县工业示范基地对俄进出口加工产业园建设项目可行性研究报告 62页

'对俄进出口加工产业园建设项目可行性研究报告 第一章总论第一节项目背景一、项目名称xxx县工业示范基地对俄进出口加工产业园建设项目。二、项目承办单位概况该项目的承办单位是xxx县工业示范基地管委会。xxx县工业示范基地筹建于2009年，2011年10月经黑龙江省政府批准为享受省级开发区待遇示范基地。示范基地管委会编制10人，为政府派出机构，负责示范基地的投资、开发、建设和招商引资工作。三、项目提出的理由与过程黑龙江与俄罗斯分享着3000多公里的边境线，共有18个边境口岸和俄罗斯周边地区相通相连。是全国对俄贸易的“桥头堡”，xxx县做为黑龙江边陲小县，是国家级生态示范县，保持着优美的自然条件。xxx与同江口岸、明山口岸相距不足百公里，与富锦直线距离不足5公里。经松花江和黑龙江与俄罗斯水道相联，并有4处陆港联运码头。xxx做为农业县份，有劳动力资源、土地资源优势，同时近年来，xxx县大力发展清洁能源产业，已建成了50MW风电厂，正在建设两个60MW光电厂，有丰富的电力保障，xxx三面与黑龙江、松花江相接，水力资源丰富，是建进出口产品加工厂良好场所。42 为了认真贯彻落实省委、省政府对俄经贸科技合作战略升级的总体部署，我们xxx县抢抓机遇，依托口岸优势，按照“外辟俄方市场、内建出口基地，构筑对俄通道”的发展战略，全力打造“对俄进出口加工基地”，积极推动外向型经济发展。该项目正是在上述背景下提出的。第二节项目概况一、项目规模和目标对俄进出口产业园位于xxx县规划面积为2.26平方公里，重点建设木材、服装和进出口贸易企业，产业园建成后，将引进进出口加工型企业50家左右，实现产值30亿，成为黑龙江东北部对俄进出口加工基地。产业园基础设施建设包括新建道路、供电、供水、排水、通讯、供热、有线电视及标准化厂房等基础设施。项目建成后，可满足园区基础设施配套需要，基础设施达到“六通一平”，最终形成交通便捷、设施配套、产业集群的对俄进出口加工专业产业园。本期建设面积1.37平方公里，修建道路7.11公里，修建标准化厂房2万平方米，建设商业一条街，引进木材加工、服装、农副产品加工企业15家以上。二、项目地址该项目位于xxx工业示范基地内，绥嘉路以东、大同居民区以北、大桥经济区以南、富绥松花江大桥引桥以西。三、项目建设工期对俄进出口加工园区基础设施建设工程工期为五年，即从2013年9月～2018年8月。42 四、项目投入总资金及效益情况本期工程投入总资金为2.98亿元，项目建设资金来源主要有三部分，申请银行贷款、县政府本级财政投入、项目单位自筹资金。其中，申请银行贷款银行贷款1.5亿元；xxx县本级财政投入资金5,000万元，其余资金9842万元由项目单位自筹解决。通过测算平均每年经营收入为4,344.4万元，投资利润率14.56%，财务内部收益率为8.6%，财务净现值3,646.97万元，投资回收期为9.55年（含建设期），借款偿还期为8.91年（含建设期）。第三节可研报告编制依据及研究范围一、编制依据1、《投资项目可行性研究指南》2、《建设项目经济评价方法与参数》3、《xxx县统计年鉴2012》4、xxx县工业示范基地总体规划5、《黑龙江省建筑工程预算定额》6、《黑龙江省市政工程预算定额》二、可研报告研究范围本可行性研究报告根据xxx县城市总体规划及社会经济发展趋势对该项目建设的必要性，产业园发展建设的社会经济环境、产业园的建设条件、产业园发展战略目标和总体规划、基础设施建设内容、环境保护、主要建设标准、设计方案、投资估算和资金筹措，经济效益和社会效益等进行分析研究，充分考察产业园42 建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目和建设单位进行投资决策提供可靠的依据。第二章对俄进出口产业园建设的必要性建设工业专项园区，引导县域工业相对集中、连片发展，是推进工业化进程，提高城镇化水平的有效途径，是县委、县政府实施兴工富县战略的重要组成部分，是加快发展县域经济的重要载体。“园区经济”是提高县域工业集聚水平、培育新的经济增长点的重要举措，是加快工业化进程的必经之路。建立对俄进出口加工产业园对开拓俄罗斯市场，促进对俄经贸战略升级和发展地方济十分非常重要，尤其对处在中俄边境的我xxx县来说，积极开展对俄经贸活动，尤为迫切和重要。一、建立对俄进出口加工产业园发展对俄经贸的有利条件我省对俄经贸合作经历了由快速发展到下滑萎缩的过程，虽然近年来情况有所好转，但与邻省和南方省市相比仍存在很大差距，如规模较小，企业实力较弱，口岸建设尚需进一步完善，支付渠道不畅等。但也要看到发展对俄经贸合作的有利条件：一是我县具有发展对俄经贸的地缘优势和传统优势，长期发展对俄经贸使我们熟悉俄罗斯市场、建立了广泛的渠道，这就为进一步实现对俄经贸的战略升级奠定了坚实的基础；二是我县正在申请建设中兴港水路口岸，42 同时周边不足百公里有同江、明山、富锦口岸，使我县加强对俄经贸合作的“硬环境”基本形成；三是中俄两国良好的政治关系和俄罗斯经济形势的好转，特别是俄罗斯正在加快其远东地区的开发开放，有利于我县开展对俄经贸合作；四是俄罗斯2012年8月加入世贸组织，必将较快地改善投资环境，加入世贸组织后，其进口关税将逐步降低，有利于扩大对俄出口和与其开展经贸合作；五是我省享受国家振兴东北老工业基地政策，国家还将出台一系列扶持对俄经贸政策，加强对俄经贸合作的环境将有较大改善。二、建设对俄进出口加工产业园的必要性（一）这是推动对外贸易出口的需要贸易出口是开拓国际市场、推动经济发展的重要途径。通过国际贸易，获得国际市场份额，推销本国产品。同时,以较低的价格进口国内经济发展所需的原材料和产品。我县处在我国东北地区的东北部，就面向国内市场而言，由于交通不便等诸多原因，没有更多的竞争优势，这是制约我县经济发展的重要因素。而且国内市场竞争日趋激烈，靠我们xxx县的产业基础，难以获得更多的市场份额。面对这么一种状况，我们必须换位思考，在面向国内市场的同时，又要面向国际市场，如果这样的话，我们比任何地区都有较强的竞争力，不仅能够解决我市产品的销售问题，而且能够通过口岸吸引国内产品，出口俄罗斯。并吸引俄罗斯客商到中俄边境建立对俄出口商品的生产基地和集散地，充分利用口岸优势，带动口岸经济和全州经济发展。　（二）这是通过贸易来拉动产业投资的需要42 贸易的支撑点在产业，产业的支撑点在企业,企业的支撑点在投资。xxx经济发展的核心问题在于投资不足，构成不了经济的拉动力，扩充不了经济总量。吸引投资的最佳途径在于吸引域外资本。如果我们真正开拓了俄罗斯市场，可能带来两个方面的投资：一方面由于俄罗斯市场广阔，我们国内的产品有很强的竞争力，出口俄罗斯总量增大，必然吸引国内经济发达地区的企业到xxx，利用xxx对俄进出口加工产业园，建立面向俄罗斯市场的进出口基地，从而吸引大量资本在xxx投资，大量企业在我县落户。另一方面，俄罗斯一些资本雄厚的企业为了满足其国内产品需求，也将会到中俄边境利用中国政府的鼓励政策、利用xxx的有利条件投资，建立专门向俄罗斯进口产品的加工企业，成为生产基地，形成货物的“大进大出”，又能引来一大批的投资商。所以,贸易活动的积极开展、市场的有力开拓，将给xxx带来大量的投资。（三）这是实现我省东北部地区对俄经贸战略升级的需要xxx建立对俄出口加工区有得天独厚的优势。过去我们抓对俄经贸停留在以过货为主的较低层次上，对经济发展的牵动作用微乎其微。我们应重新定位的对俄经贸工作，应把对俄经贸工作放在经济发展的大格局中思考，以中、俄两个市场为导向，建立进出口加工区，生产俄罗斯需求的产品，丰富和扩大中俄贸易活动的内容和范围。大力发展加工贸易，建立对俄出口生产体系才能实现我省东北部地区对俄经贸的战略升级。（四）这是促进老工业基地振兴牵动经济发展的需要xxx42 与俄罗斯在经济要素方面有着不同的优势和不足，中俄产业合作有利于两国的优势互补，形成新的经济合力，促进经济的共同繁荣。xxx北部以黑龙江主航道为界与俄罗斯隔江相望，边境线长83.6公里。俄罗斯远东地区有丰富的自然资源，但工业基础薄弱，许多产品供不应求，而我方有充足的劳力和技术人员，有成熟的技术和生产经营经验，双方合作可以实现优势互补，在国际范围内优化配置资源，形成共盈局面。 