年产100万套出口工业及办公用椅扩产技改项目可行性研究报告 113页

'目录第一章总论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目申报单位概况11.1.3项目性质31.1.4项目建设地点31.1.5市场需求与产品销售方向41.1.6项目建设规模及主要建设内容51.1.7产品方案51.1.8项目总投资61.1.9项目资金筹措61.1.10项目建设工期61.1.11主要建设条件61.2申请报告编制依据101.3申请报告编制的主要内容111.4主要技术经济指标11第二章项目提出的背景和建设的必要性132.1项目提出的背景132.2项目建设的必要性142.2.1项目建设是加快发展XX轻工制造业，实施“二次创业”战略的需要142.2.2项目实施是努力打造外向型经济，提升中小企业竞争力的有力实践152.2.3项目建设是企业适应市场经济发展和壮大自身的需要17第三章市场分析183.1座椅行业市场发展现状183.2座椅行业市场需求分析及预测193.3建设规模的确定21第四章厂址选择与建设条件224.1项目拟建地点概述224.2土地利用合理性分析224.3征地拆迁与移民安置234.4建设条件234.4.1配套基础设施条件234.4.2供配电264.4.3社会经济发展条件264.4.4政府支持条件274.4.5资金条件29第五章技术方案、设备方案与工程方案305.1技术方案31109 5.1.1产品生产方案315.1.2产品执行的质量标准315.1.3产品工艺315.2设备方案325.2.1原有生产工艺设备325.2.2新增生产设备345.2.3电气设备355.3建筑工程方案36第六章主要原材料、燃料供应396.1主要原辅材料及燃动力供应396.2原材料、辅助材料来源与运输方式40第七章总平面布置与公共辅助工程417.1总平面布置417.2交通运输437.3公用辅助设施建设情况437.3.1给水工程437.3.2排水工程457.3.4供电工程477.3.5通风与空调497.3.6厂区道路及场地硬化497.3.7电信497.3.8绿地507.3.9环卫设施507.3.10围墙与大门517.3.11抗震51第八章节能节水方案528.1用能标准和节能规范528.2能耗状况528.3节能措施和节能效果分析538.3.1建筑节能538.3.2电气节能措施548.3.3利用太阳能548.3.4节水措施558.3.5生产工艺过程的节能措施55第九章环境保护579.1厂区环境保护目标579.2厂区主要污染源589.2.1项目施工期对环境的影响599.2.2项目运营对环境的影响609.3环境保护措施629.3.1施工期的环保措施629.3.2项目营运期的环保措施64109 9.4环境评价66第十章劳动安全与职业卫生6710.1设计依据6710.2厂区布置及防护设施6810.3生产过程中劳动保护与安全防护措施6810.4工业卫生7010.4.1职业病防护和卫生保健措施7010.4.2防暑降温7010.5职业安全卫生机构和人员配备70第十一章信息化建设7211.1机械制造行业信息化建设现状7211.2企业公司信息化建设概况7211.3企业信息化建设的目标7311.3.1企业管理信息系统7311.3.2企业资源管理系统实施分析73第十二章消防7512.1设计依据7512.2主要消防隐患点预防7512.3总图消防7512.4电气消防7612.5消防给水7612.6消防系统建设7712.7消防机构设置及定员78第十三章组织机构与人力资源配制7913.1企业组织结构图7913.2劳动岗位配置8013.3人员培训81第十四章项目实施进度8314.1建设工期8314.2项目实施进度计划83第十五章投资估算及资金筹措8415.1估算范围8415.2估算依据8415.3投资估算总额8515.4资金筹措85第十六章财务评价8716.1财务评价依据8716.2基础数据8716.3财务评价8716.3.1总收入估算8716.3.2营业税金及附加8816.3.3总成本费用88109 16.3.4利润总额及分配8916.3.5盈利能力分析9016.3.6不确定性分析9216.4财务评价结论93第十七章社会效益分析9517.1社会效益分析9517.2社会对该项目协调性分析97第十八章风险分析10118.1项目面临的主要风险10118.2防范和降低风险的对策101第十九章结论与建议101第二十章附图、附表及附表101109 第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称本项目名称：年产100万套（出口)工业及办公用椅扩产技改项目1.1.2项目申报单位概况本项目由XX市XX有限公司（以下简称XXXX公司）申报。XX市XX有限公司位于XX市航银路57号。公司创建时只是一家只有20多人的小企业，现在已发展成为拥有生产场地3500平方米，配套齐全的现代化工厂。XX公司建有标准厂房，包括注塑车间、冲压车间、焊接、冷作、机加工车间等，总建筑面积达4000多平方米，现有120多名生产工人和数位专业高级工程技术人员。公司具有精良的设备、完善的生产工艺，严格执行GB/T19001-2000、ISO9001-2000质量管理体系进行生产经营管理。公司从成立以来就一直与德国MEYCHAIRSYSTEMGMBH公司保持紧密的合作关系，双方共同研发工业及办公用椅等产品，XX公司目前是德国MEY公司在中国大陆唯一专业工业及办公用椅制造商，产品直接出口外销至德国及其它欧洲市场、美国和澳大利亚等国。近几年来公司每年出口各种类型座椅累计109 达50多万套，销售额均达到或超过200多万美元，是一家稳定发展的创汇型的中小企业，市场前景良好。XX公司在保持德国产品的优良品质，不断扩大出口批量的同时，还致力于开拓中国大陆市场，利用不断积累的综合技术向多领域、多行业拓展。公司目前除生产制造出口工业及办公用椅和加工塑料制品之外，还为XX的汽车工业配套生产零部件。近年来对柳汽、柳微汽车、六和方盛汽配等厂家都有生产配套。作为专业座椅生产商，XX公司一直注重技改的投入，不仅投入巨资购买了一系列先进的车床、冲床、机床、焊机等生产设备，同时也在不断提升企业产品开发能力和创新能力，注重引进高级人才。近年来，XX市XX公司更是抓住XX市大力加快汽车、机械制造工业发展的机遇，企业产品订货量连年供不应求，企业经济效益增长势头强劲，各项业务发展迅速，盈利水平大幅度提升，财务状况良好。随着公司不断加大产品技改步伐和技术创新力度，公司产品品种不断扩大，产值、税利均有不同幅度增长，取得了可喜的成绩。企业近三年来主要各项经营指标见下表：企业近三年主要经营指标表109 指标年份2006年2007年2008年销售收入（万元）1388.781756.681707.87出口：1316.31出口：1640.32出口：1382.21利润（万元）123.75152.8893.66应缴税金（万元）236.09300.16290.33资产负债率47.58%50.22%45.79%为满足国际市场销售工业及办公用椅的需求，克服当前生产能力滞后的情况，同时也考虑促进公司发展的远景规划，XXXX公司于2008年8月在柳东新区官塘创业园购置土地35亩，准备投资5000万元分两期对企业进行技术改造，包括新建标准生产厂房、搬迁再利用原有设备和引进新的先进技术设备。其中一期将新建厂房16200平方米和购置设备53台（套），搬迁再利用原有设备129台（套），二期将建设办公楼和综合实验楼4650平方米，力争实现生产规模和管理水平再上一个新台阶，到2010年实现100万套工业及办公座椅的产销能力。1.1.3项目性质本项目性质：技术改造项目1.1.4项目建设地点项目建设地点位于柳东新区官塘创业园八角岭片区A-03-02号地块。109 1.1.5市场需求与产品销售方向（1）市场需求本项目的主要产品是工业及办公用椅。工业及办公用椅是在国民经济社会各行各业都有着广泛需求的产品，随着科技的不断发展和人民生活水平的不断提高，全球对工业及办公用椅也提出了更高的要求，比如要求座椅更加人性化，安全化，环保化，科技化等，这给全球的座椅行业提出了更高的要求。到2008年底，美国、加拿大、欧盟、澳大利亚、日本、韩国等发达国家的总劳动力资源人口总数为7.62亿人，按平均8%的失业率计算，其实际劳动力资源人口总数为7亿人，再根据工业座椅每50人1套，而办公座每5人1套的标准计算，以上西方发达国家的年工业座椅需求量最少约为1400万套，而办公座椅的年需求量最少约为14000万套。除以上国家及中国之外的其他亚、非、拉发展中国家的劳动力资源人口总数约为22亿，据工业座椅每500人1套，而办公座椅每100人1套的标准计算，以上其他亚、非、拉发展中国的年工业座椅需求量最少约为440万套，而办公座椅的年需求量最少约为2200万套。（2）产品销售方向XX有限公司是一家外向型生产企业，生产工业及办公用椅已有十多年的历史，所生产的产品全部出口，产品销售市场包括德国、英国、荷兰、美国、澳大利亚等西方国家。109 1.1.6项目建设规模及主要建设内容项目总建筑面积约20870平方米。项目建设内容包建筑工程和原有设备搬迁再利用及新设备采购安装。整个工程分两期完成，其中一期将完成新建生产厂房16200平方米和搬迁利用原有设备129台（套），其中购置设备包括引进冲床、车床、弯管机、注塑机、焊机、冲压机、加工中心等生产设备共计53台（套）；二期工程将新建综合办公楼2400平方米、员工食堂2250㎡以及其他辅助生产设施20㎡；项目完成后可形成年产工业和办公座椅100万套的生产能力。1.1.7产品方案（1）产品方案项目主要产品是座椅，主要包括工业和办公座椅，产品方案详见下表：产品方案表序号产品名称原产量（万套）技改后产量（万套）产品单价1工业座椅总成1030110元/套2办公座椅总成307096元/套1.1.8项目总投资项目总投资5000万元，其中固定资产投资：4500万元，新增109 流动资金500万元。1.1.9项目资金筹措项目建设资金筹集方式为：1）固定资产投资4500万元中，企业投入自有资金1850万元，向银行贷款2300万元，申请政府扶持资金350万元；2）项目所需流动资金500万元全部由企业自筹解决。1.1.10项目建设工期本项目建设内容主要是生产厂房等土建工程和原有设备搬迁再利用及新生产设备采购、安装，预计全部项目建设可在两年内完成。1.1.11主要建设条件（1）基础设施条件1）给水项目规划用水量为1500M3/月，给水源引自柳东新区市政给水管网，常年供水水压为0.28MPa，能够满足项目生产、生活、消防等用水需求。2）排水项目建设场址位于柳东新区官塘创业园八角岭片区A-03-02号地块，园区外围已经建立较为完善的市政排水管道，可满足项目建设和运营需要。排水采用分流制，生产用水及生活废水经污水处理厂处理达标后109 排放到市政污水管网。雨水管道结合道路和地形坡向布置，雨水收集后就近排放到雨水管渠。3）供电本项目用电负荷为500KVA，用电从官塘创业园变电站引入。4）交通条件本项目场址位于XX高新区官塘创业园内，南临柳东大道，距XX主城区7公里，距XX机场为30分钟车程，距桂林两江国际机场90分钟车程，市内有公交线路直达，交通十分便捷。（2）社会经济环境条件XX是我国中西南的交通枢纽，是广西和中国西部的工业重镇，总面积628.3平方公里，区域人口约350万人。XX市素有“桂中商埠”的美称，是西部重要的商品集散地。XX东临广东，南接北部湾东南亚，西靠云贵川，北抵长江中下游的湖南等省区，处于我国南方开发区（华南经济区）与大西南待开发区（西南经济圈）的交汇地带，是中国—东盟自由贸易区的物流中转站。2008年，XX109 全市完成地区生产总值900.6亿元，增长13.2%；全部工业总产值1750亿元，增长25.9%；全社会固定资产投资430.3亿元，增长42.5%，其中，用于宜居城市建设的投入达164亿元；财政收入140.1亿元，增长20.3%；社会消费品零售总额335亿元，增长22.2%；与此同时，生态城市建设取得新成绩，空气质量优良率达98.4%，比2007年提高了2.2个百分点；城镇居民人均可支配收入14350元，增长11.5%；农民人均纯收入3855元，增长10.2%，初步实现了工业发展与环境保护同步推进、宜居城市与国民经济同步发展、城乡人民生活水平与经济社会发展水平同步提高。（3）政策条件1）项目是国家产业调整政策中允许发展的项目本项目属于轻工制造产业，不在《产业结构调整指导目录(2005年本)》限制和淘汰的产业目录内，即属允许发展项目。2）项目建设符合国家轻工业产业调整振兴规划发展方向《轻工业产业调整振兴规划》提出：轻工产业将选择对国内消费拉动作用显著、出口创汇额较大、产业关联度较高、环境影响相对突出、具备较强发展潜力的行业及企业为振兴重点；找准行业发展的关键问题，选择能够带动行业全局、见效迅速、促进轻工业持续健康发展的项目，作为扶持重点；抓住对行业科技进步推动作用大的关键技术，增强自主创新能力，淘汰落后产能，推动结构调整和产业升级。本项目建设通过新建生产厂房和引进新设备来扩大生产规模和提高产品创新能力，这将有助于加快XXXX公司形成专业化、模块化生产能力，从而带动上下游产业的发展，促进轻工业持续健康发展，符合国家轻工业产业调整振兴规划发展方向。3）项目符合XX市工业发展规划XX市工业发展“十一五”109 规划中明确指出：积极发展外向型经济，充分利用外部资源，鼓励工业产品出口，参与国际竞争。优化产业结构和工业布局，加大用高新技术和先进适用技术改造现有工业的力度，改造提升现有产业，引导产业结构向信息化、融合化、集群化、生态化的方向发展。通过本项目建设，可进一步提高XXXX公司新型座椅的生产技术自主创新能力，调整产品结构，提高产品质量，扩大出口创汇能力，有助于提高XX乃至广西座椅行业整体发展水平。4）项目符合XX市2009年企业挖潜改造资金重点扶持方向XX市2009年企业挖潜改造资金重点扶持行业中明确指出支持轻工行业改造升级，创建自主品牌项目。本项目的主要产品是各类工业及办公用椅，所生产产品用于出口和内销。目前XX公司已经和德国MEY公司进行新型乐队座椅以及适应中国市场需求的座椅类产品研发，以满足国内文化及其他行业的新需要，此次研发将创建自主品牌“XX”系列乐队特种座椅。这将是XX乃至广西首个特种座椅类品牌。因此，本项目有着良好的资金扶持政策。（4）资金条件XXXX公司是XX及广西唯一一家座椅专业生产制造企业，具有十几年的专业座椅生产经验，技术先进，管理完善、出口产品质量过硬，销售网络遍布欧美等地，企业信誉良好。本项目作为公司的战略规划技改项目，有着良好的发展前景，公司将通过自筹与贷款相结合的方式筹集所需建设资金。