泉港聚福小区三期工程资料管理计划书.doc 29页

'泉港聚福小区三期（第二批）工程资料管理计划书目录一、项目各相关人员的管理职责2二、分公司各部门的职责4三、资料管理制度51、工程资料管理制度52、公司文件管理制度63、项目收发文件管理制度64、施工技术资料管理规定75、竣工资料8四、资料管理实施细则91、实施细则92、资料的管理93、施工资料填写注意问题164、工程资料分类明细表1828 工程资料管理策划书工程资料是工程的重要组成部分,工程资料的形成过程是个逻辑性、综合性强的工作，为了使工程资料管理规范化、标准化特制定如下的资料管理策划。一、项目各相关人员的管理职责1、项目经理是项目质量技术资料的第一责任人。负责工程资料的统筹管理和人员安排，参加分部工程的质量验收和评定，对项目工程资料的管理负领导责任。2、项目技术负责人是项目质量技术资料的直接组织人，对项目经理负责；全面负责项目工程技术资料的收集、整理、归档及移交；负责组织对各分部工程进行验收，并评定各分部工程的质量，参加单位工程的质量检验评定；负责定期收集不合格品情况，制订纠正和预防措施并报分公司。对项目工程资料的管理负直接责任。3、项目内业技术员负责项目技术管理资料的生成；负责工程的音像资料的生成和保管工作；负责计划、统计等项目管理资料的生成和保管工作；负责对项目工程资料进行统一整理成册、编目和保管工作。内业技术员还应熟悉工程技术资料的质量要求、有关规范和标准，指导项目其它部分的资料生成，对所收集的资料的准确性、完整性负责。28 4、项目质检员负责及时对施工过程进行验收核定，把好工程质量关，负责将不合格品情况进行汇总，按时上报项目技术负责人，及时填写和生成工程质量验收评定资料和相关质检记录，参加单位工程的验收。对工程质量验收评定资料和项目管理资料的完整性和正确性负责。5、项目试验员负责现场试验工作，负责收集、整理和保存工程质保资料。试验员应及时生成和整理各种材料的取样记录及各种材料的试验资料，并定期将整理完整的试验资料移交项目资料员存档；协助项目内业技术员搞好有关试验检验资料的管理工作，对工程的质量保证资料的真实性、正确性和完整性负责。同时，还应做好相关的项目管理资料的整理和保管工作。6、项目施工员（工长）熟悉并掌握图纸、施工规范规程、质量标准和施工工艺，在各工序工程施工前向班组工人进行技术、质量和安全交底，做好交底记录，并监督指导工人按规范操作，对所负责的区域中需进行技术复核的内容要在下道工序施工前进行复核自查，做好复核记录；按时、认真地记录好施工日志，负责填写材料进场检验通知单（配合材料员）、模板开锯申请单、混凝土浇筑申请单、混凝土施工记录、拆模申请单等资料，负责填写负责区域内的各种工程质量技术资料（如地基验槽、隐蔽记录、中间交接记录、混凝土施工记录、检验批质量验收记录等）。对工程质量验收评定资料和项目管理资料的正确性、完整性负责。7、项目材料员负责原材料、半成品原材质证明书的收集工作，在材料进场后，及时填写材料进场检验通知单，并通知试验员取样。及时交项目试验员整理归档。8、项目测量员负责项目定位测量、放线、垂直度观测、沉降观测等的工作，并作好相应的记录，交项目内业技术员及时归档。28 9、项目安装部负责所有安装工程的技术、管理资料的记录、收集、整理、归档工作，并在工程竣工时将完整的竣工资料移交项目技术部。二、分公司各部门的职责分公司应强化对项目工程资料管理工作的领导，对项目工程资料的管理实行总工程师（或技术口负责人）负责制。分公司项目工程管理工作由公司总工程师总负责，由技术口负责人牵头，分公司工程部、物资部、办公室（档案室）负责监督、检查和指导项目经理部的工程资料的管理工作。1、分公司各项目部的工程资料的管理由总工程师负责。2、分公司工程部部负责牵头组织各相关部门对项目工程资料进行定期或不定期的检查。3、分公司工程部技术口负责人负责牵头组织各相关部门兼职资料员对项目工程资料进行平时的检查、指导。4、分公司工程部负责对项目质量保证资料中原材料、半成品、工序产品的检验资料、质量检验评定资料和项目管理资料的检查、指导，并协助项目整理竣工资料。5、分公司物资部负责对项目质量保证资料中原材料、半成品的材质资料的检查、指导，负责对项目管理资料中涉及原材料、半成品的部分进行检查、指导和规范，协助项目整理竣工资料。6、分公司安装部负责对项目安装资料的检查、指导，协助项目整理竣工资料。28 7、分公司办公室负责音像资料档案的归档工作，对项目施工过程中音像资料的形成、积累和归档等工作进行指导、监督和检查。协助项目整理竣工资料三、资料管理制度1、工程资料管理制度1．1工程项目文件资料的管理包括公司文件、项目文件、甲方文件、监理文件、施工技术资料及相关文件等。