畜牧实业有限公司牛羊屠宰加工项目可行性研究报告 92页

'总论1．1项目背景与概况1．1．1项目名称xxx畜牧实业有限公司牛羊屠宰加工项目1．1．2项目承办单位概况1．项目承办单位及项目法人代表项目承办单位：xxx畜牧实业有限公司项目法人代表：xxx2．项目承办单位概况xxx畜牧实业有限公司由xxx有限公司、内蒙xxx肉类有限公司、海南省海口市xxx女士共同出资建设。xxx有限公司自2002年投资于库尔勒市，至今在东营乌鲁木齐、库尔勒、阿克苏、喀什等地拥有专业肥牛餐饮连锁企业店6家，在内地4家，总资产近千万元，月资金流达400万元左右，年利润300万元。乌鲁木齐铁路局店、哈密店正在建设中，预计将在2006年10月初开业。总经理xxx先生自1992年起先后在中德合资华安肉类有限公司、福华肉类有限公司长期从事生产、销售餐饮管理工作，筹建了福华餐饮连锁机构和福润餐饮有限公司(仅两家餐饮公司下属自营店和加盟店共160余家)，有着成熟的生产技术、生产管理、销售管理、餐饮管理经验和大批的业内友人及较完善的销售网络。内蒙顺馨肉类有限公司刘阅先生自1993年起从事牛羊肉销售和生产管理工作，与xxx先生有着十几年的友好合作历程。现在在北京、天津、上海、沈阳、长春、哈尔滨、济南、青岛、上海、广州、深圳、福州等地设有专业肉类销售部。该项目建成后经营宗旨是：坚持科技为指导，以改革为动力，以市场为导向，以资源为依托，以效益为中心，抓住西部大开发和产业结构调整及入世历史机遇，致力于开拓疆内、疆外及国外市场。努力做强、做大，形成生态化养殖、专业化 生产、社会化服务、现代化加工、一体化经营的新格局，实现“市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户”产业化发展格局。1．1．3项目的主管部门巴州发展计划委员会1．1．4可行性研究报告范围及编制单位1．可行性研究报告范围a．对所需原材料、供水、供汽、供电等供应情况进行调研。b．确定生产规模、产品方案。C．调研产品市场。d．确定工程技术方案。f．估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源。g．测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。2．可行性研究报告编制单位东营轻工业设计研究院勘察设计证书编号：建筑、轻纺甲级300018-sj工程咨询证书编号：工咨甲10316360011．1．5可行性研究报告编制依据1．《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5—2005)：2．国家发改委产业结构调整(2006年本)指导目录；3．农业部科技发展纲要(2001—2010年)(国务院2001年4月28日发布)；4．国家及东营自治区国民经济与社会发展的第十一个五年规划；5．巴州及尉犁县、库尔勒市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；6．巴州及尉犁县、库尔勒市畜牧业发展规划； 7．xxx畜牧实业有限公司提供的有关资料；8．《建设项目选址意见书》、9．可行性研究报告编制委托书；10．建设方提供的项目建设的有关资料；1．1．6项目提出的理由1．项目提出的理由随着我国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复，牛、羊产品的市场需求空间较大，产品价格较高且稳中有升，生产效益良好，因此农民的生产积极性很高。同时，各级政府将加快发展优质草食畜作为畜牧结构调整的重点，从而使我国牛羊生产进入了良性增长期。《中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定》指出：由传统农业向现代农业转变，进行一次新的农业革命。还具体指出积极发展牧区畜牧业，加快发展农区畜牧业，突出发展草食型、节粮型畜牧业。我国肉牛肉羊生产稳步发展，养殖效益稳定。据行业统计，前三季度牛存栏同比增长2．26％；出栏同比增长6．82％；牛肉产量同比增长6．9％。羊存栏增长3．39％；出栏增长6．6％；羊肉产量增长8．21％。当前，出栏一头育肥肉牛可盈利400—500元；出栏一只羊获利60—80元。近几年我国肉牛、肉羊生产得到了持续发展，主要得益于以下几个原因：一、政策的推动各地重视肉牛肉羊优势产业带建设，出台优惠政策，加大品种改良和养殖小区的扶持力度。二、是养殖效益的驱动牛羊肉市场价格几年来基本处于稳中有升的状态，养殖效益稳定，农民的养殖积极性较高。三、消费市场的拉动 随着人们生活水平的提高，牛羊肉的消费稳中有升，拉动了生产的发展。四、龙头企业的带动畜产品加工企业纷纷在肉牛、肉羊生产基地建厂投产，带动了当地畜牧业的发展。畜牧产业是人力密集型产业，中国农村人口众多，发展畜牧产品加工不仅可以增加农产品附加值，还解决广阔的农业地区的农民就业问题。发展畜牧产业还将带动偏远、贫困地区的产业规范、转型，创造更多的价值。缩小东西部经济差距，实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。利津县是东营市畜牧养殖业大县，有着丰富的畜种、草场土地资源。经过经过二十余年的发展，畜牧业初步具备了的规模产业化发展的基础。为了配合东营自治区提出的将发展畜牧业作为第三次农业产业结构调整的战略，尽快实现畜牧业从粗放型向集约型转变，以及应对我国入世后面临的新的挑战和机遇，xxx畜牧实业有限公司发挥自身的优势，依托国家西部大开发的有利条件，积极推动农牧业和工业企业改革，把农业产业化放在经济发展的重要位置。按照自治区和社会发展的第十一个五年计划纲要提出的“加速发展优质、高效畜牧、加快畜牧业发展，是调整优化农业结构、实现农业产业升级、提高农业整体效益的必由之路”的指导思想。结合纲要中提出的“重点建设边境经济带肉牛商品基地，搞好畜产品的深加工，实现畜牧业生产的产业化、优质化、规模化，重点实施畜牧业双千万工程(1000万亩人工草场，1000万头草食畜)，十一五期末商品肉产量达到50万吨，畜牧业增加值在农业中的比重提高到20％以上”的精神，抓住资源优势转化为经济优势的重点，建立以优质肉牛、肉羊的繁育、饲养、屠宰及加工的一条龙企业，对于实现自治区畜牧业产业化及工业结构调整和优化升级目标十分必要。本项目屠宰的肉牛、肉羊主要来源于库尔勒市、和静县、和硕县、焉耆县、博湖县、尉犁县、轮台县及巴州各兵团农场等地。该项目建成投产后，将起到农牧生产的带动作用，对农区发展养羊、养牛起到极大的促进作用，特别是对发展饲舍式养殖起到引导、带动作用，有利于减少传统式放养对植被的破坏。公司通 过“公司+基地+农户”的经营模式，可带动年出栏1000只养殖场200个，年出栏200只养殖大户i000个，散养户3000个，增加农民收入，企业本身解决180人就业，同时通过带动相关产业，为大量人员提供就业机会。因此，加强牛羊屠宰加工基础设施建设，增强对市场供应能力，增加农牧民的收入，提高人们的健康指数的生活水平，对于保障畜牧业健康发展和人民身体健康及保护草场，促进边疆经济具有十分重要的意义。2．项目的建设优势(1)政策优势：该产品属于国家大力提倡并优先发展的畜牧产品加工项目。符合我国农业科技发展纲要(2001-2010)和自治区农业经济发展的规划，可享受当地提供的优惠政策，这些都为该项目的顺利实施提供了一定的保证。旨在推进东营畜牧产品加工产业的快速发展。加强国际交流与合作，积极开拓国际和国内两个市场。国家及自治区地方国民经济与社会发展，已将畜牧产品加工项目列为尤先发展和鼓励的重点投资领域。该项目属于畜牧产品加工的深加工领域，符合国家产业政策。(2)产品优势：该项目为牛羊屠宰加工产品。随着人民生活水平的提高和食品营养卫生知识的普及，人们不断更新食品质量需求观念，从而更加关注食品安全质量。工业化屠宰加工牛羊肉产品逐渐在人们日常消费中占据越来越高的比例。(3)市场优势：根据联合国粮农组织最新统计，2005年全球牛肉生产量达到6420万吨，同比增长2．4％。其中，发展中国家的牛肉产量占到总产量的54％。全球羊肉产量达到1300万吨，同比增长2．8％。其中，占全球羊肉总产量份额近60％的亚洲将会继续增加羊肉产量。在贸易方面，随着消费者对牛肉消费信心的不断回升，贸易量较快增长，世界牛肉出口量达到670万吨，同比增长11％；羊肉贸易量达到78．85万吨，同比增长7％。在国内市场方面，我国牛羊肉市场基本保持良好发展状态，产量和贸易量都 在稳步提高。2005年产销区的价格都在缓慢上升，但销区价格升幅快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。(4)原料优势：东营有着得天独厚的资源优势，仅巴州北四县的牛羊存栏数量就超过200万头(只)，而到目前为止，巴州尚无一家大型的现代化肉羊屠宰加工企业。仍延用手工屠宰，严重影响产品的质量和卫生标准。公司在收购和硕、和静、焉耆、尉犁、博湖、轮台等地羊源的基础上，采取公司+农户模式发展本地及周边地区农区舍饲养羊，引进N；"t-优质肉羊品种以及国内优良品种，计划在三至五年内发展优质肉羊20万只，原料来源十分丰富。3．项目建设的必要性(1)有利于资源综合开发利用，发展循环经济我国人口多、耕地少，养殖业一直存在着与人争粮的问题。而牛羊是草食家畜，能大量利用农作物秸秆及草地资源，并为人类提供优质的羊产品。因此，发展养牛羊既符合我国国情，又可充分利用自然资源。项目符合国家农业结构调整的产业政策。(2)带动当地经济发展，增加农牧民收入。该项目以当地的牛羊为原料，不仅可以解决农牧民卖牛羊难的问题，增加农牧民的收入。可以带动当地畜牧业、运输、加工、及贸易等多行业的发展，加快产业链，增加附加值。从深层次讲，由于牛羊的深加工，可以促进农牧民养殖的积极性。(3)有利于保护和保持着良好的生态环境。公司在收购和硕、和静、焉耆、尉犁、博湖、轮台等地羊源的基础上，采取公司+农户模式发展本地及周边地区农区舍饲养羊，引进国外优质肉羊品种以及国内优良品种，计划在三至五年内发展优质肉羊20万只，促进种植结构调整，带动饲草饲料作物种植4万亩，减少草原载畜量，使当地生态系统进入一个良性循环阶段。 (4)该项目属劳动密集型产业．增加社会就业。按项目规划需要用工150名，带动3000户农牧民养殖，有效地提供就业岗位，减轻国家就业负担，增加职工个人收入。在就业方面，企业优先考虑安排一些贫困农牧民子女就业，增加他们经济收入，促进关联产业发展，促进社会经济持续发展。项目建设对巴州地区产业结构的调整和实施“再就业工程”有积极的推动作用，有利于繁荣城镇经济、增加农工和企业的收入，社会效益显著。同时，项目建设可带动畜牧养殖业、加工业、仓储、运输等产业的发展，对地区产业的发展有带动作用。(4)保障畜牧业长远发展的需要：大力发展畜牧业。努力实现生态效益和经济效益的统一。随着我国加入WTO的新形势下，迫切地要求我们抓住西部大开发的机遇，采取积极有效的措施，加大畜牧业结构调整，加大改革力度，提高科技含量，走现代化的畜牧业之路，做大做强畜牧业，使畜牧业成为一牧场经济增长的新亮点，从而带动一牧场经济和相关产业的快速发展，实现职工收入持续增长。这一项目建设可以一一体现这一可观性。(5)巴州地区的特殊性的需要巴州地位重要，是进入南疆的门户和开发南疆的“桥头堡”，在东营经济社会发展中，具有“承北启南”的特殊地位。库尔勒市是东营规划建设中的第二大中心城市，已基本形成了公路、铁路、航空、管道运输网络，有逐步成为南疆经济中心的条件。畜牧业是当地少数民族职工赖以生存和家庭收入的重要支柱产业和重要来源。因此，搞好此项目建设，加快畜牧业健康发展，对于巩固边疆、维护稳定、发展经济、脱贫致富都具有重要意义。(6)新形势下牛羊加工工作的需要该项目的目的和任务一是促进农、林、牧发展生产。众所周知，农、林、牧生 产在世界各国国民经济中占有非常重要的地位。发展牛羊屠宰加工要结合当地畜牧养殖的实际情况，抓住西部大开发的机遇，以市场为导向，以改革和科技进步为动力，按照现代化畜牧业的发展要求，迅速提高畜牧业整体水平，实现优质、高产、高效畜牧业。努力发展草原经济，提高市场竞争力，促进全民、集体、个人共同发展，实现畜牧业质量和效益的统一。1．2研究工作概况1．2．1研究工作概况项目承办单位对投资本项目做了大量的调研工作，于2007年1月正式委托设计院对该项目进行可行性研究报告的编制工作。设计院项目组组成后，经过现场收资、调研，就项目的生产规模、设备、总图、公用工程等问题进行了研讨，确定了本可行性研究报告的编制原则。并就项目建设的相关条件及技术问题与建设方进行多次交流，双方取得一致意见。本项目拟建规模为：年屠宰加工50万只羊和2万头肉牛。主要销售市场是华北地区、华东地区、东北地区、华中地区、粤闽地区，将打破东营牛羊只有本地消费的局面，能够极大地促进东营畜牧产品在国内市场份额的提高。同时，将出口中东地区和东欧地区的国际市场。本项目主要生产设备拟采用国产先进的设备。xxx畜牧实业有限公司的有关领导及科技人员为此项目做了大量调研，待可行性研究报告批准后即进行项目实施方案工作。