优质肉牛加工异地技改项目建议书 35页

'优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称：#####瑞联食品有限公司优质肉牛加工异地技改项目1.1.2建设性质：新建1.1.3建设地点：#####市红花岗区南关镇护城村1.1.4建设单位：#####瑞联食品有限公司1.1.5法人代表：############1.1.6技术负责人：###########1.1.7建设规模建成后将达到年产1万吨特色辣椒（蔬菜）制品规模。1.1.8建设内容项目占地6亩，建设500吨大型冷库一座，肉牛屠宰加工生产线1条，牛肉深加工生产线两条；厂区道路及绿化面积3000㎡。完善办公、管理及生活设施，购置相关机器设备，配套建设环保、检验、消防等设施。建立健全产品营销网络体系。1.1.9总投资项目建设总投资为3380.3万元。其中，固定资产投资2380.3万元，流动资金1000万元。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页固定资产投资中：工程建设费用2139.28万元（建筑工程费1248万元、设备购置及安装工程费891.28万元），工程建设其他费用122万元，预备费119.02万元。1.1.10资金筹措总投资2380.3万元的筹措方案是：企业自筹资金投入2380.3万元。1.1.11建设年限建设期24个月（2012年1月—2013年12月）。1.1.12经济效益项目建成后，年产值达7000万，利税1985万元，可就地转移农村劳动力200人就业。将促进3万头安全放心肉牛产业链的形成，带动农户实现养殖销售收入10亿元，创造养殖纯收入2亿元，解决4000多农村人口的就业问题，还可为国家创造税收4000万元。1.2项目建议书编制依据⑴《农业部关于做好2012年农业农村经济工作的意见》⑵《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》⑶《中共贵州省委贵州省人民政府关于贯彻落实[中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)]的实施意见》⑷《贵州省“十二五”农业发展规划》⑸《关于2012年全省农业结构调整的意见》⑹《贵州省草地生态畜牧业产业化科技扶贫发展规划》⑺《#####市农业发展“十二五”规划》35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页⑻国家发展改革委、建设部（发改投资【2006】1325号文）发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）⑼《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号⑽《建设工程项目可行性编制规程》⑾《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）⑿《建筑与建筑群综合布钱系统工程设计规范》⒀项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3项目承担单位简介项目承担单位#####瑞联食品有限公司于2002年6月成立，注册资本50万元，位于红花岗区新沙路24号。经过十年的发展，有效带动我区及周边县区的菜牛养殖业发展和农民增收致富，现有资产总额800余万元，员工68人，是红花岗区重点规模以上企业，2004年被评为农业产业化区级龙头企业，2010年被评为农业产业化市级龙头企业，是市级“重合同守信用企业”，在国内同行业中有较高知名度。年屠宰肉牛3万余头，冷冻牛肉2000余吨，由于产品质量好，长期向双汇、雨润、永红等大型食品集团供货，同时又成为江苏、广东、浙江、宁夏、四川、重庆等地客商的抢手货。第二章项目建设背景与必要性2.1项目建设背景35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页党的十六大提出了建设小康社会的宏伟目标。要实现全面建设小康社会的奋斗目标，重点在农村，关键在农民，难点在增收。目前，畜牧业已成为农村经济的支柱产业，农民增收的重要途径和国民经济新的增长点。根据贵州省、#####市畜牧业发展规划，结合我区的资源优势，加快畜牧业加工龙头企业发展，对全区畜牧业的发展将起到巨大的需求支撑作用。牛肉因其脂肪含量低，蛋白质含量高，并富含钙、锌、硒等无机盐，是一种深受人们欢迎的美味佳肴和强身滋补佳品。随着人民生活水平的不断提高，人们的食肉结构也发生了较大的变化，牛肉以其味道鲜美，营养丰富，喜食的人日益增多，食用量逐年加大，市场上牛肉供不应求，价格不断上涨。因此，实施本项目有非常大的市场前景。2.2项目建设的必要性2.2.1是贯彻落实国家相关发展政策的需要本项目是根据《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》、《中共贵州省委贵州省人民政府关于贯彻落实[中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)]的实施意见》等文件精神提出的，符合国家产业政策。2.2.2是提高人民生活水平的需要人们的膳食结构以碳水化合物为主，蛋白质尤其是动物蛋白偏少，影响了人们体质的增强。实施本项目，系统开发肉牛深加工制品，提供优质化、多样化、高档化的绿色牛肉食品，有利于优化膳食结构，提高人民的生活水平。