年产万吨级环境友好型防锈防腐涂料项目可行性研究报告 99页

'年产万吨级环境友好型防锈防腐涂料项目第一章项目概况一、项目名称：环境友好型防锈防腐涂料项目可行性研究报告二、项目建设性质：新建三、项目建设地点：云南嵩明杨林工业园区四、法定代表人：五、项目负责人：六、项目承办单位基本情况昆明万里化工有限责任公司成立于1985年，位于昆明市北郊上马村，是一家专业制造生产油漆和涂料的民营企业。公司建厂30余年，是首批获得化工部生产许可证的厂家之一，是云南省化工系统重点企业之一，是云南省4A品牌级会员单位，是云南省内油漆涂料行业首家通过ISO9001-2000国际质量管理体系认证的企业，其创立的“航船”品牌为云南省著名商标。公司技术力量雄厚，生产、试验、检验、测量设备先进齐全，产品质量严格执行国家相关标准，多次获得“优质产品”称号，主要产品为“万特丽”牌系列水性环保乳胶漆、“航船牌”98 系列油漆、包括脂胶、醇酸、酚醛、沥清、快干醇酸磁漆及各类稀释剂等十多个大类、四种规格、二百多个花色品种，设计生产能力为年产10000吨各类油漆、涂料。公司生产的“航船”牌油漆遍布西南各省市及缅甸、越南等东南亚周边国家，在省内外及东南亚市场都享有盛誉。是云南省“重合同、守信誉”的诚信企业之一，曾多次被市、区、镇三级人民政府授予“先进生产单位”、“文明单位”、“明星企业”等荣誉称号。98 第二章项目的背景和必要性一、国内外现状和产业发展趋势（一）涂料产业国外现状和发展趋势2010年全球涂料总产量221.5亿升，产值超过了1000亿美元。相比2009年涂料产量增长了约8％。2010年成熟的市场（欧洲、北美洲）的销量略有增长，亚太地区涂料销量增长幅度最大，是全球最大的涂料消费地区，2010年销售量进一步提高占到全球的近50％。亚太市场目前已成为世界涂料市场的焦点，并成为带动全球涂料行业不断发展的强大引擎。目前应用涂料最广泛的航空、造船、车辆、机械、电子工业等领域发展迅速，对涂料产品不断提出新的更高的要求。如航空工业要求涂料工业提供适应超音速飞行，具有高度耐磨性、耐高温性和耐骤冷性的涂料品种；空间技术要求提供耐几千摄氏度高温，耐宇宙射线辐射的涂料；电子工业要求提供耐高温的绝缘材料；造船工业要求提供具有高度耐腐蚀和使用寿命更长的船舶涂料，如长效无毒船底防污涂料等；汽车工业要求提供适应在提高行驶速度和在各种气候环境下都具有优良保护、装饰性能的涂料；石油化工、机械制造工业要求提供高度耐化学腐蚀的涂料等。而科技水平的不断提高，也为涂料工业提供了多种新型原材料和技术装备，促使涂料工业生产和技术水平得到迅速提高。98 由于水性涂料优点十分突出，因此近10年来在一般工业涂料领域应用日益扩大，已经替代了不少惯用的溶剂型涂料。随着各国对挥发性有机物及有毒物质限制越来越严格，以及树脂和配方的优化和适用助剂的开发，预计水性涂料在用于金属防锈涂料、装饰性涂料、建筑涂料等方面替代溶剂型涂料将取得突破性进展。在水性涂料中，乳胶涂料占绝对优势，如美国乳胶涂料占建筑涂料的90%。乳胶涂料的研究成果约占全部涂料研究成果的20%。水性聚氨酯涂料是近年来迅速发展的一类水性涂料，除具有一般聚氨酯涂料所具有的高强度、耐磨等优异性能外，对环境无污染、中毒和着火的危险性小。水性聚氨酯涂料的柔韧性、机械强度、耐磨性、耐化学药品及耐久性等都十分优异，欧洲、美国、日本均将其视为高性能的现代涂料品种大力研发。目前，世界涂料产业呈现以下趋势：一是向水性化发展。由于水性涂料可以减少挥发性有机化合物（VOC），具有低污染、工艺清洁的优点，属于环保型涂料，这是溶剂型涂料所不具有的，因此世界各工业发达国家都很重视水性涂料的开发。同时由于水性涂料用原材料及制造工艺学的发展和进步，一些很难解决的问题如：水性涂料中的黏度变化问题、厚涂的烘烤型水性涂料的“爆泡”98 问题有所突破，进一步加快了水性涂料的发展速度。二是向功能化发展。目前除在防火、防毒、防虫、杀虫、隔热保温等现有质量水平较低的功能涂料上加大力度、进行科研攻关外，世界各国涂企还加紧研究和解决建筑装饰中的难、新问题，其中的复合化技术将是提高和满足各类功能的有效途径。三是向高性能、高档次发展。各国普遍认识到，作为涂料的一种理想性能，不仅要保护和美化基材，而且给予基材本身无法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料获得非常惊人的高性能化、高增值化、高级化的效果。（二）涂料产业国内现状和发展趋势近年来，我国涂料行业进入了一个极其重要的时期，即市场的整合期、企业的聚合期、行业的突变期和战略的转型期。2009年中国首次超过美国，成为全球涂料生产、消费第一大国。据统计，2010年涂料总产量达到966.63万吨，同比上升22.8%。其中，建筑涂料产量达到351.9万吨，同比增长23.7%，高于涂料行业平均增长速度。可见，从涂料生产和消费量来看，中国已成为全球涂料行业的领导者，预计未来三年销售额还将以2.4%的年均增长率继续增长，在需求品种方面，汽车涂料，建筑涂料仍是未来需求最大的领域。另外，我国涂料行业发展的深层次矛盾未从根本上解决，产品和产业结构不合理、创新能力不强等仍制约着行业的发展。中国的涂料企业数量庞大，其中嘉宝莉、大宝、三棵树、紫荆花、美涂士等国内品牌正在不断发展壮大，但大多数涂料企业仍然是靠仿制生存技术落后的中小企业。当前中国最大的名族涂料企业当属嘉宝莉，但嘉宝莉现在依然不具备以与世界涂料巨头抗衡的实力。改革开放以来，世界排名前20位的跨国公司全部进入中国，目前整个涂料市场外企占有98 35-40％的份额，在中高瑞的如：汽车、船舶、集装箱等涂料领域外企的占有率甚至超过80％。在相当长时期内国内中小型企业将面临强大的国际化竞争，形成“以小博大”的局面。涂料产业在国内未来的发展趋势将趋于绿色化、全球化、高技术化、信息化、服务化、积聚化。涂料产品未来具有四大特征，即第一，环境友好型，以水性化为代表，减少VOC排放；第二，高性能，主要表现为高耐候性、高耐腐蚀性、高耐磨性等，如有机硅、氟碳树脂为基料的涂料；第三，功能性，能满足航空、船舶、高铁、卫星等特定功能性要求；第四，涂料与涂装一体化，涂料于涂装工艺、涂装设备共同决定涂装效果，涂装一体化将是必然。（三）水性防锈防腐涂料现状和发展趋势水性涂料最早在建筑领域中得到广泛应用，以后逐步推广用于包括海洋工程在内的钢结构工业防腐。水性防腐涂料相对于传统涂料而言，干燥快、生产效率高、材料性能优异，实现了“可持续发展的零排放”，成为当今涂料行业发展的方向之一。水性涂料以水作为溶剂或稀释剂，无毒、无味、不燃烧，没有起火易爆的危险，对人体健康也没有危害。随着与溶剂排放相关的环保法规将在许多国家实施，人们的环保意识在不断提高；原料供应商已经发展了新的树脂技术；制备的水性涂料的性能和溶剂型涂料越来越相近；新的实况加速试验方法的引进等，这些都使水性涂料的性能不断改进。已经有越来越多的成功应用例子证明，水性涂料可以提供长久的防腐。98 除了在水下和特别苛刻的腐蚀环境，水性工业防腐蚀涂料有着很好的防腐性能。在桥梁、集装箱、石油化工、储罐、管道、风力发电塔柱和工业厂房等，都有很好应用。水性工业防腐也可应用于混凝土上面，如路面、建筑物墙壁、地面，也可用于各类金属表面、塑料、木材等。例如：水性防腐涂料气味小，涂层表面易于清洗等优点，特别适用于医院、食品厂、超市、乳品厂、化妆品厂等需要保持高度清洁卫生的场所。如需二次维修，不影响重涂性，新老涂层仍保持良好的粘附性。目前用于工业防腐领域的也是最为成功的水性涂料是水性丙烯酸涂料、水性无机硅酸锌涂料和水性环氧涂料，它们共同组成了水性工业防腐体系。而在国内水性防腐涂料的发展与其他水性涂料的发展一样，仍处于初级阶段，不管从涂装技术还是涂装效果都还有待提高。当前，在我国建设节约型社会的话题已被大家所熟知，开发更有效、环境友好的高性能防腐涂料已势在必行。二、项目建设对产业发展的作用与影响（一）产业发展规划分析在十二五规划中，国家将进一步把国民经济向低碳、环保、节约型经济转型，因此健康环保将是涂料新的时代主题，十二五期间，中国涂料行业也将向低碳、环保、健康的深度发展，涂料行业的低碳趋势将进一步升级。目前我国环保型涂料主要品种有水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料及辐射固化涂料。国家“十二五”98 规划中对涂料行业的发展提出明确要求，要求发展环境友好型涂料品种，特别是以水性涂料、高固体分涂料为代表的新型涂料。根据国家发改委的相关意见要求，在未来一段时间要求我国水性涂料的比例将从25%上升到40%以上。同时，经过“十一五”期间的发展，涂料的区域分布格局逐步稳定，并有所变化，生产基地由珠三角、长三角、环渤海区向中西部和东北地区转移，我国的中部、西部等地都成为涂料销售的新亮点。项目选址位于云南嵩明杨林工业园区，符合嵩明县城市总体规划要求，符合嵩明县杨林工业区的工业发展规划。项目所在地是政府招商引资的重镇之一，《中共昆明市委、昆明市人民政府关于加快北部县区经济社会发展的若干意见》指出：从2010年6月1日至2015年5月31日期间，对至北部四县投资新办重化工、能源、和农产品深加工的企业，参照东川实行的税收优惠政策，实行实征减半返还政策，市留成部分留给县区，以吸引和鼓励更多的企业至北部县区投资发展。可见，该项目的建设符合国家和区域自身加速工业化进程的产业发展规划。（二）产业政策分析水性防锈防腐漆项目列入国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的“‘第一类鼓励类’中的‘十一、石化化工’中的‘7、水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产’”，符合国家有关法律、法规和政策之规定，为鼓励类项目。“十二五”98 环保规划显示，十二五期间经济发展与环境保护将保持高度融合。涂料产业也将积极跟随社会发展方向，加大对低碳环保产品生产和研发得力度。各大涂料企业都更加注重涂料产品的环保，并积极研发低碳环保产品。中国的水性漆市场已经初现规模，虽然现在覆盖率还不高，但其发展速度非常之快。因此，该项目的建设符合国家及地方产业政策。（三）行业准入分析昆明万里化工有限责任公司是经昆明市工商行政管理局批准成立的有限责任公司。公司涂料制造有30年历史，具有丰富的管理经验和雄厚的技术力量，公司不断加大产品研发力度，增强企业竞争力，产品质量不断提高，品种不断增多，公司产品多次获得“优质产品”称号，在国内外同行业中具有一定的知名度。该项目旨在云南嵩明杨林工业园区新建水性防锈防腐漆项目，促进产业和产品升级，努力扩大市场占有率，壮大企业规模，创建云南优秀品牌，带动地区经济的发展，达到年生产加工水性聚氨酯和丙烯酸树脂型涂料10000吨的能力，实现节能降耗目标，有效解决生产过程中产量低、质量不稳定、污染严重的问题，并提高改善员工工作环境和生活问题，项目经济效益和社会效益可观，生产的产品属于环境友好型涂料，且技术先进，工艺设备条件好，符合涂料行业的生产准入制度，完全具备行业准入条件。三、产业关联度分析涂料产业严格讲是一个“加工服务业”98 ，上接树脂成膜物、颜料、助剂和溶剂等原材料行业，下接涂装行业，尤其是高性能涂料与涂装的联系紧密，二者不可分割。一方面，涂料产业在国民经济发展中发挥了重要作用，时生产、生活不可或缺的基本物质。2010年涂料工业实现工业总产值2324.59亿元，占石化工业总产值的2.62%。尽管涂料工业产值所占份额并不高，但涂料产品极大提高了“被涂产品”的附加值，因而成为国民经济十分重要的组成部分。涂料不仅在航空、汽车、钢铁等工业行业和建筑行业中广泛运用，在电子电器、木器、装饰品等民生领域中也得到广泛的利用。随着人民收入水平和生活质量的提高，电脑、电视等家用电子将进一步得到普及，家具、装饰等家具用品的需求量也将大幅度提升，木器漆、装漆等民用涂料必将更广泛地走进千家万户。可见，涂料业与房地产、汽车、船舶、运输、交通道路、家电等国民经济支柱产业相互依存，共同进步，也因美化人们的生活及环境而得到民众的青睐。另一方面，从化工产品产业链来看，涂料业是位于产业链末端的精细化工领域之一，其市场规模远远大于其它精细化工产品，因此涂料业成为上中游基础化学品的主要领域，涂料业又好又快发展无疑能够刺激其原材料等上游行业的健康发展。98 四、市场分析（一）市场现状1、国际市场现状现在全球涂料的需求量年均增长约3％，估计到2011年将达6000万t。同期全球涂料产值年均增长6％，到2010年已达到1000亿美元。需求增长最快的仍然是亚太和拉美地区，2010年亚太油漆和涂料市场交易额约为480亿美元，以8%至11％的增长速度达到15万公吨的市场规模。这主要借助作为发展中国家的中国和印度的强劲推动力，以及如印度尼西亚和越南等这些东盟国家的经济增长。由于汽车涂料市场高度依赖汽车市场，因此它的发展速度会随着汽车市场的状况而变化。作为最大的工业涂料市场，2009年汽车涂料总市值占全球涂料市值的10.3%，达7.6亿美元。2、国内市场现状随着人们环保意识的不断提高和环保法规的日趋完善，水性涂料将成2世纪世界涂料市场的主角，目前在我国已拥有巨大的市场。据不完全统计，2010年我国涂料总产量966.6万吨，水性涂料产量约为416万吨左右。我国水性涂料已经在涂料发展大趋势带动下得到了不俗的发展。近两年受原油价格大幅上涨影响，油性涂料所需的溶剂类产品价格一路走高，带给企业巨大的成本压力，同时随着对涂料产业环保呼声的响应，越来越多的涂料企业开始转型，走水性化道路。98 我国的重防腐涂料和涂装领域在经济高速发展的推动下，进入了高速成长的黄金时期成为涂料行业中发展最快、与国际化接轨最早、工业涂料市场中份额最大的部分。