大功率LED半导体节能灯生产基地建设项目可行性研究报告 99页

'大功率LED半导体节能灯生产基地建设项目第一章总论1.1项目名称及承办单位项目名称：湖南艾诺亿大功率LED半导体节能灯生产基地建设项目承办单位：湖南艾诺亿光电有限公司企业性质：有限责任公司项目法人代表：项灿军建设地点：益阳市赫山区龙岭工业园1.2承办单位基本概况湖南艾诺亿光电有限公司，是中国半导体照明技术标准工作组成员，湖南省高新技术企业，注册资金1000万元，拥有员工1000多人，工程技术人员80多人，已成为集大功率LED路灯、隧道灯、篮球场灯、数码管、点光源、地理灯、地脚灯、水底灯、庭院灯及室内照明产品等半导体照明系列产品的研发、生产、销售以及城市亮化工程设计、施工、维护为一体的大型半导体照明企业。艾诺亿光电有限公司拥有雄厚的研发实力和大规模的自动化生产体系，艾诺亿与中南大学实现“产、学、研”联合，共同组建半导体照明技术研究院，成立湖南省半导体照明技术与应用工程中心、LED封装厂、灯具厂、灯饰厂等完整的LED产业链，计划建设完全参照美国UL进行配置的实验室；在管理和生产环节，公司拥有一支高技术素质的队伍99 。在大功率LED非成像二次光学系统、散热设计系统、电路驱动系统、无线通信智能控制系统等方面实现重大突破，其节能、照明度、均匀度、安全、防水、防尘等各项指标完全达到国家道路照明标准，购入十多项国家发明专利，其中LED路灯有9项国家发明专利，目前已形成了20万平米的半导体照明产品生产基地和大规模自动化生产体系，拥有年产值超过20亿元的产品生产能力，并斥巨资打造40万平方米的LED产业园，由功能性照明产品上升到节能照明、智能照明系列解决方案，逐步探索出一条半导体照明与风光互补再生能源紧密结合的产业发展之路。公司从成立以来，本着“科技创新，质量一流，价格适中，客户满意，持续发展”的质量方针、“科技服务大众，满足客户需求”的企业使命，向着“系统化，数字化，多元化”的开发理念迈进，竭诚为广大用户和经销商提供优质优良的产品和细心周到的服务。公司凭借着产品高端品质的优势，同行业竞争力排名国内前列，得到了海内外客户的一致好评。一直以来，公司始终保持着对产品更新以及技术优化方面的重视，2008年被湖南省科学技术局表彰为“高新技术企业”，2008年被国家环境保护总局评为“国家重点新产品”。1.3项目基本情况（1）项目建设内容公司拟定项目建设地点为益阳市赫山区龙岭工业园，征用该园土地面积41.8亩，计划2010年动工兴建24543平方米生产研发车间、办公生活用房及科研办公楼，全部建设投资2年内完成。新建大功率LED半导体节能灯生产线5条，年产11000架城市LED节能路灯灯具、65万支节能照明灯具。99 （2）产品方案1、根据市场需要，项目企业拟生产两大类五个系列LED节能灯及成品贴晶片。(1)第一类产品：大功率LED路灯灯具11000架，主要生产两种功率的该类产品。序号灯具类型型号额定功率销售单价（元/盏）销售量（万盏）备注1LED节能路灯SFT-ZD801-LED240×1W240W60001.1(2)第二类产品：LED节能灯具65万只，本项目主要生产四个系列的节能灯具。序号灯具类型型号额定功率销售单价（元/盏）销售量（万盏）备注1LED日光灯LY-R12020W245102LY-R120i15W21063LED天花板灯LYE75R80H18W28034LYE55R42H9W18035LED吸顶灯LYXD53218W28066LYXD23012W14557LED球泡灯LYQE27-70-D5W100128LYQD27-50C3W70209合计659万W65(2)第三类产品：年产LED节能贴晶片2亿只。1.4可行性研究的范围（1）项目建设意义及其必要性；（2）建设地点及建设条件；（3）建设规划和布局：99 （4）建设内容及实施计划；（5）投资估算及资金筹措；（6）财务评价（7）环境保护与节能节水研究；（8）项目组织与运行管理；（9）效益分析与风险评估。1.5项目编制的依据受湖南艾诺亿光电有限公司的委托，我院承担了湖南艾诺亿光电有限公司大功率LED半导体节能灯生产项目可行性研究报告的编制工作。编制依据如下：（1）《关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知》（2）湖南省发改委湘发改环资[2010]687号文件（3）湖南艾诺亿光电有限公司总体发展规划（4）投资项目可行性研究指南2004年3月中国电力出版社；（5）益阳市城市开发整体规划；（6）国家计委、建设部联合颁发的《建议项目经济评价方法与参数》。1.6主要技术经济指标根据项目的具体情况，主要技术经济指标其详见表1-1：99 表1-1主要技术经济指标一览表序　号指标名称单　位指　标备　注1规划总用地面积m227814合41.8亩2建筑占地面积m28592 3绿化用地m211126 4总建筑面积m224543 4.1车间m214584 4.2科研办公用房m29239 4.3其他用房m27205建筑密度%30.9 6道路长度m850 7绿地率%40 8容积率 1.04 9建设总工期月24 10项目总投资万元150001.7研究的主要结论1.7.1建设规模与目标经研究论证，该项目拟建规模：建筑面积24543平方米，包括厂房仓库面积19343平方米、科研办公用房1280平方米、员工宿舍3200平方米、其它用房720平方米。该项目建设目标：加强艾诺亿大功率LED节能灯的生产设施建设，立志生产节能低耗、绿色环保，优质可靠的产品，提高节能装备水平，建立功能完善、流程合理、运转协调、持续发展的新型节能灯具生产体系，加强生产过程的能源管理，进一步降低成本及政府节能照明补贴政策的出台将逐步得到普及。99 1.7.2投资估算与资金筹措（1）投资估算：项目总投资15000万元，其中固定资产投资14000万元，流动资金投资1000万元。（2）资金筹措方式：①申请银行贷款5000万元，全部用于前期建设投资；②企业自筹9668.01万元，其中，8668.01万元用于建设投资，1000万元用于生产初期铺底流动资金的投入。1.7.3工期安排本项目计划2年完成，分三步建设：第一步：2010年8月至9月，报批阶段，编制项目认定申请书，（包括前期研究、项目认定、建设规划、招标方案等）。第二步：2010年10月至2010年12月，设计采购阶段，包括报建、图纸设计、施工招标。第三步：2011年1月至2012年7月，施工、竣工验收等阶段，完善配套设施建设。1.7.4综合评价该项目主要应用领域是市政道路、商用和景观照明，2008年的奥运会和2010年的上海世博会都为LED节能灯的应用提高了市场认知度，推动了LED节能行业的发展。