叶语文化传播有限公司创业计划书.doc 19页

'叶语文化传播有限公司创业计划书11.企业概况企业概述（创业项目选择理由、主要经营范围、主要产品或服务、目标及潜在顾客、发展前景或目标、企业宗旨或者经营理念或者企业文化等简述）：“叶语”DIY实体店提供功能强大而的人性化的设计工具和质量优良的实物素材，顾客可以直接在选择的素材上随心所欲地创作。“叶语”DIY实体店是以“亲近自然，回归自然”的主题，以各式叶子作为DIY的本体，辅以各种昆虫标本作为DIY创作的原始素材，定制模板供客户选择；并且我们提供的素材和模板还在不断丰富中。通过在产品、加工工艺上的不断钻研，对用户体验的不断改进和对生产加工流程的不断优化，可以使得“叶语”DIY实体店在DIY实体店领域有着稳定的客户群和良好的用户口碑。“叶语”DIY实体店始终将优质的服务视为生存的根本，并积极推出一系列客户服务承诺，包括：（1）、质量承诺——保证店里叶子，标本的优质性；（2）、安全承诺——安全的定制环境，用户信息、资料、照片完全保密；（3）、会员优惠——我们的银卡会员、金卡会员均可以享受到由“叶语”DIY实体店提供的各项优惠。“叶语”DIY实体店的目标消费群体较宽泛，其中以青少年儿童和情侣为主要目标消费群体。2.市场评估2.1目标顾客及潜在顾客描述：青少年儿童及其他对树叶DIY制作感兴趣人群。2.2市场容量或本企业预计市场占有率：19 杭州市的常住人口为870.04万人,目标：手工DIY爱好者，比方说30%的人尝试手工，约为二百六十万人。细化目标：愿意尝试树叶DIY的手工爱好者，10%，即为二十六万；其中50%的人每三个月光顾一次，每次平均消费50元，估计市场容量：260万元。本企业预计在树叶DIY市场占有率：60%。2.3竞争分析2.3.1竞争描述：依据产品划分，竞争者是DIY陶瓷玩具、DIY巧克力DIY蛋糕店等各种DIY产品以及市场上现存的的各种书签、装饰品销售厂商。依据价格划分，竞争者是各种廉价书签、装饰品以及廉价DIY店依据市场份额，重要竞争者是DIY陶瓷玩具，各种DIY店依据地区划分，重要竞争者是游乐场，其它DIY店，玩具店依据营销方式，竞争者是其它可以送上门的DIY产品2.3.2市场进入障碍（1）消费者信赖障碍现有DIY经营者和书签制造者经过苦心经营，已经在知名度、信誉等方面取得了一定的成就，他们通过经营措施在消费者心目中建立了一种区别于其他产品的差别优势，这种优势往往会影响消费者的好恶和取舍，独到的优势还会引起消费者对其产品和服务的信赖、支持以及对其他产品或者服务的拒绝或者情绪抵制，这也构成进入障碍。况且消费者对新的树叶DIY项目并不了解，在其原有习惯的基础上很难对本店本产品产生信赖。（2）资金需求树叶DIY刚进入市场面临资金压力，不仅需要店铺建设、设备购置、人员雇佣而且制造、广告宣传、市场开拓等等，处处都需要资金支持。（3）销售渠道现有的书签、工艺品等已经有了自己成熟的销售渠道。行业中正常的销售渠道、容易开拓的、或者开发成本低、含金量高的销售渠道已经被在位者占领，我们作为新入者须给予中间商更大的优惠和支持。（4）经验作为行业的新入者我们面临经验不足的问题，而行业在位者经过长期的生产经营积累了丰富的经验或者诀窍而具有优势。我们需要经过一段时间的努力才能充分掌握应对市场变化的经验。（5）知名度低由于树叶DIY是新生DIY项目，客户对我店的产品和服务缺乏了解。第一是原来没有过市场宣传，客户对于服务和产品不了解，第二是产品属于新产品，没有市场先例，业绩状态未知。　2.3.3竞争战略:第一阶段：市场聚焦战略本店的DIY现场自助服务主要针对本店附近的各阶段学生以及对DIY感兴趣的人群；DIY成品零售书签主要投放到杭州的文具、工艺品零售店进行销售。都是面向局部区域市场而非整体市场。在区域市场内实行差异化战略。现在市场上还不存在树叶DIY项目，因此作为新的产品服务，我店实行差异化战略。首先，在产品上与原有DIY产品有不同之处，利用树叶这个主题，发挥创造力既与环保相结合又能将本店推出的“叶语”相结合。其次，树叶DIY与原有的DIY工艺不同，成品不同，上门顾客可以按照自己的喜好拼剪树叶，做成各种图案，然后在本店塑封，最终做成书签或者工艺品。第二阶段：成本领先战略19 在这个阶段，产品已经投向市场一段时间，已经会有一些竞争者涌入，本店现存的优势是叶语品牌知名度。为了争取到最大的市场份额在此阶段采用成本领先战略。在销售了一段时间之后，已经具有了良好通畅的低成本分销渠道，员工对于加工过程更加熟练，而且书签产品便于制造工艺过程精简，实施成本领先战略可以依靠成本低廉的差别形成战略特色，并在此基础上争取有利的价格低位，在与竞争对手的抗争中能够占据优势。2.4营销策略及销售2.4.1营销计划(1)营销计划销售描述：树叶DIY项目拟在杭州开办一家实体店。