年产2000吨高原富硒蒜蓉辣酱项目可行性研究报告 30页

'年产2000吨高原富硒蒜蓉辣酱项目第一章总论1.1.项目名称及承办单位1.1.1项目名称：年产2000t高原富硒蒜蓉辣酱及大蒜系列产品加工项目1.1.2承办单位：青海大美生物科技有限公司乐都分公司实施单位：青海大美生物科技有限公司乐都分公司1.1.3法人代表：1.1.4公司地点：青海省西宁市城东区祁连路47号写字楼6楼分公司地址：青海乐都县农业示范园区1.1．5项目地点：青海乐都县农业示范园区【国家级】1.1.6主管单位：青海乐都县农业示范园区管委会1.2可行性研究报告编制依据1.2.1国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；1.2.2青海省委、省政府《关于加快发展农牧业产业化经营的决定》的通知；30 1.2.3项目单位提供的有关考察调研等基础材料；1.2.3青海省农牧厅关于实施农牧业基本建设项目投资指南的通知；1．2.4青海省农牧厅关于印发2012年省级财政支农和扶贫项目申报指南的通知。1.3概述1.3.1市场需求与产品销售大蒜是人们生活的必需品，近几年，国内外市场十分看好，前景非常广阔，加工大蒜，有着良好的机遇。青海省的乐都县、诺木洪等地有着大蒜种植的良好条件，乐都县的富硒大蒜品质优良，营养丰富，不但对人体可以杀菌排毒，还可以防癌抗癌，深受人们的喜爱。但是目前乐都县没有一家加工企业，严重影响农民种植的积极性，影响整个青海省的大蒜销售市场，所以，上马大蒜加工，利用现代先进的技术设备和先进的技术工艺，对优质大蒜进行科技化加工，是农村发展的需要，是农民种植的需要，也是政府部门调整产业结构的需要，项目十分符合当前我国的三农政策，符合青海农业产业化发展的要求，符合乐都县大蒜产业化发展的要求。30 随着全社会人民生活的空前提高，绿色食品已成为人类所需食品发展的趋势。乐都县所种植的无污染的辣椒、优质紫皮大蒜等，是天然优质的绿色食品，最近经过国家科技部、农业部等部门的检测发现，青海东部地区土壤含硒，乐都县的大蒜含硒量比较高，干物质等营养成分丰富，属于高品质的富硒大蒜，加工后可以成为新型的科技化产品。项目通过筛选、精工制作的蒜蓉辣酱等系列产品中，含有丰富的膳食纤维、多种维生素、多种微量元素等，十分有利于人体健康的营养成份，因此，是一种优质的绿色食品。从国内市场认真考察看，随着人们对大自然营养食品的炽热追求和注重体健的保养，绿色农产品已成为大中城市不可缺少的必须食品和最佳追求，蒜蓉辣酱产品以绿色品质体现，而且从产品的质量和生产成本方面都有一定的发展势头和较强的市场竞争力，产品市场预测十分看好。大蒜中的大蒜素具有良好的杀菌作用，近年的流行性传染病频繁出现，导致大蒜产品紧俏，价格一路上扬，加工和经营大蒜无疑有着广阔的前景。乐都的富硒大蒜是国内少有的富硒大蒜，同时，由于青藏高原本身阳光比较充足，紫外线比较强，大蒜的营养成分比较高，干物质多，水分少，原料具有加工的优势。硒是一种非金属微量元素，有天然解毒剂特性，被称为“生命之火”、“抗癌之王”和“心脏的守护神”，人体适量补充，可有效提高肌体免疫能力。相关研究表明，富硒农产品作为新兴的保健农产品，可以帮助人们补充硒元素，市场前景广阔。所以，乐都大蒜有着更好的品质，今后如果走向国内更大的市场，将会产生更好的经济效益，能给种植区带来更多的实惠，有效促进农业结构的调整，带动农民更好的致富。从国际市场信息获悉，韩国、日本及东南亚诸国，都是绿色食品需求很高的国家和地区，大蒜的销量都比较大，高原富硒大蒜在国家市场上还是空白，企业在国内市场发展的基础上逐步开拓国际市场，前景也是十分可观的。从青海本省市场看，大蒜销售更是前景无限。青海人喜欢吃牛羊肉，“吃手抓不吃蒜，营养减一半”30 ，是青海人的口头禅，所以，大量的牛羊肉消费，给大蒜提供了非常广阔的市场。大多数菜馆的饭桌上，都能见到放着的蒜瓣，人们就餐时，喜欢一边吃饭一边就蒜。在吃手抓羊肉时，许多则放上一碟蒜辣酱，这就是他们的特色，一碟香味可口的蒜蓉辣酱，给手抓羊肉增色不少，许多顾客就是奔着这些美味的调味料而去的。但是，据了解，目前饭店里蒜辣酱大部分都是厨师自己加工制作的，既麻烦又不卫生，质量还不够稳定，时好时坏，不能满足消费者的需要，饭店老板也为此而感到头疼。