特色食品深加工产业化工程可行性研究报告 85页

'概述一、项目名称、承办单位和项目法人1、项目名称：X特色食品深加工产业化工程2、项目承办单位项目业主：单位地址：邮政编码：3、项目法人代表:二、可行性研究报告编制依据1、全国“十五”食品工业发展规划2、国家农业产业发展规划、发展农业产业化经营的方针政策3、农业部《农产品加工业发展行动计划》4、国家计委、财政部联合印发农产品深加工食品工程专项国债项目可行性研究报告编制要点5、四川省和X市农业中长期发展规划6、四川省发展和改革委员会关于编制2004年农产品深加工食品工程专项国债项目可行性研究报告的紧急通知7、四川省X市X集团有限公司委托四川省食品发酵工业研究设计院编制“X特色食品深加工产业化工程”项目资金申请报告书的委托书8、“X特色食品深加工产业化工程”项目建议书9、项目建设方X市X集团有限公司提供的有关资料10、互联网查询的有关资料三、项目产品、主要建设内容及主要技术经济指标80 1、本项目产品为：（1）精制X干品（2）X多肽味素（3）X饮料2、本项目主要建设内容：（1）X深加工工厂建设（2）公用工程建设（3）环保工程建设等（4）附属服务工程3、建设期：2004年9月——2006年10月，共2年。工程主项见下表：工程主项表序号主项名称主要内容备注一、主要生产工程1、精制X干品生产线清洗、烫漂、热风干燥、包装等2、X多肽味素生产线粉碎、酶解、配料、干燥、包装等3、X饮料生产线粉碎、配料、中温罐装、包装等二、辅助生产工程1、科研、检测中心电子分析天平、恒温培养箱、精密酸度计、红外水份测定仪、HPLC-10AG、UV-3000等原辅料、半成品、成品检测，产品开发2、原辅料、成品仓储区成品库房、辅料、包装材料库房3、维修间机电、仪表维修4、消防消防水池、消防泵、消防管网设施三、公用工程1、变配电315KVA，1000KVA变压器各一台80 2、供电及照明电缆输电及厂区照明3、锅炉1台4t/h燃煤锅炉及配套1台6t/h燃煤锅炉及配套4、电信电话总机及厂区通信设施5、给排水管网供水机井、给水及排水系统、贮水箱6、污水处理区500m3/d污水处理系统7、总图运输道路、土方、车辆、围墙、大门及绿化四、附属、服务工程1、办公大楼办公、营销及管理2、专家住宅专家宿舍3、职工宿舍职工倒班宿舍4、食堂、浴室全厂职工的用餐、洗澡4、本项目主要技术经济指标见下表：主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一建设规模和产品方案1.1精制X干品t/a50001.2X多肽味素t/a50001.3X饮料t/a10000二主要原辅料年耗量3.1鲜Xt/a400003.2干Xt/a7003.3辅料t/a5000三占地面积亩160四总建筑面积m234463五公用工程5.1供　水万m3/a17含生活用水5.2供　电万kwh/a195含生活用电5.3煤万t1.180 六年工作日d300七人力资源配备人450八项目总投资万元164708.1固定资产投资万元142038.2铺底流动资金万元2267九资金筹措9.1企业自筹万元84859.2银行贷款万元7985十主要经济技术指标10.1年均销售收入万元41933.310.2年均总成本费用万元31232.210.3年均利润总额万元6344.110.4年均所得税万元2093.610.5年均税后利润万元4250.610.6年均利税总额万元10701十一主要财务评价指标11.1投资利润率%29.211.2投资利税率%49.211.3资本金净利润率%10211.4全部投资内部收益率%30.6税前（含建设期）28.12税后（含建设期）11.5全部投资静态回收期A5.0税前（含建设期）6.1税后（含建设期）11.6全部投资财务净现值万元30676.81税前27302.36税后11.7借款偿还期a4.1（含建设期）11.8盈亏平衡点%54四、结论及建议80 1、本项目的建设，是实施西部大开发，发展高效、生态农业的需要。本项目40000户农户种植50000亩X，公司收购鲜品X40000t,干品X700t，可增加农民收入15500万元，除去种荪成本5500万元（包括农户的人工投劳折资），农民获利10000万元。2、本项目的技术科技含量高，其中，X多肽调味素为国内外首创，处于国内领先水平，其产品可出口创汇，具有广阔的国内外市场3、本项目投资组成合理、适度，具有投资回收期短，回报率较高和较强的盈利能力、清偿能力、抗风险能力，有较好的社会效益和经济效益。4、本项目实施后，公司可实现年销售收入42500万元，实现利润6424万元。上交国家税金4415.8万元。支付外购原料15500万元，发放工资及福利450万元，直接安排就业450人，具有显著的经济效益和社会效益。4.2问题与建议1、前期工作是工程建设项目实施的重要环节。建议本项目要继续做好项目有关的前期工作，加强项目资金的筹措，完善各种报批手续，实行项目业主制，落实责任，建立高效、精简的项目运行管理体制；加强咨询论证，对项目实行科学决策，科学管理，促进项目的顺利实施。2、农业产业化中农产品的规范化种植与农户有机结合是项目实施的重要因素。建议本项目进一步加强X种植基地的规划布局，制定出切实可行的实施方案，作好农户协调工作，及早进行与农户签定协议的准备，保证种植基地能如期竣工投产，为加工环节提供优质的X原料，使本项目能顺利发挥效益。3、本项目采用高新技术培育X菌种、加工多肽浓缩液及饮料、X多肽味素和精制X80 干品，正确掌握新技术是保证质量，发挥效益的前提条件，因此，应紧密依托中国农业大学、西南农业大学、四川省食品发酵工业研究设计院和省内外有关科研单位，加强技术培训工作，提前做好人员培训，在项目投产时能及时上岗操作；同时，建议还要继续加强X保健食品生产技术的研究改进，提高科技含量，以高新技术创产品名牌，从而最大限度的获得经济效益。4、目前国内调味品、饮料和保健食品市场竞争激烈，建立科学合理的营销体制无疑是保证项目最终发挥效益的重要因素。建议本项目要加强市场调研，制定科学的销售策略，建立符合社会主义市场经济体制要求的营销体系，增强市场竞争能力，在市场竞争中取得良好的经济效益。5、鉴于本项目具有良好的经济效益和显著的社会效益，对X市经济发展具有带动作用，建议当地政府给予大力支持，各级财政予以一定扶持，帮助企业筹集建设资金，在税务上给予一定的减免，相关部门在办理手续时尽量从简，为国民经济与社会发展发挥积极的作用。80 第一章项目的意义和必要性，产业关联度分析、市场分析1.1项目的意义和必要性“X深加工”高科技开发项目是在党的“十六大”和国家加快西部大开发所明确指出的把农业放在基础地位、高度重视农民增收、加快实施农业产业化经营，以促进农村经济快速发展的政策指引下，同时结合本地的实际和企业自身发展的需要提出的。胡锦涛总书记在党的“十六大”报告中指出，加快农业产业化发展，推进农业向商品化、专业化、现代化转变。因此要使农民脱贫致富奔小康，仅靠农产品的原始价值是难以实现的，必须运用高科技手段，对农产品进行深度加工，形成产业化经营，以提高农产品附加值，增加农民收入，促进农业生产的发展，使农民尽快富裕起来。珙县位于四川盆地南缘，幅员面积1148平方米，地处云、贵、川三省交界，属汉、苗族混居区域，是省级贫困县，也是国务院确定的林业综合开发试点县。八十年代初利用世行贷款营造了大批用材林基地，为种植X提供了丰富的原料资源；旱地作物以玉米、小麦为主，玉米地间种X成为县域旱地经济发展的一大主研课题。珙县食用菌生产从九十年代初开始起步，在高级技师王乾友的苦心钻研培植下，人工栽培食用菌技术获得了重大的突破，从母种、原种、栽培种的配方研制到大田生产技术以及深加工产品及包装工艺等，经四川省农科院微生物专家、西南农业大学、沈阳生态研究所测试鉴定，均已达到国内领先水平，尤其是“玉米地间种X技术”80 ，属国内外首创。江泽民总书记曾亲临X市X种植区域，察看X生产并鼓励王乾友“为中国农民找到了一条致富的道路”！面对食用菌,特别是优质X的行情，引起县委、县府，市委、市府及省委、省府的高度重视，四川X市X集团X开发有限公司依托科技，走公司联农户建基地的产业化经营路子（2003年建设X基地6000余亩），争取3—5年内建设基地达到50000-80000亩/年的种植规模。公司依靠自身的科技能力，拓展思维，协作攻关(包括四川省食品工业发酵研究设计院、四川大学华西医学院、四川农业大学、西南农业大学参与完善定型)，根据X多糖、氨基酸、SOD等成分高的特性，研制了X发酵酒（果酒）、X饮料、X多糖含片等系列产品，属世界首创、中国一绝，先后荣获四川省“名优特新博览会金奖”、“中国知名信誉品牌”、“四川省名优农产品”等称号。为切实搞好珙县及X市的X生产，调整农业产业结构，推动农业产业化发展进程，促使农民富裕、财政增收，特提出本项目。1、有利于农业产业结构调整，实现农村经济跨越式发展，带动农民脱贫致富奔小康。珙县处于川南山区，农村人多地少，农业生产大都停留在传统种植业和畜牧业上，加上投入较少，使得农村经济发展较为缓慢。特别在南部高海拔山区，由于受自然条件的影响，农业生产基本以玉米等高秆作物种植为主，产业发展落后，经济效益低下，绝大部分山区农民仅解决了温饱。如何提高珙县农业生产水平、加快农村经济发展、带动山区农民脱贫致富奔小康，历来是省、市、县各级党委、政府领导以及有关部门关心和重视的问题。由于X产品的商品价值较高，市场前景广阔，因而采用“80 公司+农户+基地”的经营模式，利用公司的技术优势、产品销售优势对山区X进行产业化开发，提高当地农民的种植积极性，使农民能够以较低的投入获取较高的经济效益，从而有力地推动当地农村经济发展和农业产业结构调整，并且带动贫困山区农民脱贫致富奔小康。以1998年XX公司在珙县金光村联营X种植项目为例，全年种植X100亩，104户农民直接受益。该村农民将过去烂掉或焚烧的秸秆作为X培养料卖给公司，年收入9万元；公司在X的种、管、收、干制过程中共付给农民劳务费21万元；公司租用农民土地栽种X，按350kg粮/亩的价格付给农民。仅以上三项，全村人均年收入就增加了1000多元。该项目的实施，使过去贫穷的金光村一年的X种植就实现了脱贫致富。2、有利于加快农业科技成果的转化，拉动区域经济的增长二十一世纪，是知识经济辉煌的世纪。以生物技术、信息技术等为代表的高新技术产业将对综合国力、社会经济结构和人民生活产生巨大的影响。高科技领域的突破，将会带动一批产业的发展，形成科技与经济的紧密结合，科技实力必将成为第一生产力。四川X市X集团X开发有限公司这个技术创新主体，为了实现自研成果的商品化、产业化，激活现有科技资源，加强面向市场的研究开发，使科研成果迅速而有效地转化为富有市场竞争力的商品，已购进上海轻工机械技术研究所生产的饮料生产线设备，生产出全国独一无二的X饮料，为市场提供了独具特色、富含营养功能的绿色食品，同时将自主研究开发的X栽培新技术以及国内首创的X饮料、X发酵酒（果酒）、X多糖含片、X多肽味素、X浓缩液、精制X80 干品等保健用品付诸生产实施，将有力地推动科技成果的转化，实现高效农业、生态农业、观光农业为一体的高科技龙头企业集团，以高新技术实现企业横向扩张，较快地拉动区域经济和地方财源的增长以及企业集团的自身发展，为社会做出应有的贡献。3、有利于推动项目区X生产由松散型向集约化、规模化发展，改变项目区X生产格局。X在X市具有独特的资源优势，但在X的种植和加工上，基本都是松散型的生产经营，表现出单家独户的自发生产，由于没有一个强有力的技术推广中心和龙头生产企业统筹，造成了全市X生产落后、规模小、产品品质低下、市场影响力小的局面。本项目实施后，由龙头科研、生产企业为广大种植农民提供优质的X菌种与技术保障，从X的制种到生产栽培等方面进行规范管理，同时实行产品保价收购、统一加工，发挥企业在产品和市场方面开发能力强的优势，以先进的经营理念实现产品的加工增值。本项目的实施，将有助于改变全市落后的X生产经营方式，实现X规模化、集约化生产与经营。4、走X产品深加工之路，是发展X最好的出路X是名贵的山野珍馐，是食、药兼用的名贵食用菌。近年来研究表明，X不但含有十八种氨基酸，营养价值极为丰富，还富含X多糖，具有提高人体免疫力、防癌、降血脂等功效。但由于X食用价格昂贵，以及普通消费者对X食用方法不当的影响，因而存在大众消费面差、市场面不宽的问题。若将X开发成X多肽浓缩液（饮料）、X多肽味素、精制X干品等营养保健品等产品，更能为广大消费者所接受。因此，发展X种植生产，出路在于X深加工。由龙头企业组织进行X深加工，生产适销对路的X系列产品，农民每年生产的X干品，就不愁卖不掉，解决了农民在X80 生产销售环节上的后顾之忧，增强了农民进行X种植栽培的积极性，同时也降低了企业在经营中原材料资源的风险，为发展X生产、农村脱贫致富和地方经济发展作出积极的贡献。5、X种植可变废为宝，有利于提高土地肥力，改变生态环境，实现农业可持续发展可持续发展始终是国家关注的问题，现已被提至相当高度，成为各行业发展面临的首要课题，农业生产的持续发展与人类生存息息相关，是人类社会和经济持续发展的基础。本项目利用玉米地间种X，培养基原料为农作物秸秆、竹木屑、蔗渣等农林产品加工产生的废物，但却是农业生产所需的有机肥料。据统计：在楠竹林中种一亩X，可养育一亩楠竹丰产林，肥料蓄积量可增加20%—59%；在农业上，X与玉米间作进行立体栽培，种一亩X需要10t左右有机物，这又为玉米的丰产提供了良好的肥料。X的种植，由于使用了大量的有机物，既增加了农民经济收入，又增加了土地的有机质含量，极大地提高了土壤肥力，同时，还将起到固土保水的作用，有效涵养水分、防止水土流失。项目的实施，将对生态环境的保护、实现农业生产可持续发展起到积极的作用。6、X产业开发，可为社会提供相当的就业机会解决农村剩余劳动力和城镇下岗职工的再就业，是摆在我国各级政府面前的一大难题。优良X新产品的种植和深加工产业化工程，从播种、管理、采收到加工都需大量的劳动力，每日要上千的劳动力才能及时完成采收、运输、干制以及加工等。