年产4万吨清真酱腌菜系列产品加工厂建设项目可行性研究报告 94页

'年产4万吨清真酱腌菜系列产品加工厂建设项目可行性研究报告88 目录目录I第一章总论11.1项目背景11.1.1项目名称及建设性质11.1.2承担单位概况11.1.3可行性研究报告编制依据11.1.4项目提出的理由与过程21.2项目概况51.2.1建设规模与目标51.2.2建设地点51.2.3主要建设内容及规模51.2.4投资规模和资金筹措方案51.2.5项目效益情况61.2.6主要技术经济指标6第二章项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性92.3项目建设的意义11第三章市场分析153.1市场分析153.1.1市场供求现状及前景分析153.1.2市场竞争优势分析163.2影响策略、方案、模式173.2.1营销策略173.2.2方案、模式173.3市场风险分析183.3.1市场风险因素分析183.3.2防范和降低风险的对策18第四章项目技术方案194.1技术（工艺）方案194.1.1生产工艺194.1.2技术路线及流程194.1.3品种及主要技术来源的可靠性和可得性214.1.4主要技术参数214.1.5物料平衡分析224.1.6设备选型方案224.2厂址所在地情况234.2.1厂址选择因素234.2.1厂址建设条件26第五章建设方案2888 5.1总图设计285.1.1总图布置295.1.2设计原则305.1.3平面布置305.1.4竖向布置325.1.5绿化325.1.6运输325.2给水工程335.2.1研究范围335.2.2给水概述335.2.3排水概述335.3供电工程345.3.1供电电源及供电条件345.3.7照明、防雷、接地345.4建筑结构355.4.1设计原则355.4.2建筑及结构设计35第六章项目运作思路及原材料燃料供应376.1项目运作思路376.1.1项目生产原料基地建设376.1.2项目生产结构386.2燃料和动力年需求量、价格及供应方案406.3主要原材料年需求量、价格及供应方案40第七章环境保护427.1编制依据与标准427.1.1法律、法规依据427.1.2政策及规划依据427.1.3污染物排放标准437.2污染源分析437.3环保措施447.3.1废水治理措施447.3.2废气控制457.3.3废弃物治理457.3.5绿化457.4环境影响评价46第八章节能降耗478.1编制依据478.2项目节能措施488.2.1产品方案和建设规模的平衡与经济性488.2.2采用先进的生产工艺和节能设备488.2.3电气498.3给排水50第九章消防519.1编制依据5188 9.2生产工艺特点及安全措施519.2.1生产工艺特点519.3消防措施529.3.1总图529.3.3消防给水与排水529.3.4通风539.4消防设施及其可靠性53第十章组织结构与人力资源配置5410.1组织结构5410.2人力资源配置55第十一章劳动安全卫生5611.1编制依据及标准5611.1.1编制依据5611.1.2采用标准5611.2生产过程中危害因素分析5711.2.1电气危害5711.3劳动安全卫生防范措施5711.3.1总平面布置5811.3.2建筑5811.3.3设备5811.3.4电气5811.3.5通风5911.3.6自控5911.3.9其他5911.4劳动安全机构设置及人员配备5911.5预期效果及评价60第十二章项目实施进度6112.1建设工期6112.2项目实施进度安排6212.3项目实施进度表62第十三章投资估算与资金筹措6313.1投资估算依据6313.2投资估算说明6313.3投资估算6413.4资金筹措64第十四章经济评价6614.1评价说明6614.2产品销售收入和成本估算6614.2.1产品销售收入和销售税金6614.2.2产品成本估算6714.3财务评价6714.3.1项目盈利能力分析6714.3.2财务现金流量和资金来源运用分析6814.3.3资产负债分析6888 14.3.4敏感分析6814.3.5不确定性分析7014.3.6财务评价结论70第十五章项目经济可持续性发展及社会综合效益分析7115.1项目经济及社会效益途径图7115.2项目经济可循环分析7215.3项目可持续性发展的经济循环实施方法73第十六章社会评价7416.1项目对社会的影响及互适性分析7416.2社会评价结论75第十七章风险分析7617.1项目主要风险因素识别7617.2风险程度分析7617.3防范和降低风险对策77第十八章结论与建议7818.1结论7818.2建议79附表：附表1项目建设投资估算表附表2土建工程投资明细表附表3主要设备投资明细表附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5外购原材料费估算表附表6外购燃料和动力费估算表附表7工资及福利估算表附表8固定资产折旧费估算表附表9无形资产和其他资产摊销估算表附表10总成本费用估算表附表11流动资金估算表附表12项目总投资使用计划与资金筹措表附表13项目投资现金流量表附表15项目资本金现金流量表附表16利润与利润分配表88 附表17财务计划现金流量表附表18资产负债表附图：1、建设用地选址位置图附件：2、项目投资企业法人营业执照3、项目投资企业组织机构代码证4、项目投资企业税务登记88 第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称及建设性质项目名称：X年产4万吨清真酱腌菜系列产品加工厂建设项目建设地点：本项目拟在楚雄市经济开发区（楚雄工业园区）建设性质：新建。1.1.2承担单位概况公司名称：XXX公司地址：法人代表：项目承担单位XXX为新注册成立的私营企业，由4名股东共同投资组建。注册资本：人民币2000万元，以生产和销售清真酱腌菜系列食品为主营业务。自然人张飞出资1001万元，马维珊出资499万元，李泽富出资300万元，朱燕出资200万元。项目实际投入8655万元。其中：企业自筹2655万元，占投资总额的31%，申请银行贷款6000万元，占投资总额的69%。1.1.3可行性研究报告编制依据1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划的纲要》；2）《中共云南省委关于制定云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划的纲要》；88 3）国家发展和改革委员会《关于促进产业集群发展的若干意见》（发改企业［2007］2897号）；4）《中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见》云南省委一号文件；5）《国家中长期科学技术发展规划纲要》（2006-2020）；6）《云南省楚雄市经济和社会发展第“十二个五”年规划纲要》；7）《楚雄彝族自治州“十二五”规划纲要》农业产业规划。8）《楚雄市农业发展“十二五”规划》9）《中华人民共和国环境保护法》;10）国家计委，建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参考》（第三版）11）项目单位提供的相关资料。1.1.4项目提出的理由与过程“十二五”期间，云南省级农业产业化专项资金在现有基础上每年新增2亿元；建立投入长效机制，国有土地出让纯收入扣除规定的开支项目后，收入的30%和耕地占用税新增部分，重点用于支持农业基础设施建设；采取补助、贴息、奖励、参股等多种方式，加大对龙头企业的扶持。88   健全完善投融资机制。建立农业产业化龙头企业专项贷款，“十二五”期间，确定云南省内几家金融机构每年设立200亿元以上规模的农业产业化龙头企业专项贷款，银行给予利息优惠，省财政给予适当贴息，重点用于农副产品收储、加工、销售和支持龙头企业的技术研发、基地建设等。鼓励银行金融机构建立农特产品收购资金信贷管理模式，对烟、茶、橡胶、核桃等大宗农特产品实施积极的收购政策。金融部门要创新农村金融产品。加快农业投融资担保公司筹建步伐，鼓励保险公司积极开发针对种植业、养殖业的商业性保险产品；争取设立云南政策性农业保险公司，扩大政策性农业保险覆盖面；健全风险补偿机制，设立省级农业产业化龙头企业贷款风险补偿基金。支持鼓励涉农龙头企业发行短期融资债券、中期票据、中小企业集体债等企业债券。落实各项税收优惠政策。农业产业化和农业龙头企业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治免征营业税。农业产业化和农业龙头企业直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免缴土地使用税。农业产业化和农业龙头企业的拖拉机，捕捞、养殖渔船免征车船税。农业龙头企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，符合相关规定的，可减征或免征企业所得税。符合税收规定“公司+农户”经营模式条件的，享受减征或免征企业所得税优惠政策。农业生产者销售自产的符合规定范围的初级农业产品免征增值税。批发和零售种子、种苗、化肥、农药、农机免征增值税。鼓励税务部门开展“分税制”试点，对龙头企业集中加工农产品收取的税收，按比例返还原料生产地。加大优势特色产业发展政策扶持。加快建立重大项目、重点工程的绿色审批通道。农业龙头企业在贫困地区发展特色优势产业，对贫困农户带动面广、增收效果好的，给予扶贫贴息贷款扶持。龙头企业当年新增投资农业产业化项目固定资产投资额2000万元以上的，由省农业厅按3%—5%的比例给予一次性奖励；对龙头企业年度直接出口额达到1000万美元以上的，由省农业厅按出口额的1%予以奖励。88 实行土地优惠政策。农业龙头企业新增用地，用于农产品加工、仓储和交易市场建设项目的，其用地指标优先安排、重点保障；农业龙头企业直接用于经营性养殖的畜禽舍、工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施用地及其相应附属设施用地，按照农用地管理；农业产业化项目在符合国家产业政策、城市规划和土地利用总体规划的前提下，优先办理相关用地手续；农业龙头企业在土地利用总体规划范围内使用建设用地，按建设用地管理。 实行能源优惠政策。实行优惠电价政策，对种植养殖业龙头企业，执行农业生产用电；对省级以上农业龙头企业，执行大工业用电优惠电价；优先满足农业龙头企业用于农业生产和农产品加工用油、用煤的需求。随着现代化建设步伐的进一步加快，科技农业的作用和地位将会显得越来越为重要。面对新形势，农业系统将坚持解放思想，实事求是的思想路线，以改革创新的精神，求真务实的作风，不断研究新情况、解决新问题，在推进新型科技农业工业化发展的进程，发展现代农产品加工的道路上，奋力拼搏，勇往直前，为全面建设小康社会作出新的、更大的贡献。近年来由于农产品的无序发展，导致农民种植的积极性受到了严重的打击，项目的实施有效的保证了部分地区的农产品的销售问题。解决了农民种植销售上的后顾之忧。是农民种植有了经济的保障。是帮扶农民致富的一个很好的捷径。本项目就是在这样的情况下提出的。88 1.2项目概况1.2.1建设规模与目标（一）建设规模依托楚雄彝族自治州“十二五”农业发展规划，项目建设完成后具备年产4万吨清真酱腌菜系列产品的标准化生产线一条。（二）建设目标依托云南楚雄彝族自治州农业资源优势，采用公司自创的蔬菜腌制技术及公司独特的秘制配方开发发展云南地方特色的酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品并形成大规模的产业化生产。