DIY电脑公司创业计划书.doc 32页

'DIY电脑公司创业计划书目录摘要………………………………………41、执行简介………………………………………51.1公司概述……………………………………………51.2公司文化……………………………………………51.2.1赋予员工共同的价值观与目标…………………………51.2.2以客户为尊、创造优良品质为目标……………………51.3目的…………………………………………………51.4产品/服务描述………………………………………51.5行业及市场……………………………………………61.6营销策略………………………………………………61.7核心竞争力……………………………………………61.8管理…………………………………………………61.9融资说明………………………………………………71.10财务预测……………………………………………72、产品及服务…………………………………82.1背景……………………………………………………82.2产品……………………………………………………92.2.1产品简介……………………………………………92.2.2产品优势……………………………………………932 2.3服务……………………………………………………92.4前景…………………………………………………123、行业及市场分析………………………………133.1市场分析………………………………………………123.2竞争分析………………………………………………143.2.1现有竞争者分析……………………………………143.2.2供应商分析………………………………………153.2.3顾客分析…………………………………………153.2.4潜在竞争者分析……………………………………153.3消费者分析……………………………………………163.3.1市场调查…………………………………………163.3.2顾客的购买准则……………………………………164、营销策略…………………………………………174.1目标市场………………………………………………174.2产品策略………………………………………………174.2.1产品定位…………………………………………174.2.2服务………………………………………………184.2.3品牌………………………………………………194.3价格策略………………………………………………194.4促销策略………………………………………………194.4.1牺牲品促销定价……………………………………194.4.2会员价……………………………………………1932 5、公司管理………………………………………205.1组织结构………………………………………………205.2部门职责………………………………………………216、财务预测及分析…………………………………226.1.成本费用预测…………………………………………226.2销售预测………………………………………………226.3未来五年财务报表预测…………………………………247、机遇和风险………………………………………277.1机遇……………………………………………………277.2威胁……………………………………………………277.3优势……………………………………………………277.4劣势……………………………………………………277.5应对措施…………………………………………………288、附件一……………………………………………2932 摘要随着电脑技术的日益发达，电脑的应用功能越来越多，便携性和移动性也越来越强，加上目前电脑的价格已经降到普通顾客群体能够接受的价格线，因此消费者对电脑的需求量也越来越大。而从计算机部件的模块化之后，电脑的DIY也逐步被广大消费者所认同，电脑内部部件，电脑周边外设以及耗材的零售通路的建立及产业化之后，在全球范围中形成了几年的DIY热，硬件DIY在相关媒体，通路等产业的刺激下也不断成熟。