建立对俄出口生产体系有利于我县以俄罗斯市场为导向调整产业结构，加快地方经济发展。（五）这是促进第三产业发展和进一步推动劳务经济发展的需要贸易的开展首先带动的是交通运输的发展。随着贸易的积极发展,会引来大量的人流，可能带来餐饮、娱乐、购物、运输等服务业的发展。同时，贸易的开展必然会带动各种产品推介、展示、洽谈，促进会展业、信息服务中介机构的发展和兴起,也能带动银行、金融业的发展,可谓“牵一发而动全身”。俄罗斯地域广阔、资源丰富但人口稀少，各种劳动力严重缺乏，这为我县进一步开拓劳务市场、解决失业职工就业问题，可能开辟新的途径和门路。　第三章产业园发展建设的社会经济环境分析第一节我国宏观经济分析一、2012年中国经济特点42 全年经济保持平稳增长态势，ＧＤＰ增长约7.8％，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓;国内主动调控房地产市场和化解投融资平台风险，经济增长面临较大下行压力。党中央、国务院坚持稳中求进的总基调，把稳增长放在更加重要的地位，经济运行逐步企，农业生产形势良好，工业生产虽然有所放缓，但产业结构不断优化。依靠内需支撑，市场消费平稳，投资增长依然较快；受发达国家经济复苏乏力的影响，外需回落明显。另外，就业情况基本稳定、居民收入增长较快、物价涨幅回落，显示经济运行整体健康。二、2013年经济发展预测2013年国际环境仍然复杂严峻，国内经济运行中深层次问题尚待解决，但中国经济发展具有较多有利条件，有望进一步企稳回升，增长幅度区间将取决于国际大环境与内部深层次结构调整的进展。十八大明确提出到2020年GDP和居民人均收入翻番计划。稳增长是当前经济工作中的首要任务，同时需要处理好稳增长和调结构、转方式与深化改革间的关系。通过稳定投资增长、优化投资结构，扩大结构性减税力度、适当降低增值税标准税率等措施实现经济稳中求进。同时促进技术与制度创新，提高劳动力素质，培养经济长期增长潜力。第二节xxx县社会经济概况一、社会概况xxx42 县地处黑龙江省东北部松花江下游与黑龙江交汇的三角地带,三面环水,中间绿洲。北以黑龙江为主航道为界与俄罗斯相望，东、南依松花江与同江市、富锦市带水相连，西与萝北县接壤。地处东经131°8′12〃－132°31′，北纬47°11′55〃－47°45′23〃，东西长117.4公里，南北宽46公里。全县总面积3335平方公里，其中县属1665平方公里。县城距鹤岗市195公里，距哈尔滨市550公里。xxx县境内无山、无丘陵，地势低平，可谓全国平原县份之一。本县地形复杂，略有波状起伏，碟型相连，岗洼插花，河沟纵横，多滩地、多沼泽地、多泡堂。地势走向西高东低，以东北方向为最低，坡降万分之一至八千分之一。西部以老秃山为最高，海拔为78.1米，平地一般在海60－65米之间。东部低洼，倾向东平，平地一般在海拔53-56之间。县以东北角松花江入口为最低点，海拔仅为52.5米。xxx县气候属于寒温带大陆性气候，四季明显，冬季气候寒冷干燥，夏季温暖湿润，春秋两季寒温交替，气候多变。年平均气温为1.8-2.4℃，无霜期130-140天。年平均降雨量550毫米左右。年平均日照2460-2700小时，年有效积温2490°-2560°。年平均蒸发量1300-1450毫米。全县现有耕地面积307万亩，县属耕地13742 万亩，绝大部分为草甸土和白浆土，自然肥力高，土质肥沃，人均占有耕地15亩，居全国前列。盛产大豆、小麦、玉米、水稻等各种粮食作物，适宜种植烤烟、甜菜、亚麻等经济作物，而且由于开发较晚，耕作粗放，单产水平低，具有增产潜力的土地资源优势。境内无污染，具有发展绿色产业的比较优势。xxx县发展水产养殖和航运事业，具有得天独厚水资源优势，还有储量大、品位高、待开发的油气田。xxx江段的沙金储量较大，主要分布在黑龙江沿江岛屿上，在松黑河床上蕴藏着大量的河流石和砾砂，是修路、建筑的优质原料。xxx县自然旅游资源十分丰富，沿岸山林起伏，沟壑纵横，草原茂盛，自然风光秀丽。县境内中兴有面积达数百公顷的月牙湖、龙岗岛等湖泊可供游人游泳、划船、垂钓、野炊。这里的数百个界江岛屿和两江沿岸树数百公里长的草原林地，栖息着大量珍稀动物，有野猪、狍子、大雁、野兔、野鸡等。乘船游览黑龙江，既可观赏祖国北僵独特的山水景致，又可同时领略中俄两国的风光。境内有著名的同仁遗址、奥里米古城和高力古城遗址、东胜明清墓群等省级文物保护单位；有永生金代古墓群、北山古城等市级文物保护单位三处。1973年以来，相继出土了以旷世稀物“金列碟”为代表的大量文物，被列入省级文物大县。经考证，公元916年，辽王朝在这里建立了奥里米国，它证明我国满族祖先早就在这一带繁衍生息，劳动生活，开发黑龙江流域，他们与汉族等各民族人民共同创造了中华民族灿烂的历史和文化。1929年正式建制xxx县，1949年曾合并于富锦县，1964年恢复xxx县。行政区划 全县现有3镇6乡（其中有1个少数民族乡—福兴满族乡），109个行政村，167个自然屯，境内有xxx42 、二九0、普阳三个国营农场，总人口18.3万人，县属人口12.9万人。全县有汉、满、回、赫哲等16个民族，汉族占95.5%。二、经济概况2012年全县地区生产总值实现212773万元，同比增长15.1%。第一产业实现增加值111646万元，同比增长14.3%；第二产业实现增加值21042万元，同比增长24.4%；第三产业实现增加值80085万元，同比增长13.6%。一、二、三产结构比例为52.5：9.8：37.7。固定资产投资完成156276万元，同比增长35.1%。地方财政收入完成27777万元，同比增长38.1%。社会消费品零售总额实现67235万元，同比增长15.0%。招商引资额实现13.96亿元，同比增长17.3%。外贸进出口总额实现388.9万美元，同比增长24.0%。城镇居民人均可支配收入实现13078元，同比增长18.8%。农民人均纯收入实现4837元，同比增长18.7%。xxx县以农业为主，粮食总产达10.92亿元。农民人均纯收入达4837元，水田面积达到110.2万亩。工业经济蓄势待发，工业示范基地建设不断完善，基本形成了以大唐风电、吉阳光电、昱辉光电、江滨热电为主的热电产业；以宏和、盛中、永强、崧阳、佳德为主的农副产品加工产业；以新北国啤酒、奥里米酒业、米苷红酒业为主酒饮产业。商贸旅游活力显现，客运中心、陆港物流和药品集中采购中心启动建设，将极大提升全县旅客运输业和物流产业的发展水平。旅游产业健康发展。北方民族园成功晋升为国家“AAAA”级旅游景区，共接待游客14万余人。观光农业快速发展，实施了集餐饮、垂钓、旅游观光于一体的立体开发建设。42 第三节xxx县工业示范基地发展情况一、xxx县工业示范基地现状xxx县工业示范基地坐落于xxx县城区以东，2009年开始筹建，2011年10月批准为享受省级开发区政策示范基地。距最近的机场仅一小时车程，距同三公路15分钟车程，距铁路干线20分钟车程。园区发展的定位方向为：以绿色、特色食品工业为龙头，重点发展能源、酒饮、农副产品加工、建材等生态型综合性工业园区。目前xxx工业示范基地还处于初期建设阶段。2010年示范基地建设以来，新增引资招商企业17户，2010年入驻6户，有宏和米业、宏兴油脂、新北国啤酒、xxx奥里米酒业、盛中农业、污水处理厂；2011年新入驻企业4户，有xxx大唐风电、江滨热电、江滨光电科技、崧阳米业公司。2012年入驻4户，有佳德畜产品公司、春景混凝土公司、康达xxx县药品集中采购配送中心、陆港物流中心。2013年上半年入驻3户，有吉阳光电公司、昱辉光电公司、米苷红酒业公司。2012年xxx工业示范基地实现国内生产总值7640万元，占全县比重3.6%；实现工业增加值5345万元，占全县比重30.9%；出口总额完成388.9万美元，占全县比重100%；固定资产投资63276万元，其中基础设施投资3940万元。二、xxx县工业示范基地产业特点示范基地初步建立了以xxx大唐风电、吉阳光电、昱辉光电、42 江滨热电为主的热电产业；以崧阳粮油、宏兴油脂、宏和米业、盛中农业为主农副产品加工产业；以新北国啤酒、奥里米白酒、米苷红酒业为主的酒饮产业；以客运、陆港物流、药品集中采购配送中心的物流产业。