生产能力和销售能力的差异，市场的售价变化可忽略不计。1.年主营业务收入的估算年产值为10052.70万元。产品价格参照市场已现实的价格水平预测取值。2.主营业务税金及附加主营业务税金及附加按国家现行税率计算，本项目交纳税种是增殖税，税率为17%，城市维护建设税税率5%，教育费附加按3%计算,主营业务税金及附加估算。3.正常生产年份主营业务成本、费用估算（1）原材料成本：满负荷运行时年需要秸秆、玉米、等原辅材料。（2）电力年用电22.13万度，单价0.78元/kwh计算，年电费计17.26万元。煤年用量40.60吨，每吨680元，年燃煤费2.762 万元，柴油年用量151.29吨，每吨6400元，年柴油费96.83万元，年用水量2.11万吨，每吨3元，年水费6.34万元。（3）工资及福利：生产定员为28人，福利费按工资的14%计算，年费用80.16万元。（4）固定资产折旧固定资产折旧方法采用直线法，土地等无形资产，折旧按固定资产考虑，建筑折旧年限30年，设备折旧年限15年，残值率按5%计算，年折旧额为84.32万元。4.利润及分配所得税前利润总额＝主营业务收入—主营业务成本费用—主营业务税金及附加所得税率按25％计算，按税后净利润10％计提盈余公积、5%计提公益金。5.财务盈利能力分析通过计算现金流量，税后财务内部收益率（FIRR）为17.95%，净现值为997.78万元，投资回收期为6.69年（含建设期）。投资利润率=年平均利润总额÷总投资×100%=643.22÷3400.00×100%=18.92%6、不确定性分析1）盈亏平衡分析以营业额表示的盈亏临界点计算如下：BET＝平均年固定成本/（年业务收入－年可变成本－年营业税及附加）×100％＝419.74/（10052.70－8876.30－113.45）=39.49％该数据表明年生产能力达到39.49%，即可保本。2 2）敏感性分析敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面的发生变化时，对所得税前全部投资的财务评价指标的影响程度，从中找出最主要的影响因素，以确定有效地措施，用最小的投入，获得最大的经济效益。本项目只对固定资产投资、经营成本和销售价格分别采取提高或降低一定的的变化幅度，来测定财务内部收益率受影响变化的情况，进而绘出财务敏感性分析图。经过测算，各因素变化都不同程度的影响财务内部收益率，其中产品的销售价格和经营成本对财务内部收益率影响非常大，而固定资产投资的变化相对较小。因此，科学合理确定产品的价格，降低生产经营成本是关键，它直接关系到企业的经济效益，于此同时也要降低固定资产投资，控制更工程造价。该公司的饲料厂建设项目内部收益率高于基准收益率，回收投资和盈利的能力较强，可见本项目是一个抗风险能力较强且经济效益较好的项目。因此********畜牧业有限公司饲料加工与配送项目有较强的盈利能力，在财务上是可行的。二．结论以上的财务指标表明，本项目有着良好的利润率和投资回报率，项目的净现值高，投资回收期短，是一个颇具有投资价值的项目。依据国家规定的投资基准值，认为本项目从财务分析和静态分析都是可行的。2 第十四章结论一、可行性研究结论本项目符合国家规定的投资方向,符合国家产业政策、行业规划和地区规划,符合市场经济需要和社会发展的需要。本项目工艺生产路线选择合理，原材料易购，工艺技术上是可行的;从供求情况看，规模是适宜的,符合国情。项目与周围相邻工程功能区分明确，紧凑合理，节约用地。工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组织合理，物料运输通畅，厂房、库房相对集中布置，符合有关安全、防火设计规范。从测算的各项技术经济指标来看，项目获利能力强，具有一定的抗风险能力和较好的经济效益。因此本项目是可行的。二、存在的主要问题和建议本项目建设工程的关键设备,需在设计过程中作进一步调研，以解决可能出现的问题，规避投资风险。随着养殖业的规模化、标准化发展趋势，在该新建饲料厂中设有散装原料、散装成品路线，建议原料生产厂家新上原料散装线,以共同降低生产费用，增强产品的竞争能力。2 目录第一章项目总论1一、项目名称及承办单位1二、可行性研究的依据与范围2三、项目概况3四、可行性研究的结论5第二章项目提出的背景和必要性7一、项目提出的背景7二、项目建设的必要性7第三章市场分析与建设规模12一、社会环境、行业环境及发展趋势12二、行业结构分析13三、市场前景分析14四、产品销售方案及营销策略15第四章建设地区的选择20一、建设地点20二、****概况20三、项目区概况21四、建设条件21第五章资源和原材料分析24一、原材料、主要辅助材料需用量及供应24二、燃料动力及其它公用设施的供应24第六章项目建设技术方案26一、产品技术方案26二、总平面布置及运输31三、建筑工程方案33四、公用工程设计34五、供汽与通风40第七章环境保护412 一、设计采用的环保标准41二、项目对生态环境的影响和处理措施41第八章消防及职业安全卫生44一、设计依据44二、消防与设施安全44第九章节能措施49一、能耗指标49二、节能措施综述49三、计量措施51第十章企业组织和劳动定员53一、企业组织及工作制度53二、劳动定员54三、人员培训54四、经营管理模式54第十一章项目实施进度安排56一、组织机构56二、工程进度安排56三、实施措施57第十二章投资估算与资金筹措59一、估算依据59二、投资估算60三、资金筹措及使用60第十三章财务效益分析61一、财务分析61二．