1．2、资料负责人在项目总工的领导下，具体负责并指导文件资料的管理工作。1．3、项目各专业工程师及资料员必须具有资料员上岗证。1．4、文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、标识明确、装订整齐。资料的填写应做到字迹工整、签字齐全、规范，内容正确。1．5、注意掌握与工程有关的各类技术规范、规则、标准、标准设计的颁发、修改和作废的动态。定期清理设计图纸和标准图纸，及时补充新图，剔除旧图，作为参考需保存的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。1．6、及时准确掌握国家颁布的各种技术规范、规程、标准及技术政策，指导监督施工队现场贯彻执行。1．7、负责技术资料组织实施，组织施工验收技术资料的整理和汇总，并保证其质量。1．8、各类技术交底资料、各种施工记录、施工测量资料、工程日志、技术性资料及时交给质检部。28 1．9、资料的填写及编制依据为《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GB50303-2002，《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等技术资料要求。2、公司文件管理制度2．1、对公司文件进行分类收存。类别为质量体系文件、非质量体系文件两类。2．2、公司文件由项目资料室作接收登记。2．3、项目资料员在接到公司文件后，根据文件归属类别，附上文件传阅学习单送项目经理或项目书记、项目经理或项目书记学习之后，在文件传阅学习单上签署意见，并决定该文件的学习或传阅范围，保存传阅记录。重要文件由技术负责人或各室主任组织学习，留下学习记录。2．4、资料盒内应编制文件目录，以便于查阅。2．5、作废文件由项目总工做留存或销毁处理意见，留存作废文件进行标识，单独存放，编目，同时在原收文记录上标明作废及销毁日期。2．6、项目经理部调出人员不允许带走文件和资料。3、项目收发文件管理制度3．1、项目对外发文应项目经理审批签发，资料室备份，统一发放，发文格式按照项目部统一规定。3．2、项目文件包括项目外发文件、项目内发或传阅文件两部分。3．3、外发文件的具体要求：项目外发文件按预算、进度计划、其他方面三类进行发文，并在发放记录上注明原件存放处，由资料室统一标识发放文件编号。3．4、项目内发或传阅文件的具体要求28 ①项目内发或传阅文件按技术室文件、工程室文件、预算室文件、材料室文件、财务室文件、资料室文件、党政及后勤文件、外来文件共八类进行收发、传阅登记，并在收发、传阅记录上注明原件存放处。②建设单位、设计单位、监理单位及其他外部单位对项目的发文，由项目资料室统一接收，并及时上报项目经理，由项目经理签署意见。③项目资料员不在时各业务口代收文件，日后移交资料员，资料室做接收记录。④项目内发（含发放施工队部分）的文件、通知，各部门各施工队收到后，均应分类编目归档。⑤项目发放施工队的文件规定：发放施工队的文件、通知（不含技术交底），均在资料室备案，做受控标识，同时由发放责任人保存原件和发放记录。施工队退场前由其责任人回收施工队接收文件资料，并列清单给资料室，资料室汇总移交核算室。施工队的资料管理作为施工队考评内容之一，与结算挂钩。4、施工技术资料管理规定4．1、项目总工应定期检查各专业工程师内业资料的收集报验工作，检查资料员的资料整理归档工作，不定期进行内业工作评比、奖优罚劣。4．2、各专业技术资料由本专业工程师负责收集整理报验，并随施工进度将技术资料移交项目资料员，核查、整理、归档。4．3、图纸、方案、技术交底的收发管理：①、施工图纸由资料室负责保管、发放，下发施工图纸的日常保管由登记领取人负责，一旦损坏由领取人负责赔偿。28 ②、项目资料员根据总工程师的要求将图纸发放给有关人员和有关单位，保存发放记录，图纸持有人调离原岗位或项目时，必须将图纸完好无损交回资料室。③、作废图纸由资料室通知作废，并加盖作废标识或回收作废图纸。④、方案由总工决定发放范围，资料作发放记录并保存。⑤、安全技术交底、技术交底记录由交底人发放施工队复印件或复写件，资料室留存原件。5、竣工资料5．1、项目经理部按竣工验收条件的规定，认真整理工程竣工资料。5．2、公司应建立健全竣工资料管理制度，实行科学收集，统一归口，便于存取和检索。5．3、竣工资料的内容应包括：工程技术档案、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，规定的其它应交资料。5．