项目根据QB]$5--2005《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》开展工作。本项目拟由xxx畜牧实业有限公司投资兴建，利用当地的牛羊特色资源生产适应市场需求的牛羊肉食品。本项目拟采用目前国际和国内先进的屠宰加工生产设备及配套设备，以生产适应市场需求的牛羊肉产品。目前建设单位已对拟选用的 设备进行了初步调研和询价，待可行性研究报告批准后即进行正式的谈判工作。1．2．2项目主要建设条件1．拟建地点拟建场地位于库尔勒经济技术开发区内，经四路南侧，纬十三路东侧。开发区区位条件优越：库尔勒经济技术开发区在库尔勒市的东南方向，开发区管委会距市中心8公里、距新飞机场6公里、距火车东站5公里，北至南疆铁路、南至西尼尔水库、西临新飞机场、东沿霍拉山角。开发区依托母城，一可借助库尔勒市基础设施的辐射功能，实现道路、水、电、气等短程对接；二可借助库尔勒市的城市品牌效应；三可依靠巴州丰富的资源。建设场地呈长方形，东西长440米，南北宽304米，占地133760m2。拟建场地地貌属阿瓦提一琼库勒隆起砾质戈壁区。地形起伏较大，地势大体上为北高南低。地理位置良好，交通便利。2．建设规模拟建规模：年屠宰：羊50万只(1667只／班)。牛2万头(67头／班)。3．主要建设条件(1)市场条件根据联合国粮农组织最新统计，2005年全球牛肉生产量达到6420万吨，同比增长2．4％。其中，发展中国家的牛肉产量占到总产量的54％。全球羊肉产量达到1300万吨，同比增长2．8％。其中，占全球羊肉总产量份额近60％的亚洲将会继续增加羊肉产量。在贸易方面，随着消费者对牛肉消费信心的不断回升，贸易量较快增长，世界牛肉出口量达到670万吨，同比增长11％；羊肉贸易量达到78．85万吨，同比增长7％。在国内市场方面，我国牛羊肉市场基本保持良好发展状态，产量和贸易量都 在稳步提高。2005年产销区的价格都在缓慢上升，但销区价格升幅快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。(2)资源条件巴州北四县的牛羊存栏数量就超过200万头(只)。公司在收购和硕、和静、焉耆、尉犁、博湖、轮台等地羊源的基础上，采取公司+农户模式发展本地及周边地区农区舍饲养羊，引进国外优质肉羊品种以及国内优良品种，计划在三至五年内发展优质肉羊20万只，原料来源十分丰富。(3)技术条件由于我国肉制品工业的快速发展，相应带动了肉制品加工机械，通过引进、消化、吸收我国肉制品加工机械的质量、性能及先进程度完全能达到或超过国外同类设备。因此本项目采用国产设备。根据产品的要求不同，配备各类加工设备。羊屠宰生产线采用国家有关部门认可并出口认可，完全符合欧共体的卫生检验标准及国家检验检疫局注册标准。巴州地区动物防疫体系经过几十年的不断建设，已形成相对完善的地区、县(团)、乡、场(连)多级防疫网络。为牛羊屠宰加工项目的顺利实施提供了技术保障。(4)环境条件本项目建设厂址位于库尔勒经济技术开发区内，厂址区地有起伏，地势大体上为北高南低，有利于建筑方案布局，方便施工进场和材料运输。无洪水威胁，场地远离居民区，施工对居民区无影响。交通便利，环境状况良好，可利用开发区内的供电、给排水、等市政设施，供热、供暖需自建节约投资。原料运距短，供应方便，是较理想的建设场地。(5)社会条件该产品属于国家大力提倡并优先发展的畜牧产业加工项目。符合我国农业科技发展纲要(2001-20l0)和自治区农业经济发展的规划，可享 受当地提供的优惠政策，符合国家产业政策。1．3研究结论1．3．1推荐方案1．市场预测国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹象也很明显。北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。国际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。国内市场，随着我国经济的快速发展，居民收入水平上涨伴随着膳食结构的改善，牛羊肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通过多种方式，加大肉牛、肉羊生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，肉牛、肉羊发展空间不断扩大。预计我国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势。2．建设规模与产品方案a．建设规模年屠宰：羊50万只(1667只／班)。牛2万头(67头／班)。b．产品方案本项目产品以分割牛羊肉为主。也可也可根据目前国内、国际市场需求状况调整产品方案。c．产品规格：分割羊肉：5160吨／年分割牛肉：4091吨／年 分割肉：采用不同的包装形式包装规格：真空塑料包装0．2kg一1．Okg，装入纸箱25kg／箱包装材料：塑料包装，装入包装箱。3．厂址选择拟建场地位于库尔勒经济技术开发区内，经四路南侧，纬十三路东侧。库尔勒经济技术开发区在库尔勒市的东南方向，开发区管委会距市中心8公里、距新飞机场6公里、距火车东站5公里，北至南疆铁路、南至西尼尔水库、西临新飞机场、东沿霍拉山角。建设场地呈长方形，东西长440米，南北宽304米，占地133760m2。拟建场地地貌属阿瓦提一琼库勒隆起砾质戈壁区。属孔雀河古冲洪积三角洲中部，为空旷的戈壁地带。地形起伏较大，地势大体上为北高南低。有利于建筑方案布局，方便施工进场和材料运输。场地远离居民区，施工对居民区无影响。交通便利，环境状况良好。当地拥有充足的原料来源。4．工程技术方案本项目拟采用屠宰、冷却排酸、剔骨分割包装、装箱、冻结、冷藏等工艺技术方案。采用的肉制品加工机械的质量、性能及先进程度完全能达到或超过国外同类设备。而且根据产品的要求不同，配备各类加工设备。牛羊屠宰生产线采用国家有关部门认可并出口认可，完全符合欧共体的卫生检验标准及国家检验检疫局注册标准。5．主要原辅料、燃料供应a．主要原辅料本项目主要原料为羊年需用量为：50万只；牛年需用量为：2万头；年需纸箱37万个；年需真空包装袋925．1万个。原材料均由当地采购。包装材料由当地和疆内调运。 b．水、电、汽供应供水：本项目用水量为79m3／h。由开发区市政供水。出水水质符合GB5749--85《生活饮用水卫生标准》。配套建有250ms清水池一座，市政输水至清水池后，经清水池由变频定压供水装置供给厂区。供水水压0．35MPa。给水管网为生产、生活、消防合一制系统，给水总干管DN200。可以满足本项目最大用水量要求。供电：本项目用电负荷总装机容量850．63kW，其中备用80．5kW。有功功率586kW，无功功率209．8kvar。该厂区电源线引自市政lOkV电源，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。供汽：本项目总用汽量最大1．65t／h，根据全厂最大热负荷，需新增一台蒸发量为2t／h的蒸汽锅炉，供全厂生产及采暖用汽。6．节能节水、劳动安全、工业卫生与消防a．节能节水该项目主要生产设备具有当今国际先进水平，工艺流程严谨，设备传动及自动控制系统设计先进，构造科学合理。制冷机冷却水经冷却塔冷却后，循环使用，重复利用率为90％以上，节能效果显著。b．劳动安全、工业卫生(1)生产车间地面为水磨石地面，排水沟内壁贴瓷砖，内墙面贴白色瓷砖。经常出入的大门及留洞上设空气幕，车间入口设消毒池，辅助用房中设更衣、洗手、厕所等卫生设施，设双窗及纱窗。(2)．原料要及时加工，不宜长时间存放。对车间内及周围环境要及时进行清扫、冲洗。定时对设备彻底清洗。(3)．在厂区、车间平面布置及原材料、半成品、成品的临时堆放等方面做到合理布局，使作业区内人物分流，道路畅通，转序车辆畅通，尽量减少不安全因素。(4)．本项目所选用的设备为国内先进水平的设备，其噪声低、精度高，并在安 装时采取一定的防噪措施，增加绿化面积，衰减噪声并创造良好的工作环境。(5)．设备配有电气保护、自动报警停车等安全装置，以防意外事故发生时，对设备及人身进行保护。生产线全部驱动装置均装有安全护栏，转动设备配有防护罩。对压力容器必须严格按国家有关规定进行使用和管理。(6)．设备配有电气保护、自动报警停车等安全装置，以防意外事故发生时，对设备及人身进行保护。生产线全部驱动装置均装有安全护栏，转动设备配有防护罩。对压力容器必须严格按国家有关规定进行使用和管理。(7)．制冷系统按有关规定采取安全保护措施，并设有紧急泄氨器等应急装置。(8)．加强安全管理，进行安全教育，制定相应的安全生产规章制度，确保文明生产。(9)．厂内设专、兼职安全员，定期对职工进行安全教育，加强安全管理，制定相应的安全生产规章制度，确保安全生产、文明生产。C．消防本项目火灾危险性类别为：生产车间为丁类；原制冷站为乙类。以上建筑物耐火等级均为二级。本项目总平面布置遵循防火规范，考虑了建筑物的防火间距，在建筑物四周设环形道路，全厂设周边道路，以提高火灾发生时灭火有效面积，并保证消防车辆顺利通行。车间平面布置中除满足工艺要求外，同时考虑了疏散走道、距离、安全出口及楼梯形式、数量、位置宽度等安全防火要求。依据建规第8．2．2条，本项目室外消防流量为15l／s。原厂区已考虑，并设置了SXl00室外消火栓四组，消火栓出口流量按10—15l／s计，90m间距布置。厂区内生产、生活、消防用水为合-N系统，环网布置，管径为DN200。依据建规第8．5．1条，本项目室内消防流量为10l／s，同时使用水枪两只，每支水枪消防流量5l／s，室内消火栓配置水龙带长20m，水枪喷嘴19mm，消火栓间距20m，两支水枪可到达最不利点。消火栓配置报警按钮与增设消防水泵连接。 依据《建筑灭火器配置设计规范》，为扑灭初期火灾，在生产车间、配电室等处均配置MF4干粉灭火器，至于明显易取处。本项目消防流量共为25l／s(90m3／h)，按同一时间内火灾次数一次、火灾延续时间两小时计算，消防流量共为180m3，此流量储于原厂内250m3清水池内，水池补水管DNIS0，可保证在火灾延续时间内的补水量。供水泵房内设置专用消防泵两台，消防时一备一用运行。当地消防中队，可作为本项目消防时的依托。7．环境保护a．废水本项目主要污染源是屠宰加工生产过程中产生的废水，含有污血及悬浮物；杂质等BOD含量较高，属于污染性较强的有机废水，本项目拟采用生化处理后达到农田灌溉水质标准要求。[农田灌溉水质标准(GB5084—92)]。b．噪声本项目锅炉房内鼓风机、引风机是主要噪声源，约为95dB。采取风机进出口设消声器，将风机房单独设置，用隔音门窗等措施进行减噪处理。水泵采用曲挠接头、减振垫、弹性支吊架，消除噪声、隔减振动。对车间噪声较大的工作场所，可采取设独立运行的控制室与操作间隔离。其余小型机械设备，可采取加隔振垫层、隔声垫等处理措施进行消声减噪处理，经处理后均符合《工业企业厂界噪声标准》。d．废渣主要是工艺生产过程中排放的动物毛发、粪便，经收集后，可作为其它生产原料及农肥使用。e．绿化本项目为肉产品加工企业，对环境卫生条件要求较高。为发挥树木对空气特 有的净化、保温作用，厂内应结合总图布置，种植行道树、乔灌类树木，使厂区形成良好的绿化网络。8．项目投资及资金筹措本项目总投资5098万元，其中建设投资3772万元，铺底流动资金13267Y5。建设投资3772万元中1200万元由企业自筹解决，2572万元申请银行贷款。铺底流动资金1326万元由企业自筹解决。9．经济效益和社会效益a．经济效益经财务分析得知，项目财务内部收益率(所得税前)19．44％高于行业基准财务内部收益率；投资回收期6.3年低于行业基准投资回收期，投资利润率14．4％，投资利税率21％。而且从不确定性分析来看，盈亏平衡点为68％，说明本项目具有较强的抗风险能力。经上述评价，本项目在财务上是可行的。b．社会效益(1)．有利于资源综合开发利用，发展循环经济(2)．带动农场经济发展，增加农牧民收入，促进农牧民养殖的积极性。(3)．有利于保护和保持着良好的生态环境。(4)．该项目属劳动密集型产业．增加社会就业。按项目规划需要用工176人，带动3000户养殖农牧民，有效地提供就业岗位，减轻国家就业负担，增加职工个人收入。社会效益显著。同时，项目建设可带动养殖、加工业、仓储、运输等产业的发展，对地区产业的发展有带动作用。11．风险分析a．主要风险： (1)、内地牛羊养殖业的快速发展，大型牛羊屠宰加工企业的兴起。市场竞争更为激烈。(2)、东营与内地市场运输距离较远，运输成本相对较高。(3)、动物疾病和疫病的发生。(4)、公司内部出现营业或决策失误。b．避险对策：(1)、建厂与销售齐头并进，加强销售力度，采取“市场选择、技术销售、售前服务、售后跟踪”的原则，进行市场深度开发，扩大市场范围，建立一支强大的技术服务队伍，作为销售的主力军。(2)、企业需在保质、保量的基础上，加强产品的深、精加工提高产品的附加值。应积极开拓市场，加强宣传力度。(3)、完善动物防疫网络为项目的顺利实施提供了有利条件。(4)、建立科学的公司治理机构，不断地提高公司的营业水平。12．主要技术经济指标项目的主要技术经济指标详见表1--1《主要技术经济指标表》。主要技术经济指标表序号指标单位数量备注l生产规模1．