风景区项目开发可行性研究报告 45页

'第一章总论1.1项目的提出藏山风景区地处阳泉市盂县，地势奇特，生态良好，景色秀美，具有底蕴深厚的历史文化内容，尤其是标志性核心形象“赵氏孤儿”的故事被誉为东方的“哈姆雷特”，享誉海内外，使藏山成为山西省最著名的旅游风景名胜地之一，与五台山、恒山、绵山、历山等，并称三晋五大名山。近三年来，在县委、县政府的大力支持下，藏山风景区投入1亿多巨资，准确定位，科学设计，精心打造以“赵氏孤儿”忠义文化为核心的旅游品牌，成功确立了藏山风景区为“中国赵氏孤儿藏匿地”、“三晋历史文化第一名山”的文化定位。目前正积极申报世界自然和文化双遗产名录，曾先后被上级主管部门评为“山西省十佳文明景区”、“山西省爱国主义教育示范基地”、“山西省重点文物保护单位”；于2004年9月注册“中国藏山”商标；2006年被列入山西省旅游版图“三晋名山大川游”线路，并被省旅游局誉为“山西省旅游的东大门”。几年来，藏山风景区充分利用区内的自然风光、古建筑群及独特的历史文化资源进行开发建设，已成为全国知名景区和阳泉市的龙头景区。2011年陈凯歌贺岁电影《赵氏孤儿》，更是将藏山的旅游经济推向了空前高涨的势头。同年，山西省政府将藏山风景区列为全省十大旅游经济开发示范园区之一，为藏山旅游经济跨越式腾飞提供了绝佳的发展机遇，对于提升藏山风景区乃至对整个阳泉市的旅游产业提升有着重大的意义。景区自2003年10月8日改制经营以来，坚持以保护自然与文化遗产为核心，合理开发、为游人创造教育与休闲环境为理念，按照现代旅游景区规划与设计的原则进行合理的项目开发与工程修建。目前一、二期工程已经竣工，总投资达22693.76万元，工程主要包括以复原修复藏山古庙、改制“春秋战国城”为“三教文化圣地” ，完成了三湖、三瀑、一河、一洞等水景工程，修建入口门楼、四层综合办公大楼、室外供电系统；开发出山体面积为680万平方米的仙人峰自然生态区，向山外拓展旅游空间50万平方米，景区的游览面积从原来的三平方公里扩展到十余平方公里，从游人来藏山的一日游变为现在的两日游。景区由育孤园、中华藏孤胜地、三教文化圣地、仙人峰自然生态区四大板块，168个景点组成。目前正在进行三期工程与藏山忠义文化旅游经济园区规划与开发。主要为由西向东开发明清一条街（长1200m）、国道入山口“忠义”牌楼（五门十一楼）、忠义祠堂（23000m2））、双向复合索道（3000m）、游客服务中心（1200㎡）、孤儿学校和银发乐园、水上游乐项目、藏山艺术团、仇犹古国城，藏山风情园（面积12000㎡），藏山大酒店（面积50000㎡）。预计三期项目工程全部完成后，每年可增加游客40-50万人，景区综合收入达到7亿元以上。1.2项目概况1.2.1项目名称藏山旅游经济园区项目工程建设1.2.2建设单位盂县藏山旅游风景名胜区1.2.3建设地点盂县1.2.4项目负责人盂县藏山旅游风景名胜区董事长杨连富1.3研究范围受项目承办单位委托，编制方有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下，对本项目进行了全面、深入的可行性研究,具体研究范围如下：1.3.1项目建设的必要性；1.3.2市场预测；1.3.3项目目标及主要内容； 1.3.4建设规模的确定；1.3.5工程建设方案；1.3.6投资估算与资金筹措；1.3.7经济效益评价。1.4编制依据1.4.1《盂县国民经济和社会发展“十二五”规划刚要》、《盂县旅游总体规划》；1.4.2《盂县藏山旅游风景区总体规划》1.4.3《投资项目可行性研究指南》(国家发改委)；1.4.4现行的行业政策、规定、法律法规、设计标准；1.4.5项目单位提供的其它基础资料。1.5项目建设内容及工期1.5.1建设内容国道入山口“忠义”牌楼（9门十一楼）、明清一条街（长1200m）、忠义祠堂（3000m2）、包括赵氏祖祠双向复合索道（3000m）、游客服务中心（1200㎡）、孤儿学校和银发乐园（3200㎡）、仇犹古国城-动漫影视城三晋风情园（面积12000㎡）藏山大酒店（面积50000㎡）五星级仙人峰山庄-野奢酒店独栋4套双拼2套（总占地面积15000㎡）以及相应的配套工程和附属工程（包括仙人峰的送水工程、送电工程）。1.5.2建设工期 全部项目分3年建成。1.6总投资概算1.6.1总投资项目总投资119277.7万元，其中固定资产投资116518万元，流动资金2566.2万元，建设期利息193.5万元1.6.2资金来源银行贷款5000.00万元；争取政府基础设施部分支持6000万元；建设单位自筹18277.7万元,其余招商引资。1.7主要经济效益表1-1主要经济指标序号指标单位数量备注1总投资万元119277.71.1固定资产投资万元116518.01.2铺底流动资金万元2566.22总成本费用万元22809.8年均3营业收入万元48239.1年均4营业税金及附加万元2338.5年均5所得税万元4497.8年均6税后利润万元13493.4年均7投资利润率％15.18财务内部收益率％15.5税前9财务内部收益率％12.2税后10财务净现值(Ic=12)万元40387.4税前11财务净现值(Ic=12)万元15105.8税后12财务投资回收期年8.1税前13财务投资回收期年9.3税后 1.8研究结论1.7.1本项目以藏山旅游风景区为依托，以旅游经济园区开发为未来可持续发展驱动，将为盂县藏山旅游风景区提供高端旅游设施，为游客提供更好的服务，增加休闲旅游产品。这一工程的建成，对提高盂县、阳泉乃至山西省旅游产业的整体竞争力具有重要示范意义。1.7.2旅游业拥有很大的市场空间和发展潜力，并且可以带动相关产业的发展，对经济和社会发展意义重大。本项目主要为旅游基础设施建设项目，同时为园区化发展奠定了基础。符合国家产业政策，是当地政府重点支持的产业和项目。1.7.3旅游业作为一个朝阳产业，是国民经济新的增长点，大力推进旅游产业的创新和发展，不仅可以推动经济增长，繁荣文化活动，还能够增加当地就业机会，提高人民的生活水平。1.7.4本项目地址在盂县藏山旅游风景区，位于盂县北18公里处，项目完成后，对提升风景区品味和档次，为游人提供良好的旅游休闲环境都具有积极的意义。1．7．5该项目不仅具有较好的经济效益。而且对于风景区旅游形象的提升，完善旅游高端功能，满足旅游国际化的需求，促进旅游产业跨越式可持续发展意义重大。综上所述，该项目符合国家政策和行业发展要求，建设条件已具备，建设方案合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益和经济效益，研究结果认为本项目切实可行，建议尽快组织实施。 第二章项目建设背景2.1旅游业发展总趋势2.1.1国际旅游业发展的总趋势在过去的二十年中，旅游活动在世界范围内的稳步增长，标志着旅游已经成为上世纪最为显著的经济和社会现象之一。在1975-2000年间世界旅游业一直保持4.7%的平均增长速度，而同期全球GDP的增长速度为3.5%。也就是说，世界旅游业增长速度是世界经济增长速度的1.3倍。目前，旅游已为世界范围的商品和服务的贸易出口贡献了大约7%的比例，位列全球第四大出口产业。可以预计，未来的世界旅游业仍将是世界经济的一大热点，而未来亚太地区则将成为新崛起的世界旅游业核心竞争地带，同时也将是最有活力的世界旅游产业和旅游经济的中心之一。中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场。在目前全球局部地区并不太平的形势下，中国保持了安全的旅游目的地形象，我国旅游业将在相当一个时期内仍处于发展的黄金期。2.1.2国内旅游业现状及发展前景中国已经建设成为世界旅游大国。旅游业已经成为国民经济新的增长点。旅游业已成为全面建设小康社会的重要内容。随着人民生活水平的提高，以假日旅游为标志，旅游进入了大众化消费的新阶段。旅游产业体系日臻完善。产业要素进一步健全，产业结构日趋合理，综合配套明显提高，旅游设施、旅游服务、旅游环境进一步得到优化，为旅游业加快发展奠定了良好的基础。全国有24个省区市把旅游业定位为支柱产业、先导产业或重要产业。