4、竣工资料的整理应符合下列要求：①、工程技术档案的整理应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程，可按形成规律收集，采用表格方式分类组卷。②、工程质量保证资料的整理应按专业特点，根据工程的内在要求，进行分类组卷③、工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程划分顺序，进行分类组卷。④、竣工图的整理应区别情况按竣工验收的要求组卷。6、文件、资料保密规定28 6．1、项目部全体员工要树立爱护项目资料，保守项目秘密的观念。6．2、未经项目领导同意，任何人不得私自拷备或复印资料，转借他人使用的酌情给予扣除。6．3、归档的项目文件未经项目经理同意不得外借；归档的技术资料未经总工同意不得抽撤涂改、销毁、外借。四、资料管理实施细则1、实施细则1．1项目工程资料的组成，项目工程资料包括以下6个组成部分：1）施工技术管理资料；2）工程质量保证资料；3）工程质量验收评定资料；4）竣工图；5）工程音像资料；6）项目管理资料。1．2、项目工程资料的组成份数：28 其中，1-4部分为工程竣工资料，其保管的份数应在保证合同规定的份数的基础上，再增加一套以供公司档案室存档。若合同未明确竣工资料的份数，则至少应保存3份完整的原件，工程交付时移交建设单位2份（其中1份移交当地城建档案馆），另外1份原件移交分公司档案室（最终移交公司档案室）。5-6部分为项目管理资料，主要供工程评优和项目法施工、贯标检查时使用。资料应及时生成和归档，相关责任人应保证留1份完整的原件资料存档，工程竣工后，随竣工资料移交公司档案室。2、资料的管理2．1技术管理资料的管理工程质量技术资料的整理必须与工程施工进度同步。应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程，按形成规律收集。工程质量技术管理资料主要由项目内业技术员负责收集、整理，其中工程定位测量、放线记录、建筑物垂直度观测及沉降观测记录等测量资料由项目测量员负责；技术交底等记录由施工员负责；施工日记由施工员记录，由内业技术员负责汇总。具体分配如附表一所示。施工单位应编写工程技术文件，经施工单位技术部门审查通过，填写《工程技术文件报审表》报项目监理部。总体施工组织设计应以土建标段为报审对象。单位（子单位）工程施工组织设计、危险性较大工程安全专项施工方案报审以单位工程作为报审对象。分部工程、单位工程专项施工方案的文件报审以单位工程报审对象。涉及专业分包如防水、钢结构等施工方案的文件报审，以单位工程或单体工程作为报审对象。2．2、质量保证资料的管理工程质量保证资料主要由项目试验员负责收集整理，具体分配如下：28 质量保证资料土建工程部分主要由项目试验员负责收集、整理。其中钢材、焊接材料、水泥、砌块、砂浆、砂、石、涂料、油漆、玻璃、石灰、石膏、混凝土外加剂、掺和料预制构件、防水材料、门窗及其它构件、预拌混凝土、混凝土、铁件、加工件等原材料、半成品的材质资料由项目材料员负责，试验资料由项目试验员负责；地基验槽、隐蔽记录、中间检查交接记录等施工记录由施工员负责。具体分配如附表二所示。涉及结构安全的试块、试件和材料应100%实行见证取样和送检：1）用于承重结构的混凝土试块；2）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；3）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；4）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；5）用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂；6）防水材料；7）钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数。2．3、质量验收评定资料的管理工程检验资料的整理应按单位工程、分部（子分部）工程、分项工程划分的顺序，分类组卷。分项/分部工程施工报验资料在完成一个检验批的施工，经过自检和施工试验合格后，报监理工程师查验。在完成分项工程后，按分项工程进行报验，填写《分项/分部工程施工报验表》并附《----分项工程质量验收记录》和相关附件。在完成分部工程施工、经过自检合格后，应填写《分项/分部工程施工报验表》并附《分部（子分部）工程质量验收记录》和相关附件，报项目监理部。工程质量检验评定资料主要由项目质检员负责收集、整理，具体分配如附表三所示。2．3．1、工程验收资料相关资料：单位工程、分部工程（防水工程、主体结构）、分项工程（土方开挖）。