舒心西式快餐计划书.doc 19页

'舒心西式快餐计划书1.创业执行概要1.1背景介绍2010年5月，赣州餐饮业零售额达到4950万元，比去年同期增长19.2%，处于上升阶段。赣州处于中部地区，相对于沿海地区，西式快餐业发展的较缓慢，经济水平不高，国内外知名西式快餐厅进入赣州较少，且价格相对较高。赣州作为江西省第二大城市，全市户籍总人口897万，其中常住人口830万，约占江西总人口的五分之一，土地面积3.94万平方公里，约占江西土地面积的四分之一。目前，中心城区人口74.26万，建成期面积81.2平方公里。因此，西式快餐厅发展有较大的空间。同时，赣州市政府已经规划未来十年的发展，并已经着手建设，经济处于飞跃时期。1.2宗旨和目标通过提供优质的产品和充分利用电话和网络提供及时高效的服务，为赣州市区的居民健康生活提供方便和效率。在经营期一年内，基本实现盈利化，二年至五年内，着重加大宣传力度，同时考虑增设分店，实现连锁经营；五年之后，在赣州覆盖区域内实现规模化发展，同时向江西省内其它城市发展。2.创业企业介绍19 2.1企业简介舒心西式快餐厅由几位志同道合的同仁将于2011年2月创立，属于合伙企业，注册资金为37.25万元，它的出现将让赣州市区居民得到味觉的享受，它位于市中心文清路中段，同时，附近有十所高校，市场潜力很大。餐厅将聘请国内西餐业专业厨师和购买先进的制造设备，同时拥有店面经营、电话营销、网上订餐等多种销售渠道。餐厅主要经营的是西式快餐包括面包，蛋糕，盖浇饭等，主要的服务对象是在住市民。2.2公司理念a.顾客满意化b.健康化、网络化、科学化c.高效管理。运用经典管理理论及现代新型理论结合实际情况高效管理，使几个部门灵活运转，形成一个统一的有机体。d.人人为公司，公司为人人。公司就是员工的家，公司有责任使自己的员工过上幸福生活，员工也应该为这个家付出努力，做好公司事务。我们要想使自己的员工让客人百分百的满意，成为客人的拥护者和客人问题的解决者，就必须满足员工的需求：19 1)机会在企业内部创造一个能够发挥员工才能的机会，以满足他们角色和成就感的需求。2)权利维护员工的各种权利，使员工感到自己享有权利，满足实现自我价值的需求。3)激励关心和爱护员工，通过有效的激励手段，调动员工的积极性，激发员工的敬业爱业精神。4)尊重管理层要充分尊重员工，不仅使员工尊重的需求得到满足，而且可以树立员工的自尊心，从而使员工对作好任何事情都有信心。e.美、快、笑、净，竭诚为顾客服务，让顾客“点得开心，吃的放心，笑得开心。美——味美，营养套餐，生态饮食快——快捷，路路皆通，送餐快捷笑——微笑，礼貌服务，微笑交流净——洁净，干净卫生，放心食用f.奖惩分明，鼓励创新。嘉奖有功之臣，处罚不尽职尽责之人，鼓励员工创新，提出改进意见。2.3公司经营模式以传统店面为依托，向“网上订餐+电话订餐”发展。19 “网上订餐+电话订餐”优点：（1）网上订餐享受简便的生活方式。（2）通过图片和相关文字能够很清楚解说所点的饭菜，使顾客明白自己在“点什么”（3）点菜信息通过文字传送错误率很低可忽略不计，工作人员容易统计信息。（4）老过客和没有电脑的顾客也可以通过电话订餐，很容易找自己所爱的快餐。2.4公司战略针对赣州处于大发展时期，公司在市场战略上采取稳步稳进策略，销售策略上采用创新模式，产品上致力于研发，人员上采取人性化管理，进行绩效考核，服务上微笑迎接客户，把服务做到最好。3．创业团队3.1组织结构董事会生产部门市场开发部生产科技术科产品研发科宣传科信息科网站部门物流部配送科3.2工作职责总经理兼执行董事：完成餐厅的经营目标19 l制定业务发展计划l管理和协调各部门运作l承担部分公关职责，协助营销部门树立西餐厅的知名度网站部门：负责管理网站，收集订单信息，然后把订单发给餐馆。2名工作人员，1名负责网站常规管理和统计顾客饭菜种类、地址、送餐时间、口味等信息。