年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉项目可行性研究报告 62页

'第一章总论一、项目名称及承办单位概况1、项目名称：年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉项目2、承办单位概况(1)单位名称：(2)法人代表：(3)拟建地点：(4)项目负责人：(5)承办单位简介山东吉宇生物科技有限公司位于临沂经济技术开发区沃尔沃路北段路西1公里处路北，注册投资500万元的责任有限公司。于2013年5月份开始兴建，该厂占地面积5000平方米，建筑面积3000平方米，其中生产车间2000平方米，办公用房600平方米，工人宿舍600平方米。本公司与临沂市及周边众多中、大型屠宰场合作，选择正规的国家定点屠宰场，主要以其新鲜健康的猪血液为原料，保证是国家检验检疫局驻场检验，采用行内领先技术以及国内外先进工艺、严格按照国际标准进行血液加工，经严格的采血工艺，采用食品级不锈钢接血设备，新鲜的血液经抗凝处理，直接保鲜运输至血制品生产车间，在对血液进行检验合格后，经过分离、浓缩、干燥等工艺处理后，生产出高质量、稳定性好的优质的猪血浆蛋白粉及猪血球蛋白粉,年产猪血球蛋白粉2500吨，猪血浆蛋白粉800吨。53 公司具有全面的技术检验能力，公司技术部配有液相检测仪等检测仪器，可以检查水分、灰分、水溶性、凝胶等常规指标，同时粗蛋白、免疫球蛋白IgG、脂肪、挥发性盐基氮等指标。配有研究生1名，本科生2名，极大充实了公司的研发和检验能力，保证了产品的稳定性产品指标的合格。二、可行性研究工作的组织1、承担单位及其资质承担单位：法人代表：资质等级：甲级(证书编号：工咨甲11820070024)主营专业：机械、轻工、建筑服务范围：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、项目资金申请报告、工程设计、工程项目管理2、主要负责人及成员项目负责人：成员及专业分工如下：刘磊：总说明、项目提出的背景和建设的必要性、市场预测与竞争力分析、产品方案与建设规模、工程技术方案、物料供应及厂址、环保、节能、劳动安全卫生、消防、工程招标、项目实施进度、社会效益分析，投资估算、项目融资及财务评价等。三、编制依据1、国家颁布的有关法律、法规及标准等。53 2、山东吉宇生物科技有限公司提供的有关基础资料。四、可行性研究工作范围1、对本项目产品发展方向及产品技术经济比较进行分析研究。2、通过市场分析，对产品的社会需求、竞争力等进行研究。3、对工厂组成、车间分工、产品的技术及工艺、设备方案进行研究。4、对本项目的节能、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行分析研究。5、根据初步方案，研究确定投资估算和项目融资。6、通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。7、对本项目的社会效益进行分析。五、可行性研究概况1、项目建设目标及生产规模为加快动物蛋白食品行业的健康发展，扩大公司生产规模，增强公司的市场竞争能力和综合发展实力，满足市场需求，公司计划在山东省沂南县实施年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉项目。项目严格按照食品加工有关标准建设，总建筑面积3000平方米，引进国内外自动化生产线，并配套建设给排水等辅助设施。2、技术和设备方案贯彻技术进步方针，积极采用新技术、新工艺，选用国内外先进的高效节能型工艺设备。关键工序拟选用先进的数控设备及专用设备，以保证产品质量。根据生产规模和工艺要求，本项目拟新增工艺设备51台(套)。53 该项目外部配套条件较好，能够满足项目实施的需求。3、总投资及资金来源本项目总投资为5000万元，其中：固定资产投资4563万元，铺底流动资金为437万元。总投资全部由企业自筹。4、主要经济效益指标序号项目单位数值备注1项目总投资万元50002固定资产投资万元45633流动资金万元1457铺底流动资金万元4374生产纲领蛋白粉吨65005营业收入万元92506税金及附加万元827其中:增值税万元745城建及教育费附加万元827利润总额万元2529其中：所得税万元632所得税前所得税后8增量全部投资回收期年2.813.389增量全部投资财务内部收益率%59.45%44.14%10增量全部投资财务净现值万元154201108212总投资收益率%51.28%13项目资本金净利润率%　35.63%14新增营业收入利润率%　27.34%15盈亏平衡点%　37.18%53 第二章项目提出的背景和建设的必要性一、项目提出的背景国内动物蛋白产业正处于一个迅速发展阶段，动物蛋白作为饲料添加剂在饲料中的用量也在增大。猪血是一种非常重要的蛋白质资源，但长期以来猪血却很少被利用，大量作为废弃物被排放掉，以致造成环境污染。猪血中含丰富的蛋白质，素有“液体肉”之美称。在欧洲，利用较先进的国家，猪血利用率已达50%以上。国内外许多研究部门认为猪血是十分理想的蛋白资源，在美国、欧洲从猪血中提取蛋白质已有比较成熟的工艺。猪血浆蛋白粉和猪血球蛋白粉就是利用大型屠宰场产生的卫生的猪血资源，采用先进的分离、调制、喷雾干燥工艺生产的高品质蛋白质添加剂。国内已有少数企业从事这方面的工作，根据市场发展趋势，目前市场供应量远远不能满足市场的需求。公司新建蛋白产品基地的目的就是为厂家和用户解决这类问题。其产品主要特点是在消费者正常营养的前提下，使各项营养指标更加平衡，从而提高有效的吸收转化率。生产出来的动物蛋白制品不仅能用于医药保健品中，提高免疫力，促进钙的吸收，而且还能用于食品中。添加于各种乳制品中，迅速补充人体所需的蛋白质和氨基酸；添加到面包、蛋糕等食品中，可改善食品的营养结构及产品质量。由此可见生产放心的可应用于食品中的动物蛋白制品，不仅解决了资源的浪费，环境的污染，更提高了产品的质量，适合市场的发展。53 二、项目建设的必要性1、提高农业和食品加工业经济效益的需要。在我国人民温饱问题基本解决后，农产品及食品开始出现低质量过剩现象，特别在沿海发达省市表现的较为突出。如果生产企业不及时调整产业结构，提高产品质量和经济效益，企业就无法生存。为此，国务院做出了发展高产、优质、高效农业的决定，而发展绿色有机食品正是建立这一新型农业的有效措施。2、大力发展农副产品加工业，是提高我国农产品竞争力，实现农业强国的重要举措和根本途径。53 我国农副产品加工业发展落后，加工转化率仅为20－30%，产值与农业产值之比仅为0.43:1，相对发达国家60%以上和2.0－3.7：1的水平差距巨大。存在的主要问题是：缺乏专用品种和优质原料基地；工艺、技术和设备落后；综合利用水平很低，产品质量和经济效益较差；企业规模小，综合实力弱，缺少龙头企业和优质名牌产品等。随着农产品产销形势和市场需求变化，特别是加入WTO后，我国农业将面临更为严峻的挑战。因此，加快发展农副产品加工业，尽快提升技术装备水平，增强农业国际竞争力、实现可持续发展已是势在必行。其主要途径：调整产品结构，开发新产品，提高精深加工比重；提升技术、装备水平，应用生物等适用高新技术，提高产品质量和农业资源综合利用率；围绕优质原料基地合理布局，规模化建设和培育龙头加工企业。山东省畜牧业基础好，环境无污染，具备生产优质肉制品的生产优势和规模优势，经过合理整合，适度规模经营，提高技术和经营管理水平，实现产业升级，其竞争力和市场应变力将会大大增强。综上所述，本项目产品技术先进，符合国家的产业政策。山东吉宇生物科技有限公司抓住市场机遇、发展该项目是非常必要的，也是切实可行的。53 第三章市场预测与竞争力分析一、国际市场分析国外对动物血的开发始于上世纪初，初期主要用于饲料工业。随着科技的发展，德国、丹麦、瑞典、法国等国的食品专家用猪血分离出血浆蛋白、血球蛋白作为补品和添加剂，加入香肠、布丁、糕点、面包、挂面中。猪血还被用于家具的黏合剂，酿酒工业中的澄清剂，甚至被用于提取许多有生理功能的制品，如血红素、超氧化物歧化酶、凝血酶等。