如果有商家规模化生产，保障质量和市场供应，首先，宾馆酒店就非常欢迎。再者，老百姓许多没有制作技术，如果有了质量可靠、味道鲜美、营养丰富的产品，蒜蓉辣酱进入千千万万家庭，那就更受市场的青睐。本项目产品主要销往省内各州地市及全国各地，注重往食品超市发展。销售方式为直推式营销、店铺式营销、代理商营销、网络化营销，并通过销售广告的大力宣传，提高产品的知名度，创出名牌，进而扩大产品的市场占有。1．3．2产品方案与生产规模本项目生产规模为年加工生产蒜蓉辣酱系列产品2000t。项目建成后，可根据市场不同季节的需求调整产品的品种规格，参照山东金乡等大蒜开发先进地区的经验，依托目前最为国内先进的科技技术，利用权威专家的研发力量，把大蒜开发向更广的领域拓展，使产品开发向多品种、多元化发展，公司目前研制的大蒜开发产品已经达到17种之多，如大蒜粉、大蒜精油、蒜素胶囊、蒜泥、蒜片等等。在企业的发展中，将依据市场的需要陆续生产出来，推向市场，以优质的产品满足市场和消费者对不同档次不同品种的需求。项目第二期、第三期建设后，规模将向年产万吨蒜蓉辣酱发展，加上其它大蒜产品，年可收购和加工大蒜3—30 5万吨，这样就能够基本消化青海乐都县和海东地区其它县份本地生产的大蒜，消除农民的后顾之忧，解决政府担忧的农产品销售难的问题。1．3．3生产方法本项目选用国内目前最先进的生产成套生产线设备，生产程序要经过选料、清洗、除尘、筛选、脱皮、破碎、油泼、杀菌、包装等，生产过程基本都是采用机械化手段，在广泛调查研究以及反复比较的基础上，引进了目前国内先进的也是符合高原地理、气候条件下能够正常生产的设备，如脱皮、破碎、杀菌、包装等，都是机械化操作，无尘化处理，按照国家食品加工的要求，生产符合国家标准的产品。企业同时将建立青海省目前独一无二的果菜研发中心，除对企业生产的大蒜产品进行质量标准的化验、检测等把关外，还将深度研究与国内外生产对接的新型产品，同时细致研发乐都县以及其它地区的农产品，以便给青海的农业生产及农产品开发提供更加可靠的科学技术保障。配方的科学性，是本产品突出的特点，依据目前的市场要求，企业经过大量的调查研究，经过专家多次的研究与实验，调理出了各种不同的口味，如特辣、微辣、香辣等十数种口味的产品，这是在吸取、总结别家公司同类产品的基础上，采用当前人们的新追求、新理念而改进的新配方，尤其是符合青海人的生活习俗和新的追求，将传统与现代结合，内地与高原结合，汉族与回族结合【清真食品】，并且兼顾其他民族的习惯，产品具有蒜味突出、辣味适中、香味浓郁、价廉物美的特点，以适应不同人群的消费需求。30 产品辅料基本选用的都是当地生产的农副产品，如青海的青油【菜籽油】、花椒、辣椒，根据营养成分合理搭配，突出其营养性、功效性、保健性，针对消费群体的要求与变化，配以青海枸杞、红花、野花、香葱等档次较高的辅料，将重点研究与突出高原产品独到的特色，使产品向高档化扩展。生产时，主要采用机械操，同时辅以手工操作，机械操作占主导地位，手工只是在少数环节进行，如拣选原料，除去废料，必须要有人工进行。整个生产过程都是原材料的组合，不附加化学提取等改变产品性能的方法，突出大蒜的品质，产品保持各种蒜蓉辣酱原有原料的营养成分，使之能够达到绿色食品的要求，项目生产工艺技术也完全达到国内的先进生产水平。1．3．4厂址选择本项目厂址位于乐都县雨润镇新建立的乐都县农业示范园区【国家级】，距离乐都县8公里，在109国道旁，离兰青高速公路出口、青藏铁路乐都县车站距离较近，交通十分方便。同时，建设区没有大型工厂，没有环境污染，厂址地理位置符合农产品加工的基本要求。同时，项目建设在乐都县大蒜的主产区雨润镇，周围的农村是乐都大蒜生产的示范基地，农民以种植大蒜为主，能够直接带动农户的种植和交售，极大的方便了农民，今后在企业的指导下，可以引导农民进一步科学发展大蒜产业，使之走上科技化、产业化、规模化、持续化的道路，成为青海东部农业的重头项目和一大亮点。1．3．5主要原料及水电供应项目30 建成后所需要产品生产的原料为优质红辣椒、优势紫皮大蒜、菜籽油、花椒等特色调味料，基本都取自当地，主要是乐都县农民生产的农产品，还可以向周边的民和县、平安县、循化县、化隆县等地延伸，收购这些地方的农产品，带动这些地区的种植，故原材料基本能够保障。