随着国家对节能减排的重视，LED节能灯的应用前景十分广阔，具有良好的社会效益和经济效益，应积极筹措资金建设。1.7.5建议严格控制项目建设投资，加强营运成本的管理、核算，作好投入营运前的各项准备和财务测算。加强运营过程的管理，充分发挥该项目的综合效益，提高节能水平，完善益阳地区节能产业发展模式。99 第二章项目建设背景与必要性2.1项目建设背景1997年，《中华人民共和国节约能法》颁布，该法第四十条明确规定：“各行业应当制定行业节能技术政策，发展、推广节能新技术、新工艺、新设备和新材料，限制或者淘汰能耗高的老旧技术、工艺、设备和材料”。2003年，国务院办公厅《关于开展资源节约活动的通知》（国办发[2004]30号）决定：在2004-2006年内，用三年的时间在全国范围内组织开展资源节约活动，全面推进能源、原材料等资源节约和综合利用工作，政策鼓励生产、销售和使用节能、节水、环保产品的生产与开发。2006年3月，国务院温家宝总理在政府工作报告中首次提出降低能耗的具体目标：“十一五”期间单位国内生产总值能耗将降低20％。这也是历次政府工作报告中首次将能耗指标与GDP并提，表明了节能已成为了到我国的一项国策。2008年4月1日实施的修改后的《节能法》明确将节约资源作为我国的一项基本国策。我国政府和各行业管理部门在过去十年中制定了大量的节能政策，以指导我国节能事业发展。而当前，我国现有LED企业600余家，企业主要集中在下游封装和应用领域。国内从事LED上游外延片和中游芯片的企业约10余家。全球LED主要供应国和地区是日本、台湾、美国和欧洲，其中台湾、大陆和韩国等非日本亚洲地区是全球LED产业增长最快的地区。LED产业起步于二十世纪70年代，90年代后期高亮度LED产业得到迅速发展。200399 年科技部启动国家半导体照明工程，同时推动国家半导体照明产业化基地建设，共建成大连光产业园、上海张江高科技园、南昌联创光电科技园、厦门开元科技园、北京亦各庄经济技术开发区和深圳光明高新区六个产业基地。我国LED产业的整体技术和实力不强，企业规模普遍偏小，但是LED产业已经引起了国家的高度重视，《国家中长期科学和技术发展规划纲要》将半导体照明产品明确列为“重点领域及优先主题”，提出“重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品”，国家发展改革委员会启动了十大重点节能工程，提出“十二五”期间将实现节约2.4亿吨标准煤的节能目标，其中绿色照明是重要一个方面。在整个照明领域，我国是世界照明电器第一大生产国、第二大出口国，半导体照明产业有很强的产业基础，因此未来我国LED将面临巨大的发展机遇。2.2项目建设必要性2.2.1有利于贯彻落实国家关于节约能源的战略方针进一步加强节能减排工作，既是对人类社会发展规律认识的不断深化，也是积极应对全球气候变化的迫切需要，是树立负责任的大国形象、走新型工业化道路的战略选择。财政部、国家发展改革委从今年起在全国实施高效照明产品推广财政补贴政策。2.2.2有利于满足国内LED封装企业的需要LED节能灯由于具有工作电压低、能耗低、价格低、响应快、色彩丰富以及对环境污染小等特点，广泛应用于显示屏、交通灯、汽车灯、背光、家居光源、户外灯饰、太阳能系列产品以及玩具等领域，成为本世纪规模最大、最活跃、高增长的高科技主导产业之一。2008年LED产业产值达到68亿美元，TRI预估2009年全球LED99 产值将达86.77亿美元。2008年中国大陆LED产业产值达到540亿元，到2010年国内LED产业的规模将超过1000亿元。目前国内LED封装企业投资少、规模小，产品低端，难以满足国内需要。2.2.3该项目的建设是推广节能减排的必要手段LED照明光源被称为第四代光源。照明在全球能源消费中占了20%。我国户外道路照明约占整个照明用电量的30%，节电新能源与节能降耗是全国所追求的目标；节能减排是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择，对于调整经济结构、转变增长方式、提高人民生活质量，维护中华民族长远利益，具有极其重要而深远的意义；也是我国对国际社会应该承担的责任。LED节能灯项目必然是节能项目的朝阳产业。由以上几点可以看出：湖南艾诺亿实业有限公司大功率LED节能灯建设项目意义重大，该项目的建设是必要的。99 第三章市场分析与预测3.1市场需求预测在国家政策的支持下，LED节能灯在公共领域需求旺盛。由于LED节能灯价格较高，目前国内民用照明市场需求量相对较小，但随着我国节能减排政策的推行和国外禁用白炽灯，LED节能灯在民用市场的应用将逐渐增多，无论是商用领域还是在民用领域，LED节能灯在未来都有较大的市场需求量。目前国内对LED节能灯的需求主要集中在政府支持的公共领域，如LED路灯等。2009年国内生产LED节能灯2.4亿支，其中60%用于出口，基本无库存，由此可以推测出我国2010年对LED节能灯的需求量是9千万支左右。随着推广力度的加大和生产工艺、生产技术的不断提高，LED节能灯的生产成本将逐步降低，其需求量将逐步增加。如果LED节能灯被消费者广泛认知，加上政策的扶持，2011年，国内LED节能灯的需求将达1.7亿支。根据目前的市场发展情况，2010年可以按照2%的市场渗透率推测，2011年按照4%的市场渗透率推算，2012年至2014年按8%的市场渗透率推算，对2010—2014年我国LED节能灯需求预测如下：2010-2014年我国LED节能灯需求量预测表单位：亿支年份2010年2011年2012年2013年2014年需求量5813203299 3.2LED节能灯应用领域分析及预测3.2.1民用LED节能灯需求量分析及预测目前中国有4.3亿个家庭，其中城镇家庭2亿，虽然节能灯价格相对较高，但是随着技术的改进和工艺的提高，LED节能灯价格将降低，90%的城镇家庭将具备消费能力，如果一个家庭按5盏计算，那么对LED节能灯的需求将达9亿盏，如果国内所有的家庭都包括在内，那么对LED节能灯的需求将是21.5亿盏。3.2.2商用照明LED节能灯需量分析及预测在LED商用照明领域，零售业、办公大楼、教育大楼、物管仓储等应用领域用量合计占总商业照明市场的70%、目前很多企业开始进入到LED节能灯商业照明的行业，由于国内商家对其价格的敏感等因素，目前市场的惨透率还不到1%。随着西方商业理念的升级和不断涌入，国内商场业主对照明设计以及节能商照产品产生更细致与尖端的需求，会使LED商照未来的需求空间无限广阔。