牛羊屠宰加工可行性研究报告 57页

'第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：1.1.2建设性质：1.1.3项目建设单位及法人代表1.1.4企业性质：1.1.5建设地点、建设内容及规模、建设期限1.1.6投资规模及资金构成1.1.7资金筹措1.1.8主要技术经济指标1.1.9项目辐射范围及带动能力发展肉牛屠宰加工业可关联带动养殖业、种植业、食品加工业、储藏业、包装业、销售业、饮食业和营销设施等相关产业的发展，促进项目区经济的全面发展。本项目的实施，直接带动项目区农户参与，农户年总收入XX万元，纯收入XX万元，户均增加纯收入XX元（按每户5头牛计算），为项目区提供了新的经济增长点，社会、经济效益显著，带动作用强。1.2可行性研究的依据⑴国务院办公厅印发国办发(2002)62号《关于促进农产品加工业发展的意见》。⑵中共ＸＸ省委省委发（2002）52号《ＸＸ57 省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》。⑶中共ＸＸ省委省委发（2002）53号《ＸＸ省人民政府关于加快农业标准化进程提高农产品质量的意见》。⑷ＸＸ省委、省政府《西部大开发ＸＸ省发展规划》。⑸《ＸＸ省畜牧业发展“十五”计划和2010年远景目标》。⑹ＸＸ省农牧厅关于《ＸＸ30万头优质肉牛开发规划》（2001-2005年）。⑺国家农业综合开发办公室国农办［2002］175号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲》。⑻国家农业综合开发办公室国农办［2004］190号《国家农业综合开发办公室关于印发《2005年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知》。⑼国家农业综合开发办公室国农办［2002］175号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲》。⑽ＸＸ省政府甘政发（2003）90号《关于农业综合开发大力支持特色优势农产品生产的意见》。⑾ＸＸ省农业区域综合开发规划（1991-2000-2010年）。⑿ＸＸ省《关于加快发展草食畜的决定》。⒀ＸＸ省农牧厅《ＸＸ省陇东优质肉牛产业化发展规划》。⒁《ＸＸＸ畜牧产业第十个五年规划和2015年远景发展规划》⒂《ＸＸＸＸＸ崆峒巨型畜牧基地发展规划（2002-2010年）》⒃ＸＸ省农业综合开发办公室甘农发办［2002］54号《ＸＸ省农业综合开发办公室关于转发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲》的通知》。⒄国家计委颁发的《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》。⒅57 项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息等。⒆其他有关附件及资料。1.3综合评价和论证结论⑴项目符合国家产业政策、畜牧业发展规划和当地农牧业产业化经营方向。⑵项目的实施能有效的调整项目区农牧业生产结构，促进优势特色畜产品开发加工增值，示范带动当地畜牧业经营管理水平的提高，加快全县畜牧业规模化、产业化进程。⑶项目生产所需各种原料有充分的保障。⑷本项目采用先进成熟的技术，产品质量稳定，市场前景好。⑸本项目的实施，可为国家增加税收，并为当地农户提供新的致富途径，增加就业岗位，具有良好的社会效益。⑹本项目建成后，销售价格按保守计算,各项财务增量指标均高于行业基准值，经济效益显著，财务上完全可行。从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。综上所述，项目可行。1.4建议⑴肉风味不统一。我国养牛多为一家一户分散饲养，很难做到标准化、规范化，收购牛的年龄、大小、肥瘦不同，造成品质上的差别。而澳大利亚、美国等国家的牛，多为集中统一饲养、统一育肥，品种一致，牛龄一致，体重大致相同，所以牛肉的风味也就一致。国内高档饭店和超市的高档牛肉几乎全都是从国外进口的。同样一公斤牛肉，国产的最高的也不过30多元，而澳大利亚和美国的牛肉可卖到100多元。57 因此，企业应同养殖场及养殖户签订收购合同，规范收购标准。制定严格的生产管理制度，按规格分批屠宰。（2）国家质监总局已公布，从2002年10月1日起，实行《无公害畜禽肉国家标准》(GB1840.3－2001)。同时决定从2003年8月1日起，对肉类产品实行强制性认证制、市场准入制和生产许可证制。企业应认真贯彻无公害肉品国家质量标准，推行肉类产品全程质量管理体系，企业要大力开展ISO9000族质量管理体系认证工作，创造条件推行HACCP（危害分析与关键点控制）质量管理规程，不断改进企业的质量管理。确保肉类食品质量安全。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景我国是一个畜牧业养殖大国，肉类的生产数量和增长速度多年稳居世界第一。但我国手工屠宰的落后生产方式还占总屠宰量的60％以上，私屠滥宰现象还没有得到有效控制，工艺落后的中小型屠宰加工厂仍大量存在，市场肉类供应中机械化屠宰率不到40％。这些问题已引起国家及有关政府部门的高度重视，并制定了相关政策以促进我国肉类工业的发展。《全国食品工业“十五”及2010年发展规划》指出：应在大中城市和重点县城全面推行工厂化屠宰，确保肉食的卫生安全与质量；以市场为导向调整产品结构，稳步发展猪肉生产，加快发展牛羊肉生产；继续贯彻“变大为小、变粗为精、变生为熟、变废为宝”的产品调整方针；大力发展冷却肉、分割肉、小包装肉和直接食用的熟肉制品。在全面建设小康社会和参与国际竞争的新形势下，肉类行业的发展必须以科技为先导，实行工厂化屠宰、集约化经营和品牌化经营战略，促进企业科技进步，扩大生产经营规模，提高组织化程度，增强企业综合经济实力。57 ·实施工厂化屠宰战略。在新时期，我国肉类屠宰行业的发展目标是：逐步实现由传统屠宰方式向工厂化屠宰转变，由落后生产工艺向先进屠宰工艺转变，由粗放经营向现代化、集约化经营转变。在国际化竞争形势下，肉类食品行业必须提高加工水平，增加产品科技含量，确保产品符合安全优质的要求，以应对未来的市场竞争。·实施大企业、大集团战略。2002年我国批准农业产业化重点龙头企业151家，其中肉类行业的企业12家。肉类食品行业发展规划提出：“十五”期末，全国力争形成2～3家产值超过100亿元的特大型肉类产业集团，6～10家产值在20亿元以上的大型肉类产销集团，组成国家肉类产业的核心队伍，提高我国肉类产销的组织化程度和对外竞争能力。为了实施大集团战略，要充分利用国家贴息贷款和外商进入的资金、先进技术等生产要素，国外资金、先进技术及管理经验的引进和利用，有助于我国肉类行业与国际水平、国际市场接轨。要制定鼓励集团化、跨区域发展、跨国经营的政策，通过税收调节、信贷支持、兼并破产、债权转股权和股票上市等政策措施，支持已形成一定规模和市场、品牌知名度高、发展潜力大的肉类加工集团加速扩张。·我国肉类食品零售绝大多数是通过集贸市场进行的，传统的零售业态和销售方式仍占主导。“十五”期间，在城市尤其是大城市，要适应小包装、冷冻肉生产的发展，配套发展储藏、运输、销售不中断的“冷链化”物流。推进以超市等主要零售的商品配送，支持肉类食品的连锁经营，加速冷库的技术改造、经营管理和全方位服务工作，大力倡导冷藏集装箱运输和按规定温度展示销售产品的新形式。在中小城市和乡村，鲜肉的生产流通也要加强必要的卫生和保鲜措施，并经由具备卫生检疫条件的批零市场销售。“十五”期末，要在全国城乡基本上实现畜禽定点屠宰和集中检疫检验，机械化屠宰的比重力争达到70％以上。其中县以上城市定点屠宰率要达到100％；县以下定点屠宰率要达到90％左右。57 2.2项目区农业产业化经营发展现状ＸＸ省XXX位于ＸＸ省东部黄土高原，与陕西、宁夏相连，是三省的交汇地带，区内土地资源丰富，黄土覆盖厚，山、川、塬，饲草资源和农作物秸秆资源丰富。XXX是ＸＸ乃至西北重要的牛产品生产集散地，具有显著的区位优势。XXX畜牧业以农区饲料养牛和北地草地养牛为主，经过二十年的持续发展，全市已形成了集养、加、销为一体的产业化经营格局，利用当地资源就地开发、加工、增值，由资源型向商品型过渡的步伐逐步加快，以牛为主的牧业产值占到了农业总产值的14.36％。目前，牛产业已成为ＸＸＸ经济发展的支柱产业。ＸＸＸ属于温带半湿润气候，与其他地区养牛相比，牛的生长速度均衡、寄生虫少、疫病少、肉质好、宰杀后皮张质量好，具有较高的综合加工利用价值，现已被海内外客商熟知，产品供不应求。ＸＸＸ现有标准化肉牛屠宰生产线3条，但年屠宰不足10万头，加工中高档牛肉不足2万吨；副产品加工方面，建有年处理原骨2000吨骨素厂一座；年处理牛皮60万标准张的制革厂一座；生化制药厂一座，可从牛内脏及血液中提制10多种生化药品；ＸＸＸＸＸＸ清真肉品有限责任公司、ＸＸ路大路食品集团、泾川旭康食品集团年加工肉制品5000吨。