在电脑组装机市场，成立校园品牌专卖连锁店铺，专门面向大学生客户群体提供完整的电脑装机、配送一体化服务，并以优良的价格，优质的服务作为占领学生市场的关键，解决目前电脑组装机市场“价格混乱”、“服务低劣”的弊端，让学生在购买电脑的时候享受到我们低廉的价格和满意的服务，另外，由公司培养的各校创业团队大量进行品牌宣传、举办公司主题活动，在校园市场内打响品牌知名度，在各大高教园区逐步开设易族电脑连锁店铺，在连锁店铺的发展上，公司可以真正发挥“王大妈”模式的优势，以成熟的资源平台和价格平台，吸引投资者加入公司的IT连锁加盟，成为我公司的连锁店铺之一。连锁店铺数量的日益增加将会直接带领品牌无形资产的增值以及渠道的丰富，公司要做的是向全国IT连锁迈进，最终成为中国IT连锁领先者。公司性质是有限责任公司，采用直线职能制结构，实行总经理负责制，下设营销部、财务部、企划部。公司的日常运作将由创业成员负责，并拟聘请知名专家和大学教授为公司的营销顾问和战略顾问。为保障项目顺利实施，需要筹集资金10万元，用于公司启动资金，该项资金由创业成员自行承担，分红方式为个人业务提成加利润分红。32 第一章：公司简介1.1公司概述公司将致力于服务学生电脑DIY市场，优化价格体系，完善服务流程，提高服务质量，让学生客户享受低廉的价格，高端的品质，满意的服务，实实在在让学生得到优惠，并通过不断努力壮大，迎合21世纪客户对电脑的需求及电脑DIY市场的快速发展，做大做强公司，成为校园IT第一品牌！1.2公司文化1.2.1赋予员工共同的价值观与目标凝聚一群志同道合的人，以追求共同的目标、创造企业利润为目的，并让员工在可充分发展的环境中工作，以寻求自我成长与肯定，并以成立赋有战斗力的精英团队为要旨。1.2.2以客户为尊、创造优良品质为目标提升产品品质与快速完善的售后服务为诉求，以取得客户的肯定，并随时掌控正确的市场信息与客户需求，以明确掌握产品最新发展趋势并以创造出卓越赋有潜力的产品为导向。因此，我们始终坚持对顾客所做的每句承诺，要以最完美的产品品质，来提供顾客最满意的服务，更尽可能降低成本，减少不必要的浪费，以便将更多的利益、更优惠的价格回馈给客户，也藉此与客户建立长久互利互惠的关系，及于社会大众，更秉持与共存共荣的诚恳信念，以"追求双赢"为企业与客户最终的目标。公司宗旨“为客户需求而思考”公司使命“用电脑改变人类生活”公司理念“诚信，创新”1.3目的Ø为有意投资于本项目的机构和个人提供充分的信息Ø为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则1.4产品/服务描述32 本公司主营电脑装机和数码产品的批发零售，计算机系统维护和软件服务。1.5行业及市场本公司主营的电脑装机及数码产品批发零售行业具有较长的发展期，由于中国经济的飞速增长，加上电脑的价格一降再降，国民对于电脑的需求量也大量增加，这对于该行业具有刺激作用，按照中国人口13亿的数量计算，目前电脑普及率仍相当低，在未来几年乃至十年中，是电脑普及率速度增长最快的时间段，因此该行业也面临很大的机遇和发展机会。同时，笔记本的DIY也在逐步兴起，全球最大的CPU制造厂商INTER早在2005年就开始投入巨大人力、财力制定笔记本DIY的标准零部件，这也在我们今后的发展中提供了另一个利润增长点，也是我公司为DIY台式机市场相对饱和后转向另一个崭新的市场做好长远规划。1.6营销策略以“WDM”模式为参考模式,即Walmart（沃尔玛）、Dell（戴尔）和McDonlad’s（麦当劳）三个单词首字母的组合，俗称“王大妈”，是近年来刚刚兴起的一种IT专业连锁经营方式，它借鉴和融合了沃尔玛的规模采购平价销售形式、Dell电脑的专业定制生产和直销模式以及麦当劳的标准化服务，初步形成了自身的特点和优势.我们也将吸取这种先进理念,并结合自身的发展优势,走适合我们发展的路线.1.7核心竞争力下游渠道不断壮大：脑积极构建销售渠道，目前已在各大高校建立服务团队，且每月拨出1000元资金给与服务团队用于电脑的品牌宣传，易于团队整体管理。领先的网络电子商务，率先登陆国内大型电子交易网站，在淘宝网、易趣网、拍拍网等大型网络购物平台或者下沙BBS、下沙网站上均开设了网络店铺，实现安全、便捷交易，将购物轻松搞定。星级化服务标准，人性化服务设计，为了满足客户需求，本地客户均送货上门，并提供一年免费四次上门服务，解决了目前IT行业服务低劣的弊端，给顾客真正带来便捷。1.8管理32 公司性质是有限责任公司，采用直线职能制结构，实行总经理负责制，下设销售部、财务部、市场部、人力资源部、售后服务部。