28 （1）分部工程：是按建筑体位划分的，比如地基与基础分部，包括基础钢筋、基础砼、基础模板等。（2）分项工程：按工种类别划分，比如钢筋分项、模板分项、现浇混凝土分项等。（3）检验批即按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，是从工程中抽取出来供检验的一个批次，比如每层的钢筋检验批。（4）如果一个分项工程需要验评多次，那么每一次验评就叫一个检验批。（5）按规定每个检验批的检验部位必须完全相同。检验批只做检验，不作评定。2．3．2、分项工程验收：分项工程验收须填写《分项/分部工程施工报审表》。分项工程验收是对检验批验收的再次把关，分项工程验收时不涉及质量控制资料，因此表格中附件要求的第一项质量控制资料汇总表等相关内容不填，可增列所形成的检验批份数。2．3．3、分部工程验收是在分项工程合格的基础上进行的，增加了质量控制资料、涉及安全及功能的检验和抽样检测及现场观感质量的共同验收。2．3．4、单位工程竣工预验收资料：在单位工程完工，经自检合格并达到竣工验收条件后，填写《单位工程竣工预验收报验表》，并附相应的竣工资料报项目监理部，申请工程竣工预验收。2．3．5、工程质量评估报告：28 工程竣工预验收合格后，由项目总监理工程师向建设单位提交《工程质量评估报告》包括工程概况、施工单位基本情况、主要采取的施工方法、工程地基基础和主体结构的质量状况、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果以及对工程质量的综合评估意见2．4、竣工图的管理竣工图（结构、建筑、安装）需完整无缺的真实反映施工过程中的变更情况，内容应清晰，竣工图必须和该工程设计变更洽商记录一致，在竣工验收时归入技术资料。竣工图一定要和实际情况相符，要保证图纸的质量，做到规格统一，图面整洁，字迹清楚，不得用圆珠笔或其它易于褪色的墨水绘制。竣工图的修改、注记方法规定如下：（1）对于少量文字和数字的修改，可用扛改法。即用一条实线将被修改的部分划去，在其附近的适当位置填写变更后的内容，并注明修改依据。（2）对于少量图形的修改，可用叉改法。即用“×”将被修改的部分划去，在附近的适当位置画上修改后的内容，并注明修改内容和依据。（3）对较多图形的修改，可用蓝图粘贴法。即将变更较大的部分进行重新绘制或绘成底图晒成蓝图后剪下，粘贴在变更部分上吻合相接成竣工图，并注明修改依据。（4）修改依据（图纸会审纪要、设计变更通知单、技术核定单、工程业务联系单等）应注明编号或产生日期；在修改依据中，每一条、每一款需注明被修改的图号。28 竣工图主要由项目内业技术员负责绘制，项目技术负责人负责审核。2．5、音像资料的管理施工中的音像资料是指在施工过程中形成的具有保存价值的照片、胶片、录像带、录音带、磁盘、光盘等为载体的历史记录，是施工技术档案资料的组成部分，均属于音像档案的管理范围。包括建设前的原貌（包括原建筑物、构筑物及周围的环境）、重要的纪念物（包括文物及古建筑）、重要的搬迁、拆迁、场地平整情况、工程的奠基或开工仪式、在工程建设中，重要领导检查、参观的相关照片、反映工程施工中主要的质量检查、验收活动、工程竣工、验收仪式的照片。（1）对照片的要求：照片图像应清晰、画面完整、色彩纯正，不能对照片进行修饰剪裁。对反映同一内容的若干张照片，经过筛选后，应保存能揭示主题且画面质量最好的一张归档；若一组内容相连的照片，要选留出联系密切的若干张照片归档。（2）照片拍摄要求：建设工程主体结构施工过程中，钢筋安装工程、混凝土试件留置、防水工程施工等施工过程和隐蔽工程隐蔽验收时，必须在监理单位见证下拍摄不少于一张照片留存于施工技术资料中。在工程竣工后，要从不同角度对重要局部和全景进行拍摄。（3）照片拍摄完成后，按单位工程、分部工程自然形成的时间进行整理归档，归档时应编写照片相关内容，每张照片要填写“照片题名”，将该张照片要表达的意思描述清楚。还要对每一组照片的情况编制“文字说明”，将这一组照片要表达的意思写清楚。（4）项目中音像资料的归档范围：28 ①党和国家领导人、上级领导以及知名人士来工地视察、检查工作或从事其他重大活动形成的音像资料。②反映项目生产管理、安全文明施工等方面重要活动的音像材料。③反映重点工程、有影响工程、创国优、鲁班奖、省（市）、总公司奖工程洽谈、签约、开竣工典礼、原始地貌、施工重点部位工艺、施工技术、施工过程等的音像材料。④工程施工中重大事件或事故、自然灾害及异常现象的音像材料。2．6、项目管理资料的管理项目管理资料为我公司按照贯标要求和项目法施工所要求，为确保工程质量、加快进度和降低项目、规范项目管理所要求作的相关记录。