基本形成了以屠宰、肉制品、骨制品、生化制品、皮革制品五个系列60多个深加工产品的加工规模。为有效利用资源，把ＸＸＸ牛产业这一名优特产做大做强，保证市民吃上“放心肉”，提供营养、卫生、味美、食用方便的肉制品，更好的稳定和促进畜牧业的发展，ＸＸＸＸＸＸ清真肉品有限责任公司经过大量的市场调查、研究和多方面的论证，决定建设肉牛屠宰及分割生产线，并委托ＸＸ57 省商业科技研究所进行该项目的可行性研究，编制可行性研究报告，作为国家立项筹资之依据。2.3项目建设的必要性及目的意义⑴有利于实施品牌战略，变区域资源优势为经济优势，做大做强ＸＸＸ牛产业ＸＸＸ是ＸＸ乃至西北重要的牛产品生产集散地，但由于加工基础薄弱，设备落后，产品难以上档次、上水平，资源优势不能更好地转化为经济优势。本项目以市场为导向，以效益为中心，以科技为动力，进行肉牛屠宰加工，有利于促进当地资源优势向经济优势的转化，实现肉牛生产的规模化和产业化发展。⑵可增加地方财政和农民收入项目充分利用多渠道资金，扶持带动地方相关企业和规模养殖户进行产业化肉牛生产，可促进企业和农民收入持续稳定增长，从而使地方财政收入渠道拓宽且实现稳步增长。⑶提高牛肉质量，增强市场竞争力牛肉的国内外市场很广阔，潜力也很大，但低档牛肉在国内外市场销路不畅。长期以来，国产牛肉中优质牛肉所占比重太小，国内大宾馆、饭店及外资餐厅等所需的牛肉大多以高价进口；对于一般大众所需的牛肉，也由于肉质老、烹饪费时而食用单调，限制了国人消费。在国际市场上，国产牛肉之所以不能打入西方国家牛肉市场的重要原因之一，也是质量不符要求。由此可见，提高牛肉质量是中国肉牛业持续发展的关键。本项目旨在引进先进的生产技术，提高牛肉加工水平，生产适销对路的牛肉系列产品，提高牛肉产品质量，这对开拓市场，增强市场竞争力尤为必要。⑷能够促进实现生态农业良性循环57 牛食入大量的作物秸秆等饲草，排出大量的富含氮、磷、钾等植物养分的粪便。秸秆过腹还田有利于改良土壤，培肥地力和增产粮食。1头牛每天排泄粪便30千克左右，年产粪肥1.1万千克，折合氮、磷、钾总量达97.37千克，是马的1.51倍、猪的3.44倍、羊的11.6倍。若按含氮量折算，相当于400千克碳铵，1头牛就是1座有机化肥厂。据估计，目前农区每年生产的农作物秸秆中，能够直接利用的部分仅占1／4，其余3／4的秸秆、秕壳等副产品，需要通过养殖业加以利用，不仅可减少农药化肥对土地的污染，改善农村的环境卫生，而且还可减轻由于燃烧秸秆产生的烟雾对大气的污染，进而保证种植业生产和养殖业生产的健康发展，改善生态环境。第三章建设条件3.1项目区概况3.2项目实施的有利条件3.2.1政策环境好ＸＸ省在畜牧业发展规划中，把肉牛养殖列为支柱产业，ＸＸ省农牧厅制定的《ＸＸ省ＸＸ优质肉牛产业化发展规划》中指出根据农业产业化经营的内在要求，以农业结构调整、西部大开发为契机，以市场为导向，发挥比较优势和科技推动力，坚持多元启动手段，完善利益共享机制，以秦川牛、枣胜牛。ＸＸＸ在养殖规模化、标准化、良种化方面，走在全省前列，初步形成了全省肉牛养殖示范基地。1994年，区上就制定出台《关于加快畜牧业发展的决定》，1998年以来，先后邀请甘农大、省畜牧研究所的专家教授，帮助区上规划制定了《ＸＸＸ畜牧产业第十个五年规划和2015年远景发展规划》。特别是2001年中科院院士任继周对ＸＸＸ57 畜牧产业实地考察后，提出了以ＸＸＸ为中心，建设黄土高原巨型畜牧业基地的构想，得到了省委、省政府的高度重视，在此基础上，区上又组织专家精心编制了《ＸＸＸＸＸ巨型畜牧基地发展规划（2002-2010年）》，进一步明确了牛产业的发展重点。经过不懈努力，依托实施世行贷款畜牧综合开发、国家级秸秆养牛示范、扶贫开发整村推进等项目，使肉牛养殖规模化、科学化、良种化得到长足发展。特别是2002年以来，大力推广温棚设施养牛、氨化青贮、配套水窖的养殖模式，使集中喂养和科学饲养有了新的提高，已建成10个千头和11个百头，发展10头以上养牛户1893户，建成了10个万头肉牛乡和20个千头养牛村。2000年以来，牛饲养量连续3年以两位数的速度增长，建成温棚牛舍5400座27万平方米、氨化池2400座6.5万立方米，配套水窖8000眼。3.2.2饲草饲料资源丰富ＸＸＸ是ＸＸ省主要农林产品生产基地和畜牧业、经济作物主产区，盛产小麦、玉米、谷类、荞麦、油菜、胡麻、林果、烤烟等，具有开发"两高一优"农业的广阔前景，曾与庆阳地区以"陇东粮仓"闻名遐迩。市上和七县(区)先后获农业部、国务院"粮食生产先进地区(县)"荣誉奖。3.2.3牛资源丰富ＸＸＸ是ＸＸ乃至西北重要的牛产品生产集散地，具有显著的区位优势，全市已形成了集养、加、销为一体的产业化经营格局，利用当地资源就地开发、加工、增值，由资源型向商品型过渡的步伐逐步加快，以牛为主的牧业产值占到了农业总产值的14.36％。2002年底全市牛饲养量达到59.13万头，出栏商品牛16.82万头，年末牛存栏达42.31万头，其中基础母牛22.89万头，占牛群的54.1％，其中关山东部五县区，养牛占全市的90％以上，户均养牛2头，初步形成区域性规模，产品优势、综合生产能力在全省处于领先地位。ＸＸＸ57 是全市牛饲养量最大的区县，2002年牛饲养量达11.8万头，商品出栏牛4.85万头。3.2.４基础设施条件项目建设地位于ＸＸＸ二十里铺工业园区，全县境内有国道312线、省道202、303线等公路干线贯通，县乡公路通达各乡村，交通便利。邮电通讯较好，无线通讯网络覆盖全县。境内水质良好，水资源丰富。全区地表水径流量15.28亿立方米，其中自产水7.23亿立方米，入境水8.05亿立方米；可供开采的地下水有4370万立方米，其中河谷川区为3102万立方米，黄土浅塬区为1268万立方米。ＸＸＸ有750千伏变电站330千伏变电站各1处，110千伏和35千伏变电站6处，小水电站一处，120万千瓦ＸＸＸ火电厂已正式投入营运，电力供应非常充足,供电有保证。3.2.6服务贮运体系比较完善ＸＸ省畜牧研究所就设在ＸＸＸ，市、县、区各级均设有畜牧兽医技术服务中心，乡镇有畜牧兽医技术服务站，有技术服务人员375人；设有78个黄牛冻配改良点，年授配黄牛2万头；有三个饲料加工厂和58个小型加工点，青贮、氨化秸秆养牛技术和肉牛育肥技术的推广率达到60％。3.2.7牛肉市场前景广阔牛肉营养丰富，蛋白质含量高，含热量适中，对人体健康十分有利。从国内外市场行情看，牛肉消费量与其它肉类消费量相比，增长迅速。沿海地区尤其是港澳地区对牛肉系列食品，特别是高档深加工牛肉系列食品需求量日益上升。从近两年ＸＸＸ牛肉、活牛销售情况看，销量一路攀升，市场前景好。57 3.3主要障碍因素及解决方案3.3.1主要障碍因素缺乏肉用牛杂交繁育体系及其相关社会化服务体系，疫病防疫体系，饲养技术体系及屠宰生产标准体系，均是影响本项目发展的阻碍因素。项目启动资金的落实，也是本项目顺利实施和发展的一项重要因素。3.3.2解决方案⑴建立肉牛杂交繁育体系：以引进优良肉牛品种作为父本，利用当地母牛作母本，进行二元或三元杂交组合，以开发利用繁殖率高、生长快、肉用性能好的杂种肉牛。⑵推广肉牛配套饲养技术：按集约化养牛的基本要求，以解决农户规模饲养生产工艺、牛舍设计改造、劳动力配置、设施设备、饲料配方、饲喂管理、卫生保健、环境控制等关键技术。充分开发利用当地秸秆与农副产品资源，推广应用氨化、青贮、粉碎等饲料加工调制技术，制定出肉牛不同生理阶段的最佳饲料配方，提高饲料的转化利用率。⑶技术标准的制定：制定杂交繁育、饲养管理、设施配套和育肥肉牛生产的技术操作规范、技术标准和屠宰加工技术标准。⑷资金筹备：采用申请国家、地方财政支持，银行和自筹的筹资方案解决资金不足问题。积极倡导个人、私营企业以入股或其他形式加入到项目的建设中来，拓宽筹资渠道，扩大项目的影响和带动面。第四章建设单位基本情况57 4.1建设单位概况4.2研发能力第五章市场分析及销售方案5.1国际市场据乌拉圭产品商会公布的研究报告表明，2000年在世界肉类的生产结构中，猪肉的产量最高，达8900余万吨；鸡肉次之，为6500万吨；牛肉占第三位，为5950万吨。据美国农业部预测，全球牛肉消费前七位的国家包括美国、欧盟、巴西、中国、俄罗斯、阿根廷和墨西哥，分别占消费总量的25.76%，14.74%，12.93%，11.31%，4.92%，4.80%，4.79%。人均消费量最多的是美国、欧盟、阿根廷、乌拉圭、巴西、加拿大和俄罗斯，人均从60公斤至126公斤不等。从国际市场看，随着疯牛病和口蹄疫等疾病的影响逐步减弱，牛肉需求不断增加。巴西出口能力不断扩张，欧盟、阿根廷、乌拉圭等传统的牛肉出口国也在积极恢复市场，再加上各国对牛肉进口所采取的各种关税、非关税壁垒，预示着国际市场牛肉竞争比较激烈。57 据测算，到2020年，世界牛肉消费量将比现在上升一倍。目前，牛肉是国际肉食市场上价格较高的食品之一，15个国家的首都肉食零售价格中，牛肉价格排在第一位，说明牛肉供需矛盾比较突出，无法满足需求，尤其是优质牛肉。