XXXX公司近三年的销售收入累计达到了109 近5000万元，应税总额累计超过800万元；鉴于XXXX公司良好的发展前景及主打产品旺盛的市场需求，XX市商行一期已经对本项目放贷400万元，二期贷款也正在洽谈当中。因此，本项目的资金来源是有保障的。1.2申请报告编制依据项目报告的依据包括：（1）《产业结构调整指导目录》（2005年本）（国家发改委第40号令）（2）国家计划委员会、建设部颁布，《投资项目可行性研究指南(试用版)》，计办投资(2002]15号（3）国家发改委、建设部发布，《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)，发改投资[2006]1325号（4）《中共XX市委员会、XX市人民政府关于加快工业经济发展的若干意见》（5）2009年XX市企业挖潜改造资金使用重点和申报要求（6）《XX市企业挖潜改造资金管理办法》（7）其它相关标准规范、规定等（8）项目申报单位提供的有关资料（9）报告编制人员调查收集取得的相关基础资料1.3申请报告编制的主要内容本报告主要内容包括：109 项目承办单位企业的概况及承办条件、项目提出的背景和必要性、市场预测、厂址选择与建设条件、项目建设内容、工程方案、总平面布置与公共辅助工程、环境保护、劳动安全与职业卫生、消防、人力资源、企业信息化、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务评价、社会评价、风险分析、结论与建议等。1.4主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表：主要技术经济指标表名称单位数量建设规模年产工业座椅万套30年产办公座椅万套70购置设备台（套）53搬迁原有设备台（套）129总建筑面积平方米20870总投资万元5000固定资产投资万元4500流动资金万元500资金筹措万元5000企业自筹（含流动资金）万元2350申请政府扶持资金万元350银行贷款万元2300财务数据年营业收入万元10020年营业税金及附加万元1074.52企业所得税万元371.31年总成本费用万元7460.22年利润总额万元1485.25净利润万元1113.94财务评价指标销售利润率%14.45总投资收益率%28.99109 财务内部收益率（所得税前）%29.26财务净现值（所得税前）万元6072.05投资回收期（所得税前）年5.18第二章项目提出的背景和建设的必要性2.1项目提出的背景XX市XX有限公司生产和销售工业及办公用椅已有十多年的历史，其所生产的产品全部出口。产品销售市场遍及德国、英国、荷兰等欧洲国家和美国、澳大利亚。公司产品目前109 主要由德国MEY公司研发设计，经过国内装配后出口到国际市场。XX公司目前所生产的产品是德国MEY公司的专利产品，它是根据人体腰脊椎骨结构力学原理设计的，是一种非常适合人体工程的健康座椅，因而是广泛使用于各类工业生产装配线、科研所、实验室和IT行业专业工作用椅。产品质量达到国际标准水平，科技含量较高，不论工业座椅还是办公座椅都具有防静电功能，因此产品在国际市场上非常受欢迎，“MEY”这一商标品牌产品在欧美国际市场上享有较高的知名度和市场占有率。近年来，随着出口订单的逐年递增，XXXX公司也在不断的增加固定资产的投资，进行技术改造，以此扩大生产能力。在公司生产经营形势看好，经济效益蒸蒸日上的同时，公司领导层意识到要使公司保持持续、快速、健康的发展，今后不能仅只依靠出口产品，还应致力于国内市场的开拓。在瞄准汽车配件市场的同时，坚持以市场为导向，将按照技术引进与自主创新相结合，努力开拓国内汽车零部件市场，立足争取为XX各大汽车厂配套生产加工汽车零部件，同时加强与XX市一些汽配厂协作承接生产加工部分汽车配件。目前公司选择的座椅出口产品都是在国际、国内市场最有潜力发展的产品，正是在此背景条件下，XXXX公司决策层敏锐地感觉到必须抓住有利时机，尽快扩建厂房、引进先进的生产设备和工艺技术，扩大生产规模，加强质量管理和自主品牌的创建，以提高XX及广西的座椅行业技术水平及竞争力，为XX及广西进一步实施国家轻工行业振兴规划做出应有的贡献。为此，XXXX公司已经开始和德国MEY109 公司合作共同开发新型乐队座椅，以开拓新市场。另外还不惜巨资，计划第一期投入3000多万元人民币在柳东新区官塘创业园购地近40亩，新建高标准的现代化工厂，力争实现从目前（2008年）年产座椅50万套，年产值2000万元，计划在2年内达到年产座椅100万套，年产值1亿－1.2亿元的目标。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是加快发展XX轻工制造业，实施“二次创业”战略的需要长期以来，XX市是以劳动密集型和资本密集型为特征的传统工业所占比例较大的工业城市，资源型、初加工型产业仍然占主导地位。新兴产业发展缓慢，高新技术产业在XX没有形成规模，利用高新技术改造传统工业的能力仍具有局限性。工业产业结构、产品结构不合理状况依然存在。畅销产品少，平销或滞销产品较多；名牌产品、高新技术产品、高加工度产品少，一般产品、初加工产品、低附加值产品、老产品多；产业结构、产品结构的不合理，对提高全市产业竞争力、提高经济效益水平构成明显制约。XX市是广西最大的工业基地，也是广西加工制造业中心，要走新型工业化道路，就要109 坚持把工业作为产业发展的主导，运用高新、先进的适用技术改造提升传统优势产业，努力提升产品质量，扩大产业规模，提高经济效益，调整优化工业布局，扶持培养一批新兴产业，坚持实施“二次创业”和“城市转型、经济升级”战略，以三大支柱产业和五大传统产业为重点，全面推进新型工业化建设。本项目通过新建厂房和引进先进设备来扩大生产规模和提升产品创新力度，项目建设完成后将有效提高XX及广西特种座椅行业的技术水平和生产规模，有利于打造自主品牌并增加国内座椅行业在国际市场的份额，这将是“二次创业”战略在XX轻工行业的重要实践与体现。2.2.2项目实施是努力打造外向型经济，提升中小企业竞争力的有力实践XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出要实施开放带动战略。把“引进来”和“走出去”并举作为加快XX市发展的重要立足点，“跳出XX发展XX”，扩大对外开放，充分利用国内、国外两种资源、两个市场，真正形成国民经济的良性循环体系，不断提高对外开放水平，力争在更广领域和更高层次上参与国际经济合作与竞争。此外，还要实施“中小企业成长计划”，加快中小企业发展。争取用3—5年时间，培育200—300户成长型中小企业，培养一支懂管理、会经营的企业家队伍，带动中小企业向“专、精、特、新”方向发展，促其尽快成长壮大。加速中小企业产业结构优化升级。109 引导中小企业通过管理创新、技术创新和制度创新，增强产品和技术开发能力，提升产品的技术含量和附加值，推动产品换代、技术和装备更新，积极实施和推进品牌战略，形成各具特色、专业性强、适应市场需求变化的中小企业集群。大力扶持专业协作配套型、科技型、外向型、资源利用型以及农业产业化龙头型等中小企业，按照放开搞活、工商一体、技术创新、扶优创优、多元投资、集约经营的发展方针，积极支持发展无污染、低能耗、环保型、劳动密集型、单位面积产出高、有一定基础、能有效提升城市功能和服务水平的都市型工业，如纺织品、成衣服装、包装印刷、食品加工、文体用品、工艺美术、洗涤化妆用品、旅游用品制造业等，充分发挥都市型工业在提供劳动就业、缓解就业压力等方面的作用。本项目所有产品均用于出口，其建设是XX市外向型经济建设的典型实践，通过对自主品牌的开发，还可从“XX制造”向“XX创造”战略转变。更重要的是通过本项目的实施，XXXX公司的竞争力将得到有力提高，增强了产品和技术开发能力，也是XX市“中小企业成长计划”实施的重要体现。2.2.3项目建设是企业适应市场经济发展和壮大自身的需要2008年的全球金融危机给全世界带来了巨大影响，全球经济更是步入了衰退期，在这种情况下，对外贸易依存度较高的中国受到了影响更大，在浙江、江苏、福建、广东等沿海发达省份，数以万计的外贸出口型企业陷入困境，甚至是倒闭。面对严峻的经济形势，企业如果不109 及时采取有力措施，迅速调整和优化产品结构，加大自主品牌建设，提高产品质量和生产规模，将有被淘汰出局的危险。为此，XX市XX公司必须抓住机遇，扩建厂房，引进先进设备、生产线和生产工艺、生产高品质的产品，以增加配套份额和实现规模效益，满足企业持续发展的要求。随着国家4万亿刺激内需的计划的出台实施及轻工业产业调整振兴规划的制度实施，座椅行业将会迎来新的发展时机，在这种有利情况下，只有通过提升企业生产规模，大力打造自有品牌，在原有市场份额基础上加大对新兴市场的开发力度，才能保证企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。本项目建设通过新建厂房及引进先进设备来提升企业的综合实力，是XXXX公司战略结构调整，提高竞争优势的重要措施。第三章市场分析3.1座椅行业市场发展现状座椅是在经济社会中常见的用具，主要分工业类座椅和民用座椅两大类。目前在各行各业当中均有广泛应用。工业座椅主要是用于生产线装配，特种岗位操作及控制中心等，而民用座椅主要在办公及教育、文化部门使用。目前全球工业座椅年产量约为7000万套，而民用办公类座椅的年产量约为18000万套，其中欧美等地发达国家的产量占到总产量的30%以上，中国的产量约占总产量的15%左右。109 随着我国综合国力不断增强和科技水平的发展，我国座椅行业在国际上的市场份额和国际地位也日益提高，其中较具代表性的是浙江大丰体育设备有限公司。在2008年北京奥运会的31个体育场馆建设中，配备座椅的场馆有22个，浙江大丰体育设备有限公司设计生产的座椅走进了19个场馆，座椅数量接近58万把，占整个北京奥运会场馆座椅总数的87.3%，销售额超过1.3亿元。此外，浙江大丰体育设备有限公司还承揽了雅典奥运会和平友谊体育馆、卡拉斯卡凯足球场等7个国际项目以及2010年温哥华冬季奥运会和2012年伦敦奥运会场馆看台座椅项目，这些都说明了中国座椅行业蓬勃发展的良好势头。近年来，按照人体工程学原理设计的座椅在国际上占据了大部分市场，这种座椅具有防静电功能，而且是根据人体腰脊椎骨结构力学原理设计的，是一种非常适合人体工程的健康座椅，因而成为广泛应用于各类工业生产装配线、科研所、实验室和IT行业专业工作用椅。目前该类座椅产量占全球座椅产量的一半以上。随着国际金融风暴的影响范围不断加大，全球座椅制造行业也受到了一定的影响，在此情况下，各大座椅生产厂商纷纷调整产品结构，加快产品创新步伐，提高产品科技含量，努力降低产品成本，以缓解金融危机所带来的不利影响，如EUROCHAIRS、EACCHAIRS等国外大型座椅生产企业及国内的浙江大丰、丽江坐椅、时尚怡合等国内较具规模的座椅生产厂家从去年就已经开始把研发生产科技含量高、时尚环保、经久耐用座椅作为企业未来发展战略。109 3.2座椅行业市场需求分析及预测座椅作为日常生产和生活的必备工具之一，在工业、服务业、文化、教育等行业的需求量较大，且需求具有稳定性和富有弹性。根据其适用范围广，更新速度快的特点，座椅的市场需求宜按照消费系数法进行分析，即按就业人口进行工业及办公座椅需求预测，具体分析过程如下：全球主要国家座椅年需求预测表国别/地区总人口劳动力人口就业人数工业座椅需求民用办公座椅需求备注美国3亿2.4亿2.2亿440万套4400万套发达国家按工业座椅每50人/套，而办公座椅每5人/套的标准计算；发展中国家按工业座椅每500人/套，而办公座每10人/套的标准计算欧盟5亿4亿3.68亿736万套7360万套其中：德国0.85亿0.68亿0.63亿126万套1260万套英国0.61亿0.49亿0.45亿90万套900万套荷兰0.20亿0.16亿0.14亿28万套280万套澳大利亚0.29亿0.24亿0.22亿44万套440万套加拿大0.32亿0.25亿0.23亿46万套460万套日本1.27亿1.0亿0.92亿184万套1840万套韩国0.5亿0.4亿0.36亿72万套720万套109 中国13亿7.9亿7.18亿143万套7180万套其他亚非拉国家22亿13.2亿11.9238万套2380万套通过以上分析可以得知全球每年工业座椅的需求量约为2147万套，而民用办公座椅的年需求量约为27220万套。其中美国、德国、英国、荷兰、澳大利亚等XX公司主要销售目标市场的工业座椅和民用办公座椅的年需求量分别为728万套和7280万套。即使考虑到金融危机的影响，按总需求量的50%计算，全球每年工业座椅的需求量仍可达到1073万套，而民用办公座椅的年需求量约为13610万套。由此可见全球座椅市场需求量在未来两年内仍将保持较为旺盛的需求。3.3建设规模的确定根据以上分析，结合企业现有生产条件和未来战略规划,确定本项目的建设规模如下:项目总建筑面积约20870平方米。项目建设内容包建筑工程和原有设备搬迁再利用及新设备采购安装。整个工程分两期完成，其中一期将完成新建生产厂房16200平方米和购置和搬迁再利用原有设备129台（套）。其中设备购置包括，引进冲床、车床、弯管机、注塑机、焊机、冲压机、加工中心等生产设备，共计53台（套），搬迁再利用原有设备129台（套）；二期工程将新建综合办公楼、食堂等4650平方米以及其他辅助生产设施109 20平方米；项目完成后可形成年产工业和办公座椅100万套的生产能力。第四章厂址选择与建设条件4.1项目拟建地点概述本项建设地点位于XX市柳东新区官塘创业园八角岭3号地块。总用地面积23351.82㎡（35.03亩）。官塘创业园是XX东郊柳东新区的核心部分，规划面积25平方公里，地理位置优越，交通条件良好，位于XX的东大门——桂海高速公路静兰出口处和三门江大桥的东面，距XX主城7公里，能十分便利地接受城市基础设施的辐射。公路主次干道已形成网络，距XX109 机场为30分钟车程，距桂林两江国际机场90分钟车程，两个机场有直达全国各地的航线。本项目地址西邻柳江，东到桂海高速公路雒容出入口和洛清江，南至古亭山森林公园，北跨湘桂铁路至高速公路，地理位置优越。4.2土地利用合理性分析项目厂区车间布置紧凑，用地合理，土地利用率高。项目投资强度为1927.05万元/公顷。满足国土资源部投资强度控制指标要求。同时，项目地址附近公路交通便利，与上游产品生产厂交通往来方便。项目技术、工艺先进，设备衔接紧密，布置合理，单位面积生产能力大，符合集约化和合理使用土地的要求。XX市柳东新区官塘创业园是广西壮族自治区人民政府批准成立的、享受国家级高新技术产业开发区优惠政策的省级高新园区。土地已经征用完成，整个园区属于工业用地，并且经过勘察，未发现压覆矿床和不良地质状况。整个官塘创业园已经对防洪排涝作出规划，厂址所在地均在规划范围以内。官塘创业园在柳江东岸沿江布置，岸边水土保持良好。