80 随着本项目的实施并投入运行，必将提供一系列的种植、加工、销售和管理岗位，为社会创造新的就业机会，可以从一定程度上缓解社会就业压力。1.2国内外现状和技术发展趋势据查新报告显示：X产品的系列深加工，国内除一家小作坊式的厂家在生产X配制酒（将X放在白酒中浸泡）外，尚无X发酵酒（果酒）、X饮料、X多肽味素、精制X干品食品的生产与销售厂家。网上资料:现全球X产量约为19000t，而中国X占资源总量的80%，人工栽培X国外尚无先例。因而，国外也尚无X深加工产品的生产与销售厂家。1.3项目与产业关联度分析本项目建成，除带动农业、加工业发展外，还可带动印制业、运输业、包材等的发展。该项目建成后，对项目区乃至X市农业产业结构的战略性调整和带动相关产业的发展、提高农民增收致富、促进财政增收、拉动区域经济发展等都具有极大的推动作用。1.3.1促进农业产业结构调整项目实施区域的珙县及周边的山区、丘陵地区，由于自然、历史等原因，经济发展比较落后，在目前粮油产品效益低下的情况下，尤其是我国已加入WTO，受国外农副产品的冲击，这些地区的农民如何从传统农业走向现代农业，如何做到“靠山吃山”，逐步实现富裕型小康目标，就成为我们大家值得思考的问题，唯一的出路就是产业结构调整，措施有两条：一是结合退耕还林、成规模、集约化的改种X；二是开发利用荒山、荒坡资源，实施资源重组，用荒山、荒坡和林下种植X80 ，充分发挥资源优势。因此，该项目的实施对上述目标的实现将产生巨大的推动作用，有利于促进农业结构的调整。1.3.2实现农民增收项目建成后，可带动X市4万农户种植X，进入盛产期后，农民收入将大大提高，据初步估计，项目区农民平均收入可在原种粮的基础上每亩提高3-5倍数。即在种粮每亩每年两季折700kg×1.60元，收入1120元的基础上，产X100kg×50元，收入提高3880元左右。因此，项目的建设具有良好的经济和社会效益，有利于农村尤其是少数民族地区的安定团结和农民生活水平的提高。1.3.3促进四川食品工业并带动相关产业的发展首先，X饮料、X多肽味素及精制X干品的产品生产上市，可一改省内外市场洋饮品一统天下的市场格局。其次，公司通过精品品牌战略、完善营销网络，扩大市场份额，创出四川特色食品名牌，促进四川特色食品工业的发展，最后将带动运输、包装、制瓶、餐饮、印刷装潢等十多个产业的发展！1.3.4为农村剩余劳动力和城镇下岗人员再就业创造机会本项目建成，将改变珙县及X市区域内的经济结构，为地下工厂、无烟工厂树立典型和样板，从而改变珙县历来的黑、大、粗经济结构。并为解决农村剩余劳动力和城镇下岗人员再就业创造机会，对促进社会稳定起到积极的作用。1.4市场分析国内外市场需求现状：X饮料：我国饮料工业起步较晚，从1980—1999年的20年间，年产量平均增幅高达23%，2000年总产量1490万吨，2001年为1669万吨，2002年总产量已达到202580 万吨。近年来，作为健康型的新型饮料，发展势头良好，2001年总产量146万吨，比2000年的97万吨增长50.5%；2002年总产量为213万吨，比2001年增长45.9%。X是一种名贵食用菌，以X为原料开发的健康型饮料，将会受到消费者的青睐。多肽味素：目前我国调味品已成为百家争鸣的格局，以味精、鸡精为主，复合调味品成为各大厂家追逐的热点，是调味品研发的方向，目前中国每年需复合调味料为150万吨，并每年以15%的速度递增。而以X为基料的新型复合调味料市场还是一片空白，X富含蛋白质、多糖和微量元素，是开发滋补型调味品的优质原料，公司在作好产品开发的同时，也进行了广泛的市场调查，其市场潜力巨大。精制干品X：近年来，我国食用菌产业取得了长足的发展，已成为世界食用菌生产和出口大国，食用菌产品成为我国农副产品出口创汇的主要商品。2001年食用菌产品出口量为45.54万吨、出口值5.65亿美元。2003年，全国食用菌产品出口量达到43.32万吨，出口值6.22亿美元，综合平均换汇1435.6美元／吨，同比分别增长13.38％、34.19％和18.35％。精制干品X的出口量、出口值都有了大幅度增长，成为出口创汇的主要食用菌产品之一。根据世界华商投资公司与香港、台湾商家信息，外商对松茸、X、鸡纵菌等食品的需求比较大。本项目的系列产品中，X多肽浓缩液及饮料系列、精制X干品、X多肽味素是国内外首次面市的新产品，由于客户的认识程度还有待提高，销售网络尚未完全建成，且在本产品的商业化、产业化过程中，还难于准确地预期销售数量，因此，应采取的对策是：80 1、确立产品的销售概念。在风起云涌的市场大潮中，确立纯天然、无污染、软黄金、抗癌新兵的销售概念。通过确立概念、物化概念，形成在同一概念产品和品牌下的利益共同体，构建起有效的营销网络。2、加大宣传力度。通过概念宣传，引导消费，在市场启动阶段，通过焦点促销，普及知识，让客户充分认识公司X产品的独特生理功效，接受并明确该产品在同类产品中的优势，逐步导入人们日常的生理保健活动之中。立足市场宣传，着眼整个市场的启动和发展，扩大市场占有率，培育项目产品的国内、国际市场。3、做好售后服务工作。企业必须在市场不断壮大的同时，更加详细地向消费者阐明该产品的生理功效，从多种渠道了解客户的需求信息以及对该产品的使用效果。根据反馈的信息，不断地调整和完善该产品的质量，开发该产品新的生理功能，为健康产业的发展作出积极的贡献。4、在积极开拓国际市场的同时，应大力开发国内市场，扩大宣传，引导消费，以质优价廉的产品供给市场，使食用菌产品更多地进 入商店和餐馆、进入千家万户、进入人们的一日三餐，这是前景十分看好市场，并 可以此逐步摆脱依赖国际市场、任人宰割的被动局面。本项目在产业化过程中的风险是客观存在的，公司将正视风险，积极对待风险，并对风险因素实施动态管理，以规避风险、分散风险，把风险控制在最低限度。市场情况：四川省X市X集团X开发有限公司自主开发生产的“X饮料”已成为中国航空公司的专用饮料，现年供600万听（1500吨），乘客及机组人员反应良好，其余销往四川、重庆、江苏、浙江、云南、贵州、福建、上海等省市。在未有广告促销的情况下，2003年销售量已达3200余吨，市场产品经常断档。随着消费水平的提高，公司试制出的NFCX80 汁保持了X风味及营养成分，但据规模生产还需进一步的扩大试验研究与开发。公司研发的“X多肽味素”现处于中试阶段，虽未形成规模生产，但试销产品深受消费者及经销商的青睐，尤其是经济发达区域的白领阶层、知识阶层、中壮年妇女等有经济能力的消费群体等。根据公司组织的市场调查组前往香港、澳门、日本及新加坡等东南亚国家实地考察，公司研发的“精制X干品”独具特色，倍受外商喜爱。同时其价位高于国内产品的2-3倍，其附加值较高，具有很大的开发潜力。市场供应预测：四川X市X集团公司研发并规模生产的“X饮料、X多肽味素、精制X干品”的产品，在本项目拟建生产规模满负荷生产的前提下，1—2年内只能占市场需求量的10%；3—10年内占市场需求量的比例将会越来越小，远远不能满足市场的需求。80 第二章项目的技术基础2.1成果来源及知识产权情况：本项目采用高新技术培育X菌种、加工多肽浓缩液及饮料、X多肽味素和精制X干品，正确掌握新技术是保证质量，发挥效益的前提条件。因此，应紧密依托中国农业大学、西南农业大学、四川省食品发酵工业研究设计院和省内外有关科研单位，加强技术培训工作，提前做好人员培训，在项目投产时能及时上岗操作；同时，建议还要继续加强X保健食品生产技术的研究改进，提高科技含量，以高新技术创产品名牌，从而最大限度的获得经济效益。产品技术已于2003年5月8日由四川省科技厅组织专家进行评审，结论为：“其整体水平达到世界先进水平”。公司以四川大学华西医学院、四川省食品发酵工业研究设计院、四川农业大学、西南农业大学等大专院校为依托，以公司为主着重开展X特色资源功能成分分析检测、功能试验及评价，X蛋白质生物酶解转化、X多肽浓缩液及味素、X多糖提取、X营养饮料以及X出口产品等的X深加工的研究开发及产业化示范。实现了产学研的紧密结合，所开发本项目技术具有自主知识产权，见到了良好的效益。公司建立和完善了产品质量保证体系，获ISO-9002系列，HACCP质量认证。公司研发的“玉米地间种X立体栽培双高产技术”获得国家发明专利（专利号ZL99115073.2，国际专利主分类号：AOB79/02）；研发的“X产品深加工（多肽味素、精制X干品、X多肽浓缩液及饮料）技术，”经四川省科技厅组织专家评审，鉴定为：其整体水平达到世界先进水平；“X饮料”获得四川省名、优、特、新博览会金奖，被中国食品工业协会授予“中国知名饮料信誉品牌”；“大自然牌”X蛋和“益宾牌”X红X80 酒分别被四川省农牧厅授予“名优农产品证书”。公司检测手段齐备，技术力量雄厚，产品技术及研发能力较强。2.2已完成的研究开发工作情况2.2.1前期研发情况X市X集团X开发有限公司利用3种以上的复合酶对其X原料的纤维素、淀粉、蛋白质等成分进行生物降解，控制其生物酶解的优化条件（温度、时间、酶类、配量比等等），通过分离和低温浓缩，可得到X的多肽有效成分，再经进一步的分离纯化，可得到高纯度的多肽蛋白。在研制天然X汁技术基础上，通过打浆、破碎、高速离心分离等物理方式，得到X原汁，再经膜过滤和UHT灭菌等关键技术的试验处理，得到NFCX汁试验品，质量高，保持了X的营养成分和风味。自主开发生产的“X饮料”已成为中国航空公司的专用饮料，现年供600万听（1500吨），乘客及机组人员反应良好，市场产品经常出现断档现象。随着消费水平的提高，公司试制出的NFCX汁保持了X风味及营养成分，但据规模生产还需进一步的扩大试验研究与开发。公司研发的与本项目有密切联系的“X多肽味素”已初见成效，试销产品深受消费者及经销商的青睐，尤其是经济发达区域的白领阶层、知识阶层、中壮年妇女等有经济能力的消费群体和经销商等的喜爱。根据公司组织调查组前往香港、澳门、日本及新加坡等东南亚国家实地考察，公司研发的“精制X干品”独具特色，倍受外商喜爱，同时其价位高于国内产品的2-3倍，其附加值较高，具有很大的开发潜力。2.2.2本项目的主要技术曾被列入：X、黄背木耳载培及产品开发(97B101D8100011)：1997年国家星火项目计划。XX系列产品深加工技术研究：2000年四川省科委80 第一批重点科技攻关项目。玉米地套种X与X深加工技术：国家科委（1997）074号、四川省科委（1999）4号、X市科委（1999）28号文件下达任务。2001年X活性成分提取及X汁深加工技术研究被列为：X市科委2001年的重大攻关项目。2.2.3已取得的阶段性成果：1、2000年X系列产品深加工技术研究列为四川省科委重点攻关项目，进行了较为系统的攻关研究，公司项目组人员与四川省食品发酵工业研究设计院、四川大学华西医学院等院校合作，继续深加工产品技术的研究开发，研制出了“X饮料”。同时对“X天然X汁”及X多糖组分（X活性成分）进行了研究，表明X多糖（包括衍生物）对中枢免疫器官、胸腺等有一定促生作用，采用食品生物技术及现代提取技术，研究试验出了X多糖胶囊新产品。2、2002年，X集团X公司与科研院所继续合作，采用纤维素酶、蛋白酶等3种以上的复合酶，对X原料中的纤维、淀粉、蛋白质等进行了系统的生物酶降研究，包括了对酶的种类、量比关系、温度、时间等进行了优化研究，得到酶水解液体，然后对其分离、纯化，获得纯度高的多肽蛋白；之后继续进行酶解关键技术的研究，尤其是利用梯级纯化法，精制其X活性成份，其纯度可达80%，与此同时提取率达到80%。在我们研制天然X汁技术的基础上，通过物理预处理方式获得X原汁，在经过膜过滤和UHT灭菌等关键技术的试验处理，得到NFCX汁试验品，较完整地保持了X的营养成分和风味。由于其X活性成分提取技术、天然X汁加工关键技术，在其制品收得率、纯度、稳定性及品质等方面均有不同程度的提高，本技术获X市相关科技奖。3、2003年省科技厅组织专家，对其X多糖提取技术及X80 汁加工生产技术进行了鉴定，结论为：“整体技术达到世界先进水平”。2.3本项目技术或工艺特点，现有技术或工艺比较所具有的优势X特色食品深加工产业化工程项目，主要采用现代食品高新技术，对原料X进行全方位多层次的深加工，实现其高附加值销售。X饮料主要采用无菌冷灌装，保证了X原料的功能成分。X多肽浓缩液及味素，采用微生物酶解技术，产品吸收率高，质量安全可靠。以上工艺技术，均属世界领先技术,产品科技含量高,从而实现产品的高附加值；以上工艺技术,均由与业主合作的“四川大学华西医学院、四川省食品发酵工业研究设计院、四川农业大学、西南农业大学、北京农业大学”共同研发。研发的“X立体栽培双高产及产品深加工技术”，经四川省科技厅组织专家评审鉴定“其整体水平达到世界先进水平”。本项目主要采用了现代食品加工高新技术，对原料X进行了全方位多层次的深加工，满足了国内外市场需求，确保了X的高产增值。1、利用生物酶转化提取X有效成分，生产X多肽浓缩液及饮料系列和X多肽味素，国内首创。2、用无菌中温罐装高新技术，以X浓缩液作为基料，科学配方，生产X系列饮品，保证了生鲜X中的营养成分。3、用现代食品保鲜技术，生产出口X系列食品，实现了无硫操作和全自动包装工艺，提高了产品质量。2.4该项目重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用：对具有丰富营养和保健功能的X资源进行深度开发利用，发展地方经济，使当地农民脱贫致富，培育骨干财源以及企业增收。1、本项目建设有利于农业产业结构的调整，促进地方经济的发展。2、项目建设顺应国内、国际消费热潮，应对WTO的挑战。3、X系列产品易被广大消费者接受,市场前景广阔。80 4、原有生产基地、设备及公用设施能得到充分的利用。5、本项目具有非常良好的投资效益和广泛的社会效益。80 第三章项目建设方案、规模、地点3.1项目建设方案1、项目的产品方案X饮料：采用450ml屋顶保鲜纸盒装、PE瓶装，纸箱分礼品盒装及普通箱装。