某某某奶茶店项目商业计划书.doc 15页

'某某某奶茶店项目商业计划书一、市场评估目标顾客描述：学校附近的学生群体是主题消费者。对于年轻的学生来说，冷饮店是炎炎夏日避暑、约会的好去处。市场容量或本企业预计市场占有率：市场容量，保守估计一万人。市场容量的变化趋势：我们初期是要建立口碑，在本校区做好，然后吸引附近几所学校的消费者。打好基础，放出名气以后，市场容量可以比初期扩大4倍。竞争对手的主要优势：1.人来人往的高教园区，客源广；2.学生是主流顾客群，消费得起；3.年轻人对冷饮有一定的偏好；4.学生之间可以互相宣传；5.高教园区类似的中档，室内冷饮店几乎见不到，市场竞争没那么激烈。竞争对手的主要劣势：1.周边有很多小型的奶茶店，有一定的竞争压力；2.相对于成立好几年的奶茶店来说，新开张的冷饮店很难吸引到奶茶店的老顾客；3.商业街的租金高，加上店面自身需要的装修费以及其他成本费用，核算下来，开办初期的成本费用会比较高。本企业相对于竞争对手的主要优势：1.是中档的冷饮店；2.内设座位，吧台；8 3.装修风格独特，有品位；4.人手足够，上食物的速度快5.每季度都有新品推出；6.冷饮是主打，冬季适时推出特色热饮。7.选址在人来人往的外街。本企业相对于竞争对手的主要劣势：1.成立时间不够久，做好口碑需要一定时间；2.2.雇员年轻，经验不足；3.3.店面大，日常打扫清理工作更繁琐；4.4.价格比周边的奶茶店要高。8 四、市场营销计划1.产品产品或服务主要特征冰激凌冰凉，香甜可口，口味丰富奶茶冰凉爽口，口味丰富水果拼盘新鲜可口蛋糕新鲜，美味2.价格产品或服务成本价（元）销售价（元）竞争对手价格冰激凌2∕杯7∕杯6∕杯奶茶1∕杯6∕杯5∕杯水果拼盘2∕盘8∕盘6∕盘蛋糕2∕块8∕块8∕块折扣销售节假日一律降价两元，每周都有特价商品赊帐销售不提供赊账服务3.地点(1)选址细节：8 地址面积（平方米）租金或建筑成本杭州市西湖区留和路小和山新苑商业街303000每月(2)选择该地址的主要原因：该地段人口集中，人流量大，在下午以后，行人多，行人有时间逛街，吃冷饮。周围奶茶店的生意在此时也是最好的，会有一定竞争压力。(3)销售方式(选择一项并打口)：将把产品或服务销售或提供给：口最终消费者口零售商口批发商(4)选择该销售方式的原因：最终消费者：原因是：直销中间环节没有可以降低成本、实现低价销售，直接与顾客打交道，可以掌握顾客的第一手信息，及时把握顾客消费动态，并能及时处理顾客异议。4.促销广告画板广告成本预测300元公共关系宣传1次成本预测100元营业推广打折成本预测500元其他成本预测合计900元8 五、企业组织结构1.企业将登记注册成：（选择一项并口口个体工商户口有限责任公司口个人独资企业口其他口合伙企业拟议的企业名称：索尼卡奶茶店2.企业的员工：职务月薪店长1名2000元/月饮料调配师2名1500元/月服务员1名1500元/月3.企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用工商营业执照550卫生许可证7104.企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税)：种类预计费用纳税（年）14565保险（月）500员工的薪酬45008 六、固定资产1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100％的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用(元)收银机120002000液晶电视机130003000冷柜180008000冰激凌机212002400果汁机210002000不锈钢保温奶茶桶3150450全自动奶茶封口机1150150合计18000供应商名称地址电话或传真锐杰餐饮设备旗舰店安徽省合肥市东方食品机械有限公司0551-27855052.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用(元)电动车130003000合计3000供应商名称地址电话或传真8 杭州金海电动车行浙江省杭州市萧山区瓜沥航坞路211号0571-562764833.办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用(元)台桌1500500椅子3150450电脑125002500空调120002000合计5450供应商名称地址电话或传真杭州华欣办公设备有限公司杭州余杭区乔司经济开发区0571-86155382杭州富迪电脑店杭州市文三路369号0571-89910516杭州苏宁电器秋涛北路店杭州市秋涛北路300号0571-864515064.固定资产和折旧概要项目价值(元)年折旧(元)工具和设备156003120交通工具3000600办公家具和设备54501090合计2405048108 七、流动资金(月)1.原材料和包装项目数量单价（元）总费用(元)塑料杯2000（只）0．1200吸管（粗）50(袋)10500吸管（细）30（袋）9270勺子50（袋）12600塑料袋2000（只）0.05100合计1670供应商名称地址电话或传真杭州品胜塑料制品杭州市萧山区金城路姑娘桥25号电话：0571-82555585传真：0571-825555852.