而且，作为开发区，有关部门已经强化了水土保持措施。4.3征地拆迁与移民安置官塘创业园筹建伊始，已经对征地拆迁和移民安置做出妥善安排。本项目建设用地征用已经完成，不涉及移民安置问题。109 4.4建设条件4.4.1配套基础设施条件（1）自然条件1）地形、地貌、地质XX市位于广西壮族自治区中部偏东北地区，是湘桂、黔桂和枝柳铁路交汇处，市区山水环抱，呈壶状，景色奇特。XX市区是一个北、东、西三面被山丘包围、南面张开的岩溶盆地，具有典型的岩溶地貌特征。由于柳江穿流市区，形成了河流阶地地貌与岩溶地貌迭加的特点，加上气候、岩性、水流及构造作用，形成了多种地貌特征。其地貌可分为五大单元：柳北孤峰河曲岩溶平原；柳东孤峰、峰林岩溶河曲地块；柳南峰林谷地岩溶平原；柳西孤峰岩溶阶地平原；沙塘向斜岩溶盆地及低山丘陵等，土壤以红壤、石灰土为主。本项目拟建地址位于XX市官塘创业园。该园区在XX市的东面，桂柳和南柳高速公路出入口附近，具有优越的自然地理条件。东面有天马岭和古亭山，是XX市区周边最高的两座山峰。西、南两面紧邻柳江。区内地势平坦，地面标高在84.8～88.9米之间，易于开发建设。官塘创业园沿柳江河岸呈冲积地形，在一级阶地和二级阶地的范围之内，土质上层为砂质粘土，下部为砾石，厚2～15米，地层稳定，适宜工程建设。109 2）气候特征XX市为亚热带季风气候区，季风环流影响明显。其气候属南亚热带北缘气候，夏长炎热，冬短不寒，雨量充沛，光照充足，无霜期长。夏季盛行偏南风，高温潮湿多雨；冬季盛行偏北风，低湿、干燥、少雨。一月平均气温10.4℃，七月平均气温28.9℃；年平均气温20.6℃，年平均降雨量为1489.1毫米，年平均日照时数为1634.9小时，无霜期332天，年相对湿度76％。冬季风向集中于西北方位，最多风向为NNW风，风频为18％，其次为N风，风频为17％；夏季风向集中于东南方位，最多风向S风，风频为11％，其次是SSE风，风频为9％；春季、秋季以N风最多，全年最多风向为N风，风频为12％，其次是NNW风，风频为11％，静风频率为39％。年平均风速1.6m／s。3）水文XX市主要地表径流为柳江，柳江多年平均径流量为412亿立方米，按90％保证率最枯月流量163立方米／秒，年平均降雨量1424.7毫米，多集中在5～9月，年平均蒸发量1419.5毫米。4）植被官塘创业园范围内人类活动频繁，植被简单，地表多为人工种植的树林，农作物，生物种类较为单一。项目用地已平整完毕，工业园内有一些人工种植的树木、草坪。（2）公用设施条件1）给水109 官塘创业园供水系统从城市供水管网（日供水能力为十万吨）接驳，园区以DN1000和DN800的给水管与城区给水管相连，给水管网布置为环状网，备有日供3万立方米的能力。园区的水质满足国家城市饮用水标准。项目建设和营运用水由官塘创业园供水系统供给，能够满足项目生产、生活、消防等用水需求。2）排水排水系统实行雨水和污水排放分离。园区规划设置污水处理厂，对污水严格执行达标排放。项目场址区域已基本建设完善市政排水管道，可满足项目建设和营运需要。3）供电官塘创业园供电由鹿山变电站提供，以11KV环状网供电为主，重要用户采取专线或双电源供电，可以满足项目生产营运用电需要。4）电信、通讯设施官塘创业园内具备2万门程控电话系统、无线寻呼和移动通讯服务系统等。5）煤气管道系统官塘园区燃气管道系统与市区联网，以液化气和空气的混合气为主气源，主要为居民生活用气服务。4.4.2供配电官塘创业园供电由鹿山变电站提供，109 以11KV环状网供电为主，重要用户采取专线或双电源供电，本项目用电负荷为500KVA，用电从官塘创业园变电站引入，可以满足项目生产营运用电负荷。4.4.3社会经济发展条件XX是我国西部的工业重镇，是广西最大的工业基地。全市工业涵盖30多个行业，现有工业企业2500多家，其中大型企业11家，4家进入全国500强，已形成以汽车、机械、冶金有有色金属、石化、电力等七大支柱产业，和制药、化工、造纸、制糖、建材、纺织等特色优势产业并存的现代工业体系，拥有一批在国内外市场上具有较强竞争力和较高市场占有率的优势企业和名牌产品。据统计，2008年XX汽车产量70多万辆，位居全国城市第五，其中微型商用车市场份额全国第一，占有率达43%。近年来，上汽、一汽、二汽、重汽都在XX建立了整车生产基地，汽车产业已形成了较为完整的整车及零部件产业链，本地零部件配套率超过50%，未来XX将着重培育和引进汽车产业链中的缺口项目，提高本地配套率。XX市是广西的重要交通枢纽，也是西南、中南地区的交通枢纽，桂海(桂林～北海)高速公路、柳宜(XX～宜州)高速公路、G322、G323、G209国道公路以及黔桂、枝柳铁路都在XX交汇；1995年建成的白莲机场，航线可直接或间接到达全国所有主要城市；水路可直达广州、港澳。XX现已形成四通八达的公路、水路、铁路、航空立体多样交通网络。109 按照XX市的城市总体规划布局，XX市官塘创业园区坚持高起点规划，高水平建设，将发展成为结构协调、技术优化、品牌知名、生产链条完整，以及价值最优化和市场全球化的高新技术产业基地，成为XX城市最具活力的新城区。依托XX的产业优势，重点发展以有色金属深加工为主的新材料产业、机电一体化产业、电子信息与软件产业、电子信息与软件产业、生物与制药产业、新能源及生态环保产业、配套发展现代物流和工业会展产业，同时建设产学研紧密结合的高教园区。4.4.4政府支持条件（1）项目是国家产业调整政策中允许发展的项目本项目属于轻工制造产业，不在《产业结构调整指导目录(2005年本)》限制和淘汰的产业目录内，属允许发展类项目。（2）项目建设符合国家轻工业产业调整振兴规划发展方向《轻工业产业调整振兴规划》提出：轻工产业将选择对国内消费拉动作用显著、出口创汇额较大、产业关联度较高、环境影响相对突出、具备较强发展潜力的行业及企业为振兴重点；找准行业发展的关键问题，选择能够带动行业全局、见效迅速、促进轻工业持续健康发展的项目，作为扶持重点；抓住对行业科技进步推动作用大的关键技术，增强自主创新能力，淘汰落后产能，推动结构调整和产业升级。本项目建设通过扩大生产厂房和引进新设备来扩大生产规模和提高产品创新能力，这将有助于加快XXXX公司形成专业化、模块化生产109 能力，从而带动上下游产业的发展，促进轻工业持续健康发展，符合国家轻工业产业调整振兴规划发展方向。（3）项目符合XX市工业发展规划XX市工业发展“十一五”规划中明确指出：积极发展外向型经济，充分利用外部资源，鼓励工业产品出口，参与国际竞争。优化产业结构和工业布局，加大用高新技术和先进适用技术改造现有工业的力度，改造提升现有产业，引导产业结构向信息化、融合化、集群化、生态化的方向发展。通过本项目建设，可进一步提高XXXX公司新型座椅的生产技术自主创新能力，调整产品结构，提高产品质量，扩大出口创汇能力，有助于提高XX乃至广西座椅行业整体发展水平。（4）项目符合XX市2009年企业挖潜改造资金重点扶持方向XX市2009年企业挖潜改造资金重点扶持行业中明确指出支持轻工行业改造升级，创建自主品牌项目。本项目的主要产品是各类工业及办公用椅，产品全部出口。目前XX公司已经和德国MEY公司进行新型乐队座椅研发，以满足文化行业对座椅的新需求。此次研发将创建自主出口品牌“XX”系列乐队专用座椅。这将是XX乃至广西首个座椅类品牌。因此，本项目具备良好的政策扶持条件。4.4.5资金条件XXXX公司是XX及广西唯一一家座椅专业生产制造企业，109 具有十几年的专业座椅生产经验，技术先进，管理完善、出口产品质量过硬，销售网络遍布欧美等地，企业信誉良好。本项目作为公司的战略规划技改项目，有着良好的发展前景，公司将通过自筹与贷款相结合的方式筹集所需建设资金。XXXX公司近三年的销售收入累计达到了近5000万元，应税总额累计超过800万元；鉴于XXXX公司良好的发展前景及主打产品旺盛的市场需求，XX市商行一期已经对本项目放贷400万元，二期贷款也正在洽谈当中。因此，本项目的资金来源是有保障的。第五章技术方案、设备方案与工程方案本技术改造项目建设地址位于XX市柳东新区官塘创业园。项目占地22351.82㎡，总建筑面积20870㎡。本技术改造项目主要内容为：（1）新建注塑车间810㎡；（2）新建冲压车间810㎡；（3）新建焊接车间810㎡；（4）新建冷作车间810㎡；（5）新建机加工模具车间810㎡；（6）新建总装车间1620㎡；（7）新建钢材仓库810㎡；（8）原材料及五金仓库1620㎡；（9）包装用品仓库810㎡；109 （10）半成品仓库810㎡；（11）成品仓库1620㎡。（12）新建综合办公大楼2400㎡；（13）新建员工食堂2250㎡；（14）新增生产工艺设备53台（套）及搬迁利用原有设备129台（套）的安装；（15）配套的公用工程；（16）厂区绿化等。5.1技术方案5.1.1产品生产方案本技术改造项目完成后，产品生产方案如下表所示：企业产品生产方案表序号产品名称原产量（万套）技改后产量（万套）产品单价1工业座椅总成1030110元/套2办公座椅总成307096元/套5.1.2产品执行的质量标准（1）无缝钢管尺寸标准GB/T17395-1998（2）一般未注尺寸公差GB/T1804-2000（3）制图标准GB/T4457-4460-84109 （4）行位公差GB/T1182-1196（5）企业标准JQ3315.1.3产品工艺本项目主要一般产品生产工艺如下图所示：金属件涂覆打磨冲压检验下料钢板塑料件入库包装成品检验装配检验塑料整理启模注塑5.2设备方案5.2.1原有生产工艺设备项目建成后，原有设备将按照工艺需求，继续使用。原有设备如下表所列。表5－2项目原有设备清单序号设备名称型号功率(Kw)数量（台）备注1气体保护焊机NBC270A-11107焊接车间2环缝自动焊接机NHL-110.24焊接车间3焊接旋转台HZ-5001.15焊接车间109 4台式钻床Z5160.552装配车间5台式功丝机SWJ-120.551装配车间6台式钻床Z4125.51装配车间7扬木机MZB541122.21装配车间8移印机LC-P1-0.351装配车间9超声波塑料焊接机HN87001.51装配车间10台式多用钻床Z516-1A5.51装配车间11圆柱立式钻床Z525B2.21装配车间1216T冲床JN23-16A21冲压车间1325T冲床JN23-25A33冲压车间1440T冲床JD23-4044冲压车间1560T冲床JE23-60B5.51冲压车间1680T冲床J23-807.51冲压车间17100T冲床JD21-100112冲压车间18125T冲床JH21-125111冲压车间19160T冲床JB21-160121冲压车间20200T冲床J21-200131冲压车间21300T冲床J21-30018.51冲压车间22200T液压机YX32-200221冲压车间23剪板机Q11-6.3×2007.51冲压车间24剪板机QA11-331冲压车间25剪板机Q11-4×250071冲压车间26折弯机ZW11-3×250071冲压车间2768克注塑机SZ68-8007.52注塑车间28100克注塑机SZ100-1000111注塑车间29125克注塑机SZ125-1800123注塑车间30160克注塑机SZ-160/800B13.52注塑车间31250克注塑机SZ-160018.51注塑车间32500克注塑机SZ-500K/2000301注塑车间33破碎机KP-4007.52注塑车间34烘干机LG2533注塑车间35烘干机LG504.57注塑车间36烘干机LG1005.51注塑车间37吹瓶机SL-32.21注塑车间38空气压缩机HTA120A111注塑车间39塑料拌色机BS-501.11注塑车间40平面磨床M71308.51模具车间41普通车床C618K-141模具车间42普通车床C620B-141模具车间43普通车床CA6250-17.51模具车间44仪表车床C06300.551模具车间109 45万能立式铣床ARGO31模具车间46万能卧式铣床X62W71模具车间47台式钻床Z41160.551模具车间48摇臂钻床ZW-32K1.51模具车间49十字工作台立钻Z59403.31模具车间50数控线切割机DK7740A1.51模具车间51数控线切割机DK77401.51模具车间52电火花机床CJ3401.51模具车间53数控车床CK6140111模具车间54数控车床DOPHE102模具车间55加工中心HDM-30851模具车间56龙门式铣加工床XL-80051模具车间57沙轮机S3ST-2501.12模具车间58门式手动液压机自制　1模具车间59高精仪表车床CG06320.755冷作车间60简易式仪表车床CJO7160.372冷作车间61仪表车床CJO840C0.751冷作车间62φ10打圈机CW-3-1141冷作车间63φ35圆管挠CW-3-3551冷作车间64金属圆锯机JD275B1.81冷作车间65金属圆锯机JD2750.751冷作车间66自动金属圆锯机YJ315NC-Q1.51冷作车间67自动内外倒角机SDJ50NCQ31冷作车间68液压自动管端成形机SSG50NC5.51冷作车间69立式带锯床G51201.11冷作车间70无心磨床M10407.51冷作车间71无心磨床MT1040A7.51冷作车间72台式攻丝机Z516-A0.372冷作车间73立式钻床Z21322.21冷作车间74摇臂钻床ZY513221冷作车间75台式钻床Z41160.551冷作车间76液压弯管机DW38NC3.71冷作车间77液压左弯管机DW75NCB5.51冷作车间78液压左弯管机DW-38Z41冷作车间79液压右弯管机DW-38Y41冷作车间80软轮抛光机S3ST-3002.21冷作车间81液压左弯管机DW-896.52冷作车间82卧式带锯床G42282.21冷作车间83卧式带锯床G423031冷作车间84圆盘锯造齿修磨机GS-4500.371冷作车间85圆管除锈上油机MY-25-504.51冷作车间109 86液压自动管端成形机SG50NC-A41冷作车间87交流式点凸焊机DN-100100KVA1冷作车间　合计　　129　5.2.2新增生产设备根据产品方案和生产工艺需要，项目新增加设备如下表所示:项目新增设备清单序号设备名称型号单价（万元）数量(台)11250克注塑机KY-1250/400048.512250克注塑机KY-250/16002223160克注塑机KY-160/8001524125克注塑机KY-160/8001325160T冲床JB21-1602226100T冲床JB21-100133760T冲床JB21-6073840T冲床JB21-40649液压弯管机DW18NC4210液压弯管机DW38NC5211液压弯管机DW75NC13112双头液压弯管机SW40A6213液压自动管端成形机SG40NC-A8214CNC液压圆锯机YJ350NC-Y8315双头圆管倒角机SDJ50NCQ6216立式加工中心VMC-106070117数控车床CJK6309.5218高速立式万能铣床XW52A16119卧式龙门切削机床WX30018120卧式直缝焊机组ZF12007.5121立式环缝焊机组HF5005222龙门式等离子切割机QD-5-335123中频电阻焊接机ZH12062242㎡螺杆式空压机站LK-2P18125大货车10吨25126中巴客车30座30227商务车7座301285T行吊5T622910T行吊10T121109 30客货电梯2T141合计　730535.2.3电气设备为满足生产用电需要，项目需新增500KVA变压器1台，高压开关柜2台，低压开关柜5台。