另外，由于各种因素的影响，美国、欧盟及中亚国家养牛数量逐步减少，牛肉减产，将进一步加剧供求矛盾。5.2国内市场5.2.1供应与发展现状我国的肉牛养殖兴起于80年代，90年代随着国家氨化秸秆饲养肉牛重点县的确定和生产，牛肉产量大幅度提高。据中国肉类协会统计，1980年全国牛肉产量仅为26.9万吨，1985年发展到46.5吨，1990年发展到125.6万吨，10年期间年平均增长率达16.7％，从1984年到1995年10年期间我国牛肉人均占有量增长了7倍，牛肉产量以年均24％的速度递增，而肉类总产量年递增率仅为10.8％。1999年，全国牛肉产量达到510万吨，2000年达到535万吨，截至2003年三季度末累计生产牛肉455.9万吨，比上年同期增加6.1％。我国牛肉产量20年来增加18.7倍，平均每年递增16.1％。（全国历年牛肉产量统计2-1）表5-1全国牛肉产量统计表单位:年，万吨年份198019851990199619971999200020022003*牛肉产量26.946.5125.6355.7415510535584.6455.9注：2003年数字为前三季度牛肉产量。近年来，我国肉牛生产发展看好。据2003年《ＸＸ农村年鉴》，2002年末全国大牲畜存栏总头数15151.5万头，ＸＸ省590.9万头，占全国3.90％，居全国各省份第10位；全国牛存栏13084.8万头，比上年增长2.0％，ＸＸ省379万头，占全国2.90％，居全国第16位。另据调查，2003年三季度末我国出栏牛为3402万头，比上年同期增加5.1％，比2000年同期增加1.47％，比第一、第二季度末分别增加了5％和2.5％。5.2.2需求现状及预测⑴牛肉市场根据国家统计局2002年57 1-11月份数据，我国牛肉人均月消费数量为0.16公斤，全年人均消费量1.92公斤，占肉类消费的5.35%。另据FAO的资料报道，中国人均牛肉占有量：牛肉1996年为2.9公斤，2001年为4.2公斤，年均增长9％。我国北部和西北少数民族地区牛肉消费量较大。北京人均月消费牛肉数量为0.29公斤，位居全国之首；内蒙古牛肉的消费比重均超过10%；天津、河北、吉林、辽宁和黑龙江牛肉消费数量和比重均超过全国平均水平；山西省人均月牛肉消费量最低，仅为0.06公斤。由于美国发生疯牛病疫情，2003年12月25日起，我国暂行禁止来自美国的牛及其相关产品入境。从上海牛羊肉公司获得的资料得知，2004年上海市场国产牛肉销势全面趋旺，从侧面反映出国产牛肉销量上涨的趋势。ＸＸ省牛肉市场需求及其预测：我省牛肉产量与城镇居民人均可支配收入之间存在线性关系，将牛肉产量设为因变量y，以城镇居民人均可支配收入为自变量x，建立一元回归模型:参数计算：相关检验：在α＝0.05时，自由度n-2＝21，查相关系数检验表，得R0.05=0.413因:R＝0.975＞0.413=R0.05故在α＝0.05的显著检验水57 平上，检验通过，说明我省牛肉产量与城镇居民人均可支配收入之间的线性关系合理。需求预测：经计算，我省人均可支配收入年均增长率为13.37％，按下式计算城镇居民人均可支配收入及牛肉产量预测值n=1,2,3,4,52003～2007年我省牛肉产量及同期城镇居民人均可支配收入预测见。区间预测：于是，在α＝0.05的显著检验水平上，2007年牛肉产量的置信区间为即在（20.31，16.41）的区间内。⑵牛副产品市场皮衣、皮鞋、皮箱等制品是相当普及的生活消费品，真皮产品尤其是女式真皮产品市场销路日益兴旺。皮革制品中处主导地位的是牛皮制品，国内牛皮在进口补充的情况下，生产加工需求量尚有很大缺口。牛骨可以生产骨粉、骨胶、明胶、皮胶、骨油、磷酸氢铵，它们广泛用于饲料、造纸、电影制片、照相、医药、塑料、火柴等行业，市场需求量较大。鲜牛骨通过精加工可制成补钙的保健品或药品，发展前景很好。57 国内外利用牛的脏器已制成400多种生化药品。胆汁可用来提取胆红素，制造人工牛黄和肝素钠；其它腺体可用来提取胰岛素及一系列酶、激酶、激素等。用牛脑提取的脑下垂体促皮质素可治疗风湿病，用牛胰脏制成胰岛素注射液可治疗糖尿病。同时，牛头、蹄、下水加工产品除作为人们、尤其是穆斯林早餐的重要饮食外，还具有较为广泛的用途，市场销售前景乐观。5.3产品目标市场确定公司产品已行销宁夏、内蒙古、河北、天津、陕西等省区，部分销往香港。项目产品将依托这些销售渠道，并在稳固现有市场的前提下，进一步开拓周边市场，逐步扩大市场份额。普通分割牛肉以银川、ＸＸＸ、西峰区和兰州市为主要目标市场，优质分割牛肉主要销往全国各大城市。分割肉A：销往星级宾馆、高级饭店和超级市场。分割肉B：销往中低档宾馆、饭店和农贸市场。分割肉C：销往食品加工厂作原料。5.4价格现状与预测5.4.1国际市场从近几年国际国内肉食价格总的趋势来看：禽肉价格波动较大，而牛肉价格一直保持稳定上扬的势头。国际牛肉价格与肉品质量密切相关，1千克高档牛肉价格相当于普通牛肉的3～5倍，甚至5～10倍。2003年美国牛肉价格上升幅度较大。第一季度，美国精选牛肉及瘦肉的价格大幅上涨，进口牛肉价格有所下降。精选牛肉（550～700磅）平均批发价格为127.90美元／英担，比上年第四季度上升9.60％，同比上升11.38％；精选牛肉（700～850磅）平均价格为127.21美元／英担，比上年第四季度上升10.09％，同比上升12.09％。57 欧盟牛肉价格回升。欧盟牛肉价格变化幅度较大，2003年1月20日，平均价格上升到282.879欧元／100千克，超过2002年全年最高价格，2月24日降至245.892欧元／100千克，此后很快回升，到3月11日已超过了下降前的水平，上升到286.884欧元／100千克，变化幅度达16.67％。5.4.2国内市场我国牛肉生产类型复杂，有草地放牧饲养、异地育肥、老残牛淘汰，也有现代精饲料育肥。因此，质量、成本、价格都有很大差异。根据专家收集统计的118个月牛肉价格数据分析，10年的牛肉价格曲线呈S状，前高后低，有两个周期，现在正处于上升阶段。2004年3月份牛肉价格形势平稳，3月份零售价每千克16.62元，比半年平均（即自2003年10月～2004年3月）16.36元只上涨0.26元（1.57％）。牛肉的价格态势是稳中有升。但省区之间并不一致。从区位看，2004年3月份牛肉零售价上涨的有18个省。牛肉涨价次序是浙江、广西、福建、陕西、新疆、云南、内蒙古、贵州等省市。最贵的浙江21元，最低的四川、河北只有14元左右。东北省区没有涨价。牛肉价格上涨主要集中在西北和西南。3月份牛肉价格下降的有13个省，排序是上海、天津、海南、河南、江西等，占全国的43.33％。降价省区牛肉价格不高，一般不超过15元。可见，牛肉生产正在分化，本来价格低的本地品种牛肉产区，价格反而下降。质量好、价格高的正在提价。2003年第四季度兰州市场牛肉零售价格为15～17元／千克，2004年一季度牛肉零售价格为16～18元／千克，较上年有所上涨；分割牛肉零售价格为24.4～33.3元／千克。57 本项目产品中，牛柳、西冷、眼肉、胸肉等为A级，市场价格在18～70元；腱子肉、米龙、臀肉、膝圆、腰肉、通脊等为B级，市场价格在17～30元；臂肉、脖领肉、牛腩及残次牛分割肉等为C级，市场价格在17～18元。对各部位价格进行加权平均，同时根据规模化发展需要，价格拟定如下：分割牛肉A：48元／千克。分割牛肉B：19元／千克。分割牛肉C：13元／千克。5.5产品竞争能力分析5.5.1主要竞争对手情况5.5.2产品市场竞争力优势、劣势（1）优势：①资源优势。2002年底ＸＸＸ牛饲养量达到59.13万头，出栏商品牛16.82万头，年末牛存栏达42.31万头，商品意识已走进了千家万户，商品出栏牛4.85万头，达到存栏量的41％。②市场前景好。ＸＸＸ牛的类型以“西门塔尔”、“利木辛”等国外肉用高产品种与当地秦川牛的杂交品种、秦川牛及当地特有地方类群早胜牛为代表的“陇东红牛”为主，牛的个体生产性能有较大幅度提高，平均个体产肉167千克，较ＸＸ省平均水平123千克高出44千克，四个月强化育肥出栏肉牛平均胴体重达到200千克以上，较全省水平170千克高出30千克以上。③产品价格优势。项目产品价格均取同类产品最低市场价格。（2）劣势：分割肉国内市场容量有待进一步开拓，产品品牌效应较高，市场营销需作大量工作，尤其是牛肉主销区网络建设。57 2004年以后，我国牛肉的进口关税从目前的45％逐渐降至12％左右，且不享有关税配额保护，企业应制定应对措施。5.6营销策略⑴价格策略根据公司规模化发展需要和市场的需求状况，制定产品价格。⑵销售渠道销售渠道是一个十分关键的营销因素，在制定渠道策略时必须考虑一些关键性变量，其中包括消费者购买习惯的变化趋势、产品特性、企业实力等。本公司已有自己的销售网络，为进一步扩大市场销售份额，应外设代理处（兰州、西安、银川、乌鲁木齐等），建立直销体系，积极开拓国内市场，⑶销售策略加强广告宣传，树立品牌形象，尽快提高企业的知名度。