这表明，旅游业将得到各级党委政府更大的支持，旅游发展的宏观环境进一步优化。 全面建设小康社会将产生巨大的旅游消费需求。目前我国旅游市场规模是在人均GDP达到1000美元的条件下形成的。随着全面建设小康社会的推进，我国人均GDP将由1000美元向3000美元跨越，消费市场、消费结构、产业结构都将发生显著的变化，旅游消费需求将大幅度提升。这是我国旅游业持续兴旺的重要动力。发展旅游将成为各地贯彻科学发展观的重要选择之一。旅游业是符合科学发展观要求的优势产业，具有可持续利用资源、促进人与自然社会和谐、统筹区域和城乡协调发展、建立节约型社会、促进社会就业、带动贫困地区脱贫致富等功能。在经济结构和产业结构调整中，将有越来越多的地方选择旅游业作为优势产业，给予重点支持和发展。2.1.3山西省旅游业发展概况十一五期间是我省旅游业发展史上发展最快最好的时期，为加快十二五发展奠定了坚实基础。全省旅游接待体系进一步完善，海外旅游市产规模不断扩大，旅游接待成倍增长，经济效益明显提高。旅游产业基础设施建设长足进步，逐步走上了规模化、规范化发展道路，呈现出全方位多元化发展势态。旅游产业规模不断壮大，产业体系逐步完善。随着省委省政府经济结构调整战略的逐步实施，我省旅游产业各要素朝着合理优化方向发展，产业结构调整取得显著成效。旅游产业对全省国民经济和社会贡献率不断提高，以其突出的综合性和关联带动功能，有效促进了其它相关产业的发展，推动了全社会文明程度的进步。旅游业已成为我省国民经济新的增长点，成为全省国民经济发展最快最具活力的新兴产业。2.2盂县基本情况2.2.1区位条件盂县位于山西东部，地处太行山西侧，东经112.55°—113.49°，北纬37.57°—38.31°。东与平定县和河北省平山县、井陉县接壤，西临阳曲县，南连寿阳县与阳泉市郊区，北靠五台县与定襄县。以县城为中心，东距石家庄市区156公里，西距阳曲县城76公里，北至五台县城136公里，西南距寿阳县城 42公里，东南距离阳泉市40公里，距离山西省会藏山市108公里，距离首都北京450公里。县城距离大运高速公路黄寨出入口76公里；距离最近的火车站阳泉站40公里；距离最近的民用机场是藏山武宿机场105公里；距离最近的远洋港口天津新港550公里。盂县地处晋冀交界处，对外交通相对较为便利，207国道、双阳线、石阳线、盂榆线、东太线等五条干线公路覆盖全县，此外还有多条乡镇级公路，连接着全县各个乡镇。即将建成的石太客运专线和阳盂高速公路，将进一步提升盂县的交通区位优势。盂县地处华北旅游大区，紧邻河北省西柏坡红色旅游区、晋中民俗文化旅游区、五台山佛教文化旅游区以及太行山峡谷旅游带，这是盂县的宏观区位优势。山西是中华民族的发祥地，古代文明的遗址遗迹遍布全省，是我国未来最具发展潜力的旅游目的地之一。随着石太铁路客运专线旅游新网络的构建，周边旅游市场的发展，盂县独特的绿色生态资源和具有浓厚地域特色的民俗文化资源，将给盂县的旅游业发展带来前所未有的市场机遇。2.2.1自然环境盂县四周环山，东西两面为太行山与两岭山，南北两端为方山与牛道岭，境内地形多样，中南部为低山丘陵区，东部、北部山多谷深，西部为山间盆地。地势西高东低，最高海拔1803.6米，最低海拔450米。山脉分属两大山系，东南部为太行山系，西、北部为五台山系，多数山上植被茂盛。境内水资源丰富，地表水主要有滹沱河和温河两大水系，均属海河水系，以滹沱河最大，由定襄入境后折向东流，龙华河、乌河等支流自南而北注入此河。境内南部还有温河及其支流秀水河、招山河等。地下水主要是泉水，集中分布在北部地区，地下水资源也较为丰富。盂县属大陆性气候，春季干旱多风，夏季高温炎热，秋季凉爽多雨，冬季寒冷少雪，四季分明，年均气温8.7℃，一月零下6.7℃，七月22.3℃，年降雨量500至618毫米，霜冻期为九月下旬，无霜期为157天。盂县所辖区域植被覆盖较好，覆盖率已达30%。自然植被主要有乔木和灌丛两大类，使这里成为生态环境质量较好的自然地理单元，为发展休闲度假旅游提供了理想的场所。2.2.3社会经济 盂县位于阳泉市北部，面积2523平方公里，现辖秀水镇、孙家庄镇、路家村镇、南娄镇、牛村镇、仙人乡、北下庄乡、苌池镇 、上社镇、下社乡、梁家寨乡、西烟镇、西潘乡、东梁乡14个乡镇，县政府驻秀水镇。未来五年，盂县处于一个加快转型、跨越发展的重要战略机遇期，政府抓住国家支持资源型城市转型和盂县成为晋东地区重要交通枢纽的战略机遇，围绕在全市、全省率先发展，跻身全省、全国经济强县，全面建设小康社会的总体目标，实施转型、跨越发展战略。以招商引资发展新型产业，促进产业结构调整；以发展产业集群和现代服务业，带动城市化发展；以发展旅游业和农业互助合作，加快特色城镇和社会主义新农村建设；以新型产业的集群化发展，提高经济增长方式的转变。在“十二五”期末，要把盂县建设成为京津冀晋经济圈内具有较强影响力的交通枢纽城市、新型产业城市、旅游文化城市，构建定位鲜明、文化突出、充满活力、和谐稳定、环境秀美的新盂县。2.2.4历史文化盂县自古称为三晋邹鲁，文献名邦，人文荟萃，英贤辈出。早在春秋时期，由白狄族建立仇犹国，以“智伯铸大钟遗之，仇犹除道纳之而仇犹亡”的典故闻名于二千五百年间。著名历史文献《春秋》、《史记》、《战国策》、《韩非子》、《吕氏春秋》、《淮南子》、《资治通鉴》等都对仇犹国的故事详加记述。至今盂县县城附近的古城坪还留有仇犹都城城墙遗址以及春秋仇犹古墓等历史遗迹。县北高神山旧有仇犹天子庙，县城附近的腥河也传为仇犹妃子尽节处。据专家推断，水神山柴花公主尽节的故事原型有可能是由此衍化而来。盂县在春秋时期为赤狄、白狄族占领区，在战国时期是赵国的文化核心地区。据《史记·赵世家》记载，赵肃侯十六年，肃侯赴大陵游玩，便从今盂县中部的鹿门（神泉村）出行，大戊午扣马劝阻，恳谏“一日不作，百日不食”的道理。由此可以看出，今盂县在当时的赵国有着特殊的地位。再联系到延续至今的藏山忠义文化和遍及盂县各乡村的崇祀藏山大王神的现象，更可以感受到赵国文化传统对于盂县地方民风的深远影响。 盂县还是我国北方最早接受佛教文化洗礼的地区之一。相传早在东汉永平年间，摄摩腾，竺法兰北上五台山，创建大孚灵鹫寺，是为山西佛教文化之滥觞。盂县作为佛教圣地五台山的南埵，佛教的崇信和传播曾盛极一时，现存北魏至隋唐时期的摩崖造像和诸多古寺名刹便是这段历史的见证。现存有关文物如千佛寺、程子岩、陆师嶂、石佛山造像、千佛嶂造像、释伽寺、建福寺、普济寺、永清寺、仇犹观等等，其时间跨度之大，分布之广，种类之繁多，保存之完整在国内亦属罕见。盂县作为五台山佛教文化圈的重要组成部分，在中国佛教文化史上具有一定的地位。盂县历史悠久，文物古迹较多。县级以上文物保护单位共有54处，其中有大王庙（原名藏山神祠）、府君庙（原名释迦寺）、泰山庙（原名东岳庙）三处国家级文物保护单位，藏山神祠、宋钟、水神山烈女祠三处省级文物保护单位，现存建筑结构精巧、布局疏朗、工艺精湛，具有较高的艺术和历史价值。在漫长的历史长河中，盂县人民创造了光辉灿烂的历史文化，也留下了丰富多彩的民间艺术，包括当地群众的节庆、歌舞、饮食、戏剧、工艺制作等，在中国民间文化艺术的殿堂中占一席之地，具有独特魅力。随着国民经济的持续发展和生活水平的普遍上升，人民群众对于业余生活和休闲生活的追求层次也在不断提高，随着旅游产业地位的日趋提升和人们对旅游市场多样化需求，阳泉市需要进一步建设和打造高品味的代表性景区。藏山风景区的规划设计方案正是依据这样的背景而提出的。2.3藏山旅游风景区基本情况藏山号称“中国赵氏孤儿藏匿地”、“三晋历史文化第一名山”。位于山西省东大门的盂县城北十八公里处，东临石家庄，西接太原市，南望娘子关，北倚五台山和西柏坡。此地群峰壁立、古木参天、漫山绿染、飞瀑流泉，是一个风景奇丽富于幽趣的地方。景区历史文化底蕴丰厚，自然风光独特，是山西省名列第五位的旅游风景名胜地，长期以来就是一个名闻遐迩的著名景区。2003年经过改制后，八年来，在县委、县政府的大力支持下，藏山风景区找准定位，明确方向，认准理念，倾尽全力精心打造“赵氏孤儿”的旅游品牌，成功地确立了藏山风景区为“中国赵氏孤儿藏匿地”、“三晋历史文化第一名山”的文化定位。