新增主要电气设备如下表所列：项目新增主要电气设备表序号名称型号及规格单位数量备注1变压器S11-M-500台1　2高压开关柜HXGN-12台2　3高压计量柜　台1按要求配置4低压开关柜GCK.GCL台5　5功率因素补偿柜　台1按要求配置6分路开关柜　台1按要求配置7低压计量柜　台1按要求配置8高压电缆70m㎡米120　9低压电缆120m㎡米250　10动力柜XLS-21台9　11照明配电箱　台9　5.3建筑工程方案本项目总建筑面积20870㎡，主要建筑工程包括综合办公大楼2400㎡、员工食堂2250㎡、联跨车间厂房109 （包括注塑车间、冲压车间、焊接车间、机加工车间、装配车间、原材料库、半成品和成品仓库、出货仓库）16200㎡、门卫20㎡以及厂区道路、场地硬化等。（1）联跨车间厂房本项目新建联跨车间厂房5跨1栋，包括：包括注塑车间、冲压车间、焊接车间、冷作车间、机加工车间、装配车间、原材料库、半成品和成品仓库、钢材仓库。厂房均采用框架结构。每跨跨度18米，5跨，长90米，均为二层建筑，高度为13米，一层设3台行车。联跨厂房主色调均为蓝顶白色墙，外墙采用外墙漆，厂房室内刮腻子，采用白玻塑钢窗，地面为细混凝土地面，卫生间贴白底暗花瓷砖。（仓库室内无装修）。屋面为有组织排水，外墙1.2米以下以及所有内墙采用承重空心混凝土砌块砌筑,标高1.2米以上为白灰色MSB-400压型钢板(0.45㎜厚)内侧加设玻璃棉保温隔热,厂房按生产的火灾危险性丙类设计，建筑等级为三级，耐火等级为二级，使用年限为五十年，按六度抗震设防设计,屋面防水等级为Ⅲ级。屋顶设采光带。（2）综合办公大楼和员工食堂综合办公大楼1栋和员工食堂1栋均为3层建筑。主要结构类型为钢筋混凝土框架结构，屋面构架为钢架结构，建筑总高度均为12.5米,建筑外墙采用外墙漆饰面。项目建筑物面积及结构特征参见下表：表5－5项目建筑物面积及结构特征一览表序号项目建筑面积（m2）结构型式层数层高基础型式建筑外墙109 1注塑车间810钢混框架213m独立柱基础主色调为蓝顶白色墙，外墙1.2米以下以及所有内墙采用承重空心混凝土砌块砌筑,标高1.2米以上为白灰色MSB-400压型钢板(0.45㎜厚)内侧加设玻璃棉保温隔热2冲压车间810钢混框架213m独立柱基础3焊接车间810钢混框架213m独立柱基础4机加工车间810钢混框架213m独立柱基础5总装车间1620钢混框架213m独立柱基础6原材料及五金库1620钢混框架213m独立柱基础7半成品和成品仓库2430钢混框架213m独立柱基础8包装仓库810钢混框架213m独立柱基础9冷作车间810钢混框架213m独立柱基础10钢材仓库810钢混框架213m独立柱基础11综合办公大楼2400钢混框架312.5m独立柱基础采用外墙漆12员工食堂2250钢混框架312.5m独立柱基础采用外墙漆13门卫20砖混13m带形基础合计20870注：1～8在联跨厂房内。109 第六章主要原材料、燃料供应6.1主要原辅材料及燃动力供应（1）主要原材料、辅助材料需用量分析本项目达产年份所需主要原辅材料详见下表：主要原辅材料耗用及供应分析表序号名称单价(元)单位年消耗量(吨)新增耗量(吨)供应地.供应商1聚丙稀(PP)7500吨2575广东,乐从市场2低压聚乙稀8500吨3082.5广东,乐从市场3工程塑料(ABS)9500吨3090广东,乐从市场4尼龙(PA6)18500吨3090广东,乐从市场5尼龙(PA6.6)25000吨3090广东,乐从市场6聚甲醛(POM)23000吨1545广东,乐从市场7聚苯稀(PS)14500吨1030广东,乐从市场8聚胺脂(PU)25000吨1545广东,乐从市场93热扎钢板(Q235)4200吨80240广东,乐从市场104热扎钢板(Q235)4200吨50150广东,乐从市场111冷扎钢板(Q235)4600吨50150广东,乐从市场109 122冷扎钢板(Q235)4600吨50150广东,乐从市场133冷扎钢板(Q235)4600吨50150广东,乐从市场148冷拉圆钢(ST12)4500吨40120广东,乐从市场1510冷拉圆钢(20#)4500吨40120广东,乐从市场1612冷拉圆钢(A3)4500吨40120广东,乐从市场1714冷拉圆钢(20#)4500吨40120广东,乐从市场1840×20×2方焊管4800吨60180广东,乐从市场1930×15×2腰形焊管4800吨3090广东,乐从市场2040×20×2腰形焊管4800吨3090广东,乐从市场21各种圆焊缝管4800吨180540广东,乐从市场22各种无缝钢管8500吨50150广东,乐从市场23304不锈钢板2-328000吨1545广东,乐从市场24304不锈钢管36000吨1030广东,乐从市场（2）主要燃动力及消耗量情况分析本项目达产年份所需主要燃动力及消耗量详见下表：主要燃料及动力年耗用量分析表序号名称单价(元)单位年消耗量新增耗量供应地1用水2吨1000010000XX2用电1万度150150XX6.2原材料、辅助材料来源与运输方式（1）原材料、辅助材料来源与运入方式原材料的购买，既要沿用原有原材料市场，更要本着就地就近、因地制宜的原则购取原材料，以保证供应、降低采购成本。即遵循本地优先、外地补充的准则。XX是广西最大的工业基地，日常消耗材料均可在XX购得。原材料运输方式以汽车运输为主，大宗材料可以先运抵火车站再用汽车倒运至厂内。（2）燃料动力来源与运入方式109 项目用电从官塘变电站接引，通过园区变电站变压后接入。项目用水从XX市官塘市政供水管网直接接引。第七章总平面布置与公共辅助工程7.1总平面布置（1）项目平面位置109 XXXX有限公司年产100万套办公及工业用椅配套件项目建设地点位于XX市柳东新区官塘创业园。占地35.03亩(23351.82㎡)。厂址大体呈平行四边形（左上有倒角）。各顶点的座标分别为：点号X坐标Y坐标12699126.148107238.713（东北角）22698955.804107288.606（东南角）32698918.701107161.928（西南角）4（1）2699077.049107115.549（西北角下）（2）2699092.588107124.031（西北角上）项目地理位置见附图1《项目地理位置图》。（2）总平面布置整个建设厂址大致呈平行四边形形状。按照使用功能分区，总平面布置简捷明快。主出入口设于厂区西侧中部。从主出入口进入厂区后，厂区南部是生产区。联跨厂房占据了厂区南部绝大部分面积。厂房中包括注塑车间、冲压车间、焊接车间、机加工车间、装配车间、原材料库、半成品仓库、出货仓库。联跨厂房四周环以宽度为4米的厂区道路。兼作运输道路和防火通道。主出入口北侧为占厂区面积约为30％的厂前区。布置停车场和草坪。做为生产区和办公区的自然分割带。也可做为未来厂区扩建预留地带。设机动车停车位33个，非机动车停车位100个。109 厂前区北侧，即厂区最北部的是办公区和生活区，主要建筑物是综合办公大楼和员工食堂。均为三层建筑。整个厂区分区合理，布置整齐。人流、物流线条流畅，互不干扰。（3）竖向布置厂区现状为北低南高。高差约为2.8米，平整后，标高约差2米。厂区内污水管和雨水管流向均为从南向北。在西北角与市政污水管、雨水管接驳。7.2交通运输对外运输：由于厂区紧邻城市道路,项目实施期间材料设备的运入，生产经营期间原材料的运入和产品的运出，均可采用汽车运输方式。厂内运输：原材料的运输采用叉车装车、胶轮平车运输。与此相应，产品的运输采用叉车装车、胶轮平车运输。7.3公用辅助设施建设情况7.3.1给水工程（1）设计依据国内现行的建筑给排水设计规范。（2）建设原则1）给水管网做环状布置，确保生产、生活和消防等用水安全。2）建成合理、可靠的输配水管网，供水压力能满足厂区内多层109 建筑用水由管网直接供水。3）供水水质应符合国家现行生活饮用水卫生标准的要求。4）坚持开源与节流并举的方针，根据需要和可能，推行循环用水、重复用水等措施。5)遵循国家现行的给水设计有关技术规范、规定。（3）给水工程方案1）用水量预测厂区用水主要是生产用水,补充循环损耗。生活用水，主要是车间洗手及清洁卫生时用水，用水量按定量300人，日用水量约30立方米。生产用水主要是冷却水,用量不大。全厂可按每日用水55立方米计算。2）供水水源厂区供水水源可从柳东新区供水管网接引，管径DN200。3）给水管网设计厂区内给水管网采用生产、生活、消防共享形式，环状布置，以保证厂区供水的安全性和可靠性。管网布置原则上为主干管网沿主干道布置，沿其余道路布置次干管和支管。给水管支管径为DN100。4）消防给水本区的建筑物耐火等级为二级，根据《建筑设计防火规范》（GB50016－2006），厂区内生产区室内消防水量为35L/S，室外为109 45L/S。本区消防系统采用低压制，消防管网与生活给水管网合用，管网按DN200管径在厂区主次干道环状铺设。室外按不大于120米间距设置SS100室外地上式消火栓。各车间、仓库等内部按不大于50米间距设置SN65室内消火栓，同时在车间、仓库等处设置1211型干粉灭火器，以供急救消防，设置原则为1组/80平方米，每组2只。建筑物室外按不大于120米间距设置SS150室外消火栓。厂内建筑，应按规范规定自行设置消防水池，配套消防泵等。7.3.2排水工程（1）排水工程设计依据《室外排水设计规范》GB50014-2006（2）排水设计原则全面规划，合理布局，使排水工程设施的建设有利于水环境的保护。根据企业生产需要，当地现有排水设施结合环保要求、当地地形综合考虑。使新设计的排水系统与工业区排水系统合理地有机结合，分期分阶段建成适合于厂区发展的排水系统。本项目采用雨污分流的排水体制。本项目本着污染物总量控制和浓度控制相结合的原则，产生的生活污水和工业废水在厂内先行处理，在达到《污水排入城市下水道水109 质标准》（CJ3082-1999）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后排入厂区排水管网。（3）排水系统设计1)排水体制为达到保护水体的目的，杜绝污染后患，厂区采用分流制排水体制。污水系统用于收集生活污水和生产污、废水,分别处理达标后排入市政污水管网。雨水系统用于收集雨水后排入市政污水管网。2)污水排放系统设计①污水水量参照厂区总用水量并考虑到用水过程中损失部分水量，污水量按生活给水量的的80%计算，日变化系数K日=1.05，则污水量预测为：(55×0.80)/1.05=42m3/d②污水管网系统厂区内污水管原则上利用道路、地形纵坡布置。主干管布置在道路标高较低的路段；污水管道的管径为DN300～DN400。（4）雨水排水工程1）雨水水量雨水水量按以下公式预测：Q=Ψ·q·F其中q——设计暴雨强度，采用XX市暴雨强度公式：q=2415×P0.34/（t+8.24P0.327）0.725（L/s·hm2）109 式中：设计重现期P=1年；设计降雨历时t=t1+mt2；t1—地面汇流时间(min)，可取1分钟；t2—管渠内流行时间(min)m——管渠延缓系数，管及暗渠采用2.0，明渠采用1.2；Ψ——地面径流系数，综合后取0.7；F——汇水面积。2）雨水管网(渠)系统厂区内雨水管原则上沿道路、适应地形纵坡布置。厂区内原有天然冲沟经合理调整后予以保留用做雨水渠。原道路边沟就近接入调整后的天然冲沟。截洪沟就近接入调整后的天然冲沟。7.3.4供电工程（1）供电工程设计依据《城市电网规划设计导则》《城市电力规划规范》GB50293-1999（2）供电工程项目所在阳和工业区的市政供电设施基本完善，供电线路已接设至厂区外围，接入后即可满足项目建设和运营需要，项目按三级负荷供电。用电电压0.4千伏。厂区沿道路布置电缆沟，采用动力电缆供电。车间内部采用沿桥架、线槽或穿电线管埋地、埋墙敷设。1）供电系统设计原则109 ①根据厂区的生产工艺流程，作出负荷预测。②统一规划，合理布局，减少迂回，降低投资。③根据电力系统适度超前的原则，合理预测厂区总用电负荷。④统一设计，分步实施，以近为主，远近结合。2）用电量预测根据项目生产用电负荷预测为392kW。年用电量约150万kWh。3）供电设计①电源及变电站容量的确定根据电力负荷预测结果，厂区需配置变电容量约392kVA。项目需配套安装的电气设备主要有：500KVA变压器1台、高压配电柜2台、低压配电柜5台。其余电气设备见5.2.3。低压补偿采用GGJ型无功功率自动补偿柜，使补偿后的高压侧功率因数可达到0.9以上。从变电所至各用电设备均为低压配电，配电方式一般为放射式，配电系统为三相四线+PE线，即TN_S系统，配电电压为380/220伏。厂区内均采用埋地敷设，车间内部采用沿桥架、线槽敷设，或穿电线管埋地、埋墙及楼板暗敷设。②道路照明厂内道路照明采用高压钠灯，照度标准为20LX，线路均采用VV22—1kV铠装电力电缆直埋敷设。5、防雷109 根据XX市气候评价所提供的资料，XX市近年年平均雷暴天数为63天（2006年）、55天（2007年），故本项目区域属于中雷区；厂区工程建筑均属三类防雷建筑，建筑物防雷装置包括接闪器、引下线、接地装置等，防雷技术方案如下：1）所有突出屋面的金属物均应与避雷带焊接。2）钢筋混凝土柱利用柱内四根主筋通长焊接作防雷引下线，利用柱基钢筋及基础梁下部二根主筋做接地装置，柱筋引下线上部应与避雷带焊接，下部应与柱基钢筋及用作接地装置的基础主筋焊接，并采用-40×4镀锌扁钢沿建筑物四周基础坑旁敷设成闭合形状的水平人工接地体，顶端距地面为1m，在建筑物出入口处埋深至1.5m,接地装置之间应电焊连接，保证形成电气通路，接地电阻要求不大于4欧姆，若实测超过则应增加接地装置。3）防雷接地系统中所有金属导体间均应电焊连接，保证形成电气通路，焊点涂防锈漆保护。4）本工程设总等电位连结，所有进出办公楼、科研楼的金属管道及电缆金属外皮均应与接地装置连接。建筑防雷按第三类防雷建筑物设防。其它区域根据实际情况需要，设置独立的防雷避雷设施。