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页2.2.3是农村致富奔小康的需要我国人均牛肉消费量仅是世界平均水平的15%，市场牛肉供不应求，其价格不断上涨，牛肉和猪肉同比价已由几年前的1：1上升到目前的3：1。因此，发展肉牛生产是农民致富奔小康的有效途径，养牛风险小，投入少，收益高。实施本项目，由企业需求带动农户养殖，将大大提高农民养牛的积极性，带动相关产业的发展，拓宽农村地方财税，达到富国强民的目的。2.2.4是促进生态农业良性循环发展的需要从生态学观点看，牧草和农作物秸秆，以技术处理后养牛，通过其生物学功能转化为肉，成为能供人体直接消化的多种氨基酸，与其它利用方式相比，更具合理性和高效性。此外，通过养牛过腹还田，增加土壤有机质含量，提高地力，形成“牛多—肥多—粮多—秸秆多—牛多”的良性循环，减轻畜牧业依赖的负担。实施本项目，对促进肉牛养殖业的发展，保护土质资源，增加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。2.2.5是实现我区畜牧业发展结构调整的需要35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页目前，我国畜牧业产值接近农业总产值的50%，但是畜牧业仍处于分散粗放阶段，产业链条不长。据国内外农业发达地区成功的经验证明，当畜牧业形成产业化后，使其与种植业产值之比为1：1左右时，农业产业才能达到结构最优化、效益最大化，种植业和畜牧业相得益彰，这要求畜牧业要从传统的生产型向现代的产业化型转变，从粗放型向集约型转变，从地产地销为主的畜产品购销体制向培育市场、放开经营、搞活流通和贸易多元化转变，通过引导千家万户农民进入日益发展的市场，提高组织化程度，推进生产经营规模化发展，实行种养加、产供销、内外贸、牧科教等一体化，用产业化推动畜牧业向高产优质高效发展。第三章市场分析及预测3.1市场需求分析随着人们物质生活水平不断提高，膳食结构不断发展变化，对肉、蛋、奶的需求量越来越大，以每年20%的速度递增。牛肉及其制品在肉食结构中的比例逐步加大，需求量逐步增加，近四年，我国牛肉产量增加145%，产量达340万吨，平均占有量翻了一番，即便如此，我国人均占有量也只有不到2公斤，而世界平均水平为15公斤，发达国家则高达30-60公斤35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页左右。我国每年从国外进口牛肉大约15万吨，需要花费大量外汇，可见国内市场前景十分看好。如北京地区拥有1200多万人口，还有大量的国内外旅游观光者，各国的驻华使馆、商住机构聚集在此，各类宾馆、饭店林立，牛肉及其食品营养丰富，深受消费者欢迎，需求潜力相当大，北京清真肉类加工中心及加工厂等每年牛肉需求量缺口就约在4000-5000吨，需从国外大量购进。又如上海、杭州等地区作为国际金融和旅游城市，人口众多，每天的人口流量就达300-500万人次，而周边城市又无大规模的养牛基地和加工厂，牛肉需求缺口更大。另外，西方已把牛肉作为西餐食品的主要用肉，牛肉食品在人们饮食中占有主导地位，朝着营养、方便、物美价廉、适销对路的方向发展，具有非常广阔的市场前景和竞争力，中东、东欧等许多地区及国家目前牛肉进口比5年前增加了7倍多。近年来我国生产的牛肉制品不仅供应国内市场，还以肉质鲜美等优势在港澳、韩国、俄罗斯及东南亚地区有较高的竞争力，深受外商的欢迎，产品供不应求，有广阔的国际市场。3.2市场竞争力分析我国肉牛早在上个世纪七十年代就打入了香港市场，具有较好的国际声誉。根据有关部门进行的黄牛育肥及屠宰测定，我国的黄牛牛肉在肉块的重量、色泽、大理石纹状、嫩度、多汁性、蛋白质、熟肉率等方面均达到了世界领先的水平。目前，国内涉外饭店、高档宾馆需要的高档牛肉基本上从国外进口。项目单位是红花岗区重点规模以上企业，2004年被评为农业产业化区级龙头企业，2010年被评为农业产业化市级龙头企业，是市级“重合同守信用企业”，在国内同行业中有较高知名度。年屠宰肉牛3万余头，冷冻牛肉2000余吨，由于产品质量好，长期向双汇、雨润、永红等大型食品集团供货，同时又成为江苏、广东、浙江、宁夏、四川、重庆等地客商的抢手货。实施本项目以我区优质肉牛为原料，以生产高档牛肉制品为目标，其产品完全可以替代进口产品。同时，当地肉牛价格低，劳动力丰富，具有明显的价格优势。项目建成后，产品会具有较强的市场竞争能力。第四章项目建设规模与建设内容4.1项目建设规模35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页项目占地6亩，建设500吨大型冷库一座，肉牛屠宰加工生产线1条，牛肉深加工生产线两条。建成后年产值达7000万，利税1985万元，可就地转移农村劳动力200人就业。将促进3万头安全放心肉牛产业链的形成，带动农户实现养殖销售收入10亿元，创造养殖纯收入2亿元，解决4000多农村人口的就业问题，还可为国家创造税收4000万元。4.2项目主要建设内容⑴建设500吨大型冷库一座；⑵新建肉牛屠宰加工生产线1条，年屠宰能力3万余头；⑶新建300吨真空小包装熟牛肉制品生产线1条，500吨微波牛肉干生产线1条；⑷建设2000m2生鲜冷链物流配送中心；⑸防疫及配套工程建设；⑹公司办公及生活区建设。第五章项目选址与建设条件5.1项目选址项目选址位于#####市红花岗区南关镇护城村沙湾组境内，远离居民及风景保护区，交通便利。附近无特殊自然人文景观，空气清新，周围自然环境良好，适宜本项目的建设。红花岗区原为县级#####市，位于贵州省北部，北倚娄山，南临乌江，位居直辖市重庆和省会贵阳之间，距重庆323公里，离贵阳147公里35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页，均为高速公路贯通，另外火车也可方便到达。