近两年，重防腐行业受到国际金融危机的影响，特别是集装箱涂料和船舶涂料，产量下跌。面对世界经济状况，2008年11月我国政府迅速出台了投资金额约4万亿的经济刺激计划。2009年初，我国政府又出台了钢铁、造船等十大行业的振兴规划。国家的政策导向，促进了重防腐涂料的发展。2010年中国在集装箱、船舶制造、高速公路、铁路项目、能源、石油化工、重型机水利、火力和风力发电、石油开采发展速度都超过了10%以上，这些项目中防腐性要求非常高，使用量也大大增加。2010年重防腐涂料应用量已超过300万吨以上，已成为世界上重防腐涂料产量和使用量第一的国家。我国国内重防腐涂料生产厂家顶住了压力在市场中寻求发展机遇，与全球经济接轨，融入了国际化竞争市场。（1）汽车防腐2010年前7个月，我国汽车产量为1021.31万辆，销量为1026.02万辆，分别增长43.64%和42.65%。在汽车涂料的使用上，按平均每辆车25kg的使用量计算，以2010年1-7月汽车产销增长曲线估计，2010年全年的汽车新车涂料消耗量将不少于48万砘，加上汽车修补漆仍以保守估算每年10万吨使用量计算，2010年全年汽车涂料使用量将超过58万吨。（2）集装箱防腐98 国际集装箱运输是全球一体化的产物，目前造箱量萎缩是暂时的，随着国际金融危机的复苏，2010年造箱量呈现逐渐上升的趋势。我国已连续十四年成为世界第一制箱大国,拥有集装箱制造厂50余家。2009年中占世界96%集装箱的涂料在中国生产。2010年全国制箱量为100万，集装箱涂料产量10万吨。（3）船舶防腐2009年船舶涂料占重防腐涂料总量的27%，所占份额最大。2010年1～7月我国船舶制造行业增长迅速，全国造船完工量达3520万载重吨，同比增长87.4%；承接新船订单量3332万载重吨，是去年同期的4.2倍。船舶制造产业的快速上扬，为船舶涂料行业提供了新的市场空间，新船订单量的数倍增长，也预示了市场中对于船舶涂料的需求量的增长。（4）石化防腐近十年来，我国的石油工业每年以10%以上的速度向前发展。石化行业应用的重防腐涂料达到20万吨。随着对石油的需求量不断增长，产量增长低于消费增长，石油消费平均增长速度达到了4.99%。海洋石油平台环境恶劣腐蚀严重，配套复杂、膜厚要求高，平台整体涂层使用寿命在15年以上，使用在海洋平台上的重防腐涂料不仅技术先进，涂料的使用量也大。（5）建筑钢结构防腐98 十五年来，我国已形成了巨大的建筑钢结构产业链，其中包括与建筑钢结构相关联的钢结构涂料，2009该产业链的年产值达600亿。建筑钢结构用量的增加，势必促进建筑钢结构涂料产量的增加。国家的政策导向促进了建筑钢结构行业的发展，还使建筑钢结构涂料产量的递增率保持在10%以上。我国建筑钢结构涂料产值总额达到30亿人民币，占重防腐涂料产值的6%，略低于船舶和集装箱涂料占总额的比例8%。（6）其它行业防腐包括铁道、电力、水利、桥梁、码头等工程上应用的重防腐涂料。随着我国跨海、跨江、跨河大桥修建数量的不断增加，桥梁用防腐涂料的需求量逐年增加，品质需求也逐步提高。另外就是风电涂料，风电用涂料的部位主要是塔筒和叶片，由于基材不同，使用的涂料区别很大。近年我国在风力发电方面投入了巨大的心血，对我国风电涂料企业来说，充满了发展契机。（二）市场前景分析1、国际市场前景分析据预测2013年全球建筑涂料市场总需求将达2280万吨，市场总值将达510亿美元。报告称，2010年～2013年，全球建筑涂料市场需求增速最快的是新兴市场，年均增速将达5.4%，印度和中国两大新兴市场将领跑全球建筑涂料销量;日本建筑涂料市场将以年均1.7%的速度增长，慢于全球和亚洲的平均增速;北美地区的年均增速将达3.8%，超过全球的平均增速;而受经济疲软及人口增长速度缓慢的影响，2013年西欧地区占全球建筑涂料市场总需比例将下降至19%。98 最新的美国涂料市场研究报告显示，到2012年，美国市场对涂料和油漆产品的需求量将以每年3.1%的速度增长。同时该项市场报告还指出，传统的溶剂型涂料产品将继续受到水性涂料的不断冲击，市场规模和市场份额将继续走低。美国的房地产业作为美国建筑涂料市场最大的消费和需求产业，预计将在2012年之前出现一次居民住宅领域的市场反弹，相信建筑涂料也会受此影响，出现一个比较明显的拉升。调查还显示，内饰涂料的需求将高于室外涂料的需求，另外在汽车涂料领域，该行业将继续扮演涂料需求大户的角色，随着美国和全球汽车业的再次复兴，汽车涂料的需求量也将有所增加。金属加工和表面处理是另外一个快速发展的产业，这得益于美国金属建筑材料和建筑市场的回暖，这也将拉动该类涂料的生产数量。占涂料总需求量的防腐蚀和特种涂料领域，将随着美国对桥梁安全和维护保养的不断投入，预计未来桥梁和公路涂料将出现大规模的需求增加情形。2、国内市场前景分析随着我国涂料产业发展的日益强大，水性涂料市场势必会受涂料整体上扬趋势带动而分得一杯羹。未来五年，水性涂料在我国市场的占有率或能达到60%左右。（1）汽车涂料98 十二五建设期间，随着富民政策的推行，国民收入水平的大幅提高，家庭购车及商务用车数量将进一步上升。加上国家为进一步推动农村建设，而进一步深入实施汽车下乡等政策，中国汽车产销量和保有量将可预见的快速增长，作为汽车制造不可或缺的涂料来说，也将为此搭上汽车飞速发展。预计到2012年，中国汽车产量将达到1200万辆，共需汽车涂料48万吨左右，其中新车用漆约为25万吨，修补漆约9.5万吨，零部件漆和PVC抗石击涂料约13.5万吨。（2）高速铁路及城市轨道交通的防护涂料在金融危机背景下，中国政府在2008年底大手笔祭出4万亿刺激经济政策。在刺激政策中，有89%投入公路和铁路等基础设施。其中，中国高速铁路建设更是进入高峰期。按照国家高速铁路建设规划，到2020年中国将有1.8万公里的高速铁路投入运营，而其中的1.2万公里将在2012年建成。高速铁路因为其高速的特性要求线路尽可能地平稳笔直，因此需要大量的架桥和挖隧道。以全长1318公里的京沪铁路为例，其中桥隧长度比例高达87.7%。高速铁路对桥梁隧道的防腐、防水性能等要求极高，需要使用到大量的高品质高性能的防护涂料。据报道，仅最近公布的国内两家涂料企业所中标的京沪铁路防水涂料的工程额总计就达3亿多元。另外，中国众多城市如北京、上海、广州、深圳等都在如火如荼地建设其轨道交通工程，而很多还没有地铁的城市也在紧锣密鼓地规划筹备。这些城市的轨道交通建设大多为地铁工程，需要大量开挖隧道。可以想见，未来中国的城市轨道交通将成为防护涂料的另一前沿阵地。伴随着高速铁路以及地铁等轨道交通建设，高速列车的需求也会增长。亮丽的高速列车的生产也将拉动其装饰涂料的需求。98 （3）海洋防腐涂料据预测，我国海洋防腐涂料需求将保持年30%的增长速度。随着我国海洋经济的迅猛发展，海洋腐蚀与防护已成为我国经济发展中急需解决的重要课题，海洋防腐、防污涂料的发展前景也越来越被人们看好。现如今，海洋开发规模不断扩大，而作为海洋开发基础设施的跨海大桥将不断新建，这些海洋构造物都需要有较长的防腐年限，这将为海洋防腐涂料带来巨大市场。像已经建成的宁波杭州湾大桥、东海大桥、舟山跨海大桥以及在建的港珠澳大桥及拟建的大连跨海大桥、长岛蓬莱跨海大桥、琼州海峡跨海通道等，可见我国防腐涂料市场前景非常可观。另外，随着海底油田的大量开发，输送油气的管道也会相继出现。近年来我国港口基础设施建设明显加快，国家还在积极规划和建设海上风电，这些都为防腐涂料市场带来新的发展契机。（4）高速公路的防护涂料和标识涂料98 跟高速铁路一样，高速公路以及大型桥梁也是政府刺激经济政策的重点投资领域。高速公路也跟高速铁路一样，高架道路和隧道的比例比较大，需要大量防护涂料的保护。国家高速公路网的规划比高速铁路规划起步更早，规划中的高速公路总长8.5万公里。高速公路还需要用到路面划线涂料以及道路标识涂料。高速公路的标识牌密度非常大，包括进出口预告、道路指示、速度限制、高度限制等等标识牌。这些标识牌包括其支撑柱子的防护漆都属于工业涂料的范畴。高速公路建得越多，也就意味着标识牌设置得越多，由此就带动了相关涂料的需求增长。（5）建筑涂料随着国家宏观政策调控的持续和深入，我国房地产势必回归理性、持续的发展期。而随着房地产行业的持续健康发展，建筑墙面用漆使用量也会随之持续增长。尤其是农民收入水平的提高，农村建设的进一步推进，农民自建房数量也将在十二五期间达到一个高峰。建筑涂料进入更坚挺的牛市期。可见，该项目具有非常广阔的市场前景。（三）产品目标市场分析1、目标市场确定水性丙烯酸防锈防腐涂料和水性环氧丙烯酸防锈防腐涂料以其对各种施工环境和对象的适应性较强，可以在低温下固化，也可以在潮湿环境和潮湿的底材上施工，广泛应用于基础建设，油气和电力行业，以及工业罐、船舶和化工行业。本项目产品目标市场定位于国内各省市及缅甸、越南等东南亚周边国家。2、市场占有份额分析昆明万里化工有限责任公司紧跟国际涂料技术最新发展动态，生产环保型产品水性丙烯酸防锈防腐涂料和水性环氧丙烯酸防锈防腐涂料。本项目投产后，依靠企业在涂料行业的知名度和影响力，扩大与国内外客户的合作，不断提高企业产品的市场占有率，同时加强产品功能、用途的宣传，拓展产品销售渠道，市场占有率将提高15%。98 （四）产品价格现状与预测1、产品国内市场价格现状与预测由于国内生产企业受技术水平的影响，生产规模小、成本高，导致销售价格居高不下，对水性丙烯酸防锈防腐涂料和水性环氧丙烯酸防锈防腐涂料应用推广带来了不利影响，延缓了产品的应用。目前国内生产企业水性防锈防腐涂料（漆）的价格约为10000-45000元/吨左右。本项目建成后，通过技术进步，产品质量大大提高，生产成本大幅度下降。据预测，未来国内水性防腐涂料的价格也将受其他同类涂料的价格竞争的影响，其销售价格将会有所降低，但应不低于9000元/吨。考虑到本项目过高的定价可能导致产品滞销，过低可能使企业亏损。因此该项目生产的水性丙烯酸防锈防腐涂料、水性环氧丙烯酸防锈防腐涂料分别初步定价为16000元/吨、22000元/吨。2、产品国际市场价格现状与预测近几年，随着市场对水性防锈防腐涂料需求量的不断扩大，国际相关生产企业不断扩产，使得水性防锈防腐涂料的国际市场价格呈现下降态势，但能保持相对稳定，目前我国水性防锈防腐涂料出口价格约为1800-7000美元/吨左右。该项目生产的水性丙烯酸防锈防腐涂料、水性环氧丙烯酸防锈防腐涂料出口价格分别初步定价为2500美元/吨、3400美元/吨。（五）市场竞争能力分析1、主要竞争对手情况98 国际方面，上世纪九十年代，英国国际涂料公司（IP）进入上海后，世界主要重防腐涂料公司，如：Jotun、Hemple、sigma、Kansai、Nippon、KCC、ICI、Ameron、AkzoNobel纷纷跟进，或合资或独资在中国建厂。市场范围也由船舶、集装箱逐步扩大到其它重防腐涂料领域。跨国公司以强大的品牌优势占领市场，扩充业务。表12008年各重防腐涂料市场份额涂料类型厂家名占全国总量的份额船舶涂料国际、中涂、海虹、佐顿、PPG80.0%集装箱涂料中涂化工、海虹、关西、金刚化工95.0%其他重防腐涂料佐顿、阿克苏诺贝尔、海虹、关西、PPG24.8%2008年中，我国国内其它重防腐涂料生产厂家也顶住了压力在市场中寻求发展机遇，其中江苏兰陵、上海开林、武汉双虎、天津灯塔、珠江化工、西北永新、重庆三峡等诸多国内企业在2008年也具有一定的发展势头。特别是我国最大的民营涂料公司江苏兰陵化工集团公司2008年重防腐涂料的销售额达到了3.5亿（除集装箱和船舶涂料），重防腐涂料产量占全国产量的4.7%，位于Jotun、AkzoNobel、Hemple之后，居全国第四位。兰陵的重防腐涂料在北京国家大剧院工程、上海东方艺术中心、天津100万吨乙烯工程、上海高桥石化50万平方米维修工程上，显示了高、精、尖的质量水平。2、产品市场竞争力优势、劣势分析98 本项目建设具有以下方面的优势：（1）技术方面：昆明万里化工有限责任公司是是首批获得化工部生产许可证的厂家之一，是云南省化工系统重点企业之一，是省内油漆涂料行业首家通过ISO9001-2000国际质量管理体系认证的企业，同时也是拥有20余年涂料制造经验，在水性涂料生产方面具备较强的技术实力。本项目采用国内成熟的，具有昆明万里化工自身特点和符合市场需求的多种涂料助剂生产工艺，技术成熟稳定、工艺先进、原料转化率高、污染物少，产品质量稳定，可以完全满足用户的要求。（2）生产管理方面：公司是云南省授予的“重合同、守信誉”先进企业，曾多次被市、区、镇三级人民政府授予“先进生产单位”、“文明单位”、“明星企业”等荣誉称号，生产的“航船”牌油漆遍布西南各省市及缅甸、越南等东南亚周边国家，产品质量高，拥有较高的品牌知名度。本次在云南嵩明杨林工业园区建设1000吨/年的水性防锈防腐涂料生产线，是在进行充分的市场调研基础上提出的。（3）交通运输及原料供应方面：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区位于昆明市近郊，处于昆明规划的东北发展轴带——98 昆曲工业走廊上，南距昆明市区34公里、距新昆明国际机场北出口16公里，距呈贡新城40公里，以东南绕城线为界和空港经济区相连，北面和嵩明县城相连，东面跨过320国道和贵昆铁路线，与湿地生态园相连，西面和休闲旅游区相连。开发区内有贵昆铁路、昆曲高速公路、机场高速路、320国道、东南绕城线和机场相连。公路、铁路和航空运输都很方便。本项目原料为丙烯酸合成树脂乳液、水性环氧树脂丙烯酸树脂、颜填料、分散剂、去离子水等，由公司就近从国内购买，供应方便、原料成本低。本项目建成后，昆明万里化工有限责任公司涂料生产能力达到15000吨/年，凭借公司原有的生产营销经验和技术及产品质量方面的特点，产品在国内将处于一定的优势。