7.3.5通风与空调厂区内办公楼、科研楼设置空气调节系统。对于车间厂房，109 通风系统和设备选择应根据设施占地面积、发热量及对温、湿度和空气含尘浓度的要求综合考虑。同时应符合运行可靠、经济和节能的原则。7.3.6厂区道路及场地硬化项目厂区道路及场地硬化总面积约2700平方米。厂区道路面宽度为4m，为混凝土面层，混凝土面层厚度100～240mm。7.3.7电信厂内的主要通信线路电路由电话、计算机网络及数字电视三部分组成。通信网络系统采用光缆从通信部门网络接入。由通信部门出资负责接入厂内，厂内各部门根据需要使用通信系统。7.3.8绿地（1）绿地系统建设指导思想1）有利于环境的美化和生态保护，同时具有屏蔽污染、阻隔噪声的作用。2）形成厂区独特的风貌和形象，通过地方植被的运用，进一步强化厂区现有的绿化条件。3）一切可绿化的用地均应绿化。4）绿化布置不应妨碍行车视距。（2）绿地系统结构109 绿地系统建设对于保持生态环境、提升景观品质具有重要的作用。结合自然环境和发展意向，采用阔叶乔木、灌木和草皮相结合的绿地系统。即：宽距离地带（如主干道旁）种植阔叶乔木，起到隔声降尘作用；较窄地带种植低矮灌木，敷设草皮，隔阻地面尘土，滤新空气。7.3.9环卫设施1）生活垃圾收集与清运厂区内垃圾清运点设置及清运设备由城市环卫部门建造、购置和统一管理。近期以混合收集为主，远期以分类收集为主；垃圾清运应做到日产日清，清运率100%。2）公共厕所综合办公大楼、员工食堂、厂房车间均设男女公共卫生间。7.3.10围墙与大门设出入口1个，设大门。大门的设计风格以活泼明快为宜。厂区四周均设围墙。出于美观、经济及安全性考虑，建议采用通透式混凝土柱铁栏杆围墙，必要时可布设防盗监控系统。7.3.11抗震项目厂区大部分地区109 地势平坦，地质状况较好，适合各类工程建设。根据国家地震局编制的《中国地震动参数区划图》，项目范围为地震烈度小于六度地区。项目办公楼、研发楼、厂房仓库、职工食堂宿舍楼建筑按照抗震设防烈度六度设计。第八章节能节水方案8.1用能标准和节能规范项目建设严格按照国家颁布的节约能源的法律、标准、规范和规定进行方案设计，遵循和采用的有关法律、标准、规范、规定如下：《节约能源法》（2007年10月28日修订通过，自2008年4月1日起执行）《工程设计节能技术暂行规定》GBJ6—85《建筑采光设计标准》GB/T50033—2001109 《工业企业照明设计标准》GB50034—92《机械工业节能设计技术规定》JBJ14—86《电工行业节能设计技术规定》JBJ15—88《国务院节能减排综合性工作方案》8.2能耗状况本项目能耗主要是电、水，为低能耗项目。（1）电力供给本项目配电由XX市电网供给。项目建成后需要增加多种机械设备，包括车床、钻床、铣床、磨床、砂轮机、冲床、剪板机、电焊机、攻丝机、弯管机等设备，项目用电负荷为500KVA。（2）给水生产用水、生活用水以及消防系统给水由XX市给水管网供给，管网环状布置埋地敷设，可以满足项目实施后的生产和生活用水需要。生产用水采取循环用水，耗水量少，主要是生活用水，估计整个项目每年耗水量约为20000吨。8.3节能措施和节能效果分析节能是我国经济发展的一项长远战略方针，节约能源、降低能耗是提高企业经济效益的重要手段，在本项目节能工作中，电和水是能耗的主要考核指标，因此在设备选型上选用能耗少的机械设备，生产用水采取循环用水，节约用电用水；在总平面设计工109 作方面，主要考虑车间结构紧凑合理，缩短各电缆线的输送距离，减少电能损失，降低能耗。8.3.1建筑节能（1）建筑布局、平面布置和形体设计应根据地形地貌和当地的气候条件来考虑，要具有较好的朝向，屋面采用采光带，以利于组织自然通风和采光，从而减少机械通风、空调和人工照明的能耗。（2）外围护结构采用轻质墙体材料建筑物外围护墙体结构采用传热系数较小的轻质墙体材料或新型聚苯乙烯板等保温绝热材料。（3）采用保温绝热性能好的门窗以及遮阳板等采用传热系数较小的窗框材料以及遮蔽系数较大的玻璃，能有效阻挡热辐射侵入房间。窗外侧设置遮阳板，窗内侧设置热发射窗帘。（4）屋面保温材料采用珍珠岩或聚苯乙烯板等保温绝热性能好，传热系数较小的新型保温绝热材料和施工工艺，以减少热辐射，降低耗电量。（5）企业厂(库)房工程设计尽量与国际标准接轨。8.3.2电气节能措施（1）办公用房109 主要采用T8荧光灯管（配电子镇流器）及节能灯，生产车间采用高效节能混光灯，并自带电容补偿，提高功率因数（大于0.9）。对同一区域内的灯具进行分组控制，其中道路照明采用自动调压/定时开闭的配电装置，以达到延长灯具寿命及节能的目的。（2）项目供电配电机房靠近用电负荷中心，选用低损耗节能型变压器，动力线路均采用交联铜芯电缆，照明线路均采用铜芯塑料导线。（3）为将功率因数提高至0.9以上，在车间变电所低压侧集中设置随负荷变动自动补偿量的功率因数补偿柜。8.3.3利用太阳能根据XX的地理位置具有日照时间相对较长的特点，故可将厂房屋面设置防炫目、可调节采光带，以确保充分利用日照。厂房周围的道路可以考虑采用太阳能路灯进行夜间的照明使用。太阳能光伏技术的应用不会产生二次污染，是绝对的环保能源，对于安全方面，太阳能照明的工作电压只有12—24V，对人体没有任何的危害性，太阳能照明系统采用微电脑智能化控制，全部自动化，无须人员看管，常用光感系统，做到天黑亮灯，天亮熄灯。而且太阳能照明工程后期工作运行费用低，工程安装简单，施工周期短，操作安全，太阳能供电系统稳定可靠，不受任何影响。就灯具而言，太阳能灯具有使用寿命长，并且安全节能等特点。光源为冷光源，不会产生温室效应，对植物没有任何影响。8.3.4节水措施本项目建设耗水主要包括生活用水和生产用水。对生活用水和生产用水，项目将采取如下针对性的节水措施：109 （1）所有卫生间内蹲便器采用建设部推荐的延时自闭式冲水阀。（2）卫生间内坐便器采用建设部推荐的6L容量类型的水箱。（3）所有洗手盆龙头均采用快速起闭式龙头。（4）充分利用城市管网水压力，节省水泵能耗。（5）排水系统采用雨水污水分流排水设计，对城市污水处理可起到节省能源的作用。（6）生产设备冷却用水采用循环水系统，并用生产废水作为厂区绿化用水。8.3.5生产工艺过程的节能措施（1）注塑工序根据用量安排塑料熔化量，做到一批熔料一次浇注用完，避免反复熔化，降低能耗。（2）合理安排模具金属加工工艺，尽量减少加工量。（3）组织专业化生产，合理布置物料流向，提高设备利用率、负载、功率因数和能源使用效果，有利于利用现有运输网络和最大限度地减少能耗。（4）合理安排工艺流程，合理布置工位，减少行车空载运行时间。（5）设备选型必须采用节能型设备和器材。（6）尽量减少照明、通风、空调的开机时间。（7）降低物耗能耗。工艺过程严格控制跑、冒、滴、漏等现象，109 （8）照明严格按照规范设计。照度合适、灯具布置合理，选用高效节能气体放电灯，充分利用天然光，并带单灯电容补偿装置。采用各类型的节电开关和管理措施，注意节约厂区照明用电，责成专人负责，消灭长明灯,做到夜间人走灯关。（9）根据生产性质采用多班工作制，充分利用设备，减少电力安装容量，另外可避峰用电，有利于用电负荷均匀。第九章环境保护9.1厂区环境保护目标和适用标准（1）主要环境保护目标官塘创业园正在建设或已建成的有XX明惠生物燃料有限公司、XX市高华机械有限公司、XX市齐志达食品添加有限公司、官塘创业园标准厂房（二期项目）、财富集团液晶彩电、财富集团特种厂、XX志宝机械有限公司涡轮减速箱公司、四川泸州机械发展公司燃油箱项目等高新能源、汽车部件、食品添加剂、电子产品等生产企业，项目周边109 200m范围内没有居民生活区。主要环境保护目标是场址西面的柳江。（2）大气环境保护适用标准控制各类大气污染物排放，以保证环境空气质量稳定达到GB3095-1996二级标准。（3）地表水环境保护适用标准控制各类水污染物排放，以保证厂址周边主要地表水体的水环境质量能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准。（4）声环境保护适用标准控制噪声的排放，以保证工业园区内主要区域的声环境质量可以达到GB3096-2008《声环境质量标准》的3类标准。（5）生态环境保护目标加强生态保护和建设，保证工业园区及周边邻近区域的生态系统处于良性循环状态。有效控制固体废物的排放，使项目区域的生态环境得到保护。9.2厂区主要污染源（1）废水项目所排废水主要为生活污水。主要包括日常的卫生用水和食堂的餐饮废水两部分，每天排水量约为42M3。工业园区污水处理厂预计2011年建成使用，污水处理厂未建成前，项目餐饮废水经隔油池、卫生废水经化粪池预处理，再经过一体化污水处理后109 冲排入柳江。污水处理厂建成后，全部废水经污水处理厂处理达标后排入柳江。（2）噪音项目使用的机械设备较多，由此也产生了一定的噪音污染源，主要包括：机加工过程产生的噪音、冷却过程产生的噪音、破碎塑料边料产生的噪音、空压机工作噪音等。噪音等级一般都在70-95dB之间。（3）废气项目产生的废气很少，对环境的影响不大。废气的来源主要有：塑料件加工过程中产生的少量异味、破碎塑料产生的粉尘、冷作打磨过程中产生的粉尘、焊接粉尘、食堂产生的油烟和发电机产生的废气。（4）固体废物冲压过程每年产生钢材边角料36T，主要是钢、铁，由公司回收；车床、加工中心每年产生边角料约12t，属危险固废，委托有资质的单位处置；每天的生活垃圾量约为300kg；每年需更换100㎏的润滑油，更换下来的润滑油作为车间内设备的防锈剂使用，不外排。9.2.1项目施工期对环境的影响项目施工期间对环境产生影响有：运输车辆及施工机械噪声、施工人员的生活污水和生活垃圾、施工过程中产生的生产废水、废气、建筑垃圾、施工地面扬尘和水土流失对环境的影响等。（1）噪声影响109 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和运输交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声。周边200m没有居民，因此项目施工期产生的噪音对周围环境的影响不大。（2）固体废物施工期产生的固体废弃物主要为土方、废弃的建筑材料、设备安装剩下的边角料等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。由于场地基本平整，土方量很少。少量弃土弃渣运至市政部门指定地点堆放，生活垃圾统一堆放收集后委托当地环卫部门集中处置，对环境影响不大。（3）施工废水施工期废水主要为施工人员生活废水、施工过程建筑排水以及由于雨天在施工场地形成的地面径流。（4）扬尘施工期材料的运输、装卸，混凝土搅拌等均会产生扬尘，根据类比调查，施工处为11.03mg／m3，距扬尘源20m处为2.89mg／m3，50m处为1.15mg／m3。如不采取措施，距离施工现场20m处TSP日均浓度超过GB3095—1996《环境空气质量标准》二级标准限值8.63倍，距50m处超标2.83倍，150m范围内粉尘浓度均值0.491mg／m3，对环境空气有一定影响。9.2.2项目运营对环境的影响（1）废水影响分析109 项目所排废水主要为生活污水。主要包括日常的卫生用水和食堂的餐饮废水两部分，每天排水量约为42立方米。园区配套建设的污水处理厂设计总规模为18万m3/d，近期规模为5万m3/d，采用A2/O法处理污水，预计2011年污水处理厂及配套管网工程可正式投入使用。污水处理厂未建成前，项目餐饮废水经隔油池、卫生废水经化粪池预处理，再经过一体化污水处理后经官塘冲排入柳江。污水处理厂建成后，全部废水经污水处理厂处理达标后排入柳江。因此，项目排放的废水对周边环境影响不大。（2）噪音影响分析生产过程中主要噪音源为冲压机、车床、冷却塔、空压机、破碎机、冷作作业和发电机。根据对同类生产设备的类比调查，冲压机、车床的噪声值约在75～90分贝之间，冷却塔的噪声值约在70～75分贝之间，空压机的噪声值约在70～80分贝之间，破碎机的噪声值约在75～85分贝之间，冷作作业过程的噪音值约在90～100分贝之间。这些高噪音设备和产生高噪音的生产工序布置在冲压车间、冷作车间和注塑车间，其中冲压车间和冷作车间位于整个厂房的东部，注塑车间位于整个厂房的西部。专业环境影响评价部门根据噪声传播衰减的特点，用点源衰减模式预测噪声对周围环境的影响，预计噪声经厂房、围墙阻挡及距离衰减后，到达东厂界的噪声值为：53～63dB(A)，到达西厂界的最大噪声值约为：109 54.3dB(A)。冲压车间、冷作车间和破碎机夜间不生产，发电机平时很少使用。东、西厂界噪声达到GB12348—2008《工业企业厂界环境噪音排放标准》3类标准中的昼间标准，因此，生产过程中产生的噪音对周围环境影响不大。（3）废气影响分析项目营运时，主要产生以下几种废气：注塑过程中飘逸出来的少量异味、破碎产生的粉尘、打磨产生的粉尘、焊接粉尘、食堂的餐饮油烟和发电机废气。专业环境影响评价部门评价，注塑产生的异味无须经过处理，厂界可达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》标准；以上各种粉尘厂界也都可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准II时段中无组织排放厂界标准；餐饮油烟经高效油烟净化器处理后可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）（中型）要求。发电机平时很少使用。综合以上结论，厂区产生的废气对周围环境影响不大。（4）固体废弃物环境影响分析生产过程中产生的固体废弃物主要是在下料、机械加工工序中产生边角废料，主要成分是铁屑，年产生废铁屑量约为36t／a，危险废弃铁屑12t／a。年更换润滑油100kg。生活垃圾产生量为108t／a。9.3环境保护措施本项目规划设计、实施和营运的全过程，都应严格按照国家和地方的有关法规、规定和要求展开。109 9.3.1施工期的环保措施（1）空气环境施工期产生的扬尘和废气对周围环境有一定的影响。根据柳政办[2003]150号“XX市人民政府办公室关于印发XX市扬尘污染防治管理办法的通知”，结合本项目的实际情况，项目应采取以下防尘措施：1)施工期间的大气环境影响主要是施工过程中产生的施工地面扬尘和施工机械设备排放的尾气。2)对施工场地及时洒水，同时对出入工地的大型运输车量进行严格管理，避免周围路面污染。3)施工场地四周应设置围拦，各面遮挡围拦不低于2.1米。4)场地内运输通道及时清扫、交通道路定期洒水和清扫、运输车辆进入施工场地应低速行驶。5)建筑垃圾和材料应采取规范堆放、遮盖、洒水等防尘措施，建筑垃圾及时清运。6)施工场地出口道路应硬化，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，车辆应冲洗干净后出场。