全区总面积624.49平方公里，城区总面积43平方公里，辖8个镇8个街道办事处，49个社区，53个村委会，14个镇辖居,总人口约54万人，现为#####市政治、经济、文化中心和交通枢纽。5.2自然条件5.2.1气候条件项目区属于亚热带季风温湿气候区，具有明显的山地气候特征，气候温和湿润，将雨量充沛，无霜期较长。年最大降水量1514mm，年最小降水量800.9mm，月最大降水量275.3mm，日最大降水量172.5mm，雨季多始于每年4月下旬，结束于10月下旬，旱季为12月至次年3月。降水量年内分配不均匀，全年65%左右降水量集中在5～8月，多年平均降水量1158mm。5.2.2地质条件项目区构造单元划分属扬子准地台黔北台隆#####断拱凤岗北北东向构造变形区和贵阳复杂构造变形区的交切部位，项目区范围及附近断裂构造不发育，未见断裂构造。项目区未见新构造活动，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，地震基本烈度小于Ⅵ度，区域地壳稳定性较好。根据区域水文地质资料及通过对项目区水文地质调查，项目区属长江流域乌江水系，为岩溶裂隙含水层，含水性中等、透水性较好，水文地质条件简单，矿山开采无水害影响。5.2.3交通运输条件项目区位于直辖市重庆和省会贵阳之间，距重庆323公里，离贵阳147公里，均为高速公路贯通，另外火车也可方便到达。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页5.3施工条件施工场地平整开阔，施工运输可利用现成的公路。高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能满足供应，运距短、价格便宜。其它建筑材料在当地市场上容易购得。施工用水、用电、通讯可以利用项目区已有设施就近解决。第六章项目建设方案6.1肉牛屠宰加工生产线6.1.1建设规模新建肉牛屠宰加工生产线1条，屠宰能力3万头/年。6.1.2技术方案和工艺流程引进国际一流水平的屠宰流水线及加工设备。建设全封闭、无污染、恒温的生产车间，生产工艺上严格按照伊斯兰教清真屠宰方法加工，全面执行HACCP管理体系，ISO9001质量体系、ISO14001环境体系，采用目前最先进的牛肉后成熟工艺排酸嫩化技术，在屠宰加工的每道工序上均采用同步卫生检疫手段优化牛肉质量，结合标准操作规程确保生产、质量、工艺的全方位安全。为消费者提供真正健康、优质的牛肉产品。肉牛屠宰，分为宰前检验、待宰、击昏、刺杀与放血、剥皮加工、同步卫检、劈半、电刺激、预冷、冷却、分割等11道工序。工艺流程图如下：⑴屠宰工艺流程35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页⑵分割工艺流程6.2牛肉深加工生产线6.2.1建设规模年产1万吨真空小包装熟牛肉制品，5000吨微波牛肉干。6.2.2技术方案和工艺流程⑴熟牛肉制品①五香牛肉生产工艺35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页②熏牛肉生产工艺③酱牛肉生产工艺⑵微波牛肉干用于肉类加工专用的微波烘干、杀菌生产线，是肉类加工行业的一种新技术、新方法。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页各国牛肉干厂家产品风味特色不同，有五香牛肉干、咖喱牛肉干、辣味牛肉干等，有不同的调味配制方法，但牛肉干本身的制作工艺大同小异，既：选料→蒸煮→切片→浸渍→晾干→烘干几道工序。微波设备加工的肉类成品无论是质量还是产量以及卫生指标均得到彻底改观，并解决了国内许多专业微波生产厂家多年没有解决的微波加热过程牛肉干产生焦化问题。6.3生鲜冷链物流配送中心6.3.1生鲜加工配送中心工作流程6.3.2规划布局规划建筑总面积2000m2。通过物流配送技术，确保公司的生鲜制品及时、新鲜、配送到终端门店，以满足消费者需求。第七章建筑布置与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1总平面布置⑴总平面布置原则①35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页要满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、快捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉。②要考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。③要结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。④建（构）筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定的要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。⑤要注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，体现现代化企业的形象，并注意减少污染源对周围环境的影响。⑥有利管理、方便生活，要为生产管理和职工劳动创造良好条件。⑦要考虑工厂发展要求，使近期建设与远期发展相结合，近期建设要集中，避免过多过早占用土地。