附近的顾客可以到本店直接消费，本店提供的服务有现场指导DIY制作，顾客可以在店内购买树叶原料，同时可以免费使用店内工具、器材、场地进行DIY制作。完工后可在本店塑封成品。同时也可以到店内购买本店加工好的成品。杭州其他地区的顾客可以到零售店、书店等购买其代理的本店产品。分销渠道：采用独家直销策略与密集分销相结合。位于本店附近的顾客可以直接到本店消费。不便到本店消费的顾客可随时随地到与本店合作的即代理本店产品的许多负责任的、适当的零售商和书店等处购买。预计市场份额：百分之四十(2)销售战略①校园营销在特殊节日如儿童节元旦等在学校进行树叶剪贴画、工艺品展览来宣传产品和服务；定期与学校较有影响力的活动合作，进行赞助宣传；与学校组织合作筹办个性书签、工艺品制作大赛，宣传个性树叶DIY制作的文化。（大概每年用资1000元）②书店推销大批量为当地知名书店定制特定书签，通过这种方式宣传本店的书签产品。③电子商务（第二阶段）建立专门的网站，展示个性产品和提供定制服务，提供一些DIY的小技巧教学；在全国知名的电子商务网站上建立业务和投放广告一段时间；大型门户网站的网络广告投入。（预计每年2000元）④实体门店：开一个实体店，直接展示产品和提供DIY服务；定期推出特色促销活动（比如：在六一儿童节当天或者左右几天开展以儿童节为主题的树DIY活动；在情人节推出恋人DIY工艺品制作活动；在中秋节推出主题工艺品书签制作~~等等）；在店内开设DIY手工作坊，提供DIY培训服务。⑤媒体营销在地方报纸、杂志刊登树叶DIY店的广告，宣传店内服务。与当地较受欢迎的电视台联合举办一档以叶子DIY为主题的电视节目。（经费2000元）(3)合作为伴合作伙伴：植物园相关部门，由他们负责树叶供给；此外还有与本店合作的各个零售商店以及书店；学校等(4)定价战略采用分部定价法确定价格，顾客到本店制作DIY一次收取固定费用2元，另外利用成本加成定价法确定树叶价格。结合折扣定价策略，采用办理会员卡的方式确保顾客忠诚，还可以在节日时期内采用折扣的方法吸引顾客。由于本店既提供店内服务同时又可以在零售商处购买到产品，因此采用分区定价法，既店内书签、工艺品价格低于零售商所出售的价格。(5)市场沟通采用广告宣传、媒体宣传等方式向消费者传达信息。同时定期发放问卷，了解消费者对于本产品或者本店服务的意见和建议。2.5竞争对手分析：2.5.1目标市场我们将目标市场定为杭州市的DIY手工制作与艺术品出售。现在，这个市场主要由以下几类竞争者分享。（1）陶艺DIY制作（紫金花路19 非泥不可，南复路南宋官窑博物馆）（2）蛋糕、甜点类DIY制作（保俶路瑞金纳咖啡店，德胜新村社区甜蜜工坊，龙游路巧爱丝）（3）毛绒玩具DIY制作（解放路天工艺苑商城小蝌蚪）（4）饰品类DIY制作（凤起路：魅银坊，开元路：古银今怪，涌金流行前线名品广场：碧芝）（5）手工针织DIY制作（百井坊巷名线）等。2.6SWOT分析2.6.1优势（1）原料方面：无污染，节能环保（2）创新点：玩具交换、树叶贴画作品系列（3）文化方面：为树叶注入文化，首创叶语（4）教育方面：提高动手能力，开发创作力2.6.2劣势（1）树叶DIY作为DIY市场中的一个新品类，受众知晓度较（2）货源供应的稳定性较低（3）手工艺DIY制作行业竞争激烈（4）市场进入壁垒较低，易被抄袭2.6.3机会（1）树叶DIY是DIY市场中的一个新品类，消费者有求新心理（2）与树叶DIY相关的设备、技术已经发展成熟（3）树叶DIY服务的外延丰富，可以作为亲子互动及情侣增进感情的载体2.6.4威胁（1）手工艺DIY市场不断涌现新的品类，消费者进一步分流（2）树叶DIY领域的后至者的后发优势3市场营销计划3.1产品产品或服务主要特征树叶塑封保留树叶的天然质感树叶剪贴画由顾客发挥创意制作第一无二的树叶剪贴画3.2价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格塑封书签3510自制剪贴画61015装裱剪贴画5010015019 折扣销售会员制；日常及节日优惠活动赊账销售不考虑3.3销售项目数量单价销售额（元）塑封书签10000550000树叶剪贴画600106000树叶装裱画1010010003.4地点3.4.1选址地址面积（平方米）租金或建筑成本小学或小区周边4080003.4.2选择该地址的主要原因：（1）接近目标消费者（2）人流量大（3）交通便利（4）租金费用适中3.4.3.销售方式将把产品或服务销售或提供给：最终消费者和零售商.3.4.4选择该销售方式的原因：最终消费者：1、通过亲自动手制作DIY，使他们的动手能力，创新能力得到提高，也提高了相应的环保知识；2、通过我们店内的成品展示陈列，让消费者直观的体验我们的新产品；3、通过众多消费者的宣传，扩大我们店的知名度。零售商：通过产品的大量销售，提高我们在市场的占有率，加快资金流动。