在日本，许多大型企业和研究机构对血液深加工、高附加值的开发研究较早（如三菱食品公司、旭工业公司、伊藤肉食品公司等），并多以分离技术和酶解技术开发血液产品，其中包括生物制剂、医药、实验试剂、天然食品着色剂、保健食品、农业饲料等。二、国内市场分析在国内，大型的肉制品企业双汇、雨润都在使用美国产品的血浆蛋白，部分大型肉制品企业也开发出了血浆蛋白产品，但数量很小，大部分依然靠进口。仅美国一家公司在中国的蛋白质的销售量每年已达2000吨。据专家预测，随着动物血开发国产化生产不断成熟化和规模化，预计2020年蛋白质国内年使用量将突破5000吨。在饲料使用上，主要利用动物血生产出血浆蛋白、血球蛋白粉，大多用作饲料添加剂。三、国内市场分析53 专家预测，2020年、2030年和2050年，我国蛋白质饲料资源需求量分别为5000万吨、6000万吨和7200万吨，资源供给量分别为2100万吨、2200万吨和2400万吨，其供需间的缺口分别达到2900万吨、3800万吨和4800万吨，其中以鱼粉、蛋白粉为代表的动物蛋白供需间的缺口分别约达290万吨、380万吨和480万吨。本项目实施将实现年产1500吨血浆蛋白粉、5000吨血球蛋白规模生产，其产品在饲料应用市场有着相当乐观的市场前景。53 第四章产品方案与建设规模一、产品方案1、产品品种及年产量（1）血浆蛋白粉：1500吨/年（2）血球蛋白粉：5000吨/年2、质量卫生条件和安全制度（1）血液采自健康牲畜。（2）运载产品的工具、容器在每次使用前后必须清洗消毒。（3）加工人员应加强个人卫生和劳动保护，每年须进行一次健康检查。（4）饲料类加工厂的检疫、检验工作由厂方负责，按国家有关规定办理，并接上级行政主管部门的监督检查。二、建设规模根据对年产血浆蛋白和血球蛋白粉的国内市场的分析预测并综合考虑企业生产经营情况，拟定本项目的经济建设规模。本项目产品和建设规模：年产血浆蛋白1500吨，血球蛋白5000吨，年新增营业收入9250万元。具体详见下表：生产纲领表序号产品名称单位年产量单价（万元）总价（万元）1血浆蛋白粉吨15003.552502血球蛋白粉吨50000.84000合计6500925053 2、产业化关联度分析山东省至今还没有与生猪屠宰相配套的大型血加工企业，项目建设、规模符合国设计家和行业的产业政策；本项目原材料来源可靠、产品适应性强、市场需求量中、品种规格变化较小，宜采用中、小规模战略。53 第五章技术水平一、产品水平本项目拟发展的产1500t血浆和5000t血球蛋白粉，是山东吉宇生物科技有限公司多年自行研制开发的产品，产品技术含量和附加值高，产品突破传统工艺上的框框，以提高离心分离和酶纯化率为切入点，将传统的生产饲料级血液蛋白粉在采血源头及原血分离后分别加入可控设备，达到生产食品级血液蛋白粉的目的，产品技术参数达到国内领先水平、国际先进水平，部分参数远远高于国内相关标准要求。产品能满足国内、国际不同用户、不同运行环境条件的应用要求。二、工艺装备水平本项目选用的工艺设备均为国内外知名企业生产的先进、高效、节能型工艺设备；工艺采用先进、成熟的生产工艺，关键工序拟选用先进的数控设备及专用设备，以保证产品质量。项目完成后，将使山东吉宇生物科技有限公司的生产技术及工艺装备水平达到国内同行业领先水平。53 第六章工程技术方案一、项目组成本项目拟在山东省沂南县大庄镇新征土地10亩，新建生产厂房、购置国内外先进的工艺装备，并配套水、电、暖等公用动力设施及办公生活基础设施，实现年新增年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉的生产能力，年新增营业收入9250万元。项目完成后，产品及技术装备水平达到国内同行业领先水平。二、生产技术方案1、简述根据拟定的产品及生产规模，选用合理的生产工艺技术和工艺装备。本项目生产主要涉及的工序为分离、灭菌、干燥、球化等。2、工艺技术来源本项目工艺技术路线拟采用食品级动物蛋白加工工艺技术，其原则和依据是国家及地区有关的产品质量标准和食品卫生规范。山东吉宇生物科技有限公司通过试生产阶段已完全掌握了其生产技术，生产工艺和产品检验验收标准已基本完备。此外，对本项目拟新增的生产设备也进行了充分的考查和调研，生产所需原材料和配套件等可由该公司长期供货单位负责供应，以上条件都为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础，具备了规模化生产的工艺技术条件。3、工艺及设备选用原则(1)53 适用性：按专业化原则组织生产，采用的先进工艺装备必须经过验证，适用、可靠。根据产品结构特点和生产批量来选用相应的工艺装备。(2)先进性：积极采用先进、成熟技术；关键生产工序采用国内外先进的工艺设备，以保证产品的质量。(3)经济性：在确保产品质量和提高生产效率前提下，采用经济适用的工艺和设备，降低成本，提高经济效益。(4)可靠性：所选的工艺及设备必须通过实践证明是可靠、适用的。尽量减少或消除人为因素对产品质量的影响。(5)节能性：选用高效、低能耗设备，达到节能目的。4、工艺和设备方案(1)年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉生产工艺和设备方案1)工艺流程灭菌分离浓缩血液运输包装检验球化干燥贮藏冷却灭菌干燥球化检验包装血球血浆血浆、血球蛋白粉产品生产工艺流程图食品级血液蛋白粉加工工艺流程：新鲜猪血手机→检验→抗凝处理，冷场处理→原血分离→血液冷藏储存→纳滤膜浓缩→喷雾干燥→食品级血液蛋白粉53 本项目选择大型屠宰企业的国家定点屠宰场，在血源上保证是国家检验检疫局驻场检测，排除了死猪、病猪血。生猪经过真空放学装置放血，在制冷罐中加入一定比例的抗凝剂，经抗凝剂处理，在制冷罐保持在4-6℃的条件下，运输至食品级血制品生产车间。原辅料品管理员对小型离心机离心后的猪血浆进行三聚氰胺、瘦肉精检测，确定合格后，将原血利用食品级隔膜泵注入储血罐，血液进入储血罐之前，必须经过60目筛过滤，保证杂质等不带入原血。原血经过125型离心机分离后，血浆液和血球液分别储存在4-6℃的储血罐中。其中血浆液经过纳滤工艺，排除部分盐分及部分水分，一方面保证了能耗的降低，一方面保证了产品质量，经过纳滤后的血浆液用1600塔喷雾干燥，血球液直接喷雾干燥，经过均质工艺，保证了最终产品粒度的均匀，生产出最终的产品。本项目设计拟聘请国内一流的食品专业类设计单位严格按国家标准《食品厂通用卫生规范》和《动物蛋白加工厂卫生规范》的要求，参照日本农林水产省JAS标准和欧共体法规进行设计，力求做到国内领先，并达到发达国家技术标准的要求。(2)新增工艺设备清单序号建设项目单位数量单价投资额（万元）（万元）1制冷储藏设备套16121922过滤罐个66363血液分离设备台2081604暂存罐个28165高速离心喷雾干燥塔套19009006压力喷雾干燥设备套18958957检测设备套11801808非标设备套112012053 9膜过滤设备套122022010信息工程设备套15511管理办公设备套155合计512729(3)新增设备投资概算本项目拟新增设备51台(套)，设备投资概算如下表：序号项目费用(万元)国产设备费率1设备原价27292设备运杂费1365%3设备安装费1365%合计3002三、总图运输1、概述本项目拟建于山东省沂南县大庄镇。厂区三面环路，交通运输便利，周边环境较好。厂区用地面积为10亩地，厂区内道路呈环形布置，主干道宽24米，副道宽12米，设大门2处，人流物流便捷通畅。本项目根据生产规模及工艺要求，拟新建生产车间、综合楼、宿舍等建构筑物，新建建筑面积为3000平方米。厂区外部水、电、天然气等配套基础设施基本齐全。2、总图主要数据总图主要数据表序号名称单位数据备注1厂区用地面积m2666710亩2厂区建构筑物占地面积m225003厂区建筑面积m230004露天堆场面积m2100053 5道路及广场面积m218006绿化面积m28607建筑系数%44.9不低于35%8容积率0.75不低于0.69绿化系数%12.8%不超过15%项目厂区总平面布置情况详见附图2：山东吉宇生物科技有限公司年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉项目厂区总平面图。3、竖向布置和场地排水厂区东北角局部地坪落差较大，拟采用阶梯式布置，以减少填、挖方工程量。