公司的日常运作将由创业成员负责，并拟聘请知名专家为公司的营销顾问和战略顾问。1.9融资说明本公司在发展初期需要融资10万元，用于店面的扩张和前期的广告投入。股本结构为：注册资本10万元（创业成员出资10万元）。1.10财务预测第二年公司将实现4家店铺的规模，平均每家销售收入150万元，总计600万元，净利润保持在10％左右，约60万元，第五年公司将实现至少15家店铺的规模，实现销售收入1800万元以上，净利润200万元以上。32 第二章：产品和服务2.1背景电脑是一种帮助人类处理工作、享受娱乐的多功能机器，它具有非常广泛的应用价值，自从1943年的一台电脑问世以来，它走过了相当长的发展时期，现代计算机的诞生和发展现代计算机问世之前，计算机的发展经历了机械式计算机、机电式计算机和萌芽期的电子计算机三个阶段。除了在计算性能上提升了很多之外，它的体积也越来越趋于便携化，功能也越来越全面，成为某些特殊领域必不可少的机器之一，另外由于电脑的便携化发展趋势，普通家庭也开始选购电脑，它在人们的生活中已经起到越来越大的作用。电脑组装，也叫“电脑DIY”，DIY起源与用法DIY是英文DoItYourself的缩写，可以正式译为自己动手做，但通常不需详译人们也大都能理解其意义。DIY原本是个名词词组，但在中文环境里除了当名词用之外，它往往是被当作形容词般使用，意指“自助的”。从计算机部件的模块化之后，电脑的DIY也逐步被广大消费者所认同，电脑内部部件，电脑周边外设以及耗材的零售通路的建立及产业化之后，在全球范围中形成了几年的DIY热，硬件DIY在相关媒体，通路等产业的刺激下也不断成熟。32 2.2产品2.2.1产品简介电脑提供的产品：电脑DIY装机、品牌笔记本电脑、以及品牌MP3、U盘、MP4、数码摄像机、杀毒软件等各类数码产品。电脑电脑组装机数码产品笔记本映泰主板、映泰显卡、爱国者U盘、MP3、电子存储设备HP、华硕、联想2.2.2产品优势电脑组装机，相比电脑品牌机最大的区别就是品牌电脑出自生产型企业，而组装电脑出自各类部件经销商。随着电脑知识的普及，动手组装电脑早已不是难事，并且人们可以在自己动手组装的同时享受其带来的成就感及乐趣，另外，相比较品牌电脑，组装电脑最核心的优势在其价格优势，因为组装电脑免除了其品牌电脑厂商的广告宣传费用、生产费用、研发等各类费用，因此组装电脑可以以更低的价格出售，给顾客带来经济上的利益。同时，相比较品牌电脑而言，组装电脑性能不一定比品牌电脑差，各方面的兼容性也不一定逊色于品牌电脑。因此组装电脑在整个PC市场上一直占有大多数的市场份额和人气。2.3服务32 在我们的调查中发现，目前100余家从事电脑组装机销售的同行中没有免费送货上门的商家，更没有提供免费上门服务的机会，他们的服务需要顾客亲自上门，当电脑出现问题的时候需要顾客抱着笨重的主机或显示器到商家处维修，虽然同样是免费，但是这个来回过程的麻烦是顾客最忌讳的，因此我们提出了公司的服务理念“为顾客需求而思考”，统一由在校服务人员上门服务，免除了顾客“怕故障”、“闲麻烦”的担忧，再加上免费送货上门，真正做到了服务星级化标准。我们将服务作为公司的“核心竞争力”之一，因为公司具有上游渠道的强大实力支持，并且在校园中已培养起一大批精于创业、勤于工作的创业团队，他们都受过正规的培训，所以在上门服务上具有一定的人力和技术保障。这批校园创业团队都与我公司签订服务协议，为我公司做好客户的上门服务，并由我们支付少量的酬金，同时我们公司又是他们发展的基础平台，在锻炼他们能力的同时，又可以获得一定经济收入。我们的产品从质量上严格把关，通过和国内外知名电子生产厂商的直接联系，保证了货源的正规和放心，同时在挑选合作厂商的关键部分，我们积极倡导健康观念，和全国一流IT企业并肩合作，引进绿色无铅产品，保障了消费者和环境的健康。电脑紧遵“客户至上”的原则，建立起一个详细的客户资料库以方便联系客户和访问顾客，同时我们将对每一位购买我处电脑的顾客在指定区域范围内实行一年免费4次上门服务，服务人员由各校销售团队负责上门，免除顾客对售后服务的困扰，突出电脑的服务意识和品牌形象。目前，我们正出于起步阶段，但是我们在紧抓质量的同时更不会松懈服务的提升。