3.5促销人员推销成本预测广告横幅、宣传单、海报成本预测2000公共关系2人成本预测4000营业推广成本预测4.企业组织结构19 企业组织结构图总经理营销部营销员1营销员2采购部采购员广告部广告策划总监人事部人事总监财务部会计员工工作描述书（包括工作岗位说明、部门管理规范等，可另附页）：19企业将获得的营业执照、许可证：19类型合伙企业营业执照及副本合伙企业税务登记证预计费用2508019企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：种类预计费用医疗保险210失业保险4201919 资产5.1工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）烘干机115001500桌椅4套15506200收银机120002000收纳盒及其手工工具102002000塑封台（包括塑封机）1200200空调150005000咨询台1800800橱窗40㎡502000屏风1100100陈列柜22004005.2交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）二手小型厢式货车110000100005.3办公家具和设备办公室需要以下设别19 名称数量单价总费用（元）办公桌椅310003000电脑220004000打印机115001500扫描仪1500500饮水机21002005.4固定资产和折旧项目价值（元）年折旧（元）烘干机1500150桌椅6200620收银机2000200收纳盒及其手工工具2000200塑封台（包括塑封机）20020空调5000500咨询台80080橱窗2000200屏风10010陈列柜4004019 6.流动资金（月）6.1原材料和包装项目数量单价总费用（元）树叶40kg20800画框10个20200卡纸300张2600塑封纸4000张312006.2其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）名称数量总计水电费100办公耗材100广告费用50019 7.销售收入预测（12个月）7.1财务分析主要财务假设考虑到目前通货膨胀的经济形势，公司的存货控制采用后进先出的方法。机器设备使用寿命为10年，期末无残值，按直线折旧法计算。第一年第二年第三年第四年第五年一、产品销售收入100000150000250000320000400000减:销售成本2500055000700008500095000二、产品销售利润7500095000180000235000305000减:销售费用5500056000600006500070000管理费用5000050000100000120000150000财务费用25002500500050007500三、利润总额-82500-63500150004500077500减:所得税0.000.002250675011625四、净利润-32500-13500127503825065875损益表(单位：元)注：公司成立的前一年免征所得税，第五年所得税率为15%。现金流量表第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量会计利润（32500）（13500）12750382506587519 加：应付帐款增加额折旧44404440444044404440摊销20002000200020002000财务费用25002500500050007500减：应收帐款增加额经营活动产生的现金流量净额（23560）（4560）241904969079815二、投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付的现金44400投资活动产生的现金流量净额（44400）三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金00000借款所收到的现金300005000050000150000150000现金流入小计300005000050000150000150000偿还借款所支付的现金0300005000050000150000偿付利息所支付的现金25002500500050007500偿付股金所支付的现金00000现金流出小计（2500）（32500）（55000）（55000）（157500）筹资活动产生的现金流量净额2750017500（5000）95000（7500）四、现金及现金等价物净增加额80000200003000012000070000(单位：元)资产负债表第一年第二年第三年第四年第五年资产流动资产：货币资金80000100000130000250000320000应收账款800010000250003000032000存货2500055000700008000010000019 