第四章对俄进出口产业园发展的优势分析第一节对俄进出口加工产业园发展的优势与劣势一、对俄进出口加工产业园发展的劣势（一）区位优势明显xxx县地处美丽富饶的松花江畔，背靠广袤的黑土地，毗邻物产丰富的俄罗斯远东地区，国家一类口岸辐射到俄罗斯全境，使xxx县成为对外开放的前沿。俄远东地区与黑龙江经济的互补性很强，中国改革开放以来，两地的官方和民间交往更为频繁，经贸合作十分活跃。（二）基础设施完善xxx县公路和水路网四通八达，交通运输十分便利，是发展进出口贸易的黄金水道。产业园位于xxx城东，xxx县金融、商业、饮服、教育、医疗、文化等公用设施齐全，成为产业园发展的服务平台；邮局、变电所、上下水等基础设施完善，工业示范基地内有风电、光电等电力企业，为产业园落户进出口加工企业提供了基础设施保障。42 （三）资源比较丰富xxx县是国家级生态示范县，物产丰富，自然资源得天独厚，有富饶的地下宝藏和地上生物资源,其中煤炭、石油、天然气等资源可以开采利用，此外生物资源种类繁多，由于处于两江之间，地表水、地下水资源丰富。xxx县是全国的产粮大县和商品粮基地，丰富的农副产品为发展涉农工业提供了有利条件，有着巨大的开发潜力和强劲的竞争优势。（四）政策宽松优惠xxx县工业示范基地享受省级开发区应享受的所有优惠政策，其优惠范围主要是产业优惠政策、所得税优惠政策、生产原材料进口优惠政策、出口商品优惠政策、个人所得税优惠政策、增值税优惠政策、营业税优惠政策及土地使用费优惠政策。xxx县还制定出台对外招商引资的相关优惠政策。二、对俄进出口加工产业园发展的劣势（一）工业结构性矛盾比较突出xxx县工业示范基地发展至今，虽然在一定程度上推动了区域经济快速发展，基础设施建设比较完善，但仍存在比较明显的缺陷：缺少规模大、科技含量高、附加值高的项目，这就使得示范基地内现有项目对全县工业经济的牵动作用不明显，缺少名牌产品，整体经济效益有待于进一步提高。（二）经济总量小示范基地内产业优势不突出，小而全的现象依然存在，市场占有率较低。42 三、优势、劣势比较结论从以上分析可知，xxx县工业示范基地的优势比较明显，适于筹建对俄进出口加工产业园，同时，示范基地运行至今，也存在一定的问题，但这些劣势都可以通过有效措施予以化解。产业园的成功建设，就是要解决示范基地现存的经济结构问题。第二节对俄进出口加工产业园面临的机遇与挑战一、对俄进出口加工园区面临的机遇世界经济全球化，扩大了各国市场的对外开放、国际资本和国际产业向中国梯次转移。经济全球化与产业多元化是当今世界发展的趋势，随着经济的全球化，其影响也越来越深入到东北腹地，随着招商引资力度的加大及项目区基础设施的改善，将有更多的外资企业落户xxx县，外来资金、技术的注入将有力的推动xxx县经济的发展。党的十八大明确提出支持东北地区等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主的城市发展接续产业。这是党中央从全面建成小康社会着眼做出的重大战略决策。当前，加快东北等老工业基地振兴的条件具备。随着振兴东北老工业基地步伐的加快和我省建设哈、大齐工业走廊战略的实施，鹤岗市又建设东、宝、鹤、萝、绥产业带的构想，xxx县是这个产业的延续，使得xxx县城市扩张和产业布局调整成为必然，xxx县工业示范基地将为xxx县42 城市进一步向外延伸提供有效的发展空间，黑龙江是全国对俄沿边开放的第一大省。随着中俄两国战略协作伙伴关系的确立，黑龙江在中俄经贸发展中占据着越来越重要的地位，成为对俄贸易的“桥头堡”。 中俄两国间面向21世纪的战略合作伙伴关系，为我们边境地区的合作带来了历史性新机遇。近些年，中俄两国领导人每年都坚持互访，并签署了一系列战略合作文件，对中俄经贸合作形成了巨大的推动力量。连年开展的两国“国家年”活动，又把中俄关系推向了一个新的历史阶段。与此同时，我国实施东北老工业基地振兴战略，俄罗斯将远东和西伯利亚地区列入国家发展日程，黑龙江省提出了对俄对韩经贸科技合作战略升级，更使黑龙江和俄远东地区成为东北亚未来发展的一大热点，对俄经贸合作提档升级也为xxx县经济发展带来了新的契机。综上所述，这些都为xxx县工业示范基地的发展带来了难得的机遇，特别是申请的中兴港口建设项目，使xxx县工业示范基地拥有了极佳的区位优势，将为基地的发展创造前所未有的有利条件。二、对俄进出口加工产业园面临的挑战（一）投资环境工业园区的投资环境是决定园区发展速度的关键。投资环境包括两个方面。一是投资硬环境；二是投资软环境。投资硬环境主要表现在投资区的基础设施建设情况，为投资者提供什么样的自然地理优势。这一方面是直观因素。投资软环境是工业基地为落户企业提供什么样的政策优惠，让投资人感到有明显的政策优势。园区现有投资环境缺乏明显优势，优惠政策投入有限，因此制约了基地的发展。同时，基地42 怎样利用上面的政策把园区的投资环境建设好，这也是制约小区发展重要因素。（二）激烈的竞争环境随着周边地区的开发以及民营经济的发展，各地都在建设上努力扩大规模、提高档次。目前各地工业园区发展水平、产业比较相似，政策优惠条件也相差不大，激烈的竞争关系客观存在。（三）财政投入财政投入包括各级政府（含本级政府）对财政的投入。该项目资金投入不足，直接影响了产业园的发展进度。第三节分析结论根据以上分析可得出结论，该产业园目前面临乐观的发展机遇，自身优势明显，十分适于当前开发。项目单位应及时抓住当前这一有利时机，合理规划，利用产业园来推动xxx县工业示范基地进一步发展。第五章对俄进出口加工产业园的建设条件第一节项目选址对俄进出口加工产业园位于xxx工业示范基地内，xxx县县城东侧，大同村以北、绥嘉路以东、大桥经济区以南、富绥松花江大桥引桥以西。产业区总面积2.26平方公里，本期开发1.37平方公里。42 第二节自然条件一、气候条件气候属于寒温带大陆性气候，四季明显，冬季（11月－次年2月）受极地大陆气团控制，气候寒冷干燥，持续时间较长，多西风和西北风。春季（3－5）月多大风，降水少，回暖快。夏季（6－8月）受太平洋副热带海洋气团影响，气温上升快，气候温和湿润，雨量充沛，多阵雨和雷阵雨，时有冰雹出现，易内涝。秋季（9－10月）雨雪交替，降温快，受西伯利亚冷气团控制，雨量逐渐减少。全年主导风向为西南风、东南风。年气象特征值如下：历年平均气压:1005.9hPa历年平均气温2.9℃历年平均最高气温8.5℃历年平均最低气温-2.2℃历年极端最高气温37.6℃1982年7月8日历年极端最低气温-38.8℃1980年1月15日历年平均相对湿度67%历年平均降水量496.7mm历年24小时最大降水量104.0mm1985年8月3日历年平均蒸发量1279.2mm历年平均风速3.7m/s历年最大风速23.0m/s1979年5月42 历年最大积雪深度31cm1997年1月2日历年最大冻土深度208cm1977年3月4日历年最多雷暴日数26d历年平均日照时数2687.8t历年年主导风向W历年夏季主导风向SE历年冬季主导风向W二、地形地貌产业园位于松花江冲积平原上，地貌单元属松花江高慢滩，地形平坦。标高60.42～61.56m,相对高差1.14m。第三节工程水文地质条件产业园内总体地质条件较为稳定，无重大不良地质现象。一、区域地形地貌产业园处于松花江北岸冲积平原，地貌上属于松花江高慢滩，地貌类型单一，地形略有起伏。二、区域地层岩性区域出露地层为第四系松散堆积物，主要以冲积物为主；主要岩（土）性有粉质粘土、粉土、细砂、中砂、粗砂、砾砂石等。三、区域地质构造xxx县在地层区划上属天山—兴安岭三江平原分区，产业园处无活动断裂带。xxx地区近五十年内没有发生过破坏性地震，无地震监测记录。42 产业园地震动峰值加速度为小于0.05g，地震基本烈度为小于6度，反应谱特征周期为0.35s。四、地层岩性经勘察，场地地层由上而下分为5层，现分述如下：①粉土：黄褐色，稍密，无光泽，韧性低，干强度低；层底最大埋深为2.80m。②细砂：黄灰色，颗粒不均匀，及配良好，稍湿～湿，松散，含粘性土；主要成分为石英﹑长石。层顶最小埋深2.10m,层底最大埋深5.10m。③中砂：黄灰色，颗粒不均匀，及配良好，饱和，稍密。含少量砾石，局部夹粉质粘土薄层.主要成分为石英、长石及暗色矿物等.层顶最小埋深3.90m,层底最大埋深13.20m。