目前国内外水性防腐涂料的需求缺口较大，本项目生产的产品质量标准已经达到国际标准，能够满足国际市场上的需求。因此，凭借市场条件和公司自身优势，该项目水性防腐涂料产品也能在国际上占有一定市场份额。3、营销策略目前国内外市场供不应求，而且水性防腐涂料在未来几年将迎来更为广阔的市场，因此要制定产品的销售规划，加强宣传和推广力度，尽快抢占市场。具体有以下策略：①实行名牌战略：保证产品质量的前提下，加大宣传力度。借着公司其它原有涂料产品的市场基础，进一步提高企业信誉和市场形象。②采取多种营销模式：直销厂家、找代理商批发销售和建立销售机构和网络相结合。另外充分利用网络，宣传自己的产品。③建设专门营销队伍：公司成立专业的营销队伍，并定期对营销人员进行培训，不断提高营销人员的业务素质。该项目投产后，公司抓住现有客户群的同时，凭借上述营销手段，使公司产品迅速占领国内市场并打入国际市场，形成自己的战略客户群。98 （六）市场风险分析水性丙烯酸防锈防腐涂料、水性环氧丙烯酸防锈防腐涂料作为一种优良的功能性防锈防腐剂，正在被大多数客户认可接受，由于其优势显著及应用领域的不断拓宽，所以在未来一段时间内市场将不断扩展，具有很好的发展前景，将成为涂料市场的又一主流产品。随着产品功能的逐渐显现及市场的发展，产品经济效益会持续见好，因此现有市场企业也会克服种种困难纷纷扩产，新的生产企业也将加入竞争。对此，公司要投入精力进一步开发水性涂料的生产技术，做好生产管理，降低其生产成本，提高产品质量，力求牢牢控制市场。昆明万里化工有限责任公司作为云南知名涂料企业，其涂料、油漆产品已经打入国内外市场，并被广泛认可，具有良好的信誉度。公司在此基础上建设水性防锈防腐涂料项目，具有很大的优势。由此可见，保龄宝公司应努力扩大业务范围，加强物流方面的建设，在企业原有销路基础上，努力扩大国内外市场，同时做好产品质量保证体系的建设。以国内外未来的市场容量来看，大力发展水性防腐防锈涂料前景非常广阔，市场风险较小。98 五、项目建设对本企业重要性及必要性分析（一）促进企业技术进步的需要目前，全国涂料行业正处在如火如荼的产业升级、结构调整和战略转型中。近两年来，我国涂料行业产业的区域结构、企业的分布结构、产品的品种结构、经济的运行质量、行业的整体水平正朝着一个良性的态势发展。公司拥有20多年的涂料生产经验，多年来不断进行技术改造，研发储备了新型环保涂料的生产技术和生产工艺，但目前新型环保涂料的生产规模仍然较小。该项目建设的环保节能涂料生产线，对产品质量及环境保护都提出了很高的要求，必将促使企业采用先进技术，实施先进管理，从而提升企业总体技术水平。（二）满足公司产品结构调整的需要随着环保呼声越来越高，“绿色”环保成为主流，全球范围内的环境压力正在改变着涂料工业，使得发达国家对涂料工业进行了调整，也迫使全球涂料市场朝着更适应环境保护要求的方向发展。目前环保型涂料主要品种有水性涂料、高固体涂料、粉末涂料及辐射固化涂料，其中水性涂料是最受重视的低VOC涂料。公司现已发展成为云南企业中生产规模较大大、品种较为齐全的综合性涂料生产基地。为了保持和提高公司产品的市场竞争力，公司必须及时进行产品结构调整，积极推进环保节能涂料产品的发展。（三）满足市场刚性需求的需要98 从地域市场分析，自2000年国家实施西部大开发战略以来，西部地区经济发展较快，每年保持近两位数的增长，社会固定投资增速较快，各类型工业涂料需求明显提高，但本地涂料企业的产能明显不足，西部地区涂料市场缺口较大。据统计2010年重庆市场的涂料消费量约16万吨，四川地区的涂料消费量约17万吨，云南地区的涂料消费市场约6.5万吨，贵州地区的涂料消费市场约5.5万吨；而同期各地产量分别为重庆地区12万吨，四川地区产量约11万吨，云南地区产量约3.5万吨，贵州地区产量为2.5万吨，涂料缺口达16万吨，预计到2015年，缺口还将增至44万吨。该项目的建设，将有效地缓解西南地区环保型涂料市场供应的紧张局面，提高企业经济效益，实现公司的可持续发展。98 第三章厂址选择和用地方案一、建设地点该项目选址在嵩明县杨林工业园区内。杨林工业园区位于昆曲高速公路军马场出口东侧，是昆曲工业走廊的第一站，与昆明新机场毗邻，与嵩明县城相连，地跨杨林镇、杨桥乡及军马场，距杨林火车站2公里，距嵩明县城8公里，距昆明主城34公里。东三环通车后，昆明到嵩明仅需30分钟，是真正的“30分钟经济圈”。同时区内给排水、电力、通讯配套设施齐全完善，可见场址自然条件、地理位置、交通运输和当地协作条件良好，对本项目建设是有利的。二、土地利用状况本扩建项目规划总占地面积公司40.15亩，全部为新征用土地。项目项目用地已由杨林工业园区完成土地平整，。项目用地性质为工业用地，符合《杨林工业园区总体规划》用地性质。公司通过招拍挂取得该宗地土地使用权，项目建设不涉及移民搬迁、安置问题。三、项目选址影响98 通过对拟建场区的地质报告，可以看出该项目的建设不会对场区内和周边的地质条件和建筑物造成不利影响，同时项目拟征用的土地地上及地下没有国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹和自然保护区，附近也没有矿藏、文物及军事设施，另外项目将采取有效措施有利于防洪和排涝。可见，本项目的选址是合理和科学的。四、项目土地利用合理性分析项目占地规模40.15亩，拟建项目建设前土地使用功能以农业为主，项目建成后，农田用地消失，代之以工业用地，土地使用功能将以工业用地为主，土地使用功能发生了显著变化。项目工程建设将原来高低不平、杂乱无章的土地平整后变为一片开办工业企业的有用之地，创造出高于种植农作物及经济作物的产值，提高了土地利用价值。本项目将严格按照土地和规划部门确定的各项工程技术指标进行开发建设。同时，本项目用地符合昆明市土地总体利用规划和年度计划。因此，本项目土地利用合理，符合保护耕地的要求，符合因地制宜、集约用地、少占耕地的原则，符合有关土地管理的政策法规的要求。98 第四章建设规模和产品方案、建设周期一、项目主要建设内容本项目总建筑面积17845m2，其中生产车间8276m2，综合楼1642m2，宿舍楼1578m2，办公楼2188m2，仓库4161.42m2。厂区占地面积26766.67平方米（合40.15亩），建筑面积17845.42平方米，厂区建(构)筑物的建筑面积、层数和结构形式见下表：生产性用房和办公辅助用房土建工程明细表序号名称建筑面积(m2)造价(万元)结构形式1生产车间8276993.12钢结构2综合楼1642229.88钢筋混凝土3办公楼2188306.32钢筋混凝土4宿舍楼1578220.92钢筋混凝土5仓库4161.42329.76钢结构合计17845.422080二、建设规模根据市场需求预测，结合企业自身条件，确定本项目生产纲领为年产水性丙烯酸防锈防腐涂料和水性环氧丙烯酸防锈防腐涂料等水性涂料系列产品10000吨，正常年度实现营业收入17600万元（含税价）。三、产品方案（一）产品方案公司以自主开发技术为依托，发挥销售渠道通畅和资本优势，生产水性丙烯酸防锈防腐涂料和水性环氧丙烯酸防锈防腐涂料，为用户提供一流的产品和服务。具体见下表：98 序号产品种类产量（吨）单价（元/吨）销售收入（万元）1水性丙烯酸防锈防腐涂料60001600096002水性环氧丙烯酸防锈防腐涂料4000200008000合计1000017600（二）质量标准、作用机理与功能1、水性丙烯酸防锈防腐涂料（1）质量标准详见下表：（2）作用机理水性丙烯酸防锈防腐涂料在被涂机体表面上固化后形成涂层，通过以下作用来防止机体腐蚀。98 ①涂膜的屏蔽隔离作用该产品采用不溶于水、不易被腐蚀介质分解破坏的化学性质稳定的惰性颜料和填料，涂层本身比较稳定；这些颜填料的微粒有良好的填充作用，表面弊病少，使涂层的结构十分致密，不仅强度增加，而且能够阻挡腐蚀介质和底材的接触，延长腐蚀介质向底材的渗透途径，达到缓蚀的作用。②涂膜的缓蚀、钝化作用涂层中含有缓蚀、钝化作用的化学型防锈颜料，与金属表面发生作用，例如钝化作用、磷化作用，产生新的表面膜层，例如钝化膜、磷化膜。这些薄膜的电极电位较原金属为正，使金属表面部分或全部避免了成为阳极的可能性；同时，由于薄膜上存在许多微空，便于成膜物质的附着，可以阻止锈蚀在膜破坏的地方向外扩展。当有微量水存在时，颜料就会从涂层中离解出具有缓蚀功能的离子，通过各种机理使腐蚀电池的1个电极或2个电极极化，抑制腐蚀进行。（3）功能水性丙烯酸涂料能制成有光和半光型的底漆、面漆，能在大多数的底材上面施工，包括钢材、镀锌件、铝材、混凝土、砖石和木材。水性丙烯酸面漆有很好的耐候性能，耐紫外线，耐水，不泛黄。在45min后即可达到硬干，2h后即能重涂(23℃)，能在低至5℃98 时使用。值得注意的是，水性丙烯酸面漆的耐候性要优于溶剂型面漆。水性丙烯酸面漆可以与水性的环氧或丙烯酸底漆、中间漆相配套，也可以用于溶剂型涂料上面，形成复合型涂料系统。（4）水性丙烯酸防腐涂料与其他防腐涂料性能对比在同等条件下，将水性丙烯酸防腐涂料、醇酸铁红底漆和环氧富锌底漆制板，并参照溶剂型防腐涂料的防腐性能指标对样板进行性能检测，详见下表：2、水性环氧丙烯酸防锈防腐涂料（1）质量标准本项目采用水溶性环氧丙烯酸树脂作为水性防腐涂料配方中的基料,配合少量的高效无毒防腐颜料钛铁粉,制得性能良好的防腐涂料产品。质量标准见下表：（2）作用机理与功能98 环氧丙烯酸树脂结合了环氧树脂的高封闭性、强附着性与丙烯酸树脂强耐候性的优点,并在树脂中加入了具有自交联功能的单体,在涂膜中能很好地交联,使环氧丙烯酸涂料具有突出的机械稳定性、冻融稳定性、成膜致密、疏水性和附着力、涂膜机械性能好、防腐性能和耐盐雾性能突出,综合性能优。（3）不同树脂基料对防腐涂料性能的影响四、项目实施进度（一）建设工期规划为尽快加紧项目施工建设工作，在实施过程中，抓紧时间，力争早日投产见效。为了使企业进一步发展，必需加快工程建设步伐，力争在尽可能短的时间内建成投产。（二）项目建设安排1、建立筹建小组本项目成立项目筹建小组，主要任务是负责项目前期准备、工程勘察设计和工程施工的委托手续及签订相应的合同和协议；建设资金到位安排。2、施工前设备98 （1）项目设计。在设计工作开展过程中，委托进行必要的现场勘测工作。提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸。勘测精度与设计阶段相适应。（2）施工准备。项目初步设计的总预算一旦获批后，即着手进行施工准备，施工准备包括的主要内容有：选定施工单位签订合同。（3）确定工程施工单位通过招投标确定工程施工单位，完成临时施工用水、用电及道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。3、施工和生产准备（1）工程施工土建施工阶段时项目实施时期的主要阶段。施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，工艺设备、装置及相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要做出适当的安排，保证合理交叉进行。（2）生产准备①成立管理机构，工厂日常生产管理在项目具体实施过程中逐步形成、健全和完善。②员工招聘和培训。对员工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。③98 组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。④组织生产物料及能源供应。落实主要原料、辅料、水、电和其他建设条件，签订有关服务协议。组织设备采购、订货。⑤投产前销售业务开展，在工厂投产运营后应制订具体的市场销售计划，并进行销售市场的各项准备工作。5、竣工验收本建设项目按批准的设计文件规定的时间内完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。这时，生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续，交付使用。（三）实施进度计划本项目实施总时间为12个月，时间跨度自2010年1月至2012年5月进行试生产生产止。项目前期准备期3个月，工程建设周期5个月，设备安装调试及试生产期3个月，计划于2011年8月正式投产。建设项目实施进度表如下表所示。项目实施进度表序号时间项目阶段201120125678910111212341可研、项目预审等前期工作2工程设计3设备考察订货4土建施工5设备安装调试6员工培训7生产准备8试生产98 第五章技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案产品生产所采用的工艺技术、生产方法、主要设备、测量自控装备等技术方案均已成熟并达到国际领先水平，所选用的工艺设备能独立完成分散、研磨、过滤、真空自动吸料以及半自动灌装等全过程，制浆和调漆在同一个罐内完成。（一）生产水性丙烯酸防锈防腐涂料技术方案1、工艺流程将树脂、颜料、助剂等原料依次加入搅拌罐混合均匀后，在砂磨机中高速研磨至细度≤50μm，再加入消泡剂、成膜助剂、水、缓蚀剂等，搅拌均匀，过滤包装。工艺流程见下图：98 粉尘物料称量水工艺废气分散剂拉缸分散机分散（泵送）砂磨机砂磨设备冲洗水乳液细度检测增稠剂工艺废气消泡剂拉缸防闪锈剂成膜助剂分散机调漆过滤机过滤滤布冲洗水计量包装2、涂料配方选择（1）基料体系的选择98 作为水性防腐涂料主要成膜物的树脂乳液的功能在于粘结颜料和填料，同时把底材和面漆结合成牢固的整体，阻挡防腐介质的侵蚀。该项目填加足够的防闪锈性，从而使项目产品直接涂布于金属表面。