我们将以“为顾客无懈服务”为重心，积极朝服务星级化的标准迈进。32 电脑特色优势送货上门，一年4次免费上门服务货真价实，绝无假货保证品质，价廉物美电脑核心元素示例图：服务价格品质客户Ø电脑客服体系：32 ——注重细节新的经营模式要求计算机信息产业营运商必须以客户为中心、以客户的价值取向和消费心理为导向，建立一个完善的运营支撑体系为用户提供一流的服务，真正体现"创造需求"、"引导消费"的现代客户服务意识与理念。建立统一客户信息管理系统是新型客户服务系统的必要条件。为保证给客户一个迅捷地、高效地服务，我们要把客户资料与运行网绑定起来。主动服务是新型客户服务系统的一个重要特征。时刻保持高姿态、低自尊的热情服务，做到想客人之所想，及客人之所及，才能创造更高的价值。客户分为已有客户和潜在客户，为了促使已有客户带动潜在客户的市场，我们有必要采取对已有客户做增值服务来实现将潜在客户转变成已有客户的这样一个良性循环。其中的增值服务因人因事而宜，例如：培训新人、直接跟客户密切来往等等。2.4前景IT市场在中国是一个高速发展的市场，许多商家都踏上了这个高速的旅程。原因有很多，但最具有影响力的一个原因是IT产品广泛被应用到各个领域，也广泛进入到平常人们的家中，同时国家对IT产业的大力支持也更加盛了它的发展。对浙江而言，浙江省政府明确提出了未来三年内的发展方向，即以IT业为主的高新技术和新型服务业两大方向发展。这更加明确地表明了IT产业的重要性。本公司主营的电脑装机及数码产品批发零售行业具有较长的发展期，由于中国经济的飞速增长，加上电脑的价格一降再降，国民对于电脑的需求量也大量增加，这对于该行业具有刺激作用，按照中国人口13亿的数量计算，目前电脑普及率仍相当低，在未来几年乃至十年中，是电脑普及率速度增长最快的时间段，因此该行业也面临很大的机遇和发展机会。同时，笔记本的DIY也在逐步兴起，全球最大的CPU制造厂商INTER早在2005年就开始投入巨大人力、财力制定笔记本DIY的标准零部件，这也在我们今后的发展中提供了另一个利润增长点，也是我公司为DIY台式机市场相对饱和后转向另一个崭新的市场做好长远规划。32 第三章：行业及市场分析3.1市场分析未来中国电脑市场销量仍将保持增长态势，但是增长速度将有所减缓，2011年中国PC市场容量有望突破2200亿元。预计到2011年，中国PC市场年均复合增长率将达到13.7%，受台式机价格下降空间缩小，以及PCs产品结构上变化等因素影响，销售额年均复合增长率有望实现11.1%。IT市场在中国是一个高速发展的市场，许多商家都踏上了这个高速的旅程。原因有很多，但最具有影响力的一个原因是IT产品广泛被应用到各个领域，也广泛进入到平常人们的家中，同时国家对IT产业的大力支持也更加盛了它的发展。本公司主营的电脑装机及数码产品批发零售行业具有较长的发展期，由于中国经济的飞速增长，加上电脑的价格一降再降，国民对于电脑的需求量也大量增加，这对于该行业具有刺激作用，按照中国人口13亿的数量计算，目前电脑普及率仍相当低，在未来几年乃至十年中，是电脑普及率速度增长最快的时间段，因此该行业也面临很大的机遇。32 3.2竞争分析波特五力竞争分析：潜在竞争者：校园中潜在学生团队供应商顾客现有竞争者：赛格电脑城，百脑汇电脑城替代品：品牌机、笔记本、掌上PDA3.2.1现有竞争者分析赛多电脑城，莱茵电脑城，其他电脑城等都是我们的直接竞争对手，但是我们的产品和服务以及在目标市场上是有区别性的，我们凭借一流企业的大力资助以及学校的支持，将很好的为我们创造创业环境，同时我们的服务也是我们最大的法宝，我们将努力做好服务，克服其他商家的通病，在把关质量的同时，把服务做的更好。另外，我们将积极朝个性化路线前进，在打造优质产品和服务的同时，我们将避开同质化的市场格局，标新立异，开创大学生独有的个性化的一面。因此，就目前电脑有着较大的竞争优势。32 竞争者分析图：赛多电脑城其他电脑城莱茵电脑城3.2.2供应商分析映泰（中国）股份有限公司是世界五大主板厂商之一，在全世界电脑主机板行业具享有较很高声誉，它的产品品质以稳定和超频为主，用料相当扎实，主板号称电脑的“心脏”，因此一块主板的好坏很大程度上决定电脑的整体性能，因此在主板选择上至关重要。映泰的整个营销思路也符合我们电脑的发展规划，即“重视学生市场，开拓校园市场”。