1羊屠宰只／a50万1．2牛屠宰头／a2万2产品方案分割羊肉t／a5160分割牛肉t／a409l3总投资万元5098 3．1建设投资万元37723．2铺底流动资金万元13264投资指标4．1百元销售收入占用项目投入总资金元／百元304．2百元销售收入占用流动资金元／百元165项目定员人1765．1工人人1585．2工程技术人员人85．3管理人员人106全年生产天数d3007主要原材料、动力需用量7．1活羊只／a50万肉牛头／a2万7．2纸箱个/a377．3真空包装袋个/a925.1万7．4电kWh／a11249227．5水m3／a1896467．6天然气m3／a99万8主要原材料、动力消耗定额8．1活羊t／t3.2肉牛t／t2.28．2纸箱个/t40 8．3真空包装袋个／t10008．4电Kwh／t121.68．5水m3／t20.58．6天然气m3／t38.8l9运输量t／a499919．1运入量t／a261209．2运出量t／a2387110厂区占地面积M213350011总成本费用(达产年平均)万元2563212年销售收入万元2721913年利润万元1183计算期平均14投资回收期(静态)包括建设期aa6.38.1所得税前所得税后15投资利润率％14.416财务内部收益率％％19.4413.33所得税前所得税后13．项目实施进度建议本项目建设周期短，要求设计、施工单位熟悉项目，经验丰富，工作中不得出现失误和反复。2007年2月15日完成可行性研究报告及审批。2007年4月31日完成施工图设计。2007年5月至8月初土建工程施工。2007年8月至9月初，设备到货检验及安装、调试。2007年9月1日一期正式投料生产。投产第一年达设计能力的80％，投产第二年达设计能力的100％。1．3．2研究结论a．项目建成后将成为当地畜产品加工的龙头企业。本项目符合国家产业政策 和东营的发展规划。厂址所在地社会环境良好，建厂条件基本可满足建设要求。b．项目的建设，可促进当地畜牧业的发展，实现当地畜牧业产业化、优质化、规模化。c．本项目的建设，通过牛羊屠宰加工生产，达到增值创汇；项目有利于当地农民增加收入；还可提供就业机会；社会效益显著。d．项目建成后，年销售收入可达27129万元，正常年利润总额1183万元，财务内部收益率(所得税后)13．33％，(所得税前)19．44％。投资回收期所得税后8．1年。项目各项经济指标均好于设定指标，并具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济效益和社会效益是好的，应尽快建设。1．4问题与建议a．本项目原料的供给较分散，应尽快建立原料基地，确保原料供应；b．东营肉类加工制品主要被内地产品所占有，竞争有一定难度，本项目产品销售渠道应积极拓宽，在开发新配方及新产品上下功夫。C．由于项目尚处在可行性研究阶段，生产设备的厂商还未最终确定，因此本项目所提生产设备的清单及能耗指标均需在下阶段设计中，根据设备方所提资料进行调整。d．产品销售网络的建立与开拓也需要付出一定的努力，建议招聘富有经验的技术人员和销售人员。积极拓展销售渠道。e．有关环境影响评价须通过环保部门的论证和确认，根据环评意见再对本项目治理方案进行调整。 第二章市场预测2．1市场需求现状2．1．1国际市场供需现状国际市场对牛肉需求不断增大，市场价格不断升高。据2010年FAO统计，牛肉价格为2633美元／吨，比2009年上涨4．78％，比lO年前的1996年上涨51．23％。国际羊肉市场受不确定性因素影响相对较小，羊肉市场供给也在增加，但由于消费者对羊肉的需求也很旺盛，导致价格仍在高价位运行。尽管2010年与2009年相比变化不大，但却比2008年高17．58％，更比10年前高38．63％。美国市场价格。尽管美国国内的牛肉需求强劲，但由于其牛肉出口市场受国际市场禁令限制，2010年国内牛肉价格变化幅度不大。但高档精选牛肉价格相对较高，而低档牛肉价格则较低。从零售价格看，2010年精选牛肉的平均价格为4．09美元／磅，与2009年基本持平，但比2008年上涨9．07％。2010年美国去骨牛肉(90％新鲜)平均价格为140．79美元／英担，比2009年上涨2．53％。日本市场价格。根据美国农业部对外农业服务局(FAS)统计资料测算，2010年前半年日本国产牛肉平均批发价格为1946日元／公斤，比2009 年同期上涨7．66％，比2008年同期上涨16．81％。2010年上半年日本进口牛肉平均批发价格为721．5日元／公斤，比2009年同期下降4．18％，但比2008年同期上涨15．81％。国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹象也很明显。北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。国际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。目前出口的主要方向为：欧洲、香港、独联体、南韩、日本及中东地区等。2．1．2国内市场供需现状随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人民的饮食结构发生了重大变化，对食品的个性化、多样化、时尚化要求进一步提高。在肉类生产结构中，牛羊肉由80年代中期的15％上升到目前的35％。牛羊肉低脂肪、高蛋白，不仅是优质的肉类产品，而且是清真肉制品的主要原料。牛羊类肉制品消费在逐渐增加。2005年我国牛羊生产继续保持稳定增长势头。据行业预计，今年牛、羊肉产量继续增长。养殖效益稳中有升，农民养殖积极性较高。其中，出栏一头育肥3个月的肉牛可盈利400—500元；一只肉羊可获利近50一100元。根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2005年我国牛肉平均价格为17.66元／公斤，同比上涨7.03％。其中，第四季度平均价格为17.95元／公斤，与第三季度相比上涨2.57％，同比上涨6.4％。 2005年我国羊肉平均价格为17.58元／公斤，与2004年相比上涨6.29％。其中，第四季度平均价格为17.75元／公斤，与第三季度相比上涨2.72％，同比上涨5．91％。尽管牛羊肉价格存在季节性的波动，但价格年度间保持逐步上升的趋势。主要原因是，随着我国经济的快速发展及人口的不断增加，加上肉类消费结构的改善，对牛羊肉的需求在不断扩大，需求拉动使得牛羊肉价格持续走高。另外，从牛羊肉产销区的价格走势看，2005年产销区的价格都在缓慢上升，但销区价格升幅快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。2005年1-11月，我国城镇居民牛肉人均购买量为2.Ol公斤，与2004年基本持平；人均购买牛肉支出34.49元，同比上涨6.98％。分省区看，牛肉消费地区差距非常明显。其中，西藏牛肉人均购买量最多，为11.50公斤；山西省牛肉人均购买量最少，为0.66公斤。1-11月，我国城镇居民羊肉人均购买量为1.20公斤，同比上涨1.69％；人均购买支出20.30元，同比上涨8.61％。其中，东营羊肉人均购买量最多，为10.84公斤，同比上涨28．44％；江西省羊肉人均购买量最少，为0．13公斤，I司比下降7．14％。在肉类消费结构方面，我国牛羊肉消费所占比重较低1—11月牛羊肉人均购买量为3．21公斤，与2004年基本持平，仅占猪牛羊肉消费总量的13．22％。在消费支出方面，牛羊肉人均支出54．79元，同比增加7．58％，占肉类支出总额的14．46％。国内市场，随着我国经济的快速发展，居民收入水平上涨伴随着膳食结构的改善，牛羊肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通过多种方式，加大肉牛、肉羊生产的扶持力度，加快品种改 良和技术推广，肉牛、肉羊发展空间不断扩大。预计我国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势。2．1．3东营市场东营市是山东省牛羊养殖大区，牛羊肉生产在山东省具有重要地位，尤其是羊肉产量位居全省第一。同时东营市又是山东省牛羊肉主要消费区。近几年，东营市牛羊肉市场的供销增长趋势明显。2011年下半年，利津县被媒体曝出在肉羊养殖过程中添加“瘦肉精”，养羊业受到较大影响。2011年全市羊出栏165.25万只，较去年同期减少30.54万只，同比下降15.6%；羊肉总产量1.74万吨，同比下降13.7%。直接导致牛羊肉外销量很少，主要满足本地市场消费。其中，对羊肉消费增长较快，生产的羊肉不能满足本地需求，还需从见外调入；牛肉也以满足本地需求为主，外地调入量也不大。可见，东营本地市场对牛羊肉的消费前景很好，特别是优质、高档牛羊肉需求旺盛。2．2分析市场现状，本产品在市场竞争中有以下主要优势：1．当地已在周边农牧团场建立起稳定的牛羊活畜资源基地，有稳定的原料来源。2．本项目以当地牛羊的特色资源生产纯天然、高品质的环保健康牛羊肉。随着牛羊肉产品得到消费者的青睐，市场需求激增。该产品在国际、国内有着极大的消费市场。公司已在国内大城市(广州、上海、北京等)建立销售网络，并积极争取与众多销售公司建立了长期良好的协作关系。3．该公司采用产、供、销一体化经营管理，通过在内地和全疆建立销售网络，通过这些销售网络，可缩短产品进入市场时间。4．有当地政府的扶持政策。2．3主要不利因素有： 1．东营与内地市场运输距离较远，因此企业需在保质、保量的基础上，加强产品的深、精加工提高产品的附加值。应积极开拓市场，加强宣传力度。2．内地牛羊养殖业的快速发展，大型牛羊屠宰加工企业的兴起。市场竞争更为激烈。2．4销售预测与销售方式2．4．1销售预测本项目投产后，将形成屠宰加工羊50万只／年、屠宰加工牛2万只／年。经过技术经济分析及市场分析，该项目建成运行后经济效益较好、生产成本低，具备了参与市场竞争的基本条件。2．4．1．1国际市场国际市场高档牛羊肉一直是紧俏商品，我国牛羊肉外销困难主要原因是饲养及加工水平低，牛肉质量不高又没有形成规模生产，数量少，不能保证供货，本项目开发针对上述问题加以解决，而且厂区周边地区资源丰富，劳动力价格便宜，具有一定的竞争优势。目前出口的主要方向为：香港、独联体、南韩、日本及中东地区等。2．4．1．2国内市场a、高档牛羊肉除向国外出口，近期首先要争占国内市场，与涉外饭店、宾馆、驻华使馆等建立长期供货关系，保证及时、均衡供货，信誉第一，以优质、优价取胜，吸引客户，替代进口肉。b、中低档牛羊肉直供省内外超市和大中市场。2．4．1．3东营市场本项目产品销售以乌鲁木齐、库尔勒为中心，幅射全疆及内地，通过安全性包装、冷链运输进入制品加工场或专卖店、连锁店、超级市场等营业场所销售，以满足不同层次消费需求。 该项目可充分利用和开发当地的牦牛资源，生产特色产品，利用牦肉肉制品冲击市场。2．销售方式根据项目的生产能力及远期规划，制定营销战略，先稳定疆内、国内市场，积极开拓国际竞争。疆内市场以乌鲁木齐、库尔勒，国内市场以北京、上海、广州为主建立销售网点本项目产品主要销往国内及国外市场，通过该公司销售网络进行销售。2．6销售计划，销售手段和销售策略1．生产销售计划产品的优良性能及可承受的价格，从战略上讲是完全可以为用户所接受的。但是无论任何产品都有一个宣传推广的过程。我们的任务就是通过各种宣传媒介进行强化宣传尽快缩短这一过程。2．销售手段在销售工作上谋略很多，手段也各异。但万变不离其宗，以下几点对于新建厂怎样尽快进入角色占领市场创造名牌是十分主要的；1)培育训练销售队伍。造就一批既有专业知识，又有业务水平，事业心强，能胜任本职忠于职守的销售队伍；2)建立健全销售责任制，充分调动销售人员的积极性3)立足国内面向国际，充分利用流通渠道广泛牵线，慎重把关，逐步地有重点地设立销售网，建立连锁店，把产品以国内为基础，逐步推向国际。4)强化宣传，在初期每年用一定的资金通过报纸、电视、广播等新闻媒介，进行立体化的强大宣传。5)有地放矢地邀请各重要城市的，相关部门，召开订货座谈会，使产品尽快地占有市场。 3．销售策略按照国外作法，我们可以边建厂边销售，即：建厂与销售并行，使工厂建成时，就具有较好的销售渠道。第三章建设规模与产品方案3．1建设规模3．1．1市场分析随着人民生活水平的提高和食品营养卫生知识的普及，人们不断更新食品质量需求观念，从而更加关注食品安全质量。工业化生产加工的产品在人们日常消 费中占据越来越高的比例。国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹象也很明显。北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。国际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。国内市场，随着我国经济的快速发展，居民收入水平上涨伴随着膳食结构的改善，牛羊肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通过多种方式，加大肉牛、肉羊生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，肉牛、肉羊发展空间不断扩大。