另1名工作人员负责把信息传递给餐厅，餐厅根据订单进行生产，当信息量较大时看情况适当增加工作人员。此部门的核心工作最重要的是信息收集和传递。生产部门：充分利用现有生产线，原料种类、数量都会有严格要求，必须保证原料新鲜、制作过程卫生。产品生产向标准化靠拢（一份饭X左右克油，y克左右饭，待定）。此部门核心工作最重要的是做出顾客满意的快餐。物流部门：负责配送快餐和顾客满意度、改进建议等信息收集。经过专业培训，达到有礼貌、态度和蔼、送餐迅速要求。配送时必须穿印有“舒心西式快餐厅”的工作服，最迟在半小时内送到，否则免费赠送快餐一份，配送人员记一次过错。每次送快餐都要记录顾客不满意和满意之处，作为改进服务的依据。让客户愿意吃快餐，满意在“舒心餐厅”。此部门核心工作最重要的是时间控制和礼貌服务。市场开发部门：负责产品的研发和公司的宣传工作，提升公司的形象。19 通过外聘有经验的厨师，研发大众喜欢的产品，同时，通过各种途径提升公司的知名度，使顾客一想到西餐厅就是“舒心”。此部门核心工作最重要的是宣传和研发。4.服务介绍4.1核心产品简介以下几种供参考比萨系列什锦盖饭系列煲仔系列小吃意大利火腿比萨咖喱牛肉烩饭香辣牛肉煲仔饭香炸麦辣鸡翅夏威夷风情比萨仔姜鸭配饭滑炒双菇煲仔饭香炸薯条香风味烤肉比萨红酒牛肉烩饭腊鸡腿煲仔饭麦香辣鸡翅烤鸡比萨孜然牛肉饭鲜茄牛腩煲仔饭蛋挞风味牛肉比萨焗芝士薯仔滑鸡饭滑鸡煲仔饭洋葱圈炸薯格海鲜比萨豉香鳗鱼饭香肠煲仔饭脆皮南瓜饼至尊比萨素食比萨红焖狮子头饭牛蛙煲仔饭香烤德式饼美味水果比萨玉米鲜菇牛肉饭豉蒜排骨煲仔饭汉堡4.2服务标准为顾客服务时严格按照我公司的服务标准，可稍微变通。（见附录一）A搞好系统日常维护的详细方案19 具体管理1．对于系统日常维护作好方案，责任落实到人2．做好应对系统可能出现的问题B制定使消费者满意的服务方针1.树立“好的服务是企业生命”的思想，增强全员CS意识2.坚持“服务第一，顾客第一”的服务宗旨，严格规定服务接待工作标准，实行规范服务3.注重市场调查，收集，反馈市场信息，认真及时处理投诉，不断推出新的服务项目4.重视服务设计硬件的建设的同时不断改进软件和工作流程。C明确服务达成目标1.顾客满意应与职业标准和道德规范相一致2.不断改进服务3.提高服务效率D规定服务职责和职权，建立一个合理的服务控制体系结构1.建立一个设置合理的管理组织结构2.明确所有管理服务人员的职责与职权3.最后制定工作安排计划。E进行评审，考核与奖惩通过此项活动，让服务者认识工作的必要性，且能借此改进服务质量19 4.3温馨的服务快捷送餐，微笑服务，耐心答疑，礼貌交流。现在顾客注重的不但是实际的物质，而且更重视公司提供的服务，在物质需求得到满足后，心理上需求也得到满足。这两个需求同时满足后，他就会成为我们的忠诚顾客。服务就是的这也算我们的特色产品，只有服务才很难被别人模仿。5．市场分析5.1市场竞争者赣州市西式餐厅相对集中，主要为巨人西式快餐厅、曼哈顿等，其中绝大部分被巨人西式所占，采用的是扩大门店的策略，实现规模效应。5.2目标市场分析与预测总体趋势：19 快餐是社会经济、文化发展到一定阶段的产物。人们生活节奏的加快、职业妇女的增多、家庭规模的缩小以及可自由支配收入的增加是促使快餐业产生并兴旺的主要原因由于"快餐"种类的快速成长与其所来的冲击，再加上快餐餐饮业被列为14项策略性服务业的第二名，已成为今日产业（服务零售业）行销竞争最强烈的行业。社会生活节奏加快，使快餐业的存在和发展成为不容置疑的问题。历史资料，当人均收入达到2000美元时，传统的家务劳动将转向社会。由此快餐业务的发展将进入急剧扩张的时刻，所以中国快餐市场将随着我国经济发展而进入高速发展的阶段。赣州经过多年的发展，快餐市场已颇具规模。其从业人员及营业收入都是逐年递增的态势。5.3竞争优势a.