厂区雨水采用地面或道路排水沟引入排水系统，后经雨水管排至开发区雨水管网。4、厂区道路厂区生产车间之间均有道路连通，并与外部道路相连。厂区道路采用混凝土整体路面，主干道为24米，副道宽12米，厂区内运输流畅便利。5、绿化对办公区、厂区道路两侧及各建筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。6、管线规划厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路、供暖管线等。厂区内所有水、电、通讯、供暖等管线均埋地敷设。7、运输53 本项目运输货物主要有原材料、配套件、成品件等，以公路、铁路运输为主。本项目年运输总量约15000吨，其中运入约7500吨，运出约7500吨，厂内运输约10000吨。厂外运输主要靠社会力量解决，厂内运输主要采用叉车等。四、公用辅助工程1、给排水工程项目给水引自开发区的沂南县大庄镇自来水公司城市供水系统，生产、消防及生活用水皆为城市自来水，厂区管网主管径为DN150。本项目年新增生产、生活用水耗量约为29200立方米。消防给水：根据厂区面积和车间体积大小，该厂室外消防水量采用24L/S，室内消防水量8L/S。消防用水总量为：Q消＝108立方米/d。在供水管线上设24处消防栓，其间距小于120米。厂区排水采用雨污分流制。厂区内设有排污管和雨水管，经处理后的污水及雨水分别排入开发区污水管网和雨水管网。2、供电及通讯工程本项目新增电力装容量约2000kW，年耗电量约为335万kWh，本次拟新增2000kVA、1250kVA变配电设备各1套，分别安置在生产车间的辅房中，以满足本项目的用电需求。开发区程控电话、INTERNET网等通信传播线路畅通，通讯条件便利，能快捷地实现信息交流。生产车间及办公室按需装配通讯设施。3、通风及空调53 生产车间需进行通风，以自然通风为主，辅以机械通风。通风方式为：在建筑物墙上装设排风机等。生活及办公等部门采用中央空调降温和采暖。4、公用辅助工程投资本项目公用辅助工程投资约为150万元(包括部分设备费用)。五、土建工程方案1、土建工程方案根据生产规模及工艺要求，本项目拟新建生产车间、综合类、宿舍等建构筑物，新建建筑面积为3000平方米。生产车间全部采用钢结构；综合楼、宿舍等采用砖混结构。本项目厂房均属丁戊类，耐火等级为二级。2、建筑物清单及土建工程费用估算建筑物清单及土建工程费用估算详见下表：新增建、构筑物一览表序号项目结构类型建筑面积(m2)造价单价合计(元/m2)(万元)1生产车间钢结构200015003002综合楼砖混结构60020001203传达室砖混结构400200080合计300050053 第七章物料供应及项目选址一、物料供应项目所需的主要原材料是猪血，山东地区有着丰富的猪血资源，项目建设单位已与有关单位进行了充分接触，能够分别满足项目生产需要。抗凝血剂和包装袋均可在国内就近供应。本项目所需主要原材料现市场均可购到。本项目拟由企业原协议供货单位提供，以保证稳定供应。二、项目选址1、厂址位置本项目拟在山东省沂南县大庄镇新征的10亩土地上进行投资建设，实现年新增年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉的生产能力。产品及技术装备水平达到国内同行业领先水平。山东省沂南县大庄镇，环境优美、交通便利、区位优势明显。自1993年开发区设立以来，先后投入8000余万元用于镇驻地基础配套设施建设，镇驻地建成"三横两纵"道路12万平方米，有220KVA变电站1座，日供水万吨自来水厂一处，程控电话4400门，中小学教育、卫生、体育、文化、居住等设施配套完善。交通十分便利，东（营）红（花埠）公路和日东高速公路在镇内交汇，南距临沂机场50公里，东距日照港90公里，西距京沪高速公路20公里，距胶新铁路-沂南站-8公里，距亚欧大陆东桥头堡连云港150公里。2、项目建设条件53 (1)地形、地貌沂南县位于沂蒙山区中部，蒙山东北边缘，属鲁东南低山丘陵区。地貌分区特征比较明显，自西而东依次为低山区、平原、丘陵。西部为低山区，属山东地台的一部分，面积1029.68平方千米，占全县总面积的58%，海拔400～762.8米，相对高程200～400米。山间沟壑纵横，山下有小块平地。中部为平原区，位于沂河两岸和汶河、蒙河下游地带，为洪、冲积平原。海拔88～100米之间，面积412.73平方千米，占全县总面积的23.3%。该区地势平坦，土层深厚。县境东部为丘陵区，海拔100～240米之间。丘陵连绵起伏，丘顶多呈浑圆状。丘冈间有小块洼地、平原。丘陵区面积331.67平方千米，占全县总面积的18.7%。[9-10] 沂南县境内共有大小山头3400余座，大多在县境西部，其中海500米以上的有19座，其余在200～400米之间。自北向南依次是北大山山脉、孟良崮山脉、五彩山山脉。北大山山脉位于县境北部，西起岸堤镇佛山顶，西北—东南走向，至铜井镇的历山折向南，终于大庄镇的凤凰山，长44千米，平均宽8千米，主要山峰有高板场、大崮。孟良崮山脉，位于汶河与蒙山之间，西起岸堤镇的岩山，西北—东南走向，终于砖埠镇的大山肚子，长42千米，平均宽12千米，主要山峰有大崮顶、孟良崮、大庵顶、蒙阴顶子、鼻子山。五彩山山脉，位于县境西南与费县、蒙阴县交界处，西起双堠镇的大青山，西北—东南走向，终于青驼镇的芦山，长22千米，平均宽4千米，主要山峰有猫头山、大青山、五彩山、大顶子。(2)气象条件53 沂南县属暖温带半湿润季风区气候。受季风影响比较明显，四季分明。年平均气温12.8℃-14.0℃之间。年降水量多在900毫米左右。(3)水文地质条件沂南县属淮河流域，除东部小部地区属沭河水系外，余皆属沂河水系。河流流向多呈自北而南或西北—东南流向，少数河流为东北—西南流向或由南而北。沂河自沂水县入境，境内干流长度46千米，流域面积1540平方千米。汶河自蒙阴县入境，境内流长70千米，流域面积673.06平方千米。蒙河自蒙阴县入境，境内流长37千米，流域面积305.4平方千米。（4）土壤沂南县境内土壤分棕壤土、褐土、潮土、砂礓黑土、水稻土等五个土类。棕壤土，主要分布在县境西部酸性岩山区的双堠、青驼、孙祖、岸堤、马牧池等乡镇及东部的苏村、辛集、大庄、杨家坡、湖头、蒲汪、葛沟等乡镇的丘陵地带，面积105.4万亩，占总可利用面积的47.16%，是面积最大的土类，土体性质是：土壤呈中性和微酸性反应，含磷、钾较多。褐土土类，主要分布在县境西部的钙质岩山区，面积74.8万亩，占总可利用面积的33.5%，土体性质是：成土母质均由石灰岩风化洪积形成，剖面中各层次有不同程度的石灰反应，土壤酸碱度一般是中性呈微碱性反应，地下水位较深，多数土壤中均具有较粘重的心土层，土壤自然肥力差。(5)基础设施条件沂南县交通四通八达，境内有“三高一铁”（京沪高速公路、53 日兰高速公路、长深高速公路和胶新铁路）及两条国道、三条省道，交通便利；距临沂机场30公里，距日照港80公里，区位优势明显。沂南县是“第七批国家级生态示范区”、“全国科技先进县”、“全国计生协会工作先进县”、“全国体育工作先进县”、“全国首批健康养殖示范县”、“全国粮食生产先进县”、“全省双拥模范县”、“平安山东建设先进县”。（6）社会经济概况沂南县农业基础较好，保持平稳发展，工业生产保持较快增长，工业生存效益显著提高，金融业形势良好，国内外贸易不断扩大。2015年，我县按照市委市政府“走在前列”的定位要求，紧紧围绕“建设富强美丽和谐新沂南”的目标，改革创新，稳中求进，在更高起点、更高标准上，强力实施“工业强县、农业富民、文旅兴县、城镇化带动”四大战略，加快转方式、调结构，努力实现新形势下赶超跨越发展。全年预计完成地区生产总值228亿元，增长11%，实现公共财政预算收入14.81亿元，增长12%，完成规模以上固定资产投资200亿元，增长18%，实现了在经济下行压力加大的新形势下持续健康发展。1）农业2013年全年沂南县播种粮食作物111.7万亩，与2012年相比同比增加0.6万亩。粮食总产44.9万吨，与2012年相比同比增长2.5%。其中夏粮总产20.9万吨，秋粮总产23.9万吨，夏粮、秋粮分别增长4.0%、0.8%。