1.2.2建设地点项目建设地点为楚雄市经济开发区（楚雄工业园区）。1.2.3主要建设规模及内容一、建设规模本项目建设规模为建设具备年生产各类泡菜4万吨的生产能力的生产线一条。二、建设内容建设内容有新建原料堆（晒）场、清洗车间、腌制车间、生产及包装车间、辅助工程、公用工程及配套设施设备等。主要建设内容及规模见表1-1。88 土建工程投资明细表序号工程名称建设性质结构占地面积（㎡）建筑面积（㎡）备注1产品生产工程新建框架11992.0011992.001.1原料堆晒场新建框架3597.603597.601.2清洗车间新建框架1199.201199.201.3腌制车间新建框架2398.402398.401.4生产包装车间新建框架4796.804796.802辅助工程新建框架799.00799.002.1成品成品库新建框架479.40479.402.2（生产包装）原料库新建框架319.60319.603公用及配套工程新建框架3198.005756.403.1办公业务用房（二层）新建框架1599.003198.003.2职工食堂新建框架319.80319.803.3职工宿舍　　959.401918.803.4卫浴间新建框架319.80319.804其他工程新建框架5329.005329.004.1供排水系统新建管道　0.004.2围墙（米）新建砖构560.00560.004.3道路新建混泥土2131.802131.804.4绿化新建　3197.203197.201.2.4投资规模和资金筹措方案本项目总投资额为8718.05万元，其中建设投资为8048.30万元（包括工程费用3722.84万元，工程建设其他费用1005.41万元，项目设备及安装费用3162.24万元。预备费用157.81万元），铺底流动资金505.96万元。项目资金主要企业自筹。项目建设资金8718.05万元。部分申请银行贷款。部分为企业自筹。项目贷款为5600万元，占总投资的64.2%。企业自筹为3118.05万元，占总投资的35.8%。88 1.2.5项目效益情况项目投入运营后主要的项目收益为项目产品收益，依据近三年的市场测算，项目达产后可实现销售收入为8175万元/年。实现利润总额为2157.91万元，项目年净利润为1618.44万元。1.2.6主要技术经济指标表1-3项目主要技术经济指标序号名称数量1总投资8718.051.1其中：1、固定资产投资8048.301.22、铺地流动资金505.961.33、建设期利息163.802正常年份销售收入8175.003正常年份总成本5947.604销售税金及附加69.485利润总额2157.916所得税539.487税后利润1618.448内部收益率%税后16.299财务净现值（万元）税后4532.1111投资回收期（税前年）4.1212投资回收期（税后年）4.9413投资利润率%22.4914资本利润率%46.0615盈亏平衡点（产量%）60.4588 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景我国腌制食品的生产起步于上世纪70年代，随着人们生活水平的日益提高，按照世界银行的划分标准，人均GDP550美元以下是低收入国家，550美元到2550美元是中等收入国家。中国在2003年时，人均GDP达到1000美元，意味着社会消费达到一定水平，已步入中等收入国家行列。这时，人们的消费结构将开始急剧提升，国民的饮食结构也由温饱型向营养化和健康化方面转变，具有传统文化及现代功能的腌制食品行业开始在国内逐步发展起来，腌制食品的消费市场不断扩大，消费人群随之增多，新产品种类不断推出。自2005年以来，国内腌制食品消费呈现出快速增长的趋势，高出食品市场平均增长率20个百分点。而且，国内消费市场结构出现整体升级的明显趋势，根据国际市场调查公司调查结果表明，早在2005年，中国腌制食品的销售额就已经高达100多亿元人民币，预计每年市场增长幅度超过15%，比全球食品市场年均增长幅度高出10个百分点，整体体现活跃。随着人们收入的增长与生活质量的提高，越来越多的人将腌制食品作为每日消费的一部分，这种被誉为21世纪食品市场热点的产品已被越来越多的消费人群接受，尤其是在国内的大中城市，购买腌制食品已成为一种时尚，它渗透在人们食品消费的方方面面，无论是人们出门旅游、朋友相聚、家常菜等都少不了这类食品的身影。88 2007年，全中国腌制食品市场的年销售额超过100亿元，且腌制食品高档产品价格不断上升。可以看出，一方面，腌制食品行业市场前景广阔，发展潜力巨大，但另一个方面，由于腌制食品行业已进入完全竞争阶段，企业利润日趋平均化， 并且行业整合、市场细分也即将完成。因此，腌制食品未来的发展方向之一是实施差异化战略，用差异化特征来提高消费者的消费意识，用产品的内在优越性将消费者与企业紧密联系起来，通过创新产品、创建品牌和拓展市场走出一条可持续发展道路。云南有着丰富的资源，是植物的王国，而且具有多样的少数民族文化。云南省XXX结合民族的文化特点和云南蔬菜产品的特色，采用生长在无污染的山区及河谷地带的蔬菜，结合云南饮食文化和民族文化，研制开发出便于携带、具有多种新奇口味的“马大泡清真”系列风味食品，具有绿色、健康、新奇等特点，使企业在该行业中迅速站稳了脚跟。XXX产品市场前景很广，预估市场有有省内各州市及四川、贵州等市场，并计划拓展到上海，广东等国内沿海发达地区。在云南省委、省政府转变经济增长方式、打造知名企业、名牌产品，建立创新型云南的战略推动下，采用新技术、新工艺推动企业迈入新的发展时期，正成为新一轮经济发展的需要。依据楚雄市农业“十二五”发展规划——充分利用楚雄区位优势、资源优势和产业基础，加大招商引资力度，积极吸引外地企业来楚雄88 建立农业原料基地，发展农产品加工业、生物资源产业。充分利用国际国内两个市场、两种资源，拓展农业对外开放的广度和深度。充分利用楚雄丰富的自然资源和“楚雄”的品牌声誉，走出去、请进来相结合拓展招商引资空间。制定招商引资问责制和奖惩制，明确任务，落实措施，定期检查，年终考核。切实落实好扶持农业产业化的各项优惠政策，制定配套的金融、财税政策，积极开展农业招商引资，对到楚雄市投资兴办农业产业化的内外资企业，可享受“两免三减半”和“五免五减半”的税收返还优惠政策。创新农业招商引资、产业园区建设、项目服务管理和农业产业化经营利益联结机制，推行“行业协会+龙头企业+专业合作社+专业农户”“四位一体”的生产经营方式，促进农企互动和产销对接。对创建知名品牌和获得无公害农产品、绿色食品、有机食品认证的企业进行奖励。“马大泡清真”系列风味食品具有绿色、健康、新奇等腌制食品必备条件，同时，还拥有原料的地域优势和民族特色，能够依托这些优势成为休腌制食品领域中的知名品牌，迅速做大、做强企业。“马大泡清真”系列风味食品的开发不但顺应市场发展需要，满足地方经济产业结构调整需求，而且还能带动云南区域的、民族的优势产业的开发，并且推动云南特色农产业的发展，该项目符合政府政策方向。2.2项目建设的必要性（1）楚雄市现有蔬菜种植现状楚雄市88 2010年完成蔬菜播种面积8万亩，产量14690万公斤，实现产值2.56亿元，外销量达10930万公斤。推广无公害种植面积5.2万亩，产量9386万公斤，标准化示范面积1.4万亩。至2010年底，全县蔬菜“三品”生产基地认定共8.3万亩，其中，无公害蔬菜生产基地5.5万亩、绿色食品蔬菜生产基地2.7万亩、有机蔬菜基地1000亩，无公害产品认证2个、绿色食品蔬菜产品认证4个、有机食品蔬菜产品认证1个。2011年，楚雄市委、市政府决定启动新一轮“菜篮子”工程建设，在“十二五”期间我县实施3万亩蔬菜生产基地建设，今年建设7000亩。为抓好此项工作，县委、政府把新建7000亩蔬菜基地列为2011年为民办“十件实事”之一。基地建设基础设施（沟、渠、路）由政府补助建设，每亩2150元。全州农作物播种面积69.93万亩。粮食作物面积43.92万亩（含复种），总产量12.37万吨，其中蔬菜种植面积6万亩，总产量近10万吨，总产值1.26亿元。其它农作物7.57万亩。（2）项目建设对楚雄蔬菜种植农户的作用项目设计生产能力为年深加工新鲜无公害蔬菜5万吨。按（青菜）平均亩产8吨及年种植1季计算。以每户蔬菜种植农户1亩计算。项目所需种植农户为6250户。6250亩蔬菜种植基地。（青菜）收购价按保底收购价0.4元/公斤计算；项目可为6250户蔬菜种植户增加收益近2000万元。项目种植基地的6250万户农户平均每户农户可获得收益为3200元。加上辣椒及萝卜等附加值较高的种植，平均每户按0.2亩计算，可获得收益为1000元左右。项目种植基地（6250万户）平均每户可获得项目总收益为4200元。项目总计可为当地农业增收为3350万元左右。88 （3）项目建设对楚雄农业发展的重要作用楚雄市农业“十二五”规划提出，建设蔬菜种植基地7万亩。促进农业经济发展是楚雄市“十二五”主要目标，项目实施所需种植基地为6250亩。涉及种植农户6250户，所以农村劳动力为1.8万人左右。项目建设是稳定楚雄市农村经济发展的重要组成部分，也是稳定农村和谐发展的重要元素之一。2.3项目建设的意义云南独特的气候地理环境，造就了丰富的蔬菜资源，有寒带、温带、亚热带、热带等各种气候类型的蔬菜，蔬菜资源丰富，成为加工绿色天然蔬菜食品有待开发的“富矿”，具备了开发绿色蔬菜食品的天然资源优势。云南多民族的饮食文化是云南民族发展中的一颗璀璨的明珠。在云南各个少数民族中最具代表的饮食习惯是腌制咸菜。其中蔬菜腌制已经成为人们生活中重要的饮食习惯。楚雄市属云南省滇西要道上，距离省会昆明只有两个小时的路程，交通便利。气候属亚热带低纬高原山地季风气候，“冬无严寒、夏无酷暑、四季如春、干湿分明”。土地分布在海拔1600-2150m之间，具有明显的立体气候特点。全县年平均气温16.5℃，年平均降雨量为948mm。境内空气清新，环境优美，无工业“三废”污染，非常适合发展无公害、绿色、有机蔬菜。楚雄市是农业部办公厅制定并实施《全国蔬菜重点区域发展规划（2009—88 2015年）》云贵高原夏秋蔬菜重点区域基地县之一，是云南省人民政府《关于开展现代农业示范建设促进优势特色产业发展意见中建设》20类重点产业示范区蔬菜外销生产示范区之一，是楚雄市启动新楚雄市一轮“菜篮子”工程建设蔬菜基地建设示范县之一。为促进楚雄市蔬菜产业发展，楚雄市政府大力发展蔬菜设施化栽培、加工、冷链物流、市场开拓，积极打造楚雄蔬菜产品品牌，。“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品开发项目主要以云南青菜、辣椒、大蒜等原料，经过公司自主研发的特殊工艺加工后，最大化地开发出蔬菜的潜在营养价值和经济价值，公司通过技术创新、品牌建设、营销创新，极大地提高了蔬菜资源的附加值。项目实施的意义主要表现在：（一）加快贫困少数民族地区脱贫步伐，推进当地社会经济发展“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品的主要原料青菜、辣椒、大蒜分布在我省的各个地区，是农业种植户普遍种植的蔬菜等，尤其是山区和半山区贫困少数民族地区。公司在这些地区建立了相应的原料基地，投入了大量的人力、物力、财力进行建设。帮助基地农户建设水利灌溉设施，保证蔬菜的生长有充足的水分，同时水利设施的建设极大改善了基地区域内的农业生产条件，促进了当地农业生产的发展。公司采取积极有效的激励措施和办法，与农户签订收购、维护协议书，并专门拨出苗木维护费，提高农户种植和维护蔬菜种植的积极性。项目的实施将带动楚雄市上万户农民增收致富，为当地经济的发展做出积极贡献。