7)高空作业时严禁随意抛洒建筑垃圾，并设置密目网。通过采取这些措施后，扬尘量可以减少80％以上，有效降低和抑制粉尘浓度，距离施工现场50m处TSP浓度可达到GB3095—1996《环境空气质量标准》二级标准。项目周边企业与该项目距离一般在50m109 左右，部分已进入试运行阶段，因此施工对周边企业将有轻微影响，但土建施工期很短，影响会很快消除。（2）噪声影响施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和运输交通噪声。在局部将会高于80分贝，对环境造成一定的影响。工程施工期间，场界噪声一般不能满足GBl2523—90所规定的施工场界噪声限值。因此需采取一定的措施进行防护，如：1）建筑施工单位必须做好施工现场管理工作，实行文明施工；2）采用低噪声设备，高噪声设备在12：00至14：30，22：00至次日7：00停止作业。通过采取以上降噪措施后，经预测，施工噪声在50m处可衰减至50分贝以下，对周边企业影响不大。（3）固体废物施工期间的固体废弃物包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾两类。施工期建筑垃圾主要为混凝土碎块、废弃钢筋等。施工期间的生活垃圾以有机类废物为主，主要有易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。以上垃圾应按环保部门要求进行分类集中后运送至指定地点处理。（4）施工废水影响109 施工期废水主要为施工人员生活废水、施工过程建筑排水以及由于雨天在施工场地形成的地面径流。施工人员尽量不住宿于施工工地，施工人员生活废水排放量很少；施工过程的排水含有水泥、砂浆和块状垃圾等，施工单位应在场地内设置沉淀池，对建筑施工废水进行沉淀处理后，再排入城市下水道。由于施工期较短，污水排放量小，影响是暂时的、轻微的，施工完毕后即行消除。由于XX市属亚热带气候，雨量充沛，因此施工期间必须考虑雨水的排放。场区内雨水、经过处理的生活污水和废水应分别排放。基础开挖等工程施工期应尽量避开雨季，以避免施工过程由于雨水冲刷造成的水土流失影响场区的生态环境。9.3.2项目营运期的环保措施（1）废气影响防治措施由于生产过程中会产生塑料异味、塑料粉尘、金属粉尘和焊接粉尘，工人在此环境条件下长期工作，吸入过多的粉尘，可能会伤害工人的身体健康。为了保证生产工人的人身安全及身体健康，应采取以下防治措施：1）加强现场管理及技术改进，减少塑料异味的逸出量。2）生产工人在进行粉碎塑料和焊接作业时，穿戴好口罩、防护面具、手套和工作服，按照相关技术规范操作。（2）废水影响分析项目营运期所排废水主要为生活污水。主要包括日常的卫生用水和食堂的餐饮废水两部分，每天排水量约为42m3。官塘园区污水处理厂目前正在筹备建设之中，预计2011年以前建成运行。109 污水处理厂未建成前，项目餐饮废水经隔油池、卫生废水经化粪池预处理，再经过一体化污水处理后经官塘冲排入柳江。污水处理厂建成后，全部废水经污水处理厂处理达标后排入柳江。（3）噪声影响分析GBJ87—85《工业企业噪声控制设计标准》规定，生产车间及作业场所(每天连续接触噪声8h)噪声值应控制在90dB(A)。建设单位应选用低噪声设备，对部分高噪声设备要采取减振降噪措施，以保护工人的身心健康。（4）固体废弃物对不含有切屑液的废铁屑进行集中收集回用，对含有切屑液的废铁屑需委托有资质的单位处置。生活垃圾产生量约为108t／a，由环卫部门统一收集处置。每年更换下来的100kg润滑油用作车间设备的防锈剂。9.4环境评价项目建于XX市官塘创业园。该厂生产过程中产生的主要环境污染是生活污水污染，经过隔油池、化粪池预处理和污水处理厂处理后，生活污水达到排放标准，对周围环境影响不大。生产的机械噪声，经采用隔声、减震措施及自然衰减后，对周围环境影响也109 不大。生产过程中产生的铁屑一部分回收利用，含有切削液的另一部分委托有资质的单位处置。生活垃圾集中收集起来，委托当地的环卫部门处置，对环境影响也不大。综合前面研究结果，环境质量可以满足环境保护目标要求，从环境保护角度评价，建设项目可行。第十章劳动安全与职业卫生10.1设计依据《中华人民共和国安全生产法》劳动部劳字[1988]48号《关于生产建设工程项目职业安全卫生的暂行规定》《工业企业总平面设计规范》《生产设备安全卫生设计总则》《车间空气粉尘卫生标准》(一)《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》109 《工业企业厂内运输安全规程》《工业企业采光设计标准》《工业企业设计卫生标准》《工业企业设计噪声控制设计规范》《职业病防治法》《劳动法》《工会法》《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《高温作业分级标准》（GB/T4200-1997）《职业性中暑诊断标准》（GBZ41-2002）10.2厂区布置及劳动保护设施在厂房平面布置上，应根据生产工艺要求做到道路设施、建筑物内的楼梯走道、栏杆、消防设施布局合理、安全畅通、人货分流，并做到工序间不互相干扰。建筑设计中以自然通风采光为主，尽量组织车间穿堂风以排除余热和有害气体。对有大量散发热量的工位，除在建筑上采取设置气楼及通风窗等措施外，还应采取强制通风措施，以便通风、泄压，使工人有较好的操作环境。贯彻执行卫生保健制度，配备专职人员负责职业安全卫生工作，对全厂的安全卫生工作进行检查、宣传教育，按规定发放劳保用品。厂区内设医疗救护室。109 10.3生产过程中劳动保护与安全防护措施（1）公司严格执行国家劳动法，实行八小时工作制。（2）对员工实行劳动安全保护和安全知识教育，发放劳保用品，特种作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程生产，积极预防职业病的发生。（3）对易产生触电危险的设备或区域采用36V低压供电配电或照明，对带电体进行屏护。采用遮拦和障碍将带电体隔离，金属屏护装置采取接地保护措施；设备外壳采取保护接地、保护接零及漏电保护措施。（4）设置有效防雷措施。（5）车间内平台、走台或坑池四周设置栏杆或护板。（6）设置值班照明、事故照明和人员安全疏散标志。（7）部分工序产生的有害气体，通过屋顶风机排出。（8）传动设备设安全防护罩。（9）选用噪音低的新型设备，对噪音大的设备加装消音设备或完全隔离并加强润滑及检护。（10）在各个易发生危险的场所设置安全标志。（11）防雷、防静电及电气安全防护：电气设备均设熔断保险或者自动开关。电动机设置现场停车开关，低压配电系统采用接零保护，整个建筑物装设109 避雷针或避雷带防雷。为防感应雷电对电机、变压器、配电器设备的破坏，所有正常不带电的电气设备金属外壳均与电源零线处穿钢管连接，并于电源进线处钢管及电缆外皮与防雷地极插头连接。（12）生产车间的安全、卫生责任人要经常检查设备的除尘、除污设施，并按照规定和要求定期进行养护，做到卫生安全。（13）操作设备前，应检查开关、闸刀的防护盖是否完好，如发现脱落或损坏，应及时更换，排除故障、消除不安全隐患。（14）不断改善劳动条件，尽可能提高机械化、自动化程度，减少工人的劳动强度。（15）对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。（16）项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。10.4工业卫生10.4.1职业病防护和卫生保健措施（1）生产厂房均设通风措施。（2）在生产区内均设卫生医疗室、更衣室、休息室、卫生间、淋浴室等。（3）操作工人配备必要的防护装备，对经常接触有毒、有害物质的操作工人定期进行身体检查。特别是电焊工，要配齐有效焊帽、手套、工作服等劳动保护用品。109 10.4.2防暑降温车间厂房、办公室、维修间、操作间等场所均设置排风扇，加强空气对流，改善夏季作业条件。保证开水供应。为高温作业和夏季露天作业的劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，合理调整工作时间、避免高温时段现场作业，严禁延长高温作业时间，控制加班加点。10.5职业安全卫生机构和人员配备设立劳动保护及工业卫生管理机构，在厂部专职部门设置定员，专管全厂的职工安全卫生及消防工作，负责落实并监督厂区安全卫生工作，及时消除生产事故隐患；制定安全措施及规章制度，贯彻国家及地方的安全卫生方面的有关法令、法规，对职工进行职业安全卫生宣传教育等，并负责进行检查和宣传教育，各车间、工段指定兼管人员，协助厂部专管人员搞好本部门的安全卫生工作。公司各车间配备设备维修人员，负责日常的设备运行维护工作。焊工和电工等特种工种需经培训后持证上岗。109 第十一章信息化建设11.1轻工行业信息化建设现状随着信息通信科技的快速发展及计算机技术的普遍应用，信息化在轻工行业中也日益发挥出重要的作用，其发展现状及趋势具体表现为：（1）在产品开发与设计自动化方面，CAD/CAE/CAPP在发达国家轻工制造业中的应用已经非常普遍；（2）在制造自动化方面，加工数控化、FMC（柔性制造单元）及FMS（柔性制造系统）已得到广泛推广使用；（3）在企业生产经营管理方面，ERP已经在许多企业的生产实践中成功应用。另外，在电子商务应用方面，网上订单、网上采购、网上服务等均在部分企业的实际应用中取得了较好的经济效益。109 XX市是全国制造业信息化建设试点城市之一，经过几年的发展，目前，轻工制造行业普遍实现了工程技术人员使用CAD电脑辅助设计、三维产品设计软件的运用、PDM物流管理和财务电算化管理，少数企业正在筹划使用ERP技术，对企业全物流计划管理。11.2企业公司信息化建设概况目前，XX公司财务信办公室、技术部、销售部等部门都配备有电脑办公，其中技术开发部使用CAD和UG辅助设计软件开展产品设计和工艺设计管理工作，今后公司还将进一步采用ERP技术，使公司的信息化管理更上一个台阶，促进管理信息的透明度和信息反馈的迅速性，提高企业生产效率和管理效率，从而提升企业的管理水平；财务部门也配备了专业的帐目管理软件；企业还拥有自主网站，定时进行新产品信息发布。11.3企业信息化建设的目标通过信息化建设，实现生产管理的有序化，解决物料供应与库存积压信息流的实时反馈，协调与上下游产品厂家的生产配合等。11.3.1企业管理信息系统企业管理信息系统由三部分组成：（1）企业资源管理软件系统，其主要功能包括人力资源管理、财务管理、供应链管理以及制造资源管理等；109 （2）物流信息采集系统，其基本功能为：1）对所进原材料种类、名称、数量进行统计；2）对生产过程中的物流进行跟踪统计；3）对出厂的产品进行统计。（3）CIMS网络布线系统。11.3.2企业资源管理系统实施分析XX公司的计算机网络信息化现处于发展阶段。公司正在计划申报计算机网络信息化建设项目，拟在技术创新项目的管理上引入ERP软件，在配合计算机硬件投入的基础上，全面实现公司信息化管理。随着计算机技术、网络通讯技术发展的日渐成熟，同时也有大量企业信息化改造的成功实例。从现有的技术水平来看，各个企业资源管理系统具有实施的技术保证。企业资源管理系统是一个综合工程，涉及到企业的各个部门，投资较大。因此，XXXX公司在下一步的信息化建设工作中，应按照分期建设、循序渐进的原则，先在较小范围内进行企业资源管理示范工程建设，在取得局部的成功经验后再大面积推广应用。109 第十二章消防12.1设计依据《中华人民共和国消防法》公安部消防局《消防技术规范汇编(一)》《工业企业总平面设计—规范》《生产设备安全卫生设计总则》《建筑设计防火规范》《建筑抗震设计规范》《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》《工业企业厂内运输安全规程》109 12.2主要消防隐患点预防原材料仓库、焊接车间、注塑车间、配电房等属于消防重点防范部位。12.3总图消防（1）厂区内各建筑物的间距满足《建筑设计防火规范》GB50016—2006的要求，四周按防火规范要求设置消防车道与厂区主次干道相接。（2）厂区设室外消火栓系统，并根据不同场合分别采用自动报警和手动报警。（3）厂区室外消防给水与生产、生活共用一套管道系统，采用两个进水口，室外设地上式消火栓，间距不大于120m，距道路边不大于2m，距建筑物外墙不小于5m。室外消火栓为SS150—1.0型。（4）本项目生产车间厂房为框架结构，建筑耐火等级二级。按规范设置消防通道和大门，便于人员疏散和消防人员灭火。符合《建筑设计防火规范》GB50016—2006有关要求。（5）厂区的变压器采用无窗洞口的耐火极限不低于3.00h的隔墙和1.50h的隔板与其他部位隔开。变压器室与配电室之间的隔墙为防火墙，采用甲级防火门；变压器下设储存变压器全部油量的事故储油设施，多油开关、高压电容器室均设有防止油品流散的设施。符合《建筑设计防火规范》GB50016—2006有关要求。109 12.4电气消防（1）所有配电系统所用材料均选用阻燃材料，各配电箱附近配备手提式ABC型磷酸铵盐干粉灭火器；变配电所内配备手推车式ABC型磷酸铵盐干粉灭火器。（2）消防照明采用带蓄电池的应急照明灯具。12.5消防给水（1）消防水源本项目给水管道采用生产、生活、消防合一制。水源接自附近的公交大修厂自来水管，自来水由市政给水管网提供，供水管网采用生产、生活、消防三合一系统，管网环状布置，埋地敷设。（2）消防用水量本项目火灾危险等级为丁、戊类。按《建筑设计防火规范》GB50016—2006有关要求，室外消防用水量为20L/s，全厂区统一设置地上式室外消火栓，室外消火栓的间距小于120m。在各厂房内，按《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140—90（1997版）要求配置足够数量ABC型手提式干粉灭火器；生产辅助厂房的空压站、变配电所配置手推车式ABC型磷酸铵盐干粉灭火器，供火灾初期使用。109 12.6消防系统建设（1）厂区各构筑物之间均留足防火间距，设厂区消防管网，按保护半径120米均匀布置室外消防栓。（2）对有大量散发蒸汽和热量的车间、建筑设置气楼及通风窗以便通风、泄压，使工人有较好的操作环境。（3）建筑设计中以自然通风采光为主，尽量组织车间穿堂风以排除余热和有害气体，所有的建筑物之间均设有混凝土路面的车行道或人行道连接，人行道和车行道两旁都安装足够亮度的照明路灯。12.7消防机构设置及定员消防工作由公司行政部门负责并由其指定消防安全管理人，设专职、兼职人员，负责落实并监督全公司消防工作，组织实施本单位的消防安全管理工作。