3.2.3顾客分析我们面对的广大顾客群体是大学生，他们对价格、品质和服务都比较敏感，而我们易族电脑团队成员本身做为大学生，对该市场具有更良好的认识，在S-S上也更容易达成共识，由于我们本身的信誉积累，加上优良的品质保证和服务保证，所以我们所具备良好的竞争优势。3.2.4潜在竞争者分析目前高校中运营的团队数量非常多，其中有一小部分也是采用商业运营模式，并且涉及到IT数码行业，但是并未做大。所以我们电脑要赶在他们之前做大，做精，为我们迅速的崛起建立了一个优良的平台，具备一定的竞争优势。32 3.3消费者分析3.3.1市场调查2012年5月，我们在宜宾职业技术学院内共计发放了399份问卷调查，其中316份为有效结果。以下为调查结果：（请参见附录一）市场需求总结：u大部分学生对电脑配置的要求并不高。40%以上的学生是为了上网u在大学生装机主要用途上，位居调查前三位的上网、编程学习和游戏，分别占到43.67%,29.75%和29.43%u选择兼容机的人数远远大于选择笔记本的人数u学生购机的预算，大部分在2999-3999之间u产品的性价比和质量，是学生最看中的购机因素，品牌对他们而言，最无关紧要。u集成主板对于学生而言，还没有发挥相应的威力，他们对这种产品还不感冒。在选择是否采用集成产品上，比例也是1：1u在平台选择上，AMD获得了学生的心，70%的学生都选择了它，其中AMD双核处理器更是获得了65%的学生的追捧。3.3.2顾客的购买准则我们面对的顾客主要是学生、教师以及公司员工。目前最主要的顾客群是学生。由于大学生对市场比较敏感，容易受广告和价格的影响，他们对于品牌特别热衷，对于市场信息比较灵通，而我们正是全方位的站在学生的角度考虑，迎合了他们的需要。首先在价格上采用“薄利多销”的低价策略，在和上游渠道紧密合作之下，既能保证公司的利润点，又能让顾客享受真正的实惠，同时，我们将在服务上采用麦当劳的标准化作业模式，尽量让服务朝统一化、规范化发展，做到指定区域范围内送货上门，并实行一年4次免费上门服务。电脑从利润最小化、服务最大化做起，立志于和消费者建立优良的信任关系，以“诚信”为要点开拓市场，以“价格和服务”为利剑引领市场，让学生在购买产品中真正得到实惠和放心。32 第四章：营销策略4.1目标市场根据以上对IT行业的分析以及对组装电脑市场的前景分析，可以通过细分市场锁定我们的核心目标市场——学生市场。该市场人群属于中等消费水平等级，对电脑需求大，并且容易受朋友介绍或品牌影响力而决定购买行为，该市场目前仍未有实力强大机构介入，属于相对竞争较小市场。因此，在我们创业初期，我们锁定核心目标市场：学生市场。电脑满足本地客户需求满足四川省内客户需求满足全国客户需求4.2产品策略4.2.1产品定位经过我们的市场调查和综合分析，我们将产品定位于“性价比高”的组装电脑。优点学生市场为中等消费水平等级人群，对价格相对敏感度较高，作为主打学生市场的我们，因以优质的产品和具有足够吸引力的价格为引导；32 对前期树立品牌形象起到良好促进作用；吸引顾客，带动其同学和朋友购买；有利于维护公司优良品牌形象，为日后扩大规模做扎实基础。缺点利润空间变小，公司盈利能力减小；价格优势一旦形成，日后对提价起到很大排斥力；利于公司拓展其他细分市场。4.2.2服务在我们的调查中发现，目前100余家从事电脑组装机销售的同行中没有免费送货上门的商家，更没有提供免费上门服务的机会，他们的服务需要顾客亲自上门，当电脑出现问题的时候需要顾客抱着笨重的主机或显示器到商家处维修，虽然同样是免费，但是这个来回过程的麻烦是顾客最忌讳的，因此我们提出了公司的服务理念“为顾客需求而思考”，统一由在校服务人员上门服务，免除了顾客“怕故障”、“闲麻烦”的担忧，再加上免费送货上门，真正做到了服务星级化标准。我们将服务作为公司的“核心竞争力”之一，因为公司具有上游渠道的强大实力支持，并且在校园中已培养起一大批精于创业、勤于工作的创业团队，他们都受过正规的培训，所以在上门服务上具有一定的人力和技术保障。这批校园创业团队都与我公司签订服务协议，为我公司做好客户的上门服务，并由我们支付少量的酬金，同时我们公司又是他们发展的基础平台，在锻炼他们能力的同时，又可以获得一定经济收入。