价格优势舒心西式快餐定位在12-100元之间，同时赠送免费的汤类，巨人西式快餐、曼哈顿、星语物语等在同类商品价格上略高于此价格。b．环境设置采用典雅的风格特色，不同于其它餐厅，同时根据季节的变化，采用不同的色彩进行更换墙体的画面。c．“网上订餐+电话订餐”的模式经过调查，市内的西式餐厅基本上是采用传统的店面模式，“网上订餐+电话订餐”的模式的发展必将增加公司的业绩。d．国家政策19 国家和政府鼓励大学生自主创业，国家政策一个一个地出台，我们的创业激情也一步一步地上涨。 2003年6月18日，国家工商总局出台了鼓励大学毕业生自主创业的政策，对普通高校毕业生从事个体经营免除5项收费：除了桑拿、按摩、建筑、娱乐、广告等国家限制的行业，大学毕业生将可自经营之日起1年内，免交个体工商户登记注册费（包括开业登记、变更登记、补换营业执照及营业执照副本）、个体工商户管理费、集贸市场管理费、经济合同鉴证费、经济合同示范文本工本费。国务院发通知：毕业生干个体第一年免两费。凡高校毕业生从事个体经营的，除国家限制的行业外，自工商部门批准其经营之日起1年内免交登记类和管理类的各项行政事业性收费。有条件的地区由地方政府确定，在现有渠道中为高校毕业生提供创业小额贷款和担保。作为在校学生，我们会尽量争取得到和毕业生所能得到的创业优惠政策一样的优惠，这些优惠将起到锦上添花的作用。5.4竞争劣势a.已有的西式餐厅拥有一批忠实的顾客，刚进入市场尚未有稳定客户。b．网络上的技术存在安全隐患，技术尚不成熟。c．品牌知名度不高。6．营销策略6.1产品组合和定价A套B套C套蔬菜色拉咖喱花菜腰果色拉尼可斯金枪鱼沙律19 意大利杂菜汤当日奶汤西点炭烤牛菲利配蒜味香煎鱼排配甜椒沙司匈牙利牛肉汤西点西点意式猪排配炒饭夏日水果杯水果盆咖啡或茶咖啡或茶咖啡或茶水果盆产品组合亦可自己自由搭配。在定价方面，我们的定价策略是成本加成定价：P=C*（1+R）式中：P为单位产品售价C为单位产品成本R为成本加成率6.2产品策略a、标准化与多样性的协调现代快餐的重要特征之一是产品生产的标准化。在这方面以美式快餐最为典型，其产品生产的所有操作均依照温度计和定时器的指示进行，整个过程实现完全标准化，从而确保食品的优质稳定和口味的始终如一。制定标准化的操作规程，要求员工严格遵照执行，以此来减少人的主观判断所带来的质量不一致。快餐在实现标准化的同时，还应注意保持一定的多样性。19 这是因为国内消费者习惯于口味的变化，喜欢在就餐时有较大的选择余地，同时，不同的地区之间还存在着口味上的差异。这就要求快餐企业在开发食品时，要针对不同的顾客市场，设计出符合顾客需求的特色食品来。例如可根据各地的不同口味开发出适合当地的快餐食品，同时，可对菜单进行灵活设计，除一份包括企业特色食品的核心菜单外，还提供一份根据当地口味或不同季节而专门设计的附加菜单。只有同时兼顾标准化和多样性，才能使企业既提高生产效率，又保持住自己的特色，从而在市场竞争中取胜。b、注重营养随着生活水平的提高，人们的饮食标准不再仅仅是填饱肚子，越来越多的人对食品提出了营养、科学的要求。麦当劳在其广告中宣称：“一个汉堡包中含有保证人体健康所需的全部营养”，即是针对了人们这种注重营养的心理。我们的快餐在开发食品过程中也应重视营养配餐，合理搭配食物中的各种营养成份，同时利用医食一家的传统饮食文化，开发出特色的营养食品。如在夏季提供清热解暑的粥品饮料，冬季则提供具有滋补功效的堡品菜肴，从而发展出一套与西式快餐明显区别的独树一帜的营养快餐体系来。6.3销售渠道a.直接的店面经营；b.电话订餐；c.进军电子商务，开设网上订餐，免费上门送餐。采取网上订餐围拢不同的消费者，包括工作学习忙和享受生活，不愿出门浪费时间的消费者等。6.4促销方式a.在一些西方传统节日，给消费者价格优惠，并赠送相应的礼品。b.采用会员制，凡是积分达到五百分以上，免费赠送价值15元套餐一份19 c.