预计我国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势。3．1．2项目建设场地的自然环境拟建场地位于库尔勒经济技术开发区内，经四路南侧，纬十三路东侧。库尔勒经济技术开发区在库尔勒市的东南方向，开发区管委会距市中心8公里、距新飞机场6公里、距火车东站5公里，北至南疆铁路、南至西尼尔水库、西临新飞机场、东沿霍拉山角。开发区依托母城，一可借助库尔勒市基础设施的辐射功能，实现道路、水、电、气等短程对接；二可借助库尔勒市的城市品牌效应；三可依靠巴州丰富的资源。建设场地呈长方形，东西长440米，南北宽304米，占地133760m2。拟建场地地貌属阿瓦提一琼库勒隆起砾质戈壁区。地形起伏较大，地势大体上为北高南低。地理位置良好，交通便利。当地拥有充足的原料来源。3．1．3建设规模综上所述，由于牛羊的屠宰加工特色资源开发和传统产业，其应用和推广还需付出较大的努力，故而在投资方面尚需谨慎，同时，根据规模化、经济合理的 建设要求，本项目确定为年屠宰加工羊50万只、年屠宰加工牛2万只。3．2产品方案a．产品方案本项目产品以分割牛羊肉为主。也可也可根据目前国内、国际市场需求状况调整产品方案。b．产品规格：分割羊肉：5160吨／年分割牛肉：4091吨／年分割肉：采用不同的包装形式包装规格：真空塑料包装0.2kg一1.Okg，装入纸箱25kg／箱包装材料：塑料包装，装入包装箱。第四章建设条件与厂址4．1资源4．1．1自然环境库尔勒经济技术开发区(以下简称“开发区”)于2000年7月21日经东营维 吾尔自治区人民政府批准成立，规划面积为18平方公里，实行省级经济技术和高新技术开发区的优惠政策。开发区在经济上全面开放，在行政上实行封闭管理。开发区区位条件优越：库尔勒经济技术开发区在库尔勒市的东南方向，开发区管委会距市中心8公里、距新飞机场6公里、距火车东站5公里，北至南疆铁路、南至西尼尔水库、西临新飞机场、东沿霍拉山角。开发区依托母城，一可借助库尔勒市基础设施的辐射功能，实现道路、水、电、气等短程对接；二可借助库尔勒市的城市品牌效应；三可依靠巴州丰富的资源。开发区交通便利：现有两条国道，即新老218国道贯穿其中，与库尔勒新飞机场毗邻，铁路专用线已至库尔勒石化园区，形成了便捷的立体交通网络。开发区具有供水和改善生态环境的有利条件：开发区西面有库塔干渠，南面有西尼尔水库，规划中经过开发区的白鹭河是开发区的生态景观河流。4．1．2原料资源东营地域辽阔、气候各异，历来就以草原优美，畜种资源丰富著称，是国家重要的草原牧区之一，当地有良好的饲养牛羊传统，而且优越的绿洲自然条件和灌溉农业，更为农区畜牧业发展提供了丰富稳定的饲料和副产品。养牛养羊业为东营的传统产业，是边疆诸多少数民族赖以生存的发展主业。东营生产的羊肉风味独特，且品质优良，享誉国内。巴州地区是东营的重要畜牧基地，仅巴州北四县的牛羊存栏数量就超过200万头(只)，而到目前为止，巴州尚无一家大型的现代化肉羊屠宰加工企业。仍延用手工屠宰，严重影响产品的质量和卫生标准。公司在收购和硕、和静、焉耆、尉犁、博湖、轮台等地羊源的基础上，采取公司+农户模式发展本地及周边地区农区舍饲养羊，引进国外优质肉羊品种以及国内优良品种，计划在三至五年内发展优质肉羊20万只，原料来源十分丰富。4．2主要原材料需用量，见表4—1 主要原材料需用量表表4—1序号名称规格及质量单位数量来源运输方式备注1羊只／年50万当地汽车牛头／年2当地汽车2纸箱万个/年37疆内汽车3真空包装袋万个/年925.1疆内汽车4．3动力供水：本项目用水量为79m3／h。由开发区市政供水。出水水质符合GB5749--85《生活饮用水卫生标准》。配套建有250m3清水池一座，市政输水至清水池后，经清水池由变频定压供水装置供给厂区。供水水压,0．35MPa。给水管网为生产、生活、消防合一制系统，给水总干管DN200。管材为球墨铸铁管，柔性胶圈接口。可以满足本项目最大用水量要求。供电：本项目用电负荷总装机容量850．63kW，其中备用80．5kW。有功功率586kW，无功功率209．8kvar。该厂区电源线引自市政lOkV电源，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。供汽：本项目总用汽量最大1．65t／h，根据全厂最大热负荷，需新增一台蒸发量为2t／h的蒸汽锅炉，供全厂生产及采暖用汽。4．4厂址4．4．1厂址选择1．地理位置拟建场地位于库尔勒经济技术开发区内，经四路南侧，纬十三路东侧。库尔勒经济技术开发区在库尔勒市的东南方向，开发区管委会距市中心8公里、距新 飞机场6公里、距火车东站5公里，北至南疆铁路、南至西尼尔水库、西临新飞机场、东沿霍拉山角。开发区依托母城，一可借助库尔勒市基础设施的辐射功能，实现道路、水、电、气等短程对接；二可借助库尔勒市的城市品牌效应；三可依靠巴州丰富的资源。2．地形地貌及工程地质建设场地呈长方形，东西长440米，南北宽304米，占地133760m2。拟建场地地貌属阿瓦提一琼库勒隆起砾质戈壁区。属孔雀河古冲洪积三角洲中部，为空旷的戈壁地带。地形起伏较大，地势大体上为北高南低。地层以含园砾、卵石的中砂为主。地下水埋深多大于5米。3．气象、水文、地震资料全年最大风频风向NW年平均气温8.7℃极端最高气温34℃极端最低气温-18．3℃无霜期177(d)年平均降水量62.7mm年蒸发量1960.5mm相对湿度62％年平均风速3m／s年最大风速34m／s最大冻土深度600cm抗震设防烈度7度4．其他条件项目建设地点位于库尔勒经济技术开发区内，库尔勒市教育、医疗、商业等福利设施完备，广播电视通讯网络畅通，生产物质供应和产品运输条件较好。 4．4.2厂址评述本项目建设厂址位于库尔勒经济技术开发区内，厂址区地势有起伏开阔，有利于建筑方案布局，方便施工进场和材料运输。无洪水威胁，场地远离居民区，施工对居民区无影响。交通便利，环境状况良好，可利用开发区内的供电、给排水、等市政设施，节约投资原料运距短，供应方便，是较理想的建设场地。4．4.3附件总平面布置图第五章工程技术方案5．1项目组成，见表5—1。主要项目组成表表5—1序号工程类别工程名称规模(m2)结构类型备注 1生产工程1.1屠宰加工生产车间4348.8钢筋混凝土框架1.2肠衣加工车间360轻钢结构1.3血粉加工车间360轻钢结构2公用工程2.1锅炉房190砖混结构2.2制冷站123砖混结构2.3配变电室125砖混结构2.4待宰牛羊圈300砖混结构3辅助工程3.1牛羊舍450砖混结构3.2牛羊圈围墙1.6m高130m3.3车库宿舍办公695砖混结构3.4无公害处理间128砖混结构3.5值班室48砖混结构3.6冷却水池100m3钢砼3.7蓄水池250m3钢砼3.8调节池600m3钢砼3.9混凝反应池120m。钢砼3.10气浮池100m3钢砼3.11接触氧化池150m3钢砼3.12二沉池80m3钢砼3.13污泥池40m3钢砼5．2生产技术方案5．2．1原料及产品标准5．2．1．1原料质量要求屠宰用的活畜，必须来自安全非疫区的健康畜。经卫生检疫部门宰前宰后检验合格，并附有卫生合格证的活畜方可进厂。进厂后的原、辅料再经本厂卫生检 验，合格者方可投产。各种辅料如调味品，添加剂等必须符合国家标准，并严格按“添加剂使用卫生标准(GB2760—1996)”控制质量。5．2．1．2产品质量标准a．分割牛肉质量按国家标准GB／T17238—1998和682708—94标准执行见表5—2和表5—3各部位鲜分割牛肉和冻分割牛肉感官要求(GB／T17238-1998)表5-2项目一级品二级品三级品色泽瘦肉呈均匀的鲜红色或深红色，有光泽，脂肪呈乳白色或微黄色气味具有牛肉正常气味，无异味组织状态瘦肉切面纹理清晰，皮下脂肪适度、均匀；形态丰满，肉质紧密，有弹性瘦肉切面纹理清晰，皮下脂肪适度、均匀；形态丰满，肉质紧密，略有弹性瘦肉切面纹理清晰，皮下脂肪尚适度、均匀：形态完整，肉质尚紧密，弹性差粘性表面湿润，不粘手表面略湿润，不粘手表面略有风干，不粘手：切面湿润，不粘手煮沸后肉汤基本澄清透明，脂肪团聚于液面，具有牛肉汤应有的鲜味略混浊，脂肪呈小滴浮于液面，肉汤鲜味不明显注：各部位冻分割牛肉的感官，指解冻后的要求。各部位鲜分割牛肉和冻分割牛肉理化指标(GB2708—94)表5-3项目指标 挥发性盐基氮，mg／1009≤汞(以Hg计)，mg／kg≤20按GB2762规定b．鲜、冻胴体羊质量按国家标准GB／T9961-1988标准执行见表5-4。鲜、冻胴体羊感官要求(GB／T9961-1988)表5．4名称项目鲜羊肉冻羊肉色泽肌肉色泽鲜红或深红色，有光泽，脂肪呈乳白色或微黄色肌肉有光泽，色鲜艳；脂肪呈乳白色弹性(组织状态)指压后的凹陷立即恢复肉质紧密，有坚实感，肌纤维韧性强粘度外表微干或有风干膜，不粘手外表微干或有风干膜，或润湿，不粘手气味具有新鲜羊肉正常气体。煮沸后肉汤澄清透明，脂肪团聚于液面，具有香味具有羊肉正常气体。煮沸后肉汤澄清透明，脂肪团聚于液面，无异昧理化指标挥发性盐基氮，mg／1009≤20汞(以Hg计)，mg／kg≤0.05水分(％)≤≤785．2．2生产技术方案的选择a．车间组成车间组成：屠宰工段、冷却排酸工段、剔骨分割包装工段、装箱工段、冻结 间、冷藏间、熟食品加工车间。屠宰工段：包括辅助用房、称量间、屠宰间、空压间、头蹄处理间、白内脏处理间、红内脏处理间、兽医室、屠宰工具消毒间、电控维修间、牛皮暂存间、消毒间、病牛处理间、数据处理问。冷却排酸工段：冷却排酸间、辅助用房。剔骨分割包装工段：剔骨分割包装间、工具消毒间、刀具存放间、骨暂存间、塑料包装材料间、下货冷却间、辅助用房。装箱工段：装箱间、包装材料间、鲜品库。冻结间：冻结间、穿堂。冷藏间：冷藏间、穿堂、发货间。b．生产方法牛肉：活牛经牵入、倒挂固定、穆斯林式屠宰、放血、剥皮、开膛、去头、前蹄、净腔、劈半、修整、过秤、评级入排酸库进行排酸后进行剔骨分割、包装速冻、入冷藏库。羊肉：活羊经牵入、倒挂固定、穆斯林式屠宰、放血、结扎食道、割蹄、剥皮、开膛、去头、净腔、修整、劈半、过秤、评级入排酸库进行排酸后进行速冻、入冷藏库。5．2．3工艺流程简图a：牛肉牵入→倒挂固定→穆斯林式→屠宰→放血→去后蹄转轨→剥皮→开膛去头、前蹄→净腔→劈半→修整→过秤→评级入排酸库进行排酸→剔骨分割→包装→速冻→冷藏入库。 b：羊肉送宰→淋浴→穆斯林式屠宰→放血→结扎食道→割蹄→剥皮→冲洗→开膛→取内脏→修整→过秤→评级入排酸库进行排酸→劈半→速冻→冷藏入库。5．2．4工艺流程简述a：牛肉肉牛进厂后首先进行宰前检验，把符合屠宰标准的健康牛挑选出来进入待宰圈，等待宰杀，保证加工产品的卫生质量，防止合格肉牛受到交叉感染，同时把具有疫病症状的牛及时挑选出来予以处理，防止疾病扩散。宰前卫生要求：牛体要干净，无体外寄生虫，待宰圈保持通风，清洁卫生、地面干燥，在宰前12—24小时停止饲喂。牵入：即将合格牛体外消毒后从待宰圈牵入屠宰车间倒挂固定：将待宰牛后蹄挂起，同时固定其前蹄和头，以便宰杀，倒挂有利于宰杀后牛体内的血液迅速排净。穆斯林式屠宰：将牛头转向西方，阿訇念经后割其喉头大动脉。放血：宰杀后等待牛体内血液排净后才可进入下一步，即可避免牛挣扎带来安全隐患，又可保证牛肉中无淤血。去后蹄转挂：去除后蹄，将牛转入屠宰流水线。剥皮：用扯皮机将牛皮剥去，确保不损害牛胴体。开膛：用利刃沿牛肚皮正中央从头至尾划开。去前蹄和头：沿膝关节处切除牛的前蹄，沿颌骨切除牛头。净腔：将牛体内的红白内脏整个取出，尽量不破坏内脏保护膜，防止内脏污 染肉体。劈半：将牛胴体沿脊椎骨劈成两半，以便热量排出，防止变质，缩短排酸时间。修整：将牛胴体上的脏物和无价值而影响排酸的东西去除。过秤：将修整过的牛胴体推上轨道秤，记录数据，以便进行成本分析核算。评级入库：根据牛胴体的外膘和切口花纹特征评定等级，结合预计出肉估算价值，做分割计划。屠宰完毕后还须进行器具消毒、清理地面、整理皮张等善后工作。在肉牛的屠宰过程中一般需要进行五次抽样检疫，确保牛肉的绿色、安全。1)待宰检疫，宰前对整个牛群的健康情况进行抽样检测。2)血液检测，放血时收集血样进行特殊疫病检测。3)内脏感官检验，需要普遍检测，通过对内脏的形状、大小、色泽和保护膜组织状态等的观测和触摸确定牛有无疫病。4)内脏抽样检测，抽样进行化学元素残留检测。5)肉质抽样检测，对牛肉的特殊部位进行抽样检测，确定牛肉中的细菌含量大小、化学残留超标与否和肉质粗细程度。肉牛分割前需在-1—+4℃进行48—72小时排酸，排酸时间与肉质的粗细有关，母牛、老牛、役用牛的排酸时间长一些，幼牛、阉牛的排酸时间短一些。排酸的作用主要有三个：1)破坏粗纤维，使牛肉烹饪时易熟，口感好。2)低温消毒除菌。3)排除牛肉中酸性物质，减缓牛肉变质速度。15°C以下的恒温间中对排酸后的牛胴体进行分割，根据牛肉的烹饪用途将 剔骨后牛肉分割成数十种部位，包括高档涮肉用肥牛上脑、外脊、眼肉，中低档的肥牛一号、二号、三号，炖肉用的牛脯、胸肉、条肉，酱肉用的腱子，生食用的里脊，熟食用的真扒、会扒、林肉等等，基本上满足了不同用户的需求。