④粗砂：黄灰色，颗粒不均匀，及配良好，饱和，稍密～中密。含少量砾石.主要成分为石英、长石及暗色矿物等。层顶最小埋深9.70m,层底最大埋深16.40m。⑤砾砂：黄灰～灰色，颗粒不均匀，颗粒级配良好，饱和，中密，含少量砾石，主要成分为石英、长石及花岗岩、闪长岩等，该层顶最小埋深15.80m，该层未穿透。五、岩土主要物理力学各类土主要物理力学指标见下表岩土名称压塑模量Es(Mpa)承载力特征值fak(kpa)①粉土：4.70180②细砂：3.90120③中砂：8.9019042 ④粗砂：13.40230⑥砾砂20.10280六、水文地质xxx县地处黑龙江、松花江两江汇合处的冲积平原，北、东、南受黑、松二水环抱。境内有大小河流28条，属黑龙江水系7条，属松花江水系21条，均为季节性沼泽化河流。主要河道如下：1、松花江：松花江流经xxx县境内长度148km，50年一遇洪水流量Q=20930m3/S，水位高程：63.49m。主槽宽达1.5—2.0km，多年平均：最低水位57.80m，多年平均流量2150m3/S。2、黑龙江：黑龙江是中俄界江，流经本县境内长度为83km，夏季雨量充沛，地表径流条件好，每年有二次明显的洪水过程，一是春汛，二是夏汛，径流年内分配不同。3、蜿蜒河：是人工河流，季节性积水，流域面积1230km2，全长107km，水深1—3m。4、敖来河：人工河流，季节性积水，面积510.7km2，全长50km，水深1-3m。产业园中砂砾层富含第四系孔隙潜水，勘测期间，地下水位埋深2.20m，左右,勘测期间为丰水期。根据水质分析报告，地下水对混凝土结构的腐蚀性等级为弱腐蚀；地下水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性为无腐蚀，地下水对钢结构腐蚀为弱腐蚀。42 第四节交通条件xxx县交通便利,四通八达。有绥—鹤路、绥—佳路、富绥松花江公路大桥与内陆铁路联网；距现代化的佳木斯国际航空港仅90Km；年吞吐量50万吨的xxx港参与“江海联运”，经俄罗斯入海直通日本、韩国。境南松花江可通千吨以下货轮。乘船上航可去佳木斯、哈尔滨，下航可到同江市。境北黑龙江可通千吨以上的客货轮，乘船上航可去逊克县、黑河市，下航可达抚远县和俄罗斯的哈巴罗夫斯克。一、铁路境内无铁路，距富锦铁路15公里。二、公路现有公路570公里，其中：省级公路1条57公里，绥萝公路57公里，贯穿县境南北；农村公路513公里。在农村公路中，县级公路4条45.9公里；乡级公路15条304.3公里；村级公路46条162.8公里。根据全省公路网总体规划思路，结合我县实际构建了“一桥，二环，三横、四射”的xxx县公路网。一桥：富绥松花江公路大桥二环：①xxx县xxx镇绕城公路；②区域经济中心环线（xxx—望江—绥东—二九0—中兴—集贤—福兴—xxx农场—绥农17队—绥农36队—富强—xxx）。三横：①前锋农场至嫩江公路xxx至鹤岗段；②抚远至加格达奇公路同江至名山段；③42 新富至同江公路（含骆驼圈子至丹东公路xxx至同江段）。四射：①xxx至嘉荫公路xxx至名山段；②xxx至联合北口子公路；③xxx至绥东公路；④xxx至迎春公路。联络线：在骨架公路基础上，根据区域经济发展特点、状况，结合交通出行需求和城镇乡村（屯）分布情况，共设置87条联络线，充分发挥补充、完善网络和支撑的作用。第六章产业园发展战略和总体规划第一节产业园规划指导思想xxx工业示范基地自然地理条件优越，土地资源丰富。人居条件完备。规划对俄进出口加工产业园将有力的促进对外招商引资，对内搞活开放，为xxx县经济的飞跃提供可靠保障。1、对俄进出口加工园区的核心是创新，包括知识创新和技术创新。创新的源泉就在于四点：知识密集，环境宽松，政策优越，设施完善。2、优越的地理位置，是发展新兴产业的理想之地。3、良好的基础设施，包括交通基础设施和信息基础设施，这是对俄进出口加工产业园持续高速发展的必要条件。4、优美的风景，宜人的自然环境不仅能提供高质量的工作环境，更能激发人的创造精神，是发展旅游工业和农业的重点区域。42 第二节园区发展目标一、总体目标以高新技术为起点、高标准地规划建设好对俄出口加工园区，体现出人与自然、环境的和谐统一，体现出知识经济的特征，使对俄进出口加工产业园建设实现各项功能定位，促进xxx县经济快速发展。二、产业定位1、依托周边口岸及中兴港水路口岸优势，抓住近年来俄罗斯经济加快复苏，加紧建设的机遇，积极发展木材加工产业。2、依托xxx县的资源优势，建立以进口农副产品为原料的农副产品加工产业。3、依托国内先进的服装加工技术，引进省内外有实力的企业入驻产业，生产俄罗斯市场需要的服装、鞋帽等相关产业。4、依托地理优势，积极发展对俄进、出口贸易，支持企业扩大出口，进口所需工业原料，支撑对俄出口加工园区内的企业加快发展。5、依托旅游资源，建设一条商业街，加大流通产业发展。三、具体建设目标产业园规划面积为2.26平方公里，重点建设木材加工、服装、农副产品3个产业、1条商业街，产业园建成后，将引进出口加工型企业50家左右，实现产值30亿，出口创汇2亿美元，成为鹤岗地区至黑龙江东北部对俄进出口加工基地。产业42 园基础设施建设包括新建道路、供电、供水、排水、通讯、供热、有线电视等基础设施。项目建成后，可满足产业园基础设施配套需要，基础设施达到“六通一平”，最终形成交通便捷、设施配套、产业集群的对俄进出口加工专业园区。第三节产业园规划原则建设对俄进出口加工产业园，拉动县域经济发展，是一项综合性工程，是一项长期的任务，不可能一蹴而就。产业园规划应本着尊重规律、脚踏实地、统筹规划、分步实施的原则，为入区的企业发展壮大创造良好的政策和服务环境。一、坚持统筹安排、合理布局的原则规划是工业园区建设的龙头，规划应该充分考虑园区长远发展的可行性，对俄进出口加工产业园的规划应充分考虑统筹安排，合理布局，充分考虑超前和可持续性发展，使之既能适应企业近期的基本要求，又考虑到企业长期可持续发展；既能适应园区短期的发展要求，又考虑到园区的长期发展。二、坚持经济效益与社会效益相统一的原则对俄进出口加工园区规划要将配套建设摆在重要位置，使园区内企业能够充分利用配套设施进行生产经营，充分利用产业链的发展特点，同时也可以因此吸引企业入驻，发挥优势效应，尽最大程度发挥经济效益和社会效益。三、坚持与城镇规划相结合的原则对俄进出口加工产业园规划还要与xxx县城镇规划相结合，纳入xxx县42 的总体规划，使其成为城镇总体规划的一个重要组成部分。规划不能只局限于土地方面，还要包括经济和社会发展规划，并辅之以相应的政策措施。要在总体规划的统一指导下，制定园区的专项建设规划。四、坚持市场导向的原则要突出市场导向，形成主导产业和地方特色。xxx工业示范基地的农副产品加工业、新能源等产业发展态势一直很好，前景乐观，可以形成主导产业，同时还要积极培育木材加工、服装加工等地方特色，提高工业园区的竞争优势。第四节对俄进出口加工园区园区总体规划一、规划依据1、《xxx县城镇总体规划》2、中华人民共和国《城市规划法》3、《城市规划编制办法细则》4、《xxx县工业示范基地总体规划》二、规划布局在规划设计过程中，充分考虑超前和可持续性发展，使之既能适应企业近期的基本要求，又考虑到企业长期可持续发展；既有利于个别企业空间的调整和变化，又有利于园区内整体风格和产业布局的均衡。规划结构涵盖了产业园的主题功能内容，以人的活动为中心相互配合、相互协调。在设计过程中综合了自然环境特征、地区经济发展战略、外围交通组织关系42 以及分期发展计划、金融投资导向，最终确定工业园区规划结构为“三业一带一中心”。布局如下：三业：规划产业园4个产业区由设木材加工、服装、农产品加工3个产业组成。该区是对俄进出口加工产业园的主要内容，以园区的未来发展为重点，主要分布在产业园以南大部分地区。内部按照产业性质适当划分内部的产业分区，配合大规模的开放空间设计，并注意厂房的形象设计，以创造优良的生产环境。一带：景观绿化带。在产业园四周和中心公路布置绿化带，以植物栽种为主，通过丰富的植物组合配置以及铺砌、小品等景观设施，为园区创造一个良好的绿化氛围。同时为园区树立一个良好的形象，起到了视觉引导作用。一中心：以商业街为中心，建设综合服务区，集中商务中心、会务中心、产业园管理中心，设置园区标志性雕塑，建设观光特色商业景观。