X多肽味素：采用PE袋装。精制X干品：无硫干制精品X，高密PE袋装、外加精美纸盒装。2、工艺技术方案产品技术“玉米地间种X与X特色食品深加工技术研究”项目已于2003年5月8日，经四川省科技厅组织专家进行评审，结论为：其整体水平达到世界先进水平。业主正向国家知识产权局申请技术专利。本项目采用技术能与建设规模、产品方案、原辅材料、员工素质和管理水平相适应。在于现有的技术水平和技术力量能与建设的生产规模与产品方案相适应，从业员工能对原材料的投料、精选、制作产品等设备相适应，从投料到包装产品能确保技术到位，同时，拟建的设备能保证生产出合格产品。3.2项目建设规模1、项目建设规模X深加工高科技食品工业项目的拟建规模为：建成年产X多肽调味素5000t、年产X饮料10000t、精品X干品5000t生产线。带动项目区农户组建X种植基地50000亩/年，覆盖农户40000户（包括出售X原料和到公司工作等）。80 以上生产规模的产品，只占市场现需求量的10%左右。3.3项目建设地点3.3.1拟建地区本X特色食品深加工工程项目，拟建于：X市珙县上罗镇，占地200亩。珙县位于四川省南缘，云、贵、川三省结合部。地处东经104°38′—105°02′、北纬27°53′—28°31′之间。东与兴文县连界，东北与长宁县为邻，南与云南威信县毗邻，北与高县接壤，西南同筠连县交圻。全县地形狭长，东西宽约18公里，南北长66.8公里。幅员面积1148.13平方公里。下辖8镇13乡，有汉、回、苗、彝等14个民族，总人口40.6万人。拟选厂址：位于上罗汽车站石头桥往东800米，巡（场）筠（筠莲）公路旁，南广河畔，距上罗镇政府1公里，距珙县县城（巡场镇）60公里，离X市105公里，距珙县火车站60公里。1、地形地貌珙县属四川盆地低—中山区。总的地势南高北低，最高为县南部靠云南省的王家乡南侧的四里坡山峰，海拔1642米；最低为北部珙泉镇附城狮子滩，海拔310米，县内低山、低中山面积占全县三分之二左右；丘陵与槽坝分布甚为零星狭小，总面积约占全县三分之一。全县境内，海拔1000米以上的低中山区面积约491平方公里，占总面积的42.11%，本项目X种植基地多数分布在该类地形区域内。珙县在地质构造和地层—岩性制约下，由于所处地层的岩性差，形成了一系列的鬣岗、单面山、猪背岭、方山地貌，加之县内干流—南广河与洛浦河由南向北流，纵贯全县，河谷两侧丘陵起伏，间有平坝和浅丘出现。2、气候80 珙县地处四川盆地向云贵高原过渡的地带，地形地貌复杂，气候既有地带性特点，又受非地带性因素的影响，主要属中亚热带湿润季风气候类型。气候的基本特征是：热量丰富，雨量充沛，光、热、水同季。因地形崎岖陡峭，高差悬殊，地域差异明显，立体气候显著，构成境内众多的小区气候。四季特点：开春早气温多变，夏季雨风多洪涝，秋凉绵雨降温快，冬暖、雨少、常干旱。全年无霜期长、日照少、湿度偏大。在本项目区域所处的低中山地区，这样的自然气候特性更适合X的生长。气温：年均气温18.2℃，全年月最低气温7.3℃（一月），最高气温26.8℃（七月），日最高气温35℃以上年均7天，年均无霜期329天，年均降水量1163㎜，季节最大降水量609.2㎜（夏季），年均相对湿度83%，年均日照时数1031.6小时左右，年均阴天139.8天，年均气压970mBa，年均风速1.15米/秒。3、土地资源项目X种植基地选择在珙县中部和南部的低中山区，大都分布在海拔高度1000米左右，山地多，平坝少。该区域森林植被丰富，土壤主要以黄壤土为主，具有冷湿粘瘦，酸、砾石含量重，有机质含量高，土壤发育不深，土质瘦薄，肥力不高。区域内旱地多、水田少，旱地为玉米套种黄豆—冬闲地面积为主，耕作粗放，广种薄收。项目区内土壤条件适宜X的生长发育；广阔的旱地资源为本项目实施玉米套种X提供了良好的条件。80 第四章技术特点、工艺技术路线、设备选型及主要技术经济指标4.1技术特点4.1.1技术先进性本项目主要采用了现代食品加工高新技术，对原料X进行了全方位多层次的深加工，满足国内外市场需求，确保了X的高产增值。X采摘后进行保鲜处理，能较完美地保存食品的品质和营养成分，且X保持原有的口感、外观，色香味几乎不会改变。精品干制X采用无硫化大风量低温干燥技术，此干燥技术具有干燥速度快，时间短；热利用率高；产品质量好；节能等特点，采用国外全自动包装技术，生产的产品符合出口食品标准。X多肽味素是以X为主要原料，采用酶法水解技术使蛋白质水解为具有呈味特性的多肽和氨基酸，再配以食盐、谷氨酸钠、香辛料等制成的第四代复合调味品。可广泛应用于调味品、方便调料、肉肠添加剂等方面。酶法水解技术与酸水解技术相比，1、采用酶法工艺，反应条件温和，不破坏原有风味。2、采用酶法工艺，能降低氯丙醇等致癌物质的产生，大大提高了产品的质量，我公司开发出的XHVP中氯丙醇（3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD);1,3-二氯-2-丙醇(1,3-DCP)）含量均符合日本、欧盟产品质量标准。X饮料是以天然X80 配以果汁、具有保健功能的植物提取液，运用现代调香调味技术，经科学配方而研制的，该类产品的突出特点是：营养丰富，风味独特，产品呈均匀混浊状，质量稳定，酸甜适口。生产过程中采用超高温瞬时灭菌、超洁净中温灌装高新技术等先进设备。4.1.2技术适用性本项目采用技术能与建设规模、产品方案、原辅材料、员工素质和管理水平相适应。在于现有的技术水平和技术力量能与建设的生产规模与产品方案相适应，从业员工能对原材料的投料、精选、制作产品等设备相适应，从投料到包装产品能确保技术到位，同时，后加工线自动化程度较高，生产人员较少，能保证产品质量均一、稳定。4.1.3技术来源本项目生产技术，是公司与大专院校合作的研发成果，具有自主知识产权，有四川省食品发酵工业研究设计院和四川大学华西医学院等的专家教授作技术支撑，技术的成熟度和可靠性较高，产品技术已于2003年5月8日，通过四川省科技厅组织专家进行评审，结论为：其整体水平达到世界先进水平。4.2工艺流程4.2.1精品X工艺流程原料验收→保鲜处理→清洗初选→灭酶→修整切分→护色→烘干→灭菌冷却→检验→装袋→检验→装箱→成品80 4.2.2X多肽味素工艺流程干品X验收粉碎检验计量软水酶解计量酶过滤灭酶、灭菌浓缩喷雾干燥配料成形干燥筛分包装质检标签贴标装箱质检成品80 4.2.3X饮料工艺流程1、饮料工艺X剔选清洗破碎生物酶酶解处理水过滤白砂糖、辅料配料贮存均质UHT灭菌无菌灌装质检打码包装入库80 2、水处理添加装置过滤器二级反渗透源水箱源水增压泵源水中间水箱活性碳过滤器精密过滤器中间泵PH值调节纯水罐纯水泵紫外线灭菌器用水点加药装置4.2.4技术要点说明1、精品干制X：采用优质鲜X、X蛋、X胎盘，利用现代食品保鲜技术，应用无硫化加工技术，经低温短时间干燥，生产不同档次的精品X系列产品。2、X多肽调味素：a、X精选清洗：挑选无霉变的X子实体，去掉杂物，然后清洗干净。b、X磨浆：将X与水按1：5的比例在磨浆机中破碎，然后用胶体磨进一步细化，其细度达到200目。c、酶解：先经中性蛋白酶水解4小时，再在PH2（75－100℃）下水解反应。80 d、浓缩和配料：在0.098MPa真空度下浓缩至可溶性固形物含量20%（密闭操作）；浓缩液经95℃灭菌，速冷至常温（密闭操作）；配料喷雾干燥制粒（密闭操作）；e、包装：采用进口全自动包装生产线，3、X饮料：a、X精选清洗：挑选无霉变的X子实体，去掉杂物，然后清洗干净。b、破碎、榨制：先用破碎机将X压碎，再进行酶解,将酶解的X汁放在10℃以下阴凉处静置12-14h，取出上清液后的果汁液进行过滤，用80目过滤器滤出果汁，并与上清液混匀。c、配置，均质：取滤后果汁液50g，加一定量白砂糖、柠檬酸、羧甲基纤维素钠，在调配锅中调制成总酸为0.8%-1.6%、糖度13%-16%、可溶性固形物含量15%-17.5%，并放在高压均质机中在压力100-200kg/平方厘米下均质，使X微粒均匀悬浮于果汁中。d、杀菌，罐装、冷却：用巴氏杀菌法，即将X饮料迅速加热到91-92℃，持续25min，杀菌后，立即罐装，分段冷却至室温。4.3产品质量标准4.3.1X多肽味素标准表4-1感观指标项目指　　　　　　　　标色泽无色或淡黄色，有淡黄色果粒分布其间香气具有本产品特有的香气滋味具有持久的鲜味，味感协调，无异味体态粉状、小颗粒等表4-2　理化指标序号项目指标1总氮（以N计）/（g/100g）≥8.080 2呈味核酸二钠（g/100g）≥1.103氯化物（以NaCl计）/（g/100g）≤40.04干燥失重（g/100g）≤3.05其它氮（以N计）/（g/100g）≥10.2表4-3卫生指标项目指标铅（以pb计）,mg/kg≤0.05砷（以As计）,mg/kg≤0.05铜（以Cu计）,mg/kg≤1.00细菌总数cfu/g＜1000大肠杆菌MPN/100g＜30致病菌（系指肠道致病菌和致病性球菌）不得检出4.3.2X饮料标准表4-4感观指标项目指　　　　　　　　标色泽无色或淡黄色，晶莹透明，有淡黄色果粒分布其间香气具有新X的清香，香气柔和舒适滋味具有X的滋味，甜酸适口，味感协调、口感滑爽，无异味形态流动性好，质感丰满，X粒悬浮均匀稳定，无明显外来杂质。表4-5理化指标序号项目指标可溶性固形物(20℃，折光计法)%≥5.080 2X含量(m/v)%≥1.03总酸(以柠檬酸计)%0.1—0.25表4-6卫生指标项目指标铅（以pb计）,mg/L≤0.05砷（以As计）,mg/L≤0.05铜（以Cu计）,mg/L≤1.00细菌总数cfu/mL＜100大肠杆菌MPN/100mL＜8致病菌（系指肠道致病菌和致病性球菌）不得检出4.3.3精制X干品标准见4-7表4-7精制X干品标准项目指标一、感官指标色泽具X干品自然色泽，其色泽均匀一致香气香气正常，无异味，具X固有的香气外观保持X外形，无外来杂质二、理化指标水分w/w%≤14.0三、卫生指标砷（以As计）mg/kg≤0.05铅（以Pb计）mg/kg≤0.05大肠菌群MPN/100g≤30致病菌不得检出4.4主要原辅材料消耗4.4.1精品干制X主要原辅材料、包装物消耗指标表4-85000t/a主要原辅材料、包装物消耗指标80 序号名称规格型号消耗定额单价单位成本（元）年用量年总费用（万元）1原料和包装1.1鲜X优质8t/t3000元/t2400040000t120001.2低值易耗品1051.3干品包装袋2500个/t0.8元/个20001250万个10001.4小包装盒2500个/t2元/个50001250万个25001.5外包装纸箱1x20小盒125个/t5元/个62562.5万个312.52燃料和动力2.1水5t/t1.0元/t5250002.52.2电1500.6元/kwh9075万kwh452.3煤0.8t/t250元/t2004000100合计31930159654.4.2X多肽味素主要原辅材料、包装物消耗指标表4-95000t/a主要原辅材料、包装物消耗指标序号名称规格型号消耗定额单价单位成本（元）年用量年总费用（万元）1原辅材料1.1X优质100kg/t5万元/t5000500t25001.2食盐250kg/t0.12万元/t3001250t1501.3蔗糖100kg/t3.2万元/t320500t1601.4味粉450kg/t0.8万元/t36002250t18001.5其他辅料100kg/t2.5万元/t2500500t12501.6低值易耗品157.52包装物2.1PE复合袋5000个/t0.5元/个25002500万个12502.2纸箱100个/t3元/个30050万个1502.3打包带50253燃料和动力3.1水5t/t1.0元/t5250002.53.2电2000.6元/kwh12010万kwh603.3煤0.8t/t250元/t2004000t100合计1491074553、X饮料主要原辅材料、包装物消耗指标表4-1010000t/a主要原辅材料、包装物消耗指标序号名称规格型号消耗定额单价年用量年总费用80 单位成本（元）（万元）1原辅材料1.1干X优质16kg/t5万元/t800160t8001.2蔗糖80kg/t0.32万元/t256800t2561.3蜂蜜10kg/t0.7万元/t70100t701.4辅料6kg/t5万元/t30060t3001.5低值易耗品22222包装物2.1PE罐500ml2000套/t0.8元/套16002000万套16002.2包装纸箱1x20瓶100个/t2.5元/个250100万个2503燃料、动力3.1水10t/t1.0元/t10100000103.2电100度0.6元/kwh60100万kwh603.3煤0.6t/t250元/t1506000150合计351835184.5主要设备选择表4-11主要设备选择序号设备名称单位数量规格或型号总装机功率（Kw）产地费用（万元）单价合计一X多肽味素1水净化系统套110t/h30.030.02不锈钢粉粹机台215.030.03胶体磨台225.050.04不锈钢酶解罐410t20.080.05不锈钢泵121.012.06不锈钢贮罐个410t18.072.07不锈钢提制罐个410t18.072.08板框过滤机个2JBS4012.024.09低温真空浓缩罐个267.0134.010喷雾干燥机套1150150.011不锈钢配料罐台210t18.036.080 