项目管理资料除以上1-5部分所包含的技术管理、质保、验评、竣工图、音像等部分外，还应包含附表四中所包含的内容。项目管理资料由各相关部门责任人负责及时填写和整理，定期向技术部内业技术员移交以归档。各部分负责人对项目管理资料的正确性和完整性负责，内业技术员对项目管理资料的保管负责。对单位工程、施工工法、分部（子分部）、分项工程的划分，对应地列出分项工程应形成的工程资料明细表，详见附件《工程资料分类明细表》。2．6．1、资料填写、编制及归档严格按照《福建省建筑工程施工文件管理规程》；中国一冶企业标准；等技术资料要求进行编制。一律用碳素笔填写字迹清晰、填写准确。2．6．2、每周五由资料管理组织机构对所形成的施工资料进行检查，并填写检查记录及整改记录，明确责任人员。28 2．6．3、做好分包单位工程资料的交底工作及管理工作，过程中即要使分包单位形成的资料齐全、完整、有效、合规（降水单位形成的降水资料及外来试验报告等）。2．6．4、每月25号完成资料的整理和统计工作，并形成当月《工程资料月度统计表》，汇总后报监理单位。2．6．5、对已完成的分项/分部工程、报验工作已结束的，资料管理小组及时对资料进行复核，然后报监理单位复核，在2个月内完成该批资料的预立卷工作。其中1套按施工过程质量检查要求进行分类、整理；另外1套按照福建城建档案馆归档范围、要求来分类、整理；移交甲方的资料也要整理、保管到位。2．6．6、每年年底做好工程资料的年度统计汇总工作，并形成《工程资料年度统计表》。2．6．7、单位工程划分：单位工程、施工工法或类型、分部（子分部）、分项工程的划分及其它标准配合使用。2．6．8、检验批表格：质量标准参照国家、行业、福建地方相关标准最高要求执行。3、施工资料填写注意问题3．1、在进行边坡施工过程中，钻孔记录、钢筋隐蔽检验批合格、混凝土浇筑记录、及时通知技术部门分析原因。3．2、杜绝低级错误的出现如工程名称写错、单位工程划分错误、编号分类错误、日期及格式错误。28 3．3、钢筋资料填写：钢筋进货报验数量与复试代表数量必须一致，厂家提供的检验报告是否存在骑缝章问题，检测报告封面与内容是否对应，检测报告内容是否齐全。钢筋质量证明文件炉批号与铁牌炉批号必须保持一致。进场检验记录时，注意所填内容与所报验物资的对应性，包括原材料的检验日期、名称、规格型号、进场数量、生产厂家、合格证号等。3．4、原材料构配件检验记录的填写：材料的出厂证明文件及检验（测）报告是否齐全、实际进场物资数量、规格及型号等是否满足设计和施工计划要求、外观质量是否满足设计要求或规范规定、是否按规定对材料、构配件及时抽检等。钢筋的组批规则：钢筋应按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数）增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。对于一次报验多批钢筋原材的报验单，备查的那份资料内容应按顺序准备齐全，包括物质进场报验表、材料、构配件进场检验记录、产品质量证明文件、产品合格证、试验报告、见证记录、工程资料登记表（钢材铭牌扫描件）等，便于检查核对。3．5、水泥物资报验时间和复试报告时间必须错开、水泥复试报告填写的出厂日期与实际要相符，并填写厂别及牌号。第一次报验时应附相应资质等级检测部门出具的检测报告；出厂质量合格证；材料、构配件进场检验记录；工程物资进场报验表；28 3．6、商品砼的塌落度填写应与现场实测为准，数值与单位要对应。砼的强度报告单填写的塌落度与配合比申请单及浇筑记录填写的塌落度要一致。3．7、见证取样备案文件和送检：设定专业的取样和送检见证人员，并由监理单位填写《有见证取样和送检见证人备案书》，通知施工单位、检测、试验单位和负责该工程的质量监督机构。4、工程资料分类明细表28 施工管理和施工技术类表1一级类目二级类目序号各种文件及资料施工资料施工管理1工程概况表2施工进度计划分析3施工开工申请/开工令4单位、单项工程开工申请5分部、分项工程开工申请(可改为分包工程开工申请,内部资料)6单件工程开工申请7工程施工大事记8工程施工日志9施工阶段例会及其它会议记录10不合格工程处置记录11工程质量事故报告12工程质量事故调查笔录13工程质量事故勘查笔录14工程质量事故处理记录施工技术15施工总结16施工组织设计及审查意见17施工预算编制和审查18技术交底会议纪要19图纸会审纪录20设计变更申请21设计变更通知及相关文件22洽商记录23工程技术文件报审表24工程定位测量及复核记录25导线点及水准点测量复核记录26工程轴线、定位桩、高程测量复核记录27施工安全措施28施工环保措施28 