我们的产品从质量上严格把关，通过和国内外知名电子生产厂商的直接联系，保证了货源的正规和放心，同时在挑选合作厂商的关键部分，我们积极倡导健康观念，和全国一流IT企业并肩合作，引进绿色无铅产品，保障了消费者和环境的健康。电脑紧遵“客户至上”的原则，建立起一个详细的客户资料库以方便联系客户和访问顾客，同时我们将对每一位购买我处电脑的顾客在指定区域范围内实行一年免费4次上门服务，服务人员由各校销售团队负责上门，免除顾客对售后服务的困扰，突出易族电脑的服务意识和品牌形象。32 目前，我们正出于起步阶段，但是我们在紧抓质量的同时更不会松懈服务的提升。我们将以“为顾客无懈服务”为重心，积极朝服务星级化的标准迈进。4.2.3品牌“电脑”(P－ZONE)——我的电脑我做主！电脑（P-ZONE）仿效动感地带（M-ZONE）－我的地盘我做主。4.3价格策略我们采用的价格策略为“低价渗透”策略。通过上游渠道的紧密合作，争取获得较低的成本供应价格，在到达规模采购后，这种优势会逐步体现。在零售市场上，我们采取“薄利多销”的方式，在保证利润点的同时尽量放低价格，吸引顾客，体现价格优势。在价格策略中，我们将逐步采用“W”（沃尔玛）的成功经验，借鉴沃尔玛的低成本连锁经营模式，在保证品种齐全、品牌多元化的前提条件下，利用仓储式方式销售电脑及其相关产品，让生产厂家直接面对消费者，减少管理费用，确保产品的价格优势。　4.4促销策略我们不定期地开展校园展销及宣传活动。活动可由自己团队组织，也可由外校团队、协会组织，我公司提供赞助，活动一般为主题活动为主，赞助类活动为辅。我们将对各种节日或是学校大型活动做出促销措施，在网站还有海报上公布促销信息，以更优惠的价格或是礼品吸引顾客。同时在这些特殊日子里可以在高校安排许多活动，单独或是和某些商家共同举办活动，具体活动安排可以视情况而定。4.4.1牺牲品促销定价公司将会不定时地推出特价机型或者产品，以某种产品作为牺牲品制定惊人的低价，以吸引顾客。4.4.2会员价在我公司消费满1000元以上者，即可成为我公司普通会员，一次性消费金额越高，会员等级就越高，以后购买产品能享受到的价格和服务也就越好，以此吸引顾客消费。32 第五章：公司管理公司性质：有限责任公司5.1组织结构公司下设：总经理、财务部、市场部、销售部四大部门，充分发挥每个团队成员的优势，划分适合的职位，各尽其职，定期开展对团队成员的统一培训，培训包括企业管理、团队凝聚力、市场营销等项目。总经理市场部销售部人力资源部财务部售后服务部u易族电脑凝聚了一批精于创业的同学，我们敢于和外界竞争，敢于挑战我们的人生，虽然我们缺乏丰富的阅历，但是我们广泛吸取前人的经验和弊端，结合我们自身的条件，发挥我们的团队优势，来赢得广阔的市场。u在加强团队的凝聚力的同时，我们应注重各人能力的发挥，及时制定合理的激励措施和绩效考评，以激励团队成员共同努力，对不足之处加以改正。u扩招队伍，招纳贤人志士，组建一支高效、精明的队伍，学习先进的管理理念，装机维修技术，保证服务质量。团队应该着眼与未来，从小坐起，建立自己的运营制度和发展目标。32 5.2部门职责总经理：l完成公司议定的经营目标;l在各部门主管协助下，参考公司顾问意见，制订公司的战略规划；l领导和协调各部门运作，解决日常安排、市场开拓计划；l负责对外联络，承担部分公关工作。人力资源部部门：l公司日常事务的管理；l公司人力资源的配备,如：人员招聘、培训、绩效评估、薪酬、福利等；销售部门：l打响品牌知名度，获得合理的市场占有率、销售额、销售利润；l积极开拓市场，制订和执行产品销售计划，进行市场调研。l建立完善的销售网络和高水平的销售队伍；财务部门：l负责财务管理，为总经理提供财务数据和财务分析；l提出资金管理和使用计划，为公司再投资筹集资金；l提出公司赢余利润的分配方案和实施计划；l管理日常会计工作，现金流和成本控制等。市场部门：l树立品牌，打响品牌知名度，为公司做市场推广及一系列市场调研；l策划公司宣传方案，提出高校市场广告策略；售后服务部门：l满足客户电脑自身客户服务需求，解决一系列售后服务问题；l满足市场其他零售客户需求以及公司、企业、学校需求；l提供给客户一整套完善、稳定的系统，形成电脑自有的技术平台。32 第六章、财务预测及分析6.1.