金属结构件厂扩产一期工程可行性研究报告 33页

'第1章项目总论§1.1项目背景§1.1.1项目名称新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市恒丰金属结构件厂扩产一期工程§1.1.2项目承办单位新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市恒丰金属结构件厂§1.1.3项目拟建地区、地点新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市工业园区内§1.1.4研究工作依据1、《西部大开发“十一五”规划》及《国名经济和社会发展“十二五”规划》；2、《国务院关于实施西部大开发若干政策的通知》（国发[2002]33号）及《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》（国办[2001]73号）；3、《扶持人口较少民族发展规划（2005—2010年）》；4、《兴边富民行动“十一五”规划》；5、《新疆南疆三地州抗震安居工程建设规划》；6、《新疆维吾尔自治区发展个体私营经济条例》；7、《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》；8、《新疆维吾尔自治区关于西部大开发土地使用和矿产资源优惠政策的实施意见》；9、阿克苏地区工业园区招商引资办法；10、《阿克苏地区城乡建设发展第十二个五年规划》。§1.1.5投资可行性研究假设前提和限制条件1、本项目土地使用权能合法取得；且以本报告设定的价格取得为本报告的假设前提；—33— 2、本报告设定的使用用途（商业）能够最终通过规划部门的认可批准；3、政府对周边商业服务设施、基础配套设施有整体规划；4、本项目建筑设计功能完善、布局合格、配套设施完善、适度、能引导足够客流量并能满足消费者需求；5、本项目地质状况好，工程建设能按计划顺利进行；6、本项目单位工程竣工验收符合国家相关验收标准，项目综合验收能顺利通过政府规划部门和其他相关职能部门的验收，项目能及时交付使用；7、政府的相关政策、经济环境保持良好的发展趋势，没有较大的波动。§1.2可行性研究结论§1.2.1市场分析结论进入新世纪，我国经济持续快速增长，经济和社会结构发生着急速的转变，社会财富的大幅度增加，人们的消费结构和层次发生改变，在人们的日常生活中，需要有更加安全和舒适的生活环境。随着国名经济的发展，人们越来越进求居室和办公场所的舒适、品位和档次，而个性化的、智能化的窗户必然是未来窗户的走向。塑钢门窗必定成为主流产品。中国整个窗业市场容量非常巨大。据国家统计局2005统计年鉴显示，中国每年有29亿平方的新建房产，窗户面积约站到建筑面积的25%，那么每年有7.25亿平方的窗户建筑施工量，再加上就有窗户的改造，整个行业每年超过2000亿元的安装量！虽然市场容量很大，但窗户结构却很不合理，绝大多数是高能耗产品。建设部指出，目前我国建筑能耗占社会总能耗的27%，而通过玻璃门窗和窗户损失的能耗又占到全部建筑能耗的40%-50%，可见门窗质量至关重要！当前国家正在积极倡导构建节约型社会和创新型社会，并将其上升到国家战略的高度，力图实现由“中国制造”向“中国创造”转变，摆脱量、低价格、低附加值的困扰，走科技创新之路。在“十一五”规划中，国家更是将发展节能设定了两个阶段目标，即到2010年，全国新建建筑争取三分之一以上能够达到绿色建筑和节能建筑的标准，—33— 全国城镇建筑总耗能要实现节能50%。到2020年，通过进一步推广绿色建筑和节能建筑，是全社会建筑总能耗65%的总目标。因此，未来谁走节能门窗的路线，谁就把握住了温床市场。此外，值得一提的是，浙江省明年安排的117项对口援疆项目中，民生服务类项目数量达到105项，而其重点实施“七天工程”主要为：“富民安居、定居兴牧”工程（含棚户区改造）将安排援助资金3.88亿元；“百万城乡居民饮用水工程”，将安排援助资金1.34亿元；“双语”育才工程，以阿克苏、库车两个“双语”教师培训中心为重点，安排一批“双语”幼儿园、小学、中学、职业学校开工建设，开展教师培训班、交流等智力援助，计划援助资金3.06亿元；“健康普惠”工程，以建设一批维吾尔医医院、乡镇卫生院为重点，安排必要医疗器材援助等；农牧民增收工程，安排改善就业与提高农业高效节水灌溉等；“关爱温暖”工程，安排社会福利中心等项目建设；以及城乡基层组织阵地建设工程等。而这一系列利国利民的工程建设建设中将离不开塑钢门窗这个生产行业。§1.2.2财务评价结论通过对该项目的主要财务指标的分析预测，本项目在整个运作期内，年销售收入将达到3400万元；年产生净利润（税后利润）436.6万元；上交销售说金及附加共计520万元。投资净利润12.8%投资利润率15.3%。综上所述，项目在市场和财务上是可行的，收益和社会影响也较高。第2章投资项目建设的背景和必要性—33— §2.1PVC塑钢门窗项目提出的背景§2.1.1PVC塑钢门窗与其它材料门窗相比的优点1、耐候性好，使用寿命长。塑钢门窗产品是20世纪50年代由原联邦德国开发而成的新型建筑门窗。1959年联邦德国希斯（HULS）公司研制的PVC塑料窗1983年已经使用25年，其外观乃完好无损，仅表面颜色略微变暗，当时西德专家估计还可继续使用20—年，即使用寿命可达45—50，而且这还是塑钢门窗的初期产品。2、气密、水密性能好。塑钢门窗由塑钢异型材制成，异型材的断面设计成多腔复杂结构，组合隙缝处配有耐久的轻质密封防风雨条，因此它的气密性和水密性良好。3、耐腐蚀性能优良。因PVC塑材本身具备较强的耐腐蚀性能，所以塑钢门窗特别适用于腐蚀性介质如海滩、化工厂、制药厂、盐场、造纸厂、实验室和室内游泳厂等。4、隔热性能好，是优质的节能产品。PVC塑料的导热系数是铝的1/1000，加上型材的多腔断面设计，因此塑钢门窗有良好的隔热性能。在产品生产过程中，塑钢门窗耗能是铝合金门窗的1/8，而在产品使用过程中，塑钢门窗又比不铝合金门窗节能30%~50%。5、外观精致，保养容易。塑钢门窗异型材应用挤出连续生产，保证了产品尺寸和形状的精密度，因而产品外观精致，且不需要油漆，所以使用过程中保养容易、保养费用低，这一点明显优于钢制、铝制和木制门窗。6、隔音性能好。由于塑钢门窗密封性好，所以隔音效果甚佳(隔音可达30dBo)特别适用与交通繁忙、噪音严重或特别要求宁静的环境，如医院、学校、住宅和办公大楼等。7、防火性能好。塑钢门窗的主要原料是硬PVC树脂，其不自然、不助燃且离火自熄，故安全性和防火性能好。