关于宠物店创业计划书.doc 24页

'关于宠物店创业计划书第七章组织和人力资源计划7.1企业所有者形式及组织模式企业为普通合伙制企业。投资人的出资方式均为货币，出资人对企业的利润和亏损按出资人实际出资比例分配、分担。企业所有权归全体合伙人所有，退出、转让或吸收新的合伙人必须经全体合伙人一致同意。企业初期采用直线职能结构的组织模式，由全体合伙人共同执行合伙事务。企业所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设总经理助理，财务部经理，市场部经理，人事行政经理。其中除总经理助理外其他部门所属员工直接想起部门经理报告，各部门经理及总经理助理向总经理报告。7.2企业管理的组织结构7.2.1企业组织结构总经理总经理助理人事行政部财务部市场部仓管人员经理副经理经理助理经理24 销售人员运营主管出纳7.2.2人员统计总经理1人。总经理助理1人。财务部：经理1人,下设财务部经理助理1名，出纳人员1名。市场部：经理1人,下设销售人员1名，运营主管1名。人事行政部：经理1人,下设运输人员1名。7.2.3企业职责企业采用总经理负责制。在企业经营过程中，总经理实际拥有战略决策权，各项重要事务由其统一指挥、统一领导。各部门经理及总经理助理只接受总经理命令和领导，避免出现领导指挥混乱的现象。企业所有权与经营权分离，即在企业实际经营过程中，合伙人在执行经营事务时按所任职务执行权力及义务，不得以出资人身份随意使用决策、调度等权利。7.3人力资源规范管理7.3.1人力资源管理原则1、确保并提高组织的结构、工作分工的合理性和灵活性。以公平、公正、公开地对待每一位员工。2、创造理想的组织氛围，鼓励创造性，培养员工积极向上的作风，并为合作、创新和全面质量管理的完善提供支持，从而促使全体员工将企业的成功当作成自己的义务，提高员工个人和组织整体业绩。3、24 为员工提供晋升及培训机会，给予合理的工资福利，委以适当的权利，为员工充分发挥潜力提供所需支持。7.3.2招聘录用制度1、员工招聘程序：1.部门提出招聘计划2.经总经理批准3.人力资源部联系招聘广告4.应聘者资格审查5.测评与筛选6.批准录用7、招聘评估由于是新发展的企业，所以企业初期由外部招聘进行招募，主要选择的招聘方式：①广告招聘通过报纸、杂志、广播电视、网站等方式进行招聘，由于广告招聘信息面影响广，可吸引较多的应聘者。②校园招聘应届毕业生校园应届毕业生的加入会给企业注入新的活力，但由于企业处于发展初期，所以会选择潜力大的优秀者来重点培养。③人才招聘会可直接获取大量的应聘者信息，节省成本，缩短招聘周期。④中介机构招聘借助这些机构，公司与求职者均可以直接获取大量应聘者的信息，同时也可以传播各自的信息。⑤网络招聘传播范围广、速度快、成本低、供需双方选择余地大，且不受时间地域的限制。当企业发展到了一定的规模就可以选择内部招聘，以竞争上岗的方式选择最优秀的人才，保持企业内部的稳定性。24 2、人员测评与筛选采用面试法，通过双方正式交谈，了解应聘者业务知识水评、工作经验、语言表达能力、反应能力等来选择表现优异的人进入企业。3、招聘评估通过对成本效益评估、录用人员评估、录用人员质量评估进行招聘结果的成效评估与效度评估（真正测评到了的品质与想要测评到的品质的符合程度）、信度评估（系列测评所得到的结果稳定性与一致性的高低）的招聘方法的成效评估进行判断。7.3.3劳动合同及运用受训部门人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部下发培训计划通知做好培训准备和工作安排通知员工做好受训准备培训实施培训效果评估流程培训时间、地点落实做好教学准备24 确定需要转移效果设定目标拟定方案进行活动总结评价情况分析：组织工作个人2、培训制度注重企业的内部培养，希望公司在发展的同时，员工个人也能得到相应的成长。对于缺乏经验或经验不足的员工，企业进行员工培养，造就优秀人才。（1）由于是新企业，所以首先要对员工进行公司介绍、经营理念、安全教育、规章制度的培训，时间可以安排在一周内。（2）针对不同职位，对知识和专业技能进行培训，按照职级的高低安排培训的先后次序，从上而下，先培训和发展管理骨干，特别是中上层的管理人员，以加强领导素质，继而培训基层员工。