太阳灶可项目行性研究报告 43页

'科技型中小企业技术创新基金新型高效多功能太阳灶产业化研究项目可行性研究报告 一、总论11、申请项目的概述13、简述本企业实施项目的优势和风险。34、项目计划目标55、主要技术、经济指标对比。9二、申报企业情况91、申报企业基本情况92、企业人员及开发能力论述103、企业财务经济状况134.企业管理情况135、企业发展思路14三、项目的技术可行性和成熟性分析151、项目的技术创新性论述152、项目的成熟性和可靠性论述22四、项目产品市场调查与竞争能力预测231、本项目产品的主要用途，232、开发情况253、分析本项目产品的国内外市场竞争能力25五、项目实施方案271．项目开发计划：27 2．技术方案:273．生产方案：284．营销方案：295．其它问题的解决方案：31六、投资预算与资金筹措311、投资预算312、新增资金的筹措333、资金使用计划34七、经济、社会效益分析351．产品成本分析352．产品单位售价与盈利预测363．经济效益分析374．项目投资评价385．社会效益分析38八、项目可行性研究报告编制说明39九、项目可行性研究报告的专家论证意见40 一、总论1、申请项目的概述本项目属太阳能热利用技术（高温利用技术及相关产品），已获国家专利。项目利用新技术、新工艺使太阳灶生产实现了工业化规模化；灶体直接镀制反光膜工艺属国内首创，新灶热转化效率与普通粘贴反光膜太阳灶相比提高了24%；运用自研新配方所制灶体材料稳定性指标属国内领先；在灶上另增加了卫星电视信号接收功能，产品价格低、使用操作简单，面向农牧区，节能、环保，生态、经济效益显著，还可解决偏远地区农牧民看电视难的问题。2、简述项目的社会经济意义、目前的进展情况、申请技术创新基金的必要性。2.1：项目的社会经济意义我国是一个农业大国，常规能源的人均占有量远落后于西方国家，目前广大的农村仍以煤、柴草作为炊事能源，既浪费资源，又污染环境。我国中西部地区水土流失严重、植被日趋退化，减少农村家庭能源消耗、污染物的排放和对绿色植被的采伐，将成为未来十几年我国治理环境污染、土地沙漠化、沙尘暴及温室气体日趋增加的焦点之一。在能源日近枯竭、环境破坏日趋严重双重压力的影响下，开发利用以可再生能源为主导的新能源已经成为了一个全球性的战略。39 我国推行太阳灶技术发起于“七五”期间，但时隔20年太阳灶技术仍然停留在手工制作阶段。本项目通过改变灶体制作材料配方和使用新研制的灶体直接镀制反光膜工艺使太阳灶大大降低了制造成本，减轻整体重量40---50公斤，提高热效率24%，、新增加了电视信号接受功能,以上工艺技术的创新改造为太阳灶生产实现工业化、标准化、系列化奠定了基础，使产品在市场竞争中具有显著经济优势。鄂尔多斯地区北部为黄河南岸平原，紧临库布齐沙漠，南部为毛乌素沙漠，东段多为固定半固定沙丘，西部多流动沙丘，许多农牧户居住地附近已将可燃柴草砍伐烧光。每年用于燃料而砍伐的地面植被约数亿公斤，每年约有500万亩草场受到严重破坏，这种情况在周边的晋、陕地区也普遍存在。近几年各级政府和广大农牧民开始重视植被建设，情况略有好转，但因生活所需为解决燃料而砍伐植被的现象依然普遍存在。据气象部门资料表明，鄂尔多斯地区年平均日照270天左右，居住人口200万，按一台太阳灶每年进行炊事工作270天计算，平均每户可保护植被30亩左右，如年使用2万台太阳能灶，可保护植被600万亩，利用植物多养羊6万只，农牧户每户每年可新增收600元左右，如果在周边的晋、陕、蒙地区形成使用太阳灶的大环境，对促进西部地区社会经济生态效益的提高将产生显著效果。2.2:目前的进展情况39 结合近年来我国科技界太阳灶科研成果，本公司开发出高分子复合材料灶体；改进和完善了太阳灶表面镀层工艺；研制开发出一套太阳灶灶体镀膜专用设备；配套锅具的研制实验也已成功。准备在原有生产基础上改进工艺流程，实现工业化、规模化、系列化生产，方案设计已基本完成。2.3：申请技术创新基金的必要性世界再生能源理事长阿里-萨依（AliSayigh）说：“不管技术含量是高是低，再生能源技术都是一项先进的技术。许多发展中国家都正试图把这一技术用于日常需求。但要推广这一技术并提供相关的技术指导还有许多工作有待进行。”本项目市场前景看好，如果得到的科技型中小企业创新基金支持，使其尽快产业化，对缓解西部地区土地沙漠化、抑制沙尘暴天气，改善环境持续恶化问题是十分必要的。申请技术创新基金，对纳日节能技术公司发展壮大，实现多年来为生活在自然环境恶劣的广大农牧民解决生活燃料、保护生态环境的目标来说也是十分必要的。另外，如能申请到技术创新基金，使纳日节能技术公司的发展方向和国家科技导向连在一起，使其科技成果迅速地应用于社会生活中，为公司带来巨大的商业利益和社会效益，是促进公司可持续发展，提高产出率，塑造公司科技形象的重要保证。3、简述本企业实施项目的优势和风险。3.1实施项目的优势“纳日”牌太阳灶目前有二种产品，①、NR---PFK.2.0型（以下简称K.2.0型）该灶价格低廉，售价380元/1台套，适用于农牧区贫困户；②、NR—39 PFKTV5型太阳能灶（以下简称TV5型）该灶有接受电视信号功能，已获国家专利，（专利号：ZL01228034.8）售价690元/1台套，适用于经济较富裕农户，是一种集做饭、收电视功能于一体的一灶两用高效新型产品，在热效能利用和多功能性上，比目前其他类型的太阳灶更先进、更巧妙，该产品如能在西部地区大面积推广，对遏止西部生态环境日益恶化的局面将起到不可估量的作用。1）“纳日”牌新型高效多功能太阳能灶创新性强、适用性广、价廉耐用、完全适应我国西部光辐射强烈、太阳能资源丰富的高原、山地、丘陵及沙漠地区广大农牧民炊饮和接收电视信号的生活需要。2）我国推行太阳灶技术发起于“七五”期间，但时隔20年太阳灶技术还停留在手工制作阶段。制约其发展的主要原因是太阳灶是面向农牧区的产品，多数大企业不愿搞风险投资。现从事太阳灶研制生产的大多是些个体工商户和个别乡镇企业，这些企业技术力量薄弱，攻关能力差，设备落后，而外国公司产品价格惊人，适应性差，这样的现实情况为我公司产品开发提供了巨大的市场空间。