⑵总平面布置的技术要求厂区总平面布置与工厂规模、生产发展、管理体制、厂区自然条件、地区协作条件、运输方式、安全、卫生、环保等技术条件与要求有直接关系，除应遵循上述布置原则外，还须考虑以下的主要技术要求。①生产要求工厂总平面布置必须满足生产工艺及物料流程的要求，要充分了解生产工艺要求，做到流程合理，负荷集中，运输通畅。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页流程合理是指根据工厂组成，正确合理地布置各主要生产车间的相互关系，保证工艺流程连续通顺，避免迂回曲折，使原料及成品的运输线路简短快捷，确保畅通。负荷集中是指水、电、汽等公用工程耗量大的车间和单位，尽可能集中布置，形成负荷中心，同时将动力供应设施尽量靠近负荷中心，以减少各种工程管线，节约能源。流程合理和负荷集中表现在运输方面也必然是短捷通畅的，对交通运输进行合理的组织，避免倒运、减少交叉。运输线布置的通畅，表现在生产流程线的布置上也必须是合理的。因此，从这种意义上说，工厂总平面布置实际上是对运输线的布置。②安全要求在满足生产要求的同时，还必须采取适宜的布置手段满足防火、防爆、卫生、环保、防地质病害等安全要求。③发展要求工厂总平面布置应满足生产发展的要求。工厂的发展要求包括两个方面的含义：一方面是明确的远期发展规划；另一方面是预计工厂投产后由于工艺流程的革新改造、市场需求变化带来产品产量和品种的增加、以及综合利用的提高等而引起的工作扩建和发展。总平面布置应该对这两个方面的发展予以充分估计，合理留有发展用地，处理好近期建设与远景发展的关系。④节约用地的措施工厂总平面布置要在既定的场址位置，在满足生产要求、安全要求、发展要求，保护环境等条件下，精心设计，合理规划，最大限度地节约用地。⑶总平面布置方案35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页依据以上原则，根据本项目实际情况，制定本项目总平面布置方案如下：①生产区：布置在厂区北侧，按生产顺序由西往东排列。②动力区：靠近负荷中心，包括水泵房、热力供应站、消防水泵房等，不止在厂区北部。供电线路，总配电所在厂区西南侧。③成品储运区：设置在厂区东南部。④行政办公区：包括综合楼、值班宿舍、食堂、车库等，面向厂区大门布置，西为人流区，东为货流区，分设门卫。7.1.2竖向布置⑴竖向布置的任务厂区竖向布置主要是根据工厂的生产工艺要求、运输要求、场地排水要求以及厂区地形、工程地质、水文地质等条件，确定建设场地的高程（标高）关系，合理组织场地排水。具体工作包括：①根据自然条件选择、确定厂区竖向布置的系统和方式。②确定建（构）筑物、露天堆场、道路、广场、绿地及排水构筑物等标高，并为厂区内外运输创造良好的条件。③确定场地平整方案，力求土石方工程量最小，并使厂区填挖方量接近平衡。④确定场地排水方式，计算雨水流量和管沟断面，保证厂区雨水顺利排除。⑤确定必须建立的人工构筑物（护坡、挡土墙）。⑵竖向布置系统与方式①竖向布置系统35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页竖向布置系统基本可分为平坡式系统和台阶式系统等两类。平坡式系统的特点是厂区场地各主要整平面连接处的坡度与标高都是平缓的连接；台阶式系统的特点是在厂区场地各主要整平面的连接处有陡坡、高差大。可以根据自然地形坡度的大小和场地宽度等因素选用。②竖向布置的方式竖向布置的方式可分为连续式、重点式和混合式三种。⑶设计标高的确定确定竖向布置标高应遵循以下原则：①保证土方工程量最小，并尽量使填挖量达到或接近平衡。②保证企业不受洪水淹没。当企业设在江河湖岸附近时，应使建（构）筑物地坪标高高于最高洪水位0.5米。③保证车间之间交通运输方便，车间标高的确定还应与厂内铁路、道路、排水设施等连接点的标高相呼应。④有利降低建筑造价。当场地的地下水较高时，在这样的地段布置车间，则车间的地坪标高应尽可能提高，以免地下室或设备基础的防水工程造价增加和引起施工困难。根据本项目特点，生产车间的室内外高差定为0.3米，从节约土方和利于防洪角度考虑，考虑到地下管线、路基基槽和结构基础的出土量，室内地坪标高应超过室外道路标高。7.2结构设计本工程综合办公楼、职工宿舍楼采用框架结构、现浇项、全构安全等级为二级、设计使用年限50年，框架抗震等级为七级。生产车间、组装车间、仓库采用钢架结构板房。7.3工厂运输7.3.1厂区运输设计的要求35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页⑴尽量使厂内、外运输与车间内部运输密切结合，统一考虑，把工厂内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。⑵工厂所需大宗原材料、燃料等，宜从厂外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。⑶厂内运输系统设计，要注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。⑷运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。⑸运输、装运设备的选用，宜考虑品种、型号单纯，便于维修，尽可能采用利用重力的装卸设备，以满足节约能源环境保护的要求。7.3.2道路布置要求⑴道路布置应满足工厂生产（包括安装、检修）、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流，尽量避免或减少与铁路的交叉，使主要人流、物流路线短捷，运输安全，工程量小。