为了保证牛肉的色泽鲜度、长时间贮存和方便使用，分割好的牛肉必须在-35℃以下的速冻库中进行速冻。为了保证牛肉的卫生，根据顾客的要求需要对冷冻过的分割牛肉进行包装，内包装一般为真空袋装，外包装为纸箱包装。经过包装的牛肉在-18°C的冷藏库中进行短时间的贮存，以满足顾客的大批量需求。b：羊肉同牛肉工艺流程简述基本相同。羊经屠宰排酸后经过分割。5．2．5主要设备选择由于我国肉制品工业的快速发展，相应带动了肉制品加工机械，通过引进、消化、吸收我国肉制品加工机械的质量、性能及先进程度完全能达到或超过国外同类设备。因此本项目采用国产设备。根据产品的要求不同，配备各类加工设备。牛羊屠宰生产线采用国家有关部门认可并出口认可，完全符合欧共体的卫生检验标准及国家检验检疫局注册标准。牛羊屠宰生产线规模为班产1667只，牛屠宰生产线规模为班产67头。制冷设备选用国家定点大型企业生产。随着本项目的实施，弘伊新畜牧实业有限公司将进一步与设备厂家接触。本着质量第一，价格合理，售后服务周到的原则，对所选设备的型号、技术参数、的里脊，熟食用的真扒、会扒、林肉等等，基本上满足了不同用户的需求。为了保证牛肉的色泽鲜度、长时间贮存和方便使用，分割好的牛肉必须在-35℃以下的速冻库中进行速冻。为了保证牛肉的卫生，根据顾客的要求需要对冷冻过的分割牛肉进行包装，内包装一般为真空袋装，外包装为纸箱包装。经过包装的牛肉在-18°C的冷藏库中进行短时间的贮存，以满足顾客的大批量需求。b：羊肉同牛肉工艺流程简述基本相同。羊经屠宰排酸后经过分割。5．2．5主要设备选择由于我国肉制品工业的快速发展，相应带动了肉制品加工机械，通过引进、消化、吸收我国肉制品加工机械的质量、性能及先进程度完全能达到或超过国外同类设备。因此本项目采用国产设备。根据产品的要求不同，配备各类加工设备。牛羊屠宰生产线采用国家有关部门认可并出口认可，完全符合欧共体的卫生检验标准及国家检验检疫局注册标准。牛羊屠宰生产线规模为班产1667只，牛屠宰生产线规模为班产67头。制冷设备选用国家定点大型企业生产。随着本项目的实施，弘伊新畜牧实业有限公司将进一步与设备厂家接触。本着质量第一，价格合理，售后服务周到的原则，对所选设备的型号、技术参数、 材质和所生产的产品品种质量等进行深入了解、严格把关、多方询价、择优选购。5．2．6主要工艺技术参数年有效工作日日工作小时(屠宰)(分割)日屠宰(牛)(羊)冷却排酸温度冷藏温度低温保鲜温度5．2．7主要原辅材料及动力消耗表5—3300d8h24h67头1667只O～5℃主要原材料、动力消耗见表5—3。主要原辅材料、动力消耗表序号名称规格单位产品消耗定额备注单位数量1原料1.1羊t／t3.233kg／只计羊牛t／t2.2450kg／头计牛1.3包装箱个／t401.4包装膜个／t10002动力2.1水m3／t20.52.2天然气m3／t38.812.3电kwh／t121.65．2．8主要设备一览表，见表5—4a、表5—4b、表5—5羊屠宰区主要设备 表5—4a设备名称规格功率(Kw)数量注备宰羊槽凳1羊放血自动输送线V=O一12m／min31步进式输送机V=12m／min2.21液压扯皮机5.5l开胸锯5—10s／头1.51劈半锯10s／头2.21同步卫检13m／min1.5l管轨手推线1螺旋下降机v=21.94m／rain1.51吊挂电子称0.5t1白内脏工作台1红内脏工作台1洗肚机1肠清洗台1胃清洗台1电热式刀具消毒器15管轨滚轮架车2管轨滚轮吊钩300肉车15表5一4b牛屠宰区主要设备设备名称规格功率(Kw)数量注备牵牛机1.51气动翻板箱1牛放血自动输送线v=0—12m／min31步进式输送机v=12m／min2.2l 液压扯皮机5.51开胸锯5-10s／头1.51劈半锯10s／头2.21同步卫检13m／min1.51管轨手推线1螺旋下降机V=21.94m／min1.51吊挂电子称O．5t1白内脏工作台l红内脏工作台1洗肚机1肠清洗台1胃清洗台1电热式刀具消毒器21管轨滚轮架车2管轨滚轮吊钩600肉车15表5—5排酸分割装箱冷库区主要设备表设备名称规格功率(Kw)数量备注分割锯2.52分解工作台6剔骨修整台10分类工作台4塑包称重工作台5真空包装机4半成品工作台6带锯2绞肉机2切片机2 锯骨机2肉车20高压清洗机1组合式洗手池10锯消毒器2移动式臭氧发生器1速冻库台架车30管轨260吊架5505．3总平面布置与运输5．3．1总平面布置原则a．结合上述自然条件，确定厂区总平面布置原则如下：1．符合当地的总体规划要求；2．满足工艺及运输的要求；3．厂内主要建筑走向为东西向；4．符合<<建筑设计防火规范>>GBJl6—87(2001版)；5．锅炉房位于全年最小风频风向的上风侧即南侧；6．制冷站及配电室位于负荷中心；7．考虑发展预留的位置；8．场地竖向采用双面坡设计，自然排雨水。依据上述原则，结合场地情况，无公害处理及锅炉设在该场地南侧，按功能由南向北分为污水处理中心、待宰区、生产区，场内设四条纵贯南北的道路，将厂区划分成由西向东分为生活区、生产区、待建项目及预留地。待宰区布置了羊舍、羊圈和待宰圈。生产区内布置了生产车间、配电室和制 冷站。生产车间从西到东包含了屠宰、排酸、分割和冷库。冷冻站及配变电室位于主车间的南侧。场地西侧布置了办公、食堂、宿舍。主要建筑朝向均为南北向。另外，场地南侧布置了地下污水处理设施。污水处理系统内含冷却水池、混凝反应池、接触氧化池、污泥池、沉砂池、调节水池、二沉池等。道路设计厂内采用城市型道路，路面结构为砼结构。厂区主干道宽7m，转弯半径为9m。厂内道路及地坪的面积为41951㎡。5．3．2全厂设两个出入口，主入口位于厂区北侧围墙，供人流及货流出入，为不锈钢电动伸缩门，西北入口为原料入口和废弃物出口，大门附近设了30t地上衡，并附设地上衡室。总平面主要设计指标，详表5—5表5—5总平面主要设计指标表序号项目单位指标备注1占地面积㎡334102建构筑物用地面积㎡206323建筑密度％15.454道路、地坪用地面积㎡419515绿地面积㎡494346绿地率％37.035。3．4厂内外运输a．全厂运输概况全厂每年货物总量49991吨，每年运入货物总量26120吨，运出货物总量附全厂每年运输量详表5-6 序号货物名称来处或去处运输量运距(km)备注汽车(t／a)运入1活羊当地1650020活牛当地9000202包装材料当地52050其它当地lOO小计26120运出1产品外销92512包装物、其它外销620副产品当地14000小计23871合计49991b．运输方案厂外运输包括活羊及包装材料的运入，废物等的运出，采用道路运输，基本由社会运力承担。产品的本地运输由自购冷藏车运输，外地由社会运力承担，厂内运输主要是产品的倒运，采用叉车运输。C．运输及计量设备：冷藏车2x12t电瓶叉车2x2t 1辆1辆1x30t小轿车皮卡地上衡5．3．6防排洪方案如前文所述，全厂地形北高南低，场地标高基本与自然地面标高相同，厂内建筑物室内地坪标高从北到南依次递减。竖向布置采用双面坡形式布置，场地排水采取地面排水形式，可满足竖向设计要求，只在个别地段进行少量的土石方平衡。5．3．8工厂防护设施及绿化概述全厂防护主要依靠厂区围墙，并结合美观要求进行设计。厂区围墙均采用铁栅栏。全厂在厂区北侧设一个警卫室，厂区西侧地上衡室可兼做警卫室。全厂绿化采用集中与分散相结合的方式。厂前区及预留区进行大面积集中绿化，全厂道路两边进行部分绿化并在零星空地上因地制宜进行绿化。5．3．9附件总平面图5．4土建工程本项目土建工程包括生产车间、锅炉房、制冷站、配变电室、无公害处理间及水处理系统等，详见表5—7《主要建(构)筑物工程一览表》1．各主要建(构)筑物的工程建筑特征和结构类型1)生产车间的平面尺寸为90．6mX48m，生产的火灾危险类别为丙类，耐火等级为二级。单层(局部二层)，梁底标高为7m。从工艺专业将车间分为三部分：由于建设场地位于库尔勒经济技术开发区内，防排洪可开发区内市政设施。5．3．7竖向设计 屠宰部分、分割排酸部分、冷库部分。屠宰部分包括牛羊屠宰间、红白内脏间、检疫间及入口部分。入口部分男女分设门厅、淋浴间、卫生问，通过一更二更进入到车间。分割排酸部分包括排酸间、分割间、包装间及入口部分(做法同上)。冷库部分包括冻结间、冷藏间及月台。墙体为砖墙，冷库墙面及屋面均采用彩钢夹芯板。窗用塑钢窗并附纱，外门用电动大门。为满足食品卫生的要求，车间地面做水磨石地面并带坡，坡向地漏，局部腐蚀大的区域贴耐酸瓷砖，墙裙贴瓷砖，高1．8m，窗台带坡。冷库采用保温地面。结构采用钢筋砼框架结构，现浇钢筋混凝土梁、柱、板。柱基础采用钢筋混凝土独立基础，墙下基础采用混凝土条形基础。由于车间长度较长，中部设温度变形缝，并满足抗震缝的要求。2)锅炉房、制冷站、配变电室、车库宿舍办公、无公害处理间等均为单层房屋，层高为3．6m一4．5m，耐火等级为二级，普通装修。均采用砖混结构，屋面采用现浇钢筋混凝土板，墙下基础采用混凝土条形基础。3)水池均为钢筋混凝土结构。2．需要采取的特殊技术措施。1)冷库部分的墙体和屋面板均采用保温板，地面采用保温地面。2)根据《中国地震动参数区划图》(GBl8306-2001)和建(构)筑物的重要性，确定本工程的抗震设防标准为7度，设计基本地震加速度值为0．109，设计地震分组为第一组。按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)和《构筑物抗震设计规范》(GB50191．93)，对建(构)筑物进行地震作用计算并采取相应的抗震构造措施。3．建筑材料。三材需用量。水泥1250t木材60m3 钢材620t序号建(构)筑物名称底层平面尺寸(m×m)建筑面积(m2)建筑高度(m)层数层高(m)生产或储存物火灾危险类别耐火等级防腐蚀要求基础选型结构选型备注1生产车间90.6mx48m4348.8717丙二有独卫基础钢筋砼框架2锅炉房19.0mx10.0m1904.514.5丙二有条基砖混3制冷站13.7mx9.0m1234.214.2戊二条基砖混4配变电室13.8mX9.0m1254.214.2丙二条基砖混5待宰牛羊圈30.0mx10.0m3003.313.3条基砖混6牛羊舍100.0mx8.4.0m8402.812.8条基砖混7牛羊圈围墙143ITI1.6mverj砖8办公楼60.0mx12.0m14406.623.3二独卫基础钢筋砼框架9食堂30mxl2m3603.613.6条基砖混10宿舍楼60.0mx12.0m14406.623.3二条基砖混1l无公害处理间16.0mx8.0m1283.613.6条基砖混12值班室6.0mx8.0m483l3.0条基砖混砼13冷却水池100m3钢砼14蓄水池250m3钢砼15调节池600m3钢砼16混凝反应池120m3钢砼17气浮池100m3钢主要建(构)筑物工程一览表 砼16接触氧化池150m3钢砼18二沉池80m3钢砼19污泥池40m3钢砼20铁栅栏140m长21围墙775m长砖22大门10m铁栅栏2座23大门7m砖24道路及地坪4195125绿化49435序号用水车间用水种类用水量平均m3／hm。／d最大m3／hm3／dl屠宰：l段生产57456(8h)60480(8h)2分lO：j；段生产6144(24h)6144(24h)3其它清洗地面372(24h)372(24h)4办公生活372(24h)372(24h)5制冷站冷却补水248(24h)248(24h)6锅炉房地面排水124(24h)124(24h)7不可予见10％756(8h)756(8h)合计7987282896室内消防用水量lOl/s(36m3／h)，室外消防用水151／s(54m3／h)。5．5．2水源及厂区给水现状本项目建在库尔勒经济技术开发区内。5．5给水工程5．5．1本项目用水量用水量表表5—6 建设地点按城市规划拟敷设DN300市政供水管网，供水水压O．2—0．3MPa，出水水质符合GB5749--85《生活饮用水卫生标准》。可以满足本项目最大用水量要求。5．5．3给水工程本项目生产、生活最大用水量79m3／h；消防用水25L／s(90m3／h)。本项目厂区新增250m3清水池一座，DN200管道接市政管网补水至清水池后，经清水池由恒压供水装置供给厂区。供水水压0.35MPa。给水管网为生产、生活、消防合一制系统，给水总干管DN200。管材为承插承压铸铁管。5．6排水工程5．6．1全厂排水量全厂排水量表表5—7序号排水车间排水种类排水量平均m3／hm3／d最大m3／hM3／d1屠宰工段生产废水57456(8h)60480(8h)2分割工段生产废水6144(24h)6144(24h)3其它清洗地面372(24h)372(24h)4办公生活372(24h)372(24h)5制冷站地面排水l24(24h)124(24h)6锅炉房地面排水124(24h)l24(24h)7不可予见10％756(8h)756(8h)合计78848818725．6．2全厂排水量、排水水质、排水设施及排出口位置a．本项目生产、生活最大排水量为81m3／h(872m3／d)，肉制品加工行业废水无毒有害，含有大量的毛发悬浮物、动物血、油脂等污染物，废水的可生化性较好，属于高浓度有机废水，排水水质约为：CODcr=1200．