施工物资类表2一级类目二级类目序号归档文件施工资料施工物资29水泥使用台帐及复试取样见证单30水泥出厂合格证31水泥复试报告32对复试不合格水泥处理结果报告33钢材使用台帐及对每批进场钢材复试取样见证单34钢材出厂合格证35钢材复式报告36对复试不合格钢材处理结果报告37钢材焊接台帐及试验取样见证单38焊条、焊剂合格证39施焊人员上岗许可证40焊接取样试验报告41对焊接取样试验不合格取见证单42石材使用台帐及石材试验取样见证单43石材试验报告44对试验不合格石材处理结果报告45砂进场使用台帐及试验取样见证单46砂试验报告47对试验不合格砂的处理结果报告48砖使用台帐及复试取样见证单49砖出厂合格证50砖复式报告51对复试不合格砖处理结果报告52预制构件使用台帐及进场验收检查记录53预制构件出厂合格证28 54土工合成材料使用台帐及进场试验记录施工试验记录表3一级类目二级类目序号归档文件施工资料施工实验记录55试桩成孔记录资料56试桩浇注资料57试桩检测报告58试桩小结及有关认可59试验锚索、锚杆成孔、预应力及浇筑记录文件60试验锚索、锚杆检则试验报告61锚索、锚杆试验小结及有关认可文件62其它试验资料63工程定位放样测量记录64基础或基槽地质素描记录及位置图65基础或基槽验收记录66基础或基槽开挖平面、剖面图和影像资料67钻孔桩钻进记录及成孔质量检查68钻孔桩混凝土浇灌记录69混凝土配比单70混凝土浇注施工记录（包括使用材料计量记录）71混凝土取样、见证记录（包括强度、试块取样、）72混凝土强度试验结果及其验收审批计算结果73混凝土养护记录74砂浆配比单75砂浆施工记录（包括使用材料计量记录）76砂浆取样见证资料77砂浆试验结果及其验收审批计算结果78锚描、锚杆钻孔成孔记录79钻孔施工记录及成孔位图80钢筋隐蔽记录81锚素、锚杆施工记录28 82排水工程施工记录施工地质记录和施工检测成果及竣工测量表4一级类目二级类目序号归档文件施工地质记录83排水工程施工记录84施工期间变形监测及构筑物沉降观测记录85施工地质技术报告或总结86各类工程及基坑等的地质图（平面、剖面、展视、柱状图）87各类施工地质描述（编录）与测绘（素描）的原始记录手薄87施工地质观测与预报以及试验资料88有关地形测量资量及地质照片89与业主、设计、施工等单位的技术性往来文件90施工日志、重要地质问题技术会议记录、决定91有关施工地质的技术规定与要求92挡土墙工程施工记录93抗滑桩检测（验）报告94锚索、锚杆抗拔试验报告28 附表一：施工技术管理资料序号文件名称形成责任人形成时间整理人保管人备注1建设工程立项批文及工程概况表业主、技术负责人工程开工前内业技术员内业技术员3份2建筑工程施工许可证项目经理开工前内业技术员内业技术员3份3工程开工报告项目经理开工前内业技术员内业技术员3份原件4工程停工、复工报告项目经理停工时内业技术员内业技术员3份原件5图纸会审、设计交底记录技术负责人开工前内业技术员内业技术员3份原件6施工组织设计、质量计划、（创优计划）技术负责人开工前内业技术员内业技术员3份原件7施工方案/作业指导书施工员、技术负责人施工前内业技术员内业技术员3份原件8设计变更、洽谈记录技术负责人发生变更时内业技术员内业技术员3份原件9工程测量方案测量员、技术负责人工程开工前内业技术员内业技术员3份原件10工程定位测量、复核签证记录测量员工程开工前内业技术员内业技术员3份原件11工程沉降观测记录,全高/层高测量记录测量员每次观测后内业技术员内业技术员3份原件12项目大事记技术负责人发生大事时内业技术员内业技术员1份原件13不合格项处置记录及工程事故报告技术负责人不合格发生时内业技术员内业技术员3份原件14施工日记施工员每天内业技术员内业技术员3份原件15技术交底施工员施工前内业技术员内业技术员3份原件16技术复核记录施工员施工时内业技术员内业技术员3份原件17混凝土浇筑申请表混凝土施工员混凝土施工前内业技术员内业技术员3份原件18预应力筋张拉记录施工员张拉时试验员内业技术员3份原件19有粘结预应力结构灌浆记录施工员灌浆时试验员内业技术员3份原件20施工、技术总结技术负责人单位工程完工后内业技术员内业技术员1份原件21工程竣工报告项目经理单位工程完工后内业技术员内业技术员3份原件附表二：28 