⑵道路布置应与工厂的总平面布置、竖向布置、管线、绿化、美化等布置相协调。⑶道路应尽可能与主要建筑物平行布置。一般采用正交和环形式布置，对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道路。当采用尽头式布置时，应在道路尽头处设置回车场。⑷道路等级及其主要技术指标的选用，应根据工厂规模、企业类型、道路类别、使用要求、交通量等综合考虑确定。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页⑸厂区道路当人流集中，采用混合交通会影响行人安全时，应设置行道。人行道一般应结合人流路线和厂区道路统一考虑进行布置，尽量使人行方便。7.4公用工程7.4.1给水工程水质要求：生产、生活用水符合《生活饮用水卫生标准》GB5479-85卫生要求；车间内的循环被给水质应符合循环水水质标准；生产应用去离子水，选用国内较先进的反渗透加混合离子交换柱系统制备，配以过滤装置，既可满足生产的需要。7.4.2排水工程本项目排水主要来自于生产废水、检测中心实验室废水、生活废水，以及循环冷却水排水，道路绿化浇洒水等。其中生产生活废水进入厂区污水管网，并送至本项目新建的废水处理站处理。而循环排水，道路绿化浇灌下水等，因无污染，故纳入厂区雨水管网排出。整个工程排水实行清污分流。厂区雨水排水组织。厂区整平坡度一般应不小于5‰，困难地段不宜小于3‰；最大坡度也不宜超过6‰，以便厂区的雨水能顺利的汇集至某一集水口或明沟，排至厂外。排放方式和管材：厂区内的排水管网采用环状结构，经污水处理设施后排入污水管网。室内排水管采用UPVC排水管，承插胶粘接口；室外采用混凝土预应力管，水泥沙浆接口。7.4.3供电工程35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页本项目用电负荷等级为三级，供电电压10KVA，变电压为380/220伏。电源来自厂区外供电网，10KV架空引至厂区围墙过后改用电缆引至厂区总变电所高压配电柜室，经隔离开关引入高压开关柜，再经变压器降压为220V/380V后，由低压开关柜分若干回路采用电缆直埋式引至各用电场所。购置2台容量为1200KVA的变压器，变配电室以放射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电。动力和照明分开。生产区，包装区，检测中心等处照度不小于3001ux。其中区域照度为200-2501ux之间。7.4.4通讯设施厂内配置程控自动交换机，供全厂通信使用，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。7.4.5厂区绿化厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。工厂的绿地率一般要求不小于20%，本项目为食品加工项目，对于洁净程度要求较高，故而绿地率应保证在30%以上。在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保护良好的生态环境和厂区卫生标准。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页第八章环境保护规划8.1环境规划基本原则⑴坚持保护优先、预防为主、防治结合的原则。遵循可持续发展战略思想，切实保障资源的合理开发和利用，坚持合理的项目布局与污染治理相结合的原则，实行污染物从“源头控制”的战略。⑵坚持“以人为本”原则，不断提升生活质量，创建人与自然和睦共处的生态环境。⑶实行减量化、无害化、资源化原则。⑷统筹规划，突出重点，分步实施的原则。8.2环境影响因素分析本工程影响环境的主要污染源与污染物如下：⑴肉牛屠宰加工、肉牛品加工过程中产生的不可食废弃物和污（废）水等。⑵加工厂锅炉运行过程中产生的含尘烟气。⑶部分加工设备及锅炉风机运转时产生的噪声。8.3环境保护所依据的主要标准及规范⑴《环境空气质量标准》（GB3095-1996）⑵《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）⑶《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-92）⑷《污水综合排放标准》（GB8978-1996）⑸《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）⑹《车间空气中粉尘卫生标准》（GB162337-1996）35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页⑦《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）⑻国家、地方有关的环境法规及其他环境保护要求。8.4环境保护与治理措施8.4.1肉类加工废水处理肉牛屠宰、肉制品加工过程产业的废水属有机废水，按其待征，一般采用A2/O生化法处理较为有效，故本项目拟采用该处理方法，其工艺流程见污水处理工艺流程图。经上述处理后的污水排放浓度：悬浮物<120mg/L、COD<120mg/L、BOD<60mg/L、NH3-N<25mg/L，达到《肉类加工工业水污染排放标准》规定要求。8.4.2粉尘与烟尘治理对于本项目锅炉在运行过程中所产生的含尘烟气，规划选用水膜除尘器进行处理，除尘效率可达92%-95%，脱硫率可达10%-15%，处理后的烟气含尘浓度小于GB13271-2001规定的二类地区排放标准200mg/m3。