加大在网上的宣传，在网上订餐一律实行9.5折.6.5宣传方式a.名片。主要靠名片宣传，因为名片具有时效性，且成本低。1-6月份在市区每一个星期发一次名片，7-12月份两个星期一次。名片内容包括：我公司的优惠制度，订餐网址，订餐电话号码，公司承诺、宗旨。b.所有食品均用环保型纸盒或纸杯包装，处处体现健康，包装上肯定印有企业名称。送餐的同时还积极派发小广告菜单。外卖业务除了产品本身外，送餐速度是致胜的法宝。c.互联网络：用互联网进行宣传，QQ、邮件、论坛、博客等。d.采用车体和墙体广告，同时刊登在报纸和杂志上。6.6销售目标第一年，我们预测在第一年实现全年营业收入40万元人民币。第二年，主要是拓宽产品的组合，加深产品系列，以便未来开设分店，营业收入达到45万。第三年，主要完善经营管理，努力拓展销售渠道，把网上订餐完善，在市场立定脚跟，开始设立分店。预计营业收入可以接近50万。第四年，预计总店和分店总营业收入达到60万。第五年，预计总店和分店总营业收入达到100万。7．融资回报7.1资金需求和回报19 由4位合作伙伴出全部投资金额，为有限责任制公司。股东按出资的份额比例来分配利润和损失。初期总投资为30万元，包括了开业费和营运成本，主要用于餐厅硬件设施的购置。如果销售计划顺利进行，对西餐厅的投资将在3-4年内收回。投资回报率为15％。这一数字来自于对未来一年经营状况的保守估计（因为我们未把国家给予我们的优惠考虑在这里面）。7.2资金需求额金额：37.52万元人民币资金来源：由核心管理人员投资,银行借款，引进一部分短期投资商7.3资金的使用西式快餐厅需要30万元人民币用于初期投资。具体安排如下：名称内容金额餐厅装修符合西餐厅的特色装修100000元营业执照卫生许可等10000元购买设备西餐生产机器、家具陈设、餐具等110000元第一季度房租200平方米*40元/平方米*3月24000元前期管理费用16000元前期宣传费用70000元19 其他流动资金145200元总计375200元*资金的投入需求计划将根据项目执行情况随时调整，所有开支将受严格监控。*资金投入步骤将按工作进展分步投入。7.4投资回报率投资回报率＝年利润/（1＋贴现率）/投资额＝15％备注：贴现率按10％计算。7.5利益分配方式按照4位核心管理人员出资的份额比例来分配利润和损失，公司新增资本时，股东可以优先认缴出资。7.6成员退出方式依据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司登记后，股东不得抽回出资。如果有股东想退出，股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。8．财务管理8.1五年财务数据假设19 根据对市场的预测和调查，制定出五年财务数据，供参考。8.2预计损益表项目经营期经营期经营期经营期经营期项目第1年第2年第3年第4年第5年营业收入400,000450,000500,000600,0001,000,000营业税金2000022500250003000050000总成本费用375200387200387200387200387200税前利润48004030087800182800562800所得税1200100752195045700140700税后利润360030225658501371004221008.3预计现金流量表序号项目建设期经营期经营期经营期经营期经营期序号项目第0年第1年第2年第3年第4年第5年1一、现金流入0400,000.00450,000.00500,000.00600,000.001,000,000.002营业收入0400,000.00450,000.00500,000.00600,000.001,000,000.003固定资产残值回收0000004流动资金