工程质量保证资料序号文件名称形成责任人形成时间整理人保管人备注1钢材核查要录试验员分部完工后试验员内业技术员3份原件2钢材出厂合格证材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件3钢材试验报告试验员做完试验后试验员内业技术员3份原件4焊接材料合格证材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件5焊接材料试验报告材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件6焊接材料超声波、射线探伤报告试验员做完试验后试验员内业技术员3份原件7钢材焊接试验报告试验员做完试验后试验员内业技术员3份原件8预拌砼合格证/(现场搅拌)开盘鉴定材料员/试验员浇筑混凝土前试验员内业技术员3份原件9砼核查要录试验员分部完工后试验员内业技术员3份原件10砼配合比申请单试验员砼浇筑前试验员内业技术员3份原件11砼配合比通知单试验员砼浇筑前试验员内业技术员3份原件12砼试块强度统计试验员分部完工后试验员内业技术员3份原件13砼强度评定记录试验员分部完工后试验员内业技术员3份原件14砼强度试验报告试验员强度出来后试验员内业技术员3份原件15砼用砂、石试验报告材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件16砼施工记录、养护测温记录施工员、试验员浇筑砼时试验员内业技术员3份原件17砼同条件养护记录试验员浇筑混凝土后试验员内业技术员3份原件18砼抗渗试件试验报告试验员浇筑混凝土后试验员内业技术员3份原件19砂浆配合比申请单施工员砌筑浇筑前试验员内业技术员3份原件20砂浆配合比通知单试验员砌筑浇筑前试验员内业技术员3份原件21砌筑砂浆核查要录试验员分部完工后试验员内业技术员3份原件22砌筑砂浆试块强度统计试验员分部完工后试验员内业技术员3份原件28 23砌筑砂浆评定记录试验员分部完工后试验员内业技术员3份原件24砌筑砂浆强度试验报告试验员强度出来后试验员内业技术员3份原件25水泥核查要录试验员分部完工后试验员内业技术员3份原件26水泥出厂合格证材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件27水泥试验报告试验员做完试验后试验员内业技术员3份原件28砖出厂合格证材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件29砖试验报告试验员做完试验后试验员内业技术员3份原件30预制构件合格证材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件31预制构件检验报告试验员做完试验后试验员内业技术员3份原件32预制构件超声波、射线探伤报告试验员做完试验后试验员内业技术员3份原件33防水材料出厂合格证材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件34防水材料出厂试验报告材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件35防水材料试验报告试验员做完试验后试验员内业技术员3份原件36保温材料出厂合格证材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件37保温材料出厂试验报告材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件38保温材料检验报告试验员做完试验后试验员内业技术员3份原件39门窗及其它构件出厂合格证材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件40门窗三性检测报告材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件41其它装饰材料出厂合格证材料员材料进场时试验员内业技术员3份原件42其它装饰材料试验报告试验员做完试验后试验员内业技术员3份原件43室内环境检测报告试验员工程竣工后试验员内业技术员3份原件附表三：28 工程质量验收资料序号文件名称形成责任人形成时间整理人保管人备注1单位工程质量竣工验收记录技术负责人单位工程完工后内业技术员内业技术员3份原件2单位工程质量控制资料核查记录技术负责人单位工程完工后内业技术员内业技术员3份原件3单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录技术负责人单位工程完工后内业技术员内业技术员3份原件4单位工程观感质量检查记录技术负责人单位工程完工后内业技术员内业技术员3份原件5施工现场质量管理检查记录技术负责人单位工程开工前内业技术员内业技术员3份原件6基础与地基分部工程质量验收记录技术负责人分部完工后质检员内业技术员3份原件7基础与地基分项工