包括：（1）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。（2）实行每日防火巡查，并建立巡查记录。（3）对职工进行上岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。公司建立兼职消防队伍，委托城市消防部门培训。109 第十三章组织机构与人力资源配制13.1企业组织结构图XXXX公司已建立健全较完善的企业组织管理机构和各项规章制度，能够确保项目建设和运营的顺利开展。公司实行总经理负责制，总经理决定公司一切重大事项，并负责监督和管理公司各管理机构的日常经营和管理工作。公司下设副总经理2名、总工1名，分别负责办公室、财务、生产、商务、研发、质检、工会等部门的管理与运营，企业组织管理机构图如下所示：企业组织管理机构图总经理109 副总经理副总经理总工（技术总监）财务科商务科生产安全办公室产品研发生产车间工会办公室生产计划科办公室办公室质检供应科外协科技术科13.2劳动岗位配置经估算，本项目总定员为293人，其中需要新增170人，所需增加的人力资源可从本地劳动力市场招聘或直接从XX市各大中专、职业技术院校引进应届毕业生，经过适当的操作技术技能培训后即可上岗作业。项目岗位人员配置见下表：项目人力资源配置表序号工作岗位班定员班次工作周期休息总定员备注1注塑开机工30人2每周六天一天　　2装模调试工4人2每周六天一天　　3检验员2人2每周六天一天　　4正付车间主任2人2每周六天一天38人注塑车间5冲压工26人2每周六天一天　　6装模调试工2人2每周六天一天　　7下料工2人2每周六天一天　　109 8检验员2人2每周六天一天　　9正付车间主任2人2每周六天一天34人冲压车间10气保焊工22人2每周六天一天　　11亚弧焊工4人2每周六天一天　　12检验员2人2每周六天一天　　13正付车间主任2人2每周六天一天30人焊接车间14模具钳工12人2每周六天一天　　15车工(含数控)8人2每周六天一天　　16铣工(含数控)4人2每周六天一天　　17线切割工4人2每周六天一天　　18电火花工2人2每周六天一天　　19检验员1人2每周六天一天　　20正付车间主任2人1每周六天一天33人模具车间21冷作钳工10人1每周六天一天　　22仪表车工7人1每周六天一天　　23弯管工8人1每周六天一天　　24钻钳工6人1每周六天一天　　25锯料工5人1每周六天一天　　26磨工5人1每周六天一天　　27检验员2人1每周六天一天　　28正付车间主任2人1每周六天一天45人冷作车间29装配钳工36人1每周六天一天　　30印字工2人1每周六天一天　　31车缝工5人1每周六天一天　　32制垫工8人1每周六天一天　　33包装工4人1每周六天一天　　34检验员3人1每周六天一天　　35正付车间主任2人1每周六天一天60人装配车间36原材料库1人1每周六天一天　　37半成品库、成品库4人1每周六天一天　　38标准件及工具库1人1每周六天一天　　39仓库主管1人1每周六天一天7人仓库管理40技术科6人1每周六天一天　　41质检科2人1每周六天一天　　42商务科3人1每周六天一天　　43生产科2人1每周六天一天　　44供应科3人1每周六天一天　　45财务科3人1每周六天一天　　46人力资源1人1每周六天一天　　47工会1人1每周六天一天　　48安全生产办2人1每周六天一天　　109 49厂办4人1每周六天一天　　50保安员5人4每周六天一天　　51配电.机修6人1每周六天一天　　52清洁.绿化4人1每周六天一天　　53食堂5人1每周六天一天47人行政管理　总定员合计:　　　　293人　13.3人员培训员工培训是指一定组织为开展业务及培育人才的需要，采用各种方式对员工进行有目的、有计划的培养和训练的管理活动。员工培训一般分为新员工培训和在职员工培训，新增员工必须进行培训并经考核合格后方可安排工作岗位，同时定期或不定期对在岗员工进行培训，培训方法采用授课、视听技术、讨论和案例分析等方法结合起来对员工进行培训。培训内容一般包括：（1）一般人员培训加强人员培训，提高风险意识和技术水平，由公司办公室组织全公司员工上岗培训，统一进行生产理论知识、安全知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”的方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。（2）管理人员培训聘请专家对公司各个部门主要管理人员及技术人员进行强化能力培训，如对销售人员进行定期培训，提高其市场营销能力。109 （3）特种岗位员工培训，如焊工和电工等特种工种需经培训后持证上岗。（4）坚持严格考核，持证上岗制度。通过培训，增强员工对企业的归属感和主人翁责任感，促进企业与员工、管理层与员工层的双向沟通，提高员工综合素质,提高生产效率和服务水平,树立企业良好形象，增强企业盈利能力，适应市场变化、增强竞争优势，培养企业的后备力量,保持企业经营的生命力。第十四章项目实施进度14.1建设工期本项目建设内容主要是土地购置、建筑工程施工、新增生产线、原有生产设备搬迁再利用、厂区道路、绿化以及配套公用工程的实施。全部建设项目分为两期，在两年内完成。14.2项目实施进度计划项目的实施进度计划参见下表：工程实施进度计划表序号一期工程实施阶段实施时间1项目立项研究及前期工作2008年8月～2008年12月109 2工程勘察及施工图设计2009年1月～2009年4月3厂房土建工程施工2009年5月～2009年12月4供电、给水、排水等公用工程施工2009年5月～2009年10月5厂区道路及配套基础设施工程施工2009年5月～2009年10月6工程设备采购及安装2009年3月～2009年10月7工程设备调试、验收2009年10月～12月8联合试运转2009年12月9一期项目完工投产2010年2月二期工程实施阶段1办公、实验大楼土建工程施工2010年1月～8月2供电、给水、排水等公用工程施工2010年6月～8月3道路及配套基础设施工程施工2010年5月～8月4交付使用2010年10月第十五章投资估算及资金筹措15.1估算范围项目投资估算范围包括建筑工程费、设备购置安装费、工程建设其它费（含土地使用费、建设管理费、前期工作咨询费、勘察设计费、施工图审查费、工程建设监理费、招标代理服务费、城市配套设施费等）、预备费、建设期贷款利息和流动资金等。15.2估算依据（1）工程方案设计图纸、文字说明；（2）同类工程的结算资料；109 （3）《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》（2005）（4）《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区单位估价表》（2002）（5）《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（6）《建设工程监理与相关服务收费标准》（2007）（7）国家计委颁布，《投资项目可行性研究指南（试用版）》，计办投资【2002】15号；（8）国家发展改革委、建设部发布，《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），发改投资【2006】1325号；（9）其它相关取费标准规定或文件。15.3投资估算总额本项目估算总投资为：5000万元。其中固定资产投资4500万元，包括：建筑工程费为1974万元，占固定资产投资的43.87%；设备购置与安装费为1108.52万元，占固定资产投资的24.63%；工程建设其他费为964.33万元，占固定资产投资的21.43%；基本预备费为323.75万元，占固定资产投资的7.19%；建设期贷款利息129.47万元，占固定资产投资的2.88%。新增流动资金500万元。项目投资估算过程详见附表1：投资估算表。固定资产投资构成图见下：109 15.4资金筹措（1）固定资产投资4500万元中，申请银行贷款2300万元，申请政府财政补助350万元，其余1850万元由企业自筹解决；（2）流动资金500万元全部由企业自筹解决。具体见附表2：项目总投资使用计划与资金筹措表109 第十六章财务评价16.1财务评价依据本项目以国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家现行财税制度为依据进行经济分析和财务评价。16.2基础数据（1）项目设定计算期为十五年，其中建设期二年，运营期十三年。109 （2）计算期第三年，生产负荷达到70%；计算期第四年起生产负荷即达到100％。（3）项目财务基准收益率取行业一般标准，设为ic=10%。16.3财务评价16.3.1总收入估算项目产品为工业座椅和办公座椅，正常年销售收入为10020万元。产品构成方案见下表：产品方案表序号产品名称产量（台/套）产品单价总价1工业座椅总成300000110元/台3300万元2办公座椅总成70000096元/台6720万元合计10020万元16.3.2营业税金及附加营业税金及附加有关税率和费率增值税17%城市维护建设税7%教育费附加3%本项目达产后年增值税976.84万元，年营业税金及附加97.68万元。具体见附表3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。109 16.3.3总成本费用成本估算依据如下：（1）外购原材料费：项目主要原材料为钢板、聚丙稀、工程塑料、尼龙等，年外购原材料为2993.03万元。（2）外购燃料及动力费：项目生产动力主要为水、电，年外购燃料及动力费为304万元。（3）根据本地工资水平及企业具体情况，职工平均工资福利额22000元/人年。项目按463名职工估算，则年工资福利费为1018.6万元。（4）折旧费估算，厂房建筑物、机械设备折旧年限分别为20年、10年，净残值率为5％。参见附表5：固定资产折旧费估算表（5）修理费参照类似企业统计资料估算，按固定资产原值的5％估算。（6）其他费用按照每年2632.48万元估算。根据上述分析，项目年总成本费用为7640.22万元，参见附表4：总成本费用估算表成本构成参见下图：总成本构成图109 16.3.4利润总额及分配本项目自投产年开始便有盈利。项目达产后年利润总额1485.25万元，年缴所得税371.31万元，净利润1113.94万元。项目计算期内累计利润总额18392.32万元，累计未分配利润81266.18万元。详见附表7：利润及利润分配表参见下图：累计利润趋势图。109 16.3.5盈利能力分析（1）财务内部收益率（FIRR）经计算（见附表6：项目投资现金流量表），本项目财务内部收益率为：所得税前：29.26%所得税后:23.50%（2）财务净现值（FNPV）所得税前：6072.05万元（ic=10%）所得税后:4018.33万元（ic=10%）（3）投资回收期所得税前：5.18年109 所得税后：5.88年（4）总投资收益率本项目总投资收益率为28.99%。（5）项目资本金收益率本项目资本金收益率为30.60%。（6）销售利润率本项目销售利润率为14.45%。（7）最大还款能力项目借款偿还期为5年，最大还款能力为4.09年，偿债备付率为2.28，可见项目有很强的偿还能力。从上述数据可看出，项目的主要财务数据指标水平较好，企业的效益较显著。参见下页图：现金流量图109 16.3.6不确定性分析（1）盈亏平衡分析盈亏平衡点计算如下：BEP（生产能力利用率）=[年总固定成本÷（年销售收入—年总可变成本—年销售税金及附加）]×100%=73.7%即产品产量达到生产能力的73.7%时，方可实现保本。产量大于生产能力的73.7%时，即可实现盈利。因此，本项目的抗风险能力一般，需努力开拓市场，扩大市场占有份额，尽量确保正常生产，以增强企业抗风险能力。（2）敏感性分析由于项目的收入、投资、成本等均为估算值，项目实施以后，不可避免地将会受到一些不确定因素的影响面发生变化。为了预测这些因素变化对项目盈利的影响情况，对产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资四个因素变化对财务内部收益率的影响做敏感性分析，结果如以下敏感性分析表所示（参见以下敏感性分析图）：敏感性分析表变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折现率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%产品产量3.93%13.71%21.93%29.26%36.01%42.34%48.32%产品价格5.83%14.74%22.38%29.26%35.63%41.61%47.29%109 原材料价格34.88%33.04%31.17%29.26%27.31%25.31%23.25%建设投资33.56%32.00%30.58%29.26%28.05%26.91%25.86%从敏感性分析表、敏感性分析图可见，最敏感的因素是产品产量和产品价格，其次是原材料价格，敏感性最差的是建设投资。故在项目的实施过程中，要加强企业管理，要注意市场的变化，注意经营策略，这样才能获得预期的经济效益。16.4财务评价结论109 本项目全部投资所得税前、后的财务内部收益率均高于10%，在基准收益率情况下，全部投资所得税前、后的财务净现值均大于零，说明项目的财务盈利能力满足要求。本项目的静态投资回收期为5.88年（税后，含建设期），说明项目的投资回收能力较强。从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的73.7%，项目就可保本；从敏感性分析看，在各种因素分别变化10％时，均能保持财务内部收益率大于10%，说明项目有一定抗风险能力。因此，本项目的建设在财务上是可行的。109 第十七章社会效益分析17.1社会效益分析本项目所生产的座椅在国民经济各行各业中均有广泛应用，市场需求量稳定增长。“十一五”时期是我国国民经济和社会发展的高峰期，工业、教育、文化、医疗卫生等行业对座椅的需求尤其巨大。欧美等国家由于社会经济发展水平较高，对座椅行业的需求量趋于稳定。本项目实施后具有很好的社会效益：（1）本项目的开发建设，可以充分利用当地的工业基础优势和资源优势，对提高本地区的轻工制造业水平有很大的拉动作用。XX是广西乃至我国西部重要的工业制造业基地，工业经济发展位居西部城市前列，生产要素沉淀厚实，工业基础比较优势突出，规模以上工业总产值占广西规模以上工业总产值的近三分之一，有5家企业进入国家工业企业500强，2008年全市工业总产值达到了1750亿元。