8.4.3噪声控制措施35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减排等降噪措施。对于噪声较大的锤片粉碎机等，除要求自带减振，降噪等装置处，规划将其置于隔声室内；锅炉房的鼓、引风机选用节能低噪声设备，并分别采用有效的隔声及减振措施。从而达到车间内有人操作区的噪声≤85dB，厂界噪声昼间≤55dB、夜间≤45dB。第九章项目的组织机构与管理模式9.1组织机构企业组织机构图35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页9.2项目实施组织机构为实施本项目，将采用董事会领导下的总经理负责制，具体指导各部门进行项目实施。各部门对其涉及本项目的任务实施效果全面负责，确保本项目的投资达到董事会要求的投资回收期和投资回报率，在决策支持小组的指导下进行投资决策，在执行支持小组的帮助下组织项目实施。第十章项目实施进度安排与招投标10.1项目实施进度安排本项目建设年限从2012年1月开始到2013年12月，建设期为2年。为了保证项目的实施，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。该项目计划总工期为2年，采取交叉进行，同时施工，其实施进度建议如下：⑴2012.01-2012.02：完成项目前期工作；⑵2012.03-2012.09：肉牛屠宰加工生产线建设；⑶2012.06-2012.12：牛肉深加工生产线建设；⑷2012.10-2013.03：生鲜冷链物流配送中心建设；⑸2013.01-2013.06：500吨大型冷库建设；⑹2013.03-2013.08：防疫及配套工程建设；35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页⑺2013.09-2013.12：生产线试车，项目总结，竣工验收。10.2项目招投标10.2.1概述依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。10.2.2招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委长具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。10.2.3招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合招标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用国债资金建设的工程项目，都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。第十一章投资估算与资金筹措11.1建设投资估算11.1.1编制依据⑴国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；⑵国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；⑶建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；⑷设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算。11.1.2项目投资估算项目总投资：3380.3万元。其中：建设投资2380.3万元流动资金1000万元35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页项目建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程设备其他合计比例(%)1工程费用1248891.2802139.2889.871.1主体建筑物1170117049.151.2场区、公用配套工程78783.281.3进口设备1.4国产设备891.28891.2837.442工程建设其他费用1221225.133预备费119.02119.0253.1基本预备费119.02119.0253.2涨价预备费4建设投资合计1248891.28241.022380.310011.1.3估算说明⑴工程部分建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照#####市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目总建设投资估算范围包括界区内征地、拆迁平场、道路、桥梁及排洪涵洞、供排水、供电、绿化、管理及商业用工程建设、垃圾中转站及收集清运设施工程费及其他费用。⑵预备费按国家有关规定，按工程费用的5%计提预备费。⑶投资方向调节税按规定本项目投资方向调节税为零。11.2资金筹措35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页项目单位自筹。