12造粒机套217.034.013全自动烘干机台255.0110.014进口自动包装生产线套227.034.020其它50.0小计918.0二X饮料1压缩空气系统套150502水处理设备套160m3/h70703清洗池套18.08.04粉碎机台13.03.05胶体磨台16.06.06板框过滤机台114.014.007配料罐台15t12.012.08贮罐台130t45.045.09UHT杀菌设备台115.015.010全自动理瓶机台1YLP—180424211超洁净中温灌装机台1WJG40/40/1028528512空气净化系统套1KJ—100555513瓶盖杀菌输送系统套1454514风送系统套1606015喷码机台1Willett39409.59.516全自动吹瓶机台1Cs—8A36036017喷淋、风干设备台1YW2770A151518套标、收缩机台1DSL—125M707019全自动包膜机台113013020码垛机台1242421缓冲平台套1191922灌装、包装控制系统套1353523实箱输送系统套11818小计1090.5三X干品生产线1空气净化系统套195.095.02软水处理系统套132.032.03鲜品清洗机台528.0140.04夹层锅套58.040.05干燥机组台5300150080 6包装机台58.0407金属探测仪台56.0308喷码机台512.0609装箱机台54.020小计1957四化验室设备100五供电设备1变压器台2315+1000KVA120.02高低压配电设施套1220-380V30.030.03电缆、电线米500030.04其它24.0小计204.0六供热设施1锅炉套14t45.045.02锅炉套16t55.055.03蒸汽管道米1500Ф50—100100.04管件4.0小计204七供水设施1取、送水泵台45.522.02水处理设备套415.060.03供水管米380058.04小计140八运输设备1运输货车辆105t14.0140.02小型货车辆22t5.010.03叉车辆52t8404转运小车辆100自制0.055.0小计59170.0九环境保护设备300其它辅助设备105合计54534.6主要经济技术指标表4-12主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注80 一建设规模t/a二产品方案2.1精制X干品t/a50002.2X多肽味素t/a50002.3X饮料t/a10000三主要原辅料年耗量3.1鲜Xt/a400003.2干Xt/a7003.3辅料t/a5000四占地面积亩160五总建筑面积m234463六公用工程6.1供　水万m3/a176.2供　电万kwh/a1956.3煤万t/a1.1七年工作日d300八人力资源配备人450九项目总投资万元164709.1固定资产投资万元142039.2铺底流动资金万元2267十资金筹措10.1企业自筹万元848510.2银行贷款万元7985十一主要经济技术指标11.1年均销售收入万元41933.311.2年均总成本费用万元3123.211.3年均利润总额万元6344.111.4年均税后利润万元4250.680 11.5年均利税总额万元10701十二主要财务评价指标12.1投资利润率%29.212.2投资利税率%49.212.3全部投资内部收益率%30.6税前（含建设期）28.12税后（含建设期）12.4全部投资静态回收期a5.0税前（含建设期）6.1税后（含建设期）12.5借款偿还期a4.1（含建设期）12.6盈亏平衡点%544.7总图及运输4.7.1厂址概况及总平面布置4.7.1.1总平面布置的原则厂址位于珙县上罗镇金钟村，地理环境比较优越。厂区布置首先保证符合有关食品工厂卫生设计规范要求，保证径直短捷的生产线，尽可能避免交叉和迂回，尽量缩短各种物料的输送距离。该地地势相对平坦，将公用系统——锅炉房、制冷站、水系统等尽量集中布置，以形成负荷中心与主要生产车间靠近。总平面的布置力求做到：规划合理，紧凑美观，达到工艺技术路线合理，运行管理方便之目的。4.7.1.2厂区布置要点及说明根据食品工厂食品卫生要求，本工程拟将生产区与生活区严格区分开来。本项目厂区建筑以饮料车间为中心，同时根据拟建厂区地形特点，将原料处理布置在位于厂左区，以便于生产原料的运输。锅炉房布置在北面，于厂区年主导风向的下风侧。成品库位于厂区南面，便于成品的进出。80 4.7.1.3总平面设计指标总平面设计指标详见表4-13。表4-13总平面设计指标表序号项目单位指标备注1生产区占地面积㎡799922生产区建筑占地面积㎡292793生产区建筑系数%42.634生产区场地利用系数%905生产区绿化系数%36.414.7.2运输项目全年运量分析及运输方式见表4-14表4-14运输一览表物料名称单位数量包装形式运入、运出地运距（km）运输方式备注运入X原料t40700散装种植基地≤100公路农民自运辅料t5500省内≤300公路企业运输包装物t7500省内≤300公路企业运输煤炭t11000厂区附近≤40公路企业运输其它t500运入小计t65200运出产品t28000省内及全国各地≤2000公路铁路企业运输废弃物t600厂区附近≤10公路企业运输煤渣t3500砖厂≤10公路企业运输运出小计t32100运量总计t97300根据上表分析，本项目年运输总量折合约为97300t，其中企业需自行运输的物品约82000t。本项目考虑运输货车1080 辆，运力不足部分由当地社会运力承担。4.8工程方案在满足生产使用功能要求的前提下，初步确定项目的建设内容为：4.8.1土建工程本项目为新建工程，主要生产性建筑有X多肽味素车间、饮料车间、精致X干品车间等，辅助建筑有原料、辅料、成品仓库、锅炉房、品控楼、综合办公楼、供水、供电、污水处理等，本项目生产建筑共计34463M2。详见表4-15。本项目所在地为7度地震设防区，因此，本项目所有新建建筑、构筑物均按7度设防设计。厂区无不良地质情况，能满足新建建筑、构筑物建设的需要。表4-15建（构）筑物一览表编号名称平面尺寸（m×m）层次建筑面积（m2）结构类型备注1精制X干品车间90×3613240砖混2X多肽味素车间90×3613240砖混3X饮料车间72×3612597砖混4锅炉房21×91189框架5机修车间21×91189砖混6配电房21×91189砖混7产品库房90×60210800砖混8原辅料库房70×4012800砖混9办公大楼72×3637791砖混10门卫21×92378砖混11厕所5×10150砖混12品控室42×2411008砖混13供水房21×91189砖混14堆场48×3012160简易合计348914.9公用工程4.9.1给水工程80 4.9.1.1全厂用水量本项目全厂生产日平均用水量为420t，生活用水150t，总用水量570t，小时最大用水量为70t，压力0.25Mpa，水质要求预处理后达到生活饮用水标准，工艺用水处理后达到工艺用水要求。4.9.1.2水源、取输水工程及净化设施方案说明供水由珙县上罗镇自来水公司供应，同时打井抽水，处理后能满足本项目用水需要。4.9.1.3主要设备选型本项目设深水井两口，设备主要有：①150JC50—8.5×5长轴深井泵2台及配套设施，②水塔:500M3，高25M。4.9.1.4消防给水及应急设施设置说明厂区自备水源和自来水联网运行，以保证消防供水的可靠性，在厂区供水的主干管上按消防有关规定设置消防水栓。4.9.2排水工程本项目废水主要为生产车间冲洗设备及地面的水，清洗原料X用水，喷淋冷却水，锅炉排污水，污染较轻，分类集中经处理达到排放标准后排放，日排放量约500t，年排放量16万t，通过上罗镇排水系统并流排入巡场河。4.9.3供电4.9.3.1电源、电源设施及外部条件供电新增设315KVA、1000KVA变压器各一台，根据生产情况调节使用，满足本项目需要。4.9.3.2全厂装机容量、用电负荷、负荷等级和供电参数详见表4-16。80 表4-16全厂供电负荷表序号项目装机容量（KW）系数有功（KW）1饮料车间2300.81942精品干X车间4200.93783多肽味素车间2100.81683供水650.8524锅炉1500.81205化验分析200.7146照明2000.6120合计129510474.9.3.3防雷措施该工程的建筑、构筑物采用三类工业建筑防雷设施，变配电室设防雷接地网，高、低压侧设避雷器防雷电及过电压。4.9.3.4主要设备选型详见表4-17。表4-17主要供电设备表序号设备名称规格型号单位数量备注1电力变压器S7—315/10台12电力变压器S7—1000/10台13跌落保险支63配电屏台34补偿屏台25动力配电箱台46照明配电箱台54.9.4供热4.9.4.1热源的选择80 按本项目工艺要求，生产过程中需用大量的蒸气。4.9.4.2全厂热负荷及供热要求本项目蒸汽主要在生产过程中起干燥、配料、杀菌作用，全厂小时最大耗汽量为9t/小时，日耗汽为210t左右，要求连续供汽，压力不低于0.5Mpa。全年耗汽量约77000t，年耗标煤11000t。4.9.4.3供热方案X饮料、X多肽味素、精制X干品在生产过程中需连续不间断供汽，因此本项目购置蒸汽锅炉10t/h，满足生产对蒸汽的需求。4.9.4.4锅炉给水方案设钠离子自动软水装置一套，额定出水量为10t/h，同时设常温过滤除氧器一台，经软化、除氧处理后，水质达到国标GB1576—86《低压锅炉水质标准》要求。主要指标如下：1、悬浮物：≤5mg/L2、总硬度：≤0.03Me/L3、PH(20℃):≥74、溶解氧：≤0.01mg/L5、含油量：≤2mg/L4.9.4.5渣灰处理方案及除尘措施锅炉房年产煤渣约3500t，煤渣可作为铺路材料或作建筑材料。锅炉烟气采用高效除尘器处理，除尘效率可达90%以上，可达到环境保护要求。4.9.4.6主要设备选择根据本项目用汽情况和当地媒质情况，拟增加DZL4—0.69—A型燃煤蒸汽锅炉1台、DZL6—0.69—A型燃煤蒸汽锅炉1台80 ，根据生产淡旺季调节使用。4.9.5维修、化验、计量、消防4.9.5.1维修维修车间的主要工作是负责对全厂设备、管道进行日常维护和检修。设车、钳、焊工种，对厂内一般设备进行维修和简单设备易损件进行加工制造，复杂的配件或大件外协解决，维修车间的设备选择以轻、小型为主，维修车间只设白班，中、夜班需抢修临时加班。一般电器仪表由电工负责维修，复杂的电器仪表外协进行维修。主要设备见表4-18。表4-18机修、电修主要设备表序号设备名称规格型号单位数量备注1车床C6140—1台12钻床Z225台13切官套丝机1/2″—2″台14交流电焊机10—100A台15砂轮机5″台16钳工工具套37兆欧表500V支18万用表MF—500只29电工工具套34.9.5.2化验中心化验室的主要任务是对全厂的原辅料，半成品和成品质量进行检测。为科学的进行生产管理及工艺控制提供准确可靠的数据。化验室要求通风、采光良好，远离污染源。化验室主要设备选型见表4-19。表4-29化验室主要设备表80 序号设备名称规格型号单位数量备注1托盘天秤100g台12托盘天秤1000g台13电光分析天秤TG328台14电热恒温箱202—2台15水浴锅4孔台16分光光度计731台17精密酸度计PH2—4台18调温电炉0—2000W台29电热蒸馏水器3KW台110电冰箱200L台111生物显微镜400-1500，双筒台112高效液相色谱HPLC-10AG套113紫外分光光度计UV-3000套114蒸汽杀菌锅台14.9.5.3计量计量范围：原、辅料进出库计量；产品、副产品计量；生产过程工艺参数监测等。车间、库房设台称、标尺计量；锅炉房安装蒸汽流量计计量；用水安装水表计量；用电通过电度表计量；定型灌装设备通过自带计量装置计量。4.9.5.4消防1）工程环境及工程火灾危险性珙县为全国优秀旅游城市，四川省首批历史文化名城，重点发展的16个中等城市之一，属X市近郊市（县），距X市区42Km，距X省际航空港46Km。辖21个乡镇。省道川云线等高等级公路纵横贯穿全境，交通便利，周围环境对厂区消防无不利影响。本项目年产5000t多肽味素，10000tX饮料，5000t精制X80 干品，生产中不使用易燃品，在生产过程中按一般安全防护规程即可，无特殊火灾防护要求。2）消防设施和措施简述厂内设计有二口深井，日产水达500t，并接有镇上自来水管网的水。厂区设数个消防栓，管网与水塔出水管直通，并设专用水泵加压，水泵电源专线供给，消火栓保护半径60米，车间和库房内设置干粉灭火器和泡沫灭火器。厂内成立50余人组成的兼职消防队，定期接受专业技能培训，平时在厂内定期进行训练，保证企业的安全。80 第五章原材料供应及外部配套条件落实情况5.1原材料供应项目资源供应条件：X市的X历来闻名于世，人称：世界X数中国，中国X数四川，四川X数X。我国野生X年产量不足100吨，年人工栽培X产量约15000吨，而XX年产量约5000吨，占全国产量的三分之一。XX有较好的资源优势和科技优势。川南的X具有“天不下雨而自润、地不粪而自肥”的生态条件，是X生长发育的最佳适宜区，所以，X的X不仅以产量闻名，而且还以质量取胜。珙县中部和南部的低中山区，大都分布在海拔高度1000米左右，山地多，平坝少。该区域森林植被丰富，土壤主要以黄壤土为主，具有冷湿粘瘦，酸、砾石含量重，有机质含量高，土壤发育不深，土质瘦薄，肥力不高。区域内旱地多、水田少，旱地为玉米套种黄豆—冬闲地面积为主，耕作粗放，广种薄收。项目区内土壤条件适宜X的生长发育；广阔的旱地资源为本项目实施玉米套种X提供了良好的条件。珙县乃至X市人工栽培X，从九十年代中期开始起步，经过近十年的发展，已初具规模，成为县域经济增长的支柱。X市X的集约化种植规模、速度是全国首屈一指的。X市的X无论是产量、还是质量均具有特殊的资源优势。本项目启动后，拟建X80 种植基地区域：珙县上罗镇15个村4000亩、洛表镇8个村3000亩、曹营乡4个村1000亩、石碑乡4个村1000亩、底洞镇10个村2000亩、珙泉镇15个村3500亩、巡场镇10个村3000亩、孝儿镇8个村2000亩、沐滩乡5个村1000亩、仁义乡8个村1500亩、恒丰乡5个村1000亩、中山乡5个村1000亩、下罗乡5个村1000亩、保平乡5个村1000亩、观斗乡2个村300亩、王家镇8个村1700亩、陈胜乡8个村1000亩、宝山乡5个村1000亩。