（2）颜料体系的选择本项目中采用磷酸锌、氧化锌、氧化铁红防锈颜料。磷酸锌在涂层内部缓慢离解为磷酸根离子和络合磷酸离子，与金属表面反应，形成复杂的对金属有强烈吸附作用的Me-Zn-P2O5覆膜，同时使金属钝化。另外，锌离子也形成各种碱式盐成为阴极抑制剂，对金属的腐蚀起着阻滞作用。磷酸盐与在金属表面的阴极区产生的二价铁离子反应，形成难溶性沉淀，覆盖于金属的阴极区，减缓了金属的腐蚀。氧化锌对酸性物质有高度的反应性并提高了漆的pH值，能减缓腐蚀条件；所形成的皂类，有助于防止贮存中颜料发生硬结。氧化锌和磷酸锌配合作用，可提高磷酸锌的防腐蚀性能。氧化铁红是物理防锈颜料，其结构致密，防腐性能优良，在涂料中可以提高涂膜的致密度，降低可渗性。云母粉是一种片状粉末，在漆膜中水平排列并且交叉重叠，可以有效地阻缓水分及其他腐蚀介质到达基材发生腐蚀，因此可提高漆膜的耐水性和防腐蚀性。（3）颜料体积浓度(PVC)的确定本项目以化学防锈颜料磷酸锌和氧化锌、铁红、滑石粉作为颜料体系，颜料体积浓度(PVC)取值范围为10%-25%。（二）生产水性环氧丙烯酸防锈防腐涂料技术方案二、设备方案98 （一）选购原则1、根据生产工艺要求，结合公司实际情况，选购所需生产加工设备。设备选型时，适当留有余量，以便于企业在生产后的发展以及激烈的市场竞争中提高应变能力。2、以比质、比价、比先进为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率，节约能源，降低成本。3、以甄选优质供应商为原则。应选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠、专业并能及时提供备品备件的设备生产厂家。（二）配置计划本项目的设备配置共计投资1400万元，生产工艺设备和辅助设备投资构成见下表：设备投资构成表序号设备名称数量单价（万元）小计（万元）1SDL-B一体化涂料成套生产设备10套12012002实验室级设备及相关检测设备20台1203其它辅助设备680合计301400SDL-B型一体化涂料成套设备清单序号系统名称设备名称规格数量1电控系统电气控制系统组合件（含电缆线、空开、继电器等）12吸料系统真空泵5.5KW（抽气量3m3/分）198 真空缓冲罐不锈钢3041液体吸入槽不锈钢304内外壁抛光　1粉体吸入槽不锈钢304内外壁抛光　1添加剂槽不锈钢3041液体计量器美国GPI13制浆系统不锈钢分散罐800L/批（上下封头，带密封，不锈钢304材质，内外表面镜面抛光）1高速分散机18.5KW（变频调速、带密封装置）1卧式砂磨机30L22KW（重庆）14调漆系统不锈钢调漆罐1000L/批（上下封头，带密封，桨式搅拌，内外表面镜面抛光，不锈钢304材质）1低速搅拌机5.5KW（行星摆线减速机）1桨式搅拌装置与5.5KW减速机配合包括浆式搅拌叶、搅拌轴及联轴器等15出料过滤系统空压机4KW1反冲式袋式过滤器组合件16灌装系统半自动灌装机组合件17管路系统管路附件包括所有球阀、快接接头、不锈钢管及电缆线18操作平台操作平台长6米×宽2.3米×高1.4米（表面3mm铝合金花纹板不锈钢栏杆）1三、工程方案（一）总图布置1、设计原则厂区设计按照城市规划和开发区规划的要求布置总图，各项指标符合满足项目生产工艺、运输条件、防火安全等规范标准。厂区功能分区明确，便于各生产工区相互协调，既能形成大的流水作业环境，又具有相对独立的加工区域。98 建筑设计应符合有关设计规范，平面布置紧凑合理，各种管线路径短捷平顺，便于生产和管理。工程设计力求经济、适用、美观，合理布置厂区绿化，形成庭园式厂区。2、总平面图主要数据本项目厂区用地面积约40.15亩（26766.67m2）。厂区总建筑面积为17845.42m2，占地面积14239.66m2，厂区绿化面积5085.67m2，，道路场地面积7441.34m2。本项目容积率0.667，建筑密度53.20%，绿化率为19%。建设总平面图布置技术数据序号工程名称单位数据备注1项目用地m226766.67约150亩2建筑总面积m217845.423建筑占地面积m214239.664道路场地面积m27441.345绿化面积m25085.676绿化率%197容积率0.6678建筑密度%53.20（二）土建规划1、设计原则贯彻适用、经济的原则，并在可能条件下注意美观，各区建筑风格力求统一协调。建筑物、构筑物的布置应满足生产操作、安装检修要求，并符合结构变形和结构抗震的原则。根据生产装置介质和操作的特点，应对建（构）筑物采取必要的防护措施。建筑设计所采用的标准应满足生产及生活要求并应尽量与当地建筑标准相适应。98 根据需要与可能，合理采用新技术和新材料。建（构）筑物设计均应当符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准。各界区管理、控制及辅助设施，在功能允许的情况下，宜采用联合布置原则，以加强各部分联系，节约用地，并有利于形成较完整的建筑体系和较丰富的空间环境。2、设计依据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）《建筑结构荷载规范》(GB20009-2001)《地基基础设计规范》（DGJ08-11-1999）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑防排烟技术规程》（DGJ08-88-2006）《建筑结构制图标准》（GB/T50105-2001）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB20068-2001）《建筑地基基础设计规范》（GB20007-2002）《混凝土结构设计规范》（GB20010-2002）3、建筑设计98 本项目建设工程严格遵照国家现行的建筑设计规范、标准，尽量采用新技术、新材料和先进可靠的建筑构造。在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑的地方性，根据总体布局，功能分区明确等特点，设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征，通过运用建筑设计的手法，在满足使用功能的前提下，尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光。4、建（构）物规划方案本项目总建筑面积为17845.42m2。其中生产车间8276m2，综合楼1642m2，宿舍楼1578m2，办公楼2188m2，仓库4161.42m2。建筑物详细规划见下表：序号名称建筑面积(m2)占地面积(m2)层数1生产车间8276827612综合楼1642547.3333办公楼2188729.3334宿舍楼157852635仓库4161.424161.4216合计17845.4214239.66（三）公用设施工程1、给排水（1）设计依据和范围●设计范围①室内给水、排水及消防设计②厂区给水排水及消防设计设计依据①《室外给水设计规范》（GB50013—2006）②《室外排水设计规范》（GB50014—2006）③《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）④《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）98 ⑤《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）（2）给水系统①水源水源取自杨林工业园区自来水厂给水管，由厂区附近的给水管上引至厂区内，并在厂区内形成环状管网，再从环网上接出给水枝管至各建筑单体用水点。②给水方式由于厂区水源均取自杨林工业园区自来水厂给水管，应尽量运用原有水压，故采用室外市政水压直接供水的供水方式。③管道布置本厂区采用两根总进水管，并在厂区内组成环状管网，并由环网上引给水枝管至各建筑单体用水点或在环网上预留给水栓头以备后期使用。生活生产用水与消防给水采用分管管道供水。（3）排水系统本项目不产生生产废水，排水系统划分为生活污水排放系统、雨水排放系统，共两个排放系统。收集厂区的生活污水,经处理达标后排入工业园区污水管网，再进入园区污水处理站。雨水经地面雨水的收集系统汇集后以重力流的方式排至园区雨水管网。（4）消防方案①消防用水量98 本厂区厂房均为戊类厂房，耐火等级为二级。室外消防用水量为20L/s。②供水方式室外消防给水采用低压给水系统，管道压力保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱（从地面算起）。③管路布置室外消火栓的布置满足150m保护半径及120m的间距要求外并结合单体的室外消防用水量要求，尽量将室外消火栓布置在靠近要求消防用水量最大建筑的一侧。④灭火器布置对各建筑单体需布置一定数量的干粉灭火器。⑤管材及管件管材选用热镀锌钢管丝接。室外消火栓采用SS100—1.6型地上式消火栓，详见01S201SS100/65，室内消火栓采用甲型单栓室内消火栓，详见SG24A(65)-P。（5）管材选用给水：室内采用钢塑复合管。室外DN＜100采用钢塑复合管。室外DN≥100采用球墨铸铁管，橡胶圈柔性接口。排水：室内采用U—PVC塑料排水管粘接。室外采用UPVC加筋塑料排水管，T型橡胶圈接口。2、供电工程98 （1）设计依据①《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）②《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053—94）③《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）④《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）⑤《建筑照明设计标准》GB50034-2004）⑥《供配电系统设计规范》（GB50052—95）（2）设计范围①照明供电设计②照明设计③建筑物的防雷、接地设计（3）供电设计①负荷：该建筑物为工业建筑，用电负荷为三级负荷。②供电电源及电压：电源自附近的高压电网埋地引至室内的变电站，由变压器降至380V/220V后，再通过YJLV22型埋地电缆引至各用电负荷点，低压配电系统采用单母线分段供电。③负荷计算功率因数补偿方式：采用电压自动补偿，补偿后功率因数应在0.9以上。（4）照明设计①配电系统：380V/220V低压电经ZR—YJV22型电缆自配电室引至各工业配电箱及照明配电箱。98 ②导线选择与敷设方式：建筑物内所有配电线采用阻燃电力电缆沿墙体或楼地面暗敷设，配电线路采用塑料绝缘铜芯塑料线ZR—BV500穿电线管敷设。③设备安装：开关及配电箱底高1.5米，插座底高0.3米，工业配电箱采用明装，其余采用暗装。④接地系统：为防止触电危险，各配电箱均应进行保护接地。⑤照明电压选用220V，门厅及走廊选用50LX，厂房照明选为200LX。⑥照明灯具：照明灯具选用双管荧光灯或工厂灯，在门厅处或其它大空间选用灯具待装修时定。厂区道路部分采用庭园灯，所有灯具应选用高效节能型灯具，以节约能源。⑦应急及疏散照明：在厂房的出口部位设置安全出口指示灯，灯具的应急电源采用蓄电池，应急时间为30分钟。3、防雷、接地系统①接地系统采用TN—C—S系统。②厂区建筑物属于三类防雷建筑物。沿建筑物墙设镀锌圆钢避雷带，并组成不大于20×20m或24×16m的避雷网，利用建筑物框架构造柱及基础主筋作为引下线及接地装置组成联合接地系统；钢结构厂房利用金属屋面作接闪器，钢柱及基础主筋作为引下线及接地装置组成联合接地系统；联合接地电阻应不大于1欧姆。（4）通讯设施①电话和网络系统98 电话进线由当地电话局引入。通过埋地的电话电缆引至车间内。室内电话线采用两芯双绞线，暗敷至墙体内。由电话总配架上引出的大对数电话电缆分别送至各建筑单体的电话分线箱内，然后再送至各电话终端。宽带网的进线由当地电信部门引入，可共用电话总配架，用五类25对电缆或六芯多模光纤引至各建筑单体的分配架，然后由超五类UTP双绞线送至各终端，信息终端采用超五类RJ45模块。②火灾报警系统火灾报警主机采用门卫室内火灾报警控制器和联动控制设备，门卫室内24小时有人值班。③周边防盗系统和监控系统整个厂区周围设置双束红外对射探头和高清晰度的黑白摄像机。监控机房置于厂区门卫室或厂总值班室。报警系统设防后，一旦发生非法闯入，主机即刻报警。值班人员还可通过监控系统的操作键盘在各监视器上观察各摄像机监视区域的情况，并可通过对系统配置的录像机的画面回放来发现问题及时处理。真正做到人防、技防的有效结合。（5）其他公辅工程本项目建成后设置专业维修部门，配备专业维修人员，负责电气设备和仪表的正常保养及小修任务，并负责向厂部提出大、中修计划及事故修理等内容。98 四、组织机构和人员编制（一）组织机构昆明万里化工有限责任公司按现代企业制度要求进行组织和运行。公司组织经营机构的设置按照精简、统一、高效的原则且业务开展、专业技术、经营规模及经营管理的水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。公司管理职能部门设有销售部、技术设备部、质检部、财务部、生产车间、供应部等部门，负责日常管理、制造、检测和销售，各个部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，保证公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续的运行，具有完整的营销体系、供应体系、生产管理体系和品质管理体系。