7.3.5员工绩效考核和晋升制度1、绩效管理的过程（PDSF）24 公司战略经营战略公司经营计划部门绩效目标与标准个人绩效目标与标准部门工作承诺个人工作承诺绩效沟通与绩效信息收集绩效考评绩效反馈薪酬系统绩效改进计划员工管理培训发展招聘公司绩效目标与标准2、绩效考核制度通过销售的业绩对财务部、人力资源行政部、供应部以及市场部进行绩效考评。（1）财务部、人力行政部、供应部：工作绩效占60%,以企业最终销售利润最为标准。个人行为、纪律性占20%以《员工手册》的规定和公司的各项规章制度、工作流程等最为考核标准。360度考核20%从不同层面的人员中收集考评信息，员工自己、上司、直接部属、同仁同事甚至顾客等全方位的各个角度来了解个人的绩效。（2）市场部：工作绩效占70%,以销售带来的最大利益和销售的结果作为标准。个人行为、纪律性占20%以《员工手册》的规定和公司的各项规章制度、工作流程等最为考核标准。360度考核10%从不同层面的人员中收集考评信息，员工自己、上司、直接部属、同仁同事甚至顾客等全方位的各个角度来了解个人的绩效。3、晋升制度24 工作优异者可根据绩效考核和其他能力的审查标准获得晋身机会。不仅要绩效好，而且要具备一定的能力。根据绩效考核的结果与对某业务能力的掌握来判断是否选择晋身。7.3.6薪酬福利管理制度1、公司人员基本薪酬（不包括红利）职务个数（个）平均单位工资（元/月）总计（元/月）总经理125002500总经理助理115001500财务部门经理120002000出纳人员115001500人事部门经理118001800运输部门主管115001500销售人员113001300市场部门经理118001800仓储管理人员113001300总计9152002、工资计算将不同部门，不同岗位进行岗位定级，根据不同岗位、员工年龄、年资、绩效考核高低、责任大小等因素的基础上，进行工资计算。24 工资奖励工资基本工资地区津贴全勤奖不休假奖岗位工资效益奖超产奖年终奖创新奖安全奖基础工资工龄工资职务工资津贴奖金专项奖3、福利制度24 24 第八章财务分析8.1启动资金的构成在资金的筹集方面，我们主要采取内部合伙的形式，其中主要的结构如下：表1注册资本的构成资金来源：公司成立初期共筹集资金90万元。主要是通过合伙人员共同出资集得。8.2销售预测未来三年销售预测表2销售收入预表单位：万元项目2011年2012年2013年主要区域成都成都成都销售收入2426.5328.3投资项目表3投资项目说明投资项目说明价格24 企业开办费登记注册和营业执照费1万元店面：租赁方式占地面积180㎡5万元/年店面装修中高等装修20万元机器：购置方式主要包括狗狗的清洗机器,美容台,浴缸,吹水机,电剪,美容工具,毛巾等3万元设备：美容台6个热水器4个浴缸6个吹水机4个电剪3个洗涤用品50种电脑2台，电脑桌2台网络设备等设备种类，技术规定硬件设备，不允许破坏，如有损坏，需要按公司规定负责。美容台：5000元热水器:3000元浴缸:5000元吹水机:1000元电剪:1000元洗涤用品:5000元电脑：6000元电脑桌：500元网络设备等：500元办公工具：杯具，桌子,沙发，办公文具等书店日常办公必需品，如有破坏按原价赔偿。沙发：2500元杯具：1000元桌子:1000元办公用品：2000元车辆：车用于宠物店接送顾客和宠物普通车型8万元每月平均机器购置费：用于及时补充缺少的机器扩充机器种类吸引顾客的眼球。1万元/月总投资：411500元8.4人事费用支出表4员工薪金表24 年月份员工姓名职务基本工资（元）业绩奖金（包括福利）职务津贴（元）应扣费工资总额（元）总经理25005003000总经理助理18002002000财务部门经理20002002200出纳人员15002001700人事部门经理18002002000运输部门主管15002001700销售主管18002002000销售人员13002001500市场部门经理18002002000供应部门经理17002001900采购部门经理17002001900仓储管理人员13002001500合计234008.5资产负债表表5资产负债表24 单位：万元项目第一年第二年第三年1.资产流动资产货币资金5.4785.7695.812应收票据000短期投资001应收帐款000其他应收款000存货1.31.351.38待摊费用000待处理流动资产净损失000其他流动资产000流动资产合计6.7787.1198.192固定资产：固定资产原值15.65916.02116.453减：累计折旧3.9454.3125.424固定资产净值11.71411.70911.029无形资产000待处理固定资产净损失000非流动资产合计11.71411.70911.029资产合计18.49218.82819.2212.