现在正在申报世界自然和文化双遗产名录，曾先后被上级主管部门评为“ 山西省十佳文明景区”、“山西省爱国主义教育示范基地”、“山西省重点文物保护单位”；于2004年9月注册“中国藏山”商标；被列入山西省旅游版图“三晋名山大川游”线路，并被省旅游局誉为“山西省旅游的东大门”。2010年陈凯歌贺岁电影《赵氏孤儿》，更是将藏山的旅游经济推向了空前高涨的势头。同年山西省政府将藏山风景区列为山西省十大旅游经济开发示范园区，为藏山跨越式发展提供了先机。根据藏山实际情况和历史遗迹。藏山景区由育孤园、中华藏孤胜地、三教文化圣地、仙人峰自然生态区四大板块，158个景点组成。一、二期工程后，总投资2亿多元，工程主要包括以旧复旧修复藏山古庙、改制“春秋战国城”为“三教文化圣地”，完成了三湖、三瀑、一河、一洞等浩大的水景工程，建设了宏伟瑰丽的标志性大门、四层综合办公大楼、室外供电系统；开发山体面积680万平方米的仙人峰自然生态区，向山外拓展旅游空间50万平方米，景区的游览面积从原来的三平方公里扩展到11余平方公里，从一日游到延长到两日游。在此基础上进行第三期工程正在建设当中，总投资也将达到3亿多元，目前规划中的藏山忠义文化旅游经济园区，项目建设规划总投资将达到12亿元。藏山风景区内现已建立了包括业务部、市场部、餐饮部、安全部、工程部、环卫部、后勤部和财务科、艺术团等9个职能部门，并制定了以岗位责任制为主的基本管理制度。 第三章项目建设的意义及必要性3.1建设意义随着藏山旅游风景区的发展，自身亟待提高景区的接待能力和档次。而游客已经不能满足单一的观光旅游，追求更多的休闲度假和娱乐健身等多元化旅游活动，这样不仅开拓了巨大的商机，增加了风景区的收入，而且通过项目建设，为游客增加了活动内容和游览方便，提升了景区的档次和水平，在我省也具有一定的示范作用。3.2项目建设的必要性项目开发建设，将从文化、娱乐、住宿、餐饮、通道等方面提高和改善景区的投资环境和游览环境，开发与利用形成良性循环，为今后经济园区的经营和开放奠定良好的基础。藏山旅游风景区进行休闲度假设施建设是发展的必然，符合当地景区开发和旅游市场的需求，对于完善藏山旅游景点，调整和增加旅游活动项目，吸引更多相关文化创意项目入园落地，均有积极意义。项目的建设，具有较好的经济效益和社会效益，通过良好的服务和有效经营，能够有效规避风险，获得长效收益。项目的实施，综合效益显著。旅游在当今社会已成为一种时尚，一个拉动社会生产的巨大需求。在现实经济生活中，藏山旅游风景区可以通过旅游过程中的吃住购娱要素，把不同形式的消费统一到一个过程中来，把单点的消费活动变成群体的规模消费，使个人可支配收入更多地流入到国民经济的循环体系中来，促进社会产品由生产到价值实现的飞跃，加快从供给到需求的转化过程。这是一种社会经济发展的巨大推动力，是一种促进经济健康繁荣的重要力量。 3.3项目建设的可行性一是资源优势：自然资源藏山景区内山峦起伏交错，峰回路转，遍布奇胜美景，具有良好的吸引力。人文资源古迹与古建筑丰富，赵氏孤儿更是世界级的人文资源，具有极佳的开发价值。二是区位优势位于五台山、石家庄、阳泉、太原等城市和景区的交点上，交通便利，易于形成旅游产品，是山西东部最有竞争力的旅游产品。三是稳定增长的市场机会藏山在全国已具知名度，随着人们对山岳型休闲旅游需求的日益增强，藏山旅游人次也在逐年增加。四是山西被确立为国家资源型经济转型综合配套改革试验区的大机遇与藏山被列为山西省旅游文化经济示范园区的机遇。综上所述，该项目的建成将对推进藏山旅游风景区旅游业经济的快速发展，促进景区经济和项目结构的调整，改善投资环境，促进藏山旅游快速发展和提升景区品味，提高在山西旅游业中知名度等方面都具有积极的意义，项目建设十分必要。而且该项目建设符合国家产业政策，盈利能力和抗风险能力较强，具有良好的经济效益、生态效益和社会效益，建议加快项目建设，力争尽早发挥效益。 第四章市场分析4.1藏山客源市场分析4.2.1旅游接待情况分析据藏山景区旅游接待统计资料表明，自2005年旅游接待人数逐年增长。其中最好年份2010年接待旅游人数18万人次，比2005年增长了11.5万人，将近5倍；旅游收入增长了440万元，4.2.2客源市场区域分析据藏山景区提供的近三年旅游经济统计资料表明，藏山现阶段的客源市场具有以下特点：1、以国内客源市场为主体，约占95%，以海外客源市场为辅，约占5%。2、国内客源市场以本省旅游者为主，占69%，以省外旅游者为辅，约占31%。3、海外客源市场以港澳台、东南亚市场为主；其它国家为辅；4、省内客源市场以盂县、晋中、阳泉、太原地区为主，其它区域为辅；5、省外客源市场以华北市场为主体，特别是北京、河北等周边省市，以其它省、市、地区为辅。4.2.3旅游者行为特征分析根据对藏山景区的问卷调查统计得出：藏山景区旅游者男性占54.7%，女性游客与男性游客在短期有较小的差别，占45.3%。从旅游者的年龄构成来看，景区以20-49岁间的旅游者为主，即中青年是景区旅游市场的主体，因此在旅游项目和接等设施的配制上应紧紧抓住中青年的旅游需求，重点开发适合中青年市场的旅游产品。同时，还应注重青少年市场的发展潜力，适当开发适合青年市场的旅游产品。4.2.4旅游者职业构成分析 根据对藏山景区的问卷调查统计得出：到景区旅游者的职业主要以行政事业单位人员、专业技术人员为主，其它职业间的区别较小。在未来一段时间内，学生、专业技术人员等具有较大市场发展潜力，将成为旅游市场的新生力量。4.2.5旅游者旅游动机分析根据对藏山景区的问卷调查统计得出：到藏山的旅游者其旅游动机主要以游览观光和登山为主体。可见目前景区仍然以大众旅游为主，其它旅游产品的开发与市场宣传尚未形成规模与效应，是今后景区开发的重点发展方向。4.3目标市场选择根据旅游者出行规律——距离衰减规律、全国与山西省国内外旅游客源市场的特征和发展趋势，结合藏山客源市场的现状来选择藏山旅游地的目标市场。4.3.1区域目标市场选择国内市场选择从一级市场、二级市场和机会市场三个方面来进行。1、一级市场：盂县及周边地区藏山的旅游资源特色能满足城镇居民双休日放松身心、休闲观光的要求，因此，阳泉地区是近期内可以大力开拓的现实旅游市场。另外，研究表明，由中心城市出发的非本市居民对二级目的地的选择范围，主要集中在距城市250公里半径圈内，因此，藏山应该大力开拓藏山、太原、石家庄、北京、天津等近邻大都市旅游区，同时要积极开拓从五台山佛教文化旅游区、晋商文化旅游区和太行旅游区中转的客源市场。2、二级市场：山西省及周边省份随着城市居民出游人数的增加，出现了寻求新鲜刺激、独具个性的“处女旅游地”的趋势，藏山可借此机会加大宣传力度，加入全省客源市场的宣传促销网络，在入晋的客源市场中取得应有的份额。3、机会市场：东、西部地区。从调查结果来看，来山西旅游的东、西部地区的游客中，也有零星到藏山的，可以作为藏山远期机会市场予以开发。基于景区开发尚处于起步阶段，对外的轰动效应还未形成，因此海外客源市场在近、中期内基本与山西的海外客源市场相一致。 4.3.2人口目标市场选择1、大中小学生、团体假日观光休闲旅游市场；2、企事业单位、中青年节假日休闲观光旅游市场；3、周末自驾车自主休闲旅游群体市场；4、旅行社专题旅游市场。4.3.3目标市场需求特征1、忠义文化需求：忠义文化是藏山的灵魂与特色，是现代诚信社会教育广大人民的时代需求，更是人类唤起道德思考的本性需求。2、自然观光需求：人类返朴求真、品味自然生活的身心需求；3、休闲度假需求：愉悦心情，体验生活，感悟人生真谛的需求；4.4市场营销4.4.1景区营销力分析景区营销力的构成可以从两个方向来分析，一是营销动力，即驱动游客到景点观赏、购物、休闲消费的源动力，从力作用的原点来判断，它主要由拉力和推力构成。二是营销阻力，即阻碍游客到景点观赏、购物、休闲消费的反动力，它主要包括交通成本阻力，它包括道路状况的好坏，交通条件的优劣；认知成本阻力，它包括游客认知、判断、利用旅游资讯的难易程度；协同成本阻力，即各景点间网络化联系程度，主要包括交通运输网络的便捷化、闭环化程度，区域内各旅游景点的搭载程度。