窗材燃烧试验表明，塑钢门窗可以达到《可燃性建材用于高楼建筑物的规定》的要求，其防火性能以为澳大利亚、新西兰、瑞士、德国和美国消防局认可。8、以树代木—33— ，保护生态平衡。采用硬PVC塑料型材代替传统的木制门窗，可节约大量的木材资源，因而对保护生态平衡具有重要的意义。经计算，一吨PVC树脂可制成1.Sm2的窗框125个，可节约原木10m3。粗略计算，生产100万吨型材，安装1亿平方米塑窗，可为国家节约100亿元的人名币。§2.1.2PVC塑钢门窗在国内外的应用硬PVC塑钢门窗由原联邦德国的HULS公司和Heehst公司开发至今50年的历史，经过不断改进和完善，现在西欧各国都能工业化生产PVC塑钢门窗，并制定了PVC塑料异型材整体床的技术标准，建立了较完善的安装与施工规范，型材的挤出生产有专用的设备和原料，整体窗的组装设备也已系列化，在安装与施工过程中还发明了一些简单实用的专用工具。近年来，在混料、挤出、组装等工艺及装备上逐步引入计算机进行控制、监督与检测，产生工艺和技术更趁完善。经过五十年的推广应用，建设设计人员和用户对硬PVC塑钢门窗都有了正确的认识，塑钢门窗的市场占有率越来越高。1982年原西德PVC塑料门窗的使用量占所有门窗的43%~45%，近年来德国塑钢门窗的使用量以达到52%，如果所更换的旧门窗，则占有率达到65%。奥地利的异型挤出技术也比较发达，型材的加工专用设备比较先进，可与德国并驾齐驱，1986年奥地利的塑钢门窗使用量为40%，近年来达48%，瑞士、英、法、德等国家也都在10%~20%。美国、加拿大在20世纪70年代积极引进该项技术后加快了塑钢门窗的生产，美国在1980年以后，塑钢门窗的销售量每年以10%~15%的速度增长。在亚洲的一些国家和地区生产及使用塑钢门窗也有30多年的历史。韩国已有多年的生产经验，生产机外销到中东地区。日本的生产厂家也不少，主要有大信工业和积水化学工业等，在北海道以大量生产和使用塑钢门窗。在台湾地区，1976年引进原西德技术后，已有南亚公司生产，并曾在香港的万顺行经销。在香港地区，由于受英国传统习惯的影响，主要使用铝制门窗，而塑钢门窗的应用不多。但近年来香港政府房屋处也有推广应用塑钢门窗的计划。在我国大陆，“六五”期间，国家科委将塑钢门窗的开发列为“六五”—33— 国家重点科研攻关项目，并于1984年主持召开了一次全国性的大会，总结和推广开发塑钢门窗的经验，此次大会成为了我国大陆塑钢门窗发展的一个里程碑。在“六五”期间，全国多个科研院校进行了多方面的研究和开发工作，如北京化工研究院1980年系统开发了PVC塑钢门窗技术，华南工学院对泡塑料异型材的研究等；不少部委与各地科研单位派人前往西欧考察、学习；而我国大陆许多行业的工厂则利用改革开放的大好形势，积极引进西欧的先进技术和设备，迅速进行塑钢门窗的试制与生产，如本溪、南京、北京、天津、上海、黄石等一些原来已生产塑料挤出产品的企业最先引进了塑钢门窗的加工技术。在“七五”期间，化工、建材、建筑和石化能系统的企业也纷纷引进，全国引进的生产线超过100条。在此期间，为了我国化学建材的发展，全国成立了多个相关的专业协会，如1981年成立的“全国建材工业化学建材专业情报网”和1984年成立的“中国塑料加工协议会异型材及门窗制品专业委员会”等。这些专业协会大大地推动了塑钢门窗的发展。此外，各项相关国家标准的制定，又促进了协会成员间的经验交流、信息传递和市场扩展。十几年来，以塑钢门窗为重要组成部分的我国化学建材工业已形成相当的规模，并具备了一定的技术基础。剧据了解，全国已有引进和国产的塑料异型材生产线300多条，生产能力为10万t,生产企业有50——60家；塑料门窗组装厂有500家以上，组装能力达1000万m2以上。§2.1.3塑钢门窗发展前景展望根据我国国情，从节约原材料角度来看，发展塑钢门窗工业很有必要。我过森林资源贫乏，远远低于世界平均森林覆盖率31.3%的水平，节约木材，保护生态平衡将是我国的一项长期国策。若将建筑门窗约10%，采用塑钢门窗，每年可节省杉圆木200万m3。因此，我国大力发展塑钢门窗工业是利国利民造福千秋万代的一项重要举措。此外，塑钢门窗的前景被普遍看好，据有关部门预测,我国今后城乡工业与民用建筑的建造量为每年约12亿㎡，需用门窗3亿㎡，如按塑钢门窗占有率为10%计算，则每年需要塑钢门窗3000万㎡，每年需要硬PVC异型材30万t。—33— 由此推算，需建年产万吨级的型材厂30个，需建年组装能力3万㎡组装厂1000个，而现有的异型材生产厂和门窗组装厂距此目标还相差很远，因此，塑钢门窗行业的市场前景十分广阔。今年来，塑钢门窗再次成为我国建材行业的投资“热点”，预计其将向高级化与彩色化的方向发展。§2.1.4国家政策背景由于PVC材料自身具有的其优点以及突出的环保特点，根据我国化学建材协调组制订的《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》，我国塑钢门窗的发展目标如下：一、以推广UPVC塑钢门窗为主。到2005年，塑钢门窗在全国的建筑门窗市场上找有率达到20%以上，其中采暖地区的塑钢门窗占有率达到50%以上，其他有建筑节能要求的地区和建筑物的塑钢门窗比例应不低于35%。二、到2010年全国实施建筑节能的地区，使用塑钢门窗的比例达到50%沿海地区达到40%，其他地区达到10%，全国的塑钢门窗占有率达到30%。§2.2中空玻璃项目提出的背景§2.2.1几种玻璃制作工艺介绍1、中空玻璃是指两面是玻璃，中间用铝隔条隔开，在铝隔条里有些干燥剂。虽然里面有些空气，但和外界的完全分隔开的，用桥于塑钢门窗和断铝门窗足够。不用担心冬季会有水汽。2、中空玻璃除了以上特点之外，它是把里面的空气完全抽干净，它的玻璃质量要好于中空门窗，普通的玻璃是受不了这个压力的。3、夹胶玻璃。是指双层玻璃中间夹有特殊的胶质，这种做法的玻璃钢化后的安全系数要高于普通钢化玻璃。多数被用于高层楼房的景观阳台。它破碎后不会有碴子掉落而是整片的粘连在一起，很安全。价位略高于相同厚度的普通钢化玻璃。§2.2.2中空玻璃与其它材料么门窗相比的优点后两者的制作工艺，技术和成本要高于前者，且从民用角度上来说更加实用。—33— 并且与普通玻璃和其上面介绍的其余两种玻璃来说有着其自身的特点:1.光学性能根据所选用的玻璃原片，中空玻璃可以具备有各种不同的光学性能。其可见光透过率范围为:25%~50%。2.绝热性能中空玻璃具有优良的绝热性能。在某些条件下，其绝热性能可优于混凝土墙。据统计，一些欧洲国家采用中空玻璃比普通单层窗每m2每年可节省燃料油40~50L。3.