3）鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司科研开发技术力量强，在太阳灶开发方面已取得多项科技成果，TV5型产品属国内首创，产品获国家专利，拥有自主知识产权和成熟的生产工艺；与太阳灶配套生产的专用锅具也已获得国家专利受理（申请号：03205486.6）；TV5型太阳灶产品前期生产试销了2670台，其中出口蒙古国520台，销售市场反映良好；配套开发的“纳日”牌多功能系列太阳能灶具、锅具投产后有较强的抗风险能力和市场竞争能力。39 4)公司研究人员与包头高分子复合材料研究所、兰州真空设备厂、内蒙古大学新能源研究所的工程科研人员，共同研制开发灶体材料、反光镀膜工艺，该科研团队已成为国内研究太阳灶相关技术知名研发队伍，是本项目强大的技术支撑和知识保证。3.2企业实施项目的风险我国沙漠、戈壁和沙漠化土地面积已达165.3万平方公里，并正以每年2460平方公里的速度发展蔓延。加快发展太阳能资源产品的生产迫在眉睫，而太阳灶价格低廉，安全无污染，是深受群众欢迎并确实能解决群众生活需求和有效抑制西部沙化的好产品。但使用太阳灶（俗称：穷人灶）的主要消费群体是居住在我国生态环境脆弱的老、少、边、穷地区的贫困人口，在低收入地区，目前难以实现完全意义上的商品化销售。国家农业部新近又重新启动了太阳灶补贴推广政策，西部地区各级政府也把推广太阳灶列入扶贫攻坚计划，实施了必要的补贴，但对企业而言，在取得经济效益最大化目标上仍然存在一定风险。由于技术、资金、消费环境等因素的制约，如不能尽快形成产业化规模和品牌效应，将加大企业风险，这也是我们寻求足够数量生产资金建设批量生产线的原因。4、项目计划目标■总体目标：2003-----2006年的总体发展目标为：用4年时间完成批量生产基地建设，本项目执行期2年（2003.10----2005.10），计划投资390万元，项目完成时（2005年）实现年产K.2.0型太阳灶5000台生产数量，TV5型太阳灶3000台生产数量；项目结束后每年实现年产K.2.0型太阳灶1万台，TV5型太阳灶6000台的生产能力。39 项目完成时企业资产规模将达到300万元，企业员工76人，因该项目的启动实施可新增就业人员40人。■经济目标：本项目在创新基金资助执行期内累计可实现：(2003.10----2005.9)工业增加值：199.17万元，销售收入：635.20万元；缴税总额：76.60万元；净利润：70.44万元。■技术、质量指标：1、新型高效多功能NR----PFKTV5型太阳灶主要技术指标能达到序号技术内容技术指标1煮水热效率＞81%2400℃以上温区光斑面积≥8㎝2,≤200㎝2,,边缘整齐，呈圆形或椭圆形3最大操作高度≤1.15m4最大操作距离≤0.75m5最小使用高度角≤2506最大使用高度角≥7007在高度角使用范围内，锅圈和水平面的倾斜度≤508TV型太阳灶的卫星仰角和方位角跟踪定位误差在±0.50(NR----PFKTV型)2、TV5型、K.2.0型太阳灶主要质量性能指标达到在以下条件情况中测试的指标地点东胜区海拔1460m39 纬度39°50′经度109°59′风速范围1——1.2m/s太阳直射幅照度范围140——150千卡cm2指标内容指标参数灶壳材料性能抗老化期8—10年耐变形温度（摄氏度）-50—105°硬度（洛氏）116R拉伸强度/Mpa370MPa缺口冲击强度/KJ/m228KJ/m2弯曲强度/Mpa600MPa抛物线精度≥0.1mm成型收缩率0.3——0.6%反光材料性能反光膜外观均匀一致、无阴暗面、无麻点、鼓泡、漏镀反光膜光泽度按45°光泽计≥97%反光膜厚度＜10um反光膜附着力1---2级反光膜保护层硬度不低于3H反光膜保护层耐磨性（750g/500r）不大于0.03g保护膜的抗老化性能三年后保护膜老化等级不低于2级3、新型高温多功能太阳灶质量检测标准中华人民共和国国家农业行业标准NY219-----92企业标准：Q/NRJN01-----2003，鄂质技局备150600001----2003■阶段目标：项目实施分为生产车间改扩建，产品工业型实验，实用性能考核，中等规模批量生产等主要阶段。39 第一阶段：2003年10月----2003年12月，完成生产线设备安装第二阶段：2003年10月-----2004年3月，完成工业性生产实验，实验包括：形状稳定性实验，成型加工性，抗冲击性实验，耐候性实验，反光镀膜工艺的稳定性、批量生产实验，技术开发指标达到Q/NRJN01—2003标准第三阶段：2003年11月----2004年4月，产品性能考核达到NY219—92标准。第四阶段：2004年1月----2004年12月，试产K.2.0型3000台生产数量；TV5型1800台生产数量，建立市场销售网点工作。第五阶段：2005年1月-----2005年9月，扩大生产数量，K.2.0型5000台生产数量；TV5型3000台生产数量扩大销售网络，整理材料、项目验收■计划新增投资来源。项目总投资390万元，前期企业已完成投入133.74万元，项目执行期内还需投入256.26万元，其中申请科技型中小企业创新基金无偿资助90万元，企业自筹166.26万元。企业新增投资资金来源、到位时间和金额序号企业新增资金来源到位时间到位金额1法人投资2003.1260万元2地方财政匹配资金2004.620万元3其他产品代理销售收入2004.886.26万元合计166.26万元39 5、主要技术、经济指标对比。（1）、主要技术指标对比以K.2.0型为例项目实施前后太阳灶主要技术指标对比表时间内容实施前(手工)实施后(机械化)提高幅度产品产量2000台/年10000台/年5倍产品重量60---70㎏40---50㎏30%热效率1000w1500w50%抗老化期5年8-----10年50%产品加工成本290元270.13元－0.93%（2）、主要经济指标对比时间内容实施前实施后提高幅度销售收入（万元）1007947.9倍利润（万元）1680.475.03倍税金（万元）1592.056.14倍二、申报企业情况1、申报企业基本情况企业名称:鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司通讯地址：鄂尔多斯市东胜区乌审东街南12号注册时间：2003年3月26日注册资金：100万元注册类型：有限责任公司39 2、企业人员及开发能力论述2.1企业法定代表人的基本情况企业法定代表人：图布兴巴雅尔，男，1957年出生，蒙古族。