茶沫湾桌游工作室创业计划书.doc 53页

'茶沫湾桌游工作室创业计划书一、执行总结1.1公司简介茶沫湾桌游文化发展有限公司成立于2009年，是金华第一家致力于桌面游戏(Board Game)领域的公司。公司主要依托于线下实体店提供桌游娱乐服务，并针对潮人推介适合普及和上手的聚会型游戏，回归游戏理念。不仅是金华第一家普及型欢乐桌游的倡导者也代表着金华娱乐的新方向。   本公司一期建设由七名具有良好的创新精神和优秀的服务意识的浙江师范大学在校学生创办。针对浙师大学生生活的高节奏高压力，娱乐方式的单一和乏味，本公司已于师大北门（高村330终点站附近）开出一家桌游实体店—茶沫湾桌游吧。并且陆续被《浙师大校报》、《金华日报》及《钱江晚报》等媒体报道。本公司以“快乐，创造，拼搏”53 为企业文化。为员工提供舒适的工作环境，使员工在快乐的工作氛围下最大的实现个人价值。同时茶沫湾桌游将通过团队的创新和拼搏精神，建设出有自己的特色的桌游吧，让每一个玩家在温馨的环境下享受动脑的快乐。公司注重短期目标与长远战略相结合，前期抢占浙师大和金华几所高校附近的市场份额；中期目标将逐步拓宽领域，在义乌几所大学附近以及丽水等二三线城市占有一席之地；长期目标主攻杭州、温州、宁波等大城市，争取在华东地区拥有稳定市场。    1.2项目背景由于桌面游戏在国内的盛行，桌面游戏吧也如火如荼地在各城市纷纷开张。桌游吧，也叫桌游俱乐部，是近年来在国内兴起的年轻人以游戏会友、交友的社交娱乐场所。目前在北京、上海、广东深圳、浙江杭州等沿海发达地区分布较广泛。桌游吧里的游戏一般涵盖多种游戏种类，游戏规则简单易懂，老少咸宜。 桌游来源于英文BoardGame，也译作桌面游戏、版图游戏。当我们已经厌倦了每天八小时以上对着电脑的生活时，桌面游戏为线下交往的人群提供了多元的快乐。桌游在欧美国家已盛行多年、经久不衰，如今也在国内蔓延开来，成为家庭休闲、朋友聚会、商务闲暇等多种场合的最佳沟通和娱乐方式。桌游是种全新的、追求不插电的娱乐休闲方式，让大家不局限于电脑这一娱乐方式，提倡人与人面对面的交流。不分男女老幼、老手新人，都可以享受到桌游所带来的欢乐。53 1.3项目宗旨本公司的宗旨是“健康娱乐、安心娱乐”，而公司的理念是——“Yourhappiness，oursuccess”（“您的快乐，我们的追求”）。这一宗旨在我们的公司名称“茶沫湾”三个字中就有很好的诠释，而且这个三个字还蕴含着我们团队的创业理想。“湾”就是港湾。现在社会竞争激烈，来自工作、生活等各个方面的压力都越来越大。而我们“茶沫湾”就是为大家提供一个可以卸下压力，轻松娱乐的地方。我们将在店面装修和格局设计上营造一种“轻松、愉悦”的“家”的氛围。力求给各位消费者带来一种安心、轻松的感觉。“茶沫（抹）”是“抹茶”的反读。抹茶是以遮阳茶做的碾茶为原料，用茶叶超细粉机碾磨成的茶叶微粉。大家可能并不了解，其实抹茶源于我国隋朝，兴于唐朝，盛于宋朝，在我国有着悠久的历史。只是在明朝，因为冲泡茶叶的兴起而衰落以致失传。21世纪初，“抹茶”再次从日本传回我国，这可说是一次饮茶方式的回归。此外，“抹茶”因是冲泡茶叶微粉饮用，可将所有茶叶成分饮入，而不浪费茶叶中的营养成分，所以造就了一次“变喝茶为吃茶”的饮茶方式的正面变革。就像“抹茶”对于国人是一种饮茶方式的回归和正面变革，本公司主打的“桌游”对于国人也将是一种娱乐休闲方式的回归和正面积极的变革。53 以前人们的娱乐休闲都是在面对面的直接互动中进行的，这种娱乐方式不仅可以达到游戏娱乐的目的，而且能够增强人们的实际表达能力，可以锻炼人们在现实生活中的情商和交际能力。但是近年来随着电子科技的发展，电脑游戏的盛行，使人们逐渐脱离群体，每个人都只是对着电脑进行游戏、娱乐。虽然电脑游戏依旧可以达到娱乐休闲的目的，或许还可以在网络上结识一些朋友，但是却使人们陷入了虚拟空间的深渊。大大减弱了人们在现实生活中的表达能力和交际能力，不利于人们体会他人情感和彼此交流的情商发展。而“桌游”正是一种人与人通过面对面交流而进行的游戏，恰恰是以前那种更为合理的娱乐休闲方式的回归。这种面对面的直接互动游戏，不仅可以培养人们的交际能力，也可以用来增强团队合作，增进彼此友谊。而且，“桌游”的出现，也可以一定程度上解决目前困扰广大父母和教育者的网络游戏沉溺问题，让大家离开电脑，回归社交群体，进行更加合理健康的娱乐。这对于我们来说，无疑是一种娱乐方式的正面积极的变革。因此我们团队寄托在“茶沫湾”中的理想就是用“桌游”来引导一种更加合理健康的娱乐休闲方式，改善人们的生活质量；让我们的“茶沫湾桌游吧”在现在激烈竞争的残酷社会中，为大家提供一个可以卸下所有压力，安心舒心进行娱乐的港湾。1.4市场概况53 目前而言，桌上游戏主流的客户为20至35岁的都市白领，他们有消费能力，渴望摆脱电脑。同时，学生群和外国友人也是桌游的两股主要力量。学生对新生事物接受较快，乐于参与，并且有较多的时间和伙伴。外国友人对桌游驾轻就熟，需要寻找自己原来熟悉的方式安排闲暇时光和交际需求。此外，学校的社团以及公司的团队，都是桌上游戏的目标客户。1.4.1客户定位在“桌游吧”的众多目标客户中，我们的定位是大学生。“桌游”目前来说是一种新生事物，而大学生对于新生事物的好奇心理和接受能力普遍较强。另外，大学生有较多的伙伴和时间，而“桌游”的价格定位也符合大学生的消费能力。长远来说，当“桌游”逐渐普及，不再是新奇事物，而失去其作为新生事物在大学生群体中的神秘感和陌生感时，“桌游”面对面直接交流这一游戏模式与大学生特点的完美契合将依旧可以稳定我们在大学生中的市场。因为刚成年的大学生需要社交活动来提升自我，而学校的学习和工作活动提供的只是一种严肃而单一乏味的社交途径，而“桌游”的游戏模式可以让大学生在轻松愉快的氛围中提升自己的交流沟通能力，还可以让学生社团和班级成员在游戏中增进彼此了解，增强彼此友谊。