珙县合计21个乡镇130个村约50000亩，可产出鲜品X50000t，考虑农户要自行出售的因素，公司回收按80%计算，保证精制干品X加工需要，X多肽味素，饮料生产所需700t干品X，按照工艺要求收购合格品用于生产。5.2外部配套条件落实情况本项目实施后，原材料及产品年输入、输出量共97300t，日供水量570t，电力配备1250KVA，日需用标煤37t，本项目选址在珙县上罗镇本公司内，完全能够满足配套要求。各种基础设施配套如下：公路：上罗镇距珙县60公里，现路面为2车道水泥路面，车流量不大，距X市104公里，距成都400公里，X市现有16条公路与省外相通，有12条公路与市外相连，公路总里程4700公里，其中等级公路占68%，好路率达74.9%，99%乡镇通公路，所以交通十分方便、快捷。铁路：项目建设地点距珙县火车站60公里，北上经内江与成渝线连接，可达全国各地，且内（江）昆（明）线经过X，铁路货物向南通过南宁而可出海，铁路交通也方便。航空：X二级机场可降落波音737、图154等大中型飞机，目前已开通北京、上海、昆明、广州、深圳、海口等地航线。水运：X为“万里长江第一城”，从X上船沿长江而下可直达上海。水：珙县水资源总量26.13亿立方米，其中县境内水资源8.82亿立方米，地下水储量2.53亿立方米。距项目地约100米的山上森林茂密，山上溶洞内有大流量的天然矿泉水，水质优良（经检测符合GB5749要求），原有供水管道设备完好，公司自抽供水，不计水费仅计电费，经过处理后达到工艺用水要求，完全可满足本项目的用水。电：国家“十五”计划重点工程，我国西南最大的火电项目：黄角80 娅电厂二期工程240万千瓦火力发电厂项目，修建在珙县。目前，珙县有35KV变电站3座，并网小水电17座24处，总装机容量13000Kw，乡镇通电率达100%，本项目所在地—四川XX集团X开发有限公司原有的供电线路基本完好，仅需增设变配电设施、对部分输配线路进行改造，可满足项目要求，且项目业主已同供电部门达成协议，完全能保证项目全部用电需求。煤：已探明珙县煤储量有12亿吨，距上罗镇8公里范围内的煤厂年产量达10万吨，发热量5500千卡以上，本项目设计规模年用煤量5000余吨，可见，完全能满足项目要求。通讯：X市电话程控交换机容量达25万门，203个乡镇全部通话，ADSL网络完备，移动通讯网络覆盖全市，全市每百人拥有电话50部。环保：该项目环境评价已经四川省环境保护局川环建函[2004]283号文批复，符合环评要求。珙县上罗镇,地处X生产中心地区，交通便利，通讯发达，公路四通八达，铁路运输线路畅通，生产所需的能源、燃料、水等一应俱全，由当地供应部门和本企业保障供给，上罗镇已建有地下排水管网，本项目废水经处理达标后排入污水管网系统，可彻底解决环保问题。建设地区完善的基础配套设施，为本项目实施提供了良好的外部保障条件。80 第六章环境污染防治6.1设计依据:《污水综合排放标准》（GB8978—1996）《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）《城市区域环境噪声标准》（GB3096—1993）6.2环境影响评价6.2.1厂址环境条件本项目厂址位于珙县上罗镇金钟村，距南面的巡场镇镇政府所在地60公里，距北面的X市市政府所在地104公里，厂区门前为巡官公路，厂址四周为浅丘开阔地，厂区100米外植被茂密，3公里半径内无工业工厂和任何污染源，生态环境优越，使用水源为大山上泄出的溶洞水源，厂址环境较好。6.2.2主要污染源、污染物在厂区的分布及排放量项目建成后，加工厂区主要污染源是废水、锅炉烟尘、废渣。生产、生活废水日排水量为500t，主要是X等原料清洗和工艺设备及场地清洗产生的废水，主要污染因素为悬浮物超标。厂区生产采用一台4t和一台6t的燃煤锅炉，年耗无烟煤原煤11000t，最大燃煤耗量约为37t/d，生产过程中将产生一定的SO2、烟尘等废气污染物。项目产生废渣主要为X、辅助原料等产生的废渣和煤渣及生活与废物垃圾，全年产生废渣总量约为4100t。工程产生的噪音来源于机械设备、机电设备以及锅炉，强度一般在65-85DB（A）估计值之间。80 6.2.3污染物处理方法废水处理。拟设置化粪池收集厂区生产、生活废水，经厌氧、沉降处理后排放：综合废水暴气调节池酸化水解UASB生物接触氧化污泥化粪池气浮生活污水废水达标排放烟尘处理：项目生产锅炉配备高效除尘设备，除尘率可达95%以上，另建锅炉房烟囱设计高度为40米。废渣处理：X饮料生产不存在X废渣，煤渣供砖厂作建筑材料生产之用；生产与其它废物垃圾全年约为4100t，日均约为14t，故拟在厂区附近选择洼地，对生活与其它废物垃圾作深埋处理，以达到无害化要求。噪音处理：尽可能选用低噪音设备；采用密闭隔音措施；安装减震材料；噪音车间与建筑物及厂界保持足够距离。6.2.4环境影响评价项目锅炉废气除尘处理和40米高的烟囱后，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB192297—1996）中的二级标准；项目废水经过厌氧、沉降处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的一级标准。80 项目烟尘经处理后，使大气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中的二级标准。项目噪音经处理后，达到《工业企业厂界噪音标准》（GB12348—90）中的Ⅱ类标准。项目设计中充分考虑并加大厂区和厂界绿化面积，绿化系数达36.4%以上，有效降低项目对周围环境的污染。综上所述，项目污染源经治理后，污染物排放总量符合国家有关环境要求。对周围环境影响不大。6.3安全卫生充分考虑到有利于劳动保护、安全防护与工业卫生，使在生产过程中能达到安全生产，对有害有毒物质的安全防护有设施，能通风降温，达到食品工业卫生标准及要求。设计按国家有关标准：《通用食品厂房设计卫生标准》、《工业企业噪声卫生标准》、《工业企业设计卫生标准》、《国务院加强防尘防毒工作的决定》、劳动部《关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》等执行。6.3.1安全危险因素与防护措施搞好安全生产，改善劳动条件，保护职工的安全与健康是衡量企业管理水平的一个重要标志。在X多肽味素、X饮料与精制干品X生产车间，机械化程度高，用电量较大，要求采用防漏电措施：车间楼房中装防雷设施。各设备有接零保护、传动机械有防护罩。各种电器选型按国家安全规定安装，同时采用多种防护设施，如遮挡栏板、绝缘垫。加强职工安全用电教育，以保安全。在生产过程中无毒气产生，不需要考虑防毒设施。80 6.3.2卫生根据生产的卫生标准和要求，在生产操作中，必须严格工艺卫生要求，环环把关，严格执行食品卫生法，保证产品的卫生质量。6.3.2.1生产人员的卫生要求按照《食品卫生法》规定执行。6.3.2.2车间、环境卫生要求按照《食品企业通用卫生规范》要求执行。在厂区内规划较大的绿化面积和绿化隔离带，美化环境，全厂绿化率36%。80 第七章建设工期和进度安排7.1编制原则本项目建设期为2年，在项目所需资金到位的前提下，依据各项工程所需的时间和工期编制，项目实施周期以年为单位，实施进度以月为单位。7.2项目实施进度安排2004年9月——2004年12月完成项目可行性研究报告2004年12月——2005年3月完成项目初步设计2005年5月完成工程设计及建厂招标、购置设备。2005年5月——2005年12月X多肽车间、X饮料车间、出口产品车间及配套工程的土建工程。2005年8月——2006年4月安装、调试。2006年3月——2006年7月职工培训。2006年6月——2006年9月试生产、工程验收。2006年10月正式生产。80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书表7—1工程建设进度表序号项目名称2004年2005年2006年678910111212345678910111212345678910111可行性研究2项目初步设计3工程、设计招标4土建、配套工程5设备配套、安装6职工培训7调试、试产8正式生产80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书第八章项目实施管理、劳动定员及人员培训8.1组织机构设置及运转模式8.1.1组织机构设置项目实施后，公司按照现代企业设立管理机构，其运行方式按照《公司法》制定的要求进行。为达到高效运营的目的，各机构的设置及各岗位人员尽量精简。公司运转实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、财务部、生产部、供应部、销售部、品管部、研发中心。企业组织管理机构详见图8-1。企业组织管理机构图董事会监事会执行董事总经理副总经理副总经理品管部生产部研发中心供应部销售部财务部办公室8.1.2机构职责办公室：协调各部门工作及日常行政事务，负责服务于公司总经理、副总经理的日常工作。80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书财务部：负责公司的财务管理，监控企业的营运状况。生产部：负责生产计划、调度、生产工艺技术与设备动力管理工作，按销售要求组织生产。供应部：负责公司正常生产所需的原料、辅料、机械设备配件、办公用品、劳保用品等物质的供应。品管部：负责进厂原料、辅料、在制品、成品等质量认可和内在质量分析检验，对生产全过程进行全面质量管理。销售部：负责产品的国内外的销售以及市场网络的建设，对外攻关，建立窗口，制定产品的销售计划等。研发中心:对现有产品提供技术保障，对新产品进行开发研究，为公司发展提供后续产品支持。8.2劳动定员根据本项目的实际情况，生产工作日按全年300天计算，其中精制干品X加工按90天三班计。管理机构及生产管理人员为白班工作制，工作时间8小时。生产车间按一至三班制、每班工作时间8小时计。按部门和岗位需要，公司定员为450人，其中管理人员20人，经营人员18人，技术人员42人，车间工人370人（其中技术工人140人，一般工人及季节工230人）。公司定员详见表8-1。表8—1劳动定员表序号部门名称定员备注管理人员经营人员技术人员生产工人一管理机构91公司领导5白班制2办公室315白班制3财务部17白班制二生产经营机构1180 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书1供应部1552销售部113203生产部521330三班制4研发中心14白班制5品管部310三班制合计2018423704508.3人员培训本项目建成后，根据项目的生产技术要求，必须对公司的管理人员和生产人员进行必要的培训：有选择性地针对管理人员和生产人员的岗位特点，分批、分阶段地组织培训。培训内容主要为各岗位技术操作要点、安全生产、个人卫生以及有关食品加工方面的国家法规等。技术培训采用派出去、请进来的形式，理论学习和现场实际操作相结合。同时对技术人员、技术工人、一般工人分层次培训，以达到所有管理人员和生产人员都符合生产要求，掌握各岗位的生产技能、生产操作要求。80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书第九章项目承担单位或项目法人所有制性质及概况，项目负责人基本情况9.1项目承担单位概况项目业主：四川X市X集团X开发有限公司项目法定代表人：王乾友项目负责人：王乾友项目承担单位性质：私营（股份制企业）项目承担单位简介：四川省X市X集团X开发有限公司前身为始建于1997年的X市XX开发有限公司，其主要股东为中国著名食用菌高级技师王乾友，2003年3月增资扩股后，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（占48.8%股份）。公司经营范围为食用菌种植及技术推广、X酒、X多糖胶囊及X饮料的产销等。公司自组建以来，一直保持着优良的经营业绩，较好地操作运行了“公司+农户+基地”的生产经营模式。经过6年多的发展，公司现已发展成为一家专业从事X资源和生物工程开发与投资，集产学研、科工贸于一体的现代化科技型企业。公司的社会影响和科技影响深远，具有世界一流的食用菌制种技术（“玉米地间种X立体栽培双高栽培技术”已获国家发明专利）、X系列产品深（精）加工技术，经四川省科技厅组织专家鉴定：“其整体水平达到世界先进水平。”公司具备了食用菌、绿色食品生产、加工和产品开发能力。公司有固定员工170人，其中：技术人员占38%（其中：高级职称人员18人），管理人员占36%，在公司务工的临时、季节工人数32080 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书人（已折合，未计算农户基地务工人数）。企业现有总资产5018万元（人民币，下同），净资产3860万元，2003年度公司实现销售收入3653万元，税金160万元，税后利润220万元。公司是国内首家规模化生产X和深加工的龙头企业，亦是被省、市、县三级授牌的优秀非公有制企业和农业产业化经营重点龙头企业。四川省X市X集团X开发有限公司财务状况：单位2003年末总资产：5017.8万元；总负债：967万元固定资产总额：1999万元；总收入：5458万元产品销售收入：5458万元；净利润480.5万元上缴税费268万元；流动比率：240%速动比率：62%；资产报酬收益率：15.5%净资产收益率：10.4%；应收帐款周转率：134%四川省X市X集团X开发有限公司财政年度损益表、现金流量表和负债表见附件。9.2项目负责人基本情况：王乾友，男，现年41岁，食用菌高级技师，四川省X市XX开发有限公司董事长，四川省人大代表，X市政协委员，四川省珙县食用菌协会理事长兼秘书长，中国农村专业技术协会会员。