1980—1984年7月在内蒙古农牧学院农牧机械专业学习；1984年9月—1985年在伊克昭盟农村能源检测管理站工作；1985年9月—1987年7月在河南大学农业工程系能源专业进修；1987年—1998年6月回伊克昭盟农村能源检测管理站工作；1998年6月提前退养加入到新能源开发行列。图布兴巴雅尔经理从小生活在贫困沙漠地区，饱受了砍柴拾柴的艰难，参与和目睹过生活在恶劣自然环境中的农牧民为了解决生活燃料而连年砍伐植被的艰难情景。他在伊克昭盟农村能源办工作期间，因工作需要和出自为这些地区的农牧民解决生活能源的愿望，经常深入基层推广太阳灶和帮助农牧民解决沼气开发利用，十年中推广安装铸铁太阳灶1200台，玻璃钢太阳灶3410台，菱苦土太阳灶2700多台，建立沼气示范点37处，通过自己刻苦专研和在长期实践中积累的丰富经验，在开发太阳能灶的领域已成为优秀的知名专家。他根据自己的专业特长和实践经验，对我国目前使用的太阳灶热效率低、笨重、使用功能单一、制造工艺特别落后等情况进行全方位的改进创新。经过几年的创业于2001年开发出自行设计研制的NR—FTV5型太阳灶（专利号ZL01228034.8），并试销了2670台，其中出口蒙古国520台。新产品上市后，市场反映良好。所以于2003年3月正式申请注册了“鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司”39 ，开始筹建工业化生产太阳灶基地。为了提高自己的创新能力，他特聘请业内知名专家国家农业部科教司陈晓夫教授、高援朝教授，内蒙古大学新能源研究所博士生导师季秉厚教授做自己的技术顾问，并请他们进行现场技术指导。还积极参加全国性的同类产品展示会，了解和掌握同行业新产品开发进展情况和最新动态。为提高产品竞争能力掌握了第一手资料。2.2企业人员基本情况该企业现有职工44人，大专以上学历的人员34人，占全单位的77.27%;中层以上管理人员6人，外聘技术顾问8名，科研技术及管理人员占职工总人数31.82%以上;生产车间工人22人;销售人员8人;职工平均年龄35岁。2.3新产品开发能力情况本公司采用和包头高分子复合材料研究所、兰州真空设备厂、内蒙古大学新能源研究中心等科研院所合作的方法，在技术专家的指导下，采取自主开发和生产的方式，使得公司整体研发能力增强，也提高了企业科学技术向产品转化的效率，公司以图布兴经理为学科带头人，建立了自己的新产品研制开发队伍。这几年来，公司把开发轻便、实用、高效、多功能的太阳灶作为主要研发任务，先后利用股东投资和公司其他销售收入，投入39 40万元进行调研、实验、研制工作并获得了专利授权1项，纳日节能技术公司太阳能灶的研发成果得到国家农业部、内蒙科技厅、鄂尔多斯市扶贫办的大力支持和关注，公司开发太阳能灶新产品能力的水平高度受到各级政府的关注和认可。2.4项目技术负责人的基本情况1、项目技术主要负责人是本公司法人图布兴经理，基本情况见法定代表人的基本情况介绍。2、另一主要技术负责人内蒙古大学新能源研究中心博士生导师季秉厚教授，浙江龙泉市人，1959年毕业于南京大学物理系，现任内蒙古自治区人大委员，内蒙古太阳能学会理事长，内蒙古大学新能源研究中心主任。季秉厚教授是内蒙古大学物理电子学学科创建发起人，由他组织建立了内蒙古半导体物理、半导体器件物理、半导体敏感元件与传感器和半导体能源实验室，并建立了物理电子学与光电子学本科和硕士研究生两个办学层次。1986——1990年与美国波士顿学院合作进行了“非晶硅太阳电池”的研究，完成了一种全新结构的非晶硅太阳电池；1995年承担了自治区重点攻关课题“风能——太阳能互补发电系统”，1997年获国家教委科技进步三等奖，现在该课题已列入国家“十五”重点攻关项目，并正在与美国能源部、美国国家可再生能源实验室、特拉华大学能源与环境中心、中科院科技政策与管理所合作，进行进一步的研究。自1980年以来，在国内外学术刊物发表论文168篇，其中62篇被SCI和EI收录。1988年被评为有突出贡献的科技人员，是享受自治区特殊津贴的科技工作者。39 季秉厚教授是本企业的外聘科技专家，帮助企业在技术改造中进行技术指导工作，与本企业是聘用关系。3、企业财务经济状况内蒙古伊克昭盟撤盟该市时，为了今后的发展壮大企业于2003年3月新注册成立了鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司。截止到2003年9月企业总资产180.96万元，其中固定资产103万元，流动资产76.9万元，无形及递延资产0.96万元。今后三年企业的财务预测单位：万元项目名称资助期内资助期后2006年2004年2005年K.2.0型TV5型K.2.0型TV5型K2.0+V5达产率（3000台）（1800台）50%（5000台）50%（3000台）（1.6万台）固定资产总额300总收入114124.2190207794产品销售收入114124.2190207794净利润11.7722.1225.3511.2080.47税金13.3119.0825.0319.1892.054.企业管理情况4.1企业管理制度39 公司属于民营科技企业，依法注册，严格按照国家法律规定运营；公司内部制定了详细的章程和严格的内部管理制度，如：制定了公司的中长期发展规划和具体的年度工作安排与研发计划，建立考勤记工和岗位责任制等企业管理制度；公司制定了太阳能灶产品企业标准（Q/NRJN01---2003）,质量保障体系的建设仿照ISO9001标准制定了公司特有的质量保证体系，严格把好质量关，以达到维护消费者利益，维护公司信誉，提高产品知名度和树立品牌效应的理念。公司股份由图布兴、候勇、贺金福三人出资100万元构成。由图布兴以设备、工具和固定资产出资47.60万元，占注册资本金的47.6%；由候勇以现金形式42.40万元出资，占注册资本的42.4%；由贺金福以现金形式10万元出资，占注册资本金的10%。4.2、企业银行信用等级为一级（AA）；4.3、企业商誉、获奖情况2003年8月获中国农村能源行业协会《中国农村能源太阳能热利用行业优秀产品》证书；2003年9月获中国国际专利技术与产品交易会产品金奖。5、企业发展思路39 鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司以保护我国西部植被绿化环境为己任，以为广大农牧户服务为目标，以生产经营纳日轻便、实用、高效、多功能的太阳灶为主攻方向，通过发明、创造、使用新型制壳和镀膜工艺，采用先进镀膜配方，以及发明引进接收电视卫星信号的先进技术和制造专用锅具技术，创造出经济、实用的多功能产品。