3.2.3道路照明LED节能灯需求量分析及预测2009年5月，中国科技部批准21个城市开展半导体照明应用工程试点，一些有基础的城市在很短的时间内就编制了推广计划，如天津市计划推广50万盏，扬洲市计划5万盏，保定市计划3.8万盏，成都市计划1.5万盏，仅这四个城市开始推广应用LED路灯就达60.3万盏，上海市在武宁路等示范路段点亮的LED路灯就达50万盏。随着其他城市未来的规划和发展，未来对LED路灯的需求将继续增长。我国目前845个市辖区、2010个县，按保守估算，每个市辖区5万盏，每个县500099 盏，那么对LED节能路灯的最低需求将是5000万盏。3.3LED节能灯市场供给量分析及预测我国的LED节能灯生产厂家大概有150多家，主要以中小型企业为主，规模较大的主要是史福特照明，鹤山雨银和勤上光电，方大集团和浙江阳光是上市公司，但是方大集团主要以生产外延片和芯片为主，浙江阳光主要以生产电子节能灯为主，目前这两家公司和佛山照明都开始介入到LED节能灯生产之中，未来有扩大之势。表3.3.1主要公司产品及产能列表99 从表3.3.1可以看出，鹤山银雨，勤上光电，史福特照明是生产LED节能灯规模较大的企业，产能在千万只以上，浙江阳光、方大集团、生辉照明、大益电子属于生产LED节能灯中型企业，产能在百万支以上，而日照朗润、北京天亿集团、杭洲中港数码等属于小型企业，年产量一般在10万只以上。由于有各国政府采购和LED路灯示范计划的实施和国际展览、赛事的推波助澜以及全球经济复苏，2010-2014年，我国LED节能灯的生产将继续呈增长趋势。其产量预计将超过1-10倍。表3.3.22010年-2014年LED节能灯供给量预测列表单位：亿支年份2010年2011年2012年2013年2014供给量0.961.73.36.59.73.4项目产品的市场定位近几年，LED照明产业发展迅速。全球产值年增长率保持在20%以上。我国LED行业也初步形成了完整的产业链，特别是在下游集成应用领域具有一定的优势，而LED节能灯就属于LED行业的下游行业。2008年，我国LED行业总产值近700亿元人民币，其中芯片产值19亿元，封装产值185亿元，应用产品产值450亿元。本项目基于自身成熟的产品封装技术，将产品定位在LED行业的下游产品——LED技术的下游集成应用产品，创造品牌效应，加大产品的应用研究，利用核心竞争力，逐步扩大市场份额，优化产品结构，增强企业竞争力。99 3.5项目投产后生产能力预测本企业是一家以生产大功率、高亮、白光LED节能灯系列产品为主的新企业，根据本企业的生产条件和投资规模，预计2011年可以产品上市，2012年可规模生产。其2011-2013年产能情况如下表：湖南艾诺亿光电2011-2013年产能量预测表单位：盏、万只年份2011年2012年2013年室外照明200040006000家装照明345.2商业照明1014173.6项目企业核心竞争力分析3.6.1该项目的区位优势该项目企业地处湖南省中北部地区，北部与湖北省交界；东北部与本省的岳阳市毗邻；西与本省的常德市，怀化市接壤；东距省会长沙市70公里，与中国两型社会试点之一的长、株、潭城市群相连；南连湘中腹地娄底市，是当今中西部大开发的前沿地带。3.6.2该项目技术领先优势湖南艾诺亿光电属新进入LED节能灯行业的企业，公司设立之初，在产品市场定位上即定在较高的起点上。目前公司对LED节能灯三项领先技术即白光高亮、反光杯和SFT三腔体专利使用权。1、白光高亮技术本项目采用的白光高亮技术是将GaN芯片和钇铝石榴99 石(YAG)封装在一起做成,GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉,受此蓝光激发后发出黄色光发射,峰值550nm.蓝光LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm。LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到白光。理论上对于InGaN/YAG白色LED,通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温3500-10000K的各色白光。2、反光杯技术一种路面照明光源的配光方法及使用的反光杯结构，解决光源大量光不能照射在路面的有效部位，在路面的单位长度内需增加路灯的密度来保证路面亮度的连续性的技术问题，配光方法采用将光源发出的光经与光源对称设置的双凸和双凹长条形反光面反光后，在被照面形成长椭圆形均匀的光斑。该反光杯由长反光面、短反光面和底面构成的开口长条形反光杯体，长反光面沿X轴方向，呈向反光杯体内的凸弧形，长反光面沿Z轴方向，呈向反光杯体内的凹弧形，短反光面沿Y轴方向，呈向反光杯体内的凹弧形，短反光面沿Z轴方向，呈向反光杯体内的凹弧形。本技术优点是，方法简单，成本低廉，提高光源的利用率，可减少路面的单位长度范围内路灯的密度节省电力消耗。3、SFT三腔体技术在灯头内为LED光源与LED驱动控制电路单独设置了封闭容置腔，使LED光源与驱动控制电路之间在不增加距离的情况下不产生直接热传导，增强了电路的稳定性，有效解决LED路灯的散热问题，99 进一步增加了灯具的使用寿命。为了加快新产品的开发，本公司注重管理和生产环节，创建了一支高技术素质的队伍，可以承担各种型号和规格的LED节能灯系列产品的生产。3.6.3该项目销售渠道优势本项目产品定位在市场照明产品的中、高端产品上，其产品各项性能指标均优于国内同类产品。在产品销售上主要利用公司现有销售网络行销项目产品，其行销策略：（一）深度分销网络品牌推广方案：一是确定通路价差，合理分配通路价差（利润空间）。我们惯用的方法是：“批发价倒扣法”，即给经销商一个价，给零售终端一个价，各个通路节点上都是一口价，各级中间商只有一份报价单；二是确定全程协销1+1（办事处+经销商）的组织机构。办事处配备经理一名，深度分销商务代表2名，在同城开展商业超市、五金店、灯饰分销商的铺市和终端促销工作；三是确定通路进度，控制好二级渠道，对系统作好科学客观的评估，与经销商进行真诚的合作，以建立稳固的销售渠道，达成公司的经营目标和塑造良好的企业形象。3.7产品市场推广策略1、本项目企业在LED节能灯系列产品市场推广策略上，将注重三个方面的工作：一是制度完善的促销计划。