技术特长：食用菌制种、栽培及深加工技术主要成就：王乾友董事长刻苦钻研食用菌技术，自学成才。在掌握多种食用菌高产技术的基础上，选育出具有广谱性、品质优良、产量高等特点的黄背木耳菌种“珙耳一号”，比推广品种产值增加30%，在珙县形成骨干产业之一。通过反复实践，他掌握了人工栽培X技术，在培养料配方、菌种制作、室外栽培管理、采收和加工等方面取得重大技术突破，具有质量高、操作易、成本低等优点，他选育的X新品种“X一号”，比推广品种产值增加40%以上，还创造性地实现了室外玉米-X80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书立体种植，为大面积高产创造了条件，1999年实现总产值2000万余元。他发挥协会组织优势，进行X产品系列开发，与四川省食品发酵工业研究设计院合作建成X饮料生产线、X酒酿造车间；与四川大学华西医学院合作开发X口服液、X味精等系列产品，形成具有特色的产业群体，市场前景良好。为帮助更多的农民依靠科技脱贫致富，王乾友还举办食用菌新技术培训班500多期，培训学员5000多人次，印发技术资料5000余份，并对贫困农户免费提供培训服务。国外农业专家十分重视王乾友的X种植技术，曾专程来珙县出资100万美元购买，被王乾友婉言谢绝。他立志要在中国实现X的产业开发，帮助农民致富。目前，珙县食用菌协会已有会员1297人，人均年收入4000元。王乾友的崇高风范得到了社会各界的赞扬。他先后获得四川省劳动模范、全国青年星火带头人标兵、全国农村科普先进工作者、全国“99创业之星”，等称号，他领导的公司被四川省政府授予“四川省优秀企业”。80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书第十章投资估算与资金筹措10.1总投资估算10.1.1总投资估算依据1）1992年中华人民共和国建设部建设（1992）102号文《建筑工程设计文件编制深度的规定》2)2004年四川省工程量清单计价定额3)2004年四川省建筑工程材料预算价格表4)2004年四川省工程造价信息10.1.2编制说明1）设备价格按设备现行市场价格估算2）设备运杂费按设备原价的8%计算3）安装费按不同车间设备原价的8～15%计算10.1.3总投资估算1)建设投资本工程建设投资为13658万元，投资估算详见表10-1。2)建设期贷款利息本工程建设期2年，建设期贷款利息为545万元，建设期贷款利息估算详见表10-2。3)流动资金铺底流动资金2267万元。4)报批总投资本项目报批投资为16470万元。其中:固定资产投资14203万元(含建设期利息545万元)，铺底流动资金2267万元。80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书10.2资金筹措方案1）资金筹措本项目总投资16470万元,（1）企业自筹8485万元。（2）银行贷款7985万元(含建设期利息545万元),贷款年利率5.76%。2)资金运筹计划本工程建设期2年，建设期内资金分年投入使用：第一年投入10404万元,第一年投入3799万元。固定资产投资估算表表10-1单位:万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用小计工程费用28625167.98727.32008957.281主要生产工程9073965.5594.85467.31.1精制X干品车间3241957293.62574.61.2X多肽味素车间324918137.71379.71.3X饮料车间2591090.5163.515132辅助生产车间33864.48402.482.1原辅料库、成品库3203202.2维修184.4822.482.3分析60603公用工程7266387.5822.53.1锅炉房1820430.4252.43.2供电1814421.6183.63.3给排水1814016.8174.83.4消防18200.738.73.5空调及通风1201813880 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书3.6通信35354附属、服务工程9969964.1办公大楼7707704.2专家住宅72724.3职工宿舍1001004.4食堂浴室36364.5厕所664.6门卫室12125总图工程5241756995.1运输161701865.2场地平整50505.3道路及停车场2002005.4围墙1201205.5大门85135.6堆场及渣场13001306环保工程25300452005706.1废水处理25300453706.2绿化2002007其它费用5245.85245.87.1土地征用费250025007.2建设单位管理费268.7268.77.3设计费3143147.4工程监理费161.2161.27.5工程招投标费134.3134.37.6人员培训费45457.7产器具及办公家具购置36367.8预备费1241.61241.67.9基本预备费1241.61241.680 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书8.0建设期利息545545合计28625167.98727.35445.814203.08占合计%20.236.45.138.3100建设期利息计算表表10-2单位:万元资金来源项目第1年第2年合计1贷款年利率=5.760％本年借款558018607440借款利息161384545小计574122447985年末借款累计5741798579852合计本年借款558018607440借款利息16138454580 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书第十一章经济效益评价11.1编制依据1)《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)2)根据国家现行财务、税收制度11.2基础数据与参数选取1)税率:增值税17%、企业所得税率33%、城市建设维护税率7％、教育费附加费税率3%。2)盈余公积金及公益金:生产期各年盈余公积金及公益金分别按税后利润的10%和5%。3)基准收益率：本项目参照行业收益和项目特点,基准收益率取10%。11.3实施进度1)项目计算期17年，其中：建设期2年，生产期15年。2)本项目拟两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力的80%，第四年生产负荷达到设计能力的100%。11.4销售收入估算产品销售收入和销售税金及附加均按含税价处理，生产期内产品年均销售收入41933.3万元,年销售税金及附加费4356.9万元。销售收入及税金估算详见下表。80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书销售收入和销售税金及附加估算表生产期年份产品品种产量（t/年）单价（元/t）销售收入(万元)备注生产负荷(80&)生产负荷(100&)一产品销售收入34000425001X饮料100007000560070002X干品50005400021600270003X多肽味素50001700068008500二销售税金及附加3532.64415.82.1产品增值税3211.44014.32.2城市建设维护税224.8281.12.3教育费附加费96.4120.411.5成本费用估算11.5.1燃料及动力消耗和价格原料及动力价格均按含税价处理，原材料价格均以近几年市场价格为基础，预测到生产期初的价格，年外购原辅材料22930.6万元,年外购燃料动力522.9万元，主要原材料及动力价格如下表。原辅材料消耗及价格表序号名称单位年耗量单价（元）金额（万元）1鲜Xt400003000120002干Xt7005000035003辅料t5500039864包装万个480007062.5合计26548.580 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书燃料、动力及水消耗和价格表序号公用系统消耗名称单位年耗量单价（元）金额（万元）1水万m3171172电万kwh1950.61173煤万t1.12502754合计40911.5.2工资及福利费本项目设计定员450人，年平均工资、福利及附加为10000元/人（福利费按工资总额的14%计取），年工资及福利费总额为450万元。11.5.3固定资产折旧及摊销费估算本项目生产期10年，固定资产投资14097万元,期末残值率5%，固定资产折旧年限：建筑工程30年，设备购置20年，其它资产10年。无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。年均固定资产折旧费552.1万元，年均无形资产及递延资产年均摊销费258.1万元。固定资产折旧费估算详见表11－1。无形及递延资产摊销费估算详见表11－2。11.5.4修理费按固定资产原值的6%。年修理费710.15万元。11.5.5其它费用1、制造费用按固定资产投资的1%计取。2、管理费用:按工资总额的50%计取。3、销售费用:按销售收入的12%计取。年其它费用5567万元。11.5.6财务费用(利息支出)80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书本项目固定资产投资和流动资金贷款在生产期发生的利息全部计入本项目财务费用(利息支出)。11.5.7总成本费用本项目年均总成本费用为31232.2万元。年均经营成本30180.7万元。总成本费用估算详见表11－3。11.6利润总额及分配年均利润总额6344.1万元，年均利税总额10701万元。资本金利润率：102%；投资利润率：29.2%；投资利税率：49.2%；所得税率33%，年均所得税2093.6万元。损益表详见表11－4。11.7财务盈利能力分析11.7.1财务现金流量分析（全部投资）基准收益率10%本项目所得税后财务内部收益率28.12%，财务净现值（ic=10%）27302.36万元。所得税前财务内部收益率30.6%，财务净现值（ic=10%）30676.81万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率。本项目盈利能力满足行业要求。所得税后静态投资回收期6.1年(含建设期)，所得税后动态投资回收期7.5年(含建设期)。所得税前静态投资回收期5.0年(含建设期)，所得税前动态投资回收期6.2年(含建设期)。均小于行业基准投资回收期10年，表明项目投资能按期收回。现金流量分析（全部投资）详见表11－5。现金流量表(自有资金)财务内部收益率为30.81%，财务净现值（ic=17%）20168.02万元。现金流量分析(自有资金)详见表11－6。80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书11.7.2清偿能力分析借款偿还资金来源：用未分配利润、折旧及摊销费偿还借款。本项目固定资产投资借款偿还期4.1年（从借款年算），满足贷款机构要求的期限，项目具有较强的偿债能力。借款付息详见表11－7。通过对资金来源与运用的计算，其结果表明，在计算期内各年收支平衡并有盈余。资金来源与应用详见表11－8。本项目资产负债率最高56.2%，流动比率最大259％，速动比率最大195.1％。资产负债详见表11－9。11.8不确定性分析11.8.1盈亏平衡性分析以生产能力利用率计算：盈亏平衡点BEP54％，当产量达到设计能力的54％时企业保本，由此可见，该项目风险较小。11.8.2敏感性分析考虑到本项目在实施过程中的一些不定因素，分别对固定资产投资、经营成本、销售收入作了提高5%、10%和降低5%、10%的单因素变化对财务内部收益率影响的敏感性分析。敏感性分析详见表11－10。从敏感性分析表可以可看出，销售收入影响最大，经营成本影响次之，固定资产投资影响最小。11.9财务评价结论从上述财务评价看，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期满足贷款机构要求，本项目具有较强的盈利能力、清偿能力，从敏感性分析看，本项目具有一定的抗风险能力。因此，本项目财务评价基本可行。