三、规划用地1、规划用地xxx县工业示范基地对俄进出口加工产业园位于绥嘉公路以东，富绥松花江大桥以南，与大桥经济区毗邻，交通便利，区位优越，是发展新兴产业的理想之地。园区中长期规划工业用地2.26平方公里，近期建成后面积为1.37平方公里，为实现资源科学配置、基础设施合理利用、园区功能分区明确，规划将园区用地分为加工区用地、园区商管用地、公用设施用地、绿化用地、道路用地。用地平衡详见下表：42 用地平衡表序号名称单位数量比例%1总用地ha2261002规划工业用地ha17476.93管理、公共设施用地ha8.63.84道路广场用地ha219.35公共绿地ha22.410第七章基础设施建设内容第一节基础设施建设现状xxx县在工业示范基地的基础设施建设从2010年开始，工业示范基地基础设施投资注重了水、电、路的建设和通讯、电、网络改造，到2012年共完成固定资产投资9,854万元，进行了污水处理厂建设，松滨大街基地段、东方路、渡口路建设及水、电配套设施建设，形成了示范基地道路网。第二节基础设施建设内容该产业园基础设施建设采用总体规划与分期建设相结合原则，根据总体规划，基础设施采用分阶段施工建设方式，实行滚动开发并逐步完善，并为产业园的今后发展留有余地。本期工程基础设施建设具体内容如下：一、道路工程42 产业园路网采用“三纵五横”方格网道路骨架。产业园内道路在满足未来发展的前提下，尽量减少道路占用面积。结合产业园发展规划，本期主要完成三纵四横主框架，三纵，即光明路富民街至中中心街段996米、光辉路富民街至中中心街段1227米、光彩路436米；四横，即富民街724米、商业街837米、建材街1240米、中心街1650米。产业园道路分为主干道和次干道，产业园主干路红线宽度40米，建筑退红线10米，园区次干路红线宽30米，建筑退红线6米。二、供水工程根据xxx县建设总体安排，产业园供水水源将由xxx县统一进行安排。根据产业园规划随道路建设形成环状管网，以便更好的保证供水，由大同村现有供水主管道路接入，全长8公里，采用DN500供水管。供水管线按道路一侧铺设，与污水管道分开，以免污染水源。三、排水工程排水管线采用雨、污分流制。根据园区地势西部稍高、东部略低的特点，建污水排放管道10公里，由光明路至振荣街至渡口路接入污水处理厂。把对俄进出口产业园与现有示范基地开发污水集中排放处理。考虑雨水、污水的特征，采用合理的管道坡度，以尽可能经济地施工，根据区内道路网布置，设置管道和检查井，共铺设污水管线10公里，铺设雨水管道10公里。四、电力工程产业园电力由xxx县110变电所及220变电所提供。可保证42 产业园未来的用电需要。高压进线采用架空形式，预留40m宽高压走廊。产业园内10KV线路规划均为电缆埋地敷设。线路走向原则上沿道路东侧或南侧敷设。低压线路采用架空方式，沿道路东侧或南侧敷设。按50米间距埋设电线杆。园区以KV中压配电网以及380/220低压配电网形成完整的供配电网络。本期工程供敷设供电线路10公里。五、通讯工程xxx县目前公共网部分国内长途电话可向771个主要城市用户直拨通话，国际长途可向204个国家和地区用户直拨通话。xxx县程控电话容量完全能够满足产业园的需求。无线通讯信号能够覆盖产业园所在地。为加速产业园信息沟通，新增通讯线路5公里，实现产业园通讯与路网同行。架设光缆10公里，保证产业园有线电视进厂。六、供热工程由xxx工业示范基地现渡口路供热主管道接入，铺设管路10公里，解决产业园供暖。七、商务配套商业一条街建设，共长837米，建设面积3.3万平方米，满足产业园商务、流通、生活需要。八、绿化工程规划通过点、线、面相结合的绿化系统，创造出了一个田园式的现代化产业园。1、绿化系统中的“点”42 以道路广场和集中公共绿地为主，形成景观节点。2、绿化系统中的“线”的要素为北路绿化带和林荫路构成的联系xxx县和产业园各绿化中心的绿色通廊。3、绿化系统中的“面”的要素是指产业园内部的各项绿化，并与周围的大面积农田合形成城乡一体的田园风光。本期绿化工程包括：新修道路两侧的绿化、广场及公共绿地内集中绿化，绿化面积达1.37万平方米。本次绿化工程主要是栽种各种绿化树，如银杏、雪松、蜀松、小叶黄杨、大叶黄杨等，同时栽种各种灌木，并购置绿化车、水泵等设备。九、标准厂房建设和场地平整为加快产业园的建设速度，建设标准厂房2万平方米。园区地势比较开阔，总体比较平坦。部分区域低洼不平需要回填，平均回填高度0.8米，进行场地平整，总计土方110万立方米。十、亮化工程延主次干道两侧每间距50米设置一座路灯。第八章环境保护第一节环境影响评价依据xxx县工业示范基地对俄进出口加工产业园环境影响评价及监管依据以下标准：42 ◆《中华人民共和国环境空气质量标准》（GB3095—1996）◆《中华人民共和国城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）；◆《中华人民共和国大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；◆《中华人民共和国工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；◆《中华人民共和国锅炉大气污染物排放标准》；◆《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB8978-96）；第二节项目所在地环境现状项目所在地地势平坦，略有起伏，属于平原地带。气候属于寒温带大陆性气候。项目场址现是农田，厂区周围植被也以农田为主，主要作物为水稻。一、项目所在地空气环境质量xxx县环境监测站对拟建项目周围空气环境的监测结果表明，项目所在地的污染因子的日均值均未超标。二、项目所在地声环境质量通过xxx环境监测站对拟建项目周围空气环境的监测结果可以看出，该区域各点位各时段噪声值均低于GB3096-93中的2类标准，声环境质量良好。三、项目所在地水环境现状通过对项目所在地的机井的抽样监测，该地区地下水质量良好，适于生产与生活用水。42 第三节影响环境因素分析项目建设过程中所产生的环境污染因素主要有噪声、废水和地面扬尘，生产运营过程中易产生的环境污染因素主要有噪声、废气和固体废弃物。一、噪声建筑施工基础施工阶段主要机械设备有：空压机、搅拌机、风镐、混凝土捣震器以及打桩机等，多属高噪声设备。噪声特点是持续时间长、强度高；而本项目施工地点距居民区较远，故对居民影响较小。但位于公路一侧，要采取一些降噪措施。选择低噪声设备；对高噪声设备，可采用局部吸声、隔声降噪技术。避免对周围环境造成严重影响。降噪目标为昼间不大于70dBA，夜间不大于55dBA。二、地面扬尘42 项目在施工拆迁、地下挖掘及施工建设期间，不可避免地会产生一些扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但也会对附近区域环境带来不利影响，所以在施工期间要采取积极有效的措施尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散。首先，施工场地上房屋建筑要实行封闭式施工；土堆、料堆要有遮盖。同时，建筑垃圾的堆放不准超出场地围档范围，施工场地内不准堆放生活垃圾。装卸渣土严禁凌空抛散。由于建设地址位于旅顺北路两侧，所以，在道路边施工的工地必须实行封闭施工，严禁在车行道上堆放施工弃土，要采用洒水、遮盖物或喷洒覆盖剂等措施防治扬尘。拆迁工地要随拆随撒水，拆迁后要立即进行简易绿化。建筑材料运输过程中进行遮盖，防止撒漏，尽可能减少运输中产生的扬尘。大风天气禁止进行可能造成扬尘污染的露天作业或施工。三、废气产业园引进的工业项目要完全符合《建设项目环境保护管理条例》标准，工业废气排放远低于国家《大气污染物综合排放标准》中的要求。产业园限制引进消耗水、煤和其它燃料大的生产企业，大多数是机械、电子、金属加工、包装等行业，产生废气初步预测可符合环保排放标准，个别喷漆、酸洗废气、有机废气、碳黑粉尘等可能会存在，但限于分散个别场所，规模较小。废气方面较大的污染源来自锅炉燃煤时产生污染。四、固体废弃物产业园内企业产生的固体废弃物可能具有一定危害性，绝不允许随意丢弃，要集中回收后，送相关厂家再回收利用。