而且，我们相信，明确的客户定位将有利于我们以后工作的展开，使我们的宣传和营销工作更有针对性，从而提高我们的工作效率，使公司更好发展。53 1.4.2项目优势一、绿色“不插电”，倡导“低碳”新生活“桌游”以其完全“不插电”而受到许多玩家认可。在当今全球气候异常的情况下，人们对于保护环境，改善生活方式的话题越来越重视。其中“少用电”成为全民环保的普遍共识，近年影响度极大的“全球熄灯一小时”活动便是全球节电意识的体现。而作为“桌游”道具的牌面，只要注意正确使用和适当放置，其使用周期就可以长达一年甚至更久，重复利用率极高。“桌游”这一绿色环保的特点，在环保广受重视的今天一定可以得到广大的玩家的青睐。而且，“桌游”的“不插电”形式也是在积极响应人“低碳”生活的号召。二、友谊“催化剂”，营造健康休闲空间桌面游戏这种“不插电”的游戏事实上是把游戏从社交网络“拉”回了桌面，几个人围着一张桌子，不仅可以扮演各种角色斗智斗勇，同时还可以增进彼此的沟通了解，加深友谊，这种独特“催化剂”是在现在大行其道的网络游戏中是所缺少的。而且，文明的“桌游”可以让一些人远离网络暴力游戏以及酒吧、K歌等场所，为年轻人提供了一个健康的相对轻松的休闲空间基于这一特点，所以，“桌游”不会只流行一时，它是社会发展到一定阶段，一定阶层的必需品，将持久受到青睐。53 三、风靡大城市，国内市场依然巨大本世纪初，桌游也登陆国内，迅速在白领阶层中风靡，凭借其自身所具有的独特“催化剂”，在从北京、上海、广州等城市逐渐兴起的桌游在短短几年时间就拥有了上万名忠实的玩家，各种相应的俱乐部等大批小团体也应运而生。而另一方面，在国内大部分地区“桌游”还仅处在萌芽阶段，所以国内市场十分巨大。大城市的“桌游风”也必然会逐渐影响到其他地区，因此，现阶段在“桌游”尚欠发展地区进行发展，是个很好的商机。四、“对症下药”，公司发展富有针对性针对我们的客户定位是大学生，我们选择在大学城附近开设桌游吧。因为学生的生活相对规律性强，且在学习周期内其活动范围集中于学校、家以及来往路途，所以我们店面选址靠近其活动区域这一地理优势，增加桌游吧在消费群体中的被认知度和提升消费群体的消费欲，为桌游吧打下一个良好的经营基础。另外，我们自己也是在校大学生，对于大学生消费观及生活方式有较为深入的了解。能够在以后的宣传和营销活动中更有针对性，例如定价更符合当前大学生普遍消费能力、赞助学校内部一些学生活动等，从而达到提高工作效率，提升活动效果的目的。五、外语翻译优势，更完美呈现游戏原貌目前，对于较多“桌游”53 从业者来说，经营桌游吧时一个难以跨越的门槛就是语言。因为现在国内的桌游基本上是从国外引进的英文原版，初级玩家无论是到桌游吧购买后自行组织游戏，还是在桌游吧进行游戏，都难以通过认读英文游戏规则而自行游戏，都必须有桌游吧的专门解说进行讲解后方能游戏。而“桌游”从业者的外语水平并不一定就能够达到自行翻译的程度，所以必然需要求助“桌游”道具卖方而增加额外支出，或者自己胡乱翻译，编造规则，难以呈现游戏原貌，而使游戏失去原有魅力。相比其他竞争对手，我们在外语翻译这方面的优势就十分明显。我们团队都是在校大学生，四六级英语考试使我们都有较好的英语水平和英语再学习能力。而且我们可以邀请外语学院的同学加入。我们不仅可以自行翻译英文游戏规则，而且可以完美呈现游戏原貌，焕发其原有魅力。1.4.3项目劣势现在，国内桌游业除在深圳、上海、杭州等部分城市已得到较好发展外，国内大部分地区还处在起步或萌芽状态。这一状况，虽说明目前国内市场远未饱和，发展空间依旧巨大。但也必然将造成我们初期运营时较为缺少消费者，并在项目宣传上花费较多人力物力，减缓公司起步阶段的发展。而随着桌游吧这一新鲜事物逐渐被社会群体所接受和熟悉，由于“桌游”业的从业门槛低，“桌游吧”53 的可复制性强，市场竞争必会在较短时间内急剧增加。竞争激烈化，将使我们的中期发展遭遇很大挑战。而在竞争白热化的前期，势必将增加公司成本投入，而大幅减少利润，这一状况将使公司运营风险急剧增加。1.5投资与财务本公司建设初期注册资本60万元。其中，创业团队成员集资入股25%，外来风险投资入股58.3%，其他投资入股16.7%。预计本公司到2016年的净利润将达到194.93（万元）。未来报酬的总现值为156.72，净现值为96.72，远大于零，计算期内盈利能力很好，投资方案可行。1.6组织与人力资源公司成立初期，在人员及资金都比较有限的情况下，将本着精简、高效的原则，采用直线制的组织形式，以董事会为核心，总经理统筹，各部门积极配合。随着业务扩展和规模扩大，公司将逐步完善组织管理体制。创业小组成员来自主要来自人文学院和经济与管理学院，以后还将吸纳更多专业人才。53 二、团队管理与企业文化2.1公司性质有限责任公司。2.2公司组织形式公司成立初期，在人员及资金都比较有限的情况下，将本着精简、高效的原则，采用直线制的组织形式，以董事会为核心，总经理统筹，各部门积极配合。随着业务扩展和规模扩大，公司将逐步完善组织管理体制。公司成立初期组织结构如下图所示：董事会总经理市场企划部财务部人力资源部工程技术部53 图2.1公司初期组织结构图2.3部门职责董事会：（1）召开股东大会，执行股东会决议并向其报告工作；（2）决定公司各项经营计划与投资方案，决定公司的战略部署；（3）制定公司的基本管理制度；（4）制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案；（5）聘用或解聘公司员工，有权对员工进行奖惩；（6）制定公司的年度财务预算、决算方案。总经理：（1）负责公司的日常管理，组织实施董事会的决议；（2）定期向董事会汇报业务情况，提交季度利润等各种报表；（3）向董事会提请聘任或解聘各部门负责人；（4）执行公司基本管理章程及董事会授予的其他权利。