项目所需水、电，由园区的自来水供给系统提供，电力是企业由国家电网乐都供电系统直接接入，都能够保证供应，为项目的实施和今后的发展奠定了良好的基础条件。1.3．6环境保护本项目的加工生产没有污染物，没有废水、废气排放和废渣物，加工所剔除的蒜皮、蒜杆等，最近企业已经交由中国科学院西北高原生物研究所进行科学的化验，发现其中含有许多蛋白质、纤维素、蒜素等有效成分，同样可以很好的进行利用。内地许多饲料企业，在猪鸡、羊、鱼等动物饲料中，添加大蒜粉，以给牲畜防病治病，杀死有害细菌，在项目启动后，企业将引进大蒜皮等废料加工的机器，把大蒜废料制成有机饲料，合理有效的加以利用，以提高原料的利用率，增大科技化程度，同时，没有废料运出，大大减少了环境污染，使项目能够符合国家环保部门的要求。1．3．7生产定员本项目全厂定员32人，生产技术人员和管理销售人员，从当地下岗人员中和农村富余劳动力中择优录用，全部经岗前培训后取得上岗证方许可上岗。企业实行对员工的培训制度，每年进行定期不定期的培训，采取走出去请进来的办法，让有技术、有经验的老技术工人传授生产经验，以提高员工的基本素质，提高员工的技术水平，即为企业培养技术工人，又为农村培养现代农民。1．3．8总投资及资金来源30 a．项目总投资3176.61万元，分三期建设完毕，其中固定资产投资2492.61万元，铺底流资682万元。首期投资800万元，其中厂区建设及购买安装设备资金为600万元，流动资金为200万元。b．资金来源，企业自筹项目资金1376万元，申请国家项目资金600万元,同时申请银行贷款1200万元。第二期项目在2012年进行，第三期项目2013年进行。这样，企业在项目建设期完毕之后，就能在青海形成相对比较大的市场，对青海的果蔬产业发展提供优质高效的服务，大大提升科技化的档次，可以保证把市场做大做强。1．3．9项目实施进度建议本项目从项目批准后，建设期可用36个月时间完成。2011年投入第一期建设，具体为5—10月完成，10月份进入试生产期，当年生产能力为1000吨。2012年完成二期建设，生产量为2000吨。2013年完成第三期建设，使设备安装达到项目要求的生产能力，以后每年生产量将达到20000吨以上。建议：项目的发展与保持，除企业自身的努力外，需要政府部门给予各方面的支持。如在企业申报项目中提供方便，协调乡镇搞好大蒜种植，收购中采取措施控制物价等。1．3．10经济效益主要指标本项目实施后，按照目前市场价格计算，年销售收入可达4994.25万元，年税金150万元，年利润总额可达2134.59万元。1．3．11社会效益30 本项目的实施完全符合青海省“十二五规划”发展要求，符合乐都县开发绿色农业产业，促进地方经济发展的总体规划，即是开发绿色农业、开办绿色企业、开辟绿色能源的“三绿工程"，也是一项通过蒜蓉辣酱及大蒜的系列产品深加工，使农产品成倍增值，广大农民和民族地区、贫困地区得以增加更多收入的好项目。一句话，该项目的设施是富县利民发展的必由之路，是保证市场供应绿色食品、增强全民健康的实惠项目，因此，社会影响广泛，社会效益可观。1．4结论本项目利用青海当地生产的特色农产品资源，进行大蒜项目中蒜蓉辣酱深加工，提高了农产品的附加值，起到了增加县域财政收入和增加农民收入，促进农业县经济发展的作用，既符合国家产业政策又实现了乐都县委、县政府的整体发展规划。鉴于项目原材料供应保证，建设条件方便，工艺技术成熟，选配设备先进，生产规模适当，投资指标良好，企业风险较小，经济效益显著，社会效益可观的情况，该项目是可行的。第二章项目背景与发展概况2．1项目提出的背景当前，随着国民经济的迅猛发展，全社会人民生活的空前提高，无污染的天然绿色食品已成为人们生活的必须食品和追求。可是青海蔬菜大县乐都县农民辛劳所生产的优质紫皮大蒜、优质红线辣椒，因为没有当地的加工企业进行保障收购，有时市场不够稳定，在2008年这样的丰收年却出现大蒜滞销的情形，这样会使农民收入得不到增加，又挫伤了农民种植的积极性。30 乐都县是青海省的农业县份，矿藏资源相对贫乏，要改变贫困的现状，就必须开发当地农业资源，利用就地优势，全力发展县域经济。