2200mg／L，表5—7序号排水车间排水种类排水量平均m3／hm3／d最大m3／hM3／d1屠宰工段生产废水57456(8h)60480(8h)2分割工段生产废水6144(24h)6144(24h)3其它清洗地面372(24h)372(24h)4办公生活372(24h)372(24h)5制冷站地面排水l24(24h)124(24h)6锅炉房地面排水124(24h)l24(24h)7不可予见10％756(8h)756(8h)合计78848818725．6．2全厂排水量、排水水质、排水设施及排出口位置a．本项目生产、生活最大排水量为81m3／h(872m3／d)，肉制品加工行业废水无毒有害，含有大量的毛发悬浮物、动物血、油脂等污染物，废水的可生化性较好，属于高浓度有机废水，排水水质约为：CODcr=1200．2200mg／L， BOD52600-1200mg／L，SS=500—1000mg／L，PH=6---8，油=100-300mg／L。b．本项目拟将生产、生活废水混合后，通过厂区内DN300排水管网排入污水处理系统中，使废水水质达到GBl3457．92《肉类加工工业水污染排放标准》的二级标准后，最终排入厂区外DN300市政排水管网中。有关污水处理方案详环保章节。5．6．3主要设备表，详见表5—10主要设备表表5—10序号设备名称性能参数数量备注1恒压供水装置Q=90m3／hH=35m1套配套给水泵一开一备2清水池V=250m31座3格栅除污机1台4消防水泵Q=90m3／hH=45mN=22kW2台一开一备5污水泵Q=85m3／hH=10mN=7.5kW2台一开一备6气浮设备1套5．7供电5．7．1电源及电源设施本项目拟建在库尔勒经济技术开发区。电源引自敷设在就近的10kV电源线路，T接引入。为保证本项目二级负荷对供电可靠性要求，需设一台柴油发电机组，作为应急备用电源。5．7.2用电负荷、负荷等级及供电参数a．用电负荷本项目用电负荷总装机容量850．63kW，其中备用80．5kW。负荷计算按需要系数法得：有功功率586kW，无功功率209．8kvar，自然功率因数0．80，采用电容补偿后功率因数提高至0．95，视在功率617kV．A。详见《配变电室负荷计算表》表5—11。 b．负荷等级及供电参数本项目除制冷站部分设备及消防泵为二级负荷外，其余均为三级负荷。 供电参数：电源电压lOkV，配电电压0．4kV，供电频率50HZ。5．7．3配变电室设置及供电系统选择a．配变电室设置根据负荷计算，需在本项目用电负荷中心贴建一座配变电室，建筑面积：16.8mX9．Om2151．2m2，内设高压配电室、变压器室、低压配电室及值班室。变压器为S9—2X500KV.A，变压器负载率为77％。b．供电系统选择配变电室采用高供高计供电方式。lOkV侧采用单母线不分段运行；0．4kV侧采用单母线分段运行。本项目二级负荷电源分别引自低压配电室二段0．4kV母线段上，末端采用双电源自动切换装5．7．4主要电器设备选择主要设备表表5～13序号设备名称型号规格数量单位1高压开关柜GZSl—104台2电力变压器S9,500kV．A2``3低压配电柜GCS一7``4低压电容补偿柜GCSJ一200kvar2``5动力配电箱XLF一215``6电源插座箱CZXR一4只7照明配电箱XMR一8只／、8双电源切换箱XLS．2只／、5．7．5车间配电车间动力、照明配电电压380／220V，其中动力电压380V，照明电压220V。根据《屠宰与分割车间设计规范》GB50317—2000，屠宰与分割车间采用专用回路供 电。由于屠宰与分割车间属多水潮湿场所，因此该车间配电装置及动力控制设备应集中布置在车间控制室内。手持电动工具、移动电器的供电回路及插座回路均设漏电保护开关。根据制冷车间的制冷源为氨气，该车间的配电、控制设备也应集中布置在控制室内。配电线路均采用YJV-lkV交联聚乙烯护套电缆，敷设方式可根据不同场所分别采用电缆沿电缆桥架敷设或穿管暗敷的敷设方式。屠宰、分割车间采用局部照明与分区一般照明相结合的照明方式。一般照明照度为751x；屠宰车间生产线上操作位置处照度为1501x；生产线上检验位置处照度为3001x：分割剔骨车间操作台面上照度为2001x；旋毛虫检验室操作台面上的照度为5001x。待宰间、隔离间采用一般照明方式，待宰间照度为301x，隔离间照度为501x。根据《肉类加工卫生规范》GBl2694—90，车间照明灯具的光泽不应改变被加工物的本色，亮度应能满足兽医检验人员的工作需要。吊挂在肉品上方的灯具，必须装有安全防护罩，以防灯具破碎而污染肉品。因此屠宰、分割车间的主光源选用由一支金属卤化物管芯和一支中显钠管芯串联构成的金卤钠灯。该灯光色好、寿命长，色温、显色指数均优于其他光源。防护罩采用防护等级为IP55级的防潮型灯具。制冷间采用防爆型工厂灯。其余建构筑物均采用一般型工厂灯。所有照明导线均采用BV一500型铜芯绝缘导线穿镀锌钢管暗敷。5．7．6厂区照明厂区道路照明采用高压钠灯，导线敷设为电缆直埋。室外照明由低压配电室集中控制。5.7.5防雷与接地 根据气象资料，该地区年雷暴日数为27．8天。依据设计规范锅炉房烟囱按第三类防雷构筑物设置防雷装置，防雷接地与锅炉房接地连为一体，接地电阻小于等于4欧姆。其余建构筑物高度及体积无须作防雷设计。配变电室变压器采用中性点直接接地运行，接地电阻小于等于4欧姆。屠宰、分割车间及锅炉房等建筑物均采用TN—C—S接地形式保护，并作等电位环行接地网，接地电阻小于等于4欧姆。所有不带电设备金属外壳、金属构件、电缆桥架、铠装电缆外皮、镀锌钢管及建筑物构造柱内主筋均要可靠连接，并与接地网连为一体。5．8供热5．8．1设计依据和范围根据工艺用热要求及生产车间所处位置的供热现状，进行供热锅炉房设计。5．8．2热源的选择根据生产工艺要求，生产过程中使用0．3MPa的饱和蒸汽及85℃的热水(热水用量为3m3／h)。本次设计采用燃气蒸汽锅炉作为全厂供热热源。全厂采暖热媒由锅炉房内换热站提供。5．8．3全厂供热要求全厂每小时最大用汽量及热水量分别为1．5t／h、3m3／h。5．8．4供热方案根据全厂最大用汽量、热水量及采暖要求，本设计决定选用一台型号为WNS2--I．00型的蒸汽锅炉，供全厂生产及采暖用热。由锅炉房送出的1．0MPa的饱和蒸汽和汽．水交换器送出的85℃热水，通过室外供热管道送往各生产车间，工艺根据需要连接使用。锅炉排污采用定期排污，排污水经冷却后排入厂区排水管网。锅炉房最大小时耗气量149．6m3／h，年最大耗气量为99万m3／a。烟气经锅炉完全燃烧， 通过除尘器除尘，达到烟气排放标准GBl3217-2001(锅炉大气污染物排放标准)后，通过烟囱排入大气。5．8．5室外供热管网室外供热管道采用地沟敷设。管材：生产用汽管采用热轧无缝钢管；热水管采用内衬塑钢管；采暖供、回水管采用低压流体输送焊接钢管。管道保温材料采用玻璃棉。5．8．6锅炉房主要设备一览表锅炉房主要设备，详见表5—12锅炉房主要设备表表5．12序号设备名称型号单位数量各注1燃天然气锅炉WNS2—1.00厶口12燃烧器厶口13鼓风机厶口14电控装置厶口15锅炉给水泵Q=10m3／h，H=200m厶口2备用一台6全自动软化设备V=8m3厶口17连续式常温过滤除氧器V=8m3厶口l8除氧水箱20m3个19软化水箱20m3个110除氧水泵Q=10m3／h，H=200m厶口2备用一台11燃气调压计量装置套112仪表阀门配件套113平台扶梯套114烟、风道套115化验设备套116钢烟囱H=32m个1 5．9采暖通风和制冷5．9．1室外气象参数室外计算采暖温度冬季室外通风温度夏季计算采暖温度大气压力：冬季一11℃一8℃30℃89．5KPa夏季88．IKPa最大冻土深度61cm以上资料摘自《暖通空调气象资料集》。5．9．2采暖本项目采暖面积共约4500m2，所需负荷为0．41x10³KW。由设在厂区锅炉房内换热站提供，采暖热媒为95—70℃低温热水，可以满足本项目采暖负荷需求。采暖系统采用机械循环水平串联式系统。散热器选用钢制柱翼耐蚀型散热器。5．9．3通风制冷站设置防曝型屋顶风机，满足事故排风量，对其进行通风换气，满足安全及卫生要求。生产车间大门口处设空气防蝇幕，屋顶设屋顶风机，侧墙设轴流风机，满足车间内通风换气要求。5．9．4制冷a．全厂冷负荷生产工艺用冷点：①予冷：冷却间温度一4℃；②冻结：冻结温度一23℃；③冷 藏：冷藏温度-18℃。总制冷量572kw设制冷机房一座与变配电间贴邻，分设单、双级制冷系统。制冷机选用螺杆制冷压缩机组，制冷剂为R717；冷凝器采用蒸发式冷凝器，采用氨泵强制循环供液方式；设热溶霜系统。b．制冷方案根据本项目用冷特点：选用氨一氨液循环泵组制冷成套设备。制冷系统设计为：氨制冷系统、氨一氨液循环泵组系统、冷却水系统。主要流程：由氨制冷压缩机出来之高压氨气，经循环冷却水冷却的卧式冷凝器冷却为氨液，贮存于贮氨器内。将氨液送往氨液循环泵组，由配套氨液泵经管道、冷库、排酸工段吊顶冷风机进行循环制冷；蒸发器及氨液循环泵组出口的氨气经吸入总管进入压缩机进行压缩循环。冷却水循环系统由冷却水泵、卧式冷凝器、冷却塔等组成。氨～氨液循环泵组系统由氨液循环泵组、管路、冷风机等组成。制冷压缩机运行工况：蒸发温度一30℃，冷凝温度35℃，制冷量为125kW／台。c．主要设备选择本设计拟选用KAl6C型单级螺杆制冷压缩机组一台；QSA2016C型单级螺杆制冷压缩机组两台。标准工况下(t。=-30。C，tk=35。C)，单机制冷量125Kw；制冷剂为R717。d．主要设备一览表(1)主要设备一览表 设备一览表序号名称型号及规格单位数量功率(KW)备注l单级螺杆制冷压缩机组KAl6C台口l110+2.22单机双级螺杆制冷压缩机组QSA2016C22×(200+3)3蒸发式冷凝器ZNXl200台口l2×5.5+114贮氨器ZA一5．O台口15排液桶PYA-2台口16卧式桶氨泵组合装置ZWB2.5—6x40台13x27卧式桶氨泵组合装置ZWB5—6x40台口13x28虹吸罐UZA一1.0台口19吊顶式冷风机DDC210台口22×1.510吊顶式冷风机DJC210台口102×1.111集油器JYA-500R台口112空气分离器KFA一50台113紧急泻氨器JXA——133台l14防爆轴流风机BT35一l1DN2.8台66×0.255．10．电信本项目建成投产后，需要装市话通讯网直拨的数字程控电话七部，既厂办公室四部，车间办公室二部，门卫一部。5．11辅助生产设施库尔勒市有较强的机修加工能力，为了节省投资，本项目不设置大型机修设备，对大件加工一律采用外协。机修能力的设置以保证维持正常生产为原则，在总投资中估列了机修设备购置费，并设置相应的机修车间。5．12化验根据该项目的建设规模，设置车间生产性化验室及检疫，负责厂分析化验、环保监测及小型生产试验，产品及原料质量的检测。化验检疫设备的购置费已在总投资中估列。5．12地震设防根据《中国地震动参数区划图》(GBl8306-2001)和建(构)筑物的重要性，确定本工程的抗震设防标准为7度，设计基本地震加速度值为O．15g，设计地震分 组为第一组。按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)和《构筑物抗震设计规范》(GB50191—93)，对建(构)筑物进行地震作用计算并采取相应的抗震构造措施。5．13辅助生产设施为了便于生产和管理，本项目新建一幢二层办公楼，包括办公、会议、中心化验室、财务、销售、食堂、餐厅、倒班宿舍和车库。辅助用房与车间贴建包括车间办公、化验、男女更衣、卫生间、包装材料库等。 第六章节能、节水措施本设计执行国务院(1986)4号文发布的《节约能源暂行条例》。本项目中选用的引进生产线性能可靠，能耗低，国内配套设备均选用节能产品，力求获得较好的节能效果。6．2能耗指标及分析6．2．1项目能耗指标能耗指标表表6—1序号名称单位数量折标准煤(t/a)单耗标煤(t/t)1天然气m3／a99万1317O．142水m3／a189646490.0053电kw．h／a11249224540.0495综合能耗0.1946．2．2能耗分析该项目单位产品年综合能耗为0．194t标准煤／t。节能效果好。6．3节能措施综述1．该项目主要生产设备由国内优秀企业生产，具有国内先进水平。工艺流程严谨，设备传动及控制系统设计先进，构造合理。均选用机电部推广的定型节能产品，电气设备也均选用节能产品。2．热力管道均作保温处理以减少热损失，凝结水回收后重复利用。 3．凝结水循环使用，大大降低了用水量。4．设计中燃料、水、电、汽均设有计量装置，便于管理和核算。6．4节能管理本项目设有兼职负责节能工作人员，其任务是制定规章制度、节能措施并监督检查。定期检查、校正和维修计量仪表，定期清除设备内沉积的灰尘、水垢和其它附着物，杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏，保证其良好的传热性能。在生产前对设备进行维护、检查，使之保持良好的状态。做好各部门用水、用电、用汽的记录，以提高设备的使用效率。 第七章环境影响评价7．1三废排放执行标准GBl3457--92《肉类加工工业水污染排放标准》中二级排放标准。GBl3271--2001《锅炉大气污染物排放标准》。