隔声性能中空玻璃具有及好的隔声效果效果通常与噪声的种类和声强有关，一般可使噪音下降30~44dB，对交通噪声可降低31~38dB，既可以将街道汽车噪声降低到学校教室要求的安静程度。§2.2.3中空玻璃的在国内外的发展中空玻璃生产技术最早发明于美国，1865年中空玻璃在美国申请专利，之后在欧美发达国家得到了推广和应用。在中空玻璃生产工艺技术方面，通过不断探索和改进，使产品的使用性能日益提高。在国际市场，美国是中空玻璃生产大国，也是消费大国之一。20世纪80年代后期，最高峰年耗用中空玻璃达8000万平方米，当今美国中空玻璃应用普及率已达到83%。目前，欧洲已有1600家中空玻璃制造企业，日平均产量65万平方米已经为世界中空中空玻璃生产、销售、应用之首。我国的中空玻璃生产始于20世纪60年代，采用的是手工制作单道密封工艺。80年代初期，从奥地利、美国等国家引进了中空玻璃生产设备采用了机械加工双道密封工艺。我国中空玻璃生产工艺研究起步较晚，发展缓慢，1964年开始用手方法小批量生产，其后发展处于停滞状态，直到80年代中期，国外先进生产工艺进入我国者得以发展，1999年秦皇岛耀华工业技术玻璃厂矿又引进了具有当今国际先进水平、可充入惰性气体的全自动中空玻璃生产线。目前我国中空玻璃生产线350多条（其中引进线80条左右），生产能力3000多万平方米。1997年以前，我国采用机械生产中空玻璃的企业不足百年家，而从1997至今，我国采用机械生产中空玻璃的企业数达千余家。生产量也从1997年的350万平方米，急速上升2002年的2300万平方米，2003年达到3000万平方米以上。从目前的市场供需情况分析，在近一段时期内，中空玻璃市场仍将呈现快速上升的态势。—33— §2.2.4中空玻璃发展前景展望近年来，我国的国民经济快速发展，综合国力不断增强，人均居室面积不断增加，房地产业已成为国民经济支柱产业，全国新建筑面积大幅增加。近年来，全国城乡每年新增民用建筑（含住宅和公共建筑）面积达15亿平方米左右，其中，每年城市新增加忆用建筑7亿平方米。因为新建建筑面积的增加，带动了空中玻璃产品使用量的快速上升。根据预测，今后10年，我国城镇建设成并投入使用权的民用建筑每年至少为8亿平方米。另外，目前我国约有370亿平方米的既有建筑的更新改造，也在一定程度上扩大了对空中玻璃的需求。从目前的市场供需情况分析，在近一段时期内，空中玻璃市场仍将呈现快速上升的态势。今后10年，我过中空玻璃行业的发展空间依然很大。但从节能角度看，我国中空玻璃虽然产生量增加很快，而相对于我国建筑市场的蓬勃发展，中空玻璃的使用率、普及率依我很低，新建建筑的中空玻璃使用率不足10%，既有建筑的中空玻璃使用率不足1%，象仍然相当严重。我国建筑能耗是发达国家的1.53倍，全国建筑年消耗总量的27.6%.就我国北方采暖地区而言，与同等气候条件的瑞典、丹麦芬兰等节能工作较为先进的国家比，每年因建筑能耗高而多消耗标准煤1800万吨，直接经济损失失达70亿人民币，同时，造成的温室气体如C02等多排放5200万吨。节能工作的关键是如何提高国民的节能意识，政府部门如何通过制定相应的技术法规进行导和约束，以提高空中玻璃等节能产品的使用率。§2.2.5国家政策背景目前空中玻璃在我国呈现快速民展的趋势，其主要原因:国家明确提出实施建筑节能，改善居室条件，加强环境保护，制定了一系列技术法规和标准。如:最早的在1987年9月25日原场乡建设环境保护部、国家计委、国有纪委、国家材局以（87）城设字第514号文，下达了“关于实施《民用建节能设计标准（采暖居住建筑部分）》（JGJ26）的通知”，直至2004年底，我国首部《公共建筑节能设计标准》出台，并将于2005年7月1日起施行，这一标准对新建公其建筑业的节能性设计提出了明确的要求。建筑门窗和建筑幕墙是建筑维护结构的组成部分，是建筑物热交换、热传导最跃、最敏感的部位，具有及其重要地位。新的世纪，—33— 节能门窗将成为建筑门窗市场新的增点。同时，我国在该核准《京都议定书》后，而有民用采暖产生的温室气体减热排压力非常大，如果减排得不到控制，不仅影响我们的生存环境，还会受到来自发达国家的制约，从而影响经济的发展。总体上看，我国单位建筑面积能耗相当于气候条件相近的发达国家的2—3倍，建筑节能具有非常大的潜力。§2.3塑钢门窗项目提出的背景§2.3.1塑钢门窗与其它材料门窗相比的优点塑钢门窗优点是与其他门窗材料相比，用塑料制成的门窗的保温隔热功效以及隔音降噪功能都要高出30％以上，如果再配合双层玻璃使用，那么效果更会大幅度提高。塑钢门窗在材质上，除了有玻璃和少量金属配件（扣、锁）外，主要是专门配方的硬质PVC（聚氯乙烯）型材，具有以下优点：绝热保温：塑料导热系数只是铝合金的11250，钢的1400。塑料门窗对房屋散失的能量（不论是采暖还是制冷空调），只有钢窗散失能量的26％，铝合金窗散失能量的30％。隔音性：塑料门窗采用挤压成型，双层真空玻璃隔音效果大于30分贝。耐老化：在气温零下30℃至零上70℃之间，塑钢门窗经得起风吹、雨淋、日晒、干燥及潮湿，其色彩、光泽经久如新。耐侵蚀：塑钢门窗具有高于木材和铝材的抗压、抗拉、抗重击、抗裂、抗膨胀的强度和优于钢铁、木材和铝材的耐蚀性，不受空气、盐份侵蚀。密闭性：塑钢门窗采用多层密封设计，而且PVC型表面光滑，不易粘着灰尘污物，防尘效果极佳。高雅美观：可配成各种颜色，如洁白、棕、蓝、红、黄等，消费者可以随意选取，而大框格、宽玻璃的框架结构，则有利于室内采光。如果配以装饰性的金属配件，可美化室内环境　　　§2.4投资立项的必要性—33— 扩大生产能力后，企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。项目将对对当地经济、社会发展产生积极影响，包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。该项目采用新工艺，提高劳动生产率；发挥塑钢门窗应用中环保、节能的显著特点，协助整个社会节约能源，减少环境污染；提高社会环境的良性、持续发展的能力，为低碳型社会的发展做出努力和贡献。—33— 第3章市场分析与建设规模§3.1市场调查§3.1.1拟建项目产出物用途调查依据新疆工作座谈会、十七大届五中全会精神，按照地委、行署关于编制地区“十二五”行业发展规划的整体部署，将“建设廉租住房26722套、面积133.61万平方米；建设经济适用于住房5000套、面积32.5万平方米；实施城市棚户区改造9114户54.68万平方米。城乡人均住宅建筑面积争取达到30平方米住宅成套率达90%以上。