市场企划部：（1）负责公司对外形象的建立与宣传，建立公司与上级部门的交流，建立公司与广告传媒的交流，建立公司与相关协会的交流，配合完成日常推广宣传工作；53 （2）负责公司品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文化、产品文化和管理文化；（3）制定年度经营目标计划，企划策略，促销活动和推广活动的策（4）负责市场考察，市场开发。财务部：（1）执行国家的财务会计政策、税收政策和法规，制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策；（2）起草公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算，执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；（3）会计核算和报表职能，记录、加工、整理企业经营信息；（4）编写公司经营管理状况的财务分析报告；（5）负责融资风险分析及筹资渠道预判，为董事会决策提供数据支持。人力资源部：（1）严格遵守"劳动法"及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；（2）负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考核、选拔工作；（3）负责做好公司员工劳动纪律管理工作。负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；53 （4）负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；（5）负责员工培训工作，提升员工工作能力及相关素质。工程技术部：（1）负责公司各分店店面选址、装修相关事宜；（2）负责各分店技术人员的专门培训；（3）负责新桌游的考察，为总经理引进新桌游提供实践意见；（4）负责新桌游的研发和测试（5）负责对设备事故，工伤等事件的处理，并适时制定改善意见。2.4人力资源管理人力资源是公司运转的基本动力所在，加强对人力资源的管理将有助于公司的发展。人力资源管理的关键在于公平、公正、公开，所以本公司将所有管理措施制定成文，使一切人力资源管理行为依据规章制度进行，并随公司发展不断进行修订。初期人力资源管理制度如下：（1）制定《日常行为规范条例》，规范公司成员的日常行为，使整个公司形成严谨、认真的良好氛围，提高公司成员的工作效率。塑造企业良好形象。53 （2）制定《各级成员考核制度》，从上级、同级、下级三方，全面考核各级成员的工作情况，并以此为依据进行奖惩。（3）制定《公司奖惩条例》，使公司成员对于奖惩情况有透彻了解，使公司奖惩行为有章可循，达到透明化，公开化，从而有效调动成员工作积极性。（4）制定《岗位竞争制度》，在加强公司成员竞争意识和进取精神的同时，使岗位调动更加公正公开，从而使公司内部氛围和谐。（5）制定《员工意见反馈制度》，即所有公司成员对于公司建设的意见都可以不按级别，直接反馈至董事会常委。上下一体，共同为公司的明天而奋斗。2.5管理特色中国经济的持续迅猛发展，为广大企业提供辽阔的发展空间，但是群雄逐鹿，一个企业若想脱颖而出，成为其中的佼佼者，首先必须有自己的特色和不可替代性。而本公司将以特色管理为基础，带动所有公司成员创造公司的特色优势。另外，由于我公司的定位是服务于大学生，所以也将开展招募大学生进行课余勤工俭学的工作以及大学生帮扶制度。53 2.5.1管理理念一个公司的管理不能盲目而随性，所以特别需要一个核心思想把握管理方向。“物尽其用，人尽其才”是本公司的核心管理理念。即公司的管理重点在于提升设备和人力资源的利用率。当今社会对人才十分重视，而现在企业的普遍重点只是放在“引进人才”。而忽视了对于人力资源的潜力评估和充分利用。“引进人才”对于一个企业应是一个迫不得已的举措，在引进人才之前，首先应对现有公司成员的利用率进行评估。若是盲目引进，既是对资金成本的浪费，也是对人力成本的浪费。而且“引进”不是目的，而是手段，对比人才引进这一工作，更重要的工作还是如何发挥其最大才能。而发挥设备和人力资源的最大功用，将可以带来成本利用的最大化以及利润创造的最大化。2.5.2特色管理系统基于核心管理理念，除了基本管理制度，我们还制定了自己的特色管理系统。主要包括免费培训制度、人才选拔制度、预防人才流失制度以及能力薪酬制度。其中，招募大学生进行勤工俭学工作也是我们的招聘特色之一。53 2.5.2.1免费培训制度金无足赤，人无完人。每个人在人生的每个阶段都需要学习新的知识和技能来提升自己。本公司除了对于新员工的常规培训外，还有一系列免费培训。为了每个员工更好地完成本职工作，也是为了尽可能地发掘出每个员工的工作潜力，公司将为各部门的员工提供具有针对性的专项培训，并且会阶段性，进阶性地定期组织。在专项培训外，员工还可以根据自己的实际需求向公司要求某方面的培训，只要人数达到一定数量，公司将会聘请相关专家进行培训。公司力主培训的目的还是在于提升每个员工的工作能力，充分发掘每个员工的潜力。从而达到提升人力资源利用率的效果。2.5.2.2人才选拔制度千里马常有，伯乐难得。人才选拔制度就是为了充分认识每个员工的能力，发现公司成员中的人才而制定。（1）常规选拔制度：一、定期进行自评和他评：从自评和他评中侧面了解每个员工的为人及能力。以他评中比较有争议的几个员工为重点观察对象；二、定期进行业务考核：从日常业务的完成进度和效果来直观了解每个员工对于本职工作的态度和能力。通过定期考核，从中选拔优秀者。53 （2）推荐考察制度：包括自我推荐和他人推荐，他人推荐不仅包括上级可推荐下级担任某职务，同级也可推荐同级，下级也可推荐上级。总经理接到推荐信后，提交董事会，由董事会常委进行为期两个月的考察，即被推荐人暂时担任被推荐职务，若在考察期，其工作优于原担任者，则在考察期结束后由被推荐人担任此职务，原担任者下调一级。