目前，公司项目产品试销售2000多台，市场反映良好。公司将充分利用我国西部地区太阳能资源丰富的有利条件，积极扩展我国太阳灶市场，并抓住我国农村收看电视难的现状，把产品广泛普及到农村、牧区，实现既保护植被绿化环境，又促进农牧民致富，推动地方经济发展，提高我国广大农牧民的精神、物质生活质量，为我国西部大开发作出积极贡献。鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司以科技作为企业的发展之本，把科技的竞争归结于人才的竞争，用利润的10%作为发展研究部门的开发经费，吸引、组织、培训一批有志于开发高效、节能、绿色环保太阳灶产品的科技人才，积极开拓创新，使公司的各项产品更趋完善，促进企业的进一步发展，使企业产品通过国家及国际的质量认证，逐步导入CIS战略，树立良好的企业形象，将企业发展成为中国乃至世界的高效、绿色节能太阳灶生产名牌企业，为我国现代化建设和西部大开发增砖添瓦。三、项目的技术可行性和成熟性分析1、项目的技术创新性论述（1）、基本原理及关键技术内容①、工业化太阳灶生产工艺灶体复合材料配方倒入模具高压压制灶体成品灶体表面预处理灶体水分烘干灶体底涂处理底涂固化处理真空镀膜全自动喷涂保护膜固化处理成品出厂②、真空镀膜原理39 将高纯度（99.999%）铝经瞬间蒸发后，在真空状态下将高硬度的铝丝以分子或原子形态沉积在灶体表面形成<10um厚的铝膜，使灶体表面形成高强度的铝金属层。关键设备剖视图如下所示：将真空设备的真空室体设计成与太阳灶灶体曲面相同的真空室，将真空室内工件架的铝丝与灶体曲面相对保持同一蒸发距离，从而达到镀膜均匀一致、丰满度较高的效果，然后将一种属于丙烯酸类树脂的保护膜用全自动喷涂机喷涂到铝质反光膜上，达到防止反光层在空气中氧化变暗同时弥补了微细针孔等缺陷。（2）论述项目创新点，太阳灶制造技术在我国还有许多空白点，我公司潜心研究太阳灶各类相关技术已近十年，该项目创新点可归结为：1、研制成功新型高分子增强复合灶壳材料，结束了我国手工制作太阳灶的历史，使整灶重量减轻40—50公斤，使太阳灶制作实现了机械化、流水线生产；2、研制设计出适于自动化、机械化太阳灶灶体生产的新工艺；39 3、研制成功灶体直接镀制反光膜工艺，使太阳灶热效率提高24%，这一创新点填补了国内空白；4、研制成功与太阳灶配套使用的锅具，使光能有效吸收，集热效率较普通铁锅或铝锅提高80%——100%；5、在太阳灶上增加了卫星接受装置，而且结构简单、操作定位容易、准确，提高了使用功能。创新点的详细论述：①、高分子复合壳体材料关键技术创新点做太阳灶灶体的材料很多，但是要寻求和开发同时具备耐侯性能好，机械强度高，在其表面能够直接镀制反光膜，便于机械化生产的材料是很难找到的，这已成为制约我国太阳灶技术发展过程中的技术难题。为了寻求和开发上述材料，我公司同上海市中韩合资企业—上海锦湖日丽化工有限公司进行技术合作，成功开发出质轻强度高、抗疲劳性能好、模具成型容易、对铝质反光膜附着力很强的高分子增强复合材料。该材料的主要成分是丙烯晴、丁二烯和苯乙烯共聚而成的聚合物。它具有90%以上的高光泽度、与其他填料的结合性好，添加一定的金属粉易于在其表面镀层处理。它的冲击强度也很高，可以在极低的温度下使用、耐磨性能优良、尺寸稳定性好。弱点是耐侯性有差距，但经改性处理已获得高强度，超耐侯性灶体材料。增加强度的主要方法是采用了超比例的玻璃纤维增强材料，因玻纤增强效果好，来源广泛、价格低、它的拉伸强度可达1000、3000MPa、、而且具有优异的耐热性能，在300℃以下强度保持不变、370℃39 时还可保持原强度的70%，通过添加物美价廉的玻纤不仅增强了强度，而且降低了材料的总成本。提高耐热性的主要方法是：1、在原料里添加5%的聚偏氟乙烯2、添加0.5%的抗氧剂3、添加0.3%的紫外线吸收剂4、添加0.3%的金属粉这种按特定配比合成的高分子复合材料太阳灶灶体，填补了我国太阳灶生产多少年来手工制作的空白，既减轻了太阳灶总重量（减轻40—50公斤）又可实现机械化生产。②、灶体生产新工艺设计创新点太阳灶热效能的好坏，主要取决于灶面抛物线的精确度和灶体与其它部件的配合程度，太阳灶灶体的形状决定了太阳灶聚光性能的好坏，因此，灶体制作的关键工艺在形成精度高、表面光滑的灶面，为了显著提高灶体抛物线精度和表面光泽度，我公司在灶体生产设计中采用了热流道模具技术，该技术是目前在我国注射成型中应用的先进技术，热流道元件相当于将注射机的喷嘴延伸至模具型腔的进料口，通过电热元件加热和精确控温，使热流道系统内的原料在成型过程中始终处于熔融状态，是实现无冷凝料把成型的一种技术。我们将该技术应用到制作太阳灶灶体工艺中，使太阳灶灶体成型速度快，灶壳的尺寸精确，灶壳表面光洁好，达到了可以直接镀膜的要求，为实现机械化、自动化、大批量生产奠定了坚实的基础。③、灶体直接镀制反光膜工艺关键技术创新点39 真空镀膜技术运用到太阳灶镀膜上是我公司的创新，它填补了我国这一领域的技术空白，在太阳灶上实现真空镀膜关键技术是特制的太阳灶灶体镀膜专用设备，我公司在兰州真空设备厂科技人员帮助下，成功开发出一套太阳灶灶体镀膜专用设备，既将真空设备的真空室体设计成与太阳灶灶体曲面相同的真空室，将真空室内工件架的铝丝蒸发源与灶体曲面相对保持同一蒸发距离，在特定的设计温度、时间内将高纯度（99.999%）铝经瞬间蒸发后，在真空状态下将高硬度的铝丝以分子或原子形态沉积在灶体表面形成<10um厚的铝膜，形成高强度的铝金属层。从而达到镀膜均匀一致、丰满度高的效果。该设备工艺可在我公司新开发的灶体上直接进行整体镀制银质和铝质高效反光膜层，而且膜层均匀一致，无阴暗面现象，丰满度及亮度完全达到太阳灶优质产品设计标准。④、与太阳灶配套使用的锅具技术创新点太阳灶专用锅具的结构特征是锅壁和锅盖为双层真空腔结构并充有发泡保温材料，锅底是单层结构。锅具整体采用金属材料制造，锅壁和锅盖外表面镀制反光膜（可将偏移的太阳灶聚焦点反射回来，防止烧穿空腔外壁）；锅底外表面涂有高效吸热涂层，锅具下方还设计了防风防烧底座（防止聚焦点偏离锅底也防止锅中水和食物沸腾时产生抖动，造成锅具移离锅架，掉下砸坏太阳灶）。