完成320万平方米国家机关和大型公共建筑节能体系建设，完成1030万平方米既有居住建筑节能改造及供热计量改造工作”，而现存的在阿克苏地区的塑钢门窗厂经过调查核实其现有的生产能力是远远不能满足这一些生产要求的。其次，在阿克苏地区现在还没有一家正规的，能真正掌握和了解中空玻璃的企业存在。因此，此项目的成功建立填补这一空白。§3.1.2产品价格调查产品的价格主要由市场决定，国家在一定的程度上对价格实施宏观调控。产品销售价格，随原材料、各种辅材的价格的变动而变动。—33— 第4章建设条件与厂址选择§4.1项目选择厂址选择在阿克苏工业园区。阿克苏工业园区是2002年建设，2005年获批正式成立，2007年12月，阿园区环境影响评价和安全评价双双通过自治区相关部门审查。2008年1月7日，园区总归通过自治区相单位评审升级为自治区级工业园区。§4.1.1自然条件阿克苏工业全区位于阿克苏地区。阿克苏市属暖温带干旱气候区，降水稀少，蒸发量大，气候干燥。无霜期205—219天，年平均太阳总辐射量为130—141千卡/平方厘米，年日照2855—2967小时，年均气温9.9—11.50℃，平均降雨量44.6—60.8毫米年蒸发量1980—2602毫米，年均风度1.7—2.4米/秒。§4.1.2基础设施交通便利。东园区距市中心区7公里，紧邻314国道，距阿克苏飞机场1公里，距阿克苏火车站9公里。西园区距市区9公里，目前火车西站的道路建设已列入规划中。区内优势十分明显，自然条件优越，地势平坦，环境优美、基础设施完善，投资环境良好。园区实现供排水、道路、电力、通信、热力、天然气等“七通一平”。§4.1.3社会经济条件阿克苏市是阿克苏地区政治、经济、文化中心、兵团农一师师部所在地。其经济社会地位在正个新疆占有举足轻重的地位。2009年，实现地方生产总值68.3亿元，同比长期；13.5%人均GDP达到1.56万元，同比增长13.25%；三次产业比例为16.33:25.8:57.87；实现全口径地方财政收入8.57亿元，其中：一般预算收入6.47亿元，同比增长33.12%；实现外贸进出口额7712万美元，同比增长182.8%；实现社会消费品零售总额29.3亿元，同比增长19.29%；全社会固定资产投资完成35亿元，同比增长19.3%；实现每万元CDP综合能耗1.6186吨标准煤，同比下降5.06%；城镇居民人均可支配收入达13179.69元，同比增长8.05%；农牧民人均纯收入达到5774.97元，同比增加610.97元。阿克苏市在西部百强县市的排名位列第43位。—33— 第5章工厂技术方案§5.1项目组成此项目主要由两部分组成：塑钢门窗生产及中空玻璃生产，其首期生产能力分别为100000㎡/年和200000㎡/年§5.2塑钢门窗生产技术方案§5.2.1产品标准1《pvc塑料窗》JG/T3.18-942《建筑外窗承受机械力的检测方法》GB9158-883《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-20024《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-20025《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002§5.2.2工程流程1平开门窗工艺流程锯切主型材→开V型口→铣排水孔→装型钢→焊接→清角→手动铣槽→钻五金孔→切玻璃压条→装密封条→装玻璃压条→装五金配件→检验→包装→入库2推拉门窗工艺流程锯切型材→铣排水孔→切型钢→装型钢→装毛条→焊接→手动铣槽→钻五金孔→切玻璃压条→装密封条→装玻璃压条→切防风条→防风条钻孔→防风条铣槽→防风条装毛条→装缓冲块→装滚轮→框扇组合→装密封桥→装月牙锁→检验→包装→入库§5.2.3主要工艺设备选择和技术参数的确定1型材下料使用的是HYSJ03—3500塑铝型材双角锯。低功耗，仅1.1kw×2工作气压0.4—0.6mpa,耗气量90L/min,采用无极调速，工作长度450—3500mm,使用此锯下料，尺寸公差控制在土0.5mm以内。技术参数▋输入电源：380ｖ/220ｖ50Ｈz▋输入功率：maх2.2kw▋工作气压：0.4-0.6Mpa▋耗气量：90Lmin▋切割宽带：120mm▋外形尺寸：4000х840х1300mm▋重量：700kg2铣水槽我公司使用的是DZX01-100型塑钢门窗单轴仿铣。本机是用于铝塑门窗型材及格类孔槽的专用铣削设备。可加工铝塑门窗的排水槽、滑轮孔、五金件孔槽等，高速铣削面平整美观，具有操作简单，性能稳定，生产效率高等优点。技术参数—33— ▋输入电源：380ｖ50HZ▋输入功率：0.55kw▋工作气压：0.4-0.6mpa▋耗气量：30L/min▋铣刀直径：ф5—ф8mm▋仿形尺寸：1000х1130х1500mm▋重量：200kg3、开V型口使用LJV-65塑料型材中梃锯。本机主要用于切削塑料门窗中梃90º∧型，适用料厚35—82mm，一次性完成∧型尖。技术参数▋工作气压：0.4-0.6mpa▋耗气量：80L/min▋输入电源：380v50Hz▋输入功率：2.2kw▋电机转速：2800r/min▋最大铣削范围：200х70х45mm▋外形尺寸：1510х600х1170mm▋重量:220kg4焊接这是一道很重要的工作。（1）使用的HJ04---4500.4/A型塑料门窗四位焊接机。此焊机非常适合贴膜、转印双色共挤、喷涂等型材的焊接，HJ04型彩塑门窗无缝（二点、三点、四点）焊接机焊接完成后将焊榴一次性清理完成，并可以严格控制焊接的缝隙大小，因此对彩窗型材焊接完成后，表面焊口十分美观、高档。HJ04型彩塑门窗无缝焊接机通过控制和气动系统，对焊接强度进行了增强处理模式，尤其是在融化、融-焊间隙、对焊过程中的软件处理，保证在不同环境情况下的焊接强度最大，并可以通过数字参数进行量化调节。技术参数▋输入电源：220v50Hz▋输入功率：4.5kw▋工作气压：0.8—1mpa▋耗气量：200L/min▋焊接长度：380—3500mm▋焊接型材高度：20—120mm▋焊接型材宽度：Max120mm▋外形尺寸：530х1000х1700mm▋重量：2000kg(2)使用的SHZ4-120*4500型塑料门窗四位焊接机。本机四个机头采用PC机控制、气压传动，运动副采用CM无油润滑轴承、精度高、操作简单及维修方便；四个头可以分别单动，也可任何组合联动，通过四个机头的有机组合完成焊接工艺；一个机头具有焊接任意角的功能，能满足了用户对焊接圆弧窗异性门窗要求。