在近几年的农业结构调整中，乐都县的大蒜种植逐年增加，已经由前些年的7000多亩增加到近3万亩，同时计划在未来的几年中发展到10万亩。通过我们的考察、分析、论证，上马大蒜加工项目，给当地的农业结构调整，对进一步调动农民种植的积极性，是一件必须要解决和迫切需要解决的问题。本项目从蒜蓉辣酱的加工入手，继而加工大蒜系列产品，将会给乐都大蒜开辟一条新的广阔的发展之路，带动这个产业向更广更深的领域发展，所以，青海大美生物科技有限公司乐都分公司大蒜农产品加工项目的提出，将会使当地农民得到的实惠增加，使该县农业进一步得到发展，项目实惠实在，当前上马势在必行，及时准确。2．2项目建设单位本项目建设单位为青海大美生物科技有限公司乐都分公司。该企业是青海一家新型的农牧副特生物制品的科技化生产企业，研发企业，经销企业。企业技术力量雄厚，文化底蕴丰富，管理手段现代，尤其在如何运用现代化科学技术开发青海农畜产品方面，主管人员研究的时间较长，采纳的建议较多，运用的方法灵活，因而，开发的产品新颖，技术含量高，适合人们心里，符合市场需求，是目前国内外市场的优良产品、急需产品。在大蒜开发方面，企业进行了多方面考察，成立了乐都分公司，并且有雄厚的技术力量支持，为项目的实施和管理奠定的良好基础。企业与我国的大蒜之乡—30 山东金乡县有着良好的关系，这个县的大蒜种植、加工、销售，代表了国内的先进水平，同时与国外形成了长期良好的合作关系，企业与金乡县政府部门以及许多加工生产企业联系和合作，使之在产品的科技化生产以及产品走向国内外市场，提供了良好的市场基础条件。企业与中国农业大学、兰州大学、中国科学院西北高原生物研究所、青海大学、青海农科院等科研单位，有着良好的关系，并且聘请了这些单位知名的专家，进行大蒜的科学研究，为企业提供了可靠的技术保障。2．3项目发展概况a．资源调查乐都县是传统的农业县，主要盛产粮食作物小麦、油菜籽、豆类、蔬菜，生产优质紫皮大蒜和红辣椒，其中紫皮大蒜年总产量达到30000吨，辣椒数量更多。乐都县是青海省的蔬菜大县，被国家批准为青海省无公害蔬菜生产基地，近年来建成了以高店镇、雨润镇、共和乡为主的紫皮大蒜生产基地，种植面积从前几年的７０００亩激增至今年的3万多亩，未来的规模为10万亩。大蒜资源量的增加急需加工企业，资源能够保障加工需要。b．食品质量遵照国务院颁发的《九十年代中围食品结构改革与发展纲要》中指出：要十分注意提高食品质量，选择优质的原料品种建立稳定的原料基地，大力开发绿色食品，确定重点发展“营养、保健、益智、延寿”的各种天然营养食品。乐都区域内水和空气均无污染，大蒜富硒，质量上乘，因此，大蒜等农产品系绿色无公害食品，经深加工后质量可靠，将倍受消费者欢迎，产品在市场会畅销不衰。30 c．项目地点本项目地点选择在位于乐都县雨润镇新开发的乐都县农业示范园区内，目前占地4000m2，三期建成后占地在100亩以上，地点位于乐都县的国道109线上，在乐都县农业示范园区管委会旁，也是园区的中心地带，项目实施后，水、电以及热能等能够保证，交通和通信畅通，给企业发展创造了先决条件，带来很多的便利。第三章市场需求预测与销售方案3．1市场需求现状精制蒜蓉辣酱中含有丰富的淀粉及对人体极为重要的营养物质，是一种低热量，高蛋白、多种维生素和硒等多种矿物质元素食品。当前人们生活水平不断提高，对食品提出更高要求。本厂生产的蒜蓉辣酱系列产品恰恰能够满足人们的各种应用要求，在今后的市场竞争中发展前景十分广阔。超市：产品将在大中城市及超市销量看好，同类产品不是很多，市场空间巨大。餐馆：青海人喜欢吃牛羊肉，喜欢蘸着蒜辣酱吃，但是现在餐馆大都是自己加工的蒜辣酱，质量不够稳定，卫生指标达不到要求，企业规模化生产的产品，质量可靠，餐馆非常需要。零售：可在各个食品店进行，青海人对蒜辣酱格外亲睐，零售市场空间同样巨大。30 牧区：青海的牧区，吃牛羊肉更加普遍，即方便又实惠的蒜辣酱无疑是深受欢迎的产品，并且需求量会相当大。3．2产品销售方案A、经营目标。大美富硒蒜蓉辣酱，是青海省是新型的产品，企业利用高科技手段进行加工，产品具有蒜味突出、辣味适中、香味浓郁、价低质优的特点，抓住了当前市场的需求，特别是青海的市场。