第十二章项目财务评价12.1成本估算总成本费用估算表单位：万元序号名称合计123……101外购原材料费40189.83280.841014101……41012外购燃料及动力费473.7338.6748.3448.34……48.343工资及福利费3570240370370……3704修理费261.326.1326.1326.13……26.135其他费用3321.54294.66336.32336.32……336.325.1其他制造费用1780.1178.01178.01178.01……178.015.2其他营业费用693.9456.6570.8170.81……70.815.3其他管理费用847.56087.587.5……87.56经营成本(1+2+3+4+5)47816.373880.264881.794881.79……4881.797折旧费1045.1104.51104.51104.51……104.518摊销费1100.2110.02110.02110.02……110.029利息支出　　　　　　9.1长期借款利息　　　　　　9.2流动资金借款利息　　　　　　9.3短期借款利息　　　　　　10总成本费用合计49963.674094.795098.325096.32……5096.32　其中:可变成本40663.533319.474149.344149.34……4149.34　固定成本9298.14775.32946.98946.98……946.98总成本：5096.32万元，其中：固定成本946.98万元，可变成本4149.34万元，经营成本748.2万元。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页12.2利润及投资利润指标利润与利润分配表单位：万元序号名称合计123……101营业收入69393.85664.870817081……70812营业税金及附加537.3343.8654.8354.83……54.833增值税4884.13398.71498.38498.38……498.384总成本费用49963.674094.795098.325096.32……5096.325补贴收入　　　　　6利润总额14008.671127.441429.471431.47……1431.477弥补以前年度亏损　　　　　8应纳税所得额14008.671127.441429.471431.47……1431.479所得税3497.89281.56357.37357.37……357.3710净利润10510.78845.881072.11074.1……1074.111期初未分配利润　　　　……　12可供分配的利润10510.78845.881072.11074.1……1074.113提取法定盈余公积金1574.26126.88160.82160.82……160.8214可供投资者分配的利润8936.52719911.28913.28……913.2815应付优先股股利　　　　……16提取任意盈余公积金　　　　……17应付普通股股利　　　　……18各投资方利润分配　　　　……　投资方1　　　　……　投资方2　　　　……18未分配利润　　　　……19息税前利润14008.671127.441429.471431.47……1431.4720息税折旧摊销前利润16137.971341.9716441644……1644项目实施完成后，平均年税后利润总额1051.08万元，投资利润率31.09%，投资利税率57.48%，高于国内同类行业指标。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页12.3现金流量分析项目投资现金流量表单位：万元序号名称合计建设期1-2年12……101现金流入69982.81　5664.87081……7670.011.1营业收入69393.8　5664.87081……70811.2补贴收入　　　　　　1.3回收固定资产余值89.01　　　　89.011.4回收流动资金500　　　　5002现金流出56618.133380.34322.835435……54352.1建设投资2880.32880.3　　　　2.2流动资金500500　　　　2.3经营成本47816.37　3880.264881.79……4881.792.4营业税金及附加537.33　43.8654.83……54.832.5增值税4884.13　398.71498.38……498.383所得税前净现金流量(1-2)13364.68-3380.31341.971646……2235.014累计所得税前净现金流量1156.29-3380.3-2038.33-392.33……13364.685所得税前折现的净现金流量3227.01-2864.8963.81001.76……361.856调整所得税3497.89　281.56357.37……357.377所得税后净现金流量(3-5)9866.79-3380.31060.411288.63……1877.648累计所得税后净现金流量818.48-3380.3-2319.89-1031.26……9866.799所得税后折现的净现金流量2845.79-2864.6898.7925.49……358.82项目投资税前财务内部收益率(%)≈48.67%项目投资税后财务内部收益率(%)≈37.69%项目投资税前财务净现值(ic=18%)≈3227.01万元项目投资税后财务净现值(ic=18%)≈2845.79万元项目税前静态投资回收期(年)≈2.24(不含建设期)项目税后静态投资回收期(年)≈2.8(不含建设期)12.4不确定分析12.4.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP=固定成本×100%销售收入－销售税金－可变成本≈39.63%正常生产期保本点在39.63%，有较强的抗风险能力。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页12.4.2敏感性分析当假定不确定因素：销售价格、经营成本，投资有一定幅度的波动时，考查它们对项目财务评价指标的影响程度，见下表：敏感性分析表敏感因素指标变化率财务内部收益率（全投资）投资回收期（静态、税后、含建设期2年）基本方案17.28%4.47年销售价格+10%22.64%3.74年－10%12.22%5.6年总成本费用+10%14.84%5.35年－10%20.35%3.89年投资+10%17.30%4.88年－10%19.10%4.21年计算结果表明，销售收入（销售价格）对项目财务指标的影响最为敏感，成本次之，投资的影响相对较小。