（二）促进云南特色食品的发展88 要使特色食品给消费者留下深刻印象，就必须在产品上进行创新，使产品适应消费者变化发展的需求。云南独特的地理位置和气候条件造就出多种多样的食物资源，众多的民族又有着各自的饮食文化。项目将两者结合开发生产具有民族文化内涵、便于携带、口味奇特、突出云南民族饮食文化的腌制食品，不仅具有多种新奇口味的民族特色食品，而且外型包装设计新颖、独特，符合了广大消费者追求物质享受的同时追求精神享受的需要，一经推出就受到了广大消费者和经销商的追捧。“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品经过几年的开发，已伴随云南丰富多彩的民族文化走出云南、走向了全国。本项目的实施对推进云南特色系列食品的研究和开发，促进云南绿色休闲食品的健康发展具有重要的示范意义。（三）促进农村剩余劳动力转型、转移，推动社会主义新农村建设。“吸引人才、留住人才、发展人才、造就人才”是公司的人才战略方针，公司不仅要发展企业，更要培育人才、造就人才。XXX每年都安排专项培训资金，对进入公司的农民工、下岗工人及应届毕业生进行多层次、多渠道、多形式的综合培训，培养了一批有文化、懂技术的高素质新型农民工，有的还被输送到昆明、等地的公司营销网络基地工作，实现了农村劳动力由体力型向文化型、技能型转变，将有力地促进农民工就业和社会主义新农村建设。另一方面，公司坚持科教兴农，对原料基地种植户农民采取“方便农民，有利发展”88 的原则进行就地培训，积极开展与农业、林业科学院等科研单位的合作，经常聘请省内农业方面的研究所、高校及从事农业生产技术研究的相关专家到基地对农户进行种植技术指导，既保障了公司原料质量，又保证了原料基地农民丰产、稳产，同时促进了农民增收，企业增效，较好地推进了当地社会主义新农村建设的开展。通过该项目的实施，将新增就业岗位1000多个，有效地促进农村劳动力的转型和转移，积极推进社会主义新农村建设的发展。（四）有利于促进我省建设绿色经济强省战略的实施蔬菜种植在技术上是采用传统的和现代科技结合的方式，在蔬菜品质上具有较高的经济开发价值，公司以市场为导向，充分利用我省丰富的蔬菜资源优势，研制开发的“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品，全部采用生长在无污染的山区及河谷地带的蔬菜精制而成，集诸多优点于一身，符合消费者对蔬菜腌制食品的消费趋势和要求。本项目的建设符合国家西部大开发战略和云南建设绿色经济强省战略。（五）促进云南民族文化产业发展，打造云南民族特色品牌云南独特的地理位置和气候条件造就出多种多样的食物资源，众多的民族又有着各自的饮食文化。但由于云南为群山所隔，受地理条件限制，外地人对云南的了解不多，在客观上为云南的风俗民情染上了一层神秘的色彩。公司首家巧妙的把民族文化元素融入食品包装设计中，开发推出的“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味88 产品，使消费者在享受食品美味的同时，领略了云南独特的民族文化，项目开发对云南民族文化产业发展，打造云南民族特色品牌，扩大云南知名度有较大的促进作用。因此本项目建设时十分必要的。第三章市场分析3.1市场分析3.1.1市场供求现状及前景分析目前，全国蔬菜腌制品生产规模最大的是四川省，企业数量多，规模小，年产量在200万吨左右，其它省份年产量在150万吨而全国的年均需求量达400万吨，有近50万吨的市场空间。近年来，省内酸腌菜类风味食品生产规模不大，项目企业生产的“马大泡清真”牌腌制食品，在全省范围内普遍适应广大消费者的口味，特别是在大中城市中深受人们的喜爱，以“马大泡清真”楚雄88 酸腌菜为代表的腌制品在楚雄市场形成每天销售50吨的规模，市场需求量大，产品仍然供不应求。当前，楚雄马大泡清真腌制的“绿色食品”导致“绿色消费”，人们认识到腌制食品在人们调配膳食，改善和增强食品感官性质，促进食欲，提高食物的消化吸收上，起着重要的作用，而腌制食品正是顺应这一潮流的项目，我国人民生活已经达到温饱，进入全面小康社会，向更高宽裕的小康生活迈步，生活水平的提高，必然引起消费需求的变化，新的消费需求将会使消费者更加关注，在新的消费需求转变的关键时期，建设绿色食品，无疑是正确的选择、国内外市场前景广阔。3.1.2市场竞争优势分析“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品产品生产源用传统工艺，技术依托云南省昆明绿生蔬菜研究所，精选无公害粉杆青菜、辣椒、大蒜为主要生产原料，加入食用碘盐、辣椒面、香料精加工而成。云南特有的气候条件生产出优质的粉杆青菜、辣椒、大蒜，充分利用丰富的粉杆青菜、辣椒、大蒜为原料，利用传统工艺与现代的生产加工设备相结合，生产具有云南地方特色的“马大泡清真”牌酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品，产品酸辣、香脆可口，有助于促进食欲，是广大消费者饭桌上和出门履行必备之佳品。产品采用先进的巴氏灭菌技术，延长了产品保质期，便于储藏，产品市场定价为2000－5000元/吨，企业粉杆青菜、辣椒、大蒜原料获得农业部农产品质量安全中心无公害农产品认证。88 3.2影响策略、方案、模式3.2.1营销策略项目产品一级市场为大众消费市场，也是产品主要市场。主要营销策略为，采取分片区确立一级经销商，逐级建立分销商，在全省范围内设立销售网点，与经销商签订销售合同，下达销售任务，完成任务进行反点，超额完成任务进行奖励的策略。产品二级市场为食品生产企业调味市场，主要营销策略为与国内外大型食品生产企业建立供需合作关系。目前项目企业已与康师傅企业建立了供需合作关系。3.2.2方案、模式目前，企业产品销售由营销部负责，设立营销总监，总监下面设置业务员，产品通过商超环节和流通环节进行销售，业务员分类负责销售，全省范围内分片区确立一级经销商40名，在一个片区一个一级经销商负责商超供货另一个一级经销商负责流通环节供货，一级经销商下确立了60名分经销商，分经销商负责供应每个网点，最后到消费者手中。项目实施后，产品产量近5万吨，产品销售仍然遵循现有的营销策略、方案、模式，在满足省内市场的前提下，逐步向省外市场销售。88 3.3市场风险分析3.3.1市场风险因素分析我国因受经济与文化条件的制约，广大人民群众在腌制品意识还未建立起来，在市场上是否能很好的得到认可，这将是产品销售的一大难点，给产品和企业带来了一定的风险。因此，增强抗风险意识，克服和降低这种风险，企业才能健康发展，3.3.2防范和降低风险的对策（1）努力扩大，拓展国际市场；（2）立足国内市场，推出系列新产品，使产品分层次，适应不同的消费群体，建立销售网络，利用现有的业务关系，在各大中城市设立总经销及展销点，开展各种促销活动；（3）严格质量管理，质量是产品的生命。努力提高产品科技含量，降低成本，以产品自身的物美价廉吸引顾客，占领市场；（4）逐步调整产品结构，不断开发具有生命力的新产品，结合其他具有保健作用的两用材料，生产具有保健功能的腌制品，最终建立起以腌制等原料的系列高新产品结构新格局；（5）加入“全省资源信息工程“信息网络”。88 第四章项目技术方案4.1技术（工艺）方案4.1.1生产工艺根据云南地域优势及优越的气候、环境以及长期从事蔬菜腌制品的加工销售，在原有传统工艺的基础上已摸索出一套精湛的工艺配方，在生产过程中，解决了一些在生产加工过程中所遇到的一些技术难题，形成了一套具有地方特色口味及大众口味的独特配方，在技术上拥有自主知识产权。4.1.2技术路线及流程原料→分拣→切碎→清洗→预处理→脱水→腌制→配料检验→真空包装→巴氏杀菌→包装→验收→成品入库。马大泡清真酸腌菜工艺流程图：88 分捡调味杀菌二次检验外包装装验收入库无公害蔬菜生产基地生产基地按品质分捡清除黄叶清水冲洗干净切成0.5-3公分自然发酵90天进行理化分析分品种要求标准分装巴氏杀菌系统按入装要求标准检验标准纸箱检查是否符合标准按品种类别放置真空包装原料二次发酵检验自然发酵按品质分捡清除次物清洗分捡脱水切碎出厂检验原料进厂检验生产基地发酵检验按标准脱水按各种口味调整产品出厂漂洗洗刷漂洗88 4.1.3品种及主要技术来源的可靠性和可得性公司在楚雄市农业局、科技局等部门的大力支持下，依托云南省生物研究所昆明绿生蔬菜研究所有关科研院所，对无公害蔬菜加工生产应用技术进行研究和开发，建立起长期合作关系。公司和协作单位对无公害蔬菜原料种植，加工及营销工作有着系统的理论研究和多年的实践经验，能够为科技培训、技术指导，种植、粗加工、深加工、销售一条龙系列化服务，同时公司在无公害蔬菜系列产品加工方面积累了丰富的经验，生产技术达到了国内领先水平。4.1.4主要技术参数根据粉杆青菜的品种特性，分期进行播种：适宜秋冬种植品种，白露节前后播种，故主要于秋冬栽培，亩施腐熟农家肥2500千克，复合肥200千克，系昆明绿色蔬菜研究所繁育多年提纯复壮而成，中熟种，冬性强，分蘖性弱，叶片长椭圆型，浅绿色，叶柄精长，灰绿色，腊粉多，植株高70厘米，开展度50厘米，亩株3500株，单株重2.5千克左右，亩产9000千克左右。酸腌菜产品生产按照粉杆青菜与成品4：1的比例生产，原料损耗率低，出品率可达到97％以上。88 4.1.5物料平衡分析根据实际生产情况，项目产品生产的原、辅料及燃料动力费用，每吨产品的生产其消耗见附表（外购原材料及外购燃料动力）;4.1.6设备选型方案（1）主要设备为适合生产用的设备，设备选型上主要采用定制方式和自行研发等见下表：表4－1设备选型表序号设备名称　单位数量备注1大型切菜机自己制造台62输送线　条303真空包装机DZ500（双室）台1504提升机　台105整形机　套106拌料机　台67加工用具　套4008化验设备　套19巴S杀菌SL3A台310水、电设施　套211污水处理　套212物流用车10t辆513生产运输车5T辆814业务运输车　辆5　合计　　　88 4.2厂址所在地情况4.2.1厂址选择基本情况赵家湾绿色食品加工区规划简介：一、竖向规划1、绿色食品加工区控规片区所处地形起伏大，整个规划区地处一个狭长形山谷地势，且地势呈现北高南低，东西向高、中间低的特点，自然地形最高处为团山水库坝顶为1857.00，最低处为安楚路桥下通道处的1792.00自然地形坡度为20%左右。2、规划区内各竖向标高的确定，采用高程箭头法，在合理确定道路交叉点标高后，道路最大排水坡度要求不超过8%除一段道路由于特殊情况在11.58%外，最小不0.2％，而场地内最小排水坡度不小于0.5％。3、规划区内道路分为三级，一级路宽26米，担负规划区内主要交通流；二级路宽12―16米，三级路为组团级7米路，整个路网结构为方格网加环形。二、给水工程规划1、用水量预测根据国家现行《城市给水工程规划规范》并结合开发区气候特点和建设性质，规划采用不同性质用地用水量标准来工业园区的最高日用水量。一期建设用地用水量预测：88 用地名称用地面积（ha）用水量指标(m3/ha.d)用水量（m3/d）一期二期一期二期居住用地5.3513.011005351301公共设施用地5.045.8550252292.5混合用地3.563.5650178178市政公用设施用地－0.7630－22.8绿地5.9317.761543.95266.4工业用地10.8160.621201297.27274.4道路广场8.5627.1420171.2542.8村镇用地3.4025.47602041528.2合计2681.3511406.1总用水量考虑5%的为预见用水量2815.4211976.412、供水水源整个工业园位于永安镇团山水库下游，水库总库容290万立方米，水库水质良好，符合国家饮用水水源卫生标准，现已作为永安镇自来水水厂的的引用水源。