技术参数—33— ▋输入电源：220v50Hz▋输入功率：4.5kw▋工作气压：0.8—1mpa▋耗气量：150L/min▋焊接长度：380—3500mm▋焊接型材高度：20—120mm▋焊接型材宽度：Max120mm▋外形尺寸：5300х1000х1650mm▋重量；1700kg5清角缝清角采用SQ—120单面手提清角机和SNX01、SWX01内外清角机，并配备专用空压机，以提高功效及角缝清理质量。单面手提清角机用于塑料门窗的焊缝清理，是专清理v型和上下平面焊瘤的手提工具，该机采用气压传动，操作轻便安全、简单可靠，用于各种型材。技术参数▋工作气压：0.5—0.8Mpa▋耗气量：Z5L/min▋切槽长度：max170mm▋外形尺寸：500х160х190mm▋重量：2.5kg6、玻璃压条切割锯使用的是SJBW—1800型塑料门窗玻璃压条锯，本机用于玻璃压条的锯切加工，采用锯切和铣削两组锯片，按所需长度X精确锯切压条并依次将背面多余压脚去除，运行平稳，使门窗外形更加美观。在切割玻璃压条时，应控制玻璃压条下料尺寸在±0.5mm以内。拐角处的安装间隙控制在±0.5mm以内。另外在切割较短的压条时，由于不能利用定位尺寸直接定位尺寸直接定位测量，所以应用钢尺配合使用。技术参数▋输入电源：380v/220v50Hz▋输入功率：1.5kw▋工作气压：0.4—0.6MPA▋耗气量；50L/min▋锯切割面积：40х60mm▋加工范围；320-1800mm▋外形尺寸；1560х600х1300mm▋重量：200kg7、组装在给固定框、扇上橡皮条时，我们特制了专用滚轮。在转角处，应适当使橡皮条有效的嵌入凹槽中。还应考虑橡皮条的收缩性，适量留有一定余量。在安装玻璃压条时，本着先短后长的安装顺序来安装。为了防止敲碎玻璃，以及使框、扇转角处出现裂纹，敲击时，应用力适度。在安装五金件时，按标准确定五金的位置及数目，不漏装。最后，还应在检查一遍。—33— §5.2.4主要生产车间布置方案塑钢门窗厂房布置图§5.3中空玻璃生产技术方案§5.3.1产品标准1、《中空玻璃国家标准》GB/T11944-2002§5.3.2工艺流程玻璃切割下料→玻璃清洗干燥→胶条式中空玻璃及铝条式中空玻璃的组装→玻璃压片→涂胶→放置→检验→包装→入库§5.3.3主要工艺设备选择和技术参数的确定1、玻璃切割下料原片玻璃一般为无色浮法玻璃或其它色彩玻璃，遮阳玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃，厚度一般为3-12mm，上述玻璃必须符合GB11614中一级品、优等品的规定，经检验合格后方可使用。玻璃切割可由手工或机器进行，但应保证合乎尺寸要求。此道工序工人在操作过程中，应随时注意玻璃表面不得有划伤，内置均匀，不得有气泡、夹渣等明显缺陷。2、玻璃清洗干燥玻璃清洗一定要采用机器清洗发，因为人工清洗无法保证清晰质量。清洗前需检验玻璃无划伤，为保证密封胶与玻璃的粘结性，最好使用去离子水。另外为保证水循环使用，节约水资源，可对水进行过滤，保证长期使用。清洗后的玻璃要通过光照检验，检验玻璃表面有无水珠、水渍及其它污渍，若有水珠，水渍及其它污渍，则需对机器运行速度、加热温度、风量、毛刷间隙进行调整，直到达到效果完好为止。洗完后的玻璃应地1小时之内组装成中空玻璃，另外要保证玻—33— 璃与玻璃之间不要摩擦划伤，最好有半成品玻璃储存小车，把玻璃片与片之间隔开。1、胶条式中空玻璃及铝条式中空玻璃的组装3.1胶条式中空玻璃组装（1）对环境的要求：胶条式中空玻璃加工温度冬季应在10-30度之间，夏季应在20-30度之间宜。（2）相对湿度的要求：因胶条式中空玻璃干燥剂呈粉末状，与胶混合均匀后干燥剂发挥作用较慢，所以应保证胶条装配区域相对湿度稍低。3.2铝条式中空玻璃组装（1）对环境的要求：温度也应在10-30度之间。（2）相对湿度的要求：此种中空玻璃对湿度的要求稍低一些，正常情况即可。但应注意的是，干燥剂应选择正规厂家的合格产品，以保证干燥剂的有效使用。干燥剂开封后最好于24小时之内用完，因为聚硫胶的透气性较大，密封性差，因此要采用双道密封。用丁基胶作为第一道密封，起到阴镉气体的作用。用聚硫胶作为第二道密封，主要作用是粘结作用，其次才是镉气作用。实践证明，单产密封的中空玻璃寿命只有5年左右，而双道密封的中空玻璃寿命可长达20年甚至40年以上，因此，发挥双道密封中空玻璃是大势所趋。2、玻璃压片胶条式中空玻璃压片要注意合片玻璃边部要对齐，压片时在后面预留小口，让干燥后的气体从小口溢出，压合后随即封口。至此完成胶条式中空玻璃的加工。铝条式中空玻璃，合片后铝框外边部和玻璃边部应有5-7mm的距离，用于涂第二道密封胶，聚硫胶应均匀沿一侧涂布，以防止起泡，涂完后刮去玻璃表面残余。至此完成铝条式中空玻璃的加工。3、涂胶由翻转台将双层玻璃输送到旋转涂胶台上，有双组份打胶机将胶打的双层玻璃的外边上，完成一边后，旋转玻璃，依次完成其余三边的涂胶工作。此外，目前采用手工涂胶的中空玻璃生产因成本低投资少被大多生产厂家采用，但手工涂胶应注意以下三点:一、配比不一致；二、配比不均匀；三、无法使胶在混合后立即涂在中空玻璃上，让其在玻璃上完成开始硫化至完全硫化。双组份中空玻璃密封胶配比应付和生产厂家的技术要求（永华聚硫密封胶A、B两组分配比范围是A:B=100（8-12），在此配比范围内，可通过调整A、B两组份的比例来调节密封剂的固化速度），使用时应使其充分混合达到均匀无色差为止，均匀沿一侧涂布，以防止气泡，涂完后刮去玻璃表面残余。混胶速度应和打胶速度相配合，避免密封胶过早固化。4、中空玻璃的放置正确与否也会对中控玻璃的最终质量产生影响，无论是在生产还是在运输或在工地存放首先推垛架的设计要求要考虑到中控玻璃的特点，推垛架要有一定的倾斜度。但底部平均与侧部应始终保持90度，从而保证中空玻璃的两片玻璃低底边能垂直地置放在推垛架上。另外还要注意，玻璃底部不要沾上油侵蚀作用，从而影响中空玻璃的密封性能。此生产项目用到的主要设备为LBZ1800P型气浮式全自动板压内合片中空玻璃生产线。功能特点☆气浮式全自动板压内合片中空玻璃生产线☆清洗机采用3对LOW-E玻璃专用毛刷避免膜层损伤—33— ☆全程气浮转送确保中空玻璃内腔更清洁，减少划伤产生☆板压机PLC自动控制，板压效果更佳☆翻转台灵活操作，更安全可靠☆采用触摸屏显示系统可单独完成全线控制☆传送轮采用桥架结构承重能力强技术参数▋输入电源：380v/220v50Hz▋输入功率：19.5kw▋工作气压：0.4—0.6mpa▋耗气量：0.8m3/min▋原玻璃厚度：3—18mm▋水：1t/h▋加工最大尺寸：2500х1800mm▋外形尺寸：16500х235000х3000mm▋重量：2000kg丁基胶涂布机设备型号TJJ—03，该机是在铝间隔框两侧均匀涂丁基热溶胶的专用设备。