粮食亩产402公斤，与2012年相比同比增长2.0%。经济作物产量保持增长。花生总产8.6万吨，与2012年相比同比持平；蔬菜总产111.4万吨，与2012年相比同比增长3.4%。53 沂南县2013年全年猪、牛、羊、家禽出栏53.3万头、6.9万头、37.4万只和7375.6万只，同比分别增加4.7万头、1万头、6.2万只、家禽减少1514万只。年末全县生猪存栏37.7万头、牛7万头、羊33.8万只、家禽2192万只，同比生猪持平、牛减少0.9万头、羊增加1.2万只、家禽减少383万只。肉类总产量16.1万吨，与2012年相比同比持平；禽蛋产量3.3万吨，与2012年相比同比增长13.8%；奶类产量1.6万吨，与2012年相比同比持平。2）工业2013年沂南县全县主营业务收入达到或超过2000万元的规模以上工业企业达到300家，完成工业产值512.07亿元，与2012年相比增长27.28%。其中国有企业完成9.52亿元，与2012年相比增长19.88%；股份合作企业1.26亿元，与2012年相比增长34.01%；股份制企业401.14亿元，与2012年相比增长25.7%；外商及港澳台商投资企业23.07亿元，与2012年相比增长29.07%；其他经济类型企业77.08亿元，与2012年相比增长36.61%。在全部规模企业中，轻工业完成总产值284.65亿元，与2012年相比增长23.53%；重工业完成总产值227.42亿元，与2012年相比增长32.30%。轻重工业产值比例为100:79.9（轻工业为100），轻工业占比55.59%。规模以上工业实现增加值97.25亿元，与2012年相比增长16.77%。53 2013年沂南县全县规模以上工业企业实现产品销售收入487.35亿元，与2012年相比增长30.06%；利税41.76亿元，与2012年相比增长59.69%；其中利润25.21亿元,与2012年相比增长43.9%。实现销售产值500.85亿元，产品销售率97.8%，与2012年相比上升0.2个百分点。3）第三产业固定资产投资、房地产开发2013年全社会规模以上固定资产投资完成141.5亿元，与2012年相比增长21.3%；计划投资亿元以上新开工项目89个，完成投资119.8亿元，占投资总额的84.7%；高新技术投资占投资总额的比重为39%，比2012年提高18.4个百分点。房地产企业累计完成投资额9.7亿元；销售商品房68.5万平方米，与2012年相比同比增长57.3%。国内外贸易2013年沂南县社会消费品零售总额92.1亿元，与2012年相比增长13.7%。其中,城镇实现消费品零售额47.2亿元，与2012年相比增长15.3%；乡村实现消费品零售额44.8亿元，与2012年相比增长12.1%。批发零售贸易业实现零售额66.6亿元，住宿餐饮业实现零售额25.5亿元。在社会消费品零售总额中，非公有经济零售额89.6亿元，所占比重达到97.3%。2013年实现进出口总额21077万美元，与2012年相比同比增长14.9%。其中出口16959万美元，与2012年相比同比增长12.6%；进口4118万美元，与2012年相比同比增长25.3%。全年完成境外投资项目2个，投资额1720万美元，与2012年相比同比增长32.3%。外派劳务1850人，与2012年相比同比增长22.5%。4）金融53 2013年末沂南县金融机构人民币各项存款余额191.24亿元，比年初增加31.16亿元，其中储蓄存款余额150.9亿元，比年初增加23.17亿元。金融机构人民币各项贷款余额96.31亿元，比年初增加16.48亿元。其中短期贷款54.71亿元，比年初增加8.98亿元；中长期贷款31.17亿元，比年初增加6.49亿元。（7）社会事业1）文化事业2013年沂南县举办了“中国·临沂第六届诸葛亮文化旅游节”等大型系列文化活动。截至2013年农村电影放映实现了数字化放映，保证了一村一月一场电影的要求，实现放映七千余场次。2013年末，沂南县拥有各种群众文化机构3处，博物馆4处，公共图书馆1处，藏书12万册。截至2013年境内已查明的田野古文化遗存有316处，其中全国重点文物保护单位1处，省级重点文物保护单位8处，市级文物重点保护单位10处，县级文物保护单位57处。沂南县馆藏的文物3000余件，其中珍贵文物35件。2）教育事业截至2013年沂南县全年共招收小学生9632人，初中新生8659人，招收高一新生5599人。小学学龄儿童入学率、巩固率分别分别达到100%和99%以上。沂南县普通高中在校生15246人，初中在校生27008人，小学在校学生51544人。3）科技事业53 2013年获得省科技进步奖1项，市技术发明奖1项，市科技进步奖3项，省技术市场科技金桥奖7项；组织评审县科技进步奖22项，专利奖35项；组织省级成果鉴定6项，市级2项，县级5项；新发展县级民办科研机构2家；全年完成专利申请343件，其中发明专利124件，发明专利授权51件；新认定高新技术企业3家，复审2家；成立工程技术研究中心2家；沂南县被科技部授予“2013年科技进步先进县”。4）医疗卫生2013年末，沂南县公立医疗卫生机构36处，其中：沂南县人民医院、中医医院、心理康复医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生监督所各1处，专科疾病防治所2处，社区卫生服务中心（站）4处，乡镇卫生院24处；民营医疗机构4处；厂矿医院1处；门诊部4处；诊所、医务室29处。沂南县拥有病床2983张，卫生专业技术人员2574人。沂南县有75.60万农民参加了新型农村合作医疗,全年累计补偿601.84万人次，新型农村合作医疗参合率达到100%。53 第八章环境保护一、执行的标准1、《中华人民共和国环境保护法》2、《建设项目环境保护管理条例》3、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准4、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源标准5、《地表水环境质量标准》GB3838-2002中IV类标准6、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)7、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)8、《声环境质量标准》(GB3096-2008)Ⅱ类标准9、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)Ⅱ类标准二、厂址环境条件本项目厂区拟建于山东省沂南县大庄镇，厂区三面环路，周边环境较好。三、环境保护措施方案项目生产过程中实现全封闭生产，同事对生产中产生的废水进行综合处理，使排放严格控制爱环境质量标准范围内。1、生产废气处理：项目生产过程中产生的废气主要含有：含硫的废气；含DMF、乙醇的废气；含甲苯、乙醇、二氧化碳的废气；含乙醇乙酯、乙醇的废气；含DMF、甲醇的废气。53 废气的处理方式首先采取有机溶剂回收装置回收，然后通过活性炭吸附装置就行处置，最后通过排气筒排放。洁净车间采用空调循环风。锅炉燃烧产生的废气通过沉淀水池、经活性炭吸附装置通过排气筒排放。1、生产废水处理：全厂排水系统按雨污分流、清污分流要求建设。需要处理的废水主要包括：生产废水、生活废水、初期雨水等。其中生产废水主要有：设备及地面清洗、各产品生产中的高浓度邮寄废水。新建废水处理站进行处理。含金属的废水应先进入预处理设施达标后，再与其它废水混合处理，所有废水处理达标后达到排放标准。2、噪声治理方面：主要噪声源为各类空压机、水泵、离心机、反应罐、真空机组、冷却塔等，采用选用低噪声设备、建筑物隔声等措施降低噪声对外界的影响。本项目新增的加工设备皆采用国内外比较先进的工艺设备，低噪声；空压机采用螺杆式空压机，设备噪声低，同时采用建筑物对其隔离；除尘设备加装消声装置。由于采取了隔声、消声、减振及合理布置等措施，并对设备所在厂房采取适当的吸声、隔声等降噪措施，厂区内进行合理绿化，从而可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响，厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)II类标准要求，不会对周围环境产生明显影响。