采取灵活的薪金形式和奖励制度，鼓励销售人员不断扩展市场。利用他们的能力和各种关系，与宾馆、饭店、超市建立联系。用考核销售人员销售业绩的方法，促使销售人员大力推销，不断占领新市场，扩大销售量。企业通过良好周到的服务，稳定的产品质量，信守合同的行为来稳定老客户，发展新客户。服务促销措施主要有：售前服务、售后服务、订货和送货服务及培训服务。注重跟踪销售。根据国外销售商的成功经验，80％的产品均是在第三次跟踪后销售出去的。因此，对新客户尤其要注重跟踪销售服务。提请政府保护。企业建成后，提请政府逐步限制、取消个体手工屠宰户，扩大本地市场的占有份额。57 ⑷营销管理企业的主要社会义务是促进当地畜牧业产业化的发展、并为周边地区提供“放心肉”，开拓养殖户致富门路。因此，企业的经营方针应该确定为“薄利多销，以销促产，富裕农民，服务城市”。企业应设立采购部，其主要职责是为养殖户提供技术服务和优良种畜，安排收购计划和进行收购等工作，并任命专管副经理。销售部负责产品的销售、信息的收集、客户建立和售后服务。该部门有一副经理专门负责。广告宣传宜选用面向全国的专业报纸、食品杂志等媒体，宣传产品特色。同时监测竞争者的经营策略和产品开发，调查消费者对此类产品的选择过程和产品的改进方案。第六章项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.1建设内容6.1.2建设规模和产品方案6.1.2.1建设规模6.1.2.2产品方案⑴分割肉产品：分割肉A：747.6吨；分割肉B：1920吨；分割肉C：1696.8吨。牛柳、西冷、眼肉、胸肉等为A级，腱子肉、米龙、臀肉、膝圆、腰肉、通脊等为B级，臂肉、脖领肉、牛腩及残次牛分割肉等为C级。⑵牛各类副产品：牛骨1616.4吨；牛头344.4吨；57 肢蹄300吨；牛尾19.2吨；红下水303.6吨；白下水712.8吨；脂肪600吨；碎肉139.2吨；牛血384吨；腺体76.8吨；牛鞭15000条（合6.0吨）。牛各部位分解图示如下：牛活重400Kg／头（100％）　胴体，52%，208kg头，2.87％，11.48kg其中：肢蹄，2.5％，10.0kg分割牛肉A，3.78％，15.14kg红下水，2.53%，10.12kg分割牛肉B，18.39％，73.55kg白下水，5.94%，23.76kg分割牛肉C，14.20％，56.78kg脂肪，5.0%，20.0kg牛骨，13.47%，53.88kg皮，10.7%，42.8kg碎肉，1.16%，4.47kg血，3.2%，12.8kg损耗，1％，4.18kg牛尾，0.16％，0.64kg　腺体，0.64％，2.56kg废弃物，14.46％，57.84kg注：分割牛肉中各部位具体比例详见第五章表5-26.2生产技术方案及工艺流程6.2.1质量标准6.2.1.1原料质量标准品种：秦川牛、早胜改良牛；性别：以公牛为主；57 年龄：18-24月龄；体重：400公斤以上；肥度：中等以上。6.2.1.2产品质量标准产品按照GB17238-98《鲜、冻分割牛肉》执行。分割肉采用塑料袋包装，装量分别为1、2、5公斤，每20公斤装1个纸箱，其余副产品用周转箱贮存运输。6.2.2　生产技术方案的选择6.2.2.1生产过程及工艺简述活牛牵引击晕→吊牛挂上轨道→宰杀放血清洗→预剥牛皮→去头蹄→转挂入胴体加工线→剥皮→牛锯胸骨→剖腹取内脏→胴体劈半→卫检→整理→冲洗→计量→入排酸间→预冷→四分体→剔骨分离→修整→分级包装→冻结→冷藏库活牛运进厂后在专用卸车站台卸车。宰前必须断食12小时，并充分给水，经兽医检验后送入待宰圈。宰前应打号、称重、淋浴。活牛宰前先进入翻板箱击晕，拴挂后腿提升到放血轨道上放血。放血停留时间约3分钟。牛屠宰后剥皮，并去前后蹄。扯皮后对牛胴体背部施加电刺激，使其背肌收缩复位。扯皮后去头，牛头清洗后挂在红内脏同步检验线专用钩子上。去头后锯开胸骨。剖腹取肠胃，肠胃滑入白内脏滑槽。去除心肝肺并挂在红内脏同步检验线的钩子上。牛胴体劈半后由兽医检验，检验时胴体和内脏要对照检验，如发现可疑病胴体，将它送入悬挂轨道的岔道，并同时将红白内脏一起保存，以备进一步检验。也可把疑病胴体送入病体间。健康胴体可盖章后送入冷却间。57 6.2.2.2卫生检验活牛必须来自非疫区，免疫在有效期内，并经群体和个体临床健康检查合格；应当凭产地检疫合格证明进行收购、运输和进厂待宰。动物检疫员负责查验收缴产地检疫合格证明和运载工具消毒证明。动物产地合格证明和消毒证明至少应当保存十二个月。活牛进厂检验，如发现可疑病牛可送入观察栏待检。如发现病变，必要时可急宰。急宰后需作无害化处理。急宰间设置急宰工作台及悬挂牛屠宰设备，刀具消毒器、洗手盆及必要的工器具。并设兽医工作室，工具、药品保管间。检疫合格的产品，加盖验讫印章或加封检疫标志，出具动物产品检疫合格证明；检疫不合格的动物产品，按规定作无害化处理；无法作无害化处理的，予以销毁。检疫室设置理化、细菌、病理等常规检测设备和清洗、消毒设施。6.2.3主要设备选择牛屠宰及分割设备国内制造商很多，性能接近，价格合理，选择余地很大，完全能满足本项目生产要求和资金筹措能力的需要。5.2.4主要工艺技术参数5.2.5主要原辅材料、燃料动力消耗指标6.3项目建设标准设计依据：《中国人民共和国动物防疫法》《中国人民共和国兽医法》《畜类屠宰加工通用技术条件》GB/T17237-199857 《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规范》GB16548-1996《畜禽屠宰卫生检疫规范》NY467-2001《肉类加工厂卫生规范》GB12649-1990《牛羊屠宰与分割车间设计规范》SBJ08-94《无公害肉卫生标准》《食品企业通用卫生规范》GB14881-94《出口食品厂、库最低卫生要求》《冷库设计规范》GBJ72-84《建筑设计防火规范》GBJ16-87《工业与民用建筑结构荷载规范》GBJ9-87《工业企业爆炸和火灾危险环境电力设计规范》GBJ50058-92《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》GBJ19-87《建筑给排水规范》GBJ16-87《工业循环水冷却设计规范》GBJ102-87《室外排水设计规范》GBJ14-87《室外给水设计规范》GBJ13-86《工业企业照明设计规范》TJ34-79《工业企业设计卫生标准》TJ36-79《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89《混凝土结构设计规范》GBJ10-89《工业企业厂界噪音标准》《环境空气质量标准》《10KV及以下变电所设计规范》GB50053－94《供配电系统设计规范》GB50052－95《低压配电设计规范》GB50054－95《建筑物防雷设计规范》GB50057－9457 6.4具体建设内容6.4.1土建工程本项目建设内容包括牛屠宰分割车间、急宰间、化制间、兽医室、待宰圈、隔离圈、冷库（含冻结库）、发货站台、原材料库、水泵房、配电室、锅炉房、机修车间、堆场、车库、地磅房、办公化验室和环保设施等。⑴牛屠宰及分割车间包括屠宰间；冷却间；排酸间；分割间；机修间；检疫室；阿訇休息室；皮张暂存间；男女更衣室；淋浴间；卫生间；滑轮消毒间；集血间；头蹄暂存间；内脏处理间；病体间和包装材料间。建筑设计：牛屠宰及分割车间为框架结构，建筑面积为2786m2，占地面积为2786m2，平面尺寸99×28m，层高6m。基础采用钢筋砼独立基础；地面采用水磨石防潮地面；屋面采用保温、隔热、防水屋面；内墙为240mm厚机制砖；外墙为370mm厚机制砖；门窗采用铝合金门、窗,根据《建筑设计防火规范》的要求，车间设有紧急出口。必须设有防止蚊、蝇、鼠及其他害虫侵入或隐匿的设施，以及防烟雾、灰尘的设施。地面使用防水、防滑、不吸潮、可冲洗、耐腐蚀、无毒的材料；坡度应为1%～2%（屠宰车间应在2%以上）；表面无裂缝、无局部积水，易于清洗和消毒；明地沟应呈弧形，排水口须设网罩。内墙面有防霉、防腐蚀及防潮性能，顶角、墙角等处设计成圆弧形，窗台成坡形；内墙面仰角需做1.8米高的护角线，用1：2.5水泥砂浆粉成；顶棚面平整，防止滴水和积水。生产车间的照度为100-150勒克斯；对照度有特殊要求的生产部门同时设置局部照明。厂房有应急照明设施。57 ⑵冷藏库（含冻结库）建筑设计：冷藏库（含冻结库）为全现浇钢筋砼框架结构，建筑面积为1008m2，占地面积为1008m2，平面尺寸36×28m，层高5.6m。基础采用钢筋砼独立基础；冷藏库外墙为370厚砖墙，内墙为普通砖，各冷藏室有公共走廊连通并兼作缓冲室用；冻结间内墙为隔热防潮墙；屋面设隔阳板，地面按要求设隔热层。冷藏库的照度为50勒克斯。并有应急照明设施。⑶牛待宰圈、羊待宰圈及隔离圈建筑设计：均为单层棚架结构，屋面采用瓦屋面，墙面采用实心粘土砖；地面采用水泥砂浆。牛待宰圈建筑面积为864m2，占地面积为864m2，平面尺寸57.6×15m，层高4m；隔离圈建筑面积为72m2，占地面积为72m2，平面尺寸12×6m，层高4m。