规划工业园也采用该水库作为供水水源。3、给水设施规划88 永安镇于1997年在永安中学后山上建成水厂，水厂设计规模1万立方米/日，占地0.78公顷。目前只采用了5000立方米/日。水厂位于海拔1830米的山头上，供水方式以重力供水为主。工业园区一期建设规模较小，用水量为2815.42立方米/日，规划一期用水沿用水厂5000立方米/日的规模，供水方式仍以重力供水为主。工业园远期用水量为11976.41立方米/日，根据用水量对水厂进行改扩建，水厂规模为1.2万立方米/日，占地0.78公顷。由于部分远期用地位置较高，水厂重力供水水压不能满足用户要求，故水厂远期采用压力供水方式。完善给水管网，管网以环状为主，并于开发区市政给水管网相连接，以保证不间断供水。给水管材优先采用给水塑料管，按车行道下覆土不小于1.0米沿道路布置。三、排水工程规划1、排水体制:规划采用雨污分流制2、排水量A、污水量：工业污水量按用水量的60%计，则工业污水量为近期817.24立方米/日，远期4582.87立方米/日，其余污水量按给水量的80%计，近期为1598.54％立方米/日。B、雨水量：按楚雄地区暴雨强度公式计算雨水量，公式中参数选取为：重现期P取1年，地面集水时间t1取15分钟，综合径流系数取0.6。C、水库泄洪量：据市水利水电局提供资料，团山水库最大泄洪量为21.20m3/s。3、排水设施规划沿地势最低点设置污水主干管，收集工业园区的生活污水及生产废水。工业废水必须满足国家现行的《生产废水排入城市下水道排放标准》方可排入污水管道，否则企业应自行设置处理设施，对超标的项目进行净化处理。雨水经雨水干管收集后收集后统一汇入工业园区最低处的排洪沟中，排入开发区下游的水体中。雨污水干管沿主要道路按车行道下覆土不小于0.7米铺设，管材选用钢筋混泥土管。四、消防规划88 贯彻“预防为主，防消结合“的方针，改善城市消防环境，加强消防水源建设合理设置消防站点，改进报警手段，确定消防等级，改善城市消防安全环境。1、消防水源：规划采用给水管网作为消防水源。2、消防水量：按同时着火次数为两次，一次灭火用水量为20L/s，火灾延时为两小时考虑。3、消防规划：沿道路按保护半径不小于120米布置室外消火栓，消火栓连接管道半径不小于DN100毫米。栓口压力不小于0.1Mpa，流量不小于15L/s。消防给水管网应为环状。消火栓位置应尽量位于道路交叉口处。五、消防规划1、防洪标准：近期二十年一遇，远期五十年一遇。2、防洪规划：由于工业区受到的洪水威胁主要来自于上游的团山水库，水库大坝按三十年一遇的标准设计，溢洪道最大泄洪量为21.20m3/s，为满足洪水季节泄洪要求规划在工业园区地势最低处设置排洪沟，沟道采用混泥土盖板沟形式，矩形断面，控制宽度为3.5米，最小控制深度2.2～2.8米。排洪沟在雨季兼作雨水排除通道。同时利用团山水库的上游的小（二）型水库，做好洪水季节调洪作用。增加水库周边的绿化面积，减少洪峰流量和地表径流量。保持水土，减少水库的泥沙淤积以增强水库的洪峰调节能力。六、供电工程规划88 1、负荷预测：本次规划中负荷预测采用负荷密度法进行，负荷密度指标见图纸表格内容。预测结果为一期建设用电负荷3780KW，总用电负荷为15740KW。2、10KV线路网络规划考虑本片区用地主要是工业用地，且许多企业用电负荷要求为二级负荷，从以上负荷预测值可知，要满足区内工业企业的二级负荷用电需求，需多回10KV线路才能满足，为减少10KV主干线路回数及二级负荷双电源供电的需求，规划设两个10KV配电开关站，每个10KV配电开关站只需2～3回10KV电源进线，能满足多回10KV出线的要求。规划区内所有工业企业所需10KV线路均考虑从10KV配电开关站引出。考虑规划区内的道路形态，规划10KV配电开关站10KV电源均从26米主要道路上埋地引入。另外从两边12米道路上架设一回10KV线路供规划区内其他性质的用电，同时拆除现状10KV电力线。另外考虑一期建设中用电负荷较小，可暂时不建设10KV配电开关站直接从开发区变电站引入双回10KV线路即可。3、高压走廊高压区内现状有一回220KV线路、一回35KV线路及两回500KV线路每回高压走廊不小于40米，220KV线路高压走廊不小于25米，35KV线路有条件时拆迁改线，否则需留下小于15米的高压走廊。七、电信工程规划88 1、电话容量预测若考虑规划区内的用地特点，本次电话容量预测采用电话密度法进行，电话密度指标见图纸内容，预测结果为一期建设中需电话容量为1950线，总的电话容量预测为5685线。2、电信线路敷设规划区内电信线路敷设要求在16米及26米道路上要求穿管埋地敷设，其他道路上则采用架空方式布置。在埋设电信管道时应考虑将来规划区内各工业企业光缆接入的要求。八、有线电视工程规划规划有线电视收视率为100％。要求有线电视引至各单位及各户，有线电视线路可采用和电力线同干架设的方式布置，有条件时主干道上采用埋地方式敷设。九、环境及卫生设施规划1、规划目标大气环境：自然保护区、风景游览区达到国家一级标准，园区达到国家二级标准。地表水环境：团山水库达国家二类标准。环境噪音：园区环境噪音及园区交通噪音低于国家标准。此外，要控制电磁辐射污染，实行有关保护规定和安全卫生标准。2、环境设施规划为了提高新区的生活环境质量，创造清新、现代化的园区形象，须在园区内加强环境卫生设施，与园区的开发建设相配套、协调。88 （1）垃圾收运与处理：居民生活垃圾清运率要达到100％，规划垃圾收集方式为垃圾箱收集袋装垃圾，通过密封垃圾车运至园区垃圾中转站，并最终到垃圾处理厂处理，垃圾收集箱的服务半径为80-200米，垃圾中转站的服务半径为1500米。（2）公共厕所规划在园区内按不大于400－500米的服务半径布置公共厕所，公厕采用水冲式，选址应定在既不碍城市景观，又较易寻找的地方。规划住宅区应设化粪池，粪便经无害化处理后排入新区污水管网，送至污水处理厂处理。本项目初加工区建设用地为征用，共计32.3亩，使用期50年。4.2.1厂址建设条件88 项目建设地点地势平坦，地质条件好，水、电、交通、通讯等公用基础设施都较为便利，水、电供应充足，道路交通顺畅，程控电话、宽带网络等通讯设施均已建成开通，交通十分便利。项目区内已有城市给排水管道，供水和排水方便。（一）区位条件【地理位置】　　楚雄彝族自治州位于云南省中部偏北，地跨北纬24°13′-26°30′、东经100°43′-102°30′，属云贵高原西部、滇中高原的主体部位，自古为“省垣屏障、滇中走廊、川滇通道”。东靠昆明市，西接大理白族自治州，南连普洱市和玉溪市，北临四川省攀枝花市和凉山彝族自治州，西北隔金沙江与丽江市相望，是省会昆明市西出滇西7州（市）及缅甸的必经之地，故有“迤西咽喉”之称。全州行政区域总面积29258平方千米。自治州机关驻楚雄市城区，海拔1773米，东距省会昆明市区165千米。【自然概貌】　　楚雄州境内地势大致由西北向东南倾斜，东西最大横距175千米，南北最大纵距247.5千米。最高点为大姚县百草岭的主峰帽台山，海拔3657米；最低点是双柏县与玉溪市新平县交界的三江口，海拔556米。境内地层发育完全，褶皱、断裂发育，地貌主要由构造、岩性和水系决定，山高谷深，地形复杂。按地表河流切割的形态有相对高度在500-1500米的高山峡谷、150-500米的低山丘陵，各水系的干流和支流上又有河谷盆地分布，形成山脉、河谷、阶地、土林以及冰川、岩溶等地貌相互交错的格局。88 境内多山，山地面积占全州总面积的90%以上，盆地及江河沿岸的平坝所占面积不到10%，是一个以高中山和低山丘陵为主的地区，素有“九分山水一分坝”之称。主要山脉有东部的乌蒙山、西南的哀牢山、西北的百草岭，形成三山鼎立之势。境内地跨金沙江、元江两大水系，其分水岭自东向西从州境中部蜿蜒而过，构成南北分流之态。其中金沙江在州境段全长137千米，水系流域面积17043.5平方千米，范围涉及除双柏县以外的8县1市，占全州面积的60.1%，主要支流自西向东有一泡江、多底河、湾碧河、万马河、蜻蛉河、龙川江、勐果河、黑鲁拉河等河流，流向均由南向北；元江水系流域面积11322.5平方千米，范围涉及双柏全县及南华、楚雄、禄丰3县（市）的大部分地区，占全州面积的39.9%，主要支流有礼社江、马龙河、绿汁江及14条小支流，均系从北向南流。境内共有104个面积在1平方千米以上的盆地（在云南俗称坝子），总面积1216.58平方千米，其中面积在50平方千米以上的盆地有元谋、姚安、罗次、牟定、楚雄5个，元谋坝子素有“天然温室”之称，是全国重要的蔬菜生产基地。88 【环境状况】　　2009年，楚雄州环境质量总体良好。县（市）人民政府驻地中，双柏县、南华县、大姚县、元谋县的空气质量达到一级标准，楚雄市、牟定县、姚安县、永仁县、武定县和禄丰县达到二级标准。根据空气自动站监测数据显示，楚雄市鹿城镇城区及楚雄经济开发区全年空气环境质量优良天数均达365天，空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度均达到二级标准，全市全年空气质量保持良好；全年降水平均pH值为4.96，酸雨频率为61.1%，酸雨频率比上年有所下降。楚雄市酸雨与酸性物质排放无显著相关性，酸雨成因不明。全年楚雄城市集中式饮用水源地水质良好，水质均达Ⅱ类标准。城镇环境噪声和道路交通噪声污染基本得到控制。全年全州共实施治污和减排项目23个，共减排（COD）100.9吨，二氧化硫1571.41吨，工业废水排放达标率86.5%；工业固体废物综合利用率68.8%。声环境状况保持稳定。【气候水文】　　楚雄州境气候宜人，属亚热带亚湿润高原季风气候，由于山高谷深，气候垂直变化明显。全州总的气候特征是冬夏季短，春秋季长；日温差大，年温差小；冬无严寒，夏无酷暑；干湿分明，雨热同季；日照充足，霜期较短；蒸发旺盛，降水偏少；冬春少雨，夏旱偏重。因各地地形和海拔的差异，有明显的立体气候和小气候特征，呈“一山分四季，谷坡两重天”的特点。2009年，楚雄州春季出现了明显的低温冷害，雨季开始期正常，主汛期降雨过程少，光照充足、温度偏高，雨季结束期提前，9月～12月降雨量持续偏少，秋冬旱严重，蓄水严重不足，对工农业生产和人们的日常生活造成较大影响。全年全州气温偏高、年平均雨量特少，打破有资料历史以来的记录。全年全州平均降雨量614毫米，与2008年同期相比偏少396毫米；年平均气温17.0℃，与上年比偏高0.8℃，与历年比偏高0.7℃；年日照2490小时。88 全州地表水资源量35.35亿立方米，地下水资源量10.45亿立方米，扣除重复计算量后全州水资源总量为35.42亿立方米。全州蓄水工程年末蓄水量6.43亿立方米，比上年减少30.9%。全州供、用水总量20.24亿立方米。其中河道外供用水9.34亿立方米，河道内供用水10.90亿立方米。河道外供水中，地表水源供水量占97.6%，地下水源供水量占1.5%，其他供水量占0.9%。河道外用水中，农业用水（含林、牧、渔业用水）占83.3%，工业用水占5.8%，城镇居民及公共用水占10.9%。2009年度，楚雄州主要江河的水质状况按《地表水环境质量标准》GB3838-2002采用单项水质参数进行评价。金沙江水系全年综合评价河道418.4千米，Ⅱ～Ⅲ类河道占评价河道70.5%，Ⅳ类河道占评价河道26.4%，劣V类河道占评价河道3.1%。主要污染物：氨氮、总磷、五日生化需氧量等。西南诸河全年综合评价河道163千米，Ⅲ类河道占评价河道84.7%，Ⅳ类河道占评价河道15.3%。主要污染物：氨氮、五日生化需氧量。