营销力的强弱由动力与阻力之差的大小来决定。4.4.2营销策略1、根据景区的核心品质，在不同时期针对不同群体凝炼出一句具有广泛市场号召力的对外宣传口号，或者做一个能深刻反映景区本质特色与众不同的策划等，然后，将这些特征予以固化，再通过所有可能的媒介手段，包括电视、报纸、杂志、展览会、企业员工的名片、景区所有可能利用的标识，将这些特征予以不断强化。2、根据景区的产品结构，正确运用推广组合。把广告、公关、促销、推销四种营销手段加以整合 运用，根据不同的消费市场特征、营销目标，选择和组合这四种推广方式，以各取其所长，补其所短，制定出适合的推广策略。迅速提高景区知名度和美誉度。概念营销和体验营销是景区营销有效的方法。事实上，由于藏山旅游资源丰富，品位高，特色鲜明，且旅游市场也呈多样化态势，采取差异性定位策略，征对产品的不同和阶段推广目标的不同，展开不同的概念营销，有着事半功倍效应。绿色/生态/文化等概念引领旅游新潮流，这也正是藏山的优势所在。4.4.3营销对策1、参加旅游网络体系“科技是第一生产力”。21世纪是知识爆炸的时代，是科技信息产品再上新台阶的时代。网络体系的进一步完善，将使“地球变得越来越小，信息传播速度越来越快”。我们把景区的资料输入电脑或其他网络，不仅宣传了景区，而且也会吸引大量中外游客。2、加强景区建设，融入到全国、全省旅游网络体系之中，使之成为有机的整体，拓展客源市场事物总是在发展中不断完善的。为了提升景区的旅游形象，针对景区存在的体制不顺、产品不完善、配套设施不健全等问题，积极采取相应措施，及早解决；对于新景点，要及时发现，适当开发，及时投入，同时，要加强对已有景点的建设和管理，使老景点稳步发展，新景点特色鲜明，新老景点环环相扣，各有千秋，从而为景区吸引更多的游客，提高经济效益。3、加强市场宣传通过电视、报纸、新闻媒体、旅行社、新闻发布会、VCD光碟、旅游扑克牌、免费的参观券等手段方法，对景区进行广泛宣传，吸引大量中外游客。4、强化市场力度（1）不论是在“黄金周”期间，还是其它时间，都要对黑社导游，私拿回扣、索要小费，欺客、宰客等不良现象进行整治，给游客提供一个“安全”的旅游市场。（2）实现“由旅游部门独家行动”转变为“各行业及全社会的共同行动” ，形成政府主导，部门联动，以行业为主体，企业为基础的治理整顿新格局，给游客提供“秩序”的旅游市场。第五章项目建设的目标及主要内容5.1项目建设的目标依托藏山现有的资源、市场和+品牌优势，在基础设施建设和游客参与互动性上提升景区档次，同时兼顾未来发展需求，为创建藏山忠义文化旅游经济园区做好布局，打好基础，加大力度招商引资，延伸旅游经济产业链，为区域经济发展探索一条产业转型与升级的新路。5.2主要建设内容1、藏山大酒店：拟建五星级，建筑五层。功能上包括餐饮、住宿、游泳健身、娱乐、会议为一体的高档酒店。设计要求具有传统文化意境，外观为仿明清建筑风格，内部设计达到国家五星级标准，整个宾馆环境依山伴绿，内部彰显尊贵豪华、典雅清新。体现藏山忠义文化及儒、释、道三教文化的风格。2、三晋风情园：结合三晋风情及藏山忠义文化理念建造，将三晋古风情、民俗风情，农耕文化以场景和演艺形式吸引游客参与互动，吸纳当地农民转化为职业旅游民。3、双向游览索道：客运架空游览索道。为游客免除险情和爬山劳累提供必要的方便，改善景区接待水平和环境条件，增加丰富的景点内容，进一步吸引游客，扩大景区知名度，加速游客周转，解决游客登山难问题，提高景区容量，提高景区接待能力。而且游览索道对环境影响较小，占地少，污染小，对景观具有一定的保护作用，也大大增加了游客的观赏视野和新奇程度，对山岳型景区具有良好的提升作用。同时，游览索道建设投资相对经济合理，建设周期短，资金回收快，收益较高，对景区的持续发展具有良好的支撑作用和效果。 本景区采用的单线循环式固定抱索器游览索道适应大多数景区地形要求，具有结构简单，维护方便，投资少，建设期短的特点。而且具有成组线对吊厢式游览索道，适应沿线支线距较大，距地较高的线路，上下车方便。4、入山牌楼：在国道旁建设九门十一楼入山忠义牌楼，并建垂直通往景区的千米旅游观光大道，道路两侧建设仿明清商业店铺，并配置绿化工程，给游客赏心悦目的第一印象。仿明清商业店铺以开发旅游土特产，前店后厂模式招纳吸引当地农民和外来项目投资者入驻。5、忠义祠堂：在“春秋藏孤胜地”建造一座“忠义祠堂”，以纪念藏孤救孤的八位义士。随之配套建设的还有“赵氏宗祠”，以体现“天下赵姓，根在藏山”的特色文化，同时筹划成立“赵氏宗亲会”，吸纳全球赵姓精英人物寻根祭祖，投资建设。围绕这一主题举办“中国藏山财富论坛”“天下赵精英俱乐部”，旨在汇聚信息流、人才流、资金流。6、游客服务中心：按照藏山打造五A级景区的发展规划建设占地1200㎡，具备六大功能：一是影视服务功能，在景区显要位置安装led大屏幕和触摸屏，通过大屏幕、触摸屏等手段为游客提供天气预报、旅游交通、景区客流量信息等人性化的服务，并滚动播放《赵氏孤儿》电影、电视剧以及藏山风光片；二是大型购物超市功能，以满足游客最大化需求；三是咨询投诉功能，专门为游客提供旅游咨询投诉服务，免费提供电脑触摸屏查询，帮助游客解决旅游过程中的困难和问题；四是旅游集散功能，使游客在这里不仅可以换乘旅游专线车直达省会太原、五台山、西柏坡及周边主要市县知名景区，也可以换乘旅游巴士直达阳泉北站，与全国铁路、公路、飞机场接轨通行；五是拟建车辆养护中心和加油站，为游客提供全方位、一站式服务。7、孤儿学校和银发乐园：藏山将以“忠义文化”为理念，“赵氏孤儿”为品牌，发展公益事业，面向全国成立“孤儿学校”、“银发乐园”，让这块历史文化厚重、生态美好的旅游胜地发挥她良好的市场功能和人心效应。8、仇犹古国城-动漫影视城盂县历史悠久，文化底蕴深厚。以仇犹古国作为历史背景和创意平台，搭建影视动漫创意城与影视基地，为藏山旅游文化经济园区注入了新的活力。动漫产业，是指以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫 图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。国务院出台的《文化产业振兴规划》将动漫产业列入国家重点发展的文化产业门类之一，为动漫产业的发展提供了难得的机遇。中国有广阔的动漫市场，各地动漫产业发展计划的制定更是如火如荼，山西处在起步阶段，藏山文化旅游园区以深厚的文化底蕴启动项目，必然占得先机。市场前景广阔。9、仙人峰山庄-野奢酒店独栋4套双拼2套（总占地面积15000㎡）仙人峰绵延起伏，曲径通幽。拟建的仙人峰山庄-野奢酒店依山就势，中西结合，各具风格，是成功人士、小型会议的绝佳场所选择，市场反应良好。在具体运作上可考虑采取以旅游景观地产和分时度假方式筹建。 第六章建设场址及建设条件6.1项目建设地理位置藏山风景区位于盂县城北18公里藏山村东，该景区东临河北石家庄市，西靠山西太原市，北依五台山，南接娘子关。一条一级公路连接景区与阳泉市及盂县，拟建的市区通景区的高速公路即将开工，建设中的北京至西安高速客运铁路贯穿境内，交通条件便利，优势明显。6.2社会概况盂县位于山西东部，地处太行山西侧，东经112.55°—113.49°，北纬37.57°—38.31°。东与平定县和河北省平山县、井陉县接壤，西临阳曲县，南连寿阳县与阳泉市郊区，北靠五台县与定襄县。以县城为中心，东距石家庄市区156公里，西距阳曲县城76公里，北至五台县城136公里，西南距寿阳县城42公里，东南距离阳泉市40公里，距离山西省会太原市108公里，距离首都北京450公里。县城距离大运高速公路黄寨出入口76公里；距离最近的火车站阳泉站40公里；距离最近的民用机场是太原武宿机场105公里；距离最近的远洋港口天津新港550公里。盂县地处晋冀交界处，对外交通相对较为便利，207国道、双阳线、石阳线、盂榆线、东太线等五条干线公路覆盖全县，此外还有多条乡镇级公路，连接着全县各个乡镇。即将建成的石太客运专线和阳盂高速公路，将进一步提升盂县的交通区位优势。