待宰圈及隔离圈的照度为50勒克斯。并有应急照明设施。⑷原材料库、急宰间、化制间、兽医室、制冷机房、泵房、配电室、机修车间、车库、污水处理间、门房和厕所原材料库建筑面积为144m2，占地面积为144m2，平面尺寸12×12m，层高6m；急宰间建筑面积为43.2m2，占地面积为43.2m2，平面尺寸7.2×6m，层高4.0m；化制间建筑面积为43.2m2，占地面积为43.2m2，平面尺寸7.2×6m，层高4.0m；兽医室建筑面积为36m2，占地面积为36m2，平面尺寸6×6m，层高4.0m；制冷机房建筑面积为144m2，占地面积为144m2，平面尺寸12×12m，层高4.5m；泵房建筑面积为30.6m2，占地面积为30.6m2，平面尺寸6×5.1m，层高4.0m；配电室建筑面积为72m2，占地面积为72m2，平面尺寸12×6m，层高4.0m；机修车间建筑面积为144m2，占地面积为144m2，平面尺寸12×12m，层高4.0m；车库建筑面积为60.84m2，占地面积为60.84m2，平面尺寸7.8×57 7.8m，层高4.5m；污水处理间建筑面积为79.2m2，占地面积为79.2m2，平面尺寸13.2×6m，层高4.0m；门房建筑面积为16.83m2，占地面积为16.83m2，平面尺寸5.1×3.3m，层高4.0m；厕所建筑面积为61.2m2，占地面积为61.2m2，平面尺寸10.2×6m，层高4.0m。建筑设计：均为单层砖混结构，基础采用条形基础；地面采用水泥砂浆；屋面采用保温、隔热、防水加气砼砌块；内墙为240mm厚机制砖；外墙为370mm厚机制砖；门窗采用铝合金门、窗。照度为50-100勒克斯。并有应急照明设施。⑸办公化验室办公化验室为两座，单座建筑面积为259.2m2，占地面积为259.2m2，平面尺寸36×7.2m，层高4.0m。建筑设计：办公化验室为单层砖混结构。基础采用条形基础；地面采用水泥砂浆；屋面采用保温、隔热、防水加气砼砌块；内墙为240mm厚机制砖；外墙为370mm厚机制砖；门窗采用铝合金门、窗。⑹锅炉房包括锅炉间、控制间、除尘风机间、配电间和水处理间。建筑设计：锅炉房为单层砖混结构，建筑面积为122.4m2，占地面积为122.4m2，平面尺寸12×10.2m，层高6.0m。基础采用条形基础；地面采用水泥砂浆地面；控制间、除尘风机间、配电间和水处理间采用保温、隔热、防水加气砼砌块屋面；锅炉间采用梯形钢屋架，钢天窗架，钢檩条，加劲石棉瓦屋面；内墙为240mm厚机制砖；外墙为370mm厚机制砖；门窗采用铝合金门、窗。锅炉房的照度为100-150勒克斯；对照度有特殊要求的生产部门同时设置局部照明。并有应急照明设施。⑺蓄水池、循环水池、化粪池、格栅井、调节池、SBR池采用砖混钢砼结构。57 蓄水池容积为200m3，占地面积为80m2，平面尺寸10×8m，深2.5m。同时蓄水池兼作消防水池。循环水池容积为70m3，占地面积为28m2，平面尺寸4×7m，深2.5m。化粪池容积为60m3，占地面积为24m2，平面尺寸4×6m，深2.5m。格栅井容积为5.63m3，占地面积为2.25m2，平面尺寸1.5×1.5m，深2.5m。调节池容积为87.5m3，占地面积为25m2，平面尺寸5×5m，深3.5m。SBR池为二个一组，每个SBR池容积为247.5m3，占地面积为45m2，平面尺寸9×5m，深5.5m。6.4.2公用工程6.4.2.1给水工程(1)水源及给水方案说明本项目计划建机井一眼，出水量50m3。厂区供水采用生产生活合一制。消防用水量36m3/h，供水量能满足生产及消防需要。(2)全厂用水估算该项目日耗水量为409.75m3，最大耗水量为90.75m3/h，平均耗水量为40.66m3/h。全厂用水。序号用水部门用水种类新水(m3/h)循环用水(m3/h)平均最大平均最大1急宰间及化制间清洗用水1.005.002牛屠宰及分割车间清洗用水21.1630.003冷藏库(含冻结间)清洗用水0.504.004制冷机房生产用水10.0015.00200.00200.005锅炉生产用水1.002.006生活用水生活用水1.001.507待宰圈生产用水2.3025.00　合计36.9682.50200.00200.0057 　不可预见10%3.708.25　总计40.6690.75200.00200.00(3)循环用水生产时制冷机组用水可循环使用，，循环用水量为200m3/h。。(4)消防给水·室内消防给水生产车间火灾危险性是丁戊类，按《建筑设计防火规范》GBJ16-87规定设计，建筑物耐火等级为二级。消防用水量为5L/S。两股水流同时到达车间内任何地点。车间内设置手提式灭火器备用。·室外消防给水室外设有2个防火栓，供水量10L/S，可满足防火需要。消防用水可由循环水池直接供给。设置消防专用泵。在建筑物周围另设有手提式灭火器。6.4.2.2排水工程该项目生产生活平均排水量为28.71m3/h，最大排水67.87m3/h，日排水量262.09m3，污水处理详见环保一章。全厂排水量估算6-7。序号排水部门排水种类排水量(m3/h)平均最大1急宰间及化制间清洗用水1.005.002牛屠宰及分割车间清洗用水21.1630.003冷藏库(含冻结间)清洗用水0.504.004锅炉清洁废水0.601.205生活排水生活污水1.001.506待宰圈生活污水1.8420.00　小计26.1061.70　不可预见10%2.616.17　总计28.7167.876.4.2.3排水系统57 ⑴雨水采用厂区道路排水，经道路边沟排至厂外市政排水管网或浇灌道路两旁绿化带。⑵生产污水生产污水不含有害物质，但其有机质浓度、悬浮物浓度较高，须经过处理达标后方可排放。污水处理详见环保一章。6.4.2.4供电(1)电源及外部条件本项目电源由ＸＸＸ二十里铺工业园区变电所（电压10KV）引入厂区配电室，企业需315KVA变压器一台，能满足项目生产生活的需要。供电系统计量方式为高供高计。(2)用电负荷项目用电负荷等级为三类负荷，装机容量445.9KW。计算负荷为：有功功率：P30=221.94KW无功功率：Q30=94.55KVAR视在功率：S30=241.24KW(3)供配电系统该厂突然停电不会造成人身伤亡事故，较长时间的停电会造成产品报废。所以，生产时应尽量减少停电次数，缩短停电时间。配电系统为380/220V三相四线制中心接零系统，动力、照明采用树干/放射混合供电方式引至用电设备。（4）车间配电①动力·车间动力箱一律靠墙或柱安装，控制方式采用就地控制和集中控制相结合的方式。生产设备动力用电为380／220V57 ，采用三相四线制，系统采用接零保护。·车间布线：动力干线选用VV-1KV塑料电缆，沿电缆桥架敷设，分支线选用BV型塑料线穿钢管，沿地坪暗设。·电控设备：车间生产环境较潮湿，电气设备需选用防潮型。成套设备按厂家提供的要求安装，非成套设备容量低于20KW的采用全电压直接启动。②照明车间照明按100-200勒克斯设计，灯具选用防水防尘灯。库房照明按50勒克斯设计，灯具选用工厂灯。根据具体情况局部增设部分照明。通道和入口处设应急照明灯。光源以日光为主，白炽灯为辅。照明电源电压为380／220V，采用三相四线制，系统采用接零保护。照明干线选用VV-1KV电力电缆，与动力电缆敷设于同一电缆桥架。（5）接地及其他配电室设一组外引式接地装置接地，电阻不大于4欧姆。车间设备设重复接地装置，电阻不大于10欧姆。(6)主要电器设备6-9。表6-9主要电器设备表名称型号单位数量备注变压器315KVA台1高压配电柜　台1低压配电柜　台3控制台　台1控制柜ZXF12007台3配电箱XL-21台6配电箱PXT-6台66.4.2.4供热⑴全厂热负荷及供热要求详6-10。序号用汽部门用汽压力Mpa用汽量(t/h)凝结水回收(t/h)平均最大平均最大1急宰间及化制间0.40.100.150.100.1457 2牛屠宰及分割车间0.40.260.280.250.273生活0.20.100.120.100.114采暖0.20.400.400.380.38合计0.860.950.820.91⑵煤质资料生产用煤主要采用华亭煤矿的无烟煤，其煤质资料如下：CY=67.40%HY=3.90%SY=0.90%OY=8.80%NY=1.00%VY=26.90%WY=4.70%AY=13.70%Qdw=6200kcal/kg⑶水质资料锅炉房用水由厂内供水管网供给，锅炉用水经软化处理后符合蒸汽锅炉用水标准。软化水处理装置选择自动钠离子交换器１台，型号为ZN-I。软化水产量1吨/h，处理后的水质达到《低压锅炉水质标准》GB1576-85。⑷锅炉排污水系统锅炉排污为定期排污。由于锅炉排污水压力、温度都较高，应先将锅炉污水排至排污降温池，降温后再排入下水道。(5)供热方案选择计划安装一台1t／h的燃煤蒸汽锅炉，全厂生产用汽由锅炉房分汽缸通过室外热力管网供给。凝结水靠余压回流至锅炉房。