负债及所有者权益流动负债短期借款000应付票据000应付账款000应付职工工资2.342.342.3424 应交税金1.1521.2651.501应付利息000其他流动负债000负债合计3.4923.6053.841所有者权益实收资本151515资本公积金000盈余公积金000未分配利润0.0.2230.38所有者权益合计1515.22315.38负债和所有者权益合计18.49218.82819.22124 8.6现金流量表表6第一年到第三年的现金酒量实际情况及收益质量单位：万元年份第一年第二年第三年一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金2426.532收到的税费返还000收到的其他与经营活动有关的现金000现金流入小计2426.532购买商品，接受劳务支付的现金1.01.00.8支付给职工以及为职工支付的现金4.8154.8154.815支付的所得税000支付除所得税外的各项税款1.111.331.501支付的与其他经营活动有关的现金00.150.21现金流出小计7.1677.017.306经营活动产生的现金流量净额16.83319.3322.985二、投资活动产生的现金流量构建固定资产所支付的现金14.43900投资活动产生的现金流量净额14.43900三、筹资活动产生的现金流量借款所得到的现金1000四、汇率变动对现金的影响0五、现金及现金等价物净增加额18.519.53724.37824 六、年初现金余额02426.34七、本年现金余额18.543.53750.7188.7损益表表7第一年到第五年的经营成果单位：万元项目第一年第二年第三年一：主营业务收入2426.532减：主营业务成本12.17713.2515.61主营业务税金及附加1.1521.2651.501二：主营业务利润10.67111,82513.18加：其他业务利润000减：管理费用5.2285.7286.027财务费用000营业费用0.60.60.6三：营业利润4.8435.4976.553加：投资收益000补贴收入000营业外收入00.120.2减：营业外支出00.130.19四：利润总额4.8435.4876.563减：所得税000五：净利润4.8435.4876.56324 第九章风险评价和对策9.1市场风险风险预测：企业经营存在着竞争和竞争对手。不管是在宠物医疗行业还是在宠物美容行业中，不能够准确对宠物屋进行定位，不能够区别我们的特色。应对风险策略：我们将通过市场和广告这些方面进行大力度的宣传，准确的突出企业特色：是属于我们年轻人自己的品牌，将传统理念与现代时尚和科技相互结合的宠物服务，以专业性、和技术性创造专属“宠物经济”的时代，改变人们对此行业的传统观念。9.2财务风险风险预测：公司在经营过程中可能面临收益过少，也可能出现应收款过大，坏账呆账过多，这将会挫伤了投资者的积极性，从而导致资金来源中断等风险的出现。应对风险策略：公司要把建立良好的信用和经营信誉作为重点，重视应收账款的回收，制定详细的收款计划，对公司资金运作状况做一个详细的全面预算，逐步提高流动性比例，积极做好盈利能力分析完善财务分析指标体系，切实规避财务风险。再融资上采取谨慎多元化的融资模式，制定多种筹资、融资的可行性方案，以减少资金短缺、中断的可能性，努力将融资风险降到最低。9.3贪污、盗窃风险风险预测：企业内部人员私吞，他人行使的盗窃行为，等一系列的贪污盗窃行为。24 应对风险策略：加强企业内部监管，增加监控设施，培训卖场人员的防盗意识，损失严重的情况下交给公安机关处理。9.4灾害风险风险预测：地震、洪水等自然灾害带来的损失；抢劫等犯罪案件带来的损失。应对风险策略：自然灾害风险采用预防控制策略和接受策略。自然灾害在可预料时将物品及其他的物资、资产予以转移，将企业损失降到最低；部分资产无法转移或灾害不可预见时只能采用接受策略。9.5质量风险风险预测：第一类情况，商品因质量不合格无法出售，给企业带来损失。第二类情况，不合格商品为顾客带来伤害时，承担各类损失和责任，还会给企业信誉带来影响。应对风险策略：第一类情况，采用控制风险策略。采用预防性控制风险方式在下列情况：一是从供应商处取的商品时对商品质量进行严格检查，在允许的范围内，将次品率降到最低；二是在商品储存的过程中，注意商品保养和管理，避免应保养不当造成商品质量下降。