流动资产合计113000165000225000360000452000固定资产：固定资产原值4440044400444004440044400减：累计折旧44408880133201776022200固定资产净值3996035600310802664022200无形资产：2000020000200002000020000减：累计摊销200040006000800010000无形资产净值1800016000140001200010000资产合计170960216600270080398640482000　负债及权益流动负债：应付账款960266006733070390126125短期借款300005000050000150000150000负债合计3096076600117330220390276125所有者权益：实收资本140000140000140000140000140000盈余公积00000未分配利润00127503825065875所有者权益总计140000140000152750178250205875负债及所有者权益总计170960216600270080398640482000(单位：元)注：无形资产按10年摊销，无残值。19 附1：关于DIY树叶的市场调查问卷您好！我们是大学生自主创业，我们的目标是创立一家能为您提供树叶制作成品及温馨回忆的DIY树叶店。赠人玫瑰，手留余香；赠人树叶，倍感清新。让树叶变出花样，用自己的双手去体验个性与创意。为了给您和家人朋友提供全方位的贴身服务，请您回答我们以下问题，以便我们准确地了解您的需求并为您奉上精致的DIY树叶成品及服务。您的意见对我们非常宝贵，我们郑重承诺绝对不泄露您的任何个人信息。请您在紧张的工作学习之余给我们提供宝贵的信息与意见，谢谢您的合作！1、您的性别？A男B女2、您的年龄？A8岁以下B9－13岁C14—19岁D20—30岁E30岁以上3、您的职业？A学生B公司职员C家庭主妇D其他4、您了解DIY手工艺吗？A不了解B听说过，但没有体验过C了解，并体验过5、您了解手工艺的途径是什么？A网路宣传B图片、时尚杂志C精品商店D其他6、您认为对于树叶DIY制作多少价格是能接受的？A18元以下B19—28元C39—48元D49—58元E59元以上7、您如果来DIY消费是为了什么原因？A作为节日礼物B作为家居装饰品C可以体验DIY过程8、假如在杭州（中小学附近）新开一家树叶DIY店，您会去尝试一下吗？ A会B不会9、您觉得DIY吸引力体现在什么地方？（请优先顺序排列）A造型B包装C创意D动手的乐趣E与陪同者的互动10、下面哪些因素会促成您去DIY店亲手制作（多选）？A新鲜的事物，尝试一下，享受亲手DIY的乐趣B给重要的人作节日或生日礼物C和朋友一起去，可以增进友谊D和男（女）朋友一起去，可以增加感情E和孩子一起去，体验亲子乐趣并提高孩子动手能力11、您在光顾DIY店制作的时候，还希望得到什么样的服务（多选）？A将本人的制作过程摄像或者拍照19 B替本人赠送给别人，同时附上心意卡片C赠送小礼物（卡片或者礼物包装盒）D顾客可自带材料，本店提供服务12、您有没有想过在各种各样的节日里亲手制作一个蛋糕作为礼物送给亲朋好友？A常常有这种想法B偶尔有这种想法D从没想过觉得完全没必要13、您选择DIY店的因素：[多选题]A地理位置B店内装潢C服务质量和卫生状况D价格设定E其他14、如果让您DIY一个树叶制品，你希望能在多久的时间内完成？A一个小时B二个小时C三个小时D不介意时间长短15、如果DIY店有如下各项活动，您会喜欢哪些? [多选题]A节日特别节目（情人节，圣诞节等）B打折C礼品配送再次感谢您的配合！19 附2：叶语荟萃枫叶——飘零的等待，燃烧的激情，它拥有那种旺盛的生命力。它的飘零不会孤独，只有火红的希望。飘零的时刻，不会凄凉，因为有它的呢喃桑树叶——秘密的隐藏者，在黑暗中默默寻求心灵的寄托，吐露丝丝真言柳叶——离别的难舍，寄托惜别的情愫，我欲告知，而却已化为鸿雁捎信无花果叶——没有结果，即使再相爱再努力也会因为种种原因不得已分开19 芭蕉叶——梦魂追赶雨夜的心跳，叶叶心心舒卷有余青银杏树叶——在我诗中，我既是我，又是你和我，你若安好，便是晴天。松树叶——孤标百尺雪中见，长啸一声风里闻，傲霜斗雪，谁与争锋。冬青叶——勃勃生机，焕然一新，散发青春气息梧桐叶——蓦然回首，那人却在灯火阑珊处19 竹叶——刚正不阿，心直气正，不被邪恶的势力所带动水杉——灵动的瞬间，在那忽然之间樟树——甘为清尘天使，落入凡间，吸收黑暗，挥挥衣袖，不带走一片云彩夹竹桃——紧握彼此之手，亲情，友情，爱情，和睦在一片大地之上19 荷叶——化为一缕清香，承载万象，包容一切19 附3：实体店格局设计19'