成本费用预测根据目前市场上的组装电脑不同的装机方案,且设计了多种配置装法,每一种成本如下:（单位：元）详细配置方案请参见附录二配置方案家庭舒适套装专业游戏高配套装家用游戏套装家庭经济型CPU290500350285主板445600380325内存701457075硬盘550550550550显卡400200光驱110110显示器630830650580机箱电源175280170160鼠标键盘35603535音响17095合计23453595259019806.2销售预测根据市场调查,2010年,我公司的电脑销售预计可达500万,估计调节电脑这一细分市场的销售占整个电脑市场的5%,即为25亿.第一年,为公司的筹办期间,其销量应保守估计.后公司规划,公司的第五年应成为电脑行业的佼佼者.考虑到以后电脑市场还会增长,第五年计划销售额要达到2000万。32 电脑五年销售收入预测第1年第2年第3年第4年第5年市场份额（％）0.20.50.81.01.5总销售数量3001200240036005000增长率300%100%50%39%加权平均单价（元/台）0.40.40.40.40.4主营业务收入(万元)1204809601440200032 6.3未来五年财务报表预测利润表易族电脑单位：（万元）项目2012年2013年2014年2015年2016年一、营业收入150600120020002500减：营业成本13052098016002000营业税金及附加2.510203442.5销售费用520457594管理费用00203544财务费用000.40.71资产减值损失00000加：公允价值变动收益00000投资收益00000二、营业利润17.550134.6255.3318.5加：营业外收入26.5132024.5减：营业外支出15101518.5三、利润总额18.551.5137.6260.3324.5减：所得税费用00065.0881.13四、净利润18.551.5137.6195.22243.3732 资产负债表易族电脑　　（单位：万元）资产2012年2013年2014年2015年2016年流动资产：货币资金716.21477695应收账款4.510.3130.576.3661存货818.36135.7191.26270.37流动资产合计31.572.3213.2343.62426.37非流动资产：无形资产00000非流动资产合计1.87.214.421.627资产总计33.380.5227.6365.22453.37流动负债：短期借款15204045应付账款0.82.7132530应交税费00000其他应付款1.23.81020.319流动负债合计4.81966.4140170非流动负债：32 非流动负债合计0013.62030负债合计4.81980160200所有者权益：实收资本1010101010未分配利润18.551.5137.6195.22243.37所有者权益合计：28.561.5147.6205.22253.37负债的所有者权益总计33.380.5227.6365.22453.37第七章：机遇和风险32 7.1机遇u计算机性能的大幅度提高；u计算机的应用价值以及应用范围加大；u目前电脑的价格一降再降，普通人群都有消费能力购买电脑；u计算机趋于便携化发展，越来越注重移动便携性能；u中国IT的快速发展，带动普通人群购买；u中国人口众多，但电脑普及率很低。u电脑、数码产品在学生市场未来几年内普及率将达到90以上，为我们提供了一个很好的发展前景。7.2威胁u核心竞争力不够强大，容易被对手模仿或赶超；u同行业的崛起势必争夺S-S市场；u组装机的兼容性及服务相对与品牌机弱，导致客户流向品牌机；u笔记本的便携性能将导致客户流失。7.3优势u学生市场是IT数码市场的相对空白点，目前仍未有实力强大的机构商家介入，易族电脑主攻空缺市场；u我们在各校拥有一定规模的销售团队，销售渠道广阔；u同样作为大学生的我们对学生市场相对比较了解，容易把握他们的心理和需求，走适合大学生DIY市场之的发展轨道。同时学生之间的相对信誉指数较高，容易促使销售成功。7.4劣势u核心竞争力不够强大，容易被对手模仿或超越；u学生团队容易受个人观点影响，对于事业机会可能出现不会坚持的局面，容易导致团队管理失效，渠道受阻；u行业创新能力有限，科技含量不高。