程质量验收记录质检员分项完工后质检员内业技术员3份原件8基础与地基检验批质量验收记录施工员施工过程中质检员内业技术员3份原件9主体结构分部质量验收记录技术负责人分部完工后质检员内业技术员3份原件10主体结构分项工程质量验收记录质检员分项完工后质检员内业技术员3份原件11主体结构检验批质量验收记录施工员施工过程中质检员内业技术员3份原件12建筑装饰装修分部质量验收记录技术负责人分部完工后质检员内业技术员3份原件13建筑装饰装修分项工程质量验收记录质检员分项完工后质检员内业技术员3份原件14建筑装饰装修检验批质量验收记录施工员施工过程中质检员内业技术员3份原件15屋面分部质量验收记录技术负责人分部完工后质检员内业技术员3份原件16屋面分项工程质量验收记录质检员分项完工后质检员内业技术员3份原件17地基验槽记录施工员验槽发生时质检员内业技术员3份原件18地基处理及地基钎探施工员地基处理时质检员内业技术员3份原件19防水工程试水检查记录施工员试水过程中质检员内业技术员3份原件20隐蔽工程检查记录表施工员隐蔽发生时质检员内业技术员3份原件21中间检查交接记录表施工员工序交接时质检员内业技术员3份原件28 22电梯承重梁、起重吊环隐蔽检查记录施工员隐蔽发生时质检员内业技术员3份原件23电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录施工员隐蔽发生时质检员内业技术员3份原件24建筑烟（风）道检查记录施工员检查过程中质检员内业技术员3份原件25屋面检验批质量验收记录施工员施工过程中质检员内业技术员3份原件26建筑给排水、采暖分部质量验收记录技术负责人分部完工后安装部安装部3份原件27建筑给排水、采暖分项工程质量验收记录质检员分项完工后安装部安装部3份原件28建筑给排水、采暖检验批质量验收记录施工员施工过程中安装部安装部3份原件29建筑电气分部质量验收记录技术负责人分部完工后安装部安装部3份原件30建筑电气分项工程质量验收记录质检员分项完工后安装部安装部3份原件31建筑电气检验批质量验收记录施工员施工过程中安装部安装部3份原件32通风与空调分部质量验收记录技术负责人分部完工后安装部安装部3份原件33通风与空调分项工程质量验收记录质检员分项完工后安装部安装部3份原件34通风与空调检验批质量验收记录施工员施工过程中安装部安装部3份原件35电梯分部质量验收记录技术负责人分部完工后安装部安装部3份原件36电梯分项工程质量验收记录质检员分项完工后安装部安装部3份原件37电梯检验批质量验收记录施工员施工过程中安装部安装部3份原件38智能建筑分部质量验收记录技术负责人分部完工后安装部安装部3份原件39智能建筑分项工程质量验收记录质检员分项完工后安装部安装部3份原件40智能建筑检验批质量验收记录施工员施工过程中安装部安装部3份原件附表四：工程项目管理资料28 序号文件名称形成责任人形成时间整理人保管人备注1对内/外收发文记录内业技术员工程施工时内业技术员内业技术员1份原件2文件借阅登记记录内业技术员工程施工时内业技术员内业技术员1份原件3部门文件和记录清单各部门工程施工时各部门各部门1份原件4工程总体施工计划技术负责人工程开工前内业技术员内业技术员1份原件5季度、月综合施工计划技术负责人工程施工时内业技术员内业技术员1份原件6周/旬施工进度计划及完成情况分析技术负责人工程施工时内业技术员内业技术员1份原件7施工组织设计/方案评审记录技术负责人工程施工时内业技术员内业技术员1份原件8主体结构配模方案施工员主体结构施工前试验员内业技术员1份原件9承重结构拆模申请表施工员主体结构施工时试验员内业技术员1份原件10监理工程师通知单、回复单技术负责人工程施工时内业技术员内业技术员1份原件11上级部门检查整改通知单、回复单技术负责人工程施工时内业技术员内业技术员1份原件12计量器具管理台帐、周检记录测量员工程施工时内业技术员内业技术员1份原件13工程例会、专题会议纪要内业技术员工程施工时内业技术员内业技术员1份原件28 14施工技术标准清单技术负责人工程施工前内业技术员内业技术员1份原件15物资进场计划计划员/材料员工程施工时内业技术员内业技术员1份原件16材料进出场登记表保卫/材料员工程施工时内业技术员内业技术员1份原件17材料进场送检通知单材料员/施工员工程施工时试验员内业技术员1份原件18材料试验委托单试验员工程施工时试验员内业技术员1份原件19不合格品评审处置记录质检员工程施工时质检员内业技术员1份原件20过程控制整改通知、整改回复单质检员工程施工时质检员内业技术员1份原件21工程联系单工程变更单项目经理工程施工时内业技术员内业技术员1份原件28'