88 第五章建设方案5.1总图设计以楚雄市生态城市总体规划为依据，“十二五”期内，楚雄州的农业发展要继续推进产业结构调整，以稳定基础性产业为保障，以发展增收性产业为目标，以实施生态高效农业为手段，巩固提升传统产业，培育优势特色产业，强力推进关联产业，培育一批基础牢固、特色突出、优势明显的重点产业，形成结构合理、关系协调的农业产业群体。充分利用土地资源，以生态农产品加工模式生产为主的原则，在充分发挥项目企业自身优势，建设现代化标准农产品加工生产线，并以示范、带头等方面作用的同时引导楚雄市农业产业的发展。88 5.1.1总图布置楚雄市XXX年产4万吨清真酱腌菜系列产品加工厂建设项目建设项目利用已经按楚雄市楚雄市总体规划开始实施的农产品标准化模式的总体布置建设，项目主体为一条标准化生产线组成。建设内容主要有四部分组成，1产品生产工程：原料堆晒场、清洗车间、腌制车间、生产包装车间。2辅助工程：成品成品库、（生产包装）原料库。3公用及配套工程：办公业务用房（二层）、职工食堂、职工宿舍、卫浴间。4其他工程：供排水系统、围墙、道路、绿化。现代化标准厂房为楚雄市现代农产品加工行业增添了新时代的气息。为楚雄市现代工业增添了时代感。88 5.1.2设计原则（1）、充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。（2）、满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增各建构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。（3）、因地制宜地布置场内交通运输系统，组织好人流与物流，做好人车分流，道路设计应符合消防要求。（4）、注意场内各建筑物的建筑艺术处理及周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。（5）、合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。（6）、充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。（7）、搞好项目区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。5.1.3平面布置1、规划布局1）功能布局：项目总体分为农产品工生产区项目办公生活区。2）空间布局：项目布局以点线面为空间逻辑，即以项目生产区为点，统一全局，同时竖向的高度提供了另一维度的线性。一行列布局的标准化生产厂88 房为面，共同构成园区的空间格局，给人以井然有序的印象。2、项目组成及规模本项目建设主线为XXX年产4万吨清真酱腌菜系列产品加工厂建设项目，主要建设工程包括：1产品生产工程：原料堆晒场、清洗车间、腌制车间、生产包装车间。2辅助工程：成品成品库、（生产包装）原料库。3公用及配套工程：办公业务用房（二层）、职工食堂、职工宿舍、卫浴间。4其他工程：供排水系统、围墙、道路、绿化。项目总占地面积32.3亩。（一）项目建设内容土建工程明细表序号工程名称建设性质结构占地面积（㎡）建筑面积（㎡）备注1产品生产工程新建框架11992.0011992.001.1原料堆晒场新建框架3597.603597.601.2清洗车间新建框架1199.201199.201.3腌制车间新建框架2398.402398.401.4生产包装车间新建框架4796.804796.802辅助工程新建框架799.00799.002.1成品成品库新建框架479.40479.402.2（生产包装）原料库新建框架319.60319.603公用及配套工程新建框架3198.005756.403.1办公业务用房（二层）新建框架1599.003198.003.2职工食堂新建框架319.80319.803.3职工宿舍　　959.401918.803.4卫浴间新建框架319.80319.804其他工程新建框架5329.005329.004.1供排水系统新建管道　0.004.2围墙（米）新建砖构560.00560.004.3道路新建混泥土2131.802131.804.4绿化新建　3197.203197.2088 5.1.4竖向布置本项目楚雄市十二五农产品加工重点项目，其整体立面造型力求创富有时代感及大方、简洁、内涵的新风貌。5.1.5绿化场内绿化对于改善环境、降低噪音、清洁空气是十分重要的。生产区域保持洁净的氛围。在厂区采用点、线、面相结合，突出重点的方式适当绿化。在绿化植物的选择上，考虑以抗污染、吸收有害气体，净化空气及适应性强调植物为主，主要种植在主干道两旁种植各种景观树木和绿化草坪，以美化环境。5.1.6运输加工区生产厂房道路分二级，主要道路宽6M,次要道路宽3M，主次道路相交成环路，能满足相应的功能要求，全部道路采用城市型水泥混泥土路面。产品运输依靠公司新购置的全封闭产品运输车运输，以保证产品质量。5.2给水工程5.2.1研究范围本项目涉及到生产用水、生活用水、消防用水。88 5.2.2给水概述1、生活用水生活用水来自昆明自石林自来水厂，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）2、生产给水项目生产所需水主要是在产品清洗上。生产用水主要有楚雄市自来水厂供给。符合项目生产用水。3消防用水项目生产区为蔬菜加工，不易发生火灾，项目中由于有现代化办公区间及项目原来库房和产品库房等；因注意防火。防火消防用水采用楚雄市自来水厂消防给水。加强防火隐患。室内外消防用水有消防管道引入供给。室内消防应按有关规定配置自动喷淋系统及消火栓、沙龙带、水枪及移动灭火器材。5.2.3排水概述1、室内排水采用分流直排水体制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入场内排水管，生活污水经化粪池处理达标后排入园区污水处理系统。2、园区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，化粪池处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入园区污水处理系统。88 5.3供电工程5.3.1供电电源及供电条件精加工区内用电设备较多，粗加工区内用电设备较少，整体平衡上项目生产无需另外设置其他的变电设施。直接接入石林市政民用供电网即可满足项目生产需求。5.3.7照明、防雷、接地1、照明照明系统电源采用三相四线制，照明定居电源为220V。本项目车间以荧光灯具为主，局部需要提高标准的场所，设置局部照明。照明电源均引自各自的配电箱。生产区照明以道路照明为主，光源选用高压钠灯，采用光电控制器控制。生产区道路照明线路采用铠装电缆埋地敷设。2、防雷、接地（1）防雷对于生产车间厂房等较高的建筑物，在其屋面设置避雷网或避雷带。避雷装置引下线充分利用建筑物主钢筋，接地极充分利用建筑物基础内钢筋。防雷接地电阻要求大于30Ω(2)接地本项目低压配电系统采用变电器中性点直接接地系统，接地电阻要求大于4Ω88 。动力负荷用电接地系统采用TN或TT系统；生活设施及照明系统采用TN-C-S接地系统，重复接地装置采用人工接地体，接地电阻要求大于10Ω5.4建筑结构5.4.1设计原则（1）在设计中，认真执行国家或地方现行的有关设计规范和规程，遵照安全实用、技术先进、经济合理的原则，以满足工艺专业要求。（2）确定合理的建筑形式，在节省投资、满足通风采光及生产功能要求的前提下，尽量做到美观大方，整齐统一。（3）合理选择结构方案，使得在建材选取、施工方法上，能够做到:因地制宜，就地取材，施工规范化，从而加快该项目的建设进度。5.4.2建筑及结构设计1、结构（1）概述应符合《建筑地基地基础设计规范》GB50007-2002、《钢结构设计规范》GB50011-2001、《建筑桩机技术规范》JGJ94-94、《门式钢架轻房屋钢结构技术规程》CEC102-98等工程设计主要规范。88 应能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。结构选型及地基处理应根据地质勘察情况和《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95及《建筑抗震设计规范》GB50011-2001等规范确定。（2）结构设计园区生产房为钢结构（回钢彩瓦）厂房，按规范要求在适当位置设抗震缝隙多道，地基基础应根据地质勘察确定。88 第六章项目运作思路及原材料燃料供应6.1项目运作思路6.1.1项目生产原料基地建设政府引导农民种植公司收购项目主要原料生产通过政府引导农民种植，公司牢固树立“农户增收、企业发展”的理念，把基地建设当作第一要务。严格按照“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式，始终把发展农村经济，增加农民收入放在首位。采取订单方式与农户一家一户签订种植合同，建立种植户档案。并推广种植公司提供的粉杆青菜良种，组织种植户开展生产技术培训来确保原料产品质量。原料回收确定市场最低保护价进行收购，实现农户种“放心菜”、“明白菜”。本项目主要通过楚雄市政府指导楚雄市蔬菜花卉站发展种植农户种植蔬菜。项目企业通过项目产品生产实行保障式收购方式收购蔬菜。使种植农户利益得到有效保障。本项目拟定种植面积6250亩（青菜）。已达成意向收购协议5万吨蔬菜。蔬菜基地建设暂定为楚雄市及附近，蔬菜种植基地总规划近近1万亩左右。88 6.1.2项目生产结构安全的食品生产是企业发展的主要生存之道。严格生产工艺是企业的发展之道。一、目的对生产工艺流程全面质量控制，以便使公司产品质量达到预期，为消费者提供高质量标准二、范围生产的全过程三、基本生产流程原料→原料预处理*→脱水→腌制发酵*→调味→真空包装*→灭菌*→外包装→成品贮存→配料→检验标柱了*符号的工序属关键工序四、生产工艺操作要求1、所有生产过程必须严格本公司发布的遵守《工艺规程》、《工作环境、设备设施及人员卫生制度》等与质量控制的相关规定和要求；2、原料采购必须达到公司要求的质量标准，并通过仓库和卫生部检验人员的联合验收方能进入生产环节。3、原料预处理必须按照工艺流程要求逐工序进行，上一工序未达到质量要求不得进入下道工序；4、脱水工艺的加盐计量必须准确，脱水时间不得少于6小时，水分挤压必须充分；88 5、发酵工艺要求加盐计量准确，搅拌充分均匀，进入发酵池前需对发酵池进行检查、清洗、消毒；进入发酵池后要加强防尘、防蝇蚊、防霉变工作，发酵时间不得低于90天，发酵半成品应达到相应的质量要求；6、调味：调味品的添加计量必须准确，搅拌要充分均匀；7、真空包装：（1）、内包装袋在使用前须用紫外线灯照射消毒30分钟；（2）、在包装前工具用具，容器及人员必须严格按消毒程序要进行消毒；（3）、包装时须进行准确计量；（4）、包装员工须用不锈钢勺按产品规格将腌菜盛入包装袋；（5）、称量好的腌菜必须在60秒内进入真空包装工序；（6）、真空机的真空度必须准确；8、灭菌：（1）、巴氏灭菌机操作人员不得擅离职守；（2）、灭菌温度的控制应达到要求，灭菌时间不得低于30分钟；9、检验：（1）、化验室对产品的抽样化验每天不得少于2次，并如实填写化验报告；（2）、发现产品质量异常应及时上报处理；（3）、检验员应坚持职守，对不合格产品坚决不予以入库，杜绝不合格产品出厂。（4）、质检部对已入库产品要进行抽样复检。88 10、每个工艺流程的环节应如实填写相关表格，不得造假；6.1.3项目市场目标项目主要市场为云南省市场，主要发展的市场为国内各大小市场，市场目标为立足云南，争取国内同行业20%的市场份额为目标。