（3）破格选拔制度：某部门的工作中，表现特别突出者，经他人推荐，由总经理组织该部门成员对被推荐者的投票，若投票数达到总人数70％，则可上调一级。无级别限制，且没有时工作时间限制。2.5.2.3预防人才流失制度预防人才流失，保存公司软实力，是一个公司至关重要的工作。（1）职务选择自愿化。对于公司高层管理人员及表现突出者，其担任职务可由其自愿选择，使公司成员对于自己工作的满意度提高。若出现多人选择同一职务的情况，则采用竞争上岗制。（2）薪酬增加诉求。只要完成公司给定工作目标，每个公司成员都可提出增加薪酬的诉求，财务部将根据个人能力，提出相应加薪方案，由董事会通过。只要有能力，经济状况的改善可以轻易实现，这对于员工的心理有很好的稳定作用。（3）外出学习。凡是工作表现突出者，可提出外出学习诉求，以一年为限，公司承担学习费用。提供充足的时间给员工自我提升，满足员工提高自我的愿望，可以一定程度上保留住人才。53 2.5.2.4能力薪酬制度能力薪酬制度即以能力为薪酬多少的主要依据，月工资以“少量底薪+大量能力薪酬”模式发放。“少量底薪”可保障员工的基本生活，而“能力薪酬”则以员工的工作完成情况为依据发放。实际操作时，则分技术人员和管理人员两类进行，且有一量化考核制度相配。技术人员以所参与的技术项目为公司带来的经济效益为依据判定其能力薪酬的多少，例如，桌游研发师研发一款新桌游，每月被玩次数每达到100次，相应给予500元能力薪酬。管理人员则以其工作的完成进度和效果为依据决定其能力薪酬的多少，例如，财务部成员的季度任务是完成某项财务报表，则每完成10％，相应给予500元能力薪酬。该制度将每月的固定工资拆分，将底薪减少，而增加能力薪酬，并且能力薪酬没有封顶。多做多得，该制度将调动员工的积极性，充分发挥员工的能力。2.5.2.5大学生帮扶制度由于本公司的客户定位是大学生“大学生帮扶制度”便是专门为大学生而制定。希望借此制度，在力所能及的范围内帮助部分大学生。同时，也可以扩大公司“桌游吧”53 在学生中的知名度，吸引学生关注度，提升学生消费可能性。第一，本公司所有线下实体店都固定提供部分“桌游讲解员”、“服务员”等岗位给附近大学生做兼职。由于这些岗位工作较为简单，且工作时间协调性强，所以很符合大学生的生活节奏。大学生只要持学生证和身份证即可在公司“桌游吧”申请兼职工作，工资按小时计算，根据其实际工作时间发放。若其兼职期间表现上佳，由“桌游吧”分店经理上报，可在公司总经理同意的情况下，适当增加兼职工资。第二，本公司在员工招聘时，对于毕业大学生给予优先考虑。“桌游”业是个年轻的行业，也是个需要时时创新的行业。而大学生由于初出校园，思维尚未受工作影响而定式，因此有意吸收一定数量的大学生作为公司新鲜血液，将对“桌游”研发、“桌游”营销模式的革新都有一定帮助。第三，本公司对于线下实体店附近大学的学生活动给予一定支持。对于大学中需要赞助的一些学生活动，公司“桌游吧”可提供以下赞助：免费提供店面作为活动场地，给予一定数量的会员卡，免费提供印有公司标志的气球、彩带等装饰物，免费出借“桌游”道具等。若需现金赞助，可有分店经理向公司申请，公司将考虑实际情况给予一定的现金赞助。53 三、市场分析3.1.目标市场3.1.1目标消费人群在校大学生和白领工作者。3.1.2目标消费人群消费特征分析在校大学生：在校大学生课余时间相对较多，喜欢尝试新鲜事物并能够很快接受，同学伙伴比较多，乐于参与群体活动。白领工作者：据好时公司就白领生活压力状况进行的网络问卷调查结果显示：超过九成的受访者感到生活有压力。他们有消费能力，渴望在空闲时间释放压力、缓解疲劳、调节情绪。53 3.1.3目标消费地域第一阶段从浙师大进一步扩展到金华其他高校。第二阶段浙江省内二线城市。第三阶段浙江省内一线城市。最后扩展至整个华东地区。3.1.4目标消费地域特征分析（第一阶段）金华市处于浙中经济圈的核心地位，经济发展速度较快，白领工作者数量庞大，消费群体巨大，而且本公司是金华首家专业从事桌游经营的公司。浙师大是金华市最大的学生聚集地，全校30000名学生的消费市场潜力巨大。我们总结了将首家桌游吧开在浙师大的两点好处：（1）这里人流量大，这保证了桌游吧良好的曝光率，方便有兴趣的人发现和了解。（2）作为刚刚起步阶段，避开市区的同类竞争，有助于桌游吧更好地发展。（3）作为大学生，我们更了解大学生市场。3.1.5市场趋势分析53 目前国外的桌游市场已比较成熟，与之相比，国内的情况区别很大，桌游在中国一线城市开始被关注，始于2009年，目前还处于快速发展期。其间，并没有过多的资本力量的炒作，取得这样的发展就充分说明桌游对于青年人的吸引力。媒体对桌游的关注从2009年底开始集中出现，据此可以预测，2010年很可能是一个爆发期，到年底将迎来一个桌游发展的小高潮。而在此之后，桌游在中国能否继续爆发式的增长并步入良性发展轨道，就要取决于主流市场的认可程度和业界各方的努力了。3.1.6市场消费潜力分析随着我国经济的飞速发展，对白领工作者的需求数量在不断猛增，经济的飞速发展必然导致竞争的加剧，虽然月薪收入会不断增加，但白领工作者的工作压力越来越大，这时候他们更想找一个轻松地环境与三两个朋友一起放松休闲一下。在校大学生方面，随着网络游戏的危害被越来越多的同学所认识，越来越理性的学生消费群体灰渐渐认识到桌游这项既能锻炼头脑，又能缓解压力的娱乐项目才是他们正确的选择。加之桌游这项活动特别重视人与人面对面的沟通，对于增强语言表达能力和沟通水平有相当的促进，而策略类桌面游戏对于考虑问题的策略性和全面性都会有很好的锻炼。这一系列益处都会慢慢吸引更多的群体前来尝试。53 3.1.7调查问卷分析3.1.7.1桌游消费者市场问卷显示受访者中基本都听说过桌游这项娱乐活动，并且其中有不少人参与其中，还形成了一批“铁杆”玩家。