公司组织机构图如下所示：98 董事会总经理办公室财务部副总经理副总经理供应部销售部质量检验部技术设备部生产车间（二）工作制度本项目建成投产后，公司生产管理及劳动管理制度将严格执行国家和地方相关生产、安全、劳动制度方面的法律、法规及规章。生产车间执行三班制生产。年生产工作日按300天计，即10个月的年生产时间。在实际生产运行中，生产班制可根据实际市场订单实况进行适当调整。如增加生产工作时间时，按国家规定向加班员工支付加班工资。（三）劳动定员98 项目招聘人员实行全员聘任合同制。根据公司规划，达纲年劳动定员为125人。其中一线生产人员84人，行政管理人员20人，技术人员10人，市场销售人员6人，后勤保障人员5人。一线生产工人从昆明嵩明县就近招收，培训合格后上岗；项目投产后，骨干管理人员、技术人员和销售人员面向社会招聘，择优录用。（四）人员培训培训对象：主要是技术人员和生产操作人员。培训目标：通过培训达到明确岗位职责，熟悉各项规范和要求。培训内容：公司内部规章制度、岗位责任制、安全操作规程、工艺技术要求，质量标准，设备使用与维修等。培训方式：采用请进来、走出去的办法，定期邀请高校、科研单位和国内同行的有关专家进行技术传授和指导；定期轮流派出本企业工程技术人员、管理人员和工人到高校、科研机构及同行业中规模化的先进企业中进行培训。培训目的：使职工提高素质，掌握新技能、新技术，以适应日新月异不断进步的科技发展要求和保证产品质量，提高效益。（五）工资及福利本项目建成投产后，公司遵守国家相关法律法规，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，并为从业人员缴足相关保险费用。本项目员工工资和保险、福利补贴按照分类计算方法，其中：直接生产人员按人均2.0万元人民币/人年计，管理技术及其他人员按人均3.5万元人民币/人年计。五、招标方案98 根据国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规定》及《建设项目可性行研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》，对本项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购等相关工作均采用招标投票制，在招标过程中严格遵守《中华人民共和国招投标法》。项目招标拟采取委托招标组织形式。其中：地质勘察、工程设计、工程监理、建筑工程及安装工程的工程施工、设备采购面向社会进行公开招标的形式。为规范项目的招标活动，本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标活动内容的意见抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发【2000】34号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。本工程招标基本情况详见下表。98 基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√主要设备√√√重要材料其他审评部门核准意见说明：1、勘察、设计、监理费用未达到强制招标的规模，不采用招标方式。2、安装工程、主要设备采用委托招标，招标方式为公开招标。98 第六章主要原材料供应一、主要原材料供应（一）主要原材料需求本项目将以产品流水线批量规模生产为导向，原材料及辅助材料均在国内市场采购，从目前的市场供应看，完全可满足项目的生产所需。本项目具体原材料的需求量如下所示：序号产品或材料名称年耗(吨)单价(元)费用（万元）一水性丙烯酸防锈防腐涂料1丙烯酸乳液300015000450021250云母粉8401800151.23改性磷酸锌4801000484氧化铁红3003000905氧化锌240140003366超细硫酸钡27060016.27膨润土5060038成膜助剂240110002649防闪锈剂60150009010分散剂24800019.211增稠剂3160004.812消泡剂2580002013AMP-9512500006014丙二醇2160003.215包装材料180小计55465785.6二水性环氧丙烯酸防锈防腐涂料1水溶性环氧丙烯酸树脂12402400029762氧化铁红60030001803氧化锌300140004204钛铁粉200120002405硅灰石400800326防闪锈剂2015000307六偏磷酸钠盐15070001058防沉剂140220003089包装材料15098 小计30504441合计859610226.6（二）原料采购、运输管理项目主要原料、辅助材料采购分为生产计划性采购及期量采购。计划性采购按生产计划测算原料采购量来确定，常规原料规定最低库存期量，低于期量由生产部门提出采购申请，补充库存量。主要原辅材料和产品的运输主要用汽车运输，原料厂内运输、车间内移动，将采用叉车特种车来解决。（三）原料质量控制对原材料的供方必须进行资格评审，通过IS09000质量体系认证或购入知名品牌产品，具有良好企业信誉的厂方才能成为公司的材料供货方和外协合作方。公司还专门派员监督其生产过程质量。在原材料/外协件进厂时，专职检验员按技术准对其进行检验，确认合格方可入库。对库存物品实行定期抽检，确保合格的才能投入产品生产。二、动力能源需求估算（一）厂区用水量本项目用水消耗主要是生产用水、冲洗用水、生活用水及其他用水，达纲年用水量为5500吨/年：①生产用水：生产用去离子水需水2000吨/年；②冲洗用水循环利用，不急。③生活用水：本项目达纲年共计员工100名，员工生活用水按100L/人·天计算，达纲年共计生活用水3000吨/年；④其他用水：厂区场地道路清洁用水、绿化灌溉用水以及消防用水等其他用水估算为500吨/年。98 （二）厂区用电量本项目设置800KVA的变压器，可满足生产设备运行之需要。按生产规划，本项目生产天数为300天，三班工作制（24小时），根据设备功率估算年用电400万度（暂估），待设备提供完善后，根据功率再调整本项目用电量。燃料及动力年需求量一览表序号名称需要量单价费用（万元）1水5500吨3.5(吨/方)1.932电400万度0.5(元/度)200合计201.9398 第七章节能和环境影响分析一、节能分析（一）能耗指标1、能耗指标每吨产品综合能耗折算表见下表：序号能耗名称单位年消耗量年折算能耗（吨标煤）项目综合能耗水平1水吨55001.41产值能耗（吨标煤/万元）产值水耗（吨/万元）2电kWh40000001616合计1617.410.1080.3122、能耗分析简述本项目年综合能耗吨标准煤较低为1617.41吨标煤，经计算，单位产值能耗0.092吨标煤/万元。从各项能耗占总能耗的比率看，电耗所占比重较大。因此，企业在生产经营管理活动中，针对性的采取有关措施，减少能耗，从而进一步降低成本，提高企业经济效益。（二）节能降耗措施本项目的主要能源消耗是电力、水力。为贯彻相关的法律法规，本项目采用的主要节能措施如下：1、节电措施①98 在项目总图布置中，将车间配电设施、公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。合理布置工艺流程，使物流合理，减少往返运输。②设计中设备选型对落实节能工作十分重要，因此主要设备选择应坚持选用节能指标先进的设备。本项目拟选工艺设备时，均选用节能指标先进的机电设备。③选用节能型变压器，低压配电采用静电电容器低压集中补偿，以提高功率因数，节约电能。④车间的所有电气设备均采用最新节能产品，光源采用高效节能荧光灯和节能灯。空调系统采用变频器调速以节约能源。⑤定期对主要生产设备、管线进行检查和维护进行维护，设备的正常运行是减少能源浪费的关键因素。2、节水措施①充分利用杨林工业园区自来水厂管道水压供给生活用水，各个建筑单元供水采用全自动变频恒压装置供水，节约能源。②优化厂房布局和工艺流程设计，合理选择介质参数，能循环利用的水均采用循环水设计，提高水的重复利用率，节约水资源。③设计雨水收集系统，用于厂区绿化；消防系统采用区域集中加压系统，各建筑物合用屋顶消防水箱、消防泵和消防水池。④供水系统采用防渗、防漏措施，采用节水阀门，采取措施避免跑冒滴漏现象。⑤合理确定水泵富余水头，选用高效水泵各建筑物设水表计量用水，控制用水量，一座建筑物设置一个水表。⑥采用节水型卫生器具，节约用水。98 二、环境影响分析（一）执行的环境质量标准及排放标准《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准《地面水环境质量标准》(GB3838-88)Ⅲ类水域标准《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)Ⅱ类标准污染《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87*85)《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（二）厂址环境条件1、自然概况（1）地理位置项目位于云南嵩明杨林工业园区，该园区位于昆明市嵩明县北部，地处昆明市东北41km昆曲公路东南侧，北纬25°05′，东经103°20′，北距嵩明县8km，南距杨林镇1km，地属嵩明县杨林镇。（2）地形、地貌特征98 工程场地位于云南昆明市东北部嵩明县杨林工业园，属嵩明盆地内剥蚀准平原上。场地经初步平整后，地面总体比较平坦，虽有起伏，但总体比较平缓开阔，总体高差较小，呈南高北低之趋势，中部相对宽缓，局部有台阶状地形展布，台阶高度1-2.5m。场地整体标高介于1917.38～1950.15m之间，高差32.77m，场地总体坡度小于5度，局部位置坡度稍大。场地北西端分布有一不稳定边坡，边坡规模较小。场地西部边缘因工业园区内道路开挖，形成了高度3-8m不等的人工边坡，由于系道路工程，边坡都进行了支护，处于稳定状态。其他地段未见滑坡、崩塌及土洞等不良地质现象分布。（3）气候特征年平均气温14℃；一月份最冷，月平均气温7.3℃；七月份最热，月平均气温19.7℃；历年极端最低气温-7.3℃，极端最高气温34℃。年平均降水量992mm，降水分配不均匀，一般多集中在6-8月，占全年总降水量的50%左右，并且具有月降水集中、暴雨多的特点，多年平均雷暴日数天年最大蒸发量2565.5mm最小蒸发量1706.7mm平均蒸发量2102.1mm全年主导风向西南风，次为西风和东北风98 年平均风速2.8m/s最大瞬时风速18m/s30年一遇最大风速20m/s基本风压KN/m2历年最大积雪度15.0cm基本雪压KN/m2年平均气压808.3毫巴平均日照时数2047.5小时日照百分率57%平均相对湿度74.2%最小相对湿度3%最大绝对湿度24.6hpa最小绝对湿度0.4hpa平均绝对湿度12.1hpa全年平均无霜期223天雷暴雨日平均数62.8天（4）地表水系水文特征园区主要河流是对龙河，对龙河发源于白邑乡老坝的大五山和官渡区老巴山，先后进入杨官庄水库、花庄水库和八家村水库，出库由西南向东北流至嘉农小海口汇入果马河，最终进入牛栏江，属金沙江水系。因此，园区的建设不会影响到松花坝省级自然保护区。98 对龙河属常河流，水面平均宽15m，县境内全长14.5km，径流面积204.2km2。该河流自园区中南部向东北方向流去，其河床缓而窄，河道比降2.9‰，过流量为12.5m3/s，汛期上游河水携带泥沙泄入湖盆，淤塞河床，因河道狭窄弯曲，淤积严重未能得到治理。现泄洪标准仅达到5年一遇。工业园区地下水主要以岩溶水为主，地下水在盆地边缘出露，如大四板桥乌龙坝龙潭出水量1024m3/d，杨林地区地下水资源储量61813m3，年可开采量1000万m3。园区用地范围内多为喀斯特地形，伴有漏斗区，渗水性强，不利于地表蓄水。建设项目排放的生活废水和雨水将分别进入工业园区污水管网和回用水管网，最终全部回用于园区。（5）土壤项目所在地主要为红壤。（6）主要动、植物资源项目区内浅丘地区大部分为产量不高的旱地、荒地，及种栽不久的疏林。林地主要集中在项目区西南部及西北角偏坡山地区，主要为人工林地，伴有少量原生林地及果林。树种主要为松树、栎树和桉树。2、社会环境项目所在地杨林镇总面积162.7km2。全镇辖15个村委会，92个村民小组，79个自然村。2010年末总户数16744户，总人口60415人，其中：农业人口48473人，非农业人口11942人。98 杨林镇是嵩明县经济发展的重镇，乡镇企业包括个体私营956户，乡镇企业经济总收入占全镇经济总收入的70%，2010年农林牧渔业总产值22621万元。年末耕地总资源为29178hm2，农作物总播种面积6130hm2，蔬菜播种面积645.2hm2，粮食总产量20349t；年末大牲畜存栏数11728头，猪存栏数39350头，羊存栏数6873只，家禽存栏数133046只。（三）区域环境现状1、环境空气根据2008年4月监测资料，工业园区内目前环境质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095—1996）Ⅱ级标准。项目区空气质量状况良好。根据2010年9月监测资料，工业园区内由于道路建设、企业场地平整等，大面积的土地开挖，加之特殊年份，干燥、无降水等不利气象条件下，导致PM10、TSP超标；二氧化硫（SO2）小时均值、日均值未超标，现状监测结果表明，若不受到上述条件的影响，项目所在地环境空气质量是能够满足《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准的。