结论63第十四章结论64一、可行性研究结论64二、存在的主要问题和建议64附：附表附图2 附表1建设投资估算表序号工程费用名称投资估算（万元）取费比例（%）备注建筑工程设备安装工程其它合计1工程投资1939.72328.6532.860.002301.2367.7　1.1建筑工程投资1939.72　　　1939.7257.1　1.2设备购置　328.6532.86　361.5110.6　2无形资产投资　　　561.28561.28　　2.1土地使用权　　　561.28561.28　　3其他费用　　　237.49237.497.0　3.1建设管理费　　　18.4118.410.80%3.2勘察费　　　18.4118.41　0.80%3.3设计费　　　34.5234.52　1.50%3.4监理费　　　23.0123.01　1.00%3.5工程保险费　　　3.453.45　0.15%3.6合同费　　　3.453.45　0.15%3.7审图费　　　6.906.90　0.30%3.8工程咨询费　　　11.5111.51　0.50%3.9环境影响评价费　　　2.762.76　0.12%3.10预备费　　　115.06115.06　5.00%合计1939.72328.6532.86798.773100.0091.2　2 附表1-1土建工程投资明细表序号项目单位建设面积单位造价（元）投资额（万元）备注一主要设施　　　1640.58　1加工车间平方米8001300104.00　2饲料库平方米672100067.20　3辅料库平方米480100048.00　4干草棚平方米3660900329.40　5地面硬化平方米251023057.73　6青贮窖立方米295503501034.25　二配套设施　　　299.14　1水源井眼1580005.80　2供水管网米63045028.35　3排水管网米58046026.68　4供电线路米53033017.49　5绿化平方米15562.78125194.53　6地面硬化平方米98020019.6　7院墙延长米2802306.44　8大门处125000.25　　合计　　　1939.72　2 附表1-2设备投资明细表序号项目型号单位数量单价(元)投资额(万元)备注　1输送机2.5台1150001.5　2秸秆揉碎机11台37005021.015　3秸秆打捆机11.5台224000048　4投料斗　个128000.28　5带式输送机11.5台195000.95　6提升机　台25920011.84　7清理筛　台1217002.17　8出仓机5台221000.42　9配料称　台111800011.8　10翻斗车　台221000042　11颗粒压制机6.5台125000025　12切块机6.5台123500023.5　13卧式单轴混合机3台1181001.81　14回转式分级筛　台1456004.56　15逆流冷却器3.5台1360003.6　16手动闸门　个126000.26　17螺旋喂料　台1100001　18粉碎机9.5台28600017.2　19风机8.5台158400.584　20脉冲布袋除尘器　台1590005.9　21手动闸门　个126000.26　22配送车辆　辆5210000105　　合计　　　　328.649　2 附表2投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期备注年份2014-201520161总投资3400.003400.00　　1.1建设投资3100.003100.00　　1.2流动资金300.00300.00　　2资金筹措3400.003400.00　　2.1自有资金3400.003400.00　　　其中:用于流动资金300.00300.00　　2.2申请专项资金　　　　2.3借款　　　　2.4其它　　　　2 附表3流动资金估算表序号项目名称周转天数周转次数投产期（年）生产期（年）备注1234　1流动资产　　2,386.173,818.334,772.354,772.35　1.1应收帐款　7718.051,148.881,436.101,436.10　1.2存货　　1,666.572,666.523,333.143,333.14　1.2.1原料　31,479.382,367.012,958.772,958.77　1.2.2燃动费　610.2716.4320.5320.53　1.2.3产成品　13176.92283.08353.85353.85　1.3现金　　1.552.933.113.11　2流动负债　　2,236.183,577.884,472.354,472.35　2.1应付帐款　22,236.183,577.884,472.354,472.35　3需要流动资金　　150.00240.45300.00300.00　4流动资金当年增加额　　150.0090.4559.560.00　2 附表4固定资产折旧表单位：万元序号项目折旧及摊销年限合计计算期备注1234567--14151房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　原值301939.72　　　　　　　　　1.1当期折旧费　　15.3661.4261.4261.4261.4261.4261.4261.42　1.2净值　　1924.371862.941801.521740.091678.671617.251125.851064.42　2机器设备15　　　　　　　　　　　原值　361.51　　　　　　　　　2.1当期折旧费　　5.7222.9022.9022.9022.9022.9022.9022.90　2.2净值　　355.79332.89310.00287.10264.21241.3158.1435.25　　固定资产原值合计(1+2)　2301.24　　　　　　　　　　当期折旧费　　21.0884.3284.3284.3284.3284.3284.3284.32　　