锅具加工成本低、不易破碎、使用寿命长，集热效率提高80%----100%。⑤、太阳灶上增加卫星接受装置技术创新点39 根据太阳灶口径大、聚光效率高、卫星信号具有光学直线传输的特征。将太阳灶与卫星接收系统相结合起来，使太阳灶不仅具有全面的炊事功能，而且还可作为卫星电视节目接收系统使用（卫星信号强度及信号质量都95%以上），为太阳能多功能化发展迈出了可喜的一步。技术结构特点：在太阳灶锅架上安装一只高频头，固定一对加强板形成四边型支撑架，将圆环状托盘的上表面与抛物面灶体背面相吻合形成弧面，在丝杠套筒上端固定刻度指示窗，底座套上端刻有一圈经度指示盘，指示盘上配有指南针，这种结构将太阳灶改进成具备利用太阳能和卫星电视接收两种功能设备，它的支撑架轻巧灵活可在两个自由度上进行调节。当用户需接收卫星使用时，只要记住第一次定位时选定的某颗卫星的仰角和方位刻度读数，先搬动太阳灶选定经度读数，然后调节丝杠找到仰角读数即可找到已选定的卫星信号。操作非常简单，适合农村牧区用户群体的文化层次老幼都可操作。（详见附件图）（3）详细描述项目的技术来源、合作单位情况；说明项目知识产权的归属情况。为了进一步开发市场及不断提高产品科技含量，我公司已形成与包头高分子复合材料研究所、兰州真空设备厂、内蒙古大学新能源研究中心等专家组成研发队伍，为设备、产品的发展提供了强有力的技术支持，现公司所有太阳灶研发技术的知识产权归本公司所有。（4）简述本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势根据我公司科技人员在全国太阳灶制作厂家的实地考察结果得出，目前我国生产太阳灶存在得主要问题是，1、聚光式太阳灶由于设计不合理，灶壳材料选用不当造成热效率仅在50%---60%左右，5㎏水加热到10039 ℃，大约需要25---30分钟，所用时间长于常规炉灶；2、反光材料镀膜工艺落后，目前大多厂家用于太阳灶反光材料是玻璃小镜片和镀铝反光薄膜，由于小镜片是一块块地粘贴在灶壳上，形成一种不连续的反射面，造成极大的漫反射，光线经过多次反射、吸收造成能量损失，玻璃层越厚损失越大。镀铝聚酯薄膜基材为厚度0.1㎜地聚酯薄膜，膜层表面上有一层有机硅树脂保护膜，反光效率好于小镜片的效率，重量轻、使用方便、易于维修，但材料的粘贴工作特别复杂，一个熟练工粘贴一台约需1小时，而且质量控制较困难，抵抗恶劣环境的能力较差，薄膜容易脱落。我公司根据对不同金属的比较得出银（Ag）和铝(AI)膜的最高反射率可达93%以上，是发光的理想材料，但银属于贵重金属，所以在本项目中以铝作为反光材料，在公司的科研测试分析中主要采用比较法来观察“直接镀膜法”和“粘贴法”反光膜的性能优劣。对比实验结果对比项目内容试验方法直接镀膜法粘贴法耐药品性能太阳灶灶壳体积大，不便用浸泡法，采用向灶壳反光膜喷洒酸碱溶液的方法观察比较耐药品性能向反光膜喷洒NaOH和HCI溶液各0.2mL，酸碱实验时间各累积12小时无任何反映反光膜搭接处有明显的变色点户外大气候暴露中的聚斑点大小及反射率的变化对两个相同面积（120㎝×85㎝），不同镀膜的太阳灶进行比较测试焦斑面积镀膜直径8——10㎝8——10㎝反射率用2390型分光光度计在550um处测量反光率93.5%89%经过六个月的户外暴露运行后再次测量的结果焦斑面积镀膜直径8——10㎝14——15㎝反射率用2390型分光光度计在550um处测量反光率93.5%80%39 经过上述观测，直接整体镀膜的反光效率及稳定性明显好于粘贴反光膜，引起粘膜聚光效率下降的主要原因是粘贴膜皱折加重同时皱折处易积灰尘等因素造成。高分子复合材料壳体、灶体直接镀制反光膜工艺与目前几种常用太阳灶灶体材料的性能比较及制造工艺比较结果如下表：灶体材料水泥壳体铸铁壳体玻璃钢壳体无机玻璃壳体（菱镁壳体）高分子复合材料灶体形状稳定性优优差优优成型加工性差良差良优抗冲击性优优优良良耐侯性优良差优优成型方法手工摸制压铸手工粘糊凸模上手工制作机械化连续生产成型时间5—7天，保养28天20—30分钟5—8小时，保养24小时24小时，保养14天2—3分钟反光材料粘贴玻璃镜片粘贴镀铝反光薄膜粘贴镀铝反光薄膜粘贴镀铝反光薄膜壳体上直接真空镀铝反光膜特点使用寿命长，价格低廉灶壳精度较高，变形小质轻强度高固化较快，价格低成型速度快，可直接镀膜无需保养精度高缺点笨重，不宜长途运输容易生锈，笨重使用过程中容易老化变形容易在固化过程中产生变形生产设备价格偏高鉴于该材料正在申请专利，配方和详细生产工艺需保密，故不作进一步分析。2、项目的成熟性和可靠性论述公司开发研制的K.2.0型太阳灶和TV5型太阳灶及相关锅具等系列配套产品已列入中国新能源和可再生能源1996—39 2010年发展纲要中的重点技改项目，内蒙古太阳能协会组织相关专家进行实地考察后认为该项目在太阳能热利用方面，在新技术、新工艺上有重大突破，产品小批量投放市场试销2670台，其中出口蒙古国520台。新产品上市后，市场反试销反映良好。鉴定专家组按国家行业标准NY—219---92的取样方法和多台其他太阳灶相比较的方法，对该产品的热性能、灶体材料性能、整体结构设计等方面进行了测试，结果证明该灶的集热效率与粘贴反光薄膜的太阳灶相比提高20%---28%，时间减少了一倍左右，改性有机复合材料制作灶壳技术使产品成型速度快、耐侯性好、强度高、稳定性优良，灶体可直接镀制反光膜，各项技术指标经鄂尔多斯农村能源监测管理站检测均达到设计要求，部分指标处于国内领先水平。现筹建的工业化太阳灶生产线，技术先进、检测手段齐全，公司制定的《企业标准》、《质量管理体系》的各项规定，能够满足生产正常运行和产品质量要求，为实现批量生产奠定了坚实的基础。四、项目产品市场调查与竞争能力预测1、本项目产品的主要用途，TV5型、K.2.0型太阳灶是将太阳直射能转换成热能的器具，主要用于炊事工作。可进行日常的烧水、烧菜、蒸、烹、炸等各种炊事工作。TV5型既可用于日常炊事又可作为卫星电视接收装置使用，达到一物两用，解决了农牧民收看电视难的问题，本产品作为卫星电视节目接收系统使用其卫星信号强度及信号质量都在95%以上，非常适合我国广大西部地区农牧户的使用。39 所以，这两种产品的市场定位在西部辽阔的生态环境有待保护的农村牧区，销售对象主要是农牧民。我国西部省区多处欧亚大陆腹部，多数地区气候干燥、光辐射强烈，西部地区全年日照天数均在280天左右，年日照时数2300—3300小时，农牧区年平均日照数2800—3000小时，日照率58%—61%，年辐射量5404—8400（兆焦/米2.