6.2燃料和动力年需求量、价格及供应方案项目建设和运营所需燃料了及动力主要有水、电和煤，详见下表：序号项目合计供应方案1水费楚雄市工业园区供水系统单价（元/吨）3数量（万吨／年）82电费楚雄市工业园区供电系统单价（元/度）0.68数量（万度／年）253煤气楚雄市楚雄市燃气公司单价元/吨500数量（吨／年）1300.6.3主要原材料年需求量、价格及供应方案项目产品生产过程中所需要的主要原材料有有机肥、栽培基质、种苗、品尝餐饮其他原料、生产场地及其他，详见下表：项目生产原料序号产品数量（吨）单价（元/吨）销售额（万元）供应方案1粉杆青菜450004001800　楚雄市项目种植基地2小米辣50015000750　楚雄市项目种植基地3萝卜50001000500　楚雄市项目种植基地4包装及辅料40000万吨200800　楚雄市88 合计3350　第七章环境保护7.1编制依据与标准7.1.1法律、法规依据《中华人民共和国环境保护法》（1989年修订）88 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年修订）《中华人民共和国噪音污染防治法》（1996年）《中华人民共和国水污染防治法》（1996年修订）《中华人民共和国固体废弃物防治法》（2005年修订）《中华人民共和国环境评估法》（2003年第77号）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2005年修订）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（1998）253号）《建设项目环境保护分类管理条例》（环保总局令第14号）《水污染防治法实施细则》（国务院2000年3月）7.1.2政策及规划依据《产业结构调整指导目录（2005年版）》（国家发改委2005年第40号）《关于深入学习贯彻<国务院关于落实科学发展观，加强环境懊悔的决定>的通知》（国家环保总局环发＜2005＞161号）国务院国发〔2007〕15号《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》《云南省环境保护“十二五”规划》《云南省生态省建设规划刚要》7.1.3污染物排放标准1、废水88 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准2、废弃《大气污染物综合排放标准》(B16297-1996)二级标准；《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2001）第二类区时段标准；3、噪音《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-90中的Ⅱ类标准；7.2污染源分析1、废水：本项目生产过程中生产废水，生活污水；2、废气：生产过程中，有少量的蔬菜腌制气味产生；3、固体废弃物：主要为生产出现的残次品及少量生活垃圾。4、噪音：项目为农产品加工产品，在生产作业中有机械运行，产生噪音主要来自于机械运行。因为是机械功力不大，相应的噪音也不大。因此噪音污染也想用的不大。本项目建设标准为现代化标准厂房，污染上项目建设将投入适当的资金已解决污染问题。项目废水处理工艺流程图：88 图7-1废水处理循环流程图清洗浸泡洗煮制污水处理站排入城市污水系统厂区内循环用水冷却循环补充用水洗车用水锅炉冲渣除尘用水绿化用水公司污水管道7.3环保措施7.3.1废水治理措施按7.1.3污染物排放标准1、废水《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准2、废气《大气污染物综合排放标准》(B16297-1996)二级标准；《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2001）第二类区时段标准；3、噪音88 《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-90中的Ⅱ类标准；本项目生产过程中物废水排放，少量生活污水，直接排入市政污水管道，对周围环境没有影响。7.3.2废气控制生产过程中，有少量的蔬菜腌制气味产生；可通过通风分散气味浓度，蔬菜腌制气味不含有毒气体。7.3.3废弃物治理本项目生产过程中会有少量的次品出现，可以作项目生产有机肥进行循环利用，不会造成浪费，造成污染。7.3.5绿化园区绿化是环境保护的重要措施之一，也是园区文明建设的重要标志，是园区规划设计中不可缺少的组成部分。本项目选配良好的树种和植物，绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主，采用乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配，草坪与花卉相间的形式美化园区平面布置，并利用绿化植物改善环境，为职工创造优美的生产生活条件，促进生产发展。7.4环境影响评价项目产品属于农产品生产项目，项目生产过程中不产生污染类物质，无放射源产生、无辐射，无有害气体产生，88 项目建成投产后产生的少量污染物均可通过项目自行设计的废水、废气回收循环利用。，因此本项目投产后，不会给周围生态环境带来不利影响。项目属于生态类项目，对周围环境有较好的美观和改善作用。88 第七章节能降耗8.1编制依据《中华人民共和国节约能源法》中华人民共和国主席令第七十弃号《国务院关于发布实施,（促进产业结构调整暂行规定）的决定》（国发［2005］40号）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发［2007］15号）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发［2006］28号）《关于印发“十一五”十大重点节能工程实施意见的通知》（发改环资［2006］1457号）《中国节能技术政策大纲》（2006年）《中国节水技术政策大纲》（2005年）《节能中长期专项规划》（国家发改委环资［2004］2505号）《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资［2006］2787号）《固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）》（国发［1996］36号）《关于印发［资源综合利用目录(2003年修订)］的通知》（发改环资［2004］73号）88 《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（2005年第65号）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-1990）《企业节能计算方法》（GB/T13234-1991）《节能监测技术通则》（GB/T15316-1994）《企业能耗计量计算方法》（GB/T6422-1986）《用能单位能源计量器具和管理通则》（GB17167-2006）《评价合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）《评价企业合理用水技术导则》（GB/T7119-1993）8.2项目节能措施8.2.1产品方案和建设规模的平衡与经济性本项目建设的必要性、产品方案和建设规模均经充分的分析论证，产品符合国家的产业政策，适销对路，有较好的销售市场，同时产品质量好，具有较强的市场竞争力，因此可避免产品的滞销和积压，从根本上杜绝了能源的浪费。建设规模是在广泛的市场积淀中确定的，经济合理，可使工程处在最佳的状态下运行，已达到降低能源与生产成本的目的。8.2.2采用先进的生产工艺和节能设备88 1）本项目生产工艺是在比较分析和以往的生产经验中产生的，并具有目前国际国内先进的生产工艺基础上，综合原辅料供应、工艺操作条件、三废情况及收率等各种因素而定制的，工艺过程先进，从根本上避免了能源的不必要浪费，达到节能目的。2）合理地选用节能设备，使能源的消耗在设备这一源头就得到有效控制。8.2.3电气项目整体上不使用电器设备，引水灌溉上使用一部抽水机，引水灌溉上引用高度实现滴灌系统有效节省用电、用水。用电方面较多的是生活照明用电。1、采用节能型照明电器照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能，主要采用的节能措施有以下几种；1）充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一，做到充分合理利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，从而大大节约了人工照明电能。2）照明设计规范规定了何种场所的照度标准，视觉要求、照明功率密度等等。在照度标准不降低的情况下，有效地控制单位面积灯具安装功率，一般场所应优先采用高效发光的荧光灯（如T5、T8管）及紧凑型荧光灯，高大车间及厂房室内外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高新气体放电光源。88 3）推广使用地能耗、性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等，公共建筑场内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器，气体放电灯宜采用电子触发器。8.3给排水为节约水资源，降低能源，做好节约用水的宣传。综上所述，本项目在节能、节水与减排三方面都达到了一定的要求和标准，因此在节能、节水与减排三方面来看，本项目是可行的。88 第七章消防9.1编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号2、《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第4号3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）4、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）6、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）7、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000）8、《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ50019-2003）9、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）10、《建筑工程消防监督审核管理规定》（中华人民共和国公安部令第30号）9.2生产工艺特点及安全措施9.2.1生产工艺特点本项目生产工艺都采用人工作业。不具备高科技机械操作内容。项目不具备火灾隐患。项目严格遵守国家有关规范、规定，充分尊重消防监督部门的意见，建立完善的消防系统，确保安全生产。88 9.3消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、消防结合”的消防工程指导方针，本项目设计过程中，相关专业依据有关法规与规定，采用了必要的消防安全措施。9.3.1总图1)在总图布置中严格遵循国家有关标准规范，对生产装置及辅助装置按功能分区，在各装置四周均设置了大于或者等于6米的环形消防通道，便于消防车通行。2）本项目建筑物相互间的防火距离均严格按照有关规范进行设计。