回收0000005其它现金流入0000006二、现金流出375,200.00288,400.00311,775.00326,150.00354,900.00329,200.007建设投资375,200.00000008流动资金0000009经营成本0267,200.00279,200.00279,200.00279,200.00279,200.0010营业税金020,000.0022,500.0025,000.0030,000.0050,000.0011所得税01,200.0010,075.0021,950.0045,700.00012其它现金流出00000013税前净现金流量-375,200.00112,800.00148,300.00195,800.00290,800.00670,800.0014税后净现金流量-375,200.00111,600.00138,225.00173,850.00245,100.00670,800.008.4预计成本费用表项目经营期经营期经营期经营期经营期项目第1年第2年第3年第4年第5年材料成本费140000140000140000140000140000能源费3120031200312003120031200计时工资96000108000108000108000108000管理费108000108000108000108000108000总成本费用37520038720038720038720038720019 固定成本204000216000216000216000216000可变成本171200171200171200171200171200经营成本2672002792002792002792002792009.风险分析企业主要面临的内部风险和和外部风险两种：9.1内部风险：（1）经营风险由于经营和管理不善带来的可能性风险。同时，市场竞争和需求变化给企业发展带来的压力。解决方案：我们将把企业的产品服务成文化标准化，并将其在运行中加以彻底贯彻；建立严格的督导体系；在人才的纳入方面，不光要招聘相关方面的专业管理经营人才，还要建立培训体系，及时培养企业的高中级管理人才，满足人才需要，同时灌输企业文化，加强凝聚力。（2）公司订餐系统风险由于互联网存在病毒、黑客等诸多不安全因素，可能会引起订餐系统出现问题以及公司机密的泄漏，而订餐系统是公司的关键部分，所以我们在一开始建立和运行系统的就要考虑到系统的安全性问题，建立安全的使用机制，减少不必要的损失。（3）送餐风险送餐时发生交通事故。解决方案：一旦发生交通事故，立即启突发事预案。电话向顾客解释，立即重做一份快餐免费赠送。（4）财务风险19 由于投资商在企业发展初期，对资金的撤出引起企业后备发展，运营资金不足，从而导致企业无法正常运作，发展受限。解决方案：制定了相应的策略，对其进行了要求与限制，既增大了其投资回报率，又保护了自身利益。同时，我们选择了短期投资商，以便在完成了资金初期积累后，及时摆脱其对公司的控制力。9.2外部风险（1）爆发大规模传染病和不可抗拒的自然因素解决方案：a.生产部门做好防止生物中毒工作。b.做好厨房的后期建设和完善的消毒柜等消毒设施的装配，实行卫生两天一小检查，一个星期一大检查。c.做好传染病和自然灾害信息的收集，实行提前预防及早准备，积极应对的方针。（2）政策性风险即由于国家政策的变化对企业带来的风险。快餐业发展已然成为大趋势，政府的转向幅度不会太大，我们将一直对市场做详细分析，保持企业的创新能力和应变能力，对变化及时做出应对。9.3风险的对待态度a高度重视风险b灵活应对风险c我们将利用多科学的行之有效的风险评价法，包括：权衡选择风险，成19 本---效益分析，风险----效益分析，对风险做出决策，包括：最大损益值法，决策树的应用，不确定性决策。参考网站：www.gzsguxin.com19'