80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书固定资产折旧计算表表11-1单位:万元序号项目原值折旧年限残值率%合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1建筑28623051.1折旧费1359.590.690.690.690.690.690.690.690.690.690.690.690.690.690.690.61.2净值27712680.72590250024092318.2222821372046.319561865177416841593.21502.62设备58952052.1折旧费4200.42802802802802802802802802802802802802802802802.2净值56155335.25055477544954215.139353655337530952815253522551974.91694.93其它资产2864.81553.1折旧费2721.6181.4181.4181.4181.4181.4181.4181.4181.4181.4181.4181.4174.7174.7174.7174.73.2净值2683.42501.92320.52139.11957.61776.21594.71413.31231.91050.4869662.1487.4312.7137.94固定资产11621.84.1折旧费合计8281.5552552552552552552552552552552552545.3545.3545.3545.34.2净值合计11069.410517.89965.59414.18861.68309.57757.77205.36653.26101.455494971.14426.43880.83335.480 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书无形及递延资产摊销表表11-2单位:万元序号项目原值折旧年限合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1无形资产2500101.1摊销25002502502502502502502502502502501.2净值2250200017501500125010007505002502递延资产8152.1摊销8116.216.216.216.216.22.2净值64.848.632.416.23无形及递延资产25813.1摊销合计2581266.2266.2266.2266.2266.22502502502502503.2净值合计2314.82048.61782.41516.21250100075050025080 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书总成本估算表表11-3单位:万元序号项目合计生产第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年生产负荷(%)801001001001001001001001001001001001001001001外购原材料34395921238.826548.526548.526548.526548.526548.526548.526548.526548.526548.526548.526548.526548.526548.526548.52外购燃料、动力78444245305305305305305305305305305305305305305303工资及福利费67504504504504504504504504504504504504504504504504修理费10653710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.25折旧费8281.5552552552552552552552552552552552545.3545.3545.3545.36摊销费2581266.2266.2266.2266.2266.22502502502502507其他费用835054447564756475647564756475647564756475647564756475647564756478利息支出4910686.3551.3302.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.89总成本费用46848426128.231947.331698.831676.831676.831700.631700.631700.631700.631700.631410.631410.631410.631410.631410.6其中:1.固定成本1117706425.57625.57625.57625.57625.57609.37609.37609.37609.37609.37359.37359.37359.37359.37359.32.可变成本35671419702.724321.824073.324051.324051.324051.324051.324051.324051.324051.324051.324051.324051.324051.324051.310经营成本45271124623.630577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.780 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书损益和利润分配表表11-4单位:万元序号项目合计生产期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年生产负荷(%)801001001001001001001001001001001001001001001产品收入6290003400042500425004250042500425004250042500425004250042500425004250042500425002税金及附加合计653533532.64415.844164415.84415.84415.844164415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.83总成本费用46848426128.231947.3316993167731676.831661316613166131700.631700.631410.631410.631410.631410.631410.64利润总额951624339613763856407640764246424642464246424667466746674667466745弥补上年亏损0000000000000006应纳税所得额951624339613763856407640764246424642464246424667466746674667466747所得税314041431.92025.221072114.42114.42119.821202119.82119.82119.82202.32202.32202.32202.32202.38税后利润637592907.34111.84278429342934303.843044303.84303.84303.84471.34471.34471.34471.34471.39公积金公益金等9564436.1616.8641.7643.9643.9645.6645.6645.6645.6645.6670.7670.7670.7670.7670.710应分配利润5419540734467.34467.34460.344604460.34460.34343.33800.63800.63800.63800.63800.610.1本年利润分配44592364936493658.236583658.23658.23658.23800.63800.63800.63800.63800.610.2还贷后未分配利润转入96034073818.3818.3802.1802.1802.1802.1685.111本年未分配利润960324713495363612累计未分配利润24715966553047123893309122891487685投资利润率=29.2%投资利税率=49.2%资本金利润率=102.0%80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书项目财务现金流量表表11-5单位:万元序号项目合计建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1现金流入6398963400042500425004250042500425004250042500425004250042500425004250042500533961.1收入6290003400042500425004250042500425004250042500425004250042500425004250042500425001.2回收固定资产余值330333031.3回收流动资金755575552现金流出57068210243341535678.238483.737100.537107.937107.937113.837113.537113.337113.837113.837196.337195.837196.337196.337195.82.1建设投资136581024334152.2流动资金75556090.114652.3经营成本45271124623.630577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.72.4税金及附加653533532.64415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.82.5所得税314041431.92025.221072114.42114.42119.821202119.82119.82119.82202.32202.32202.32202.32202.33净现金流量69214-10243-3415-1678.24016.35399.55392.15392.15386.25386.55386.75386.25386.25303.75304.25303.75303.716200.24累计净现金流量-10243-13658-15336.2-11319.9-5920.4528.34863.810255.915642.121028.22641531801.237104.942409.147712.853016.554636.75净现金流量100618-10243-3415-2466042750775077507750775077507750775077507750775077507184026累计净现金流量-10243-13658-13904-7863-356715014657221632967037176446835218959696672027470982216100618计算指标所得税前所得税后财务内部收益率(%)=31.60财务内部收益率(%)=28.12财务净现值=30676.81万元(基准收益率取10%财务净现值=27302.36万元(基准收益率取10%静态投资回收期=5.0年静态投资回收期=6.1年动态投资回收期=6.2年动态投资回收期=7.5年80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书资本金财务现金流量表表11-6单位:万元序号项目合计建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1现金流入6398583400042500425004250042500425004250042500425004250042500425004250042500533581.1收入6290003400042500425004250042500425004250042500425004250042500425004250042500425001.2回收固定资产余值333633031.3回收流动资金755575552现金流出5708484663155535390.942322.837785.537388.737388.737394.137394.337394.137394.137394.137476.637476.637476.637476.637476.62.1项目资本金8485466315551827439.52.2借款本金偿还79853289.54313.3382.22.3借款利息支付4910686.3551.3302.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.82.4经营成本45271124623.630577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.730577.72.5税金及附加653533532.64415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.84415.82.6所得税314041431.92025.221072114.42114.42119.821202119.82119.82119.82202.32202.32202.32202.32202.33净现金流量69010-4663-1555-1390.9177.24714.55111.35111.35105.95105.75105.95105.95105.95023.45023.45023.45023.415881.4计算指标财务内部收益率(%)=30.81财务净现值=20168.02万元(基准收益率取10%)80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书借款还本付息表表11-7单位:万元序号项目建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年贷款1.1年初本息累计5740.77984.94695.5382.21.2本年借款558018601.3本年应计息160.7384.2459.9270.5221.4本年还本付息3749.44583.7404.2其中：还本3289.54313.3382.2付息459.9270.5221.5年末本息余额5740.77984.94695.5382.22资金来源3289.54313.344552.1当年还本的未分配利润2471.2349536372.2当年还本的折旧及摊销818.3818.3818.33资金运用3289.54313.3382.23.1用于还贷3289.54313.3382.24本年结余资金4073贷款偿还期为4.1年80 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书资金来源与运用表表11-8单位:万元序号项目合计建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1资金流入6502131024334154009043965425004250042500425004250042500425004250042500425004250042500425001.1销售收入6290003400042500425004250042500425004250042500425004250042500425004250042500425001.2长期借款及债券7440558018601.3流动资金借款52894263.11025.51.4项目资本金84854663155518274402资金流出6377721024334153965443348418584185641856418544185441854418544173741277412774127741277412772.1经营成本45271124623.630578305783057830577.730577.73057830577.730578305783057830577.7305783057830577.72.2销售税金及附加653533532.64415.84415.844164415.84415.844164415.84415.84415.844164415.84415.844164415.82.3所得税314041431.92025.22107.221142114.42119.821202119.82119.82119.822022202.32202.322022202.32.4建设投资136581024334152.5流动资金75556090.114652.6利息支出4910686.3551.3302.