GBl2348--90《工业企业厂界噪声标准》。7．2建设地点环境现状本项目建在库尔勒经济技术开发区，交通极为便利；周围无污染性企业。7．3本项目主要污染源与污染物a．废水该项目废水来源为：工艺生产过程的排水及生活废水81m3／h。b．废气本项目废气主要是锅炉房烟囱排出的烟气。经锅炉完全燃烧后的烟气需达到0813271—2001《锅炉大气污染物排放标准》要求，并经环保部门认可后再进行排放。c．废渣主要是工艺生产过程中排放的动物毛发、粪便，经收集后，可作为其它生产原料及农肥使用。d．噪声主要来自锅炉房内鼓风机、引风机、水泵及生产设备产生的噪声。7．4治理方案a．废水肉制品加工行业生产废水无毒有害。废水中含有大量的毛发悬浮物、动物血、 油脂等污染物，其可生化性较好。废水水质约为：CODcr=1200-2200mg／L，BOD5=600-1200mg／L，SS=500—1000mg／L，PH=6—8，油=100．300mg／L。废水须经处理后排放。本项目拟采用污水处理的流程如下：混凝剂助凝剂废水→格栅调节池→泵→混凝沉淀池→气浮池→接触氧化池→二次沉淀池→排放→污泥池→污泥脱水→外运处理废水通过厂区排水管道，汇集至有格珊的调节池，去除较大颗粒的动物毛发、漂浮油脂等固体悬浮物，调节废水流量，均衡水质。均合后用水泵送入混凝沉淀池中，沉淀后的水进入气浮系统处理后，去除废水中的油脂等较小固体悬浮物，然后流入接触氧化池，进行好氧生物处理，微生物使废水中的高分子有机物氧化成低分子有机物，提高了废水的可生化性。通过好氧处理过程，流入二沉池进行二次沉淀，可达到GBl3457—92《肉类加工工业水污染排放标准》中二级排放标准要求。[肉类加工工业水污染排放标准中二级排放标准：BOD5=50mg／1，CODcr=120mg／1，SS=100mg／1]。剩余污泥经浓缩，脱水设备脱水，运出厂外处理。本项目污水经处理达标后，应征得有关部门N,g，然后排入厂区外的DN300市政管网中。b．噪声本项目锅炉房内鼓风机、引风机是主要噪声源，约为75dB。将锅炉间单独设置，用隔音门窗等措施进行减噪处理。水泵采用曲挠接头、减振垫、弹性支吊架，消除噪声、隔减振动。 对车间噪声较大的工作场所，可采取设独立运行的控制室与操作间隔离。其余小型机械设备，可采取加隔振垫层、隔声垫等处理措施进行消声减噪处理，经处理后均符合《工业企业厂界噪声标准》。7．5绿化本项目为肉产品加工企业，对环境卫生条件要求较高。为发挥树木对空气特有的净化、保温作用，厂内应结合总图布置，种植行道树、乔灌类树木，使厂区形成良好的绿化网络。7．6环境影响评价建设单位应委托环保部门进行环境影响评价报告。根据环评意见，在下一阶段设计中，再对以上三废治理方案进行调整和补充。 第八章劳动安全、工业卫生与消防8．1劳动安全、工业卫生8．1．1设计依据本设计主要依据TJ3扛79《工业企业设计卫生标准》、QB／T6015--96《罐头厂设计规范》、GBJ87--85《工业企业噪声控制设计规范》以及国家商检局发布的《出口食品食品生产企业卫生注册登记管理规定》。8．1．2工业卫生、劳动保护、安全防护1．生产车间地面为水磨石地面，排水沟内壁贴瓷砖，内墙面贴白色瓷砖。经常出入的大门及留洞上设空气幕，车间入口设消毒池，辅助用房中设更衣、洗手、厕所等卫生设施，设双窗及纱窗。2．原料要及时加工，不宜长时间存放。对车间内及周围环境要及时进行清扫、冲洗。发现病畜要及时处理。定时对设备彻底清洗。3．在厂区、车间平面布置及原材料、半成品、成品的临时堆放等方面做到合理布局，使作业区内人物分流，道路畅通，转序车辆畅通，尽量减少不安全因素。4．本项目所选用的设备为国内先进水平的设备，其噪声低、精度高，并在安装时采取一定的防噪措施，增加绿化面积，衰减噪声并创造良好的工作环境。5．引进设备配有电气保护、自动报警停车等安全装置，以防意外事故发生时，对设备及人身进行保护。生产线全部驱动装置均装有安全护栏，转动设备配有防护罩。对压力容器必须严格按国家有关规定进行使用和管理。6·对局部高温区采取强制排风，其余部位自然排风以降低环境温度，定期给作业人员发放必要的劳保用品。7．制冷系统按有关规定采取安全保护措施，并设有紧急泄氨器等应急装置。 8．加强安全管理，进行安全教育，制定相应的安全生产规章制度，确保文明生产。8．2消防1．设计依据GBJl6—87(2001年版)《建筑设计防火规范》。GBJl40--90(1997年版)《建筑灭火器配置设计规范》。2．工程环境与特征本项目建在库尔勒经济技术开发区。本项目火灾危险性类别为：生产车间、锅炉房为丁类；制冷站为乙类；以上建筑物耐火等级均为二级。3．总图与建筑本项目总平面布置已遵循防火规范，考虑了建筑物的防火间距，在建筑物四周设环形道路，全厂设周边道路，以提高火灾发生时灭火有效面积，并保证消防车辆顺利通行。车间平面布置中除满足工艺要求外，同时考虑了疏散走道、距离、安全出口及楼梯形式、数量、位置宽度等安全防火要求。4．电气与通讯本项目根据需要在变电所、控制室、生产车间设置应急照明。厂内设置与当地公安消防部门直接联络的专用电话。5．消防给水依据“建规”第8．5．1条、第8．2．2条，本项目建成后室内消防用水量101／s，室外消防用水量151／s，共计251／s(90m3／11)。各车间、冷库房内均设置室内消火栓，消防栓口径DN65，消火栓间距不大于25米，并按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式化学灭火器。室外管道环状布置，管径DN200。管网中设置3组SXl00地下消火栓，消火栓沿道路布置，间距不大于120m。 地下消火栓，消火栓沿道路布置，间距不大于120m。本项目消防流量共为251／s(90m3／h)，按同一时间内火灾次数一次、火灾延续时间两小时计算，消防水量共为180m3，此流量储于250m3清水池内，水池补水管DNl50，可保证在火灾延续时间内的补水量。清水池侧供水泵房内设置专用消防泵两台，消防时一备一用运行。库尔勒市有消防中队，可作为本项目消防时的依托。 第九章组织机构与人力资源配置9．1企业组织及工作制度9．1．1企业组织本企业为有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制。公司组织设置的原则是机构精练，减少管理层次，指挥灵活，工作效率高，以达到采用先进的劳动组织和管理手段，实现组织现代化生产的目的。公司组织设置为：总经理1人、副总经理3人。公司下设生产技术部、供销部、财务部、品管部、行政人事部。公司组织机构图如下9．1．2工作制度全年有效生产天数为300天；屠宰工段实行单班制，分割工段实行三班制，每班8小时工作制度。 9．2劳动定员本项目定员176人，管理人员10，技术人员8人，工人158人，生产人员和辅助生产人员均以岗定编，所需管理人员、工程技术人员由公司内部调配或向社会招聘，工人可根据要求向社会招收。项目定员及构成分析表表9—1序号工种定员常曰班中班晚班备注生产车间1待宰442牵羊223阿訇114吊挂225放血226去头、蹄37扒皮48开胸29出内脏310冲洗111劈半212检验2称重1内脏处理66头蹄处理33羊皮处理22病羊处理11机修、电修22排酸211剔骨45151515分割45151515装箱6222 搬运6222冷库21l锅炉房6222水处理3ll1四警卫211五厂长11六副厂长33七办公室44八财务22九化验421十其它22合计1769．3人员培训在生产线上各岗位工作的主要技术工人必须具各中专或职高以上文化水平，具备一定的专业知识，技术熟练。非主要岗位工人要求有初中以上文化水平，经过技术培训达到三级工技术水平。凡在生产线上主要岗位的操作工人，必须进行严格的技术培训，培训方法主要为立足本厂以老带新。还可由外方技术人员对厂内职工提供培训、指导。同时选派技术骨干和关键岗位工人参加生产线的安装、调试，通过安装过程基本上了解设备结构，掌握岗位设备的简单维修和维护。 第十章项目实施进度10．1实施准备a．正式组建筹建班子，落实内部分工。b．落实资金。c．通过考察，对设备的厂家进行招标。d．按签署各类合同的进度要求，抓紧办理前期准备工作。e．国内设备订货。f．联系施工单位。10．2勘察设计施工预计进度本项目建设周期短，要求设计单位熟悉项目，经验丰富，工作中不得出现失误和反复。2007年2月15日完成可行性研究报告及审批。2007年4月31日完成施工图设计。2007年5月至8月初土建工程施工。2007年8月至9月初，设备到货检验及安装、调试。2007年9月1日一期正式投料生产。投产第一年达设计能力的80％，投产第二年达设计能力的100％。 项目建设进度表表10—12007正123456789101112可行性研究报告编制可行性研究报告审批设备定货施工图设计土建施工设备安装调试投产试运行 第十一章项目招投标方案为维护企业的利益，提高经济效益，保证项目质量，根据《招投标法》、工程建设项目可行性研究报告中增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的要求，拟定招投标方案如下：1：项目招标范围：项目的勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元一下，不进行招标；建设安装工程及设备、材料单项合同估算价分别在100万元、50万元以上，进行全部招标。2：项目招标组织形式：项目法人单位对本工程的复杂程度、技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且缺乏工程建设项目的招标经验。采用委托招标。3：项目招标方式：结合本项目的情况拟邀请招标 招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√10设计√94建娜√√√1380安姗√√√183监理√21设备√√√1317重洲√其他情况说明：建设单位盖章：年月日 第十二章投资估算12．1编制说明12．1．1工程概况本项目为新建屠宰牛20000只、羊500000只生产线，年产分割羊肉5160吨，分割牛肉4091吨，新建生产车间建筑面积4770平方米。12．1．2编制范围新建屠宰牛羊生产线、肠衣、羊血粉等主要生产工程项目、辅助生产工程项目、公用工程项目及其他工程费用等。12．2投资估算依据12．2．1本项目参照《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-2005)(2006年)中的有关规定估算。(以下简称“编制规定，，)12．3建设投资估算12．3．1工程费用估算(1)建筑工程费用：参照建(构)筑物预决算资料，套用当地现行价估算。见表12-3建(构)筑物工程费用估算表。(2)设备及工器具购置费估算：主要工艺设备和公用设备均为近期相应厂家出厂价。运杂费按8％估算。(3)安装工程费估算：按照“编制规定’’有关办法估算。详见表12—1—1《设备、工器具购置及安装工程估算表》12．3．2工程建设其他费用估算工程建设其他费用参照“编制规定’’有关规定估算，详见表12．4《工程建设其他费用估算表》。12．3．3预备费估算 基本预备费估算：以工程费用及工程建设其他费用之和为计算基数计算，基本预备费费率按10％计算。12．3．4建设期财务费用估算建设期借款利息估算：按计划建设进度平均计算利息，建设期利息共计25万元。12．3．5项目建设投资3772万元，其中建筑工程费用1380万元，设备及工器具购置费1317万元，安装工程费用183万元，工程建设其他费用526万元，基本预备费341万元，建设期财务费用25万元。12．4流动资金估算12．4．1流动资金估算方法流动资金采用分项详细估算法估算：(1)周转次数计算：根据项目实际情况分项确定。(2)应收账款=年经营成本／周转次数(3)存货=原材料+燃料动力费用+在产品+产成品(4)现金=(年工资及福利费+其他费用+年销售费用)／周转次数(5)应付账款=年外购原材料、燃料、动力费用／周转次数详见表12。2流动资金估算表。12．4．2流动资金估算额(1)经计算，达产年项目需要全额流动资金4420万元，第一年需流动资金1105万元，第二年需增加流动资金3315万元。(2)铺底流动资金(30％)为1326万元。12．5项目总资金12．5．1项目投入总资金=建设投资+流动资金=3772+4420=8192万元 12．5．2项目总投资=建设投资+铺底流动资金=3772+1326=5098万元项目投入总资金构成分析表序号项目投资额占建设投资的比例(％)占项目投入总资金的比例(％)合计(万元)1建设投资3772100％46％1.1工程费用288l76％35％1.1.1建筑二r程费138037％17％1.1.2设备及工器具购置费131735％16％1.1.3安装工程费1835％2％1.2工程建设其他费用52614％6％1.3预备费3419％4％1.3.1基本预备费3419％4％1.4建设期财务费用251％0.3％1.4.1建设期借款利息251％0.3％2流动资金442054％其中：铺底流动资金132616％3项目投入总资金8192100％其中：融资前投入总资金816799.7％4项目总投资509862％ 12.6投资指标(1)百元销售收入占用项目投入总资金30元；(2)百元销售收入占用建设投资14元；(3)百元销售收入占用流动资金16元；(4)单位产品占用建设投资4077元12．