(6)灰渣处理方案及除尘措施选择锅炉安装直径350mm的铁烟囱，高度25m；配备湿法除尘装置,使烟尘排放浓度小于200mg/m3，林格曼黑度0-1级，符合国标GWPB3-2001《锅炉房大气污染物排放标准》的规定。项目投产后，锅炉每天平均用煤量约1.04吨，每年用煤208.96吨。（7）锅炉房主要设备蒸汽锅炉型号为SZL1-1.25-AⅡ2，产汽量1吨/小时，蒸汽压力1.25Mpa。57 （8）室内外热力管网室外热力管网为地沟敷设，管线全部保温处理，凝结水为余压自动回流。室内供热管在建筑物墙壁上架空敷设，管道用岩棉保温。工艺设备都为间接加热方式，凝结水靠余压回流。6.4.2.5采暖与通风(1)室外气象参数冬季采暖室外计算温度：-18℃冬季通风室外计算温度：-14℃冬季室外风速：1.2m/s主导风向：西北风最大冻土深度：0.7m海拔高度：1540m(2)采暖热负荷详6-11。表6-11采暖热负荷序号名称采暖面积(M2)采暖温度(℃)热负荷(W)1急宰间及化制间86.41495042牛屠宰及分割车间57614633603车库、地磅房79.21695044配电室、锅炉房、泵房22516247505污水处理间79.21695046综合楼、兽医室554.416665287其他238.861628663.2　合计1839.06211813采暖热负荷=211813×1.1=254176W(3)采暖本项目需考虑冬季采暖。车间采用A型排管散热器。其他建筑均采用水平串联式采暖，用四柱760型铸铁散热器。(4)通风生产车间设计安装6＃轴流风机通风。57 6.4.2.6制冷本项目计划建设500吨冷库一座,含120m2冻结间，完全可满足项目冻结和冷藏所需。⑴设计参数室外计算温度27℃冷凝温度35℃⑵冷间温度冻结间-33℃冷藏间-25℃冷却排酸间0℃⑶生产能力冻结物冷藏量850吨冻结量9吨／日冷却量52吨／日⑷制冷系统制冷系统采用氨为制冷剂，氨泵供液，下进上出供液方式。冻结间、冷藏间采用-40℃蒸发系统；冷却间、空调系统的高温冷藏间均采用-10℃蒸发系统。采用螺杆式氨压缩机，-40℃系统的螺杆式氨压缩机带有经济器。机房设供液分配站，对各冷间进行集中调节。制冷系统自动控制设氨压缩机安全保护，氨泵回路，各冷间温度遥测和控制，冷风机水冲霜采用手指令程序控制。⑸冷间情况及冷却方式冷藏间内温度为-25℃，进货温度为-15℃，经24小时后冷却到-18℃。冷却方式采用落地式冷风机，加均匀送风风道有组织送风。冻结间温度为-33℃，进货温度为7℃，经16小时冻结，出货温度-15℃。冻结方式采用吊顶式冷风机，加挡风板有组织送风，内设活动架车。57 冷却间温度为0℃，采用吊顶式冷风机。⑹制冷设备详6-12。表6-12制冷设备一览表序号设备名称型号规格单位数量1氨双级制冷压缩机S8-12.5台12氨双级制冷压缩机S4-12.5台13氨单级制冷压缩机8AS-12.5台14氨单级制冷压缩机4AV-12.5台15启动柜XQQ台46中间冷却器ZL-3.5台17蒸发式冷凝器CXV-193台28油氨分离器YF-12.5台19干式氨油分离器YF-50台110贮氨器ZA-2.5台211贮氨器ZA-1.0台112集油器JY-300台213低压循环贮液器DXZ-3.5台114低压循环贮液器DXZ-2.5台115屏蔽氨泵32P-32台416空气分离器KF-32台117落地式冷风机KLL-250台818落地式冷风机KLL-300台519吊顶式冷风机DDJ-250台120吊顶式冷风机DDL-150台121轴流风机T35-11台222冷风幕DSY-150台2023氨自控阀门及附件套124氨专业阀门及法兰套16.4.2.7测量与自动控制工艺过程中的温度、压力、液位等的测量，成套设备中都配有测量仪表，为方便成本核算，各车间内有水、蒸汽流量等仪表。6.4.2.8地震设防57 根据国家颁布的地震烈度区划图提供的资料，ＸＸＸＸＸＸ的地震烈度为六度，所有建筑按《抗震设计规范》GBJ-11-89设计建设。6.4.2.9辅助设施厂内设有维修车间，负责日常生产设备的维护和保全，大型件的维修依靠外协。6.4.2.10化验在车间设机修间，负责日常生产设备的维护和保全，大型件的维修依靠外协。检疫室设在车间内，其主要任务是对原料、成品进行卫生检疫、监测、检验。表6-13主要化验设备表序号设备名称单位数量1分析天平个12马福炉台13扭力天平个14烘箱台15培养箱台16冰箱台17蒸馏水器个18恒温水浴锅个19手提式消毒锅个110超净工作台台111玻璃仪器、工具套16.4.2.11消防厂区消防工程按低压制设计，一次性灭火流量为10L/S，消防最大用水量36m3/h。消防水压由专用消防泵供给。厂区设有S×100地下消防栓2个，建筑物附近均设有灭火器。消防用水时可由循环水池供给。在厂区布置中，建筑物之间的距离符合《建筑设计防火规范》要求。6.4.2.12节能（1）工程合理利用能源简要说明·主要工艺设备为国内先进产品。57 ·锅炉为高效产汽锅炉，热效率大于75%，供热管网热效率大于90%。·变压器靠近负荷中心。电器设备采用国内最新节能产品，无功补偿用低损耗金属电容器集中补偿。变压器为S9系列，电动机为Y系列。·冷却和清洗用水部分循环使用，凝结水全部回收利用。·热交换设备、管道作保温处理，以降低热量损失。·根据生产需要，合理调整工作时间，避免冷、热负荷波动，减少多台设备同时利用时间，节约能耗。（2）年能源耗量能耗统计如下：耗煤量（标煤）１１２．08吨/年耗电量388万度/年耗水量94580吨/年项目年能源消耗总量为7.86×109KJ，折标准煤850.69吨。（3）节能管理·全厂节能管理工作由生产技术科专人负责，各岗位节能工作由专人负责。·在企业达到三级计量标准的前提下，对各种能源进行计量管理。·制订节能制度，定期检查，对计量仪表定期校正、维修，防止跑、冒、滴、漏。对能源的使用要做如实的记录。6.5总图运输6.5.1仓贮方案该项目计划建设冷藏库和原材料库。冷库容量为550吨，可存放30天的产品；原材料库，面积为214m2，可贮存3.5个月包装材料用料量。生产过程中的杂物有专用场地堆放，并定期外运。煤和煤渣堆放在锅炉房堆场，及时清理外运。57 6.5.2运输⑴厂外运输量及运输方式厂外运输主要为原料的运入和成品的运出，活畜、包装材料和其它原辅材料的运入主要依靠自备车辆和社会车辆由公路运入；成品的运出主要依靠公路运至销售网点直销或由公路运至ＸＸＸ火车站，再由铁路运输到国内各销售网点。在公路运输方面，项目建设地点紧临二十里铺工业园区道路，交通运输极为便利。厂外运输工具为货车和冷藏车，本项目计划购置货车和冷藏车各1辆，运力不足部分由社会车辆解决。⑵运输量及运输方式项目建成投产后，年总运输量为40098.41吨，其中运入量12791.94吨，运出量27306.47吨。全厂运输量表序号货物名称单位数量方式1原辅材料吨1200.00汽车、火车1.1生猪头0.001.2活牛头12000.001.3活羊只0.001.4　吨0.001.5　吨0.001.6　吨0.001.7　吨0.00　　　　　　2包装材料吨387.98汽车、火车2.1包装袋(1kg)只29.182.2包装袋(2kg)只29.182.3包装袋(5kg)只23.352.4包装箱只328.312.5周转箱只0.392.6冻结铁盒只1.752.7　只0.002.8　　0.002.9　　0.00　水吨　电万度　煤吨248.96汽车5其他吨203.00汽车　运入小计吨12791.946成品吨24243.78汽车、火车7垃圾及其他吨3000.00汽车8煤渣吨82.69汽车　运出小计吨27706.47　总运输量吨45598.41⑶厂内运输量及运输方式活畜收购进厂后，经兽医检验检疫后送入待宰圈，然后通过专用通道赶入屠宰车间进行屠宰加工，日输送量60吨（牛150头）；包装材料用货车运入厂内的原材料库，然后通过用手推车、叉车输送到生产车间，日输送量1.91吨；成品（含副产品）从车间用手推车、叉车运输到冷库暂贮，日运量57 121.2吨；然后从成品库由运输汽车运出，日运出量121.2吨。⑷厂内运输设施及设备厂内运输工具为手推车、叉车。本项目考虑设计手推车6辆、2吨叉车2辆。6.6项目实施进度安排6.6.1项目建设期本项目计划建设期一年。6.6.2实施进度计划项目进度安排建议:2004年3月可行性研究及审批阶段。2004年4月项目扩初设计及审批阶段。2004年5月项目施工图设计。2004年6～12月土建施工、设备订购。2005年1～2月设备安装及试生产。2005年3月正式生产。项目实施进度安排表年份20042005月份3456789101112123可研报告及审批初步设计及审批施工图设计土建施工、设备定货设备安装及试生产57 生产第七章投资估算与资金筹措7.1估算依据⑴本项目国产设备依据厂方实际报价加运杂费计算。⑵房屋及建筑物等参照当地建筑工程造价根据工艺要求估算。⑶生产用原辅材料及电、煤费用依据当地市场现价计算，流动资金周转次数参照原企业实际情况定。