在企业进入正常生产以后，按照年产2000吨蒜蓉辣酱的生产量，年销售额可达5509万元，除去成本2757.91万元，净利润可达2236.34万元。在公司三期建设全部完成后，年产蒜蓉辣酱可达万吨以上，年销售额可在2亿元以上。在建立比较稳固的销售市场后，为公司创造丰厚的业绩，储备雄厚的实力使企业实力不断壮大，逐步走向辉煌。b、经营原则。企业在经营中将奉行诚信为本、顾客至上、质量为先、服务一流的原则。销售优质产品，杜绝假冒伪劣产品，要与当地政府建立良好关系；与驻地群众形成友好合作，带动近三万万户农民同时致富；与经纪人、经销商、直销商等互惠互利，确保企业的利益，确保经营的安全，确保公司的发展。c、销售模式。30 大美公司生产的富硒蒜蓉辣酱，分高、中、低端产品。主要是中低端产品，瓶装的为中档产品，透明塑料桶装的为低档产品。中档产品面向大众，面向国内外市场，低档产品主要面向青海省。在销售中，我们将采取以下四种营销模式：1、直推式营销：对青海需求低档产品的饭店，大中型单位，采取直推式的方式，由公司直接发展客户并且进行配送产品，这样就减少了中间环节，节约了成本，降低了销售价格，使消费者直接受益，也增强了产品的市场竞争力。2、店铺式营销：在西宁市及青海各地超市、食品店、连锁店、专卖店等固定场所建立卖场，方便更多的消费者，并且宣传企业，宣传产品，提高和扩大影响力。3、代理商营销：在国内其它省份寻找代理商，向全国推广青海无污染、高品质的优质富硒大蒜产品，进一步扩大市场的销售面。4、网络化营销：充分利用公司开办的“青海大美特产网”进行宣传产品，大力推广，形成网络化销售的新格局，给公司创造更高的利润。第四章建设规模及建设条件4．1建设规模30 根据市场要求，以及企业自身的消化吸收新技术能力，综合考虑企业的营销水平，逐步占领市场的运作方法，建设规模拟定为年加工生产2000吨蒜蓉辣酱系列产品设备分三期到位，一期加工能力1000吨，两期为2000吨。今后视情况进行扩大项目建设，在3年后力争达到20000吨以上。4．2资源近年来建成了以高店镇、雨润镇、共和乡为主的紫皮大蒜生产基地，种植面积从前几年的７０００亩激增至今年的3万多亩，未来的规模为10万亩。当前大蒜资源量为3万吨，除农民留足自己食用的而外，主要向西宁市及全省市场和外地客商出售。大美公司加工基地就在这几个乡的中心地带，区位优势非常明显，上马项目后年收购量为1000—10000吨，资源完全可以满足加工。4．3主要原辅材料项目需要辅料，主要是辣椒、菜籽油、花椒、花生、花椒等，辣椒采用当地生产的红线辣椒，菜籽油也是青海的绿色产品，其它辅料在当地市场有大量出售，能够保证加工。a．原料需求深加工农产品蒜蓉辣酱系列产品是以乐都紫皮富硒大蒜、红线辣椒和菜籽油为原料，这些原料在乐都本地都可充足供应，价格适宜。本项目暂不考虑设立原料基地，每年的需用量为当地的干红辣椒600吨，紫皮大蒜1000吨【其它加工大蒜产品需求量另算，争取在三年内达到1万吨】，菜籽油200吨，辅料和配料600吨。b．包装30 本项目产品包装所需包装材料，由专业生产厂家供应，实施后根据质量要求和市场要求以及价格情况择优选购，供应有保证。本项目产品供应对象为各大宾馆酒店，包装规格为5公斤、两公斤，家庭和散客户的为180g、220g瓶装，还有携带方便的小规格包装产品，包装采用精致美观的材料，统一注册商标，统一品牌。c．原辅料、动力消耗4．4建厂条件a．水生产用水量为60吨／天，由园区协调引进专用管道，按照供园区统一使用标准供给。b．电本项目所需电力，由公司协调电力部门安装企业自用变压器一座，保障电力供给。在厂区内装设100kv线路，保障生产。c．公共设施本项目建设生产车间，原材料库，成品库、恒温库、晾晒场，还需相应建设办公区，生活区等。4．5气象条件乐都属高原大陆性干旱气候区，全年无霜期112天，年均降水量335.4毫米，最大冻土深度77cm，全年主导方向为西北-西风。4．6水文条件30 本厂所需生产生活用水，根据分析化验水质的理化指标，基本符合卫生部颁发的T12076《生活饮用卫生标准》的要求。第五章工程技术方案5．1项目组成本项目在新建厂区内进行实施，加工蒜蓉辣酱系列产品。