2、地表水建设项目区域主要地表水体为牛栏江支流对龙河，距项目区东南面2550m,执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ98 类标准。根据《云南嵩明杨林工业园区总体规划环境影响报告书》2008年4月19-21日对对龙河汇入果马河前100处断面的BOD5、COD、TP、石油类、NH3-N、TN共6项指标的监测结果，对龙河监测断面水质超过Ⅲ类标准，超标指标主要是BOD5、CODcr、TN，不能满足水环境功能要求，水环境质量现状为Ⅴ类（主要是BOD5、CODcr浓度高）。3、声环境项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据嵩明县环境监测站2010年3月17日～18日对建设项目东、南、西、北厂界进行的环境噪声监测结果，各厂界监测点昼间和夜间噪声值均达到2类标准，满足环境功能区要求。4、生态环境项目区域内无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有特有种类存在；项目区域为农业生态系统，无原生植被。生态环境现状一般。（四）项目污染来源和构成、处理方案1、废水本项目生产过程中用水全部进入产品，所以生产过程没有废水产生。在生产间歇期产生的设备冲洗水、滤布冲洗水、车间地面冲洗水，统一收集后至蓄水池，在进行沉淀、防垢、除垢、除锈、杀菌灭藻处理后用作生产循环用水。生活污水为含粪便污水，经化粪池后排入厂区排水管网，接至工业园区排水管网，符合当地环保部门对污水排放的要求。2、废气98 本项目在对钛铁粉、硅灰石、云母粉、颜填料由包装袋向料称倾倒和称量后倒入拉缸过程会有粉尘产生，同时车间在搅拌工序也会产生粉尘，各产尘点设吸尘罩（捕集率约95%），粉尘收集后送多管旋风除尘器处理，处理后经15m高排气筒达标排放。本项目运营期会产生少量有机废气，经过收集后用活性炭吸附处理。3、噪声本项目主要噪声源为一体化涂料成套设备中的高速分散机、砂磨机、过滤器、搅拌机、空压机，选用低噪声设备，并采取相应的隔声、消声、吸声、减振、绿化、合理布局等措施，确保厂界和环境噪声达标。4、固废本项目固体废弃物主要有沉淀池污泥、废弃包装材料、颜料包装袋和生活垃圾，沉淀池污泥、过滤残渣、生活垃圾等外运至西山区垃圾填埋场填埋；废弃包装材料送有资质的回收公司回收综合利用；颜料包装袋暂存于防渗、防雨、防流失的厂区危废库，委托有资质单位处置。（五）环境保护措施方案1、施工期的环境影响分析（1）废气：施工期建筑粉尘在采取相应防污措施的情况下，可达到排放标准要求，施工期粉尘对大气环境影响轻微，并随着施工结束，影响将消失。98 （2）噪声：施工期建筑噪声虽有可能超过标准要求，但由于远离居住区，在采取相应防范措施情况下，可降低其影响程度及范围，随着施工结束，影响将消失。（3）废水：施工期产生的废水水量相对较小，可回用于建筑施工，对附近水域水质影响可能性不大。（4）建筑垃圾：建筑施工过程产生的建筑垃圾，用于海口工业园区基础工程建设，对环境影响不大。2、营运期影响分析（1）废水本项目水污染物主要为冲洗废水、生活废水。冲洗废水经沉淀后统一收集后至沉淀池，在进行沉淀、防垢、除垢、除锈、杀菌灭藻处理后用作生产循环用水。生活废水经化粪池处理后，进入厂区排水管网，通过海口工业园排水管网排出。因此废水不会对周围环境造成影响。（2）噪声本项目的噪声经过厂房隔音设施隔音后，厂界四周噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准和《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87*85)标准。（3）固体废弃物项目产生的固体废弃物均能得到妥善处理及回收利用。因此，项目的固体废弃物不会对环境造成影响。3、清洁生产原则符合性分析98 从项目原辅料考虑，本项目原辅材料主要为各类合成树脂、颜填料等，这些原辅材料中大部分都是国内化工企业常用的原材料，原料易得，物料的性质较熟悉，且原辅料中没有剧毒的物质，危险程度较小，经反应完全后均进入产品，原料利用率较高，“三废”排放量较小。从本项目原辅材料的选择和能源的供应看，对于主要原辅材料的选择均选用国内先进的优质、高纯度材料，符合清洁生产对物料的要求。从本项目的工艺过程看，项目在真空罐中内完成，而且每批反应物的物料性质类似，不存在交叉污染的情况。清洗废水能回用生产。从装备水平角度考虑，本项目物料通过管道输送，原料输送和反应均在密闭系统下进行。从废物回收利用和循环利用角度考虑，本项目设备间接冷却水循环利用。因此，从废弃物回收利用和循环利用来看，项目符合清洁生产要求。企业从上述方面考虑实施清洁生产，通过项目工程分析可知，本项目污染物排放量相对少，本项目吸收了国内同行业企业现有生产工艺的优点，并进行了适当的改进，具有相对较高的清洁生产水平。（六）环境影响评价98 项目的建设符合国家产业政策，选址可行。该工程采用了先进、节能的生产工艺和成熟、可靠的环保技术措施，清洁生产特点明显。在满足区域环境功能要求的基础上，建设单位只要落实具体的环保治理措施，污染物可实现达标排放，对环境不会造成明显影响。因此，从环境保护角度，拟建项目在拟选址建设是可行的。98 第八章　劳动安全卫生与消防一、劳动安全卫生（一）设计原则和依据1、设计原则①严格按照国家有关的劳动安全卫生设计标准、规范进行劳动安全卫生工程设计，以防为主，尽量把不安全因素、事故隐患在设计过程中予以消除，从根本上保障工人的安全与健康。②在经济合理的情况下，尽量采用不产生或少产生危害劳动安全与卫生的新工艺、新技术、新设备、新材料。减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件。③坚持主体工程与劳动安全卫生工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。2、设计依据本项目将认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，执行安全生产、劳动保护的“三同时”原则，对可能发生的各种安全生产、职业危害因素采取有效的防范措施，以确保生产安全。项目采用的法规与规范如下：《中华人民共和国劳动法》（2008年1月1日起施行）《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日起施行）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）98 《建筑设计防火规范》（GB80016-2006）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价导则》（LD/T106-1998）其它有关劳动安全法规及规范（二）危害因素与危害程度该项目生产过程中无职业危害因素，生产过程中无高温、高压、易燃、易爆、辐射、振动、噪声等影响操作者健康的因素；生产过程中无危害因素较大的设备。（三）安全措施方案1、职业安全防范（1）消防安全新建建筑物按《建筑设计防火规范》等国家有关规范进行设计和布置，厂区内按规定设置室内外消火栓，并按规范设置手提式灭火器。消防安全详见“二、消防”。（2）电气安全用接零保护措施，车间内所有电器外壳均需接地，接地电阻符合规定要求，并设36伏安全照明电源以便安全检修。为防止雷电对设备建筑物及人身的伤害，在厂房顶部按规范要求安装避雷针、避雷带等保护系统。（3）防机械伤害98 总图布置道路宽阔、通畅，规划的人、货流分明，减少人流、货流的交叉。厂房内均设有足够宽的纵横向通道，工部划分明确，堆放场地分明，工艺设备之间考虑了安全检修场地及足够的操作位置，确保安全作业。车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有人孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2米以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。生产设备现场明示操作安全规程和警示标志。员工上岗前必须穿戴劳防用品，包括工作帽、工作服、工作鞋等。每一个车间必须配置一个生产安全员，监督生产现场严格执行安全操作规程。2、劳动保护本项目严格按照相关的劳动安全保护方面的法律以及法规，为职工配备相应劳动保护用品，对员工进行设备的安全操作、安全防护以及安全用电等安全培训，提供一个安全的劳动环境。98 操作人员严格执行操作规程，杜绝违章操作现象，严格执行安全操作条例，正确使用防护用品。操作人员经过考试合格后持证上岗，焊接操作人员应具有相关资证，禁止无关闲杂人员进入相关生产区域，同时在生产作业点处设置医药箱。公司将定期进行职业健康检查，定期组织进行体检，定期对职工进行安全教育，增强安全事故防范意识。项目将建立安全巡视制度，设立并任命安全员，安全责任落实到专人。3、应急事故预案本项目投产后，将建立和健全各级安全责任小组、安全责任制度，由董事长（第一责任人）负责的安全责任小组每天必须有专门的值班人员。发生突发事件时，要求安全员在第一时间迅速到达现场，准确判断一切可能引发的连锁反应，及时组织现场人员安全撤离，并切断突发事件现场的电源，隔离其他危险物品。根据事件的具体情况，判断突发事件的性质，启动应急预案，并在第一时间内迅速向上级有关部门报告，争取得到及时的救助指导和救援支持。由安全责任小组的成员带头进入现场，负责组织救援、后勤。厂区遇忽然停电，生产设备、设施应急操作应严格按《安全操作规程》关闭各使用点的电源开关，以防突然来电，发生意外。正在投料的应立刻停止，装置区有物料的按工艺安全技术规程或在技术人员的指导下妥善处理。二、消防（一）设计原则和依据1、设计原则贯彻全面规划、远近结合的指导思想，总图布置中严格执行《建筑设计防火规范》及相关要求，确保各建筑物及厂区道路的安全距离。总图设置环形消防通道，以利于消防车和运输车辆的通行。本项目每幢建筑环绕消防通道，建筑高度均不超过24m，各层功能及疏散间距满足《民用建筑设计防火规范》消防设计要求。98 2、设计依据工程采用的设计规范如下：《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-1998）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94[2000版]）国家、地方有关防火设计的政策、法规、标准（二）消防措施1、厂区消防新建建筑物按《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）进行防火设计。根据各个建筑工段的火灾危险性类别、耐火等级，在厂区规划和布局时，应按照有关规定充分考虑消防的要求：①防火间距：据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求，各建筑物根据储放物品的性质，要求有一定的消防安全间距。②消防通道：厂区内道路设计为城市型混凝土路面，道路面宽12米，转弯半径视需要为9米，在总图布置上，本项目厂房道路与车间成环状布置，利用厂区道路可作为消防通道，可以保证消防车通达各建筑物。③98 安全出口：厂房出入口最大疏散距离均能满足消防要求。厂房设多个安全出口，办公大楼的楼梯间直通户外，设有专用消防栓给水系统。公辅设施安全出口及安全通道均按《建筑设计防火规范》有关规定进行设计，便于抢救和疏散人员，消防通道宽畅。④防雷：厂区建筑应装设独立避雷针或架空避雷线（网），使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。、建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物，均应接到防雷电感应的接地装置上。电气设备通过扁钢与接地网可靠连接，接地电阻值≤0.5Ω。在实际生产中，一般每半年检查一次接地情况，测量接地电阻。⑤其他：在易发生火灾处使用电缆槽盒，公用重要回路如直流电源、消防报警、架空电缆等处采用防火材料。在厂区相应区域贴置《紧急疏散图》，标有通道、出口和附近的消防器材。2、电气消防电气设计按照电气安全规范要求，在消防设备、线路铺设，事故照明、安全疏散标志等方面采取一系列安全保护措施，厂区所有消防电气设备按三级负荷供电设置。消防控制室附设在门卫房内，宜设在外墙部位，与其他区域隔开，并设直通室外的安全出口，严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。3、水消防设施本项目按照《建筑设计防火规范》（GB98 50016-2006）规定设置消防给水系统。厂区消防给水管网与生活给水管网共用并呈环状布置，设计从工业区给水管网、厂区消防水池供给，室外设地上式消火栓，室内设消防箱，可满足消防要求。厂区室外消防用水量按20L/S设计。室外消火栓布置：室外消防栓的设置及其他要求按照现行国家标准《室外给水设计规范》的有关规定，应沿道路设置，宜靠道路两边，靠近十字路口。室外消火栓的间距不应大于120米，保护半径不应大于150米，宜采取地上式消防栓。消防栓距路边不应大于2米，距房屋外墙不宜小于5米。建筑的室外消防栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。4、消防设施配置根据建筑单体按照《建筑灭火器配置设计规范》设置灭火器，车间及生产辅助用房内设置消防箱，并在消防箱内配备干粉灭火器等。