9.3.3消防给水与排水1）根据《建筑设计防火规范》的要求，本工程按同一时间火灾次数为一次着火考虑，室内消防水量为10l/s，消防用水总量不小于20l/s,火灾延续时间为3小时。2）厂区内有消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓。3）本工程设置消防给水管网，环状布置，管径DN200，按消防用水量及消防栓要求，设置室外地上式消火栓，室外消防栓的保护半径为120米。88 4）本工程厂房内设室内消火栓，消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达事呢任何一处着火点，布置间距一般为24米。5）车间室内消防给水管网设2处地上式消防水泵接合器。9.3.4通风1）本设计采用自然通风与局部强制通风相结合的原则，对易泄漏有害介质的设备和管道，尽量在敞开式或半敞开式的生产厂房内，使用通风良好，防止有害气体积累。2）在防爆区内选用防爆电机，保证室内必要的换气次数，设置具备排风和施工排风设置。通过系统所选用的设备及管道材料均为非燃材料，通道管道穿墙处均采用非燃材料塞紧。9.4消防设施及其可靠性本工程设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消防水栓、泡沫发生装置、干粉灭火器、泡沫灭火器等。消防供水系统采用稳压系统，保证供水压力、以保证扑灭火灾，另外设置了干粉灭火器、泡沫灭火器等，用于灭火初起火灾。因此消防系统具有较高的安全性。88 第七章组织结构与人力资源配置10.1组织结构10.1项目组织结构图：副总经理（兼质量负责人）生产部办公室采供部化验室仓库销售部生产车间总经理财务部销售总监（1）总经理职责：总经理是项目的决策者，负责制定公司章程，审定公司的发展规划、经营方针，确保公司的健康发展。（2）副总经理职责：88 副总经理是公司的执行长官，向总经理负责,贯彻执行公司发展规划、经营方针、管理制度，执行总经理的决定，全面经营管理产品的生产，原料的收购、项目产品生产、技术、销售、推广与销售及办公室包，并负责制定基地年度生产经营计划等。（3）财务部职责：财务部是公司的经济命脉和要害部门，向总经理负责。负责公司的财务收支、工资发放等。（4）市场部职责：市场部是公司的采购和营销部门，向总经理负责。负责基地原材料、生产资料的采供和基地产品的宣传推广、销售、调配等。10.2人力资源配置共设置280人，其中管理人员30人，技术人员20人，生产人员200人，供销人员30人。88 第七章劳动安全卫生11.1编制依据及标准11.1.1编制依据《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（原劳动部令第3号，1996年10月）《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届去昂人民代表大会常务委员会第二十四次会议）《工业企业建设项目卫生评价规定》（中华人民共和国卫生部，1994年）11.1.2采用标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057-942002年修订本）《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2001）《建筑灭火器配置设计规范》（1997年版）（GBJ140-90）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）《生产设备安全卫生要求总则》（GB5083-99）88 《防止静电事故通用导则》（GB12158-90）《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-90）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）11.2生产过程中危害因素分析11.2.1电气危害电气设备和输电线路存在触电危险。若电气设备发生事故或电气设备安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，会发生触电伤害事故。电气线路无保护套管或绝缘损坏，接触人体会发生触电事故。在检修和排除故障中违章作业、误操作，以及电器本身缺陷或绝缘损坏、线头外露等未能及时发现和整改等原因，可能造成触电事故的发生。装置设备、生产厂房等建筑物未设置防雷接地或设置的防雷接地设施失去效用，雷雨天气容易发生雷击事故，致使人员遭受雷电伤害，造成设备损坏。11.3劳动安全卫生防范措施本项目设计中各专业根据相关标准、规范要求，针对各种潜在的危害因素，采取各种安全卫生防护措施。88 11.3.1总平面布置在本项目设计中，根据厂房的功能，尽量合并或毗邻，同时也考虑厂区生产设计的布局现状，使新建项目组成一个有机整体，也具有相对的独立性，以便与生产和管理。在总图布置中，严格按照规范要求进行布置，充分考虑各工序的防火间距、消防通道、安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其附和国家的有关规定。11.3.2建筑具有易爆介质的生产厂房应严格遵守防火、防爆等安全规范、标准的规定，建筑物按《建筑防火设计规范》的规定进行设计，根据各装置的生产类别确定建筑物的耐火等级，按规定设置安全疏散口，建筑物采用屋面避雷针，防止直接雷击及感应电击。11.3.3设备压力容器均按《压力容器设计规范》的规定进行设计和检验，高温和低温设备及管道外部均需包绝缘材料。11.3.4电气电气设计严格按《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》的规定，根据不同的工作环境选择动力及照明电气设备及配备方式。88 11.3.5通风为了确保良好的自然通风，对散发有害物质的工序设置了机械通风，减少有害气体的积累，以利于保护工人的身体健康，防止事故发生。11.3.6自控采用先进的集散控制技术，操作人员在空中室内对生产进行集中监控，设置完善的事故、开停车系统，对与安全生产密切相关的重要参数进行自动调节和自动报警，定期检测生产厂房内空气中有害物质的浓度，保证安全生产。11.3.9其他在各危险地点和危险设备处，设置防护罩、防护栏等隔离设施，并设立安全标志或涂刷相应的安全色。制定严格的操作规程，加强工人的劳动安全教育，生产现场配置防毒面具、防护手套、护目镜、空气呼吸器等个人防护用品。建立卫生保健制度，定期体检，对患有中枢神经系统障碍、癫痫、肝、肾、肺、皮肤病的人员不准上岗。11.4劳动安全机构设置及人员配备设立以分管安全的副总经理为主要负责人的安全领导小组。在生产管理部门设立安全管理机构，由车间安全组成网络。88 安全管理机构的主要职责是安全教育、安全措施落实、安全检查、安全监督、应急救援等具体工作。11.5预期效果及评价本项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪音危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。88 第七章项目实施进度12.1建设工期项目总建设期为1年，自2012年10月至2013年3月。项目期工程建设内容表表：土建工程投资明细表序号工程名称建设性质结构占地面积（㎡）建筑面积（㎡）备注1产品生产工程新建框架11992.0011992.001.1原料堆晒场新建框架3597.603597.601.2清洗车间新建框架1199.201199.201.3腌制车间新建框架2398.402398.401.4生产包装车间新建框架4796.804796.802辅助工程新建框架799.00799.002.1成品成品库新建框架479.40479.402.2（生产包装）原料库新建框架319.60319.603公用及配套工程新建框架3198.005756.403.1办公业务用房（二层）新建框架1599.003198.003.2职工食堂新建框架319.80319.803.3职工宿舍　　959.401918.803.4卫浴间新建框架319.80319.804其他工程新建框架5329.005329.004.1供排水系统新建管道　0.004.2围墙（米）新建砖构560.00560.004.3道路新建混泥土2131.802131.804.4绿化新建　3197.203197.2012.2项目实施进度安排工程建设进度(1)前期准备1个月；88 (1)可行性研究１个月；(2)施工图设计1个月；(3)土建工程10个月；(4)设备订购及安装3个月；(5)验收１个月；(6)2013年8月开始试生产，2013年9月正式生产。12.3项目实施进度表(7)项目工程进度表：2012年2013年101112123456789前期准备可行性研究施工图设计土建工程设备订购及安装验收试生产88 第七章投资估算与资金筹措13.1投资估算依据（1）国家发展计划委员会出版的《投资项目可行性研究指南》（2）国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；（3）国家发展计划微微圆弧《招标带来服务收费管理暂行办法》；（4）国家发展计划委员会、建设部《工程建设监理收费标准》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》；（5）《云南省建筑工程投资估算指标》（6）国家及地方颁发的工程建设其他费用标准（7）项目单位的有关数据、资料；（8）本工程的建设方案及相关资料13.2投资估算说明（1）本项目构造的设备均按市场价格和询价计算（2）设备安装费用根据设备类别按设备原值的一定比例计取。（3）安装建设条件的计算《云南省建筑工程投资估算指标》；（4）项目建设单位管理费根据国家财政部“源于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建【2002】394号文件执行）88 （5）根据国家有关规定，项目基本预备费按建设投资估算表第一、二部分的合计的2.5%计算；项目涨价预备费、固定资产投资方向调节税根据国家有关规定，不再计取。13.3投资估算1、固定资产投资本项目固定资产投资8048.30万元，其中主体工程费用3722.84万元，设备购置费用2928.00万元。设备安装费234.24万元。，工程建设其他费用1005.41万元，基本预备费1157.81万元。（详见附表投资估算表）。2、铺底流动资金估算本项目全额流动资金为1686.52万元，根基项目的实际情况及经营特点，本项目铺底流动资金按全额流动资金的30%估算，为505.96万元。3、项目建设需要银行贷款，依据估算贷款额度为5600万元，全部用于固定资产投资为5600万元.项目建设需要支付建设期利息为455.73万元。根据国家相关规定本项目总投资取值利息数为163.80万元。4、项目总投资估算项目总投资=固定资产投资+建设期利息+铺底流动资金=1686.52+163.80+505.96=8718.05（万元）88 13.4资金筹措根据建设进度安排建设期为1年，投产期1年。项目建设资金8718.05万元。部分申请银行贷款。部分为企业自筹。项目贷款为5600万元，占总投资的64.2%。企业自筹为3118.05万元，占总投资的35.8%。88 第七章经济评价14.1评价说明项目计算期拟定为12年，建设期为1年，投产期为1年，第一年负荷80%。第二年正式达产，负荷100%。14.2产品销售收入和成本估算14.2.1产品销售收入和销售税金1、根据项目产品销售均价计算，本项目正常生产年销售收入为17900.00万元（含税）。