3、固体废物处置利用方式建立固体废物收集、储存、运输的设施，具备“放散失、防雨淋、防渗漏、防恶臭”的措施。废催化剂厂家回收。残渣、废液等危险废物全部交当地工业固废处理专业机构进行安全处置。4、卫生防护距离100米范围内无居民及其他敏感目标。5、53 制定环境管理制度、环保设施维护和操作制度，建立环保管理组织体系，并设专职环保人员，环境管理措施完善。四、环境保护投资本项目环保投资预计为100万元。53 第九章节能方案分析一、用能标准和节能规范1、《中华人民共和国节约能源法》(1998.1.1)2、《机械工业节能设计技术规定》JBJ14-20043、国家发展计划委员会计交能[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”(章)编制及评估的规定》4、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003.1.1)5、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》(国发[2005]22号)6、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)7、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)8、《中国节能技术政策大纲》(2006)9、《节能中长期专项规划》(发改环资【2004】2505号)10、《国家发展改革委关于印发固定资产投资节能评估和审查指南(2006)的通知》(发改环资[2007]21号)11、《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号)12、《山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知》(鲁政办发[2007]42号)13、工业设计节能技术暂行规定14、工业企业能源管理导则GB/T15587-199553 15、评价企业和利用点技术导则GB/T3485-199816、公共建筑节能设计标准GB/T189-200517、采暖通风与空气调节设计标准GB/T50019-20018、节能相关规范二、能耗状况和能耗指标分析1、能源消耗种类和数量本项目新增能源消耗见下表：序号能源种类技术要求单位年耗量折标煤(吨)1电力220V/380VkWh3358570412.772水0.3MPam3292002.5合计415.272、项目所在地能源供应状况本项目所在地—山东省沂南县大庄镇供水、供电供应均有保障，本项目水、电的消耗量不大，开发区现有设施能够满足本项目需求。3、能耗指标本项目达产后，年新增年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉，年工业增加值为4852万元，产品能耗指标见下表：序号能源种类实物单位万元工业增加值能耗备注实物折标煤(t)1电力kWh692.20.092水m36.020.0005合计0.0905通过以上能耗分析可知：万元工业增加值能耗0.0905吨标煤，该项目能耗指标远低于国家公布的行业能耗指标，符合我国目前节能减排要求。53 三、节能、节水措施及效果节约能源是我国的长期战略方针。节能降耗，降低生产成本，提高经济效益，是市场经济条件下企业追求的目标，节约与合理利用能源意义重大。在本项目设计中采取的一系列节能降耗措施及节能效果分析如下：1、工艺与设备的节能措施（1）产品方案和建设规模的平衡与经济性本项目建设规模和产品方案是在广泛的市场调研基础上确定的，经济合理，可使项目处在最佳的状态下运行，以达到降低能源消耗和生产成本的目的。（2）选用高效、低耗的先进生产工艺与设备本项目主要生产线设计时已充分考虑了节能因素：1）采用先进的生产工艺，尽可能缩短工艺流程。2）生产设备采用较先进的型号，优化设备匹配，避免大马拉小车的状况，保证生产运行的低能耗。3）合理确定工序，减少电机空载运行时间4）集中存放，回收再生利用，节能节材，降低生产成本。5）对于生产线中的动力部分，以及供电、循环冷却、通风除尘等系统的电机广泛采用变频调速技术，可以大幅度降低能耗。2、用电系统及设施节能（1）节能型变压器53 本工程选用高效低损节能型的S11系列电力变压器，并合理分配变压器的容量和台数、负荷，做到变压器经济运行。（3）灯具节能车间照明电源由低压配电柜专用回路引出，照明电源电压为220/380V，照度按《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）设计，生产车间、变配电站的照度值为200Lx，办公用房照度值为300Lx；车间照明和办公用房灯具均选用高效节能灯具，在满足本工程照度及光色的条件下，减少灯具的用量和灯具的容量，达到节电的目的。（3）降低供电线路损耗按经济电流密度选择导线截面，降低企业受电端至用电设备的线损，线损率达到国家规定的标准。（4）降低供电系统无功损耗企业应在提高自然功率因数的基础上，合理装置无功补偿装置，企业功率因数应达到0.92以上。可以采取就地补偿（30kW以上及功率因数较低的设备）与集中补偿相结合的方法，集中补偿中补偿容量较大的地方，可采用电容器自动跟踪投切屏与手动补偿相结合的方法。（5）用电管理措施及时调整企业用电设备的工作状态，合理分配和平衡负荷，控制用电高峰，调整大容量设备的工作时间，提高企业负荷率，使企业用电均衡化。3、建筑节能（1）平面设计53 充分考虑室内空间的合理性，夏季利用自然通风进行降温。保证朝南的房间有充分的日照，使其在冬季有充足的阳光，基本满足白天的自然取暖要求。（2）立面设计建筑物立面设计讲究实用原则，尽可能减少外墙的凹凸面，改善楼房的体形，使建筑体形系数达标，以减少热量散逸，在满足日照、采光的前提下，根据不同朝向控制窗墙比。在外墙选材方面，为了使建筑节能系统更合理并发挥节能投资效益，选择浅色饰面外墙，以反射太阳辐射，降低建筑能耗。（3）外墙外保温相对于外墙内保温而言，外墙外保温的保温效果更理想，取暖成本大幅下降，并可完全避免热桥。保温层厚度合理的情况下，不易发生保温层内部冷凝或结构内表面冷凝现象。结构墙体的热储存性被充分利用，改善了房间内的热稳定性，外墙外保温在夏季起到一定的隔热作用，同时室内到室外温度曲线对结构墙体有利，因而采用外墙外保温是在经济条件允许的情况下较好的节能措施。在外墙外保温的其他应用体系中，挤塑聚苯板（XPS）外墙外保温系统近两年在国内应用广泛。挤塑聚苯板的导热系数和吸水率小于膨胀聚苯板，而压缩强度较高，是一种性能优良的保温材料。（4）屋顶保温53 屋顶保温通常采用倒置式屋面，从结构层往上分别是防水层，保温层、砌块保护层。保温层通常采用低导热性高抗压强度高抗水汽浸透性能的挤塑板（XPS）。与传统层面做法比较，保温层在防水层之上，可以避免防水层受到阳光的直接辐射，保护防水层免受室外昼夜温差和冬季温差影响，防水层温度相对稳定，不易结露。（5）门窗保温门窗系统是围护体系中保温隔热的薄弱环节，本项目提高建筑门窗保温性能的途径有：1）窗框选材：选用导热系数低的塑钢或者铝合金断热型材。其中，铝合金断热桥应有足够的长度，一般不宜小于15mm，才能保证断热桥有足够大的绝热系数。2）中空镀膜玻璃空气层厚度对其绝热系数影响较大，在型材断面尺寸允许的情况下，空气层厚度尽可能取大。空气层不大于20mm时，传热热绝缘系数会随空气层厚度增大而增加。如果条件充许，采用中空氩气等惰性气体会使中空玻璃绝热性能进一步改善。（6）提高气密性根据《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》（GB7107）规定：1-6层外窗及阳台门气密性等级不应低于III级，7层及7层以上的外窗阳台门气密性不应低于II级。门窗框与墙间的缝隙可用弹性松软型材料（如毛毡）、弹性密闭型材料（如聚乙烯泡沫材料）、密封膏以及边框设灰口密封方式；框与扇可用橡胶、橡塑或泡沫密封条以及高低缝，回风槽等方式；扇与扇之间可用密封条，高低缝及缝外压条等；扇与玻璃之间可用各种弹性压条密封。