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。仓库的消防设施、器材应当有专人管理，负责检查、保养、更新和添置，确保完好有效。对于各种消防设施、器材严禁圈占、埋压和挪用。5、加强消防安全管理。消防安全管理工作必须坚持预防为主、防消结合的方针，按照《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等消防法律法规，建立健全消防安全领导组织，制订完备的消防安全管理制度和消防安全操作规程，并实行严格的考核奖惩制度。加大防火检查、防火巡查力度、及时发现和消除火灾隐患。98 6、提高人员素质，杜绝违章操作。强化职工安全教育培训，提高职工的自我保护意识和对灾害危险的认识水平。装卸操作人员、储罐管理人员上岗前要进行消防安全培训，熟知所事故处置预案，并经考核合格取得上岗证后方可上岗作业。98 第九章投资估算及筹措一、估算依据1、国家发展改革委、建设部（发改投资[2006]1325号文）发布《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化协产发（2006）76号3、原国家石化局《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》国石化规发（1999）195号文4、主要设备价格通过询价和参考同类工程相似设备的价格资料进行估算确定；材料价格参考当地工程建设材料预算价格资料5、安装工程费参考行业有关安装定额、取费标准和指标估算6、建筑工程费用参考当地实际工程造价水平按单位建筑工程投资估算法估算7、其他费用按《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》中有关规定计取二、投资估算（一）固定资产1、生产性用房和办公辅助用房（含内部装修）的土建工程造价共计2080万元。详见生产性用房和办公辅助用房土建工程明细表。98 2、绿化、道路、围墙、大门、消防安全工程、环保、厂区管线路以及厂区配电设施等公用设施配套费用共计520万元。3、主要生产以及配套设备投资共计投资1400万元，详见设备投资构成表。4、工程建设其他费用本项目土地费用为480万元，各项摊销费用包括前期咨询费用、建设项目单位管理费、工程保险费、勘察设计费、工程监理费、联合运转费等其他费用估算为120万元，则工程建设其他费用估算投入600万元。5、预备费用本项目不考虑涨价预备费，只考虑基本预备费，估算为200万元。则固定资产投资为4800万元。（二）流动资金本项目铺底流动资金的估算采用经验估算法。经过测算，本项目达纲年销售收入17600万元（含税），所需的流动资金1200万元。（三）投资估算结果本项目总投资6000万元，其中固定资产投资4800万元，铺底流动资金投资1200万元，工程投资估算表详见辅助报表1。三、资金筹措方案和资金使用方案98 本项目总投资6000万元，其中估算自筹3800万元，银行贷款2000万元，用作流动资金。投资主要分为土地、土建、附属配套、生产设备、项目前期费用以及流动资金投入，项目分年度的资金运用计划如下表所示。建设资金运用计划单位：万元年份项目20112012建设期末合计总投资480012006000其中：土地投资480480土建及附属工程26002600生产设备14001400摊销费用320320流动资金1200120098 第十章项目经济效益分析一、基础数据1、本项目实施总时间跨度为12个月（从2011年2月起），整体项目于2012年1月正式投产。2、达纲年年销售收入为17600万元（含税），不含税销售收入为15042.74万元。3、生产人员工资与福利按人均2.0万元/年计；管理、技术及销售以及其他人员按人均3.5万元/年计。4、原辅材料：本项目的原料成本按市场价来估算，达纲年原辅材料价格估算为10226.6万元（含税）。5、能源费：自来水供水以3.5元/吨计、电以0.5元/度计。6、固定资产折旧费用：设备以10年计，房屋建筑以20年计，平均折旧法计算，残值率按5%计，土地以50年摊销，其它按5年摊销。7、设施大修理费用：按折旧费的30%估算。8、期间费用：管理费用按销售收入6.0%估算；销售费用按销售收入4.4%估算；财务费用以当年所应支付的利息费用为主。9、增值税税率为17%，所得税税率为25%。98 10、项目拟1年建成，第2年投产。项目建成后第一年生产负荷达到设计能力的50%，第二年生产负荷达到设计能力的80%开始。第三年满负荷生产(即100%达到设计能力)。二、经济效益分析（一）成本费用估算（达纲年）1、生产总成本（1）直接材料本项目生产直接原材料估算为10226.6万元（不含税），增值税进项税为1738.52万元。详见辅助报表2（2）直接人工本项目达纲年直接生产员工为84名，按人均2.0万元/人.年计算，则年直接人工费用为168万元估算（含福利、保险、补贴等）。（3）燃料与动力本项目达纲年年耗电400万度/年，年用水为5500吨/年，则年合计燃料与动力费用为201.93万元（不含税），可抵扣增值税额为34.32万元。详见辅助报表2。（4）折旧费本项目固定资产投资4000万元，经过估算，达纲年项目的年折旧费为256.5万元。详见辅助报表-3。（5）无形及其他资产摊销无形及其他资产800万元，年摊销费为73.6万元。98 （6）大修理费用设备大修理费用按年折旧费的30%估算，为76.95万元，可抵扣增值税额为13.08万元。（7）其他制造费用143.98万元。生产总成本小计为11147.56万元。2、期间费用（1）管理费用(含研发费用)指管理人员、研发技术人员的工资及福利、办公费用、招待费、研发材料、外出考察费用、技术奖励费用等，达纲年预算支出902.56万元，为年销售收入的6%。（2）销售费用销售费用指销售人员工资及福利、通讯费、差旅费、宣传费等，达纲年预算支出661.88万元，为年销售收入的4.4%。（3）财务费用是指当年所应支付的利息以及金融手续费，达纲年当年支出100万元。本项目达纲年期间费用小计为1664.44万元。综上所述，本项目达纲年总成本费用为12812万元。年总成本费用详见辅助报表4。（二）销售收入及税金估算98 本项目达纲年销售收入17600万元（含税），不含税销售收入15042.74万元，增值税销项税额为2557.26万元，可抵扣进项税金分别为1738.52万元，则应交增值税为771.34万元。城建税按7%提取，教育费附加按3%提取，地方教育费附加按1%提取，共计84.85万元。销售收入和增值税税金及附加估算详见辅助报表5。（三）利润估算1、利润总额：项目达纲年利润总额为2145.89万元。2、所得税：所得税率按25%计，交纳税额为536.47万元。3、净利润：净利润为1609.42万元。详见基本报表-2利润与利润分配表。（四）预测经营期经济效益估算计算期11年，按经营期10年预测投资建设项目的经济效益情况见下表。序号指标项目单位预测期年均指标1销售收入万元13989.752总成本费用万元11950.653增值税及附加万元796.264利润总额万元1960.185所得税万元490.046净利润万元1470.14三、财务评价按10年预测经营期内达成的经济效益指标来估算投资项目主要财务比率指标，测算时以10年平均值经济数据为依据。（一）财务盈利性分析1、投资利润率投资利润率=利润总额/总投资额×100%98 =1960.18/6000×100%=32.67%2、投资利税率投资利税率=利税总额/总投资额×100%=（1960.18+796.26）/6000×100%=45.94%3、销售利润率销售利润率=利润总额/销售收入×100%=1960.18/13989.75×100%=14.01%（二）财务现金流量分析经计算，项目全部投资财务内部收益率所得税前为37.32%，所得税后为30.05%；财务净现值（ic=12%）所得税前为7463.70万元，所得税后为5116.07万元；投资回收期所得税前为3.96年（含建设期1年），所得税后为4.49年（含建设期1年）。（三）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：BEP=年固定成本/（年产品销售收入-年可变成本-年营业税金及附加）×100%=50.80%计算结果表明，在正常年度达到设计生产能力的50.80%时，即可实现盈亏平衡，说明项目有较强的抗风险能力。（四）财务评价98 本项目建成投产后，正常年销售收入15042.74万元（不含税），增值税为771.34万元，销售税金及附加84.35万元。项目全部投资财务内部收益率所得税前为37.32%，所得税后为30.05%；财务净现值（ic=12%）所得税前为7463.70万元，所得税后为5116.07万元；投资回收期所得税前为3.96年（含建设期1年），所得税后为4.49年（含建设期1年）。综上所述，在项目整个预测经营期内，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率均高于行业基准且财务净现值大于零。从整个财务评价结果来看各评价指标均好于行业标准，抗风险能力较强。所以从财务评价的角度上说，本项目是可行的。四、项目风险分析（一）风险分析及风险规避1、风险识别本项目存在着原料价格风险、市场竞争风险、生产技术风险、项目建设风险等因素。2、各风险因素分析（1）原料价格风险项目的要原材料为合成树脂、颜填料及助剂大多为石化产品，其价格变化与原油价格关系十分密切。通常情况下，随着原油价格的上涨，这些原材料价格也会相应的提高。据相关统计数据显示，由于原油价格的上涨，目前涂料的主要原材料平均价格已上涨了10%-60%。因此，原材料价格的波动将给本公司带来成本压力，可能导致本公司的营业收入波动。由于招标及销售合同签订到采购合同签订之间有一定的时间，原材料价格波动使得公司面临成本波动的风险。98 （2）市场竞争风险随着我国成为世界上重防腐涂料产量和使用量第一的国家，无疑给防腐涂料产业带来了较大的发展空间，但欧洲的涂料公司国际、佐敦、海虹、式玛）日本企业中涂、关西）等厂商占有50市场份额，占据着高端的应用市场。这些具有生产技术优势企业的品牌产品势必会影响本项目的市场。该项目存在市场竞争风险。（3）生产技术风险水性防腐涂料是涂料化工的高端产品，其产品更新速度较快。目前国内企业的研发能力相比国外著名企业还有一定的差距，部分关键设备及生产技术还需引进，随着市场竞争的白热化，生产技术风险尚存在于本项目中。（4）建设风险本项目的投资较大，周期短。同时,建筑垃圾处理不当会产生生态环境污染等问题；化工产品生产过程中产生的“三废”回收、治理不当，造成环境污染等问题，都应引起企业和承建商的高度重视。（二）风险规避1、原料价格风险98 维持公司采取的以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，在一定程度上抵消了原材料价格波动对利润的影响。本项目应注意国内外原料市场的供需状况以及价格变动情况，与供货商签订长期合作协议，采购到优质、优惠、供货顺畅的原材料，规避原材料的供应、价格及质量风险。2、市场竞争风险的规避目前我国经济的高速发展给本项目提供了绝好的契机，但市场竞争不容我们坐享其成。规避市场竞争风险，要立足于提高产品性能和质量，力创国际品牌，利用我国的资源、人力优势，在激烈的国内外市场竞争中求得稳步发展，争取市场份额。3、生产技术风险的规避要加强基础研究，提高涂料产品技术水平，要与各青岛海洋化工研究院、常州涂料化工研究院、北方涂料工业研究设计院和中船重工725研究所等相关机构、涂料生产企业合作，加大科研和开发力度，加强人才培养，并密切关注国际防腐涂料行业的动态，研究和消化国外关键技术为己有，要紧盯相关行业生产过程中新工艺、新材料的应用，与市场需求同步发展。4、项目建设风险的规避要成立项目建设领导小组，选调相关技术、管理人员成立筹建办公室，严格实行工程招标投标制和工程监理制，推行现代科学工程建设管理，加大配套资金落实力度和各项建设协调管理力度，确保工程进度和工程质量。针对环境保护和项目建设中可能出现的各种风险，只要公司项目筹建责任人和承建商严格按项目建设设计规划要求进行，同时按本报告中所提出的各种环保措施来操作，坚决避免“建设性破坏和破坏性建设”现象发生。对于生产过程中的“三废”，企业应坚持建设项目“三同时”的原则，积极治理“98 三废”，作到达标排放，是完全可以避免或减轻环保风险的；建设过程中的技术风险和成本控制风险只要建立和健全领导机构、组织体制和各项规章制度，引入现代工程管理技术，加强系统管理，也是完全可以避免的。（三）项目风险分析结论不确定性分析来看，项目正常生产年份的盈亏平衡点为50.80%%。对于可能出现的各种其他风险，通过湖北回天胶业有限公司采取各种有力措施，也是可完全避免或将风险降低至最小的。五、社会效益分析（一）有利于节约型社会的建设据统计，全世界每年因腐蚀造成的经济损失约为7000亿美元，约是地震、水灾、台风等自然灾害造成经济损失总和的6倍，占各国国民生产总值(GNP)的2%～4%。工业发达的国家中美国、日本、加拿大等国公布的报告显示，每年仅因腐蚀所造成的直接经济损失就大约占了国民经济总产值(GDP)的1%～4%，腐蚀生锈的钢铁约占钢铁年产量20%，每年约30%的设备因腐蚀而报废。因此，开发更有效、环境友好的高性能防腐涂料已势在必行,该项目的投资运营有利于我国节约型社会的建设。（二）有利于促进行业发展98 该项目自动化程度和先进的设备，不仅优化了生产过程，降低了劳动成本、提升了产品品质、提高了生产效率，而且引领了云南涂料业乃至化工业向自动化、现代化方向迈进。