主要把握好五个环节：一是成立专门的市场推广队伍，向代理商提供营销策划，提供必须的产品营销资料和营销培训；二是向与公司合作的经销商提供统一的LED99 节能灯商标和门面形象设计；三是建立与经销企业的交流机制，包括销售管理、信息反馈、人员培训等，为合作企业配备售后服务工程师，确保产品质量稳定，操作规范；四是公司设立产品性能演示车间，根据需要，公司技术人员可上门为重要用户进行技术演示；五是展览和联合展销式促销，商家可以邀请多家同类商品厂家，在连锁分店共同举办商品展销会，形成一定声势和规模，让消费者有更多的选择机会。还可以组织商品展销，比如多种节日套餐销售等等。在这些活动中，通过各厂商之间的竞争，促进商品的销售。2、开展全方位的广告宣传。LED节能灯具备节能、安全、环保、长寿命、耐闪烁、色彩丰富、调控方便等诸多优点，在广告活动中,其广告的诉求点应侧重于介绍这种产品的环保、节能、长寿命、健康等方面的性能。主要是做好三个方面的宣传：一是企业形象宣传。主要是在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求达到信息准确到位，宣传和制定公司理念，从而定位公司品牌形象；二是企业品牌形象宣传，利用广播、电视和户外电子显示屏媒体信息传递时间短的特点，用来提高知晓度。利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；三是积极参与各种类型的公益活动，力求在公益活动中树立公司的良好社会形象。3.8价格现状与预测根据市场状况，3W的LED节能灯售价在799 0元左右，以下主要以3W的LED节能灯为例，这个价格相当于普通节能灯五六倍，更高出白炽灯10多倍，这样的价格是难以被普通家庭接受。LED节能灯虽然有着很多方面的优势,但在调查中发现,由于价格等方面的原因,消费者还是难以接受，甚至很多人都没听说过LED节能灯。3.8.1影响市场价格因素分析大型照明厂商的介入，LED节能灯企业的增多，竞争的激烈电子节能灯的价格降低，为促进需求，促使LED节能灯价格变化LED节能灯封装技术的发展，厂商的规模化生产LED节能灯元件的价格，主要是芯片价格影响LED节能灯价格变化的市场因素影响LED节能灯价格变化的市场因素分析图通过调查分析：1、目前，市场上3W的LED节能灯价格大概在70元左右，节能灯的价格主要取决于其使用芯片，目前国内很多95%节能灯生产厂家都是使用的进口芯片。2、通过调查以3W大功率LED节能灯的为例（LED节能灯灯珠大于等于1W是为大功率），如图所示各个公司LED节能灯批发价格：3、通过下表可以看到3wLED节能灯的价格在30左右，在调研中发现银雨的3w的LED节能灯泡出厂价是0.9美元左右，合人民币6.3元左右，这就说明LED节能灯的利润空间很大。99 4、在政策的带动下国内LED路灯的需求较多，而1套100瓦LED路灯的价格大概在1800元左右，厂商一般是根据客户的要求不同来确定用不同的芯片，从而产生价格上的差距。公司价格（元）浙江大益电子32松下电工38生辉照明35日照润朗18北京康利亚科技有限公司40嘉善晶亮节能科技有限公司363.8.2市场价格走势分析LED的真正市场应当涵盖家居照明、商业照明、工业照明、道路与户外照明等多个领域，但是现在LED主要销售市场还是公共领域，而在家居照明这样需求量庞大的领域里却应用得最少。图3-7-12010年-2014年3wLED节能灯价格变化预测图分析：我国的LED节能灯价格还过高，根据市场状况，3W的LED节能灯售价在70元左右，这个价格相当于普通节能灯五六倍、更高出白炽灯10多倍。根据LED行业的“摩尔定律”99 ，每18～24个月LED的光输出亮度便会翻一番，而价格会下降一半。据此预测分析，在国家补贴的支持下，按照LED现在的发展形势来讲，到2012年，家用照明领域的LED节能灯价格将大幅下降，价格的下降会拉动整个LED节能灯在家用照明领域的需求。3.9市场竞争力分析湖南艾诺亿实业有限公司是益阳市赫山区龙岭工业园区的民营型高科技企业，从公司成立之日起，为本项目投入了大量的资金和优秀的人才，组建了年轻、专业的团队，建立了现代化的企业管理制度，在市场中具有非常强大的竞争力。如表所示：竞争战略分析表阶段策略策略目标营销方向创业期(市场利基者)价格战略选择战略最大限度的吸引客户选购本项目产品；提高产品的市场占有率；开拓国内市场。加大对LED节能灯产品的宣传力度，在性能上突出产品的特色，建立稳定的客户群体；通过各种营销工具，加大产品的营销费用的投入，以提高产品知名度。成长期(市场挑战者)增长战略品牌策略夺取市场优势，将市场做大做强，保证产品质量，赚取利益的最大化。通过有效的营销方式，提高产品的品牌知名度，树立品牌形象。稳定期(市场领导者)品牌策略维持利润战略增强品牌忠诚度，充分利用企业资源，不断降低成本，提高利润；产品原辅材料规模化采购控制成本，维持利润。利用公司资源不断研发完善系列产品，不断提高产品的产销量，使公司成为LED节能灯行业的龙头企业，拓宽公司产品线。营销对于企业来说具有至关重要的作用，每个生产企业根据企业实际情况和产品的不同需要制作专门的营销策略，找准市场切入点，进行产品销售，实现企业利润的最大化。99 图4-8-1LED节能灯营销分析图国内LED节能灯生产企业的营销方式主要直销和代销两种。大部分采取厂家直销的方式，这种方式便于做好产品的售后服务工作，同时也能减少一部分流通成本，增加企业的产品销售利润。本项目LED节能灯生产企业在现有实力的前提下，加强渠道销售管理，提高产品品牌力量，从而提高产品的市场占有率，进一步提高企业竞争实力。借鉴其它LED节能灯生产企业的营销经验为自己所用，在技术营销的差异化策略上捷足先登；同时实施超前的全球化营销策略。走国际化、出口型营销之路可以使LED节能灯企业更快、更好地成长起来。随着出口企业和产品的增多，在产品出口压价竞争激烈限制的情况下，实施超前的国际化、出口型营销策略愈显重要。湖南艾诺亿光电有限公司与各地的经销商、安装公司已经形成了一种成熟的战略伙伴关系。这些都充分表明，湖南艾诺亿光电有限公司不仅在技术和价格上具有强大的竞争力，而且在市场推广方面也具有强大的竞争力！99 3.10项目企业SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析近年来，涉足LED节能照明产品的企业越来越多，行业竞争日趋激烈，本企业欲在本地投资进入LED节能灯行业，其行业SWOT分析如下：3.10.1Strengths(优势)（1）政策支持优势新出台的电子信息产业调整和振兴规划和2008年的高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法，以及益阳市人民政府关于鼓励投资的若于规定，为LED节能照明产品在我市的发展提供了有力的政策支持。