可见桌游在学生中存在了巨大的潜在市场，公司应在宣传方面再下功夫，运用各种可行的手段吸引更多的学生及其他潜在顾客参与其中。3.1.7.2桌游兴趣倾向53 在桌游活动中，人们可以享受到多样乐趣。有的人喜欢桌游竞技所带来的紧张刺激，有的人喜欢通过桌游这种方式开展聚会，愉悦身心.。根据顾客的不同的需求，公司可以拓展不同种类的业务以最大限度地满足顾客。并且可以投其所好，开展相应的活动增加店铺人气和利润。3.1.7.3桌游种类喜好桌游的种类丰富，但引进过多种类的游戏会增加公司运营的成本，占据过多的店面空间。因此选择适量好玩的桌游是公司盈利的保障。根据店铺周边的消费人群的口味，适当增加对口的桌游种类，相对减少一些“无人问津”的游戏将有促进公司的创收。53 3.1.7.4桌游市场竞争因素在市场上要想占据更多的市场份额就必须凸显自己的竞争优势，将有限的客源拉拢到自己旗下。了解顾客所想所要的是所有成功企业必备的参考兵法。根据顾客需求而打造出公司的魅力将尤为耀眼。因此，公司应当把更多的心思放在顾客关心的方面，将每一分成本都用在刀刃上。3.2竞争分析3.2.1竞争对手分析经了解经营桌游吧的人，一般多是桌游爱好者。由桌游爱好者转身做经营桌游吧的人，他们对经营本身并不感兴趣；而会经营者，对桌游又不了解。这跟经营者的年龄也有关系，基本上都是20-30岁之间的。53 经营者。而20-25岁经营者占大多数。桌游吧的经营方式主要有三种：（1）桌游吧以茶室、咖啡吧为前身，为提供顾客消遣的工具，收取部分费用，其主要收入来源依然是餐饮点单收费，而这里面以咖啡厅为依托的占大部分，甚至有些直接就叫“咖啡桌游”。（2）桌游吧以出售游戏盈利，但目前这块真正买游戏回去玩的人不是很多，基本上还是都选择要玩的时候找个桌游吧去玩。（3）桌游吧采取按时计价，大概一小时在10~30元不等，随着越来越多的桌游吧相继开起来，这个价格也在不断的降低。一般免费供应饮品。有些桌游吧也采用按人头收费每人大约20-30元无限畅玩。3.2.2SWOT分析图SWOT分析图优势(S)劣势（W）l本公司有一群大学生有比较扎实的理论基础，懂得财务、市场和营销的人员组成，有一个强大的团队l团队年轻富有激情和创造力。l本公司经营的桌游吧在浙师大周边属首创，有先入为主的优势。l公司的管理和运作讲究专业、高效、协作、共进、通畅。●我们公司为新办企业，初期品牌的建设需要投入大量的时间。●大学生创业缺乏社会经验。●由于服务的特殊性质，顾客在决定购买服务时有很大的不确定性●创业初期没有充分的资金。机会(O)威胁（T）53 l社会竞争日趋激烈，学生和白领压力加大，渴望放松。l人们已经对传统的聚餐、KTV、酒吧等娱乐方式感到厌倦。l生活水平的提高，使得人们重视物质消费的同时，更加强调精神生活的追求l桌游吧并没有广泛普及。l国家对大学生创业的优惠政策。l潜在竞争者的加入l竞争对手的策略改变，应付政策的不确定性l服务运行过程复杂，各环节不确定因素较多存在四、营销分析53 4.1营销战略根据公司不同时期的市场和营销目标，我们将采取不同的营销策略，如下：营销战略表时期主攻市场目标客户营销策略预计目标初期（1-3年）由浙师大扩展至金华其他高校浙师大学生和金华白领工作者以优质服务为主宣传单的发放提供必要免费体验现场全程参观将使本公司成为金华家喻户晓的公司，首年在目标市场中的占有率为42%。中期（4-5年）浙江省二线城市大学城学生和白领工作者以优质服务为主关系营销专业刊物广告提高在浙江省的知名度，市场占有率达到28%后期（6年以后）浙江省一线城市以及华东市场学生白领工作者老人以优质服务为主公司品牌化网络交流平台使本公司成为华东地区桌游领域的龙头老大。4.2产品4.2.1产品53 对于服务行业来说，我们提供的是一种无形的产品，所以重要的是产品所代表的尽善尽美的服务和重视身心健康的理念。我们的心愿是让各大在校生或毕业生有一个快乐游戏的地方，让大家回到兄弟姐妹们校园相聚的美好时光，重温童年时快乐的游戏时光。4.2.2包装桌游吧的盈利主要是靠服务和提供游戏用具与活动空间。所以，除了提供好的教学和更多更新的游戏的同时，创造更好的环境也是桌游我们在考虑的：有些游戏静，有些吵，我们把一些不同游戏的区域隔开来，这样大家就不会互相干扰。4.2.3服务（1）优越的环境条件——给客人一个新鲜舒适的聚会场地；我们想把桌游吧的环境打造成青年旅社的感觉，有花园、有亭台，有宽阔的空间，让年轻人下班后不再感到办公室般的压抑（2）游戏的多元化——有些人喜欢冒险的，经营类的游戏；有人喜欢外观漂亮，偏可爱一些的游戏，这些人都可以在桌游吧找到属于自己的那一款游戏。（3）服务的专业化——53 这个专业指的是对游戏的理解和掌握度。玩家来到桌游吧里，上百种游戏，很多人没有精力一一认真阅读，所以，桌游吧的服务人员必须是最好的老师，教得好坏，会直接会影响到客人对店家的印象。会培训一些熟练的“桌游师”来引导玩家玩，而这些“桌游师”我们将会从学生群体中招聘兼职。4.2.4品牌公司发展初期采用单一品牌策略，初定为“茶末湾”，有利于在客户中树立明确的品牌形象；随着公司的不断发展壮大，逐步建立起多品牌的产品组合，提升公司的企业及品牌形象，实现无形资产的增值。建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，利用有关国际条约保护自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础；宣传产品品牌，提高品牌知晓度。建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。作为一项健康娱乐品牌要建立牢固的品牌忠诚度，可以从以下几个方面努力：以优质的产品提高品牌美誉度。要在与众多的桌游吧竞争中取得优势，就要以优质的产品吸引顾客，赢得竞争主动权，提高产品美誉度。