生活垃圾和锅炉灰渣定点收集、定时排至旅顺垃圾排放场进行处理。工业垃圾设置专人收集分类管理，有回收价值的垃圾可以直接由废品收购站收购。第四节环境保护措施一、大气污染控制措施实行整个区域的大气污染物排放总量控制根据国内外的实践经验，若要实现大气环境质量的规划目标，对整个区域必须实行排污的总量控制，将整个区域的大气污染物排放量控制在一定限度内，按总量控制优化分配方案执行。对产业园42 实行集中供热，不得任意设置锅炉烟囱，整个区域由xxx县热电厂供热，实现污染物集中控制。燃料产生的大气污染物排放量占整个区域大气污染物总排放量的很大部分，因此必须对燃料进行控制。产业园使用的工业燃料尽可能使用低含硫量的燃油或煤气；含硫量控制在2%以下。二、噪声污染控制措施根据社会经济功能的区别，将产业园划分为若干噪声控制小区，严格控制工业噪声源、建筑噪声和交通噪声，建立噪声达标小区。增加绿化面积，设置绿化林带，隔音噪声的影响。三、垃圾处理控制措施根据产业园内垃圾的不同类别，将垃圾处理环节细化：1、无害的工业垃圾这一类垃圾要在不同的容器内分类和收集，以便再循环。再循环的垃圾，在现有的循环基础上处理；无害的工业垃圾，由每个企业负责收集，收集到特定集装箱内。2、有害的工业垃圾（有毒垃圾）有毒垃圾要单独收集，第一步要减少在生产阶段产生的体积，有毒垃圾在运输以前要放在桶内或容器内，由统一的垃圾运输车将这些固体垃圾运到指定的垃圾堆放场所。3、对引进项目的要求42 应多引进生产工艺先进的项目，即在生产过程中原料流失率低、生产过程泄漏少、产品得率高的项目，建议引进加工型化工项目和其它一些污染少、易治理的项目；如工艺先进、污染少的工程塑料合金、医药产品中的复方制剂、涂料、胶粘剂等；避免制革、造纸、电镀、印染、染料生产和其它一些污染重、难治理的化工合成类项目，如纸浆、印花浆、医药原药及其中间体的生产等。4、污水处理产业园内企业产生的污水、生活污水、工厂中排放的非重金属污水，经专门的污水管道排放至示范基地的污水厂进行处理。含重金属污水以及含油量较大的污水或污水中污染物有回收价值的均在企业内进行处理后，再排入污水处理厂。污水处理厂周围设防护绿带。污水排放应符合国家《污水综合排放标准》，污水处理后用于农田灌溉，应符合《农田灌溉水质标准》。四、绿化措施产业园内35%的用地被各种花草树木所覆盖，带形的公共绿地形成了产业园的景观轴线。以达到美化环境、保护环境的目的，同时体现现代化工业园区的高标准。第五节环境保护评价本次环评从区域开发的社会、经济和环境影响等诸多方面对产业园的现状和规划进行了分析评价，结论如下：42 从目前的环境质量现状看，区域的整体空气质量、声环境质量和地下水水质质量良好。对产业园区主要开发行为的环境影响预测结果表明，区域开发过程中的施工行为属于短期行为，在落实报告书提出的各项环保措施的前提下，不会对周围环境造成破坏性的影响；产业园建成投入营运后，在认真贯彻产业控制，严格执行入园企业“达标排放”的前提下，区域的环境质量能够满足功能区划的要求。综上所述，产业园在采取本报告中提出的相关环保措施并确保达到预期治理效果的前提下，加强对区域内入驻企业的环境管理，从环保角度考虑，区域的开发建设是可行的。第九章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生一、危害因素产业园产生的危害物主要来源于工业项目通过燃煤、燃油所产生的废气以工业垃圾产生的有害物质；易造成重污染的大型设施排放的危害物。二、危害程度产业园产生的危害物对工业生产及人民生活都会带来很大的不利影响，必须有完善的防护措施及严格的处理办法。以最大限度减少项目运行对正常生产与生活造成的危害性。三、安全设施42 应当根据易燃、易爆危险物品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防爆、监测、报警、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施。化学危险物品的生产装置，应当密闭，并设有必要的防爆、泄压设施。四、生产安全措施产业园生产经营过程中应根据该产业园建设的特点，拟考虑采用以下安全保卫措施：1、产业园内的厂区、车间内部道路保持平坦、畅通，夜间照明有足够亮度；2、成立产业园安全保卫队伍，定时巡查；3、工人上岗前进行安全培训，增强自我保护意识，在生产过程中，严格执行有关规章制度。第二节消防设施xxx县建立了联防制度，可以承担公共消防任务。县内有完善的火灾报警和消防通讯指挥系统，消防站配备监视和通讯报警设备。根据诸多消防技术规范的要求，产业园内设变电所，以满足产业园消防用电要求。第十章组织机构与人力资源配第一节组织机构一、产业园组织机构为了保证xxx工业示范基地对俄进出口加工产业园前期建设和后期运营的顺利进行，在xxx42 工业示范基地管委会下设对俄进出口加工产业园办公室,主任由xxx县政府任命，负责对俄进出口加工产业园建设工作，负责园区的日常管理和经营工作，下设工程开发部、招商部、信息中心、综合管理部、企业管理部和财务部。组织结构图招商部信息中心综合管理部企业管理部财务部工程开发部对俄进出口产业园办公室xxx工业示范基地管委会42 二、各部门职能1、工程开发部工程开发部在产业园基础设施建设阶段负责区内水、电、路网、供热等基础设施方案论证、工程建设管理及检查验收等工作；产业园建成后,负责产业园内的已建成基础设施的维护和管理。2、招商部负责整个产业园的对外招商引资工作，定期组织参加各种招商说明会，介绍产业园的招商政策等，包括项目立项、登记、审批与各有关部门的协调及政策咨询等各项工作。3、信息中心根据产业园内的企业生产产品情况，收集这些产品的供需信息，建立供求企业信息平台，定期在产业园内召开供求信息发布会及园区对外宣传工作，为企业和管委会提供信息服务。4、综合管理部处理办公室日常业务，协调办公室与政府有关部门的工作，负责办公室的人事档案管理、后勤保障等。5、企业管理部负责为入驻产业园的企业提供水、电、热等基础设施协调服务工作和物业管理服务工作。6、财务部定期完成各种财务报表，组织产业园内入驻的企业财务部门了解政府有关会计、财务、税收等方面信息，完成工资、奖金、福利发放等日常工作。42 第二节人力资源配置一、人员配置根据xxx工业示范基地对俄进出口产业园各部门的职能要求，办公室人员配置如下：1、主任1人。2、副主任2人。3、工程开发部：3人。4、招商部：2人。5、信息中心主任：2人。6、综合管理部：3人。7、企业管理部：3人。8、财务部：2人。共计18人。第十一章项目实施进度一、建设工期xxx工业示范基地对俄进出口加工产业园总规划面积2.26平方公里。本期开发1.37平方公里。对俄进出口加工产业园本期基础设施建设工程工期为五年，即从2012年9月～2018年8月。二、项目实施进度42 工程项目实施进度安排如下：2013年9月～2014年5月：工程总体规划，基础设施建设方案论证、审批；2014年6月～2015年4月：土地征用及补偿工作。建材街、商业街、富民街道道路工程及配套上下水、电、供暧、亮化等设施施工，标准化厂房建设部分场地平整；2015年5月～2016年10月：光明路、光辉路、光彩路道路建设及配套设施施工，部分场地平整；2016年11月～2017年10月：中心街道路建设及配套设施施工，完成全部场地平整；2017年11月～2018年8月：本期工程产业园绿化，完善各配套设施；2018年8月：工程竣工验收。42 三、项目实施进度表xxx工业示范基地对俄进出口加工产业园基础设施开发进度计划安排见下表。项目实施进度表时间工程内容2013年2014年2015年2016年2017年2018年41234123412341234123项目前期道路建设供热管道供水管道污水管道供电线路路灯安装标准化厂房场地平整绿化竣工55 第十二章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、投资估算说明xxx工业示范基地对俄进出口加工产业园近期规划占地面积2.26平方公里，本期建设1.37平方公里，产业园基础设施项目建成后，将达到“六通一平”标准。项目总投资估算包括道路工程费、上下水管网工程费、电力工程费、绿化工程费、供热工程费、通讯工程费、有线电视工程费、场地平整、标准化厂房以及其它工程费用等。