（2）国际节能减排氛围优势2009年2月24日，国家发改委与联合国开发计划署（UNDP）、全球环境基金（GEF）合作的“中国逐步淘汰白炽灯，加快推广节能灯”项目，以及欧美很多国家到2012年禁用白炽灯的规定，为LED产业提供了广阔的发展空间。（3）技术优势本企业有一支专业技术素质较高的团队，同时与中南大学、湖南城市学院，山西光宇半导体有限公司等知名学府和国内知名企业合作，共同开发节能照明产品，形成了较强的新技术研发和生产能力。(4)LED节能灯自身品质优势LED节能灯具有节能、耐用、安全、环保、耐闪烁、色彩多变、调控方便等诸多优点、市场的认知度会越来越高。3.10.2Weaknesses（劣势）(1)标准缺乏国内目前尚未制定LED节能灯标准，LED99 节能灯行业市场较为混乱。(2)行业竞争激烈在LED产业链中，LED节能灯是产业链的下游，行业的主要利润集中在外延片和芯片上。国内目前LED节能灯厂商有200多家，但其规模一般较小。(3)上游产业约束LED的上游企业外延片和芯片一般都是从台湾、美国和日本进口的，LED节能灯的利润空间被过多挤占，处于下游的LED节能灯利润会相对较小。(4)市场混乱由于标准和质量认证的缺失，LED节能灯行业混乱，妨碍市场的良性竞争。3.10.3Opportunities(机会)(1)国外需求量较大澳大利亚政府公布2010年全国禁止制造和使用白炽灯、欧美大部份国家提出2012年禁止使用白炽灯为LED节能灯提供了广阔的海外市场。(2)国内市场认知度越来越大国家节能减排政策的带动，国务院关于武汉城市圈和长株潭城市群“两型社会”综合配套改革试验区的确立，强调环境友好和资源节约为城市重点发展建设方向，社会对LED节能灯的关注将成为热点。(3)能源的威胁由于我国能源需求越来越大，作为不可再生的能源终有枯竭的一天，未来几年将会更加重视节能产品的开发和利用。(4)行业规模企业较少目前市场生产LED节能灯的企业很多，但规模都相对较小，这样就为企业的进入及发展提供了有利的机会。3.10.4Threats(威胁)99 (1)目前国内对LED节能灯的认知度还较低，原材料的质量和价格不稳定，并且近年来有上涨的趋势。（2）LED节能灯竞争对手尤其是一些实力强的照明公司的介入和快速扩张，使LED节能灯产业增添经营竞争风险、资金风险、技术风险。（3）由于电子节能灯在其价格上的优势，LED节能灯在照明市场还没有绝对的优势。（4）如果新进的LED节能灯生产企业不具备研发和生产LED芯片的技术优势，那么在竞争中将会丧失优势，其最终发展将受制于掌握LED芯片技术的一方。3.11项目发展前景由于国际经融危机的影响，使企业的经营受到了较大的冲击，而公司建在益阳市赫山区龙岭工业园后，由于国家政策的支持与省、市对东部新区的扶持，企业的发展遇到困难的同时也带来了好的发展前景。因此，本项目的实施符合国家的产业政策规划，在项目技术改造中，希望给予资金扶持。湖南艾诺亿光电有限公司大功率LED节能灯建设项目竣工投产后，该项目计划2012年生产5500架城市LED节能路灯灯具，16.4万支节能照明灯具；第二年可年产8800架城市LED节能路灯灯具，26.24万支LED节能照明灯具；从第三年开始，完全达到正常生产能力，可年产11000架城市LED节能路灯灯具，65万支LED节能照明灯具。由此预测三年内本公司年生产节能环保型路灯灯具和照明灯具99 的需求量将达到喜人的成果，产生的经济效益和社会效益将是巨大的。由以上几点可以看出：湖南艾诺亿光电实业有限公司大功率LED节能灯建设项目各项优势突出，发展前景广阔。99 第四章项目建设规模与建设内容4.1建设规模1.项目建设拟占地规模41.8亩。2.项目拟建各种用房24543平方米，其中厂房、仓库面积19343平方米，办公楼1280平方米，员工宿舍3200平方米，其它用房720平方米。以上建设分两部分完成，第一部分为车间、仓库，共19343平方米，建设期7个月；第二部分为办公楼及其他用房，共5200平方米，全部建设2年完成。4.2建设内容4.2.1建筑工程本项目规划建设各种用房，总建筑面积24543平方米。根据发改委《工业建筑建设标准》，工厂用房主要包括主要LED生产车间、LED辅助生产车间、LED封装车间、设备仓库、办公楼、员工宿舍及其它用房。各类用房面积分配情况详见4-1表。拟建项目建筑面积分配表序号房间类型单位面积（平方米）1厂房m2145842仓库m247593办公楼m212804员工宿舍m232005其它用房720合计m2245434.2.2场地工厂场地主要由人员集散场地、道路、停车场和绿化用地等组成。99 其中人流聚散场地主要为厂内运动场，面积约2500m2，可兼起临时停车作用。厂内道路长度约850米，宽6米。厂内绿化工程包括植树、栽花、种草等项目，本项目绿化工程的作用是改善厂区人员的工作环境，提高工人的工作效率。4.2.3专用设施工厂专用设施主要包括芯片分类设备、LED灯封装设备、分光设备、相关测试设备等。本项目所需设备见下表：专用设备一览表序号名称型号单位数量1芯片扫描器WS896台52芯片分类器MS899-DLA台53器件分选及编带系统SLT400台54摄像模块自动聚焦及测试系统IS300-AF台55记忆测试处理系统FT1000-HP台56全自动转塔式测试及终检系统FTR2030S台57全自动铝丝焊接机AB559A台58全自动高速银浆固晶机AD830台59全自动金线焊线机IhawkXtremt台510全自动LED分光机sls230T台511全自动LED滴胶机DS520台512全自动LED编带机SLT400台513新一代焊球定位系统BP2000台514全自动打包机　台515大功率LED组装线　台516全自动机械手　台599 17钻床　台318磨床　台319LED灯具老化线　台520超声波压盖机　台221防静电锡炉　台222防静电切脚机　台223防紫外线烤箱　台224DP100半导体激光打标记　台525卧式大型分布光度测试系统GMS-1800台126LED光电色性能测试系统　台227银胶储存冷柜　台328银胶搅拌机AER-310台329扩晶机　台230大功打线制具T620台631弯脚机　台232测试机纸明658H台233烤箱　台534离子风扇　台335自动压片机DB8002S台336自动硅片清洗机SFQ15062T台137立式旋转冲洗甩干台LXS台138湿润清洗台SFQ系列台139激光划切机JHQ-800台140精密自动划片机HP-801T台141精密网版印刷机WY178台142多线切割机DXQ-601台199 第五章项目建设条件5.1区位条件项目所在地益阳市位于北纬27°58′38″至29°31′42″、东经110°43′02″至112°55′48″之间，居湖南省中北部，其东紧邻省会城市长沙，2007年国家发展改革委员会批准武汉城市圈和长、株、潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区后，益阳市因地处两个两型社会建设区之中间地带，对加快转变发展方式，大力发展低碳经济，提供了得天独厚的区位优势。