⑷费用名称及构成依据甘农发办［2002］54号ＸＸ省农业综合开发办公室关于转发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲》的通知。⑸国家有关建设项目投资估算的规定7.2建设投资估算7.2.1原有固定资产7.2.2新增建设投资估算⑴土建投资及构成⑵设备投资及构成⑶其他投资及构成⑷流动资金估算⑸项目建设投资7.2.2无偿资金投资方向项目财政无偿资金XXX万元，计划用于：57 项目的前期费用XX万元（指勘察设计费，项目建议书、可研及其评估费，环境影响评价费，联合试运转费、职工培训费等）。环保工程投资XX万元7.3资金来源与筹措7.3.1申请中央财政资金本项目申请中央财政资金XX万元,其中有偿资金ＣＣ万元，无偿资金CCC万元。有偿资金用项目土建工程。7.3.2地方财政配套能力分析本项目申请地方配套资金CC万元，其中有偿资金1XX万元，无偿资金XX万元。有偿资金用项目浸膏生产线设备购置。7.3.3企业自筹能力分析ＸＸＸ清真肉品有限责任公司为新成立公司,ＸＸＸＸＸＸ有限责任公司是第一大股东,根据ＸＸ省ＸＸＸ陇兴会计师事务所陇兴地审字(2005)06号的对出资人2004年度审计报告,ＸＸＸＸＸＸ有限责任公司可用项目资金1000多万元，可满足本项目需自筹资金710.35万元的需要。7.3.4银行贷款可靠性分析企业已得到ＸＸＸ城市信用社的贷款承诺,本项目需固定资产借款340.70万元，流动资金借款531万元。7.4资金使用和管理根据项目实施进度的安排，分年度资金投入计划3。有偿资金和银行贷款归还措施与归还计划:用所得税后净利润、折旧和摊销归还有偿资金及银行贷款。财政借款有偿资金为XXX万元，年占用费率为XXX%，不计复利，根据规定，在借款的第五年11月30日之前偿还本金及占用费的XXX57 %，第六年11月30日之前偿还剩余本金及占用费，占用费支出计入财务费用。银行贷款及财政有偿资金归还方式。57 第八章财务分析与评价8.1财务评价依据及说明⑴选用的财务价格为预测固定价格。计算销售收入和生产成本所采用的价格为含增值税价格。⑵产品缴纳增值税，增值税率为17%，城市建设维护税按增值税的5%计取，教育附加费按增值税的3%计取,所得税按利润总额的33%计取。(3)项目建设期1年，计算期12年。第一年投产，生产负荷为50％；第二年为50%；第三年起以后为100％。(4)务基准收益率（ic）为10％。8.2年销售收入项目产品全部内销，销售价依据市场现价及各类肉比例取加权平均价格：牛柳、西冷、眼肉等为A级,产品价格平均为50元/公斤；腱子肉、米龙、臀肉等为B级,产品价格平均为19元/公斤；臂肉、脖领肉、牛腩及残次牛分割肉等为C级,产品价格平均为13元/公斤。项目达产年销售收入估算值为XXX万元，增值税XXX万元，销售税金及附加XXX万元。年销售收入和年销售税金及附加。57 8.3成本费用估算8.3.1每头牛屠宰及加工成本。8.3.2项目总成本项目年总成本估算，其中：⑴原辅材料及燃料动力消耗：活牛收购按8.4元／公斤计算，平均体重为400公斤，牛、包装材料及水、电、燃料费用计算。⑵工资及福利费：项目劳动定员XXX人，工资及福利计算详，车间生产工人平均月工资为XX元；管理、技术、销售人员月工资以XXXX元计算；其他服务人员月工资按XX元计算，福利费按工资的14%计，年工资及福利估算为XXXX万元。⑶固定资产折旧：新增固定资产折旧按工程分类计算,预备费用按比例分摊计入。厂房及建筑物按XXX年折旧,设备按XX年折旧，动输工具按XX年折旧,残值为XX%。固定资产折旧估算。⑷无形及递延资产摊销：预备费用按比例分摊计入，征地费用、勘察设计费用计入无形资产按XX年进行摊销，建设单位管理费、人员培训费、试车费等计入递延资产，递延资产按XX年进行摊销。无形及递延资产摊销计算。⑸修理费：按折旧的XX％计取。⑹财务费用：长期借款利息和流动资金借款利息计入财务费用。⑺其他费用：扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费，其他制造费用按工资及副利的XXX%计取、其他管理费用按生产成本的XXX%计取、其他销售费用按销售收入XXX%计取。8.3.3正常年经营成本估算为XXX万元。57 8.4财务评价报表8.5财务评价指标8.6盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）。其计算公式为：BEP＝年固定成本×100%年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加各年的盈亏平衡点有所不同，由总成本费用估算表中可以看出，年总产量达到62.94%，即正常年屠宰量达到18882头，企业可保本。正常年盈亏平衡分析8.7敏感性分析该项目基本方案财务内部收益率为XX%，对项目实施过程中一些不确定因素的变化如销售收入、经营成本、固定资产投资作了提高和降低X%、XX%、XX%的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析。可以看出,各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中经营成本和销售收入的变化最为敏感。与基准收益相交的临界点为销售收入降低XX%，经营成本提高XX%。57 第九章环境影响评价9.1建设地点环境状况厂址位于ＸＸ省ＸＸＸ二十里铺工业园区，东面和西面是工业园区道路，西面是农田，南面是新世纪柳湖春酒业公司，交通便利。环境空气质量按GB3095-1996二级标准评价，其中SO2在非采暖期没有超标，NO2在采暖期和非采暖期均没有超标。项目建成后对环境无明显影响。9.2主要污染源及处理方案9.2.1主要污染源项目投产后主要污染源有牛粪和牛肠胃内容物、血液、油脂；生产废水；锅炉煤渣和烟气；制冷压缩机和鼓风机、引风机产生的噪音等。⑴废水屠宰及分割生产过程中污水含有血污、油脂、骨肉屑、未消化的食物和粪便等，污水悬浮物中SS含量较高。污水中不含其他有害物,污染程度中等。平均污染指标为SS700mg/l,BOD5800mg/l，COD1300mg/l，pH6-9。生活污水来自厂区生活卫生设施排水。生产车间及待宰圈污水平均排放量24.5t/h；生活污水平均排放量1t/h；锅炉废水平均排放量0.6t/h。全厂平均排放量28.71t/h，日排放量262.09t。⑵废气锅炉所排烟尘。⑶固体废物57 每天粪类及其他固体废弃物排放量约15吨，每天排出煤渣0.31吨，年排煤渣62.69吨。⑷噪音主要来自生产过程中各种机械运转、振动发出的噪音，强度在45-70dB(A)范围内。9.2.2处理方案⑴污水处理方案①废水处理方案的选择目前处理屠宰厂生产废水的工艺有两种。一种以好氧生物处理为主，另一种以厌氧生物处理为主。好氧生物处理工艺占地面积小，自动化程度较高，处理效果好，投资节省，但耗能较大，日常运行费用较高。厌氧生物处理耗能小，日常运用费用低，但占地面积大，投资较高，处理效果一般，尚需进一步物化处理才能达到排放标准。考虑到对土地的有效利用，废水排放量不大，有机物浓度不高，权衡利弊，采用好氧生物处理为主的工艺方案利大于弊。②处理方案设计a、工艺流程图生产废水→隔油→截粪→机械格栅→SBR池→排放b、工艺说明屠宰污水在车间外设截粪井和隔油池，经截粪隔油后由室外排水管流入污水处理厂机械格栅处，滤去较大块杂物后由泵提升到曝气池充氧后，经活性污泥生化作用去除大量有机物，使污水中COD、BOD和悬浮物含量大大下降。污水经处理后水质达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457）中关于肉类联合加工企业的二级排放标准，处理后的污水经消毒后排放，通过厂外污水管网排入当地污水处理厂。生活污水排入厂区内化粪池处理后送入当地污水处理厂。57 沉淀的污泥经浓缩后加压制成泥饼，作为农家肥料使用。⑵废渣处理方案锅炉煤渣暂时存在厂区渣场，定期用汽车运至建筑工地做保温材料或垫路用。粪、胃内容物售给当地农民作肥料。生活垃圾可分类收集，集中地点堆放，并定期用汽车运至当地政府规定的处理场所。⑶烟气综合治理锅炉安装湿法除尘装置，烟气经处理后排放浓度小于200mg/m3，林格曼黑度0-1级，达到《锅炉房大气污染物排放标准》GWPB3-2001的标准。⑷噪音的防治鼓风机和引风机采用相应的消声器和隔声筒等降噪装置。风机和电机等安装基础，设有充分的减震设施。消声器和隔声筒与风机、管道连接处填塞隔音材料，机房设有专门的隔音门和采光通风、消声多功能窗等。经上述措施后，各车间工作区的噪声可控制在65db以内。9.3绿化绿化是本项目工程设施的重要组成部分，厂区绿化可净化空气，美观环境，改善工作条件，激励工作精神，借以达到保护环境，安全生产的目的。厂区绿化应根据功能不同有所侧重，生活管理区（即厂前区）的绿化，应以观赏植物为主，生产区应以抗污染性能强、净化空气性能好的植物为主。总平面图中建筑物与道路之外，均为绿化区域。厂区绿化投资4.5万元。