因此，企业应采取积极有效的措施，加强内部管理，提高产品质量，树立产品品牌，降低经营成本，化解市场风险，建立广泛的、有效的营销网络，使自己的产品在激烈的市场竞争中独树一帜，确保投资资金效益得以实现。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页结论：根据以上财务预测分析，本项目的经济效益是好的，具有较强的获利能力、还款能力及抗风险能力。其投资利润率、投资利税率等财务指标在本行业内均属较高的指标，在经济上是可行的。本项目在出现产品销售价格下调10%或总成本费用上涨10%的风险情况下，每年仍有可观的税后净利润，经济效益仍然很好；本项目的生产能力只须发挥到39.63%时，就可做到保本经营，具有较强的抗风险能力。因而，本项目具有较好的产业化前景和可行性。12.5社会效益分析项目坚持高起点规划、高质量建设、高效益发展和高水平管理，实施创新推进战略，结合项目区传统肉牛养殖规模与牛肉外销经验、无工矿企业等资源条件和区位优势，贯彻可持续发展战略，以生态经济学原理为理论基础，坚持发展经济与环境保护相结合的原则，尊重自然、生态优先、系统优化、自然分区、市场引导、综合开发、规模经营、富裕农民、服务城市，逐步将项目单位建设成绿色肉牛业深加工生产示范基地。直接经济效益良好，项目建成达产后，正常年销售收入7081万元，利润总额1431.47万元，所得税后财务内部收益率37.69%，静态投资回收期（含建设期2年）为4.8年；以生产能力计算的盈亏平衡点为39.63%。表明项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力。社会效益显著，项目建成达产后，每年可为国家创税收910.58万元，可就地转移农村劳动力200人就业；将促进3万头安全放心肉牛产业链的形成，带动农户实现养殖销售收入10亿元，创造养殖纯收入2亿元，解决4000多农村人口的就业问题，还可为国家创造税收4000万元。带动1万农户致富，为农户创造养殖效益2亿元，可解决4000农村人口的就业。通过该项目实施，大力推进我区肉牛生产向规模化、标准化、产业化方向发展，对于提高全区肉牛养殖整体水平与效益，具有重大作用。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页第十三章项目结论及建议13.1结论本项目是根据《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》、《中共贵州省委贵州省人民政府关于贯彻落实[中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)]的实施意见》等文件精神提出的，符合国家农业产业政策，符合我区畜牧业发展结构调整的需要。项目技术成熟，市场前景广阔，项目投资虽较大，但回报率高，风险小，具有良好的社会效益，生态效益和经济效益，是促进我区畜牧业发展和带动我区社会主义新农村建设的龙头项目，实现该项目是十分可行的。13.2建议本项目工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，吸取国内同类行业建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程的顺利建成。因为本项目施工质量要求较高，投资较大，建议建设方采用招标方式择优选取有类似工程施工单位进行现场施工，在严把质量关、保证工程质量的前提下，合理科学地控制建设成本，降低工程造价。同时，建议有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促使项目早日建成。35 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页目录第一章总论11.1项目概要11.2项目建议书编制依据21.3项目承担单位简介3第二章项目建设背景与必要性32.1项目建设背景32.2项目建设的必要性4第三章市场分析及预测63.1市场需求分析63.2市场竞争力分析7第四章项目建设规模与建设内容74.1项目建设规模74.2项目主要建设内容8第五章项目选址与建设条件85.1项目选址85.2自然条件95.3施工条件10第六章项目建设方案106.1肉牛屠宰加工生产线106.2牛肉深加工生产线116.3生鲜冷链物流配送中心13第七章建筑布置与公用辅助工程137.1总图布置137.2结构设计177.3工厂运输177.4用工程19第八章环境保护规划218.1环境规划基本原则218.2环境影响因素分析218.3环境保护所依据的主要标准及规范218.4环境保护与治理措施22第九章项目的组织机构与管理模式239.1企业组织机构239.2项目实施组织机构24第十章项目实施进度安排与招投标2410.1项目实施进度安排2410.2项目招投标25第十一章投资估算与资金筹措2611.1建设投资估算2611.2资金筹措2735 优质肉牛加工异地技改项目建议书正文第35页共33页第十二章项目财务评价2812.1成本估算2812.2利润及投资利润指标2912.3现金流量分析3012.4不确定分析3012.5社会效益分析32第十三章项目结论及建议3313.1结论3313.2建议3335'