爱氏光学预始计划书策划方案.docx 15页

'爱氏光学预始计划书项目               要求3月4月5月6月7月 第一阶段项目方案确立前 期 调研管理体系基础标准培训第二阶段体系手册、程序文件编制及关联部门小组会议第三层文件要求的培训第三层文件编制及各部门（内部培训）相关质量活动记录设置与现场试用第三阶段体系全面推行内审管理评审第四阶段体系运行跟踪序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人参与要求1前期调究同组织的最高管理者沟通，明确其推行为接下来最高管理总经理部门陪同 ISO9001质量体系的真实目的和初步确定体系覆盖的范围组建推行小组做准备者体系推行人2推行小组的确定在组织现有的组织结构的基础上，成立质量体系推行小组推行小组的建立能很好的确保接下来工作的顺利进行最高管理者体系推行人最高管理者/任命管理者代表/推行小组负责人，并明确各自的职责和权限3推行前的文宣造势向体系推行小组下发体系标准：GBT19000-2008质量管理体系+基础和术语GB/T19001—2008质量管理体系要求为体系的层层推进作先期准备最高管理者体系推行小组用各部门负责人推行小组负责人带笔记本组织各车间推行早会制4体系标准培训ISO基本知识ISO介绍 为体系建立作基础管理者代表体系推行小组用各部门负责人咨询小组及体系推行小组负责人带GBT19000-2008、GB/T19001—2008ISO的地位 ISO9000系列标准的发展 ISO9000核心标准 全面质量管理体系的其它辅助管理方式现行企业的管理通病中国管理相关法律法规 使用ISO9000标准的意义 序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求5体系标准培训GB/T19001—2008八大原则以顾客为关注焦点为体系建立作基础管理者代表体系推行小组用各部门负责人咨询小组及体系推行小组负责人3月中旬带GB/T19000-2008、GB/T19001-2008现场配白板与投影领导作用全员参与过程方法管理的系统方法持续改进基于事实的决策方法互利的供方关系GB/T19001—2008十二项原理质量管理体系理论说明质量管理体系要求与产品要求质量管理体系方法过程方法质量方针和质量目标最高管理者在QMS中的作用文件质量管理体系评价质量管理体系与其他管理体系的关注点质量管理体系与优秀模式之间持续改进统计技术的作用序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求 5体系标准培训GB/T19001—20081范围目的为体系建立作基础管理者代表体系推行小组用各部门负责人咨询小组及体系推行小组负责人3月中旬带GB/T19000-2008、GB/T19001-2008现场配白板与投影应用范围删减2引用标准3术语和定义4质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件要求质量记录5管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划：质量目标、体系策划职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通管理评审6资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求5、体系标准培7产品实现产品实现的策划为体系管理者代表体系推行小咨询小组3月中旬带 训GB/T19001—2008建立作基础组用各部门负责人及体系推行小组负责人GB/T19000-2008、GB/T19001-2008现场配白板与投影与顾客有关的过程设计开发采购生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供的过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制8测量、分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进持续改进纠正措施预防措施序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求6、体系的策划体系组织结构和职责权限的分配明确职责最高管理者体系推行小组最高管理者4月中旬前完成/质量方针最高管理者编制质量方针确定宗旨和方向对质量方针的定义进行注解和公示质量依据质量方针制定质量目标确定考核 目标基准对质量目标进行层层分解并形成文件7组织与体系有关的各过程的识别，召集各相关部门相关人员对组织内各过程的输入、输出和活动等进行识别，识别过程中，需要明确各过程之间顺序和相互作用，识别的结果可以以流程图的形式固化；确立体系的框架最高管理者体系推行小组4月中旬前完成对识别的过程进行分析，分析结合组织的实际和标准的要求，确定为确保已识别的过程能够有效的运行和控制所需要的准则和方法；将这些准则和方法与组织目前现有的准则或方法进行比较分析，明确为达到体系要求和组织改进要求需要的文件化质量管理体系的基本网络框架；8体系标准培训GBT19000-2008质量管理体系+基础和术语有关质量的术语为体系建立作基础管理者代表体系推行小组用各部门负责人4月下旬日有关管理的术语有关过程和产品的术语有关特性的术语有关合格(符合)的术语有关文件的术语有关审核的术语有关检查的术语有关组织的术语有关测量过程质量管理的术语9第一层次文件编制培训编制要求的相关方清楚文件编制要求体系推行小组4月中旬前完成笔记本文件编制的格式文件编制书写要求10质量手册体系推行小组进行质量手册起草确保文件适用性体系推行小组管理者代表4月中旬始/序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求10质量手册程序文件质量手册、程序文件的审核、批准。