5.2环境条件1、自然条件（1）位置：本项目所在地为益阳市赫山区龙岭工业园，益阳市位于湘中北部，东与长沙市、岳阳市毗邻，南与娄底市交界，西与怀化市相连，北与常德市接壤，地理位置较优越。厂区地势平坦、视野开阔。（2）地质：经勘测，本场地范围内的土岩层基本稳定，上部为低压缩性粘土层，下部为坚固砾石层，场地内没有石灰岩地质与其他特殊性岩土。土壤分布主要是由第四纪红土发育的红壤或赤红壤。场地未探有地下河流过。（3）气候：条件良好，夏季常受南海暖湿气流影响，雨水充沛。总的气候特点是：四季分明，春早多变，夏热期长，秋短温凉，冬无严寒，霜雪不多；热量丰富，降水集中，但雨量分布不均。历年平均气温为19.9℃，最冷月出现在1月，月平均气温为9.9℃；最热月出现在7月，月平均气温为30.5℃99 。年平均日照总时数1513.0小时，全年日照百分率34.21%。年平均降水量1757毫米，汛期（1-9月）平均降水量为1224毫米，占全年降水量70%。年平均气压为10003.0百帕。风随着季节转换和气压场的变化而变化。1984-2008年益阳市城平均风速0.9米/秒。大风（风速大于17米/秒）平均每年1.6次。年平均相对湿度为79%，其中1月为78%，2月为81%，3月为83%，4月为83%，5月为82%，6月为83%，7月为79%，8月为79%，9月为77%，10月为75%，11月为74%，12月为75%。全市相对湿度春季（3-5月）最大，夏季（6-8月）与冬季（12-2月）相近。年平均蒸发量为1310.3毫米。纵上所述，本地区气候温暖，日照充足，雨量充沛。气候因素对本项目建设影响不大。2、基础设施条件益阳市城市电力充裕，水力发电50.3万kw，火力装机容量180万KW，已发电60万KW；电话交换机容量70万门，移动通信容量50万门；供水充足，日供水能力36万吨。全市现有公路3598.75公里，长沙、常德高速公路由东往北穿越益阳，益阳段长达60多公里。益阳有湘北最大的铁路枢纽站，湘铁路，石长路和洛湛路在益阳市交汇。水运航道以洞庭湖为枢纽，连接湘江、资江、沅江、澧水四条水系，沿洞庭湖可直达长江，其益阳港、沅江港、茅草街港为湖南省8大港口之一。黄花国际机场距益阳市区90公里，益阳至黄花国际机场有高速公路相通，全程行车时间约50分钟。99 5.3投资优惠政策为了鼓励投资，促进经济和社会事业发展，2003年益阳市人民政府发布6号令规定，投资者在本市投资，除享受国家和省有关优惠政策外，对投资以下项目实行特别优惠政策：5.3.1高新技术项目；①工业及农业产品加工项目；②城市基础设施建设、旧城改造项目及其他公益事业项目；③收购、兼并国有工商企业；④大型旅游项目；⑤大型商场与物流配送中心项目。5.3.2投资者享受以下政府奖励政策：①凡投资上述所列项目的新建企业，固定资产投资额在1000万元以上的，从应纳所得税年度起，前2年由受益地财政按其入库企业所得税地方所得部分的100%给予奖励，第3年至第5年按50%给予奖励。②投资上述所列项目的新建企业，自企业开业之日起5年内，年实际入库税金300万元以上的，由受益地财政按其入库企业所得税地方所得部分的50%的给予奖励。5.3.3投资者享受下列用地优惠政策：①租赁使用城市规划区内国有土地的，土地租金按评估租赁价格减半收取。②在市内开发区和工业园区投资第一条所列投资项目的，按每亩7万元的价格，以协议出让方式取得土地使用权。其中固定资产投资在99 2000万元以上，且一次性付清土地价款的，土地价格优惠30%；固定资产投资在5000万元以上，或安置就业1000人以上，或项目建成及年入库税金1000万元以上的生产型企业，土地价格实行特别优惠，其优惠部分实行先收后返。5.3.4项目地社会经济条件优越据益阳市2009年国民经济和社会发展计划统计数据表明，项目地2009年末社会经济总量为550.5亿元人民币。其中农业生产总值216亿元、工业生产总值172亿元、建筑业和房地产完成投资52亿元、全社会固定资产投资353亿元、社会消费品零售总额223亿元、进出口总额2.3亿美元、城镇居民人均可支配收入13802元人民币、农村居民人均纯收入4934元。总之，湖南艾诺亿光电有限公司大功率LED节能灯建设项目交通便利、用地保证、电力充沛、用水充足、劳动资源丰富，资金来源明确，各项管理配套工程到位，具备建设实施的各项条件。99 第六章项目选址与规划设计6.1选址原则1、选择工程地质条件和水文地质条件较好的区域，避开有可能发生滑坡、崩塌、地陷及断裂的危险地段和抗震不利地段，如软弱土、液化土、条件突出的山嘴等地区。2、选择远离存放易燃、易爆的场所，不设在有污染、腐蚀性气体的工厂等单位的下风向，避免架空高压输电线穿过。周围环境应基本符合消防要求。3、遵循在校内选址的原则，选址上要求充分体现校园现代化气息和丰富的文化内涵。4、选择地势较高、排水通畅、空气流通和环境安静的地段。6.2场地位置本项目选址于益阳市赫山区龙岭工业园，位于益阳市城区东南部，距长沙城区仅40公里，地理位置优越，交通示十分便利。西临益阳火车货运站，距益阳火车客运站3公里，东临319国道和长常高速公路出口，西北抵益阳汽车东站6.3场地适宜性分析99 1、本项目建设拟选地块均属丘陵地貌，地势较平坦，场地土质稳定性较好，无滑坡、崩塌的可能，据调查，所选地区工程地质条件比较简单，无地陷及断裂的危险。由《中国地震烈度区划图》可知，益阳地区地震基本烈度为6度，且所选区域内场地稳定性良好，利于抗震。场地水文地质条件简单，场地内无大的地表水体，地表水体主要受大气降水、地表排泄水渗透补给，按照益阳建筑行业经验，水质对混凝土无明显腐蚀性，对施工没有影响。总体而言，所选地块工程地质条件和水文地质条件良好，有利于建设工程项目。2、本项目建设拟建地块周边无易燃、易爆物，周围环境符合消防要求。无有污染、腐蚀性气体的工厂等单位存在。按照规划，区域高压输电线路采用地下管道敷设，从而避免了架空高压输电穿过工地现场。综上所述，本项目建设拟建地块地质条件和水文条件良好，交通便捷、文化氛围浓厚，是一块理想的建设用地。