57 9.4环保本项目的环境保护主管部门为ＸＸＸＸＸＸ环保局，项目中有关环境保护的业务由环保部负责，设置专职人员管理。此外，还配备技术人员一名，负责监督检查。污水处理场日夜有人值班负责化验水质。环保所用污水处理设施，投资为XXXX万元。主要设备及土建工程。建议项目建设单位作环境影响评价表。序号项目名称单位数量1隔膜计量泵台12潜污泵台43鼓风机台24潜水搅拌机台35滗水器台46污泥泵台37带式压榨机台18空压机台29污泥提升泵台210冲洗泵台211格栅台312加药装置台113污水处理间m279.214格栅井m35.615调节(隔油)池m387.516SBR池m3495.017堆粪场m320018化粪池m360.057 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况本项目是典型的农业产业化项目，是优化农业产业结构的有效措施，肉牛养殖业的发展，需求大量的饲料、草料和作物秸秆，可带动牧草业、种植业和饲料加工业同步发展。项目建成后可促使项目区农户调整种植业结构，变传统的“粮－经”二元结构为“粮－经－饲”三元结构，加大饲料作物的种植面积，加大农作物秸秆的有效利用，增加项目区土地的植被覆盖，减少水土流失，调节气候，改善生态质量。项目的实施将提高农户的生产能力、改善植被结构，改善区域生态环境，其生态方面的效益是巨大的。项目的实施有利于促进项目区畜牧业的发展，有利于增加有效供给，推动二、三产业的发展，多渠道增加基地建设的投入，发挥投入产出的倍加效应。同时，以市场为导向，以效益为中心，突出优质肉牛产业优势，建成区域性主导产业，逐步形成区域化布局，专业化生产、企业化管理、社会化服务的农业生态体系。10.1.2辐射带动作用本项目通过“公司＋基地＋农户”的生产方式，带动扶持3000户农户发展养殖业（按户均养殖10头肉牛），增加农民收入，帮助农民脱贫致富，同时可加强优质肉牛基地建设，提高生产的技术含量，在改进饲养等方面都起到示范和带动作用。同时，还可直接增加XXX人就业。10.1.3农业生产市场化、组织化程度的提高情况以屠宰加工企业为龙头，与肉牛专业户建立稳定的经济关系，实行57 “分散养牛，统一收购，集中加工，统一销售”，由屠宰加工企业和肉牛养殖户共同组成董事会或股份合作公司，共商大事，共享利益，共担风险，促进肉牛屠宰的市场化、组织化程度的提高。10.2农民效益肉牛屠宰无论从帮助农民致富、保证公司生产原料的稳定供应及提高公司的经济效益，还是促进地方经济的发展都是可行的。农户每饲养10头肉牛，年可获纯利4800元。10.3其它社会影响项目的实施有利于丰富“菜篮子”工程，通过政府的引导和支持，企业大力宣传也使国民的健康意识得到了提高。肉牛特有的消化系统能将含在饲料中的纤维素转化为高质量的动物蛋白。肉牛将大量人、猪、禽等动物不能直接食用的青贮饲料转换成动物蛋白，从而在很大程度上避免了与其他牲畜争夺蛋白质饲料。这在我省人口增长对耕地和粮食的压力日益增加的时候，大力发展肉牛屠宰加工业，不仅可以缓解人口增长对耕地和粮食的双重压力，而且为农民脱贫致富增加了新的途径，对发展节粮、经济、高效农业中也将起到举足轻重的作用。通过项目实施，对该地区农村生产生活条件的改善、生活水平的提高，价值观念、文化水平等方面都将产生积极的作用。10.4风险分析与防范措施10.4.1技术风险57 本项目所选用的技术已成熟，但生产人员培训达不到熟练工的水平，不能按工艺要求进行操作，就会造成产品质量下降。控制风险的方式：制定严格的操作规程，生产过程采用标准化管理；选择和培训高素质的生产人员，要求所选人员具备高中以上文化程度、敬业、健康。项目所选设备国内制造厂家较多，设备选型时应注意生产能力配套问题，做好调研考察工作，认真分析各项技术参数和实际使用状况，减少投资风险。10.4.2市场风险原料质量、价格和产品销售价格对项目收益影响较大。建议企业规范原料收购，细分产品目标市场，尽量采用订单生产方式，减少库存；培训销售人员以诚信为本。10.4.3融资风险项目贷款和引入资金若不能落实、企业财务状况恶化，资金来源中断，会导致企业无法开工或工期延长或被迫终止。这类风险控制最好采用风险转移的方法，如向保险公司投保。10.4.4政策风险政府鼓励定点屠宰项目，并制定了一系列优惠政策，本项目符合我国食品工业发展政策。10.4.5其他风险其他风险因素还有水、电、汽不能正常供应；设备的突然损坏；自然灾害如地震、干旱等。这些因素都会使产品质量和产量下降。这类风险除了严格控制以外，还可用风险转移的方法，如向保险公司投保。57 第十一章项目组织与管理11.1项目经营管理模式项目由ＸＸＸＸＸＸ政府组织成立领导小组，负责协调、监督项目工程进展及资金的使用。项目实施由ＸＸＸＸＸＸ农业综合开发办公室组织管理，ＸＸＸＸＸＸ清真肉品有限责任公司组织实施和建成后的经营管理。11.2组织机构与职能划分11.2.1企业组织原则项目管理按照现代企业制度进行，拟实行经理负责制。具体操作方式是通过建立完善各项规章制度，并引入约束和竞争机制，使企业保持充分活力并健康发展。同时企业应充分享有以下权利：生产经营决策权；产品劳务定价权；产品销售及物资采购权；投资决策、留用资金、工资奖金分配权；内部机构设置及人事权等。项目组织结构如下图。11.2.2工作制度生产车间全年有效生产日为200天，单班制生产。公休假时间采用轮休制和加班补偿制。57 11.2.3劳动定员企业实行劳动合同制。尽量压缩非生产性人员。定员。序号部门名称班制定员基本工资（元）年工作时间（月）预测工资（千元）年平均年平均附加年合计1急宰间及化制间51.1车间管理人员11121.2生产工人1472牛屠宰及分割车间642.1车间管理人员12122.2生产工人16273冷库及制冷站7243.1管理人员21123.2生产工人26124污水处理站154.1车间管理人员21124.2生产工人2475管理部125.1厂长2125.2财务人员2125.3人事劳资1125.4安全生产1125.5供销人员6126技术部10127其他127.1锅炉房1377.2维修部14127.3运输2127.4保洁1127.5门卫212总计11595.65%生产工人7262.61%管理人员1613.91%技术人员108.70%其他人员1210.43%11.3技术培训57 企业人员中管理人员要懂企业管理，熟悉肉牛屠宰加工的基本知识，清楚产品的质量标准，能对公司的发展作出科学决策；技术人员要精通屠宰加工过程中的相关技术，并能及时解决生产过程中的问题，把好质量关。新入厂人员必须进行培训，培训后的操作人员需达到三级工以上技术水平，上岗能熟练操作和维护。化验和技术人员必须具有中专以上文化程度，并进行专业培训，经考核合格或持证后方可上岗。11.4经营管理项目的经营管理，必须严格按照国家的有关法律法规及条例规定进行，各个管理部门形成的规章制度必须符合国家的法规条文。在人事管理、用人制度等方面必须按照《工会法》、《劳动法》等法规中的规定要求执行；在企业管理方面必须依照《公司法》、《产品质量法》等法规进行。依照社会主义市场经济规律实施管理，全面实行现代企业制度，依法建立科学的法人治理机构，健全决策、经营与监督之间的制约机制，互相监督、互相促进，使各项工作依法运转。具体应做到：⑴原料购进应严把质量关，由专人负责，同时建立健全监督机制。⑵生产过程强调科学化、规范化，同时指标到人、责任到人，并与个人经济报酬挂钩，赏罚分明。⑶强调质量和成本意识，企业实行两极核算，通过基层班组核算降低成本，挖掘潜力，提高效益，保证质量，同时坚决杜绝浪费。⑷打破企业员工传统工资待遇，对企业内部有特殊贡献员工采取特殊工资，以调动生产积极性和培养企业主人翁精神。⑸对销售部门给与更多的支持，使其努力开拓市场，为企业今后的不断发展状大奠定良好的市场基础。第十二章可行性研究结论与建议57 12.1可行性研究结论⑴本项目利用当地资源优势，发展屠宰加工业，实行产业化经营模式，对合理开发利用当地资源，优化农业产业结构，发展特色支柱产业起到很好的示范作用。项目符合国家产业政策和当地农业产业化经营方向。⑵项目产业关联度强，可关联带动养殖业、种植业、运输业、储藏加工业、饮食业、包装业等的发展。⑶项目利用企业现有生产技术和销售网络，可减少项目风险。⑷项目产品市场前景好。⑸项目建设及生产所需的各种原料有充分的保障，建厂条件具备。⑹本项目工艺、设备成熟，产品质量稳定。综合上述，项目可行。12.2建议本项目投产后，为建立良好的品牌，企业可从以下几方面考虑：⑴建立原料质量收购标准，提高原料质量。⑵采用现代企业管理模式，确保产品质量，建立良好的品牌。⑶项目建设单位要抓好技术培训，不断提高技术人员、生产人员和农民的技术素质，以提高生产管理水平。同时企业应加大科技开发力度，不断增加产品品种，提高产品科技附加值。⑷建立健全企业的销售网络，培养一批高素质的销售人员，利用各种媒体进行广告宣传，扩大企业知名度。⑸企业要重合同、守信用，及时交货。⑹57 尽快适应和掌握WTO规则，改进经营方式，完善企业制度，制定发展战略。建议尽快实施。57'