确体系的有效推行体系推行小组管代4月下旬/各部门组对程序文件要求的培训对程序文件学习的考核13产品标准产品技术要求与检验方法提高产品品质系统人员品管部4月下旬 培训质量的认知10程序文件编制起草相对应程序总经理：5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1编制文件体系推行小组管代4月下旬管理代表：4.1/4.2.1/4.2.2/8.1/8.2.2/8.5品检4.2.4/7.2.3/7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5营销中心：7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.4/8.2.1行政篰：6.2.1/6.2.2/4.2.3采购部：7.4.1/7.4.2设备部：6.3生产部：6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3工程部：7.1/7.3各分系统推进计划（见下表）序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求14品质系统监视和测量设备编制操作规程保证监视和测量设备的正确使用和有效运行品质部人员品管部5月中旬检验室、会议室计量器具管理清单计量器具检定/校准计划检定结果：检定证书 不能检定，编制校准规程，实施校准保存校准记录标识和日常保养进货检验编制检验标准确保采购产品质量得到保证品质部人员品管部5月中旬检验室、会议室检验人员培训和资格认可确定进货检验的标准按标准要进货检验并记录检验结果进货产品入库及标识不合格品的评审及处置不合格品采购措施后的验证进货检验中外来文件的索取及保存确定过程检验的标准过程检验确定过程检验的标准确保产品生产过程质量得到保证品质部人员品管部5月中旬检验室、会议室过程检验首检自检互检巡检完工检验不合格品评审及纠正措施的执行跟踪序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求14品质系统最终产品检验确定最终检验的标准确保出厂产品为合格品品质部人员品管部5月中旬检验室、会议室按标准要求实施最终检验并记录检验结果产品入库及标识不合格品评审纠正措施的执行跟踪数据对每月产品进货检验合格率确保质量体品质部品管部6月下旬一个月 分析改进质量进行分析系的持续改进人员来的数据过工序检验合格率最终产品格率产品返工、返修率废品率对分析的结果提出改进意见序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求15生产系统对现有产品生产工艺进行分析分析重要品质问题点找出问题点生产系统人员生产部4月中-下旬可以改进的问题点重新编制生产工艺及过程控制要求生产人员工艺要求的培训生产设备编制设备操作规程符合实际生产需求建立设备购置验收制度建立设备管理清单及履历表确定设备保养的要求：日常保养及周期保养 设备维修、保养、报废生产计划获得生产产品的信息4月中-下旬确认生产产品的控制要求（工艺、质量等要求）生产库存产品计划定单生产计划安排生产过程控制按工艺和质量要求对生产过程进行控制记录过程控制的实际情况编制相应的生产报表生产库存报表、仓库的管理生产现场的整理/整顿/清扫/清洁生产现场的标识工作（如区域的划分、产品的检验状态等）产品包装、储存运输控制序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求16营销系统对现有营销过程进行分析分析重要品质问题点找出问题点营销中心人员销售人员4月下旬/可以改进的问题点重新编制、营销过程控制文件；并进行培训、考核提高顾客满意度收集顾客产品要求明示的产品要求隐含的产品要求法律法规的要求自己附加的要求评审顾客的产品要求公司满顾客要求的评审其它要求的评审 顾客沟通建立顾客档案5月中旬记录顾客反馈信息收集顾客投诉并反馈顾客财产顾客财产的接收、验收、储存、顾客财产的使用等管理顾客满意顾客满意情况的收集6月上旬顾客满意的分析序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求17采购系统对现有营销过程进行分析分析重要品质问题点找出问题点采购系统人员采购部4月中旬/可以改进的问题点重新编制、营销过程控制文件；并进行培训、考核符合实际采购需求供方控制确定供方调查评价的方案提高采购产品的质量水平5月中旬按方案对供方进行调查按方案对供方进行评价列出企业合格供方名单合格供方名单发放至相应部门使用对供方提出产品质量技术及过程控制要求（如供货协议）并进行日常管理采购产品清单根据产品的技术要求确定产品相关部件材料的清单采购计划明确产品信息（生产或库存需要） 确定产品质量技术及过程控制要求编制采购计划并通知供应商采购实施采购过程进行跟踪（如有更改及时与供方确认）不合格品对品质部门验收不符合要求的产品与供方联系退货事宜序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求18行政系统人力资源管理识别公司岗位能力的要求识别工厂人力资源的需求行政中心人员行政部5月下旬/岗位人员能力的评价培训实施提出培训需求，编制培训计划提高员工的岗位技能按计划组织员工培训形成培训记录按策划要求进行员工培训效果评价文件控制文件控制文件编制、审批、发放、作废、保留等的实施外来文件的控制有效的进行文件管理6S活动6S”标准培训提高现场管理水平全员参与行政部“6S”检查表及检查规则制定各部门实施“6S”活动对各部门实施“6S”检查 序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求18体系开始运行体系文件发布后，各相关职能部门按体系和体系文件的要求对本部门的过程进行控制，并在试运行的过程中，发现问题不断完善体系体系推行小组管代6下旬/体系运行过程中体系的改进在运行过程中，针对体系控制要求的运行和文件运行中发现的不足之处（包括不适宜、不充分、不具操作性）和其他可改进的情况进行改进6下旬19第一次内部审核内部审核员培训：组织公司指定人员（最好各重要职能都能指定人员）参加内审员培训，可请外部培训机构进来培训也可派出去培训通过培训，为公司培养一支高素质的内审员队伍，能够在日常和内审中对体系的运行进行有针对性的审核，发现体系的不足，确保体系得到持续的有效和保持；培训机构推行小组管代6下旬/内审实施，按内部审核程序组成内审组、编制内审计划对体系覆盖的所有要素和范围进行现场审核内审组各部门内审后的整改活动，针对内审中发现的不符合进行原因分析、采取纠正措施，防止问题的再发生；并针对不符合对体系进行诊断，以进行预防措施内审组各部门20管理评审管理评审前准备，制定管理评审计划并准备管理评审输入资料（要确保输入的真实性）保证管理评审能够真正有效，发现体系问题推行小组各部门管代7上旬/ 宏观上对体系进行有效评价，确保体系的持续适宜、充分和有效性管理评审的实施，保证实施能对体系的运行进行综合评价管理代表/最高管理者管理评审后改进，针对管理评审输出进行改进序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求21体系跟踪对质量体系运行中出现的问题进行跟踪维护体系有效运行推行小组咨询小组组长8月以后/'