表5-1主要建筑物一览表序号项目面积M2单价结构造价：万元1生产车间40001000轻钢4002原料库1440800钢结构115.23产品库8401000844厂区场地120010012056办公区恒温库1850160011051000116.085160合计1019.56表5-2主要设备一览表序号项目名称单位型号数量单价投资估算（万元）30 一设备购置费1108.281.大蒜脱皮机台南京冰城113.713.72.原料破碎机台南京冰城218363.全自动搅拌机台南京冰城116164.半自动包装流水线条LJN4800112125.不锈钢卧式杀菌锅套112126.自动真空包装机台ZBJ84_BS54.4227.不锈钢卫生级冷热缸台河北顺兴22.75.48.自动听装包装封口机套KIS-280116.316.39.化验设备套上海18.68.610.自动卧式灌酱封盖机台KIS-90026.1512.311.可倾式夹层锅台G500-121.22.412.喷码机台上海镭得杰112.812.813.风淋室个KFTF-B-B21.22.414.旋盖机台BG60A10.80.815.膏体灌装机台HP100l13.63.616.不锈钢工作台台河北顺兴50.31.517.电子称台ACS50.221.118.臭氧发生器台JA-50A21.5319.储藏柜个南京冰城50.8420.不锈钢储物架组河北100.5521.自动捆扎机台ST90011.11.122.更衣柜个30.070.2123.干手器个30.060.1824.燃气锅炉台武汉江城1383830 1.变压器台上海13.63.62.厂内低压送电系统上海119.919.93.配电柜台上海140.121.684.高压线路米上海10000.012125.厂内管供水网米上海13000.01136.配送车台上海122.732.47.卫生设施套上海14.14.18.照明套上海12222二设备安装费10%27.7合计366.775．2生产技术方案5．2．1产品采用的质量标准GB7718-2004《预包装食品标签通则》；GB/T15691-1995《香辛料通用技术条件》；GB/T20293-2006《油辣椒》；5．2．2生产技术方案的选择蒜蓉辣酱是我国传统的食用品，我们根据当前人们的生活习惯以及要求，尤其是青海人们的食品喜好，添加更有营养的食品原料，配伍更加合理，味道、营养、色泽更加鲜美。30 生产过程采用现代化、科技化、规模化的生产方式，质量保持稳定。其加工方法主要是通过将乐都紫皮富硒大蒜剥皮、清洗、捣碎后与经过干燥、除尘、粉碎后的红辣椒粉混合，再用高温菜籽油浇注，经包装和杀菌。加工全套设备结构紧凑，操作方便，运行可靠，自控程度高，生产的产品质量高，属目前国内外市场的先进设备。5．2．3主要原材料、动力消耗指标本项目所需的原材料主要有乐都紫皮富硒大蒜、红线辣椒和菜籽油，这些可从当地直接购进，其它配料当地市场均能生产和收购，选择余地比较大，公司将优先选用不使用化肥和农药的绿色食品，与当地农户签订收购合同，与有实力讲信誉的企业进行合作。包装材料从专业厂家择优购进和制作，所有原辅材料供应有保障。5．3总平面布置与运输5．3．1总平面布置的原则充分利用土地，根据图纸设计，尽量布置合理，力求既满足生产工艺流程要求，又简捷明了，美观大方，符合设计规范要求。厂区内道路两旁及空闲地方种植符合食品要求的花草树木，建设花园式工厂。5．3．2总平面主要指标全厂占地面积4000m2，建筑面积3900m2。5．3．3厂内外运输30 全厂年运输总最为13200吨，其中运入量为13200吨，运出量为4000吨，货物运出入基本由公路运输承担。企业与内地合作，有时出口产品，将采用铁路运输和航空运输。第六章环境保护6．1建设项目对环境影响预测本项目根据生产设计，废水仅为清洗大蒜后的水，本身无污染，经循环沉淀后排出，沉淀废渣运至垃圾场。大蒜皮、杆等废料，辣椒杆、籽以及其它配料辅料的废料，企业将进行科技化深加工，制作成优质饲料或有机肥料，以使从加工厂出来的都是合格产品，形成加工的产业链，消除肥料，达到无害化生产标准。6．2设计采用的标准a．《中华人民共和国环境保护法》b.GBZ1—2002　《工业企业设计卫生标准》c．GB8978-1996《污水综合排放标准》d.GBJ87一85《工业企业噪声卫生标准》6．