该项目的投产，将以低成本的高科技产品和规模效应参与市场竞争，形成强大的功能性国内外营销网络，经过5至10年的发展，建起一个以产品经营和品牌经营相结合，产值达2亿元的高科技民营企业。（四）有利于云南涂料业的壮大西南各省地处我国西南边陲，地域辽阔，人口众多，资源丰富。随着西部大开发的推进，越来越多涂料企业的入驻西南地区，众多的因素都在表明，在涂料市场棋局中，西南地区将是一颗越来越重要的棋子。但云南涂料业相对薄弱，据统计，截止2011年2月西南地区涂料（油漆）本年累计生产46801吨，涂料（油漆）完成最大的省市是四川，产量为23908吨，占西南地区累计总产量的百分之五十一，而云南省产量仅为2290吨，占西南地区累计总产量的百分之五。截止2011年2月西南地区累计涂料（油漆）产量同比上年同月增长率为9.75%，增长率最高的是贵州，增长率为802.33%，而云南出现负增长，比上年同月减少21.28%。因此，该项目的建设将为云南涂料业填一杯羹，对云南涂料行业水平有重要的促进作用，能够带动该行业发展。（五）促进了地方经济的发展98 本项目的建设，需要新增人员100人，管理及技术骨干人员主要通过招收大中专毕业生解决，所需工人面向社会招聘，择优录用。企业还将根据工作需要从国内聘用高级专业技术人员，以保证该项目的顺利实施和高新技术效应的充分发挥。同时项目正常运营后年实现税金1392.16万元，增加当地财政收入，促进了当地经济的发展。（六）产品具有极佳的环保性、安全性和广普性，具有革命性与方向性本项目生产的高端工业涂料和各色丙烯酸型弹性外墙涂料具有极佳的环保性、安全性和广普性，对传统涂料具有革命性的替代意义，其本身不含也不派生甲醛、苯等有害物质，在施工使用过程和涂饰成效果后的享用过程中，对施工者和相处使用着的各种人群都不构成危害或损害。同时具有良好的性价比，与一般溶剂型涂料对比，在品质、性能和价格上都有不可比拟的优势，代表着未来涂料产品的发展方向。98 第十一章项目进展情况该项目可研、项目预审等前期工作已经完成，项目土建工程、环评、消防验收等手续已经办理完毕，土地手续正在办理当中，设备已基本考察完毕并签订了订货合同。项目已进入试生产准备阶段。98 第十二章结论与建议一、主要结论本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类项目，符合国家产业政策和云南嵩县杨林工业园区的建设规划要求。根据国内市场调查，本项目产品已经与国内知名防腐涂料使用商建立了合作关系，市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益。本项目在技术上是可行的。项目生产工艺先进，产品工艺技术水平具有一定的竞争性，生产过程具有环保和安全的特点。另外，项目拟选的生产及配套设备优势，能确保产品的质量和生产的效率。本项目建设条件是有利的。项目选址于南嵩县杨林工业园区，工业园区内交通便利，地理位置优越，公用辅助工程有保证，能满足项目的建设发展要求。本项目投资效益是可观的。通过财务分析得出，项目具有较好经济效益，并具有一定抗风险能力，从投资经济角度来评价，本项目具备经济合理性，并有较好的投资价值。二、投资建议98 建议项目单位与政府职能部门及有关单位密切联系，尽早取得各有关方面特别是资金上对投资项目的支持，以缩短项目运作周期，为项目按时施工、按时投产创造条件，使项目的各项建设条件、配套设施能尽早落实，使项目能顺利实施，早日投产，早见效益。建议项目单位积极落实各项实施计划措施，落实责任人，落实资金，各环节严格按政府的有关政策规定进行，确保项目建设有序进行，并得到切实的执行和跟踪，确保项目资金的落实和运用得到有效的监控。98 总投资估算表辅助报表-1单位：万元序号项目名称估算价值建筑工程费设备购置及安装费其他费用合计1建设投资2600140080048001.1工程费用2600140040001.1.1生产性用房和办公辅助用房20801.1.2生产及辅助设备14001.1.3配套工程设施费5201.2工程建设其他费用6006001.3预备费2002002流动资金12003项目规模总投资600098 外购原（辅）材料、燃料、动力费用估算表辅助报表-2单位：万元序号时间项目运营期234567891011生产能力50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料及辅料5113.38181.2810226.610226.610226.610226.610226.610226.610226.610226.62燃料动力100.97161.54201.93201.93201.93201.93201.93201.93201.93201.932.1水0.971.541.931.931.931.931.931.931.931.932.2电1001602002002002002002002002003合计5214.278342.8210428.5310428.5310428.5310428.5310428.5310428.5310428.5310428.5398 固定资产折旧费估算表辅助报表-3单位：万元序号年份项目原值折旧率生产经营期234567891011固定资产合计1土建及其他26004.751.1折旧费123.5123.5123.5123.5123.5123.5123.5123.5123.5123.51.2净值2476.523532229.521061982.518591735.516121488.513652设备14009.5%2.1折旧费1331331331331331331331331331332.2净值126711341001868735602469336203703合计40003.1折旧费256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.53.2净值3743.534873230.529742717.524612204.519481691.5143598 总成本费用估算表辅助报表-4单位：万元序号年份项目计算期2345678910111运营负荷50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%2外购原材料、燃料动力5214.278342.8210428.5310428.5310428.5310428.5310428.5310428.5310428.5310428.533直接工资及福利84134.41681681681681681681681684折旧费256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.55摊销费73.673.673.673.673.673.673.673.673.673.66大修理费76.9576.9576.9576.9576.9576.9576.9576.9576.9576.957其他制造费用71.99115.18143.98143.98143.98143.98143.98143.98143.98143.988管理费用451.28722.05902.56902.56902.56902.56902.56902.56902.56902.569销售费用330.94529.50661.88661.88661.88661.88661.88661.88661.88661.8810财务费用10010010010010010010010010010011总成本费用6659.5310351128121281212812128121281212812128121281211.1可变成本5298.278477.2210596.5310596.5310596.5310596.5310596.5310596.5310596.5310596.5311.2固定成本1361.261873.782215.472215.472215.472215.472215.472215.472215.472215.4712经营成本6152.489843.9512304.9512304.9512304.9512304.9512304.9512304.9512304.9512304.9598 营业收入和营业税金及附加估算表辅助报表-5单位：万元序号项目名称2345678910111生产能力50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%2销售收入7521.3712034.1915042.7415042.7415042.7415042.7415042.7415042.7415042.7415042.743应交增值税385.67617.07771.34771.34771.34771.34771.34771.34771.34771.344销售税金及附加42.4367.8884.8584.8584.8584.8584.8584.8584.8584.854.1城市维护建设税（7%）26.7043.1953.9953.9953.9953.9953.9953.9953.9953.994.2教育附加（3%）11.5718.5223.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.154.3地方教育费附加（1%）3.866.177.717.717.717.717.717.717.717.7198 财务现金流量表基本报表-1单位：万元序号年份项目计算期12345678910111现金流入7521.3712034.1915042.7415042.7415042.7415042.7415042.7415042.7415042.7417677.741.1销售收入7521.3712034.1915042.7415042.7415042.7415042.7415042.7415042.7415042.7415042.741.2回收固定资产原值14351.3回收流动资金12002现金流出48007394.919911.8312389.8012389.8012389.8012389.8012389.8012389.8012389.8012389.802.1固定资产投资48002.2流动资金12002.3经营成本6152.489843.9512304.9512304.9512304.9512304.9512304.9512304.9512304.9512304.952.4销售税金及附加42.4367.8884.8584.8584.8584.8584.8584.8584.8584.853所得税204.85403.83536.47536.47536.47536.47536.47536.47536.47536.474所得税前净现金流量-4800126.462122.362652.942652.942652.942652.942652.942652.942652.945287.945所得税前累计净现金流量-4800-4673.54-2551.18101.762754.75407.648060.5810713.5213366.4616019.421307.346所得税后净现金流量-4800-78.391718.532116.472116.472116.472116.472116.472116.472116.474751.477所得税后累计净现金流量-4800-4878.39-3159.86-1043.391073.083189.555306.027422.499538.9611655.4316406.90计算指标：所得税前所得税后1、财务内部收益率：(FIRR)37.32%30.05%2、财务净现值：(FNPV)（ic=12%)￥7,463.70￥5,116.073、投资回收期：Pt(含建设期1年)3.96年4.49年98 利润与利润分配表基本报表-2单位：万元序号项目计算期2345678910111销售收入7521.3712034.1915042.7415042.7415042.7415042.7415042.7415042.7415042.7415042.742销售税金及附加42.4367.8884.8584.8584.8584.8584.8584.8584.8584.854总成本费用6659.531035112812128121281212812128121281212812128125利润总额819.411615.312145.892145.892145.892145.892145.892145.892145.892145.896弥补前年度亏损00000000007所得税204.85403.83536.47536.47536.47536.47536.47536.47536.47536.478税后利润614.561211.481609.421609.421609.421609.421609.421609.421609.421609.429可供分配的利润614.561211.481609.421609.421609.421609.421609.421609.421609.421609.4210提取法定盈余公积61.46121.15160.94160.94160.94160.94160.94160.94160.94160.9411提取任意盈余公积30.7360.5780.4780.4780.4780.4780.4780.4780.4780.4712未分配利润522.371029.761368.011368.011368.011368.011368.011368.011368.011368.0198'