年），是太阳能资源丰富的省份。与常规能源比较，太阳能开发又是比较容易的。随着我国农牧区市场经济的发展，农牧民生活水平的不断提高，以太阳为能源的取暖、炊事将会日益受到人们的欢迎和重视，随着经济的发展和人们环保意识的增强，太阳能产品将会长久稳定的占有市场。与此同时，由于本项目TV5型产品具有先进的卫星接收系统，适合那些意欲安装卫星接收系统的用户，也更适合于我国广大的西部地区和较偏远地区的用户。据初步推算，太阳灶在国内市场的年需求量在150万台以上。西部大开发的省区约有4亿人口，其中农牧业人口2亿多人，约有5700万户，每年如有1%的户数使用太阳灶，年需太阳能灶57万台。2001年中国农村能源行业协会在农村能源网上发布我公司前期产品信息后，仅内蒙、甘肃、青海等省的农村能源推广部门就与公司法人图布兴联系2万多台推广计划。全国各地客商来公司看样订货，来电来信定货的也有几十家，经测算可由我公司提供市场的产品每年约4万余台。39 目前市场上有各种类型的太阳灶，可说是各具特色，但并未发现有同类产品面世。我公司产品热效率较国内其他太阳能灶提高24%，重量较国内其他太阳能灶轻45㎏左右，除具有一般太阳灶所具有的普通烧水、烧菜、烹炸煮等功能之外，更增加了卫星电视接收系统功能，是其它同类产品所不可比拟的，在我国西部地区农牧户市场上极具竞争优势。据目前世界对再生能源综合利用战略推测，太阳能灶产品的经济寿命期是30—50年概念,本项目产品的经济寿命期15--20年，现处于寿命期的初始阶段。2、本项目产品国内主要研制单位及主要生产厂家研制、开发情况；在建项目和已批准拟开工建设项目的生产能力，预计投产时间。1979-1986年是我国太阳灶数量增长最快的时期，这一时期，国家拿出一定数量的资金扶持太阳灶事业的发展，全国太阳灶产品从1979年的2000台发展到1986年的10万余台，生产厂家都是小规模乡镇企业，主要分布在江苏、山东、河南、甘肃、北京，在西部一些产业建设起步较快的地区，例如：甘肃省的临洮县和宁夏西吉等地，在当地农村能源管理部门的支持下也建有普通太阳灶生产厂家，产品主要以铸铁、GRC、玻璃钢、复合材料灶为主。个体专业户制作太阳灶以甘肃、宁夏、青海居多。一般是厚水泥壳灶，反光材料采用废玻璃镜片，以上企业一般年产量为2000----4000台左右。3、分析本项目产品的国内外市场竞争能力39 我公司是自治区唯一一家具有自主知识产权，有研制、开发、生产新型多功能太阳灶能力的企业，产品在国内外的销售市场上一直处于畅销地位，而且有供不应求之势。今年5月份和8月份，分别有一家驻非跨国公司和一来自埃及的客商与我公司联系，要求订购和进口我公司太阳灶产品，在国际市场上，太阳灶的需求量巨大，尤其是非洲国家，现在50%以上的居民做饭用的是木炭、木材和煤油，不但导致大面积森林被砍伐，而且各种炊具其本身也比不上太阳灶产品的物美价廉，所以，只要产品质量过关，大量出口创汇是完全可能的。我公司将紧紧抓住这一契机，在保证产品质量的前提下把产量、规模作大作强，预测太阳灶出口即将由潜在的市场转变为一个巨大的现实市场。西部大开发的省区约有4亿人口，其中农牧业人口2亿多人，约有5700万户，每年如有1%的户数使用太阳灶，年需太阳能灶57万台。本项目实施后年产太阳灶1.6万台，预测占目前国内市场份额的3---4%。使用1万台太阳能灶，可保护植被300万亩，利用植物草数亿公斤，多养羊（绵羊单位）3万只，增加收入600万元左右，户均增收600元，按3口人计算，人均200元，如每户烧煤或沙柳，用煤气或用电每年至少需花费767元钱，按3口之家计算如使用太阳能灶人均可节约189元钱，两项合计年增收389元（以上数据根据太阳能灶用户实际使用推算）。假如全国8亿农民中有1亿农民使用太阳灶每年增收和节约的钱为389亿元。所以广泛使用太阳灶省钱、省时、省力，保护植被绿化环境，社会、经济、生态效益显著，对促进农民致富，推动地方经济发展，都具有深远意义。39 五、项目实施方案1．项目开发计划：任务1：2003年10月---2003年12月，完成生产线设备安装任务2：2003年10月-----2004年4月，完成工业性生产实验，任务3：2003年11月----2004年5月，产品性能考核达到NY219—92标准。任务4：2004年1月----2004年12月，试产，两规格产品共生产4800套，建立市场销售网点工作。任务5：2005年1月-----2005年9月，扩大生产、两规格产品共生产8000套，扩大销售网络，整理材料、项目验收。扩大生产12试产性能达标生产实验设备安装91011121234567891011121234567892003.122004.12004.122005.12005.92．技术方案:根据本项目的特点和市场情况，拟生产太阳灶两种产品和配套锅具39 K2.0型为主导产品，因该型号价格低，是针对较为贫困家庭的产品，绝大多数农牧民能够承受。TV5型产品，主要针对较为富裕的农牧民家庭，解决收看卫星电视节目难的问题。生产配套太阳灶专用锅具，（每灶一口专用锅）主要给每台太阳灶附带高效节能专用锅具来提高太阳灶的炊事效率。主要技术指标：1、A0=2.0m24、η=≥87%2、H=1.18m5、p=1200w3、L=0.67m6、卫星信号强度85%---95%7、卫星信号质量85%---95%以上两种产品灶体聚光弧度达到的采光面积是针对赤道以北纬度42°地区设计的，在以上两种产品的研究基础，我公司已新开发出针对非洲地区使用的新型太阳灶，现公司已与上海共同开发研制出一套制作新型太阳灶设备，因“非典”影响推迟了安装测试步骤。3．生产方案：公司地处鄂尔多斯市是内蒙古工业原材料聚居区域，交通运输便利，用于生产太阳灶灶壳的高分子复合材料及辅助材料当地可全部解决。公司自有土地围院15亩，现有建筑物面积1800M2，生产线改扩建工程已接近尾声，现生产场地完全满足使用，不需增加面积。①39 水、暖：本项目只需生活用水和采暖供热，采暖由公司原设备解决、水由市区自来水公司供给。②电：公司现有1200千瓦的电容量，可满足本项目生产用电，不需增容。本项目的前期开发工作基本完成，现已实现小批量生产，为扩大生产规模，促进产业化进程，公司自行设计开发的两套新设备现已委托专业厂家制造，由于技改项目的科技含量较高，设备投资大，筹集项目资金是当前公司的重点和难点。