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.8280.82.7分配股利或利润5419540734467446744604460446044604343380138013801380138012.8长期借款本金偿还79853289.54313.3382.23盈余资金12441436.1616.8641.7643.9643.9645.6645.6645.6645.6762.612231222.81222.812231222.84累计盈余资金12441436105316952339298236284274491955656327755087739996112191244180 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书资产负债表表11-9单位:万元序号项目建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年1资产10404142032308025136249602478524611244542429824141239852394524616252872595726628272991.1流动资产总额969612570132111385514499151451579116436170821784419067202902151322735239581.11应收帐款4103.95096.35096.350965096.35096.350965096.35096.35096.35096.35096.35096.35096.35096.31.12存货4747.55912.55912.559135912.55912.559135912.55912.55912.55912.55912.55912.55912.55912.51.13现金408.1508.1508.1508.1508.1508.1508.1508.1508.1508.1508.1508.1508.1508.1508.11.14累计盈余资金43610531695233929823628427449195565632775508773999611219124411.2在建工程10404142031.3固定资产无形及递延资产净值133851256611748109301011193098507770569036101554949974445389333412负债及所有者权益10404142032308025136249602478524611244542429824141239852394524616252872595726628272992.1流动负债总额7432925092509250925092509250925092509250925092509250925092502.11应付帐款3169.43961.83961.839623961.83961.839623961.83961.83961.83961.83961.83961.83961.83961.82.12流动资金借款4263.15288.65288.652895288.65288.652895288.65288.65288.65288.65288.65288.65288.65288.62.2长期借款574179854695382负债小计5741798512128963392509250925092509250925092509250925092509250925092502.3所有者权益466362181095215504157091553515360152041504714891147341469515366160361670717378180482.31资本金466362186218621862186218621862186218621862186218621862186218621862182.32自有流动资金及资本公积金18272266.52266.522672266.52266.522672266.52266.52266.52266.52266.52266.52266.52266.52.33累计盈余公积金436105316952339298236284274491955656210688175528222889395642.34累计未分配利润24715966553047123893309122891487685资产负债率(%)55.256.252.538.337.137.337.637.838.138.338.638.637.636.635.634.733.9流动比率(%)130.4135.9142.8149.8156.7163.7170.7177.7184.7192.9206.1219.3232.6245.825980 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书速动比率(%)66.67278.985.992.899.8106.8113.8120.7129142.2155.4168.6181.9195.180 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书敏感性分析表表11-10序号项目基本方案固定资产投资经营成本销售收入5%10%-10%-5%5%10%-10%-5%5%10%-10%-5%1全部投资财务内部收益率31.630.5529.5733.9532.7325.1918.4643.6937.7538.7345.4815.6723.972较基本方案增减-1.05-2.032.351.13-6.41-13.1412.096.157.1313.88-15.93-7.63盈亏平衡点=54%内部收益率41933.3销售收入31232.2总成本BEP销售收人亏损区盈利区基本方案固定资产投资7451.3固定成本经营成本基准收益率0变化幅度54%100%(生产能力)－10％－5％05％10％图11-1盈亏平衡图(第8年)单位:万元图11－2单因素敏感性分析图81 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书第十二章社会效益分析和风险分析12.1项目的经济效益本项目实施后，公司可实现年均销售收入41933.3万元，实现利润6419.5万元。上交国家税金2118.5万元。支付外购原料22930.6万元，发放工资及福利450万元，直接安排就业450人，本项目40000户农户种植50000亩X，公司收购鲜品X40000t,干品X700t，可增加农民收入15500万元，除去种荪成本5500万元（包括农户的人工投劳折资），农民获利10000万元。本项目种植5万亩X，公司收购15000户农户的农作物秸秆、竹木废料等用作于制作X菌种，公司支付给农民的现金960万元；农户种5万亩X利用自身的废物价值8000万元。本项目深加工X多肽味素、X饮料、精制干品X三个产品，年实现产值42500万元，加上农户种植X产值15500万元，仅这两项就达58000万元，占珙县2003年度农业总产值（现价）的68.8％、占珙县2003年度工农业总产值（现价）的33.3％。本项目建成后，年可提供各类税金4356.9万元，占珙县2003年度财政税收总量的30％。本项目建成后，常年增加就业人数达450人左右。12.2项目的社会效益本项目建成，除带动农业、加工业发展外，还可带动印制业、运输业、轻化工业、餐饮服务业等的发展。该项目建成后，对项目区农业产业结构的战略性调整和带动相关产业的发展、提高农民增收致富、促进财政增收、拉动区域经济发展等都具有极大的推动作用。85 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书12.2.1促进农业产业结构调整项目实施区域的市（县）的山区或丘区，由于自然、历史等原因，经济发展比较落后，在目前粮油产品效益低下的情况下，尤其是我国已加入WTO，国外农副产品的冲击，这些地区的农民如何从传统农业走向现代农业，如何做到“靠山吃山”，逐步实现宽裕型小康目标，就成为我们大家值得思考的问题。唯一的出路就是产业结构调整，措施有两条：一是结合退耕还林、成规模、集约化的改种X；二是开发利用荒山、荒坡资源，实施资源重组。用荒山、荒坡和林下种植X，充分发挥资源优势。因此，该项目的实施对上述目标的实现将产生巨大的推动作用，有利于促进农业结构的调整。12.2.2实现农民增收项目建成后，可带动X市3万农户种植X，进入盛产期后，农民收入将大大提高，据初步估计，项目区农民平均收入可在原种粮的基础上每亩提高200%。即在种粮每亩每年两季折700kg×1.60元，收入1120元的基础上，产X100kg×50元，收入提高到3880元左右。因此，项目的建设具有良好的经济和社会效益，有利于农村尤其是少数民族地区的安定团结和农民生活水平的提高。12.2.3促进四川食品工业并带动相关产业的发展首先，X多肽味素、X饮料、精制干品X产品生产上市，可一改省内外市场洋饮品一统天下的市场格局。其次，公司通过精品品牌战略、完善营销网络，扩大市场份额，创出四川保健食品名牌，促进四川保健食品工业的发展，最后将带动运输、包装、制瓶、餐饮、印刷装潢等十多产业的发展。12.2.4为农村剩余劳动力和城镇下岗人员再就业创造机会本项目建成，将改变珙县及X市区域内的经济结构，从而改变珙县历来的黑、大、粗经济结构。并为解决农村剩余劳动力和城镇下岗人员再就业创造机会，对促进社会稳定起到积极的作用。12.3项目风险分析85 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书12.3.1技术风险规模化生产阶段与研究阶段和中试阶段相比，既有紧密的关联，但也存在很大的不同。如：X生物酶解控制、饮料的无菌灌装技术、X多肽味素生产中，虽说在中试阶段已成功，但放大到工程，涉及到设备差异性增加、投放原辅料量增大、控制因素变化、人员操作水平等将带来一定的技术风险。12.3.2产品风险本项目产品单一，经营面较窄，若产品品质不能保证其优于其它方法生产的干品X、X饮料和X多肽味素，则售价将大打折扣，直接影响企业经济效益。12.3.3市场风险国际国内干品X、X饮料和X多肽味素生产厂家众多，竞争激烈，特别是干品X生产厂若通过应用无硫化生产技术等技术进步取得成效，其产品的质量和售价优于现有水平，将对本企业将构成一定的潜在威胁。另外干品市场历来受原料市场价格波动的影响较大。12.3.4人员风险随着技术的进一步成熟，国内同行有可能掌握相同的技术生产同样的产品。因此，X生产、加工业的高素质人才的争夺也将十分激烈。如果公司不能给员工以丰厚的待遇和良好的职业发展机会，将会存在人员外流的风险。12.4风险防范对策为尽量降低项目的风险，减少项目的不确定性，应采取以下对策：12.4.1技术风险的防范严格控制产业化过程中的各项工艺参数，精心组织设计、施工和设备采购，确保项目顺利建设，加强原料种植、收购菌种的复壮、提高，确保高产菌种的稳定传代，加强产品的质量检测和质量控制。12.4.2市场风险的防范85 竹荪特色食品深加工产业化工程项目资金申请报告书项目进行速度必须加快，尽快形成规模，占领市场，扩大市场份额和市场占有率；同时，还应加强市场分析、技术开发，围绕X为原料，不断推出新产品；加快产品的升级换代，不断拓展市场。12.4.3产品风险的防范应加强综合研发，扩大X产品链，开发更多的相关系列产品。同时一在X深加工领域加强研发，形成更多的技术储备，从而形成综合性X精深加工的产品体系。12.4.4人员风险的防范重视自主知识产权的保护；加强技术信息跟踪，不断引进技术人才，加强技术开发、创新。12.4.5竞争风险的防范分析企业外部、内部因素，加强自身综合实力，制定强有力的市场营销策略，提高企业的可持续创新能力，不断适应市场对产品质量和数量的要求，保持企业的综合竞争优势。综上所述，要加强项目的抗风险能力，必须建立现代化企业的管理，及引更多的高科技人才，尽快形成生产规模，努力拓宽市场范围，形成稳定内客户群，树立品牌，为社会贡献出质优价廉的高新技术产品。85'