6.4场地建设场地三通一平及有关事宜均采用委托建筑公司进行，由于该地块基本平坦，本项目造价相对较低，经过估算，“三通一平”成本单价为40.00元每平米。建筑用地27814m2，合41.8亩，绿地11126m2，占总用地的40%。6.5规划设计方案湖南艾诺亿光电有限公司大功率LED节能灯建设项目规划用地形状接近正方形，总用地面积41.8亩，现场地质状况良好。工业园依托两线（洛湛铁路线、长石铁路线））、两道（长常高速公路，三一九国道）、一港（益阳航运港）和益阳市城区扩容提质，致力于吸引“三资”、民营企业为主、技术含量较高、环保、市场前景好的境内外企业入园，建设具有较大竞争优势和较大影响力的工业示范区。6.5.1规划设计依据99 1、业主提供的设计任务书。2、《益阳市总体规划2004-2020》3、现行的国家有关建设设计规范、规程的规定：①《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》（2002年版）；②《厂房设计防火规范》（GB50045-2006版）；③《工业建筑设计通则》（GB50352-2005）；④《工业项目建筑设计规范》（JGJ25-2000）；⑤《湖南省工业建筑节能设计标准》⑥其它根据本工程项目确定的相关设计规范。6.5.2规划设计原则1、厂房仓库的建设宜与其他建筑保持足够间距，保证其通风、采光及消防的要求。科研办公楼可与其他功能相近的项目联合建设；2、厂房仓库的建筑应根据功能要求和工艺流程合理布局，做到基本功能完备、流程便捷。3、厂区内道路布置应便于原材料和产品的运送、装卸，并应符合消防要求；4、厂区内应预留绿化用地，绿化率宜在40%左右；6.5.3设计理念和方案构思1、选址基于节能产品建筑的特殊要求，以封装大功率LED节能灯具为主,同时为了方便管理，便于防盗，对外是封闭的围墙。选址位于春嘉路以东，西南角为对外的主入口，直对工业大道和春嘉路的交叉路口，便于外来宾客、工作人员的出入，在东南角设计对内的辅助入口,便于99 企业产品的输出和原材料的进入。其基地东西长约209m,南北宽约150m。南北均有道路，四周树木茂盛，环境宜人。2、道路设计和交通组织在与基地周围道路衔接的基础上，内部交通具有相对独立性。通过厂内道路系统合理组织人流、车流，构成安全、便捷的交通环境。3、场地竖向设计在互不干扰、注重营造良好的环境制约中寻求建筑的空间定位，外在形体构成了自身价值，并满足城市规划的要求。充分利用基地现有的条件，尽量减少挖方填方，地上、地下通盘考虑。合理组织各种人流、车流，内外交通简捷，畅通，室外空间环境，为城市建设增彩添色。4、满足使用功能要求，符合城市规划建设要求。为设备的安装使用，产品加工提供基本条件。做到功能分区明确，流线清晰。注重建筑造型设计，处理好不同单位建筑之间的关系，充分体现建筑的性格特点和强烈的时代感。6.5.4总平面布局1、工厂主要由材料生产车间、研发基地、仓库和科研办公楼组成,建筑做成横向并排布置，主入口放在西南面,向外直对春嘉路，向内与厂区内部道路相连通，办公技术人员主要由主入口进入厂区,为厂区大量人流提供了足够的疏散、停留空间。同时在主入口重点塑造厂门外形，营造了良好的入口环境和厂区形象。2、作为工业建筑，物流组织至关重要，总平面布局应有利于各种物流的合理运输，考虑到交通现况，及国家工程建设标准强制性条文对消防通道的规定，方案在厂区设置环行车道，使得厂区内车流更为顺畅，满足消防要求。99 主要技术经济指标一览表序　号指标名称单　位指　标备　注1规划总用地面积m227814合41.8亩2建筑占地面积m28592 3绿化用地m211126 4总建筑面积m224543 4.1车间m214584 4.2科研办公用房m29239 4.2其他用房m27205建筑密度%30.9 6道路长度m850 7绿地率%40 8容积率 1.04 6.6市政公用设施规划6.6.1给水工程设施规划根据规划要求，建成后将达到以下条件：(1)水源：厂区将拉通100mm管径的供水管线从工业大道路引水，日供水约20吨，水质优良，达到国家标准，可充分满足工厂日常的用水要求；(2）管网：采用环状管网布局。6.6.2排水工程设施规划办公废水排放标准采用湖南省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一级标准。设置废水排放管线铺设到厂区地块旁。管道随道路的铺设同时完成。污水经处理达到排放标准后排入市政排水管网。6.6.3电力工程设施规划99 益阳城市电力充裕，水力发电50.3万KW，火力装机容量180万KW。当前园区建有2个110kV变电站、2个220kV变电站，距园区5公里，有500kV变电站和180万千瓦火电厂，可为入区企业提供双回路供电选择，供电频率为50赫兹。园区内电网架设已经全部完成，供电可靠率99.9%，电压稳定率96%。接入线的电压可以更换，10kV、110kV任用。6.6.4环境保护规划1、环境保护目标：经济效益、环境效益、社会效益协调统一，以达到地区生态系统良好、环境质量优良的目的。①区域水体环境质量达到国家地面水环境二类标准，综合污水处理率＞90%;②大气环境质量达到国家大气环境质量标准二级：③噪声环境质量达到国家城市区域环境噪声标准一类标准，生活区平均等效等级不高于50dB(A)，道路交通噪声不高于69dB(A);④绿地率约为40%。2、建设中的噪声污染因采取相应措施，不会造成严重噪声污染。场内污水按城建规划要求建厌氧净化沼气池，进行净化处理后，排入城市下水道系统，不会造成滞留污染环境，所有垃圾处理按规定交纳环卫费，由市区环卫部门统一处理。6.6.5防灾规划1、消防规划：室外消防栓用水与生产采用同一系统，由市政供水管直接供应，在主干道及次干道给水管上设置室外防火拴，其间距不大于120米，支路上室外防火拴布置在两端。市政管网必须保证消防用水，并建立先进的火灾报警和消防通讯指挥系统。2、防震规划：车间及办公楼建设按7度标准采取抗震措施，建筑间距应从避震疏散，消防安全，绿化环境等方面出发，增加公共绿地和抗震设施，按人均2-3平方米，疏散半径0.3-0.599 公里均匀布置。加强城市生命线工程如供水、供电、通讯、交通等抗震避灾能力。规划中设置的停车场、绿地等开敞空间等作为避难疏散场地，厂内道路应符合避难疏散要求。6.6.6竖向工程规划以现有标高为基准，结合已建成道路和建筑的现状标高来确定道路交叉口及各地块高程。尽可能减少土方工程量，整体土方采用就地平衡原则，本项目规划建造生产车间为4栋三层的钢架结构厂房，科研办公楼为一栋六层的砌体结构房屋。