如实施顺利，今年12月20日将试产，试产成功后在2004年元月开始正式投入批量生产。新产品拟在2004年春夏季打入市场。4．营销方案：从我公司几年来的市场开拓情况看，我公司新型太阳灶产品有供不应求之势。我公司的新产品各方面性能均优于目前国内同类产品，有强劲的竞争优势和市场前景。因此，根据我公司新开发设备的优势和对市场的预测，决定第一期生产规模为年生产K.2.0型3000台，TV5型1000千台；第二期达到设计能力的50%生产K.2.0型5000台、TV5型3000台的生产规模。根据《鄂尔多斯市扶贫开发领导小组文件》鄂扶组发[2003]11号关于太阳灶扶贫的实施意见第四条“科技扶贫的几点措施”，为从根本上解决贫困户燃料问题，杜绝砍伐植被，保护生态环境，在今后的扶贫项目中制定优惠政策，实施阳光扶贫计划。39 4.1、市扶贫办每年为2000户特困户无偿补贴购置纳日牌K.2.0型太阳灶2000台的费用，用以解决生活燃料问题。4.2、每年按50%的无偿补贴，购置市产纳日牌TV5型太阳灶3000台，用于3000户贫困户既解决生活用燃料的问题，又解决收看电视节目的问题。这一政策将解决本产品的一部分销售问题，与此同时，我公司还策划了公司长期的营销策略。4.2.1、市场定位该产品首先选择内蒙古自治区西北地区的农户作为目标市场，产品主要定位在日照充足、生活用燃料相对较缺乏的地区及接收卫星电视信号较困难的地区。内蒙古境内西北地区全年日照时数3000——3200小时，日照总量5852——6680兆焦/米2.年，居住人口近1500万，广大的农村牧区都不同程度的存在着炊饮燃料匮乏和收看电视难的问题，物美价廉的新型高效多功能太阳灶定能成为这一地区深受老百姓欢迎的实用消费品。4.2.2、价格策略为使产品较快的被市场接受，我公司决定采用渗透价格，以低价投放市场，这将有利于打开产品的销路，能较长时间的占领市场。4.2.3、组合策略通过电视、广播、报纸等新闻媒体对该产品进行宣传介绍，使广大农牧民认识到该产品的各项好处。组织销售人员深入各地进行产品介绍和现场示范，开展促销活动。39 采取一些特殊的销售推广手段，如：结合各旗、县退耕还林、还草环保行活动，利用扶贫资金对产品进行补贴；加强售后服务；对售出的产品如发现质量问题实行包退包换；保证各种零部件的生产和供应等等。4.2.4、此外，我公司还将充分利用埃及客商和驻非跨国公司的定单这一机遇，争取产品的出口创汇，扩大产品在国际市场上的影响面，积极枪占和开发国际市场。5．其它问题的解决方案：该项目产品在生产过程中无污染物排放，不涉及特殊行业，无须办理特殊行业许可证。六、投资预算与资金筹措1、投资预算（1）、本项目在提出申请之前已完成投资133.74万元，资金来源于鄂尔多斯市相关部门的支持和企业自筹，分项来源如下：序号资金来源金额1市农业开发办投入启动资金20万元2市财政局拨再就业基地补助资金20万元3市扶贫办拨款40万元4企业自筹53.74万元5合计133.74万元已完成的133.74万元资金使用情况如下：单位：万元序号项目名称数量价格车间面积39 1车间改扩建费13.5450㎡2适合赤道以北42°地区纬度壳体生产膜具1553真空镀膜机组1304镀锌车间7.3200㎡5JB23-16T型冲床一台1.86RT型聚氨酯发泡机一台1.77CW6163B型车床9.38Z3050型摇臂钻床3.19DTF-I便携式太阳辐射计0.5研制、试验费1011调研费1.54合计133.74本项目总投资390万元，前期已投入133.74万元，项目执行期内还需投入256.26万元，其中申请科技型中小企业创新基金无偿资助金90万元，企业自筹146.26万元,地方政府匹配资金20万元。新增资金256.26万元中，用于新增固定资产资金100万元，生产用流动资金110万元，其余46.26万元用于继续进行科研开发和市场调研、网点铺设。（2）、新增固定资产估算表和流动资金估算表新增固定资产估算表单位：万元序号资产名称数量单位单价1紫外光固化室50㎡112真空镀膜机组1套29.53镀膜底涂自动喷涂机1台3.44反光材料保护膜自动喷涂机1台3.45建真空镀膜流水线传输系统2套76DN气动式数控点焊机1台4.57MDD200数字二次显示仪1台0.28适合非洲地区纬度壳体生产模具1套34组装调试费10合计10039 流动资金估算表单位：万元序号项目内容最低周转天数周转次数投产期1流动资产146.501.1应收帐款201838.51.2存货103.51.2.1原材料301236.51.2.2燃料、动力30122.91.2.3在产品201829.81.2.4产成品201834.31.3现金30124.52流动负债36.52.1应付帐款301236.53流动资金（1-2）1104本年增加额1105流动资金借款6流动资金借款利息2、新增资金的筹措项目执行期内还需投入256.26万元，其中申请科技型中小企业创新基金无偿资助90万元，企业自筹146.26万元,地方政府匹配资金20万元。企业新增投资资金来源、到位时间和金额详见下表：序号企业新增资金来源到位时间到位金额1企业法人个人投资2003.1260万元2地方政府匹配2004.620万元3其他产品代理销售收入2004.886.26万元4科技型中小企业创新基金2004.490万元合计256.26万元39 3、资金使用计划自有资金及地方政府匹配资金使用计划明细表单位：万元序号用途资金（万元）备注1固定资产购置、安装费202研制、试验费11.263调研经费54市场经销费205流动资金110合计166.26申请的中小企业创新基金90万元主要用于试验开发、仪器、设备购置。创新基金使用计划单位：万元项目名称设备型号数量金额试验研制开发费用8.2壳体生产膜具2.0㎡左右两付一套34真空镀膜机组ZZ-2000JB型制镜机改造一套29.5真空镀膜流水线1镀膜底涂自动喷涂机一套3.42反光材料保护膜自动喷涂机一套3.4建真空镀膜流水线传输系统一套7DN气动式数控点焊机一台4.5合计90备注：一套真空镀膜机用20分钟可一次镀制太阳灶4套，一班（8小时）产90套39 七、经济、社会效益分析1．产品成本分析（1）、预测项目一次性投资390万元，项目完成后，可形成一条生产线，100%达产时可形成生产K.2.0型太阳灶1万台套，TV5型太阳灶6000台套的生产能力。