盂县地处华北旅游大区，紧邻河北省西柏坡红色旅游区、晋中民俗文化旅游区、五台山佛教文化旅游区以及太行山峡谷旅游带，这是盂县的宏观区位优势。山西是中华民族的发祥地，古代文明的遗址遗迹遍布全省，是我国未来最具发展潜力的旅游目的地之一。随着石太铁路客运专线旅游新网络的构建，周边旅游市场的发展，盂县独特的绿色生态资源和具有浓厚地域特色的民俗文化资源，将给盂县的旅游业发展带来前所未有的市场机遇。 6.3地质地貌盂县四周环山，东西两面为太行山与两岭山，南北两端为方山与牛道岭，境内地形多样，中南部为低山丘陵区，东部、北部山多谷深，西部为山间盆地。地势西高东低，最高海拔1803.6米，最低海拔450米。山脉分属两大山系，东南部为太行山系，西、北部为五台山系，多数山上植被茂盛。境内水资源丰富，地表水主要有滹沱河和温河两大水系，均属海河水系，以滹沱河最大，由定襄入境后折向东流，龙华河、乌河等支流自南而北注入此河。境内南部还有温河及其支流秀水河、招山河等。地下水主要是泉水，集中分布在北部地区，地下水资源也较为丰富。盂县属大陆性气候，春季干旱多风，夏季高温炎热，秋季凉爽多雨，冬季寒冷少雪，四季分明，年均气温8.7℃，一月零下6.7℃，七月22.3℃，年降雨量500至618毫米，霜冻期为九月下旬，无霜期为157天。盂县所辖区域植被覆盖较好，覆盖率已达30%。自然植被主要有乔木和灌丛两大类，使这里成为生态环境质量较好的自然地理单元，为发展休闲度假旅游提供了理想的场所。盂县矿产资源丰富，主要有煤、铁、铜、磷、铀、铝土、大理石、耐火粘土、花岗岩等30余种。多数品质优良，且已开采利用。项目所在地为市区西部，处于太行山中部西麓，地势总趋势为西高东低，丘陵起伏，95%为石质和土石山区，经长期水切割，风化剥蚀，使岩层裸露，局部为黄土覆盖，为山地发育特征，其微地貌为丘陵区。项目区地质构造特征为第四系形成的松散堆积层覆盖，项目占地不大，涉及构造类型较少，对建设方案基本没有影响。项目场地地面海拨高度1060-1160m，占地面积共约60亩。场地平坦，无断层、无地陷、无矿藏，地质稳定，地层构成为石炭纪和第四纪地层组成，为页岩、砂岩、粉质粘土层，场地地基土均匀，地基岩石稳定，具备建设工程地质条件。 6.4基础设施条件项目现有变压器容量为100KVA，需增容100KVA.增设架空线路和电力电缆。项目所在地为区域富水区，水量较为充裕。 第七章项目建设方案7.1设计依据1、《中华人民共和国文物法》2、《中华人民共和国城市规划法》3、《中华人民共和国环境保护法》4、《山西省文物保护实施办法》5、相关的国际宪章和国家地方法规7.2设计指导思想和原则1、为旅游区创建一个清新雅致的环境和的舒适优美的休闲娱乐场所。以科学发展为指导，坚持“以人为本”的设计理念，创造富含历史文脉、独具山丘生态特色的空间秩序。2、从实际出发，因地制宜，合理使用土地，节约用地，做到建设与环境保护相结合，做到自然环境和人文景观有机结合，和谐发展。上述项目工程，肩负着完善景区旅游要素、扩增旅游功能、提升景区档次、初创旅游文化经济园区的重要任务，因此，在建设中必须体现以下原则和指导思想：1、强化度假功能：盂县目前旅游最大的问题就是“一日游”式的观光型游客过多，留不住客人，旅游效益缺乏向深度和广度发展。通过建设高、中、档次的酒店和设计丰富多彩的文体娱乐活动，使游客住得下、有得玩。2、突出文化节庆特色：中国的旅游景点,也一定是游人集中的地方。因而集中演艺类的风情园建设是旅游发展的重要组成部分。3、创造现代科技快捷的通道：这是山地旅游景区和园区建设的重要保障。 4、彰显自然生态：盂县藏山地处北方干旱地区，自然生态环境相对较差。因此应倍加重视公共绿地和景观小品的营造，增加环境美化和情趣。在规划中首先应严格遵循这一原则。7.3各项目工程概况1）藏山大酒店：位于藏景区入口处东北侧车凹沟，三面环山，环境安静且优美，旅客置身于酒店既能感受藏山雄浑壮美的气势，也能体会到历史沧桑变幻的情感。酒店安排有住宿、办公、会议、餐饮及游泳健身和休闲娱乐等功能，有机布置在酒店各层，满足游客轻松、观赏、休闲、健身等需求。建筑面积5万平方米。2）三晋风情园：广场的北侧利用特殊地形借山造景，建设藏山风情园。葱郁的山体与建筑互为依托，演艺、展示交相辉映，将赵氏孤儿的故事和忠义文化以及儒道释三教文化在这里得到延伸与升华，木屋餐饮、竹林茶吧给游客带来轻松与休闲的感受。建筑面积1.2万平方米。3）藏山游览索道：藏山游览索道建于景区内。东西长度2000米，横跨南北长度1000米。工程由站房、1#、2#、3#、4#、5#、6#塔座和上站房组成。下站房为二层钢筋混凝土柜架结构（1200m2），砖墙围护细石钢筋混凝土刚性屋面，上站房为钢架结构（500m2两座主峰和南峰）交合夹心彩板墙及屋面，上、下站房设备基础及1-6#塔座均为现浇钢筋混凝土。用电200KW，配备2.5KM微型手执对讲机6台。设备组成：动力部分、门架、钢丝绳、刨锁、卡子、滑轮等组成。动力部分为两台40KW地面绞车（位于下站房），门架在每个塔座及上站房处，由φ25搭成，高宽尺寸为3.5-4.0m╳3.0m，门架两边装有导索滑轮，钢丝绳分为主绳（φ35）和牵引绳（φ18）。主绳两站拉紧锚固，牵引绳在上站处设有导向滑轮，使它循环转动，刨锁、卡子固于牵引绳上，并连接滑轮，使之沿主绳滑动。吊厢20-30个（10+1）、（20+1）。4）仇犹古国城-动漫影视城.：靠近育孤园育孤园南次榆，向两边山峰拓展。目前进入景区后育孤园景观比较单调，缺乏创意和吸引力，可游览观赏性弱，利用该地块空间较大的便利，依山就势按照古山寨风格兴建仇犹古国-动漫影视城 ，在视觉上与景区一脉相承，在功能区隔上则充分考虑吸引动漫企业入驻后工作的便利。该地块空间较大，开放式的设计可为其规模视企业需求留有预留空间。投资规模相应可大可小。4）忠义祠堂（3000m2）：包括赵氏祖祠——育孤园北次榆沟5）孤儿学校和银发乐园：广场的南北两侧，建筑面积3200平方米。6）游客服务中心：广场的南北两侧，建筑面积1200平方米。各项目总体风格与设计应以共同传承的建筑语言，形成一个相互对话，一脉相承、彼此呼应，即对历史与文化的尊重。各项目的建筑形态应该是既有传统的元素，又有现代的、富有时代气息，今天的我们就是要做今天的建筑，但是其中蕴涵的是时历史的昨天的尊重，整个建筑群的内部空间本质的中国古建筑群的精神暗合——墙和庭院的不断演化。建筑群中应插入一系列大大小小、长长短短的历史元素、符号，向藏山呈一种开放的态势。整个设计应做到三个“和谐”，即人文、历史景观与自然景观、建筑景观相和谐；铺地、水景、色彩、艺术品及雕塑相和谐；建筑环境、自然环境、人文环境相和谐，使整个建筑成为既有现代气息，又有传统文化内涵的标志性建筑物，真正成为经得起时间考验的精品。在建筑材料的运用上，切忌按照现代城市建筑、现代公园建筑风格，放眼望去满目钢筋水泥。外形的古朴土和功能的现代化巧妙有机的结合，宜庄宜谐，能够满足现代游客既追求现代享受，又恋恋不舍传统文化的多重心情。建筑位置的选择上，追求建筑与地势的高度统一，与山谷环境的和谐一致，既有依偎于山谷怀抱的恬静雅致，也具有视野开阔的临风之感。与藏山应成浑然一体之感。建筑造型上充分考虑景区的自然属性，借路借桥借水，就高就低就势，大胆设计一些异性建筑，给游客一种视觉享受。 7.4绿化景观设计“创造灵动气氛”、“彰显自然生态”是本次规划的两大重要指导思想，因此，作为各个项目建设，绿地与景观系统必须被提高到非常突出的位置。新的人造绿化在项目区内应有重点、有特色地分布。在建筑区内，为了营造静谧幽深的居住氛围，并避免建筑与建筑之间的视觉冲突，应大力种植高大乔木，形成重点绿化区。空地上应以草坪为主，以延展开阔视野，并为人们驻足观景提供方便。所有道路两侧都应种植行道树，以为行人从车辆提供遮荫。花灌草树相结合、四季绿化各不同，并进而形成点、线、面结合的绿地系统。除自然要素外，建筑的造型和群体组织布景观系统中也扮演重要角色。7.5排水工程根据给排水工程规范，原则上污水量应按自来水供应的80％计。总污水量按250吨／日来计算。总的污水排向为县城方向的污水处理厂，与其管道接通即可。7.6雨水工程山西盂县地处华北干旱地区，降雨量不大。