7.5应对措施u和学校多保持联系，争取得到学校大力支持；32 u多和知名IT企业生产商进行联系，在保证质量的基础上争取拿到较低的价格；u定期进行团队内部整理，定期开会反映市场情况及困难因素，定期汇报销售总结，并及时针对有关问题进行讨论，商量应对措施；u不定期对团队工作人员进行素质培训，加强团队凝聚力，加强团队在各方面的团结一致性；u强化方针政策，打响我们数码的品牌形象，努力达到预期的目标，以我们独有特色的销售模式带动学生的消费；u严格财务体系，登记每日财务报表以及现金流量，发展多种融资方式，吸纳资金；u积极和IT连锁巨头保持联系，进行广泛合作，争取得到有关支持，建立平等战略合作关系。附录一：市场调查大学生电脑主要用途32 你使用电脑最主要是用来做什么？选项选择人数样本人数比例A：编程学习9431629.75%B：上网13831643.67%C：超频123163.80%D：游戏9331629.43%E：影音娱乐8031625.32%F：文字操作及其他6131619.30%分析结果：在大学生装机主要用途上，位居调查前三位的上网、编程学习和游戏，分别占到43.67%,29.75%和29.43%。近5成的上网选择了一方面说明互联网资讯和资源已经逐渐成为学生日常生活的重要部分，取代了原来的编程学习以及娱乐。从前三位的上网、编程学习和游戏应用我们也看到学生用机在性能上已经不满足以前最低端的可以应付文字操作，听听歌之类的应用，而是上升到更加丰富的影音应用、游戏应用。超频的应用相对于其他方面的应用是最低的，一方面超频需要更多硬件和软件知识，同时在硬件的配置上也相对较高，对于大学生来说不但专业性太强，而从一般购机预算来说，也支持不了。电脑装机类型选择如果打算购买电脑，请问打算购买以下哪种类型？32 选项选择人数样本人数比例A：笔记本电脑4531614.24%B：品牌机133164.11%C：DIY兼容机（组装机）26631684.18%D：准系统及其他43161.27%分析结果：从大学生的购机选择来看，DIY兼容机以84.18%的高比例远远高于笔记本等其他类型。在学生购机中，DIY兼容机不仅相对价格更低，而且兼顾到配置上的灵活性，也提供了学生动手操作的空间。笔记本因其便携性和时尚性在校园市场还是有一定份额，占据调查第二位。准系统或者移动PC等在调查中无人选择，除了其概念远远未能广为人知的因素外，跟价格相对高昂而扩展空间有限的固有特征也有很大关系。电脑装机主板选择选项选择人数样本人数比例昂达143164.43%华硕143164.43%技嘉43161.27%捷波153164.75%32 精英53161.58%梅捷83162.53%磐英33160.95%磐正43161.27%七彩虹63161.90%升技103163.16%双敏43161.27%微星23160.63%盈通63161.90%映泰21331667.41%分析结果：与主板品牌选择中映泰T系列主板及学生板呈现出一枝独秀态势不同的是,在显卡品牌选择中,一共有20个品牌受到大学生们的选择,而单一品牌中最高的比例只有13.92%,传统的显卡强势品牌在这次推荐调查中依然得到很大的关注,作为刚刚推出一年多的映泰Gate显卡,也受到了学生们的青睐,得到了8.54%的比例,这一不错的成绩与映泰显卡讲求性比价及独有实用超新星显卡超频技术的因素有很大关系.在显卡选择中,不用显卡而采用相对性能较低的集成显卡的比例依然达到28.48%,这反映了在学生日常用机中,高性价比的集成平台还是占据了部分江山。n市场需求总结：32 u大部分学生对电脑配置的要求并不高。40%以上的学生是为了上网u在大学生装机主要用途上，位居调查前三位的上网、编程学习和游戏，分别占到43.67%,29.75%和29.43%u选择兼容机的人数远远大于选择笔记本的人数u学生购机的预算，大部分在1999-3999之间u产品的性价比和质量，是学生最看中的购机因素，品牌对他们而言，最无关紧要。u集成主板对于学生而言，还没有发挥相应的威力，他们对这种产品还不感冒。在选择是否采用集成产品上，比例也是1：1u在平台选择上，AMD获得了学生的心，70%的学生都选择了它，其中AMD双核处理器更是获得了65%的学生的追捧。32'