设备采用光电和PC控制系统，无机调速，荷兰进口输送带。双压轮定位，传送、涂胶均自动完成,操作方便、运行平稳、涂胶效果好，是生产中空玻璃必不可少的设备。技术参数▋输入电源：380v/220v50Hz▋输入功率：3.2kw▋挤胶压力：12—15mpa▋气动压力：0.6—0.8mpa▋耗气量：0.8m3/min▋胶头可调范围：6—20mm▋最大加工尺寸：6000х1800mm▋外形尺寸：3400х700х1260mm▋进料数度：0—100m/min▋重量：850kg异型玻璃磨边机型号bx—30异型磨边机适用于磨削异形。圆形平板玻璃的周边（或内圆孔）的直边、斜边、圆边、鸭咀边等。采用体积小容易操作的真空发生器代替真空贡将玻璃吸在吸盘上。配机械无极调速电机驱动转盘旋转。转盘的旋转速度可在工作时任意调整，变速平稳。本机也可以用气缸对简单形状的异行玻璃进行自动磨消。根据加工不同尺寸玻璃随时升降调节磨头。可以迅速改变磨轮位置和更换磨轮，也可进行粗磨、精磨和抛光。技术参数▋输入电源：380v/220v50Hz▋输入功率：2.2kw▋转盘速度：0—2.5转/分▋砂轮直径：斜边轮150mm，目数150—240目磨边轮100或150mm，目数150—240目—33— ▋玻璃回转直径：1200mm▋最大加工尺寸：1200х1200mm▋外形尺寸：1450х1000х1600mm▋重量：1850kg玻璃双边直线磨边机此系列直线磨边机适于加工各种夹胶、钢化、中空玻璃等，升降部分采用自动和手动两种功能，可编程电脑控制系统，数字显示运转数据，数度快，操作简单。技术参数▋输入电源：380v/220v50Hz▋输入功率：18kw▋进料速度：0—6m/min▋加工厚度范围：3—12mm▋最大加工尺寸：3600mm▋最小加工尺寸：130х130mm▋外形尺寸：3600х1650х1360mm▋重量：3200kg其辅助生产设备包括:FGJ02分子筛灌装机、LMQ01铝间隔条弯曲机等。§5.3.4主要生产车间布置方案槽铝式中空玻璃生产线流程图§5.4总平面布置和装修        §5.4.1总平面布置原则              总平面布置根据项目各单项工程、工艺流程、物科投入与产出、废弃物排出以及原料储存、厂内外交通运输等情况，按厂地的自然条件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。达到工艺流程顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便，并考虑用地少、施工费用节约等要求。总平面布置还应考虑到企业今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因素的合理安排。在此前提下厂平面布置如下：§5.4.2厂内外运输方案结合其自身的生产特点以及所选建厂地址的环境，原材料—33— ，辅材和成品的最佳运输方式为陆路汽运；在必要的时候也可以借组铁路运输。§5.4.3占地面积及分析根据此项目市场发展的前景，遵循保护、开发土地资源、合理利用土地的方针，此项目最佳适宜土地面积为30亩。§5.5土建工程§5.5.1组要建、构筑物的建筑特征与结构设计阿克苏地区的抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g。一期主要建设包括：1、两层办公楼一座，建筑用地为长20m，宽12m；建筑结构为砖混结构2、塑钢生产车间一间，建筑用地为长50m，宽30m；建筑结构为轻型钢结构3、中空玻璃生产车间一间，建筑用地为长50m，宽30m；建筑结构为轻型钢结构4、多功能仓库一间，建筑用地为长100m，宽70m；建筑结构为轻型钢结构5、两层职工宿舍楼一幢，建筑用地为长20m，宽12m；建筑结构为砖混结构§5.5.2土建工程造价估算根据2010年物价及建设局年度报告可知阿克苏地区砖混结构一般在1200元/m2；轻型铁结构造价一般在1500元/m2；厂区内道路建设为200元/m2；厂区内绿化建设为50元/m2。—33— 第6章环境保护与劳动安全§6.1建设地区的环境现状阿克苏市位于塔克拉玛干大沙漠西北边缘、塔里木河上游，地处南疆地理中心，区位优势极为明显，500公里的半径内辐射南疆5个地州和吉国首都比什凯克、哈国重要经济城市阿拉木图，从乌什口岸出发，仅440公里就可到达中亚通往欧洲的铁路大动脉吉尔吉斯坦巴雷克其市。§6.1.2地形、地貌、土壤。地质、水文、气象阿克苏属温暖带干旱气候地区，降雨量稀少，蒸发量大，气候干燥。阿克苏地势平坦，土壤深厚，水源充足，光热资源丰富，年平均太阳总辐射量130－141千卡／平方厘米，年日照2750－219天，是全国太阳辐射最多的地区。阿克苏是新疆是水资源最为丰富的地区之一，辖区内有冰川1293条，面积4098平方公里，储水量约2154亿立方米，有大小河流16条，地表水年径流量129.4亿立方米，地下水动储量106.2亿立方米，可开采用量51.2亿立方米，水能资源蕴藏量达390万千瓦，为大力发展电力工业提供了丰富的水资源。§6.1.3现存环境状况阿克苏市先后荣获“国家森林城市”、“全国园林绿化先进城市”、“中国优秀旅游城市”、“中国人居最佳环境范例城市奖”、“中国西部大开发新疆十座投资环境最佳城市”，由此可见，现存生活状况良好。§6.2项目主要污染源和污染物§6.2.1主要污染物（1）主要污染物为生产过程中产生的粉尘（2）生产过程中机器产生的噪音§6.3项目拟采用的环境保护标准此项目将严格执行国家环保总局、新疆维吾尔自治区、阿克苏地区制定的大气环境质量标准、污染物排放标准、生活饮用水卫生标准及有关法规、规定等。§6.4环境影响评论结论此项目符合环保要求，在生产过程中产生的pvc和玻璃料头都有厂家回收进行二次利用。由于使用先进的生产设备，生产过程中噪音小，节能节水，生产效率高。因此，整个生产工业工艺基本无污染物排放。项目成功立项不但不会对周边环境产生恶劣的影响，反而能减少能耗损失，降低C02的排放，对改善周边环境有积极的影响作用。§6.5劳动保护液安全卫生§6.5.1生产过程中职业危害因素的分析—33— 生产过程可能有粉尘的危害；生产过程中可能有烫伤和触电的危险；生产过程中可能有大分贝噪音的出现。§6.5.2职业安全卫士主要措施对危险系数较大的生产点、将采取的相应防护方案。