雨水的排放一方面要考虑避免洪涝灾害，另一方面更要考虑珍惜宝贵的雨水资源，进行截留、储蓄，作为景观用水。 第八章环保节能8.1环保旅游产业的发展依赖其丰富的人文旅游资源和自然旅游资源，提高观光旅游的品质，这又依赖于其对人文、自然旅游资源的保护和发展，必须综合考虑社会、经济、环境的协调发展。在这三者之中，环境质量的保护和提高占据着举足轻重的地位，环境保护是可持续发展的必经之路。1、设计依据(1)《中华人民共和国环境保护法》(2)《中华人民共和国大气污染防治法》(3)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(4)《中华人民共和国水污染防治法》(5)《建设项目环境保护管理办法》(6)《建设项目环境保护设计规定》(7)《大气环境质量标准》(GB3095—82)(8)《污水综合排放标准》(GB8978—96)(9)《地面水环境质量标准》(CB3838—88)(10)盂县《塑造国际型旅游业新形象的实施意见》。2、环境现状(1)空气情况景区内没有工业，空气质量优良。(2)废水盂县旅游区目前没有污水处理系统，景区内主要污水为生活污水及酒店餐馆的污水，需要自行解决处理，修建化粪池或水池进行处理。(3)废弃物固体废弃物主要为生活垃圾箱。3、治理措施 (1)旅游区常住人口相对较少，相对处理容易。(2)旅游区周围不允许任何工业发展，创造藏山旅游区一个良好的外部环境。(3)在开发建设中应注意新建筑与周围环境的协调，保证人文、自然景观不受破坏。(4)尽快完善基础设施系统，埋设雨污分流管线，完善固体垃圾清运系统，垃圾箱的设置以及垃圾收集车的清运线路要统一规划。(5)加强绿化建设，有计划地进行植树造林。(6)进行广泛的环保环卫宣传，制定有关条例牌，使环境保护成为广大游客的自觉意识。8.2节能1、设计依据(1)国家颁布的现行有关节能和合理利用能源政策的有关规定及标准；(2)各有关专业提供的相关技术资料。2、节能措施(1)供热管网采用地沟敷设，并加保温层．严格计算。采暖供热系统，严格按设计负荷设置，不得扩大负荷，设置计量仪表严格控制。(2)供电系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中损耗。充分利用自然条件，白天各主要房间及大面积场所利用自然通风和自然采光；采用高效节能灯并组合分区控制；在建筑物走道及楼梯间、卫生问采用声控开关，以达到节约用电的效果。(3)电力变压器选择新型变压器，紧靠负荷中心，合理匹配供电系统。变压器低压侧安装自动功率补偿装置，提高功率。(4)供水均采用变频自动供水系统，设备冷却用水尽量循环使用。(5)设备部分选择节能产品。 第九章消防9.1编制依据1、《中华人民共和国消防法》2、《建筑设计防火规范》(GBJl6—87)2001版3、《建筑物防雷设计规程》(GB50057—94)2000版4、《建筑灭火器配置设计规范》(·GBJl40—90)1999版5、《消防安全标志设置要求》(GBl5630—1995)6、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—98)9.2消防系统1、消防给水(1)根据国家规范，室外消防用水量依据室内消防等级最高建筑确定为15升／秒。同时设置卤代烷自动灭火装置或手提式泡沫灭火器，其余建筑灭火均由室外消火栓保证。(2)给水管内设计成常高压系统，消防用水与生活用水使用管网。(3)为确保消防安全可靠，消火栓的布置应保证相邻两个消火栓的充实水柱同时达到室内任何部分。其间距不大于120m，管直径不小于100mm。2、火灾自动报警(1)按照人工和自动报警相结合的原则，拟采用集中报警系统，不设区域报警控制器，在各主要分区值班室设火警显示器。(2)封闭式建筑中采用火灾探测器和手动报警按钮相结合的方法。探测的安装不应破坏古建筑的风格，既要隐蔽也要可行。手动报警按钮要有标志，应便于管理人员报警，但应防止游人误报，开敞和半开敞式建筑以采用手动报警为主的报警方式。室外消火栓开启时，向消防控制室发出报警信号，但不启动消防泵，消防泵由消防控制室决定启停。 (3)酒店报警系统应与旅游区报警系统联通。火灾紧急通讯采用40门有线对讲电话，发生火情时消防人员直接插入电话即可与消防控制室电话联系，主机设于消防控制室，设置119专用火警电话一部。(4)防盗报警系统是防灾系统的一个重要组成部分。消防控制室设监视器，对各摄像机信号进行排队，经图像自动顺序切换装置，作扫描式观察，以进行现场防盗观察。消防控制室可以24小时定时录像，以便检查。(5)消防电源负荷等级为一级，接引低压380／220专用回路，另设UPS不间断电源作报警监控电源，或装设自启动的柴油发电机。(6)消防值班设于保安值班室，设置火警模拟显示屏，声光报警。 第十章组织机构与人员编制10.1组织机构对项目的建设根据分期规划由藏山风景区和拟将成立的藏山忠义文化旅游经济园区管理委员会分别负责和管理，公司化经营。公司实行董事会领导下的总经理负责制，执行现代企业制度，开展市场化经营，促进藏山旅游区的综合开发，建设与经营走上持续、快速、稳定发展的轨道。公司主经营班子下设各子项管理部，分别负责各子项目的管理。详见组织机构及领导协调网络图。(建设期)公司经营管理机构董事会工程部预算组布展组文化研究室财务室办公室董事长财务中心行政管理中心运营管理中心市场营销中心文化研究中心安保部导游部物业管理工程部餐饮部住宿部(经营期)公司设置如下经营管理机构10.2人员编制景区正常运营后，需新增各类人员600名，其基本要求如下： 1、领导干部要热爱旅游文化工作，有事业心、能力强，具有较高学历。2、逐步建立起一支政治思想坚定、专业水平较高的职工队伍。3、工作人员一律实行聘用制（新增劳动定员见下表）。新增劳动定员表序号人员类别用工数量1高层管理人员202中层管理人员503普通管理人员604中心服务人员2205工程人员506环卫人员807保安808其它人员409合计60010.3职工培训职工培训是公司组织管理的一个重要环节，职工素质和工作水平的高低直接影响到项目的成败。本项目在运行前要求对全体职工进行全面培训和重点相结合的职工技能和纪律教育，项目建设及运行后公司每年对各类人员进行轮训。 第十—章项目实施进度计划11.1项目实施各阶段进度计划整个建设项目投资大，建设内容多，尤其涉及到景区建设和园区建设。工程进度在考虑旅游与建设兼顾原则及招商引资进度和本地区对工程施工过程中降雨、气温与冬季停工标准等因素情况下，科学合理设计施工进度，本建设项目计划分两到三期力争在3年完成。11.2项目实施进度项目实施进度计划表项目实施进度计划表建设内容建设工期123国道入山口“忠义”牌楼（9门十一楼）明清一条街（长1200m）两边商铺忠义祠堂（3000m2）、包括赵氏祖祠双向复合索道（3000m）、游客服务中心（1200㎡）孤儿学校（2200㎡）银发乐园（1000㎡）仇犹古国城-动漫影视城三晋风情园（面积12000㎡）藏山大酒店（面积50000㎡）五星级仙人峰山庄-野奢酒店（独栋4套，双拼2套总占地面积15000㎡）以及相应的配套工程和附属工程。包括仙人峰的送水工程、送电工程。 第十二章投资估算及资金筹措12.1投资估算依据（1）《山西省建筑安装工程概算定额》（2003年）（2）《山西省建设工程费用定额》（2005年）（3）《山西省建设工程投资估算指标》（2003年）（4）《山西省建设工程其他费用标准》（2009年）（5）《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02—2007)（6）索道、设备价格依据市场询价12.2固定资产投资估算全部固定资产投资116518.0万元，主要工程费用102020.0元、其他费用5867.1万元和预备费用8631.0万元三大类（见表12-1，表12-2,12-3，12-4）。