净值　　2280.162195.842111.522027.201942.881858.561183.991099.67　3无形资产　　　　　　　　　　　　原值10561.28　　　　　　　　　3.1当期折旧费　　14.0356.1356.1356.1356.1356.1356.1356.13　3.2净值　　547.25491.12434.99378.86322.74266.61210.48154.35　4其他资产5　　　　　　　　　　　原值　237.49　　　　　　　　　4.1当期摊销费用　　11.8747.5047.5047.5047.5035.62　　　4.2净值　　225.61178.12130.6283.1235.620.00　　　　无形资产、其他资产合计原值(3+4)　798.77　　　　　　　　　　当期摊销费用　　25.91103.63103.63103.63103.6391.7556.1356.13　　净值　　772.86669.24565.61461.98358.36266.61210.48154.35　5合计原值　　　　　　　　　　2 3100.01　合计当期折旧摊销费用　　32.95131.82131.82131.82131.82119.9484.3284.32　　合计净值　　2505.772373.952242.142110.321978.501858.561183.991099.67　2 附表5总成本费用估算表单位:万元序号年份1234567--1415备注项目50%80%100%100%100%100%100%100%　1外购原料4438.157101.048876.308876.308876.308876.308876.308876.30　1.1原材料23003680.004600.004600.004600.004600.004600.004600.00　1.2辅料2138.153421.044276.304276.304276.304276.304276.304276.30　2包装材料23.9038.2347.7947.7947.7947.7947.7947.79　3外购燃料及动力61.6098.55123.19123.19123.19123.19123.19123.19　4工资及福利费34.2054.7268.4068.4068.4068.4068.4068.40　5修理费8.4313.4916.8616.8616.8616.8616.8616.86　6折旧费21.0884.3284.3284.3284.3284.3284.3284.32　7摊销费11.8747.5047.5047.5047.5035.620.000.00　8其它费用12.6725.3431.6731.6731.6731.6731.6731.67　9利息支出　　　　　　　　　9.1流动资金借款利息　　　　　　　　　10总成本费用4611.907463.199296.049296.049296.049284.169248.549248.54　10.1可变成本4438.157101.048876.308876.308876.308876.308876.308876.30　10.2固定成本173.75362.15419.74419.74419.74407.86372.24372.24　10.3经营成本4578.947331.379164.229164.229164.229164.229164.229164.22　2 附表5-1原辅材料、燃动费及工资福利费成本估算表序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）备注单位量用量单位一原料成本　55200　4600001秸秆吨46000600.002760.00　　2玉米吨92002000.001840.00　　二辅助材料　4880　4276.30　　1鱼粉吨40006700.002680.00　　2蛋氨酸吨49027500.001347.50　　3赖氨酸吨10018500.00185.00　　4其他吨2902200.0063.80　　三包装材料　　　47.79　　1包装内袋万个680.5033.87kg/个502包装外袋万个141.0013.92kg/个50四燃动费　　　123.19　　1煤吨40.60680.002.76　　2电度2213340.7817.26　　3柴油吨151.296400.0096.83　　4水吨211363.006.34　　五工资　28　80.16　　1生产人员工资人2030000.0060.00月工资25002技术人员工资人333600.0010.08月工资28003管理人员工资人333600.0010.08月工资28004辅助人员人224000.004.80月工资20002 附表6销售收入及税金表单位:万元序号项目名称1234567--415备注50%80%100%100%100%100%100%100%一销售收入5026.358042.1610052.7010052.7010052.7010052.7010052.7010052.70　1粗饲料2201.813522.904403.624403.624403.624403.624403.624403.62　2精饲料904.541447.261809.081809.081809.081809.081809.081809.08　3混合饲料1920.003072.003840.003840.003840.003840.003840.003840.00　二增值税计算　　　　　　　　　1销项税578.25925.201156.511156.511156.511156.511156.511156.51　　