53 在窗格划分时要缩短窗扇的缝隙长度，尽量采用大窗扇，扩大单块玻璃的面积，合理减少开启的窗扇面积，适当增加固定玻璃及固定窗扇的面积。4、总图布置节能厂区内的总平面布置、车间平面布置均以合理组织生产物流为基本原则进行设计，并对搬运方式和搬运工具进行了研究，大大缩短了物料流程、减少了运输量，降低搬运成本并节省能源，具体措施包括以下几个方面：（1）在满足生产工艺流程，安全消防，管理及维修方便的要求下，同类型的工艺生产装置及辅助设施，尽量布置在一起。（2）布置应有利于生产和原材料及产品运输，力求流程短捷流畅，避免交叉。（3）尽量减少风向、朝向造成的不良影响。（4）就电气设备布置而言，尽量将需要散热的设备放在通风良好的场所，以最大限度地减少机械通风，降低能耗。（5）配电室布置在用电负荷集中区，放射式馈电，减少供电损失。5、管理节能企业能源消耗指标是判断能耗状况是否符合国家节能政策的重要依据，也是检验工艺是否先进的重要标志；本项目制订了相应的节能管理办法：（1）制订能源消耗定额。应按照国家标准GB12723、GB2589和行业有关规定，分别制订主要耗能设备和工序的能源消耗定额；53 （2）逐级下达明确责任。能源消耗定额按规定的程序逐级下达，并明确规定完成各项定额的责任部门和责任人；（3）核算实际用量的计量。按规定的方法对主要耗能设备和工序的实际用能量进行计量、统计和核算，定期做出报告。在能源管理考核上，采取“单独核算、分表计量、节奖超罚”等措施，对各用电及用能部门单独核算，分别安装计量仪表（如流量计、电度表等）。各车间、各生产线均安装电度表和水表。公司将根据各条生产线及用电设备、生产能力等实际状况，经精确分析计算和实际测量，为各车间部门制定用水和用电消耗定额，按时抄表计量，节奖超罚，与当月工资挂钩兑现；（4）节能经济效益分析。为达到降本增效的目的，通过对历年产品单耗的定额考核，核算分析产品用能成本超降情况；（5）预测能源消费。根据当年能源消费的实际情况和挖掘节能的潜力，合理制订下年度的能源消费计划。53 第十章劳动安全卫生一、设计采用的职业安全卫生标准1、《机械工业职业安全卫生设计规范》JBJ18-20002、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20023、《生产卫生安全总则》GB12801-914、《电器设备安全设计导则》GB4064-835、《工业与民用电力装置的节地设计规程》GBJ65-836、《工业与企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-947、《生活饮用水卫生标准》UDC613.3GB5749-858、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-859、《建筑采光设计标准》GB50033-200110、《建筑照明设计标准》GB/T50034-2004二、劳动安全、卫生危害因素分析及防护措施1、防机械伤害：设备布置间距合理，使工人有足够的操作空间；有液体飞溅的工艺设备均设置防护档板或防护网；吊车行驶时有明显的警示信号。2、电气安全：高低压电气设备的金属外壳、金属支架等均进行保护接地；电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地；厂房及办公室按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于10Ω。对试验人员实施严格的防电击、防静电措施，确保生产过程中的人身安全。353 、防尘防毒：对化学品挥发的气体和产品粉尘，通过在操作位置上方加装排风除尘装置将烟尘处理后排出车间，同时工人应加强自我防护，确保身体健康。4、防火防爆：本项目主要建构筑物是联合厂房，根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50057-94(2000年版)规定，车间内已设置手提式或推车式灭火器。由于车间内采用了燃气远红外辐射采暖系统，为防天然气泄漏，厂区在各厂房内设置了足够的BJ-80A型探头，由消防报警控制器JK-C15集中控制，一旦发生天然气泄漏，达到一定浓度现场与控制室会及时发出声光警报。5、设备采用减振基础，各种运行设备要定期润滑，减轻摩擦，降低噪声。6、防暑降温与防寒采暖：夏季通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设风扇。7、认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全、文明生产。制定必要的车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违章操作。8、对生产中产生的金属切屑和边角料要及时清理，分类管理集中处理，以保车间环境的清洁卫生。9、认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，建立卫生监督系统，严格卫生管理，强化卫生意识。生活用水一定要符合《生活饮用水卫生标准》的要求。厂区内设医务室，便于职工就医和发生工伤事故进行急救处理。各车间配备男女更衣室等设施。53 对各工种按时发放规定的劳保用品，定期对职工进行体检。　三、机构设置项目设劳动安全部门，专人负责劳动安全卫生。各车间设兼职安全员1名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育，并定期安排工人进行健康体检。四、劳动安全卫生投资该项投资预计为20万元。53 第十一章消防一、设计采用的消防标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)《爆炸和火灾危险环境装置设计规范》GB50058-92《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98二、消防措施1、总图本项目拟在山东省沂南县大庄镇新征的10亩土地上进行投资建设，实现年新增年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉的生产能力。本项目拟新建生产车间、综合楼、宿舍等建构筑物，新建建筑面积为3000平方米。其中生产车间全部采用钢结构，厂房均属丁戊类，耐火等级为二级。厂区道路系统完善，消防道路呈环状。厂区主干道宽24米、副道宽12米，符合消防与安全生产的要求。2、建筑结构本项目生产车间为钢结构，耐火等级二级。厂房设多个出入通道，能保证有灾情时人员的疏通。3、消防设施53 本项目主要建构筑物是联合厂房，根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50057-94(2000年版)规定，车间内已设置手提式或推车式灭火器。由于车间内采用了燃气远红外辐射采暖系统，为防天然气泄漏，厂区在各厂房内设置了足够的BJ-80A型探头，由消防报警控制器JK-C15集中控制，一旦发生天然气泄漏，达到一定浓度现场与控制室会及时发出声光警报。厂区室外消防水量按24L/S计，室内消防水量按8L/S计，同时火灾次数为一次。厂区设地上式消防栓24处，管网为环状，主管径为DN150。消防用水为城市自来水，生产、消防共用一供水系统。4、电气厂区内电气设计采用TN-C-S系统。厂区用电负荷属三类。车间电源进线处零线设置重复接地。各建筑均按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于10Ω。5、通风车间内设轴流风机通风换气，无火灾危险。三、机构设置公司设有专职消防管理人员，负责消防设施的检查和日常维护，及对职工的安全防火宣传教育及培训。四、消防投资本项目预计消防投资30万元。53 第十二章企业组织与劳动定员一、生产组织1、工厂全年工作天数为250天，每班工作8小时。2、生产车间采用二班制，其余部门根据实际需要而定。二、组织机构根据本项目出资者的特点和生产运营的需要，及《公司法》和国家有关规定的要求，确定项目法人组建方案和相应的组织机构模式。