表9-1项目建设直接费用建设项目单位数量单价(万元)金额(万元)分年度投资（万元）123国道入山口“忠义”牌楼（9门十一楼）个1130033003300明清一条街（长1200m）两边商铺间1005025002500忠义祠堂（3000m2）包括赵氏祖祠㎡30000.412001200双向复合索道（3000m）1000050005000游客服务中心（1200㎡）㎡12000.3360360孤儿学校（2200㎡）㎡20000.4800800银发乐园（1000㎡）㎡15000.4600600仇犹古国城-动漫影视城㎡1000015000450045006000三晋风情园（面积12000㎡）㎡120000.354200126012601680藏山五星级大酒店（面积50000㎡）㎡500000.55275008250110008250仙人峰山庄-野奢酒店独栋4套双拼2套（总占地面积15000㎡）㎡24000.651560468468624以及相应的配套工程和附属工程。包括仙人峰的送水工程、送电工程。35000105001050014000 总计102020286383392839454表12-2第一年固定资产投资序号工程或费用名称估算价值（万元）建筑工程设备购置装饰工程其它费用合计1固定资产投资20750.66752.71934.74277.733715.71.1工程费用20750.66752.71934.7　29438.01.1.1景观工程5436.03171.0453.0　9060.01.1.2游客服务设施6914.61481.71481.7　9878.01.1.3基础设施8400.02100.0　　10500.01.2其它费用　　　1780.21780.21.2.1勘察设计费　　　883.1883.11.2.2建设单位管理费　　　235.5235.51.2.3工程监理费　　441.6441.61.2.4市场启动费　　200.0200.01.2.5职工培训费　　　20.020.01.3预备费用　　　2497.52497.51.3.1基本预备费　　　2497.52497.51.3.2价差预备费　　　0.00.02建设期利息　　　193.5193.5　合计20750.66752.71934.74471.233909.2　占投资比例0.60.20.10.11.0表12-3第二年固定资产投资序号工程或费用名称估算价值（万元）建筑工程设备购置装饰工程其它费用合计1固定资产投资18806.811332.83788.44785.938713.91.1工程费用18806.811332.83788.4　33928.0 1.1.1景观工程4176.02436.0348.0　6960.01.1.2游客服务设施6880.81146.83440.4　11468.01.1.3基础设施7750.07750.0　　15500.01.2其它费用　　　1918.21918.21.2.1勘察设计费　　　1017.81017.81.2.2建设单位管理费　　　271.4271.41.2.3工程监理费　　508.9508.91.2.4市场启动费　　100.0100.01.2.5员工培训费　　　20.020.01.3预备费用　　　2867.72867.71.3.1基本预备费　　　2867.72867.71.3.2价差预备费　　　0.00.02建设期利息　　　0.00.0　合计18806.811332.83788.44785.938713.9　占投资比例0.50.30.10.11.0表12-4第三年固定资产投资序号工程或费用名称估算价值（万元）建筑工程设备购置装饰工程其它费用合计1固定资产投资19327.013769.45557.65434.544088.51.1工程费用19327.013769.45557.6　38654.01.1.1景观工程3840.03072.0768.0　7680.01.1.2游客服务设施5987.01197.44789.6　11974.01.1.3基础设施9500.09500.0　　19000.01.2其它费用　　　2168.72168.71.2.1勘察设计费　　　1159.61159.61.2.2建设单位管理费　　　309.2309.21.2.3工程监理费　　579.8579.81.2.4市场启动费　　100.0100.01.2.5员工培训费　　　20.020.01.3预备费用　　　3265.83265.81.3.1基本预备费　　　3265.83265.81.3.2价差预备费　　　0.00.0 2建设期利息　　　0.00.0　合计19327.013769.45557.65434.544088.5　占投资比例0.40.30.10.11.012.3铺底流动资金估算本项目流动资金估算采用详细测算法，新增铺底流动资金为2566.2万元（见附表1）。12.4项目总投资工程项目总投资=固定资产投资+建设期利息+铺底流动资金项目投资总额119277.7万元，其中固定资产投资116518.0万元，建设期利息193.5，铺底流动资金2566.2万元（见附表2）。12.5项目融资该项目通过银行贷款5000.00万元；争取政府基础设施部分支持6000万元；建设单位自筹18277.7万元，其余招商引资。 第十三章财务评价13.1评价依据1.确定计算期：本景区分3年建设，部分项目从第二年起可以边建设边运营。2.财务评价方法：依据国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的有关规定进行分析评价；3.效益和费用计算按国家新财税制度执行；4.建筑物折旧按40年计算；室内装修折旧按6年计算；设备折旧按8年计算；5.其他摊销费用按10年计算；6.建设及运营年限确定为15年；7.主要投入物价格以目前市场价格为依据；各项旅游消费支出以目前旅游市场消费为依据确定。13.2营业收入和营业税及附加估算该项目属于藏山旅游经济区的提升项目。可以采取边建设、便运营的方式进行建设。主要收入以游览、休闲度假为主，经营收入包括门票、购物、餐饮、娱乐、影视基地以及其他收入。游客规模估算：在现有游客50万人的基础上，随着旅游经济区建设，游客规模逐年增长，最终可达105万人。别墅收入估算：6栋别墅建成后，入住率按45%-60%计算，价格为2000元/栋，日-3000元/栋，日。索道收入估算：投入运营后，按游客量45%计算，价格为120元/人。住宿收入：五星大酒店投入使用后，按1000床位、入住率70%、价格200元-300元计算餐饮收入：按1500-2000个餐位、就餐率50%-70%、人均消费50-150元计算。其他收入：在市场调研的基础上确定。 旅游综合收入估算为第5年达到40067.0万元；第10年达到58175.0万元,第15年达到71494.0万元（见表13-1）。表13-1综合收入估算表（单位：万元）年份人数（万人）门票（元）门票收入（万元）游乐收入特色商品销售人均消费小计人均消费小计1501005000.02851008500.015012750.030960.03901009000.013500.01020.04951009500.014250.01080.0510010010000.015000.01900.0610012012000.020020000.0502000.0710012012000.020000.02000.0810012012000.020000.02000.0910012012000.020000.0803200.01010012012000.026026000.03200.01110512012600.027300.03200.01210512012600.027300.01004200.01310512012600.030031500.04200.01410512012600.031500.04200.01510512012600.031500.04200.0表13-1（续）综合收入估算表（单位：万元）年份别墅收入索道收入会议住宿餐饮影视基地收入出租门店收入其他收入总计10.00.00.00.00.00.00.00.05000.020.00.010.00.01125.00.00.0500.023485.030.00.010.00.01