3推荐的环境保护三项处理措施a．废水、生产废水为清洗粮食后的水，不含有任何有害成分。30 b．噪声为机器设备发出的声音，符合要求。第七章企业组织劳动定员人员培训7．1公司实行经理负责制，下属机构实行层层管理，公司下设一室三部一中心，即办公室、生产部、销售部、综合部、果菜研发中心。7．2劳动定员a．工作制度全年生产300天，生产车间定为单班制，每班8小时。b．定员依据根据本企业生产和销售实际用人情况确定企业定员。c．生产定员及人员构成分析依据生产需要，企业暂定人员为32人。其中：管理人员5人(含公司领导)，技术人员3人，销售人员7人，生产人员l3人，后勤人员4人E、职工来源30 采取择优聘用管理人员和技术人员，公开择优招聘农村富余青年劳力、城镇下岗职工、复员军人。吸收一定的应届和历届大学生，作为企业技术力量的后盾培养使用。7．3人员培训企业每年将对职工进行业务培训，每周规定固定时间进行学习，同时选派骨干人员至同行业培训，和利用聘请技术专家来厂培训结合的办法，提高业务素质。第八章项目实施进度本项目从可行性研究批准之日起到竣工投产业，建设进度计划为36个月。2011年利用半年时间完成第一期建设，具体为5—10月完成，10月份将第一期设备安装完毕，并且能够进入生产，使企业转入正常经营，当年生产能力为1000吨。2012年完成二期建设，年生产能力为2000吨。2013年完成第三期建设，使设备安装达到项目要求的生产能力，以后每年保证基本生产量为20000吨以上。实施准备、勘测设计、设备考察定货均同时进行，时间3个月，土建施工3个月，钢结构厂房施工2个月，设备安装调试及人员培训2个月，其他准备生产工作2个月。第九章投资估算和资金筹措30 9．1项目总投资项目总投资3176.61万元，分三期建设完毕，其中固定资产投资2494.61万元，铺底流资682万元。首期投资800万元，其中厂区建设及购买安装设备资金为600万元，流动资金为200万元。9．2固定资产投资估算本项目固定资产投资为2494.61万万其中：建筑工程费1019.56万元；设备购量费1108.28万元；安装工程费366.77万元。9．3流动资金估算流动资金按照达产年产值的15%预计，即3500*15%=520万元。总投资=固定资产投资+流动资金=2494.61+682=3176.61万元9．4资金筹措a．申请国家项目资金600万元。b．企业自筹项目资金1376万元。C、不足款项申请银行贷款。9．5资金运用计划30 本项目资金到位后建设期6个月，资金主要先用于建厂，尽快投入生产，在生产止常运行后，逐步规范企业。第十章产品成本估算l0．1产品单位成本及总成本青海大美生物科技有限公司蒜蓉辣酱产品单位成本及总成本年度成本核算表序号项目需求量单位成本总成本：万元备注原材料红线干辣椒600吨12001806元/市斤紫皮大蒜1000吨100010005元/市斤菜籽油200吨12002406元/市斤配料调料600吨6003603元/市斤动力水7500吨4.634．5电100000度0.4343煤100吨8508.7包装物瓶子250万个70005002元/只标签250万个100025纸箱5公斤桶袋2公斤桶袋5万个14万个35万个24000641284140其工资及福利321500元/月78.930 他管理费用收入2%17.5财务费用8.06%100万元8.06营销费用收入3%26.25税收101.75总成本费用2859.66万元本企业所加工生产产品除餐馆所用的大罐包装和简易包装外，许多是多种家用产品蒜蓉辣酱，随着市场经济的发展，国家增加农民收入的改革，成本核算应本着随行就市的价格规律，具体核算蒜蓉辣酱各种品种的价格及生产过程中原料消耗，加工费用等。我们只按年总加工生产各种蒜蓉辣酱2000吨的各品种分类进行成本和利润分析核算。总成本为2859.66万元。第十一章财务及经济评价本项目建成后，年加工生产量为2000吨，年产品总成本2859.66万元。220g销售价格为7.5元/瓶，180g销售价格为6.8元/瓶；桶装5公斤106元，2公斤44元，年销售收入为4994.25万元，含税成本为2859.66万元，税后利润2134.59万元。