为简化计算，基础设施中的给水、排水、电力、通讯等工程，均将管道、电缆及设备等购置、安装和土建等费用合并估算。该项目投资估算不含水、污水排放等项公用工程所需增容费，其费用按谁使用谁负担的原则，在用户使用时，由用户自行负责缴纳。二、投资估算xxx工业示范基地对俄进出口加工产业园基础设施投入总资金估算包括建设投资静态部分和建设投资动态部分，其中建设投资静态部分由建筑工程费、工程建设其他费用基本预备费组成；建设投资动态部分由涨价预备费和建设期利息组成。经估算项目投入总资金为2.98亿元，详见附表1。（一）建设投资静态部分55 1、建筑工程费建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，即以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算，经估算需17,925.61万元，详见附表1-3。2、工程建设其他费用工程建设其他费用包括征地及补偿费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费和工程质量监督费等，估算需7,244.37万元，详见附表1-4。3、基本预备费基本预备费按建筑工程费和工程建设其他费用之和的3%估算，需755.1万元。以上建设投资静态部分合计为25,925.08万元。（二）建设投资动态部分1、涨价预备费根据国家计委1999年1340号文件(计投资《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知》)，投资价格指数按4%计算，涨价预备费为1,037万元。2、建设期利息该项目拟申请银行贷款1.5亿元，分五年投入，每年投入3,000万元，贷款年利率6.4%，则建设期利息为2,880万元。以上建设投资动态部分合计为3,917万元。（三）项目投入总资金项目投入总资金＝建设投资静态部分+建设投资动态部分55 ＝25,925.08万元+3,917万元＝29,842.08万元第二节投资使用计划与资金筹措一、投资使用计划该项目总投资2.98亿元，投资使用计划将按照长远规划、滚动发展、市场运作、多元投资的原则，投资主要用于供电工程、供水工程、道路工程等基础设施建设。项目资金在建设期内按照工程进度均匀投入。二、资金筹措该项目总投资2.98亿元，资金筹措拟采取自筹资金和市财政扶持资金以及银行贷款解决，申请县财政扶持资金5000万元，银行贷款1.5亿元，其余资金自筹解决。自筹资金可利用土地转让收入、企业投资及其他社会投资等筹集方式解决。资金筹措计划表单位：万元序号项目2014年2015年2016年2017年2018年合计1总投资55845776596861606354.0829842.081.1建设投资51855185518551855185.0825925.081.2建设期利息19238457676896028801.3涨价预备费20720720720720910372资金筹措55845776596861606354.0829842.082.1自筹资金15841776196821602354.089842.082.2县财政资金1000100010001000100050002.3银行贷款300030003000300030001500055 第十三章财务评价第一节财务评价基础数据与参数选取一、计算期该项目属于基础设施项目开发，建设期为5年，开发完成后有一定的经营时间，为简化计算，经营期设定为8年，则项目的计算期为13年。二、财务基准收益率的确定该项目的基准收益率设定为8%。第二节经营收入估算一、入驻企业数量估算入驻的企业占地面积不尽相同，根据已入驻企业情况分析，一般企业的平均占地面积在2万平方米左右；本期开发后，可出让土地面积为59万平方米，大约可入驻企业30家左右。在建设期内，预计2014年入驻6家企业，2015年估算再入驻企业6家，2016年估算入驻企业6家，2017年入驻企业6家，2018年入驻企业6家。在项目的运营期内，到2018年底，入驻企业达到30家，预计每年的达产企业数量为入驻企业的60％，到2019年入驻企业全部达产。详见下表。55 园区入驻企业数量估算单位：年、户年度项目2014201520162017201820192020入驻企业数量66666入驻企业总数6121824303030企业达产数量4711141830二、经营收入估算该项目的收入包括土地开发收入和入驻园区企业税收地方留成部分，经营收入估算见附表2。1、土地开发收入该园区位于xxx工业示范基地，按照当地的土地出让标准估算，基础设施达到“六通一平”的条件，出让价格为220元/平方米，扣除土地储备、土地开发业务费等147.4元/平方米后，实际开发收入为72.6元/m2。工业示范基地对俄产业园开发土地进行基础设施建设，实际开发收入的20%归对俄产业园所有。即14.52元/平方米。土地转让收入序号项目建设期合计2014年2015年2016年2017年2018年1转让面积（万m2）1212121212602开发收入（元/m2）14.5214.5214.5214.5214.523开发收入（万元）174.24174.24174.24174.24174.24871.22、企业税收估算55 为简化计算，假设入驻企业年均实现销售收入5,600万元，从2014年开始入驻企业每年销售收入按15%比例递增，企业销售收入和实现税收情况见下表（2014年～2026）。注：企业年实现税收额=企业年销售额×综合税率。其中：企业年销售额=企业平均年销售额×达产企业数量。综合税率为7%。入驻企业实现税收地方留成部分=企业年实现税收额×地方留成比例其中：地方留成比例为企业年实现税收额25%。税收地方留成估算单位：万元序号年度项目2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1入驻企业数666662入驻企业总数61218243030303030303030303驻企业达产数4711141830303030303030年平均销售额224004256071344988461360732236842572362958223401953912244499085173945企业综合税率7%7%7%7%7%7%7%7%7%7%7%7%6入驻企业可实现税收15682979499469199525156581800620707238142738631494362177地方留成税收（25%）39274512491730238139144501517759536846787490543、标准化厂房租金按每月每平米20元（不含电、热等其它费用），则从2015年开始每年收入480万元。55 第三节成本费用估算该项目的成本费用包括建设投资的折旧、摊销、财务费用以及人工费、水电费、办公费等费用，按同类项目的经验数据估算，年需成本费用约350万元左右。第四节财务评价一、盈利能力分析该项目财务现金流量见附表3。经测算，该项目的财务盈利指标如下：财务内部收益率＝8.6%财务净现值＝3,646.97万元（ic＝8％）投资回收期＝9.55年（含建设期）投资利润率＝年均利润÷总投资＝4344.4÷29842＝14.56%二、清偿能力分析该项目在建设期向银行贷款15,000万元，分五年贷款，每年贷款3,000万元，通过计算可知，可用8.91年（含建设期）还清贷款，详见附表4。借款偿还期＝（借款偿还后开始出现盈余年份数）-开始借款年+当年偿还借款额/当年用于还款的资金额＝9-1+5173.11/5657≈8.91年（含建设期）55 第五节财务评价结论通过上面的财务计算可知，在项目经营期内可取得土地开发收入、标准厂房租金和入驻企业税收留成56447.2万元，其主要技术经济指标内部收益率、净现值、投资回收期均优于基准值的要求，因此具有较好的经济效益。第十四章结论与建议第一节结论中国现有县、县级市、自治县、镇、自治旗、县级特区合计2073个，县域人口9.4亿多人，占全国总人口的73%，其中有8.7亿是农民。而在现阶段工业园区经济的发展，是推进工业化和城镇化进程、“壮大县域经济”的重要选择。