以完善的服务提高品牌忠诚度。在产品质量一定的情况下，健全优质的服务是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。因此，公司将建立健全完善的优质服务制度，为产品巩固及扩大市场作不断的努力。良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。53 4.3价格根据目前的市场竞争状况，我们应该以提高和维护市场占有率为目标。由于本产品原理简单，成本也不高，在进入初期不妨采用低价渗透策略，使产品迅速打开和扩大市场。关于初期的目标市场在定价上，我们采用温和价格策略，对于企业来说风险小，盈利合理，又易于被消费者接受，初定为白天每小时8元，晚上每小时10元。周一至周五享受八折优惠。在收费上采取了灵活的方式，推出会员卡包时段卡等多种消费，店里酒水的定价参考了娱乐场所消费水平，一般都高于普通超市。这是第一阶段目标市场的价格定位，以后还会随着竞争的变化以及各地区消费水平来进行最优定价。4.4推广策略4.4.1免费体验在服务导入市场的前期，实行免费体验是比较有效的促销方式，可以培养桌游与品牌亲和力，也可以改变大众传统的娱乐习惯转向桌游吧健康娱乐方式。4.4.2举办活动定期举办主题桌游比赛，并对获胜者奖励丰厚的奖品。我们还为广大的单身朋友牵线搭桥，定期举办“单身男女对对碰”53 活动。以此达到扩大宣传提高影响力的效果。4.4.3网络宣传利用QQ群，人人网和各大论坛网站进行宣传推广。4.4.4广告（1）企业形象广告在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。宣传公司理念——“Yourhappiness，oursuccess”“您的快乐，我们的追求”（2）产品品牌广告品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告信息传递时间短，可以用来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。（3）公益广告除利用报纸、杂志、广播、电视等传播渠道外，也在社会公益活动中树立公司的良好形象。53 五、投资分析在以下的分析中，我们假定整个经济运行环境不会产生很大波动，国内和国际政治、社会环境保持基本稳定状态。5.1股本规模和结构本公司建设初期注册资本60万元。其中，创业团队成员集资入股25%，外来风险投资入股58.3%，其他投资入股16.7%。股本来源股本规模风险投资创业团队其他投入金额35万15万10万比例58.3%25%16.7%53 5.2资金来源与运用公司成立初期共筹集资金60万元。其中风险投资35万元，创业团队投资15万元，其他投入（卡牌制作厂商、学校等）10万元。建设期资金使用明细表单位：万元一、租赁房屋、设备等　1.房屋　房屋租赁费3装修费12游戏设备7小计22二、垫支的流动资金20三、开办费1.广告费22.注册登记费0.063.水电费1.464.办公设备15.工资服务人员（4个）4.8管理人员（1个）1.8财务人员（2个）1.92后勤人员（1个）0.96工资合计9.486.培训费1．87.其他2.2小计18合计60注：1.本公司根据市场定位，于浙江师范大学北门租赁店铺，房屋租赁费用为3万元。2.本公司建设期装修费包括空调费1.5万元，沙发桌椅3万元，雅座隔间4万元，灯具1万元，墙纸地砖1万，其他1.5万元。53 5.3未来五年费用列支预测未来五年费用列支预测单位：万元序号项目运营期2012年2013年2014年2015年2016年1职工薪酬9.489.4811.4812.4813.482折旧费0.60.60.60.60.63广告营销费222344水电费1.581.711.852．002．165人员培训费1.81.82.42.42.46设备费8889.7011.657房屋租赁费用333338其他费用2.242.432.823.674.649总费用28.7029.0232.1536.8541.91注：1.职工薪酬前两年不变,其后第一年增加2万，后每年增加1万元，人员不变动。2.水电费每年增长8%。3.广告营销费前3年不变，第3年起每年增加1万。4.前3年不增加新设备，第4年起增加的设备费用为营业收入的1%。5.由于租赁的房屋不是旺铺，短期内租赁费用不变为5万元。6.每年增加的其他费用为营业收入的0.5%。53 5.4营业收入预测营业收入预测(单位:万元)项目2012年2013年2014年2015年2016年预计营业收入7.8937.5578.45169.43194.935.5投资现金流量表投资现金流量表单位：万元项目建设期运营期2011年2012年2013年2014年2015年2016年固定资产投资-22流动资金-20无形资产开办费-18营业收入7.8937.5578.45169.43194.93减：成本28.7029.0232.1536.8541.91税前利润-20.818.5346.389.15153.02减：税收005.8011.1419.13税后利润-20.818.5340.5078.01133.8953 加：折旧0.60.60.60．60.6净现金流量-60-20.219.1641.1178.61134.49累积净现金流量-60-80.21-71.05-29.9448.67183.16注：本公司为大学生创业团队，可享受前两年年免交所得税优惠，后三年所得税减半的税收优惠政策，按税前利润的12.5%计算所得税。企业所得税，从2008年1月1日起，都为25%。5.6投资效益分析5.6.1静态指标静态投资回收期式中：CI——现金流入量CO——现金流出量（CI-CO）t——第t年的净现金流量Pt——静态投资回收期不包括建设期的回收期|t|≈3.6年包括建设期的回收期|t|≈4.6年53 5.6.2动态指标a.