青海大美生物科技有限公司蒜蓉辣酱产品年度销售核算表序号项目规格单价总量销售价备注30 蒜蓉辣酱产品瓶装220g7.5150万1125瓶装180g6.8200万1360透明塑桶5公斤10614万1484透明塑桶2公斤4435万个1540销售总收入2000吨5509销售费用工资及福利15人220033管理费用收入2%100销售奖金5%200宣传费用6%50运输杂费收入3%30税收101.75费用总额514.75利润总额4994.25成本总额2859.66万元净利润2134.59万元11．1投资回收期30 该项目计标的投资回收期为2年（除去建设期1年为1年），以上计算的经济指标分析，资金回收期低于食品行业基准投资回收期，故该项目确实可行的．11．5财务结论通过对本建设项目财务经济分析，在项目建成后，企业的经济效益和社会效益很显著。随着企业规模的不断扩大，给当地农民将带来更多实惠，确实是利县富民的好项目，是贫困县跨越贫困的好路子。本项目真正利用乐都得天独厚的粮食资源优势和蔬菜资源优势，进行农产品深加工，达到大蒜理想的增值，真正使农民和财政都增加收入，本项目十分及时、十分必要、十分可行。第十二章社会效益分析12.1社会评价基本结论30 近年来，乐都县依托自然资源，大力发展特色产业蔬菜种植面积已达到16.1万亩，其中大蒜种植已经达到3万亩，年产大蒜3万多吨，近几年的目标的10万亩大蒜，年产优质富硒大蒜10万吨以上。蔬菜已成为乐都县的主要支柱产业，收入占到农业产值和收入的54％以上，成为群众的主要经济来源，政府和农户能够自觉遵循市场规律调整农经、粮经比例，产业结构持续良性发展，产区商品流通，改善了税源结构，增加了地方财政收入，带动餐饮、娱乐、住宿、运输、包装等相关产业的发展。大美公司的富硒大蒜加工，特别是第一期的2000吨蒜蓉辣酱加工，将解决目前蔬菜区加工技术落后的难题，给大蒜销售创造新的出路，从而使乐都大蒜的品质大大提高，经济效益大大增长。一期工程即能稳定解决农民大蒜销售难的问题，同时能够吸收不少的农民工，解决他们的就业，对稳定农村，对增加农民收入，发展农村经济起到积极而有效的推动作用。项目新颖，操作性强，辐射带动面广，社会效益显著。12.2农业产业化经营12.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析。项目所在地农业主导产业为蔬菜，通过科学新技术的建设和投入使用，可以进一步拓宽乐都蔬菜经营渠道，激发农民大力发展蔬菜等经济作物，以此来加大种植结构调整的力度。12.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业。该项目的新技术建设，可以把千家万户的分散经营与社会化的大市场紧密的联系起来，引导、帮助、扶持群众走向市场，和市场接轨。通过统购统销、订单农业、加工增值、信息服务等一系列措施，促进乐都县但是产业向规模化、产业化、集团化、科技化方向发展。这对于提高产业的市场竞争力，增加附加值，开拓省内外市场，增加农民的经济收入，加快小城镇建设，促进农村的繁荣稳定和发展都有十分重要的意义。12.2.3辐射带动能力分析12.2.3.1项目单位与农户利益联结机制项目按照“公司+基地+市场+协会+农户+网络”的机制运行。12.2.3.2辐射带动基地项目将直接带动乐都县及周边地区形成大蒜产业带，使青海东部的农业更加富有特色。12.2.3.3辐射带动农户通过实施该项目，可直接辐射带动农户32000户。30 12.3农民增收、农业增效评价12.3.1农民增收本项目建成后，稳定了市场价格，实现了青海大蒜的均衡销售，每年按2000吨算，可直接增加农民收入8000万元；另外，大蒜加工项目实施后，产品走向市场有了可靠保障，农民发展大蒜的积极得到进一步提高，而大蒜与种粮食相比较，亩均至少增加农民收入500元以上，通过项目实施，可使项目区增加富硒大蒜的种植面积，间接增加农民收入1000万元。12.3.2农业增效通过本项目的建设，把大蒜的产业链延长，使其以更高的品质出现，并且使价值提高，就可以进一步激发乐都农民大力发展大蒜等经济作物的热情和积极性，以此来加大种植结构调整的力度，促进当地农业经济结构调整，推动新农村建设步伐。30'