XX市XX公司是XX乃至广西唯一一家专业座椅生产厂商，公司具有精良的生产设备、良好的技术研发团队、完善的销售网络、质量过硬的产品，目前是区内座椅出口龙头企业，本项目的建设将大大提高企业的生产规模和产品创新能力，项目建设还将带动XX本地轻工行业上下游产业的联动发展，有效促进XX当地的轻工业产业结构优化调整，提升座椅行业整体技术发展水平。（2)项目建设将进一步扩展XX外向型经济规模，提高轻工行业109 中小企业竞争力和创汇水平。中共XX市委十届七次全体（扩大）会议指出，要积极引导企业加大技术改造和兼并重组实现突围。鼓励和引导企业以市场需求为导向，用足用好企业技术改造财政税收鼓励政策，利用技改成本降低的机会，积极引进先进设备，加快科技进步，增强包括先进标准在内的核心竞争力。加快培育一批规模效益型、科技创新型、外向接轨型、持续成长型的中小企业，成为工业经济发展的新支撑。深入实施“中小企业成长计划”，继续开展中小企业服务月活动，促进中小企业不断发展壮大，提高产品附加值，推动工业产品升级。加快培育一批规模效益型、科技创新型、外向接轨型、持续成长型的中小企业，成为工业经济发展的新支撑。深入实施“中小企业成长计划”，继续开展中小企业服务月活动，促进中小企业不断发展壮大。提高产品附加值，推动工业产品升级。本项目的建设不但能有效提升XX及广西轻工座椅行业的制造水平和创新能力，还可有效扩大企业自身的创汇能力和市场开拓能力，使企业迅速成长为规模效益型、科技创新型、外向接轨型、持续成长型的中小企业，在满足企业自身发展的同时创造显著的社会效益。（3）项目建成后将在一定程度上解决当地人员就业问题，提高人民生活水平。本项目建成投产后将为社会提供约200个就业岗位，可解决当地部分人员特别是下岗职工的再就业问题，对弱势群体109 有积极的帮助作用。在一定程度上缓解社会就业压力，增加居民收入，促进收入公平分配，缩小贫富差距，推进和谐社会建设。17.2社会对该项目协调性分析（1）项目与国家、广西的经济社会发展规划的协调性分析《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划》纲要中已明确指出，按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻纺工业竞争力。鼓励家用电器、塑料制品和皮革及其他轻工行业开发新产品，提高技术含量和质量。《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中对于广西工业的发展提出要109 加快推进工业化，是建设富裕广西、实现跨越式发展的关键。坚持走新型工业化道路，以信息化带动工业化，大力发展资源型工业和现代制造业，拉长产业链，形成产业集群，促进结构优化升级。增强企业自主创新能力，提高企业核心竞争力，在优势产业和重点行业培育更多的强优企业和知名品牌，加快发展壮大中小企业。按照国家产业政策，加快工业园区和重大工业项目建设，不断优化工业布局，进一步提升工业主导地位。广泛运用高新技术和先进适用技术改造制造业，支持开发重大产业技术，加强企业技术研发机构建设，鼓励技术革新和发明创造，努力掌握关键技术，增强新产品研发和成套制造能力，坚持自主创新与技术引进相结合，提升制造业技术水平和整体竞争力。综上所述，该项目符合国家和广西的经济和社会发展规划的协调性要求。（2）与XX市经济和社会发展规划的协调性《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划》中强调要着力培育一批具有自主知识产权、自主品牌、主业突出、核心竞争力强的企业，努力实现高新技术产业发展新突破。发挥传统产业的基础优势，积极运用新技术、新工艺、新装备、新材料改造传统产品，实现产品升级换代。改造传统设备，提高装备水平；改造传统工艺，实现生产自动化；改造传统管理，实现管理现代化。在精细加工、延伸开发、更新换代和提高附加值上下功夫，努力提升产品质量档次，扩大产业规模，提高经济效益，使传统优势产业焕发新的生机和活力。XX市《关于加快工业经济发展的意见》中明确指出，为加快推进“XX制造”向“XX创造”的转变，走新型工业化道路，改造提升传统产业，发展新兴产业，建立和完善激励工业经济加快发展的政策体系，充分调动工业企业的创造性，实现工业经济跨越式发展。从以上可以看出，本项目作为XX市国民经济发展“十一五”规划和XX市工业“十一五”发展规划所扶持的产业之一，将在未来的发展中得到有力的政策扶持。109 综合以上的分析，该项目是XX市具有优势的传统产业之一，项目建设目标是扩大产业规模，提高产品质量与科技含量，打造自主品牌，提升企业的竞争力与创汇能力，这是与XX市经济和社会发展规划相协调的。该项目是在现有成熟工业园区内新建生产厂房及办公楼等，购置、引进新型生产设备和对原有设备实行搬迁再利用。因此不存在非志愿移民问题，也不存在受项目负面影响的群体。XX市自2009年起以实施工业“二次创业”为动力，通过保持工业经济平稳健康较快发展，实现全市工业经济总体突围。以帮扶企业渡过难关为重点，加快出台政策措施，改进服务手段，通过提高企业抵御风险能力实现突围；以推进企业技术改造为主线，促进企业转变发展方式，通过增强企业竞争力实现突围；以实现工业升级战略为手段，走有XX特色的新型工业化道路，确保“工业名城”建设按照既定目标实现进一步突破。本项目作为XX市外向型且具有竞争优势中小企业改造项目典型代表之一，相信将在未来的发展中得到XX各界的大力支持。XXXX公司是一家有着十几年生产经验的外向型专业座椅制造厂，由于近年来国际经济环境和XX工业的良好发展势头，XX公司近来业务稳定增长，市场份额连年上升，企业知名度不断提高，为此项目各受益群体对项目的建设都持支持意见。目前XX公司已经完成了项目用地、规划及环境环保方面的手续工作。因此，无论是从外部环境还是从内部环境分析，本项目都容易为XX的社会经济环境和人文条件所接受纳。109 第十八章风险分析18.1项目面临的主要风险（1）政策风险轻工业是我国市场化比较早、比较成熟的产业。一方面，已经形成了基本满足市场需求的有效供给能力和完整的产109 业链；另一方面，已经具备很强的适应市场波动带来冲击和考验的能力。是我国国民经济的重要组成部分。近年以来，我国轻工业保持着快速增长，2000年至2008年，按规模以上企业统计，轻工业增加值增长了5.2倍，年均增长22.9%，2009年增加值26235亿元，占全国工业增加值的20.3%，占我国国民生产总值的8.7%。我国轻工产品出口竞争力大幅增加，成为全球产品重要制造基地，2008年出口总额3092亿美元，占全国21.7%，比2000年增长了4倍。2008年9月以来，随着国际金融危机的扩散和蔓延，我国轻工产品出口出现下滑，但全行业正在变危机为机遇，加快结构调整和产品升级，淘汰落后产能，实现从比较优势产业向优势产业、从外向型产业向创新型产业的转变，为实现轻工业强国的宏伟目标迈出了坚定的步伐。2009年2月19日，国务院常务会议审议并原则通过了《轻工业调整振兴规划》，这将使得轻工业可以加快步伐走出国际金融危机冲击造成的困境，在重点行业率先实现复苏和振兴。在《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划刚要》中，XX市政府明确指出要改造提升化工、制糖、造纸、建材、日化五大传统产业优势，要积极运用新技术、新工艺、新设备、新材料传统产品，努力提高产品质量档次，扩大产业规模。因此，无论从国家到地方，对轻工业产业的扶持力度都比较大，所面临的政策风险较小。（2）市场风险本项目是XX公司在出口销量的逐年递增，生产经营形势看好，经109 济效益蒸蒸日上的情况下，通过增加固定资产的投资，进行技术改造，扩大生产能力，进一步保持企业持续、快速、健康的发展，不断开发新的经济增长点。座椅是全社会所必备的用具之一，其生产工艺成熟，市场需求相对稳定。XX公司在保持国际市场的销售的前提下，坚持以市场为导向，坚持技术引进与自主创新相结合，通过扩建厂房、引进新设备和搬迁原有设备，扩大生产规模和提升产品创新能力。由于座椅需求具有微刚性，尽管目前遇到全球性的金融危机，但需求将会很快复苏，所以项目所面临的市场风险很小。（3）技术风险1）建设风险项目在建设过程中会遇到从施工到验收后这一过程的建设风险，主要表现在建筑物施工风险、建筑物结构风险、建筑物质量风险。这些风险的发生将直接导致新建厂房无法投入使用，严重时还会直接威胁生命财产安全。2）运营风险该项目在运营过程中会由于外部环境的复杂性和变动性而造成产品的特性、市场状况、销售渠道与原先预计的发展情况不一致而导致不能达到最佳效果。3）管理风险管理风险主要表现在自然灾害或生产意外的风险。109 该项目在生产过程涉及到不同的原材料供应商、运输单位等合作单位，厂内堆放有原材料、半成品、成品以及生产设备和办公设施，这在一定程度上增加了火灾等自然灾害的风险；工厂在生产过程中会产生废水、废气和噪音，对周边环境带来一定程度的影响；该项目位于XX市柳东新区官塘创业园内，总占地面积比较大，加之创业园内有许多在建项目也在建设之中，盗窃现象难以避免。（5）金融危机目前，金融危机席卷全球，许多国家和地区金融商业企业破产数和金融机构倒闭数急剧增加，出现短暂和超周期性的恶化，人们基于经济未来将更加悲观的预期，货币币值出现幅度较大的贬值，经济总量与经济规模出现较大损失，经济增长受到打击。随着全球新一波金融危机的到来，很多企业均难逃一劫，伴随着企业大量倒闭，失业率提高，即使比预计的更好，也可能出现“订单减少”的局面。汽车及其零部件产业直接关系人民生活、生产质量改善与否，在金融危机期，人民的消费水平将大为下降。因此，金融危机对座椅行业造成的影响同样显而易见。18.2防范和降低风险的对策（1）政策风险的防范项目的建设和运营期间，应密切关注国家和当地的相关产业发展规划与政策；加强与当地各级政府部门的沟通与交流；通过轻工行业协会等渠道，不断收集和掌握座椅109 产业方面的信息，力求使项目的建设和运营符合本地工业发展环境和产业结构的优化调整要求，并得到社会各界的支持。（2）市场和技术风险的防范1）加强产、供、销各个环节的管理，特别是原料的采购、检验，一定要严格执行国家有关标准。项目在设备引进上，要进行严格的管理与控制，防止由于采购控制不严而导致不合格产品产生。2）不断追求科技进步，探索新技术，应用新技术、新工艺，完善技术管理，对具有自主知识产权的技术加强保护。本项目实施主体应致力于提高成套供应能力，尤其是关键部分的成套配件供应，要想达到成套供应，必须达到规模化与自主化。规模化主要体现在研发实力上，即要加大产品研发资金支持，确保该产品的质量与科技含量；自主化主要体现在自主知识产权上，即要通过在吸收国外先进技术的基础上进行不断的技术创新，努力开发出具有自主知识产权的新产品。产品设计时要应用新技术、新工艺进行可靠设计，力争把项目产品做成世界领先的产品。3）增强市场意识，不断开拓新市场。一是当主要产品出现不景气时，迅速开发其它产品；二是在原有基础上，经进一步的改造，能生产更多的产品。座椅业的发展主要基于国家产业政策和市场环境，其受国家宏观调控政策影响比较明显，也再次显示出座椅市场发展趋势与全社会固定资产投资增长拉动有着密切的联动作用。座椅109 行业采取合资、独资、投资等多种有效方式建立起地区总部、制造中心、研发中心、营销服务中心四位一体的战略体系，确保企业的生产与市场的需求保持高度一致。并以最快速度对消费者的需求做出反应。要打造稳定的国际市场必须有一流或准一流的产品，对开发创新、节能环保、知识产权、售后服务等方面的投入必不可少。此外，做好市场需求预测，提前安排生产，实现企业在市场管理方面实现精细化管理。4）加大创品牌工作力度，提高产品的知名度及市场竞争能力。XX市XX公司经过近几年来的持续快速发展，已具备较好的基础和自己特色。在产业全球化发展趋势下，行业的竞争日益激烈，与国外成熟的同行相比，广西及XX的座椅行业仍存在不少问题。一是竞争实力不强。二是结构不合理，装备水平低。三是人才缺乏，产品开发手段落后，装备不完善，大多数企业缺乏产品开发能力，较为先进的产品型号基本依赖引进技术。在激烈国内、国际竞争下，本项目要创造出在国内外有一定知名度的品牌，其关键还是优良品质，企业要踏踏实实地选准自己的主攻方向，确定自己的拳头产品所服务的对象，把产品做成有特色、有自己专利技术的好产品，进而把产品培育成名牌产品。（3）金融危机的防范1）密切关注国家金融政策和策略，正确掌握来自全球性金融信息，谨慎稳妥进行企业投资，把金融风险降到最低程度。2）建立严格的企业内部管理制度和正确的运行机制，开展员工献计献策活动，避免企业高层决策失误。109 第十九章结论与建议本项目通过新建生产厂房，引进先进技术和设备来扩大生产工业和办公座椅，是轻工制造行业的技术改造项目，项目符合国家和地方产业结构调整政策和XX工业发展规划，是广西及XX优势产业发展项目，市场发展前景良好，符合XX市企业挖潜改造资金安排的原则和重点，也是2009年XX市企业挖潜改造资金使用重点项目。项目建成后可有效提高本地轻工行业座椅产品研发能力和制造水平109 ，带动二、三级供应商的发展，建立模块—部件—总成的座椅供应体系。在效益方面，项目完成后企业每年产工业座椅30万套和办公用椅70万套，实现年销售收入10020万元，实现年净利润1113.94万元，项目全部投资的财务内部收益率（税前）29.26%，财务净现值（ic=10%）6072.05万元（税前），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。本项目经济和社会效益良好，技术水平高、创新能力和出口创汇能力强，能有效地提升企业的规模、质量和竞争力，实现技术和产品双升级，打造自主品牌，对增强XX市轻工业经济的整体竞争力起到了积极地促进作用。XXXX公司由于技术先进，质量过硬，产品畅销海内外，在经营过程中得到了相关金融单位的大力支持，在XX市商业银行的信用等级优良，利于企业以银行贷款方式筹集资金，为项目的顺利实施奠定的坚实的资金基础。目前项目已完成所有前期工作，包括土地、规划、环保等部门所手续，预计可以在2009年上半年以前开工实施。由以上可以看出，本项目无论在经济效益，还是社会效益上都是可行的，建议有关部门给予大力扶助和支持。109 第二十章附图、附表及附表附图：1、项目地理位置示意图2、项目总平面图附表：1、总投资估算表2、项目总投资使用计划与资金筹措表3、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表109 4、总成本费用估算表5、固定资产折旧费估算表6、项目投资现金流量表7、利润与利润分配表8、项目资本金现金流量表9、财务计划现金流量表10、借款还本付计划表11、资产负债表附件：1、企业营业执照2、项目建设用地土地证3、建设用地规划许可证审批单4、项目环评批复5、金融机构贷款协议109'