净现值考虑目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取10%（下同）。式中：NPV——净现值NCFt——第t年的净现金流量n——投资项目运营年限C——初始投资资本年度各年的NCF①现值系数PVIF（10%，n）②现值③=①*②1-20.810.909-18.9229.160.8267．57341.110.75130.87478.610.68353.695134.490.62183.51未来报酬的总现值156.72减：初始投资60.00净现值（NPV）96.72NPV≈96.72（万元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。b.内部报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下：53 式中：NCFt——第t年的净现金流量k——内含报酬率；n——投资项目运营年限C——初始投资资本年度NCF测试20%测试30%测试35%复利现值系数PVIF(20%,n)现值复利现值系数PVIF(30%,n)现值复利现值系数现值0-600001.00-600001.00-600001.00-600001-20.810.833-17.330.769-16.000.741-15.4229.160,6946.360.5925.440.5495.03341.110.57923.80.45518.70.40616.69478.610.48237.890.35027.50.30123.665134.490.40254.060.26936.180.22329.99NPV----44.78--11.82--0通过计算，当t＝5时，IRR＝35%﹥10％（基准折现率）。注:贴现率为10%53 5.7敏感性分析公司对提供服务收入、投资、服务成本上存在来自各方面的不确定因素，我们对三者按提高10%或降低10%的单因素变化对投资回收期、净现值和内部报酬率作敏感性分析。投资回收期、净现值和内部报酬率调整项目投资回收期（动态）净现值（万元）内部报酬率提供服务收入降低10%4.9836．6234.12%投资提高10%3.8478.4534.78%服务成本提高10%4.7351.3934.32%六、财务分析53 在以下的分析中，我们假定整个经济运行环境不会产生很大波动，国内和国际政治、社环境保持基本稳定状态。公司设在金华市。6.1.主要财务假设主要财务假设在公司的长期目标实现之前，股东不会讲利润提走，公司的盈利将用于为公司的业务成长提供财务支持。根据企业所得税法法，企业所得税点哦税率从2008年1月1日起调整为25%。假设设备的折旧年限为10年。本公司的固定资产折旧采用直线法，预计净残值为4%。根据会计政策规定，开办费自开始经营当月转入管理费用并一次性摊销。人民币汇率稳定，不考虑通货膨胀的因素。6.2利润表利润表单位：万元项目2012年2013年2014年2015年2016年一、收入主营业务收入7.8937.5578.45169.43194.93二、费用1、主营业务成本21.2221.4123.625.9530.652、销售费用2223453 3、管理费用5.485.616.556.907.264、费用合计28.7029.0232.1536.8541.91三、净利润1、利润总额-20.818.5346.389.15153.022、所得税005.8011.1419.13净利润-20.818.5340.578.01133.896.3现金流量表现金流量表货币：万元项目2009年2010年2011年2012年2013年经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金7.0935.2072.58154.54179.66收到的税费返还——————————收到的其他与经营活动有关的现金0.82.355.8714.8915.33现金流入小计7.8937.5578.45169.43194.93购买商品、接受劳务支付的现金8889.711.65支付职工以及为职工支付的现金11.2811.2813.8814.8815.88支付的各项税费005.811.1419.13支付的其他与经营活动有关的现金9.429.7410.2712.2714.38现金流出小计28.7029.0237.9547.9961.04经营活动产生的现金流量净额-20.818.5340.50121.44133.896.4资产负债表资产负债表单位：万元项目2012年2013年2014年2015年2016年一、资产流动资产：货币资金62.0872.06109.38150.98212.11应收账款1.452.754.875.236.94减：坏账准备0.150.280.490.520.70应收账款净值1.32.474.384.716.24预付账款----------流动资产合计63.3874.53113.76155.69218.3553 非流动资产：固定资产固定资产原值8889.711.65减：累计折旧0.61.21.82.43.0固定资产净值7.46.86.27.38.65非流动资产合计7.46.86.27.38.65资产总计70.7881.33119.96162.99227.00二、负债：流动负债：应付账款1.32.474.384.716.24应付职工薪酬9.489.4811.4812.4813.48负债合计9.489.4811.4812.4813.48三、所有者权益实收资本6060606060盈余公积00.854.057.8013.39未分配利润08.5340.578.01133.89所有者权益合计6069.38104.1145.8207.28负债及所有者权益合计69.4878.86115.58158.28220.76注：1、盈余公积按税后利润的10%提取。