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)项目费用(元)备注业主的工资2000月基本工资雇员工资45003名员工月的基本工资总和租金3000月租营销费用800每月促销费用维修费200设备工具一年的维修费保险费500财产保险费、一年登记注册费1260∕合计18260∕8 八、销售收入预测(12个月)销售月份情况销售的产品或服务123456789101112合计(1)奶茶果汁销售数量8004004007006007007507508508508508507900平均单价55555555555560月销售额40002000200025003000350037503750425042504250425039500(2)冰激凌销售数量5005005006006005006006007007005005005400平均单价77777777777784月销售额35003500350042004200350042004200420042003500350036800(3)水果拼盘销售数量5005005005003504505005005505504004004400平均单价88888888888896月销售额40004000400024002800360040000400004400440032003200107200(4)小蛋糕销售数量5505506006004505005005005505504504505050平均单价88888888888896月销售额44004400480032003600400040004000440044003600360040400合计销售总量110090090015001800215023502350265026502200220022750销售总收入17400166001580020200126001460051950519501725017250145501455022390015 九、销售和成本计划金额月份(元)项目123456789101112合计销售含流转税销售收入174001660016600202002260014600519505195017250172501455014550225500流转税(增值税等)444396396612756876311731171035103587387313530销售净收入169561620416204195881184413724488334883316215162151367713677211970成本业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000营销费用8008008008008008008008008008008008009600公用事业费0000000000000维修费20002000200020002000200020002000200020002000200024000折旧费13581358135813581358135813581358135813581358135816296贷款利息0000000000000登记注册费1260000000000001260原材料（列出项目）∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕（1）奶粉68606080809014014010010090901098（2）茶粉1501201202002002303003002502502302302580（3）水9070701001001101301301201201101101260（4）电80606090901001201201101101001001140（5）糖403030404045555550504545525（6）水果5003503505505505806506506006005805806540（7）可可粉1008080110110115130130120912091151153503（8）果粉3002502503303303304004003503503303303950（9）黑珍珠粉圆80606090901001501501201201001001220（10）椰果60404070708010010090908080900（11）外包装等11090901501802152352352652652202202275总成本1499613368913368139681399814153145681456815422154221415814158212147利润196012081208540891521272338373383712191219-1319-131982018税费000000000000000000000000000000000000000000净收入(税后)196012081208540891521272338373383712191219-1319-13193201815 十、现金流量计划金额月份(元)项目0123456789101112合计现金流入月初现金500002565020712173021389213482154421924759987100727105913111099114849668302现金销售收入0740066006600102001260014600519505195017250172501455014550225500赊销收入00000000000000贷款00000000000000其他现金流人00000000000000可支配现金(A)5000033050273122390224092260823004271197111937117977123163125649129399893802现金流出现金采购支出(列出项目)015781210121018101840199524102410326432642000200024991（1）奶粉068606080809014014010010090901098（2）茶粉01501201202002002303003002502502302302580（3）水09070701001001101301301201201101101260（4）电080606090901001201201101101001001140（5）糖0403030404045555550504545525（6）水果05003503505505505806506506006005805806