为推动xxx县经济跨越式发展，xxx县委、县政府提出了建设一个城市发展空间更广阔、城市综合经济实力和服务功能更强、产业积聚度更高和扩张力更大的“兴工富县”发展战略，明确提出，按“企业向园区集中”的思路，建好现代工业园区。集中发展规模大、配套好、发展空间充足的专业产业园。2013年省委、省政府提出了对俄经贸科技合作战略升级的总体部署，xxx工业示范基地对俄进出口产业园正是立足于这一思路，加大园区基础设施建设，加快招商引资力度，为发展外向型经济奠定基础，加快对俄进出口加工基地建的步伐。通过投资估算与财务分析可知，该项目投资总额2.98亿元。项目建成后，通过测算平均每年经营收入为4,344.455 万元，投资利润率14.56%，财务内部收益率为8.6%，财务净现值3,646.97万元，投资回收期为9.55年（含建设期），借款偿还期为8.91年（含建设期）。主要财务指标均优于基准指标。xxx工业示范基地经过近几年发展，已经具有一定规模，尤其是近两年来，对xxx县经济发展做出了重大贡献。由于入驻企业不断增加，经济发展较快，基础设施建设滞后与经济快速发展之间的矛盾日益突出，但起初的规划已经不适宜现今的发展，如不及时做出调整，将造成很大的资源浪费。加大投资基础设施建设，改善投资环境势在必行。综上所述，项目的建设符合我省的政策导向和工业向园区集中的发展思路，且具有良好的经济效益和社会效益。是可行的，也是必要的。第二节建议在园区基础设施建设实施过程中，建议进行工程施工和设备采购招标，以提高工程质量，降低工程造价。该项目投入资金较多，为支持园区的前期发展，建议政府对园区给予一定的资金支持，同时项目单位也要积极落实项目建设需要资金，保证项目的顺利实施。55 附表附表1项目投入总资金估算表单位：万元序号工程或费用名称投资额占项目投入总资金的比例（％）估算说明1建设投资29,842.08100%1.1建设投资静态部分25,925.0886.87%1.1.1建筑工程费17,925.6160.07%详见附表1-31.1.2工程建设其他费用7,244.3724.27%详见附表1-41.1.3基本预备费755.102.53%按1-3、1-4之和的3%估算1.2建设投资动态部分3,917.0013.13%1.2.1涨价预备费1,037.003.48%1.1的4%1.2.2建设期利息2,880.009.65%2流动资金3项目投入总资金（1+2）29,842.08100.00%55 附表1—1道路工程造价指标项目造价（元）每平方米造价（元/m2）占总造价比例（%）备注总造价25856080.52250.73100一分部分项清单20537144.6199.1579.44其中土石方工程4513737.4843.77道路工程12079945.36117.14市政管网工程3943461.7638.24二措施项目清单1136426.4811.024.39三其他项目清单2028449.0819.677.84四规费1233363.0411.964.77五税金920897.328.933.56说明：表中每平方米造价=总造价÷道路总面积附表1—2道路工程人工和主要材料指标名称单位耗用量每平方米耗用量备注人工工日114467.641.11道路总面积为103124m2砂m39281.160.09碎石m336093.40.35水泥t9590.530.093站石m11343.640.11卧石m11343.640.11水泥花砖块870366.568.44生石灰t6187.440.06说明：表中每平方米耗用量=相应工料耗用量÷道路总面积55 附表：1—3建筑工程费估算表序号建筑物名称单位工程量单价（元）费用合计(万元)备注1主干路m271216250.731785.59长度4451米（16米宽）2次干路m231908250.73800.02长度2659米（12米宽）3给水管m8000500.00400.004污水管m10000450450.00集中园区污水排放5通讯线路m10000600600.006供电线路m10000650650.00架空线路7有线电视光缆m11000400440.008绿化平方米13700300411.009亮化盏2905000145.00每50米对侧各1盏灯10供暖管道m10000700700.0011商业街景观及步行道m837200001674.0012场地平整立方米1100000454950.0013雨水管m10000400400.00含检查井等14标准厂房m22000020004000.0015厂房配套m22000026052016合计17925.61附表：1—4序号费用名称计算依据费率或标准费用合计（万元）1征地及补偿费50元/M26850.002建设单位管理费建筑工程费1.0%179.263勘察设计费建筑工程费0.5%89.634工程建设监理费建筑工程费0.5%89.635工程质量监督费建筑工程费0.2%35.856合计7244.37工程建设其他费用估算表55 附表2经营收入估算表单位：万元序号年份项目建设期经营期合计2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1土地开发收入174.24174.24174.24174.24174.24871.202税收留成3927451249173023813914450151775953684678749054498163标准化厂房租金48048048048048048048048048048048048057604合计174.24808.241162.241667.242149.242621415447415417619370868114929456447.261 附表3财务现金流量单位：万元序号年份项目建设期经营期合计2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1现金流入174.241046.241399.241903.242384.242861439449815657643373268354953456447.201.1土地转让收入174.24174.24174.24174.24174.24871.201.2税收留成3927451249173023813914450151775953684678749054498161.3厂房租金48048048048048048048048048048048048057602现金流出5727591961116303649513101203.7992.48730.17407.8135035035036249.162.1建设投资51855185518551855185259252.2成本费用35035035035035035035035035035035035035045502.3支付利息192384576768960960838.34610.77331.085620.193净现金流量(1-2)-5552.76-4872.76-4711.76-4399.76-4110.7615513205.664020.234975.926083.0069768004918420352.014累计净现金流量-5552.76-10425.52-15137.28-19537.04-23647.8-22096.8-18891.14-14870.91-9894.99-3811.993164.0111168.0120352.0161 附表4贷款偿还计划表单位：万元序号项目建设期经营期1234567891借款1.1年初借款本息余额3000600090001200015000130999543.345173.111.2本年借款300030003000300030001.3本年应计利息192384576768960960838.34610.77331.081.4本年还本付息2861439449815504.19其中：本金19013555.664370.235173.11付息192384576768960960838.34610.77331.081.5年末本息余额3000600090001200015000130999543.345173.1102还款资金来源2861439449815504.19贷款利率：6.4%61 61 61 61'