（K2.0型售价380元/台（包括配套锅具26元/口）；TV5型售价690元/台（包括配套锅具26元/口）；）2.0型销售收入=380×10000=380万元TV5型销售收入=690×6000=414万元销售合计380+414=794万元生产成本：作业人员为30人，月人均工资按700元计算，直接人工费=30×700×12=25.2万元工资附加费：25.2×14%=3.528万元材料费：K2.0型183.92元×10000台套=183.92万元TV5型533.92元×6000台套=320.35万元（包括电视接受系统340元/套）材料款合计=503.27万元燃料动力费=2.88万元制造费=26.92万元生产成本=人员费及附加+材料费+燃料动力+制造费39 =25.2+3.528+503.27+2.88+26.92=561.72万元期间费用=销售费+管理费+财务费销售费：按销售额5%计算：794×5%=39.7万元管理费：按销售额5%计算：794×5%=39.7万元期间费=39.7+39.7=79.4万元产品成本=生产成本+期间费=561.72+79.4=641.12万元（2）、生产成本的负面影响和主要因素及采取的相应对策市场经济条件下的产品主要依靠产品质量及产品中的科技含量来确定生产成本和产品销售价格，原材料价格的升高和产品市场销售价格的降低是影响生产成本和企业效益最主要的负面因素，针对以上情况，企业采取的相应对策是：①、加强企业内部管理，降低内部各类物耗，提高产品的科技含量，达到总体提高产品质量、降低生产成本的目的。②、扩大市场份额，包括开发向非洲出口的市场，利用太阳能这一特殊资源，争取将我企业产品在国际市场上闯出品牌，创出良好的经济效益。2．产品单位售价与盈利预测39 西部大开发的省区约有4亿人口，其中农牧业人口2亿多人，约有5700万户，每年如有1%的户数使用太阳灶，年需太阳能灶57万台。本项目实施后年产太阳灶1.6万台，预测占目前国内市场份额的3---4%，现在公司正在积极的开拓非洲市场，如能实现预测每年销售太阳灶3万台套是完全可能的。①、NR—PFK.2.0型太阳灶单台生产成本为：270.13元，另加配套专用锅具，总售价为380元/台套。2006年100%达产后，每年可生产1万台套，销售收入：380万元/年；②、NR—PFKTV5型太阳灶单台生产成本价为：245.58元，配套电视数码接收系统成本：340元，另加专用锅具，单台生产总成本价585.58元，拟售价690元。2006年100%达产后，每年可生产6000台套，销售收入：414万元/年；③、两项产品年总收入：794万元；以下是项目实施后5年的盈利预测:（两规格产品总预测）单位:万元年度内容2004年2005年2006年2007年2008年销售收入238.20397794794794销售成本171.92316.24621.48621.48621.48税金(含所得税)32.3944.2192.0592.0592.05净利润33.8936.5580.4780.4780.473．经济效益分析本项目从2003年10月起——2005年9月在基金资助期限内累计可实现销售收入:635.20万元净利润:70.44万元缴税总额：76.60万元39 与国内其他太阳灶的产品质量及价位比较分析看，本产品具有较强的市场竞争力，到2006年可占有国内市场3%的份额。4．项目投资评价计算项目的净现值、内部收益率、投资回收期。全投资财务内部收益率：税前97.29%税后67.24%全投资财务净现值(I=8%):税前448.03万元税后237.81万元投资回收期：税前4.83年税后5.93年（具体测算见附表）以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为46.95%，即生产能力达到设计能力的46.95%时企业可报本。5．社会效益分析我国是一个农业大国，常规能源的人均占有量远落后于西方国家，目前广大的农村仍以煤、柴草作为炊事能源，既浪费资源，又污染环境。我国中西部地区水土流失严重、植被日趋退化，减少农村家庭能源消耗、污染物的排放和对绿色植被的采伐，将成为未来十几年我国治理环境污染，土地沙漠化、沙尘暴、和温室气体日趋增加的焦点之一。在能源日近枯竭、环境破坏日趋严重双重压力的影响下，开发利用以可再生能源为主导的新能源已经成为了一个全球性的战略。39 鄂尔多斯地区北部为黄河南岸平原，紧临库布齐沙漠，南部为毛乌素沙漠，东段多为固定半固定沙丘，西部多流动沙丘，许多农牧户居住地附近已将可燃柴草砍伐烧光。每年用于燃料而砍伐的地面植被约数亿公斤，每年约有200万亩草场受到严重破坏，据气象部门资料表明，鄂尔多斯地区年平均日照270天左右，居住人口200万，如年使用2万台太阳能灶，可保护植被300万亩，利用植物多养羊6万只，农牧户每户每年可新增收600元左右，如果在周边的晋、陕、蒙地区形成使用太阳灶的大环境，对促进西部地区社会经济生态效益的提高将产生显著效果。八、项目可行性研究报告编制说明可行性研究报告编制单位:内蒙古博连知识服务有限责任公司。博连知识服务公司是内蒙古科技厅生产力促进中心直属子公司，定位于知识服务的科技公司，旨在通过高素质、专业化的专家队伍为自治区科技型中小企业提供全方位、高水平的服务，推动企业发展，促进科技进步，实现科技与经济的有机融合。博连知识服务公司现有经济管理、投融资、畜牧、电子、稀土、冶金、机电、生物工程等方面的高级专家120多人。公司成立以来已经为自治区几十家中小企业进行了项目评估、决策及技术服务等工作，取得了良好的经济社会效益。负责人：乌日娜、赵玉康联系电话：0471-628203939 传真电话：0471-6282039E-mail:bo_lian@yahoo.com.cn可行性研究报告编制者名单：姓名年龄学历所学专业工作单位职务职称季秉厚62大学物理内蒙古大学新能源研究中心博导教授图布兴巴雅尔46大学农机专业鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司总经理高级工程师乌日娜50大学经济管理博连知识服务有限责任公司总经理高级会计师赵玉康43大学机电一体化博连知识服务有限责任公司总工程师高级工程师张蕾23大学经济分析博连知识服务有限责任公司项目部主管九、项目可行性研究报告的专家论证意见论证意见及专家论证组专家名单见附件。39'