如：如相应的工作人佩戴防护口罩、穿绝缘较好的劳保鞋，佩戴耳塞等。在显眼的地方贴有警示标语等；生产过程中的自动报警及编制紧急事故处理预案；定期对设备进行维修维护，定时对人员进行相关的安全生产教育。§6.5.3消防措施和预备方案建议按照消防规定配备相应的防火设备，在易出火点配置灭火沙。—33— 第7章企业组织和劳动定员§7.1企业组织企业组织机构包括生产系统、管理系统和生活服务系统三部分。生产系统主要职责是保证日常生产的正常进行，保证设备的正常运行。管理系统主要职责在于新产品的研发，新市场的开拓及老市场的巩固，监督各种原材料、各种铺材及最终出厂产品质量符合行业标准。生活服务系统主要保障职业的正常生活，工作和学习。§7.2劳动定员和人员培训§7.2.1劳动定员企业所需人员按其工作岗位和劳动分工分为以下工种职务名称人员（人）厂长1车间主任2技术员4出纳1会计1质检员3安全员1机器维修2销售6塑钢下料工12玻璃下料工12焊工8清角工4水铣槽工8五金配件安装工10中空玻璃一体机操作工8中空铝条装载工8玻璃压条下料工6人员总数97—33— §7.2.2年总工资和职工年平均工资估算人均年工资总额预计为2000元／月§7.2.31培训的人员车间主任一年一次；质检员一年一次；技术员一年一次；其他工种不定。2培训方式1）派车间主任，质检员，技术人员往类似的生产厂厂家学习生产经营，管理技术。2）不定期的在厂区举办各种类型的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业，分工资进行培训。—33— 第8章项目实施进度安排§8.1项目的建设工期本项目建设包括工程前期，土建施工、设备询价与采购、设备安装调试（含系统调试）等过程。建设工期从土建施工到工程建成竣工预计为12个月§8.2项目实施进度安排根据本项目工程实施各阶段工作量和所需时间推算，大体安排实施进度如下：2011年2月完成项目审批工作；2011年4月完成项目实施设计和工程招标工作；2011年5月开始施工；2011年12月完成主体工程；2012年2月完成建筑装修和配套设备的安装并进行工程竣工验收。其中建设总工期12个月。在土建工程实施工程中同步进行设备的订购工作—33— 第9章投资估算与资金筹措§9.1项目总投资估算§9.1.1工程概况及估算内容阿克苏市恒丰金属结构件厂10万平方米塑钢门窗厂，主要生产住宅楼，商用楼，厂房所需的塑钢门窗及中空玻璃。笨投资包括厂房车间、办公楼、职工宿舍、多功能库房等建设，以及与其相配套的辅助及公用工程设施。本可行性研究估算项目总投资2542.21万元。其中：建筑工程费1185万元安装工程费200万元其他工程费130.47万元预备费75.78万元主要设备350.96万元流动资金600万元§9.1.2投资估算依据（1）《设项目经济评价方法与参数》第三版）（2）《资项目可行性研究指南》试用版）（3）建筑工程费用按当地的类似工程建筑造价估算；（4）其他费用参照《新疆维吾尔自治区投资项目其他费用定额》及国家有关取费指标估算；（5）预备费哎工程费和其他费用的5％估算。（6）土地征用费按阿克苏市政府相关规定估算。（7）利率按银行五年以上长期借款利率7.56％计算（此利率为1993年至今出现的最高利率值）§9.1.3建设投资估算本估算的范围包括土建工程、配套系统工程的建设费。本项目建设投资估算以建筑设计标准为依据，投资估算要满足建筑设计要求。按照《建设项目经济评论方法与参数》（第三版）的规定，将建设投资的估算分为工程建设其他费用和预备费三部分，分别估算。1建筑工程费建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价的确定参照阿克苏地区同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为1185万元。—33— 建筑投资费用表项目名称建筑面积（㎡）建筑单价（元／㎡）总价（万元）办公楼720100072职工宿舍13001000130塑钢车间15001500225中空玻璃车间15001500225多功能库房35001500525污水净化池1008008总价11852安装工程安装工程费用表项目名称费用／（万元）给排水及消防系统20电气系统20通风系统25空调系统35室内外安装工程100合计2003工程建设其他费用根据《新建维吾尔自治区工程建设其他费用定额（2003）》，本项目工程建设其他费用除去地价外主要包括建设管理费、可行性研究费、勘察设计费、市政工程设施、工程监理费、环境影响评价费、建设单位临时设施费等，合计估算金额127.67万元。工程建设其他费用估算表项目计费依据比例金额(万元)市政设施费用建筑面积60元／平方米83.1建设管理费用建设工程投资1.2％16.62临时设施费建筑工程投资1％13.85估计金额勘测设计费建筑工程投资0.5％6.9可行性研究费10合计130.474、预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设用和其他费用之和的5%，其估算值为75.78万元。5、建设总投标以上合计为建设投标，其估算值为1591.25万元。—33— §9.1.4生产设备投资总额本项目生产设备投资总额为350.86万元。生产设备及其价格见下表。主要生产设备投资价格一览表生产设备名称设备数量（台）单价（元）总价（万元）塑料门窗四位焊接机53600018彩塑门窗四位焊接机36900020.7塑钢门窗塑料异型材生产线147000047塑料门窗单点任意角焊接机290001.8塑铝型材双角锯43900015.6塑钢门窗单轴铣4106004.24塑料型材中梃据2138002.76单面手提清角机410000.4内清角机82000.16外清角机82000.16塑料门窗玻璃压条据480003.2全自动板压气浮空玻璃生产线5350000175丁基胶涂布机46500026异行玻璃磨边机2400008单边直线玻璃磨边机42960011.84分子筛灌装机42500010铝间隔条弯曲机5120006合计350.86§9.2资金筹措本项目投入总资金为2044.63万元。其中：企业自筹资金占总投资的20%，约408.9万元，其余资金贷款解决。固定资产投资来源：企业自筹资金288.9万元，申请固定资产投资贷款约1155.7万元（含建设期贷款利息）流动资金来源：20%企业自筹解决约120万元；70%申请流动资金贷款约480万元。固定资产贷款利率为6.39%，流动资金贷款利率为5.85%。