2、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，本项目产品销项税率为17%，原辅材料进项税率为17%，项目正常年增值税为1594.60万元。因本项目属于农业项目，固项目年正常增值税不计（属于免增值税）3、根据国务院发布的《城市维护建设税暂行条例》规定，本项目产品的城市维护建设税按应交增值税的7%计缴，项目正常年为111.62万元。4、根据点当地规定，教育附加按应缴增值税的3%计缴，项目正常年为47.84万元。详见营业收入和营业税金估算表88 14.2.2产品成本估算本产品成本估算按费用要素分类；包括外购原辅材料、外购燃料与动力、工资及福利、折旧摊销费、大修理费等。产品成本估算依据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及当地的相关规定进行。1、本项目产品所需的原辅材料、外购件、配套件的单位、年耗量及年金额详见总晨报表。2、固定资产折旧按国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目新增土建原值3810万元，本项目新增设备原值3220.80万元，按15年折旧，残值率为5%，固定资产当期折旧额为479.14万元。详见附表——固定资产折旧表3、本项目正常年总成本费用为12102.67万元，其中：可变成本为9026.00万元，固定成本3076.67万元。正常年经营成本11471.33万元。详见附表总成本表14.3财务评价14.3.1项目盈利能力分析根据《企业所得税暂行条例》的有关规定，项目产品所得税税率为25%，税后利润提取5%的法定公积金和5%的公益金。项目正常年利润总额为5669.76万元，所得税1417.4488 万元，税后利润为4252.32万元。详见附表利润与利润分配表。投资利润率=利润总额÷总投资×100%=49.61%14.3.2财务现金流量和资金来源运用分析全部投资现金流量表是以假设本项目建设所需的全部资金均为投资者投入作为计算基础，计算项目本身的盈利能力。本项目全部投资财务现金流量分析结果见下表表12-1全部投资财务现金流量分析结果表指标名称单位所得税前所得税后备注全部投资财务内部收益率%26.8520.84全部投资财务净现值万元16339.5210044.92ic=10本项目在财务上可以接受，项目能较快收回投资。详见全部资金流量表。14.3.3资产负债分析通过对资产、负债的计算，从每年资产负债率、流动比率、速动比率指标看，本项目资产负债状况是合理的。详见资产负债表。14.3.4敏感分析在项目计算期内可能发生变化的主要因素有产品价格、经营成本、产品产量等。各类因素变化幅度为+10%和88 -10%时对财务内部收益率和投资回收期的影响程度见下表:　敏感性分析表序号变化因素变化率-20%-10%-5%0%+5%+10%+20%　基本方案26.85%　1建设投资30.76%28.68%27.74%26.85%26.02%25.23%23.76%2销售价格9.99%18.81%22.92%26.85%30.63%34.27%41.17%3原材料成本33.11%30.03%28.45%26.85%25.22%23.57%13.12%4基准内部收益率10%10%10%10%10%10%10%敏感性分析表88 14.3.5不确定性分析盈亏平衡分析固定总成本BEP=×100%销售收入-可变总成本-销售税金及附加=35.18%以上说明，正常年份当年生产能力达到设计生产能力的35.18%，产值为6297.22万元时，企业即可保本，因此项目抗风险能力较强。14.3.6财务评价结论经综合测算，本项目财务经济指标见附表。财务评价指标表明，本项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为（所得税后）20.84%，财务净现值大于零，投资回收期（所得税后）4.8年，本项目在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。88 第七章项目经济可持续性发展及社会综合效益分析15.1项目经济及社会效益途径图项目经济主要是通过应用云南传统蔬菜腌制手法加现代工艺技术对云南丰富的蔬菜进行加工成云南特色的蔬菜腌制产品。项目生产需要大量的蔬菜，本项目设计生产能力为年生产加工新鲜无公害蔬菜12万吨。从设计生产能力上项目需要大批的农村劳动力。12万吨蔬菜种植需要1.5万亩的生产种植基地。目前蔬菜生产销售上因为云南本身的蔬菜种植条件优势，在市场上蔬菜销售从大面积发展已经给蔬菜种植业带来了销售上的瓶颈。本项目建设刚好解决了楚雄市蔬菜种植销售上的困难。从而为楚雄市农业蔬菜经济的发展做贡献。项目产生的经济效益和社会效益，主要表现在以下途径中。88 楚雄市年深加工生产12万吨新鲜无公害蔬菜生产线项目推广云南民族饮食文化提高土地经济价值提高农村农民收益提高农产品价值倡导绿色健康味觉消费理念扩大生产基地（连接周边农户）对农民实行科普培训成为建设健康农产品保障基地15.2项目经济可循环分析项目循环经济从以上的经济途径中可以看到项目所产生的系列经济为农业生产过程中出现的巨大的经济链接。云南有农作物生长优势的地理资源和气候资源，云南同时也拥有丰富的土地资源，如何使农民得到快速致富的捷径呢？项目通过实施本项目可以帮助近万户农民生活得到基本保障，为和谐健康的农村经济发展做应有的贡献。同时现在农产品无公害绿色健康农产品市场空间较大。随着人们生活水平的提高，对健康食品要求日趋严格。这个给项目发展带来了较大的发展空间和较好的发展前景。88 通过项目价值体系有效的运作。可以有效带动周边近万农户平均每户增加的经济收益。通过初步计算，项目可以为当地近万户农户实施总经济价值为近一亿元的农产品种植机遇。项目的对促进农村快速致富起到及其主要的作用。为和谐社会作出积极的贡献。15.3项目可持续性发展的经济循环实施方法项目经济循环是项目真正价值的体现，可以有效帮助当地农民致富，对现代化农业可持续性发展提供一条可行性依据及道路。项目经济循环及社会效益主要的实施办法由以下几点；一、做好农户的培训工作，把有效经济价值从理论到实践上形成一个有效的帮扶实体。二、做好项目经济循环的培养工作，努力把每一个步骤落实到位，为建设社会主义新农村做贡献。三、实行项目循环经济的环节帮扶管理章程。以帮扶发展为主，使合作农户真正体会到项目发展带来的好处（经济效益社会效益）。88 第七章社会评价16.1项目对社会的影响及互适性分析1、促进云南农产品产业的发展项目充分利用云南民族饮食文化元素加上现代化科技技术，开发具有时代及区域优势的产品。有效地带动云南农产品加工业产业的发展，对云南农产品起到了积极的引导作用。是充分利用云南地理、气候等资源优势的农产品加工业的发展领航者。对云南农产品的发展起到至关重要的作用。2、促进云南民族饮食文化的发展项目建设实施充分利用了云南民族饮食文化——传统蔬菜腌制手法和现代工艺结合，大力发展云南的饮食文化产品，是推广云南民族饮食文化产品的重点项目之一。3、引导云南农民快速致富的一个捷径从项目的年销售额和利润总额上看，项目建设和发展（通过普及项目科技）可以为楚雄市农民带来可观收入，是增加农民收入的重要项目之一。4、为当地解决劳动就业人口项目建成后将需要1500名左右的员工，这可以为当地就解决部分就业人口。88 项目建设实施后可以帮助近万户农民家庭增加收益，收益总额近亿元。需要近万名农村劳动力。通过项目实施可以有效解决农村剩余劳动力（初步估算项目需要1.5万亩×1亩/户×3.5人劳动力/户=5.25万农村劳动力）。本项目建设是稳定农村社会的重点项目。16.2社会评价结论从项目对社会的影响、项目与所在地的互适性、各级组织和利益群体对项目的态度及参与程度、以及地区文化状况对项目的适应程度等综合因素分析，项目的社会效益显著，满足云南省楚雄市楚雄市农业产业经济发展的要求，互适性好，项目的适应程度高。88 第七章风险分析17.1项目主要风险因素识别本项目属于农产品加工项目，按其技术及生产经营特点，有如下可能存在的风险：生产经营风险、行业风险、市场风险、技术风险。（1）生产经营风险公司主营业务产品结构相对集中，主导产品的生产和销售若受到影响，将对公司的经营业绩产生影响。（2）行业风险1）竞争风险近几年，农产品行业发展较快，生产规模不断扩大，产品技术不断更新和提高，使农产品生产企业之间的竞争日趋白日化。2）产业政策农产品生产企业市场主导方向就是政策方向，近年来，国家对农产品要求不断更新和提高标准要去，因此农产品生产企业只有不断识别国家政策的变化才能有效避免政策调整带来的风险。（3）市场风险农产品生产企业的销售受到行业内部和产品生产技术等因素的影响。因此有市场风险。17.2风险程度分析尽管市场风险发生的概率比较大,88 但其对企业的影响比较小，企业可以通过自身的控制，不至于给企业造成很大的损失，属于一般风险的范畴；财务风险发生的可能性较大，发生后给企业造成的损失也大，属于较大风险的范畴；生产风险发生的概率很小，但一旦发生，将给企业带来严重的损失，采取有效的防范措施后项目仍可以正常进行，属于严重风险。其余风险因素均属于一般风险，其发生的概率和所造成的损失都比较小。17.3防范和降低风险对策针对上述风险程度分析，企业应采取相应的防范措施，以使风险所造成损失降低到最低程度。1．要认真做好市场研究工作，掌握市场规律，在此基础上安排生产任务；2．要合理、灵活地使用资金，具有较广的融资渠道；3．不断进行产品生产技术创新，保证产品技术市场竞争能力。4、降低市场风险系数，加强市场管理。做好产品市场的营销。做好相关市场推广宣传工作。88 第七章结论与建议18.1结论本项目根据国家文件要求和本地产业的发展需要，在云南楚雄市实行XXX年产4万吨清真酱腌菜系列产品加工厂建设项目项目，项目市场发展较好，符合国家产业政策的要求，其可行性研究结论概括如下：（1）、建设项目生产的产品质量好、结构合理、适销对路，原料及技术来源昆明本地。生产的农产品供，产、供销均无问题。（2）、设计中所采用的工艺成熟、设备先进，能满足要求。（3）、项目建成投产后，其污染度为零，对周围环境不会造成不利影响。（4）、项目的建成，将促进当地相关农产品科技行业的发展。（5）、项目建成后将为项目基地农民1.5万户农民，年增加收益4200元。基地农民年总增收额为1.5万户×4200元=6300.00万元的收益。（6）、本项目建成将为地方财政年带来3139.61万元收入。本项目总投资12462.59万元，内部收益率（FIRRR）20.84%（税后），投资回收期从建设期算起为4.8年，大于行业基准投资回收期。经济上是可行的，并具有一定的抗风险能力。88 从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。18.2建议依据楚雄市农业“十二五”发展规划的相关政策，本项目建设符合楚雄市农业“十二五”发展规划的相关要求，建议项目实施中政府给予相应的支持。对本项目有如下建议：一、由于项目建设对楚雄市农村经济发展起到积极的主观作用，建议项目尽快执行。二、由于项目符合楚雄市农业“十二五”发展要求，（“十二五”期内，楚雄市的农业发展要继续推进产业结构调整，以稳定基础性产业为保障，以发展增收性产业为目标，以实施生态高效农业为手段，巩固提升传统产业，培育优势特色产业，强力推进关联产业，培育一批基础牢固、特色突出、优势明显的重点产业，形成结构合理、关系协调的农业产业群体）建议本项目纳入楚雄市农业重点投资项目。三、项目实施过程中是帮助楚雄市农民致富的主要捷径，建议政府给予相应的政策、资金支持。88 88 88'