另外若在企业与顾客双方不知情的情况下，将质量不合格的商品出售个顾客时采用抑制性控制，及时换货并向顾客道歉，避免造成企业信誉损失。第二类情况，采用接受风险策略。在企业与顾客双方不知情的情况下，将质量不合格的商品出售个顾客，不合格的商品给顾客带来人身伤害时，应采取接受风险的策略。给顾客赔礼道歉并给予相应的补偿，还要承担相应的民事刑事责任。24 9.6管理风险风险预测：管理制度不够完善、使用人员不当、没有建设有效地监督机制而造成经营管理上的风险。应对风险策略：采用回避风险策略；管理风险看我由企业建立完善的管理制度、惩处制度。9.7政策风险国家政策以影响企业生存和发展，特别是政治因素。政治稳定，实现项目预期效果的可能性就大，反之则会影响项目预期效果的实现。就我国当前的政治环境来说，政局稳定，经济发展迅速，国家也通过不同的政策来引导和激励投资，拉动经济增长，这样的环境有利于企业实现预期目标。24 第十章附件附件一：市场调查问卷表亲爱的爱宠友人：您好！为了了解宠物市场的发展状况，我们特设此问卷。感谢您从百忙之中完成此问卷。祝您工作顺利，生活愉快！您的性别：1.男（）2.女（）如果以后有机会，您愿意养宠物吗？1愿意()2不愿意()如果饲养宠物，您会选择：1.狗()2.猫（　）３.兔子（　）４.仓鼠（　）５.豚鼠（　）６.龟（　）７．.水族（　）其他（请具体填写）：__________________________________________________________您常用什么方式得到宠物粮食及用品？１.自制（　）　　　２.网上购物（　）　　３.店铺购买（　）　　４.超市购买（　）目前您家宠物吃什么品牌的粮食？１.皇家（　）２.冠能（　）３.康多乐（　）４.宝路（　）５.卡玛（　）６．.牛油果（　）其他（请具体填写）：________________________________________________________您最喜欢给宠物买什么？１.宠物食品（　）２.宠物玩具（　）３.宠物衣服（　）４.宠物用品（　）您的宠物的寄养方式　　　１．宠物店（　）　　　　　２.亲戚朋友家（　）您的宠物在宠物店寄养的频率是多少？1.经常出差每个月寄养2-3天（　）　２.过年过节寄养（　）　３.从未寄养（　）其他（请具体填写）：__________________________________________________________宠物寄养您的要求和能够接受的价位？1.笼子寄养，每天喂食一到两次，每天遛一到两次，不洗澡，价位20-30元每天（　）2.围栏寄养，每天喂食一到两次，每天有零食有玩具，每天遛两次，一周洗澡一次，价位50-100元每天（　）3.贵族式寄养，单独房间，根据您的要求个性化定制，特别照顾，让您的宝贝有家的感觉，视频随时上网可看到自己的宝贝，价位100-300每天（　）24 您家的宠物有定时送到宠物店护理的习惯吗？频率大概是多少１.没有（　）２．.每月一次（　）５.半年一次（　）６.一年一次（　）７.特殊节日去（　）您会给宠物做疫苗防疫吗？　　　　1.是（　）2.否（　）您觉得宠物每月能让您接受的开销是多少？　1、３００元以下（　）　2.３００－８００元（　）　3.８００以上（　）24 附件二:招聘启事本公司以宠物服务为主附带其他全套产品销售，包括用品，食品，宠物医疗用品，洗澡美容，寄养，寄售，一切与宠物有关想项目。因业务需要现诚聘美容师1名、助理1名、店员数名（有兴趣者皆可），要求：1．不怕猫，狗。喜欢小动物。2．善于与顾客沟通，为人正直、勤劳；3．虚心、能吃苦、有爱心、责任心，热忠于宠物事业。4.年龄18-35岁5.初中以上学历； 有相关工作经验者优先； 薪酬：底薪+提成+年终奖金。无相关工作经验也可，店方安排培训。有经验着优先。联系人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXXX24 附件三新员工入职申请表姓名性别出生日期年月日1寸近照民族籍贯婚姻状况政治面貌健康状况血型身份证号码户口类型城镇□非城镇□户口所在省市区学历专业毕业学校计算机水平毕业时间家庭住址省（市、自治区）市（区）县电话（家庭）手机其他联系人联系电话学习简历起止年月就读学校、专业毕（结、肆）业工作经历单位名称起止年月所在部门职位自我评价性格、能力等24 以下部分由各部门填写调入部门岗位试用期时间入职时间部门主管意见公司领导意见填表人签名：年月日24'