540（7）可可粉01008080110110115130130120912091151153503（8）果粉03002502503303303304004003503503303303950（9）黑珍珠粉圆080606090901001501501201201001001220（10）椰果060404070708010010090908080900（11）外包装等011090901501802152352352652652202202275赊购支出00000000000000业主工资020002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资030003000300030003000300030003000300030003000300036000租金03000300030003000300030003000300030003000300030003600015 营销费用08008008008008008008008008008008008009600公用事业费00000000000000维修费020000000000000200贷款利息00000000000000偿还贷款本金00000000000000保险费050000000000000500登记注册费01260000000000001260设备2405000000000000024050其他(列出项目)　　　　　　　　　　　　　　开办费300000000000000300税金00000000000000现金总支出(B)24350123381001010010106101064010795112101121012064120641080010800156901月底现金(A-B)256502071217302138921348215442192475998710072710591311109911484911859973690115 附页1关于奶茶产品的调查问卷（必需内容）      奶茶系列饮品是由台湾流入内地的饮食文化，现在已风靡全国各地。近两年奶茶在我国大江南北遍地开花，不论城市大小，消费水平高低，也不论男女老少，奶茶已成为日常街头的一个时常显现的亮点。这时，YOU&ME奶茶在美丽的成功校园应运而生…感谢您在百忙之中抽时间支持我们的调查！1您现在读几年级？大一大二大三大四2您喜欢喝哪一种饮料？ 碳酸饮料    果汁类    奶茶类   咖啡   热巧克力   其他＿＿＿＿＿3您一般多久消费购买奶茶一次  偶尔     每周一次    每周3-4次    其他＿＿＿＿＿                           4您最喜欢在哪一个季节喝奶茶？ 冬季    夏季    春秋季    无所谓5您最看重奶茶店哪些方面因素？ 口味,品种   环境  价格  口碑距离其他＿＿＿＿＿                   6您喜欢奶茶里面加什么东西？（多选） 椰果    珍珠豆   布丁   龟苓膏    西米    果冻     其他＿＿＿＿＿    什么都不加7您认为YOU&ME奶茶店奶茶的价格应该在哪个范围类比较合理？ 5元以下   5—8元     8—10元    10元以上8您通常会在哪一个时间段喝奶茶？ 早晨  上午   下午    晚上  休闲的时候9奶茶店实行会员制，您希望会员有哪些服务？现金折扣赠品积分换购生日礼物    其他＿＿＿＿＿ 10您对本店有什么建议?＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ 15 附页2关于奶茶产品的问卷分析（对上述问卷的简单分析，作为填写“创业技术书”中相关内容的依据）这次共调查70份问卷，其中2份未答或未答全，因此有效问卷为68份，以下是68份问卷的分析。第一题请问您现读几年级？分析：在校园调查的科院同学中有76.47%为大三的，占比最多；其次，14.71%为大四的；4.41%为大二的；2.94%的同学为大一的；其他非本校的为1.47%。第二题您喜欢喝哪一种饮料?分析：喜欢喝奶茶的同学比较多占36.76%；果汁类占22.06%；刨冰类占13.24%；咖啡类占10.29%；其它占10.29%；碳酸饮料类最少占7.35%。第三题您一般多久消费购买奶茶一次分析：绝大多数（72.06%）的同学一个月会有几次喝奶茶；经常喝奶茶（一周几次）的同学占19.12%；每天都喝奶茶的同学较少占1.47%；几乎不喝奶茶的同学仅占7.35%。第四题您最喜欢在哪一个季节喝奶茶？分析：平时喝奶茶的同学中，任何季节都喜欢喝的同学占比相对较多，占39.13%；喜欢夏季喝的同学占28.99%；喜欢春秋季喝的同学占18.84%；冬季的较少占13.04%。第五题您最看重奶茶店哪些方面因素？分析：喝奶茶的同学比较偏好口味好，品种多占30.88%；偏好环境好的占30.88%；偏好价格合理的占25%；偏好距离近的占11.77%；偏好口碑好的占4.41%。第六题您喜欢奶茶里面加什么东西？分析：喜欢原味奶茶的较多占39.71%；其他的占38.26%；其次是布丁占29.41%；仙草和椰果各占22.06%。第七题您认为YOU&ME奶茶店奶茶的价格应该在哪个范围类比较合理？分析：普遍认为奶茶的价格中，大多数人接受的价格是6—8元；8元以上能接受的也较多，占41.18%；5—6元的占4.41%；5元以下的占1.47%。15 第八题您通常会在哪一个时间段喝奶茶？分析：调查分析休闲时候喝奶茶的人居多，占50.72%；其次，晚上喝奶茶的占34.78%；下午的占11.59%，上午的占1.45%；早晨也是1.45%。第九题奶茶店实行会员制，您希望会员有哪些服务？分析：会员比较倾向于现金折扣占36.36%；其次生日礼物28.79%；赠品18.18%；积分换购16.67%。第十题您对本店有什么建议?分析：大多数都是：物美价廉，环境优雅，服务好，品种多，有特色。15'