销售收入税578.25925.201156.511156.511156.511156.511156.511156.5113%2进项税519.53831.251039.071039.071039.071039.071039.071039.07　2.1原材料264.60423.36529.20529.20529.20529.20529.20529.20　2.2辅助材料245.98393.57491.96491.96491.96491.96491.96491.96　2.3燃动费8.9514.3217.9017.9017.9017.9017.9017.90　2.4运输费等　　　　　　　　　3增值税58.7293.95117.44117.44117.44117.44117.44117.44　4销售税金及附加56.7290.76113.45113.45113.45113.45113.45113.45　　城建税4.116.588.228.228.228.228.228.227%　教育附加1.762.823.523.523.523.523.523.523%　教育基金0.590.941.171.171.171.171.171.171%　水利基金50.2680.42100.53100.53100.53100.53100.53100.531%　　　　　　　　　　2 附表7损益表单位：万元序号项目建设期经营期备注1234567--14151产品销售收入5026.48042.210052.710052.710052.710052.710052.710052.7　2销售税金及附加56.7290.76113.45113.45113.45113.45113.45113.45　3总成本费用4611.907463.199296.049296.049296.049284.169248.549248.54　4补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.00　5利润总额357.73488.21643.22643.22643.22655.09690.72690.72　6弥补前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.00　7所得税89.43122.05160.80160.80160.80163.77172.68172.68　8税后利润268.3366.16482.41482.41482.41491.32518.04518.04　9盈余公积金26.8336.6248.2448.2448.2449.1351.8051.80　10公益金13.4118.3124.1224.1224.1224.5725.9025.90　　累计公积公益金40.2454.92127.29199.65272.01345.71967.351045.06　11年初未分配利润228.05311.24410.05410.05410.05417.62440.33440.33　12累计未分配利润228.05539.29949.341359.391769.452187.075709.726150.06　　投资利润率(%)　18.92　　投资利税率(%)　22.25　　销售利润率(%)　6.40　2 附表8财务现金流量表单位:万元序号年份1234567--1415备注项目50%80%100%100%100%100%100%100%1现金流入5026.358042.1610052.7010052.7010052.7010052.7010052.7011452.37　1.1产品销售收入5026.358042.1610052.7010052.7010052.7010052.7010052.7010052.70　1.2其它收入0.000.000.000.000.000.000.000.00　1.3回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.001099.67　1.4回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.00300.00　2现金流出8125.097544.189438.479438.479438.479441.449450.349450.34　2.1固定资产投资3100.000.000.000.000.000.000.000.00　2.2流动资金300.000.000.000.000.000.000.000.00　2.3经营成本4578.947331.379164.229164.229164.229164.229164.229164.22　2.4销售税金及附加56.7290.76113.45113.45113.45113.45113.45113.45　2.5所得税89.43122.05160.80160.80160.80163.77172.68172.68　3净现金流量-3098.74497.98614.23614.23614.23611.26602.362002.03　3.1累计净现金流量-2766.73-2701.76-2264.56-1874.20348.53309.69　　　4所得税前净现金流量-3009.31620.03775.04775.04775.04775.04775.042174.71　4.1累计所得税前净现金流量-2686.88-2192.60-1640.94-1148.39-708.62　　　　5基准收益率(%)10　　　　　　　　　　　所得税前所得税后项目投资财务内部收益率(%)　24.0417.952 计算指标动态投资回收期（年）　4.836.69项目投资财务净现值(万元)　2031.94997.782'