—33— 第10章财务评价§10.1评价依据（1）«建设项目经济评价方法与参数»（第三版）；（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（3）国家有关税收政策及园区内相关收费政策；（4）项目建设单位提供的相关资料；（5）财务基准收益率取8%。§10.2基础数据与参数§10.2.1财务价格（1）本项目在运行过程中主要消耗水、电，其价格均采用目前市场价格（2）工业用水（含下水费），1.81元/立方米；污水处理费0.81元/立方米（3）工业用电0.561元/度（大动力企业实行二部电价制）§10.2.2计算期根据项目实施进度、实际情况以及行业有关规定，确定本项目计算期为15年，从投资发生年2011年开始为第1年。§10.2.3其他计算参考其他计算参数按照国家和行业以及地方有关法规并结合项目的具体情况选取。（1）房屋建筑物折旧年限取20年，残值率按照5%计，采用平均年限法计算；（2）维修费按照固定资产原值（不含建设期利息）的2%计取；（3）人工工资及福利费按人均2000元/月测算；（4）营业收入根据建设单位提供的有关资料测算。§10.3生产成本和销售收入估算次生产陈本及销售收入估算按照年生产100000平方米塑钢门窗及200000平方米中空玻璃进行计算。§10.3.1生产总成本估算当前在阿克苏市场上常用的PVC型材主要有中油、屯河、中财三种，则将对其三种主要型材来做其经济核算。以下的经济核算主要以屯河材料为例，进行成本估算。而其估算值会随原材料、辅材价格的波动而上下波动。主材：螺型材现在的价格是10500元/吨，每吨的出窗率取决于窗型号。五金和配件：推拉窗要用到的滑轮和月牙锁，这两个加起来约5元/平米；密封毛条和减震胶条加起约合到6.5元/平米，制作和安装要20元/平米；另外运输，要4元/平米。加强钢：主材里要有加强钢，目前市场价格为4000左右/吨，每平方米成本约为13元左右。—33— 玻璃：现在市场上的玻璃有浮法和格法，平板等几种。每平米成本浮法的5毫米的玻璃为19.5元，格法的15元，平板的12元。中空玻璃除了加一层玻璃还要用到铝合金的框架，和干燥剂外围的中空胶的，每平方米成本为6.5—10元。密封处理：打泡沫胶和密封胶了的成本主要看窗台的平整情况，好的窗台有4元/平米就可以，旧的窗台由于拆旧窗的破坏会用到8元/平米左右。原材料、燃料动力消耗及价格一览表名称消耗量价格增值税型材128806t/a10500元/t（含税价）17%五金配件100000m²/a5元/m²（含税价）17%加强钢325t/a4000元/m²（含税价）17%玻璃100000m²/a20元/m²（含税价）17%铝合金框架100000m²/a10元/m²（含税价）17%密封胶等100000m²/a8元/m²（含税价）17%新鲜水3000m³/a1.81元/m²（含税价）6%电65400度/a0.561元/度（含税价）17%年均总成本费用1929万元。成本各项费用所占比例为：NO项目万元/年比例（%）1外购原料、辅助材料191378.282水电4.220.173工资及福利费232.89.534修理费40.891.675折旧费86.83.556财务费用341.397管理费用481.968销售管理费用341.399其他制造费用502.0610总成本费用2443.7100.00§10.3.2单位成本单位面积塑钢门窗加中空玻璃的成本为244.37元。§10.3.3销售收入估算商品量及产品价格名称产量价格增值税塑钢门窗100000m²/a200元/m²（含税价）17%中空玻璃200000m²/a70元/m²（含税价）17%§10.3.4税金及利润增值税税率除水按6%，其余均按17%计。年均销售税金及附加约为520万元，税后利润436.3万元。—33— §10.4盈利能力分析财务评价指标指标名称单位数量备注1投资利润率%12.802投资利税率%15.03项目财务内部收益率%17.38所得税前4项目财务净现值万元335.7（1c=12%）所得税前5项目财务投资回收期年8.21含建设期所得税后6项目财务内部收益率%13.19所得税后7资本金收益率%15.83§10.5偿债能力还款资金由利润、折旧和摊销费用组成。人民币借款偿还期8.9年。§10.6财务评价结论通过对项目进行财务经济分析计算，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率。项目具有较好的盈利能力、较强的偿债能力，项目的经济效益较稳定。综合上述可以看出，本项目在技术上先进，经济上合理，操作上可靠，投资回收期较短且风险小，项目可行。§10.7不确定性分析1.敏感性分析项目变化率税前IRR建设投资（不含建设期信息）增加5%14.51%建设投资（不含建设期信息）减少-5%16.32%销售收入增加5%16.58%销售收入减少-5%14.13%可变成本增加5%15.14%可变成本减少-5%15.63%由上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售收入和建设投资（不含建设期利息）的变化最为敏感，应采取风险防范或回避措施。2.盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为45.72%。计算结果表明，本项目生产负荷达到盈亏平衡点时就可保本，说明本项目有一定的抗风险能力。§10.8社会效益和社会影响分析本项目对增加就业机会，减少待业人口起到积极作用，从而带来社会稳定小艺，改善地区经济结构，提高地区经济发展水平。本项目采用新型型材，在生产阶段大大降低能耗，产品具有很好的保温节能效果，为节能减排做出贡献。项目对国家政治和社会稳定的影响。—33— 第11章可行性研究结论§11.1社会评价§11.1.1可行性研究结论（1）本项目的建设是满足人民群众日益增长的生活水平的需求，是提高小区服务水平和人民群众的生活质量的需要，有助于促进阿克苏经济及和谐社会的发展。（2）项目的建设符合阿克苏城市总体规划，规划和阿克苏市“十二五”发展规划。（3）项目建设符合国家环保政策，能降低温室减排效应，适应国家西部大开发的战略政策。（4）项目建设的配套公用设施完善，采用的设计方案合理，投资估算合理，经济效益和社会效益显著，建设方案可行。综上所述，此项目的建设是必要的，也是可行的。§11.1.2可行性研究意义（1）考证项目存在的可行性、真实性，及实施后产生可能产生的社会和经济效益。（2）强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期高质量的完成。—33—'