本项目采用有限公司组织结构模式，由发起者组织实施。实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法定代表人。本项目完成后企业组织机构设置分为：技术部、生产部、财务部、供应部、销售部等部门。企业将按照现代企业组织机构设置，做到机构合理，精干，高效可行。具体见下图：三、人力资源配置53 人才是企业发展的基础。项目将在高层次科技人才和管理人才的引进、优化配置上，采取灵活的激励机制，充分发挥人才优势。1、劳动定员项目完成后拟新增劳动定员为：序号名称人数备注1生产工人802技术人员103管理人员54销售服务人员5人员合计1002、职工来源(1)工人主要来源于技校毕业生和社会招工；(2)技术人员主要通过社会招聘或来源于大专院校毕业生；(3)管理人员主要通过社会招聘，招聘有管理经验的管理人员，或来源于大专院校毕业生。3、职工培训(1)培训对象：销售服务人员、技术人员和生产工人，主要进行技术技能的培训。(2)培训后达到的要求培训后，生产工人应能掌握生产工艺设备的技术性能及维护保养技术，对分管的工作能够独立完成。工程技术人员应能达到如下要求：①53 掌握生产工艺技术要求，能正确及时的处理生产过程中出现的工艺技术及产品质量问题；②熟悉生产设备的结构、工作原理和各项技术性能指针；③了解生产产品的质量标准和检测手段。(3)培训规范建议①工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，掌握必要的生产维修技术，具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力。②工人经考核合格上岗后，要结合设备安装、调试进一步学习，掌握生产操作技术。(4)人员培训费用列入项目总投资中其它费用一项。4、人员工资本项目完成后，企业职工年人均工资为48000元。53 第十三章工程招标一、工程招标的基本原则根据《中华人民共和国招投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标遵循以下原则：1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明性，实行招标信息、招标程序公开。2、公平原则。应给予所有招标人平等的机会，使其享有同等的权力，并履行共同的义务。3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有投标人。4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使合法权益，履行义务，以维护招、投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接收行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施监督。二、招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的施工监理招标、施工企业选择招标等，面向社会全部进行公开招标。53 鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。三、投标、开标、评标和中标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准程或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照《中华人民共和国投标管理法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出3053 日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。四、评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成。评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地计委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。2、评标委员会成员的资格要求。评委会成员职称在副高(副教授)级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。五、项目招标方案1、项目概况本项目拟在山东省沂南县大庄镇新征的10亩土地上进行投资建设，实现年新增年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉的生产能力。产品及技术装备水平达到国内同行业领先水平。2、主要建设内容：新建生产车间、综合楼、宿舍等建构筑物，新建建筑面积为3000平方米；购置工艺设备51台(套)。53 3、建设地点：项目厂区位于山东省沂南县大庄镇。4、建设起止年限：2016年4月～2016年9月。5、项目总投资及资金来源情况：本项目总投资为5000万元，其中：申请银行贷款0万元，企业自筹为5000万元。6、项目招标内容(1)项目招标的范围项目改造工程的工程监理、勘察、设计和施工单位的选定以及设备生产厂家招标。(2)项目招标的形式项目的工程监理、勘察、设计和施工单位的招标以及设备生产厂家的选择拟采用委托招标的组织形式。(3)项目招标的方式：公开招标。(4)对投标单位的资质要求：工程监理、设计、施工单位的资质要求均为乙级及乙级以上。招标基本情况表单项名称招标范围招标组织形式招标方式不用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√建筑工程√√√设备购置和安装工程等√√√工程监理√√√53 第十四章项目实施进度一、项目实施进度建议项目自批准后应抓紧组织实施，落实各项内外部条件，如资金筹措、商务谈判、设备考察定货、设备安装等。在整个过程中需抓好设计、施工、订货、安装、试车等重要环节，运用网络科学协调安排，力求项目快速、优质完成。二、项目实施计划根据项目实际情况，拟定建设期半年：2016年4月-2016年9月，投产期半年，第二年达到生产能力。三、项目实施进度表时间阶段4月5月6月7月8月9月10月11月12月1、初步设计▲2、施工图设计▲3、设备采购▲▲4、土建施工▲▲▲5、设备安装▲▲▲▲▲6、试车▲▲▲53 第十五章投资估算与项目融资一、投资估算依据1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。2、厂方提供的基础数据和资料。3、上级主管部门颁发的有关预算方面的文件。二、建设投资估算固定资产投资估算4563万元。1、设备购置费：(1)设备购置包括设备原价和运杂费。a)设备原价：设备原价根据建设单位询价和现行市场价格进行计算。b)设备运杂费：设备运杂费根据原机械工业部“机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标”规定及取费标准进行计算。设备运杂费=设备原价×设备运杂费率。2、设备安装基础费设备安装基础费根据“建设项目概算编制办法及各项概算指标”规定的办法及取费标准进行计算。设备安装基础费=设备原价×设备安装基础费率。3、其它费用根据当地有关部门规定计算，无规定者，参照建设项目概算编制办法及各项概算指标进行计算。详见固定资产投资估算表。53 三、流动资金估算采用详细估算法计算流动资金需要量，达产年需新增流动资金1457万元。铺底流动资金437万元。四、投资估算表项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，计5000万元。五、项目融资1、资本金筹措项目资本金共计5000万元，由山东吉宇生物科技有限公司自筹现金5000万元，占总投资的100%，符合国家有关政策。2、项目融资的模式选择(1)本项目总投资5000万元，其中申请银行贷款0万元，其余5000万元由山东吉宇生物科技有限公司出资。(2)信用保障土地、房产、设备、项目。