2.坏账准备按应收账款的10%提取。53 七、风险分析7.1关键风险及问题分析所谓投资风险就是指在投资过程中可能出现的收益落空或本金损失。主要来自投资、技术、财务、利息、政治、汇率等诸多因素。针对本公司，主要存在的风险是营销风险。表现为：市场、政策、潜在企业竞争者的加入等不确定性因素，以及目前阶段，桌游没有广泛深入到人们的休闲娱乐中去。本公司的服务存在营销风险。相应对策：（1）加强广告宣传力度，注重对营销人员营销能力的培养和提升，积极参与公益活动，拓展本公司关系网络，形成一定知名度。（2）注重市场调研，密切关注市场变化，积极开发新的细分市场，及时制定相应的营销策略。（3）形成强大的团队凝集力，以优质的服务取胜。定期更新桌游内容，以新、奇、特吸引更多顾客。为了尽量避免风险，使本公司持续健康发展，可以从以下几方面入手：53 经过调研、讨论和思考，制定周密的计划书。计划书是行动的指南，对公司长远发展起到关键性的作用。公司领导人要根据实际情况，制定相应的工作计划书，以此为指导，明确市场前景，企业发展方向，企业盈利模式，员工福利等。不断提升企业员工素质。定期进行员工培训，使公司员工不仅有较高的专业技能，能熟练掌握和运用各种卡牌的玩法，并且具有较好的道德修养，让顾客获得优质服务。适时提高工资与福利，建立奖励制度。在公司稳步发展的同时，适当提高员工薪资，并且，按照员工的业务熟悉程度和顾客服务打分等一系列考核依据，建立明确的奖惩制度。建立会员制，增加回头客。设立会员制度，划分不同等级的会员，享有相应的折扣优惠，以此增加回头客，并带来更多新顾客。坚持推陈出新，以新产品、新游戏、新服务吸引顾客。定期推出最新主打游戏，并在推出阶段实行优惠政策。既吸引更多新老顾客，也可以在经营不佳时，以推广新产品获取顾客量。7.2风险资本的退出一般来说，风险投资是很少长期停留在一个成熟企业中的。风险投资机构在所投资的创业企业发展相对成熟或不能继续健康发展的情况下，会将所投入的资本由股权形态转化为资本形态，以实现资本增值或避免和降低财产损失。基于此种发展定律，本公司制定了如下资本撤出方式：资产证券化模式资产证劵化模式53 是现阶段比较流行的一种风险投资资本提前退出的方式，可以较大的减轻企业的风险。其具体做法：企业将未来的现金流收益权打包，通过金融中介机构以债券或者其他的方式出售。在企业现金流稳定增长的时期适合采用这种方法，这样可以使资本顺利退出并取得较高的回报。股份上市模式在公司发展进入平稳期之后，我们将根据实际情况，积极实现股票上市的资本撤出方式。股份上市是企业筹集资本经常采用的方法，也是风险资本的最佳退出方式之一。这种方法可以分担企业所要面临的风险，并有可能获得高额回报，同时还能使公司获得在证券市场上持续筹资的渠道。一旦本公司股票上市失败，我们将根据我国的有关法律政策，回购风险投资者手中的公司股份，保证风险投资者的利益。53 附件一：“茶沫湾”桌游吧市场调查问卷尊敬的消费者：你好!我们想做一份有关桌游吧的市场调查，希望您能抽出宝贵的时间参与我的问卷，您的支持将为我提供最宝贵的资料和信息。感谢您的填写，同时也请您放心，我会为您提供的个人资料保密，仅作为统计数据的来源。1、您的性别？A.男B.女2、您所在年级？A.大一B.大二C.大三D.大四E.研究生3、您平常会参加什么休闲娱乐节目？（可多选）A.唱歌B.体育运动C.电脑游戏D.打台球E.泡酒吧F.棋牌麻将G.其他_____4、您玩过桌游吗？（玩过继续做题，未玩过跳至8题）A.玩过卡卡颂、卡坦岛、三国杀、矮人金矿、UNO、达芬奇密码等多种桌面游戏，精通其中1、2种，兴趣浓厚并有固定玩伴和时间B.玩过三国杀等一些基本桌面游戏，兴趣浓厚但没有固定玩伴和时间C.听说过但是没有玩过，有机会希望尝试D.从没听说过5、您对桌游的认识来源于？A.朋友介绍B.C.社团、组织活动D.网络介绍E.其他_____6、您对桌游最感兴趣的地方是？A.技巧：多人竞技，察言观色B.聚会：朋友在一起热闹，比打牌有意思C.爱好：对桌游有很大兴趣，游戏种类繁多D.交际：结实朋友7、您比较喜欢哪一类型题材的桌游？A.神话幻想B.历史故事C.惊悚推理D.商业大亨E.轻松搞笑8、您愿意尝试这种游戏吗？A.愿意B.不愿意C.视时间而定D.视价格而定9、您是否去过桌游吧？A.去过B.没去过53 10、如果您选择一间桌游吧进行游戏，您更注重考虑的因素有哪些？（可多选）A.环境安静优雅B.地理位置方便C设施齐全（有电视、游戏机）D.服务到位E.收费便宜F.游戏种类繁多G.游戏指导详细H.提供免费食品饮料11、您会选择在什么时间光顾桌游吧？A.即兴安排，无固定时间B.周一至周五晚和周末C.周末D.其他12、如果去桌游吧，希望桌游吧的计费方式是？A按人数计B按桌计C在考虑人数的前提下按桌计D无所谓13、哪种收费方式您更能接受？A.3元/人/小时B.8元/桌/小时C.12元/人/5小时D.16元/人14、您希望桌游吧内有什么附加服务？（可多选）A.提供普通棋牌游戏B.提供免费零食饮料C.采取会员优惠制度D.定期举行桌游比赛E.组织会员交流活动谢谢您的配合！53 附件二：茶沫湾桌游工作室一期实体店照片琳琅满目的桌游游戏各种桌面游戏让您重拾儿时的回忆53 环境良好的桌游吧内景我们已经拥有了属于自己的VIP会员卡53 和您的朋友一起来茶沫湾吧，一定让您尽兴而归店内总览，茶沫湾绝对是您呼朋唤友、共度美好时光的绝佳场所53 附件三：各新闻媒体对茶沫湾的报道（新闻截图）《钱江晚报》对茶沫湾桌游吧的报道http://zjdaily.zjol.com.cn/qjwb/html/2010-03/26/content_312261.htm?div=-1《金华日报》对茶沫湾的报道53 《浙江师范大学报》对茶沫湾的报道53'