462.50.020.0500.012020.54162.05130.010.04200.02925.0500.050.0500.038307.05162.05130.0100.03150.02925.0500.0200.01000.040067.06162.05400.0100.04620.02925.0500.0200.01000.048907.07225.05400.0100.04620.03780.01000.0200.01000.050325.08225.05400.0100.04620.03780.01000.0300.01000.050425.09225.05400.0150.04620.03780.01000.0300.01500.052175.010225.05400.0150.04620.03780.01000.0300.01500.058175.011324.05400.0150.06300.06300.01000.0400.01500.064474.012324.05670.0150.06300.06300.01000.0400.01500.065744.013324.05670.0200.06300.06300.02000.0400.02000.071494.014324.05670.0200.06300.06300.02000.0400.02000.071494.015324.05670.0200.06300.06300.02000.0400.02000.071494.0 13.3成本费用估算总成本包括经营成本、折旧、摊销等费用。13.3.1经营成本估算经营成本包括原材料、燃料、工资及福利、社会保险费、车辆、建筑物及设备维修费、销售费用和管理费用等。其中原材料、燃料等消耗主要参考省内类似景区的成本水平确定。景区扩建完成后需新增员工人数600人，其中第一年新增员工100人，年均工资10000；第二年新增员工200人，年均工资12000元；第三年新增员工300人，年均工资14000元。车辆.建筑.设备维修费分别按其原值的5%.2%.3%计；销售费用按收入的8%计算；管理费用按销售收入的5%计；旅游项目直接费按收入的30%-35%计算；餐饮及其他项目成本按其收入的30%-35%计算。13.3.2其它费用项目核算项目固定资产投资中，建筑工程费、设备购置费及装修费进入固定资产原值，其它进入递延资产原值；预备费用按比例分别摊入固定资产和递延资产原值中。固定资产均采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧按30年计算；室内装修按3年计算折旧；设备按8年计算折旧；以上各项残值率取5%（固定资产折旧详见附表3）。无形资产及其递延资产按10年平均摊销（无形资产及递延资产摊销见附表4）。13.3.3总成本估算本项目第四年总成本12865.2万元（见附表5）。13.4利润总额及分配13.4.1税收核算营业税按旅游收入的5%估算；城市维护建设税、教育费附加、价格调控基金分别按营业税的5%、3%、1.5%估算（营业税金及附加估算见附表6）。13.4.2利润核算 所得税按利润总额的25%提，盈余公积金按税后利润的15%计提（利润总额及分配见附表7）。13.5财务盈利能力分析13.5.1静态投资利润率经测算该项目静态投资利税率15.1%，投资利润率17.0%。13.5.2偿债能力本项目计划从银行贷款5000万元，用于酒店、宾馆等盈利项目建设，贷款利率按年利率7.74%计算，预计贷款偿还期3.8年（还本付息估算见附表8）。13.5.3财务内部收益率、财务净现值、投资回收期该项目财务内部收益率所得税后12.2%，所得税前15.5%，均大于行业基准收益率10%；财务净现值（Ic＝10%）所得税后15105.8万元，所得税前40387.4万元，均大于零。投资回收期所得税后9.3年,所得税前8.1年（见附表9）。以上分析表明，该项目在财务上是可行的。13.5.4资金来源与运用本项目从第3年起各年能收支平衡，计算期末累计盈余资金可达19082.4万元（见附表10）。13.5.5资产负债情况从项目运营年开始资产负债率为很小；项目流动比率大于200%，速动比率大于100%，表明本项目财务清偿能力及偿还借款的能力较强（见附表11）。13.6风险分析13.6.1财务风险分析财务风险是公司在经营过程当中客观存在的，它会给公司的生存和发展引发如资金短缺、盈利能力下降等一系列问题。财务风险主要表现为投资风险。该项目投资规模较大，如果景区不能按规划预期投入运营，或不能按规划要求达到应有的游客规模，则可能面临着资金回收风险。防范措施： 首先要对投资项目进行客观分析，合理设置景观项目，加快工程进度争取早日完工；其次，加强市场营销工作，积极开拓市场，扩大市场客源；第三，增加旅游互动项目，扩大收入来源。13.6.2开发运作风险景区观光、度假、影视基地项目对公司经营业绩和持续经营能力具有重要的影响，一方面，如果这些项目没有特色，可能会导致游客少，旅游吸引力不强；另一方面，如果旅游项目开发过度，可能会造成自然环境和旅游资源恶化，也会降低对游客的吸引力，从而直接影响公司的经营状况。防范措施：公司应在景区开发过程中，坚持开发与保护兼顾的原则，一方面对旅游资源进行科学开发，另一方面要充分尊重和保护当地的自然景观和人文景观，不断增强景区对游客的吸引力，从而为公司经营业绩的稳定增长和长期可持续发展战略的实现创造良好的市场环境。3.竞争风险市场竞争的主要来自省内类似文化观光游览景区的竞争，如绵山景区、五台山景区等的竞争。防范措施：加大宣传和推广的力度，提升本景区开发的知名度。公司还应组建一支高效营销队伍，积极拓展省内、省外市场，重点建立省内目标市场的联络网点，降低旅市场风险。 第十四章结论和建议14.1评价结论根据对相关项目市场和盂县独特的文化资源优势分析预测，以及本项目具体情况分析，本报告通过分析、计算和论证，认为拟建工程项目顺应了藏山旅游风景区开发总体规划和山西旅游景区长期发展目标，又充分考虑了项目与景区环境和各种社会因素以及同景区总体规划的协调，其经过比选最终确定的建设方案比较合理，建设条件具备。同时，项目具有一定的竞争优势，虽然该项目投资金额较大，但藏山旅游风景区丰富的旅游开发和管理经验，都将确保该项目建设的顺利进行和如期竣工。财务评价结果显示在财务分析上是可行的。本项目还款资金来源由利润和折旧构成，银行借款偿还期为4.55年（含建设期1年），项目有较强的偿债能力。本项目同时还具有较大的社会效益，该项目的建设对于加快盂县早日实现“国际更具知名度、国内最具影响力的晋商文化旅游中心城市”经济社会发展战略目标、完善盂县藏山国际化旅游城市功能的整体构想和促进项目周边地区环境发展均具有重要的意义。总之，本报告认为项目建设方案可行，经济合理，而且还能带来较大的社会效益，建议有关方面积极支持和帮助，以利项目早日形成并发挥预期的经济社会效益。14.2建议1、把握商机由于本项目具有较高的经济效益，是一个良好的投资机遇，所以建议项目投资方一定要争取时间，加快项目开发建设的进度，尤其要加快开发前期工作的进度，使得整个开发建设按计划、有步骤顺利进行，产品按预期要求及时投放市场。2、强化管理由于本项目投资管理难度较大，建议投资方按国际惯例，聘用专业化的项目管理公司，制定严格的项目投资实施计划，树立强烈的精品意识，力争低成本、高质量地把“盂县藏山风情园、酒店、游览索道”建设成为一流的一体化工程。 3、加强营销和市场推广项目价格和食宿实现率对其赢利能力有较大影响，建议项目投资方务必重视项目前期的营销工作，保证各项资金的如期到位。4、严格控制建设投资规模的成本开支在项目收益水平出现大幅增长可能性不大的前提下，控制好建设投资规模和未来的成本费用是建设及经营过程中应该加以充分强调的内容。5、加强协调工作本项目早日顺利完工对盂县尤其是商贸娱乐核心地带具有极大的促进作用，因此建议尽量争取各级政府部门和投融资机构的支持和帮助。同时，应该尽量与土地转让方、周边地区做好沟通，以可能地减少和消除各种偶然因素对项目的不利影响。'