53 第十六章财务评价一、财务评价基础数据1、生产规模：本项目完成后，达到年新增年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉的生产能力。各年生产纲领是根据企业产销现状，并参考市场预测情况确定的，同时把产量和销量视为一致。2、项目计算期：项目计算期确定为12年，其中建设期半年，投产期半年，达到设计生产能力生产期11年。3、产品销售价格：项目建成投产后，产品平均销售价格如下。序号产品名称单位年产量单价（万元）总价（万元）1血浆蛋白粉吨15003.552502血球蛋白粉吨50000.84000合计65009250二、营业收入及税金估算1、营业收入营业收入估算在正常年份为9250万元。2、营业税金及附加税金主要包括增值税、城建税和教育附加税，增值税为销项税减进项税，增值税税率17%，城建税为增值税的7%，教育附加为增值税的4%。3、所得税62 所得税税率为25%。达产年新增所得税632万元。详见营业收入及营业税金及附加估算表。三、产品成本1、职工总数及工资总额本项目经计算确定新增各类人员100人。人均年工资级福利按40000元/人计算，到达产年份工资总额为480万元。2、折旧、摊销及大修理费用按直线折旧法计算，新增固定资产折旧年限按11年计算，净残率为10%，综合折旧率为8.18%，到达产年份折旧额为351万元，大修理费用按折旧额的30%计取。3、原材料，燃料动力及其它据企业提供的平均单位产品消耗原材料辅料及配套件，核算材料消耗额，据公用消耗定额估算燃料动力消耗额。详见总成本费用表。4、财务费用生产经营期发生的长期借款利息，流动资金借款利息均计入财务费用，建设期发生的长期借款利息计入总投资。5、其它费用其它费用是指在制造费用、管理费用、财务费用和销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费、利息支出后的费用，其数值根据企业现有费用水平估算。详见总成本费用表。62 四、财务评价指标1、盈利能力分析(1)项目达产期正常生产年年利润总额：2529万元。(2)法定盈余公积金提取比例为10%，任意盈余公积金提取比例为5%。(3)财务现金流量预测项目单位所得税前所得税后财务内部收益率%59%44%财务净现值(i=8%)万元1542011082投资回收期年2.813.38(4)财务平衡预测通过计算可以看出，该项目计算期内各年度财务收支平衡有余，详见附表财务计划现金流量表。(5)资产负债预测该项目最大的资产负债率为17.39%，流动比率第2年后大于150%，速动比率第2年后大于100%，这表明项目快速偿付债务能力较强。详见附表：资产负债表2、财务分析(1)财务盈利能力分析a、项目单位所得税前财务内部收益率%59%财务净现值(i=8%)万元15420投资回收期年2.8162 从以上数据可以看出，财务内部收益率大于行业基准收益率12%，说明盈利能力满足行业最低要求，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可行的。投资回收期小于行业基准回收期8年，这表明项目能按时收回投资。b、根据利润与利润分配表计算以下指标息税前利润总投资收益率=——————————————×100%总投资=51.28%年净利润项目资本金净利润率=————————————×100%项目资本金=35.63%五、不确定性分析1、敏感性分析在项目的计算内可能发生的变化因素有产品销售价格、经营成本和固定资产投资。各单项因素变化正负5%时，对财务内部收益率的影响程度见下表、下图：序号变化因素5%基本方案-5%1固定资产投资变化　　　　财务内部收益率(%)38.73%44.14%47.68%　投资回收期(年)4.123.382.882销售价格变化　　　　财务内部收益率(%)48.56%44.14%36.65%　投资回收期(年)2.653.384.123经营成本变化　财务内部收益率(%)35.23%44.14%50.50%　投资回收期(年)4.583.382.6262 销售价格以及经营成本对财务内部收益率的影响程度较大，是本项目的敏感因素。当销售价格及经营成本下降5%或上升5%时，其内部收益率分别为36.65%或35.23%，仍然大于设定的标准内部收益率i=8%，这表明本项目具有较好的抗风险能力，此项目是可行的。2、盈亏平衡分析经以上财务计算，到达产年份本项目总的营业收入为9250万元，固定总成本为1496万元，可变总成本为5143万元。销售税金及附加为82万元。=37.18%税后盈亏平衡点为：62 计算结果表明，当达到设计生产能力的37.18%时，企业尚可保本。六、财务评价结论1、经济分析主要结果序号项目单位数值备注1项目总投资万元50002固定资产投资万元45633流动资金万元1457铺底流动资金万元4374生产纲领蛋白粉吨65005营业收入万元92506税金及附加万元827其中:增值税万元745城建及教育费附加万元827利润总额万元2529其中：所得税万元632所得税前所得税后8增量全部投资回收期年2.813.389增量全部投资财务内部收益率%59.45%44.14%10增量全部投资财务净现值万元154201108212总投资收益率%51.28%13项目资本金净利润率%　35.63%14新增营业收入利润率%　27.34%15盈亏平衡点%　37.18%2、结论性意见经以上财务计算，本项目经济效益较好，本项目完成后，年新增营业收入9250万元，年新增利润总额2529万元。综上所述，该项目经济效益较好，符合国家的产业政策，清偿能力较好，从敏感性分析来看，本项目具有较好的抗风险能力，项目可行。62 第十七章社会效益分析本项目实施后具有明显的社会效益。首先是可以解决当地就业，本企业可容纳100名职工就业，除部分管理和技术人员外，其余人员均从当地招聘，可以大大缓解当地的就业压力，为当地民众的增收创造有利条件，有利于社会稳定；其次是项目产品可替代进口，为国家节省大量外汇，并可拉动上下游产业的发展，增加国家和当地的财政收入，提高当地的经济实力，项目实施后，每年可上缴增值税745万元，城建税及教育附加税为82万元，所得税632万元，为当地政府和国家的可持续发展做出贡献。62 第十八章结论和建议一、结论1、本项目年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉，技术先进、附加值高，是城乡电网建设和改造的优选产品，符合国家产业政策。产品市场广阔，并可替代进口，为国家节省大量外汇，项目具有较好的经济效益和社会效益。2、本项目贯彻技术进步的方针，积极采用新工艺、新技术和国家提倡的高效节能型工艺装备，关键工序皆采用先进设备，以保证产品的高质量和低成本。项目完成后，工艺技术及装备可达到国内同行业领先水平。3、本着“三同时”的原则，项目对环境保护和劳动安全卫生予以充分考虑。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，项目完成后均能达到国家规定的有关标准和要求。4、项目完成后，每年可新增营业收入9250万元；新增利润总额2529万元；新增销售税金及附加127万元。经济效益较好。5、通过经济分析可以看出，本项目各项评价指标均较先进。其中：财务内部收益率44.14%(税后)；总投资收益率为51.28%，投资回收期(含建设期)税后为3.38年，盈亏平衡点为37.18%。6、通过敏感性分析可以看出，销售价格和经营成本对该项目的内部收益率和投资回收期影响较大，是该项目的敏感因素，当销售价格及经营成本下降5%或上升5%时，其内部收益率分别为36.65%或35.23%，62 仍大于同行业基准内部收益率(i=12%)，表明该项目具有一定的抗风险能力。综上所述，山东吉宇生物科技有限公司发展年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉项目是完全可行的。二、建议本项目发展的产品技术先进、附加值高，是城乡电网建设和改造的优选产品，符合国家产业政策。项目的成功实施，不仅可提高企业的生产技术水平及经济效益，推动企业做大做强，而且社会效益十分显著，为此建议企业尽快开工建设，争取早投产，早出效益。62'