7分年资金投入计划根据项目安排进度，2007年3月开始建设，2007年9月投入生产，项目建设投资在2007年按建设进度按比例投入，流动资金根据生产负荷按比例投入使用。详见表12—5《分年资金投入计划表》。 第十三章融资方案13．1资金来源本项目总投资5098万元，其中建设投资3772万元，铺底流动资金1326万元。建设投资3772万元中30％即1200万元申请银行借款，其余70％即2572万元由企业自筹解决。铺底流动资金1326万元由企业自筹解决。13．2资本金筹措13．2．1资本金筹措本项目资本金3898万元，占项目投入总资金的48％，满足国家对资本金最低额度的规定。13．2．2项目资本金筹措本项目资本金3898万元由xxx有限公司、内蒙古xxx肉类有限公司和海南省海口市xxx女士共同出资构成。13．3债务资金筹措债务资金拟申请银行贷款，根据项目每年测算的最大利润进行偿还，预测2．1年可偿清借款，利率暂按中国人民银行公布的1～3年期贷款利率6．30％计算。13．4融资方案表13．4．1融资方案计划详见13．4．1融资方案表。 第十四章财务评价14．1编制依据14．1．1编制依据：(1)依据《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-2005)编制14．2财务评价基础数据与参数选取及有关说明14．2．1财务价格：本次财务评价选取的原材料、燃料动力价格均为建设单位提供或根据当地市场行情确定的市场平均价。14．2．2税费：本项目产品根据国家有关财税规定，征收增值税、城市维护建设税、教育费附加。其中增值税税率为13％，出口产品退税率为13％，城市维护建设税税率为7％，教育费附加费率为3％。14．2．3利率：流动资金借款利率按6．12％计算，建设投资借款利率按6．30％计算。14．2．4项目计算期：项目计算期设定为11年。14．2．5生产负荷：2007年生产负荷为80％，2008年100％达产。14．2．6产品销售计划及销售价格：除肠衣外其余产品均在国内销售，根据目前市场行情确定产品销售出厂价格如下：分割羊肉22000元／吨、分割牛肉20000元／吨、肠衣7000元／百把(离岸价)、羊血粉3500元／吨。14．2．8财务基准收益率设定：本项目根据轻工行业发布的基准收益率设定为8％。14．3销售收入及税金估算14．3．1销售收入经计算，项目达产年实现销售收入27219万元。 14．3．2税金估算本项目达产年缴纳增值税491万元，销售税金及附加为49万元。详见表14—1《销售收入、销售税金及附加和增值税估算表》14．4成本费用估算14．4．1各项成本费用的选取(1)原、辅材料、燃料、动力消耗定额由各工艺专业提供。价格由建设单位提供或市场行情确定，其中羊(活畜)320元／头(33kg计)，牛(活畜)3500元／头(450kg计)，纸箱(25kg)2．5元，水1．38元／立方米，电0．6元／度，天然气0．85元／立方米。(2)人员工资及福利费由建设单位提供，全厂管理人员年平均工资按24000元计算，技术工人年平均工资按12000元计算，一般生产工人年平均工资按9600元计算，肠衣生产工人平均工资按36000元计算，福利费按14％提取，年工资总额及福利费为546万元。(3)折旧费方法及费率固定资产折旧采用平均年限法，其中建(构)筑物折旧年限按25年计算，机械设备及安装工程折旧年限按10年计算，运输设备折旧年限按8年计算，净残值率按5％计算，年计提折旧金额240万元。(4)摊销费年限无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。(5)修理费用大修理费按折旧费的25％估算，年计提修理费金额60万元。(6)销售费用销售费用按销售收入的3％计算。 (7)其他费用：包含其他制造费和管理费，估算350万元。14．4．2单位产品制造成本：经计算，单位产品制造成本如下：分割羊肉21477元／吨。分割牛肉13691元／吨，单位产品制造成本估算见表14-2-1，表14-2-2。14．4．3总成本费用：经计算，项目达产年平均总成本费用为25632万元，总成本费用估算见表14．3《总成本费用估算表》详见表14—3—1《外购原材料费用估算表》表14—3—2《外购燃料、动力费用估算表》表14—3—3《工资及福利费估算表》表14—3—4《固定资产折旧费估算表表14—3—5《无形资产及其他资产摊销费估算表》14．5利润估算14．5．1企业法定公积金按税后利润的10％提取。14．5．2销售收入扣除总成本费用、增值税、销售税金及附加后为利润总额，所得税按利润总额的33％提取，按照国家有关企业财务制度规定提取公积金后为可供分配的利润。14．5．3项目利润的估算。经计算，项目正常年平均利润总额1183万元。详见表14—4《损益和利润分配表》。14．6财务评价14．6．1盈利能力分析 (1)财务内部收益率(FIRR)(2)项目财务内部收益率：税前19．44％，税后13．33％。(3)资本金收益率：20．66％(4)财务净现值：税前4623万元，税后2163万元。(5)投资回收期：税前6．3年，税后8．1年(6)投资利润率：14．4％投资利税率：21％详见表14-5《项目财务现金流量表》表14-6《资本金财务现金流量表》14．6．2偿债能力分析(1)可供还款的资金来源：主要有本年未分配利润、折旧费和摊销费。(2)借款偿还期：经计算，借款偿还期为2．1年，偿债能力较强。详见表14．7《资金来源与运用表》表14—8《借款偿还计划表》(3)资产负债率从资产负债表可知，计算期内项目资产负债率小于0．6，流动比率和速动比率在合理范围内，项目财务运营状况良好。详见表14-9《资产负债表》14．7不确定性分析14．7．1敏感性分析影响本项目效益的因素较多，本方案仅就总投资、经营成本和销售收入三个主要因素变化，对全部投资所得税前财务内部收益率、投资回收期的影响进行了敏感性分析。 敏感性分析表序号项目基本方案总投资经营成本销售收入+3％-3％+3％-3％+3％-3％1财务内部收益率(％)19.4418.6420.307.4932.1333.196.54与基本方案相比(％)-0.80.86-11.9512.6913.74-12.92投资回收期(年)6.36.46.111.84.44.312.8经营成本总投资内部收益率(％)-30销售牧人-25-20基本方案19.44%一15一l0基准收益率8%-3%0+3%变化率敏感性分析图从计算分析可以看出，计算结果表明，销售收入及经营成本变化对财务内部收益率影响较大，总投资的变化对财务内部收益率影响较小。14．7．2盈亏平衡分析盈亏平衡点=固定成本／(销售收入．增值税．销售税金及附加．变动成本)*100％=68％ 30000250002000015000100005000盈亏平衡图从计算可以看出当企业生产能力达到设计能力的68％时，企业可保本，反之则亏损。14．8财务评价结论经财务分析得知，项目财务内部收益率(所得税前)19．44％高于行业基准财务内部收益率；投资回收期6．3年，投资利润率14．4％，投资利税率21％。而且从不确定性分析来看，盈亏平衡点为66％，说明本项目具有一定的抗风险能力。经上述评价，本项目在财务上是可行的。 第十五章社会评价壮大主导产业和促进结构调整，建立现代化的肉羊屠宰加工厂是养羊产业化中的一个重要环节，通过建立以肉牛羊屠宰加工为龙头的畜牧业生产加工销售体系，可以有效地提高牛羊肉制品的质量，满足城乡居民目益提高的生活水平的需要和对外出口的要求，充分增加肉牛羊生产的附加值，壮大畜牧产业综合实力，填补本地区肉牛羊现代化屠宰加工的空白，促进肉牛羊屠宰加工水平的整体提高和屠宰规模的扩大，通过采取公司加农户模式带动本地区及周边肉牛羊品种的改良，促进牛羊养殖业的快速发展和种植结构的调整。该项目的实施有以下社会效益(1)有利于资源综合开发利用，发展循环经济我国人口多、耕地少，养殖业一直存在着与人争粮的问题。而牛羊是草食家畜，能大量利用农作物秸秆及草地资源，并为人类提供优质的羊产品。因此，发展养牛羊既符合我国国情，又可充分利用自然资源。项目符合国家农业结构调整的产业政策。(2)带动农场经济发展，增加农牧民收入。该项目以当地的牛羊为原料，不仅可以解决农牧民卖牛羊难的问题，增加农牧民的收入。可以带动当地畜牧业、运输、加工、及贸易等多行业的发展，加快产业链，增加附加值。从深层次讲，由于有机羊的深加工，可以促进农牧民养殖的积极性。(3)有利于保护和保持着良好的生态环境。(4)该项目属劳动密集型产业．增加社会就业。按项目规划需要用工l76人，带动3000户养殖农牧民，有效地提供就业岗位，减轻国家就业负担，增加职工个人收入。在就业方面，企业优先考虑安排一些贫困农牧民子女就业，增加他们经济收入，促进关联产业发展，促进社会经济持续发展。项目建设对巴州 地区产业结构的调整和实施“再就业工程”有积极的推动作用，有利于繁荣城镇经济、增加农工和企业的收入，社会效益显著。同时，项目建设可带动畜牧养殖业、加工业、仓储、运输等产业的发展，对地区产业的发展有带动作用。(4)保障畜牧业长远发展的需要：大力发展畜牧加工业。努力实现生态效益和经济效益的统一。随着我国加入WTO的新形势下，迫切地要求我们抓住西部大开发的机遇，采取积极有效的措施，加大畜牧业结构调整，加大改革力度，提高科技含量，走现代化的畜牧业之路，做大做强畜牧业，使畜牧业成为一牧场经济增长的新亮点，从而带动当地经济和相关产业的快速发展，实现职工收入持续增长。这一项目建设可以一一体现这一可观性。(5)巩固边疆、维护稳定、发展经济、脱贫致富畜牧业是大农业重要组成部分，也是巴州地区的支柱产业，加快发展畜牧业是振兴牧场经济，致富职工群众，全面建设小康社会的有效途径，对保持经济可持续发展具有重要意义。东营是一个多民族地区，畜牧业是当地少数民族职工赖以生存和家庭收入的重要支柱产业和重要来源。因此，搞好此项目建设，加快畜牧业健康发展，对于巩固边疆、维护稳定、发展经济、脱贫致富都具有重要意义。 第十六章风险分析l6.1主要风险：1、内地牛羊养殖业的快速发展，大型牛羊屠宰加工企业的兴起。市场竞争更为激烈。2、东营与内地市场运输距离较远，运输成本相对较高。3、动物疾病和疫病的发生。4、公司内部出现营业或决策失误。16．2．避险对策：1、建厂与销售齐头并进，加强销售力度，采取“市场选择、技术销售、售前服务、售后跟踪”的原则，进行市场深度开发，扩大市场范围，建立一支强大的技术服务队伍，作为销售的主力军。2、企业需在保质、保量的基础上，加强产品的深、精加工提高产品的附加值。应积极开拓市场，加强宣传力度。3、完善动物防疫网络为项目的顺利实施提供了有利条件。4、建立科学的公司治理机构，不断地提高公司的营业水平。 表12—1建设投资估算表(万元)序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其他费用总计技术经济指标单位数量指标工程费用1主要生产工程项目1.1生产车间510655421207m2405011001-2肠衣加工车间291847m23608001.3羊血粉加工车间29696104m23608001.4待宰羊圈66m230014001.5羊舍2525m28402001.6羊圈围墙33m1433001-7车间通风设备50.461.8车间配电设备18321小计6027645214182辅助生产工程项目2.1地上衡室210O．513m2308002.2化验设备16O．216小计2261293公用工程项目3.1热能动力系统工程锅炉房1951980m21901000制冷站1220546262m2123950厂区供热外网111728小计42256723703.2电气系统工程配变电室118312105m2124850厂区电力线路1010小计1183221153.3给排水、消防系统工程给排水及消防设备15419清水池88冷却水池44给排水外网2828小计121532583.4运输系统工程运输设备147147小计147147 表12—1建设投资估算表(万元)序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其他费用总计技术经济指标单位数量指标3.5厂区总图工程值班室44m248900大门33道路、地坪252252m24195160围墙4242小计3003003.6环境保护工程项目污水处理设备26531无公害处理间1111污水处理水池3939绿化4949m24943610小计992651304服务性工程项目4.1办公楼158158m214401lOO4.2食堂3232m23609004.3宿舍楼122122m21440850小计313313工程费用合计138013171832881工程建设其他费用526526基本预备费341341建设投资静态部分合计8663747四建设期财务费用l建设期借款利息2525建设投资动态部分合计2525建设投资合计138013171838913772占总计(％)3735524100'