99 第七章产品方案与技术方案7.1项目技术来源LED节能照明产品其核心技术外延片和芯片属LED技术的上游产品，国内以进口为主，国内生产的产品一般供应给以生产中低端LED应用领域的生产企业，国内LED节能灯生产关键技术环节是封装，在封装的生产工艺中，三项主要生产技术即⑴大功率（单晶0.36W以上）、⑵高亮白光（蓝光LED加钇铅石榴石粉）、⑶反光杯技术，在国内，大部分生产厂家都靠购买专利技术组织生产。项目企业投资生产LED节能灯，其生产技术主要来源于三个方面：一是购买国内专利；二是与院校科研机构合作研发；三是与国内成熟企业合作。7.2产品方案艾诺亿光电有限公司生产的LED是一种固态的半导体组件，其利用电流顺向流通到半导体P-N结耦合处，再由半导体中分离的带负电的电子与带正电的电洞两种载子相互结合后，而产生光子发射，不同种类的LED能够发出从红外线到蓝光之间、与紫光到紫外线之间等不同波长的光线。与同传统的日光灯相比，本公司LED新型节能灯的优点在于：光效率高、光线质量高、能耗小、寿命长、可靠耐用、应用灵活、安全、绿色环保、相应时间短，基于这些优势，目前LED灯具的市场前景好，本项目借助有利形势，开发LED新型节能产品，99 根据市场需要，企业拟生产两大类五个系列LED节能灯及成品贴晶片2亿只。第一类产品：城市LED节能路灯灯具年产11000架。序号灯具类型型号额定功率销售单价（元/盏）销售量（万盏）备注1LED节能路灯SFT-ZD801-LED240×1W240W60001.1SFT-ZD801系列路灯技术参数序号技术参数指标1型号SFT-ZD801-LED240×1W2输入电压85-260VAC/-60HZ3电源LED240*1W4光通量19200lm5灯具寿命50000h6色温4000-4500k7照度标准城市道路照明设计（CJJ45-2008）8灯具效率90%9功效因素0.9510控制器智能化控制11防护等级1P6512工作环境温度-30℃～+45℃13抗风指数12级第二类产品：节能灯具四个系列，年产65万只。①LED球泡灯系列所属分类：民用照明产品，所属15个产品型号：99 ②LED大功率吸顶灯系列所属分类：民用照明,所属6个产品型号：③大功率LED天花板灯系列所属分类：商用照明品种,所属8个产品型号：99 ④LED日光灯系列所属分类：民用照明产品、所属6个产品型号：室内照明灯具技术参数序号技术参数指标1灯型室内照明36LED功率10W-20W光通量650lm-1300lm2工作电压85-265VAC/50HZ-60HZDC（12V24V）3灯具效率90%4电源LED240*1WW5灯具寿命>50000h6色温3000-5000k7显色指数>808工作环境温度-40℃～+55℃99 7.3技术方案7.3.1LED封装及生产工艺技术方案如表：大功率LED封装工艺流程图：晶片银胶支架金线荧光粉Lers胶扩晶解冻配胶配胶入库框晶搅拌搅拌搅拌QA固晶抽气抽气包装固检分BIN烘烤品检推力检查测试焊线切脚拉力检查点胶测试长烤套Lers灌胶外观如表：大功率LED生产工艺流程图：LED光源电路板散热硅纸散热器电源反光罩透光玻璃LED检测QALED焊接包装电路检测测试电路板与烧机散热器凝合组装电源烧机固定反光罩安装透光玻璃防水处理水容测试7.3.3设备方案项目计划开发5条大功率LED节能灯生产线，所需设备如下：99 所需设备一览表序号名称型号单位数量1芯片扫描器WS896台52芯片分类器MS899-DLA台53器件分选及编带系统SLT400台54摄像模块自动聚焦及测试系统IS300-AF台55记忆测试处理系统FT1000-HP台56全自动转塔式测试及终检系统FTR2030S台57全自动铝丝焊接机AB559A台58全自动高速银浆固晶机AD830台59全自动金线焊线机IhawkXtremt台510全自动LED分光机sls230T台511全自动LED滴胶机DS520台512全自动LED编带机SLT400台513新一代焊球定位系统BP2000台514全自动打包机　台515大功率LED组装线　台516全自动机械手　台517钻床　台318磨床　台319LED灯具老化线　台520超声波压盖机　台221防静电锡炉　台222防静电切脚机　台223防紫外线烤箱　台224DP100半导体激光打标记　台525卧式大型分布光度测试系统GMS-1800台126LED光电色性能测试系统　台227银胶储存冷柜　台328银胶搅拌机AER-310台329扩晶机　台230大功打线制具T620台631弯脚机　台232测试机纸明658H台233烤箱　台534离子风扇　台335自动压片机DB8002S台336自动硅片清洗机SFQ15062T台137立式旋转冲洗甩干台LXS台138湿润清洗台SFQ系列台139激光划切机JHQ-800台140精密自动划片机HP-801T台141精密网版印刷机WY178台142多线切割机DXQ-601台199 7.4工程方案7.4.1土建工程方案主要建（构）筑物包括生产车间、科研办公楼及辅助用房。其中：厂房仓库面积12000㎡、可研办公楼3200㎡、生活用房5800㎡。方案详见表7-1。表7-1主要建筑物方案表序号工程名称占地面积（㎡）层数建构筑面积（㎡）结构型式备注1一车间115233459钢排架2二车间230437582框架3三车间235237622框架4四车间158434975钢排架5综合楼118567200砌体7.4.2总图运输工程方案7.4.2.1总平面布置方案（1）总平面布置原则1）合理分区，满足功能要求湖南艾诺亿光电有限公司项目是一个集示范、生产、经营、科研于一体，属综合性、多功能的现代生产示范园区，其平面布局应满足项目功能要求，充分利用园区自然、地理、环境和资源特色，合理分区，合理组团，合理用地，为生产发展创造条件。2）合理组织交通与流程99 在满足功能要求、合理分区的条件下，组织好园区内部、外部的交通网络系统，使生产流程合理，人流、物流顺畅。3）因地制宜，节约利用土地在满足使用功能、交通运输的条件下，结合场区地形、地貌、水文、气象等条件，因地制宜，最大限度地保护利用土地资源，突出园区功能与场地特点，创造出一个有利科研、经营、安全舒适的场区环境。4）注重安全防火与环境保护总图布置、建筑设计充分考虑消防、抗震等安全生产要求，最大限度保护自然环境，创造出环境优美、安全舒适、方便生产生活的高质量环境。5）经济合理，美化环境在满足以上各项要求的前提下，作到园区竖向布置合理，减少场地土方工程量，优化设计，充分利用现有基础设施条件，使项目经济合理。建筑设计力求典雅、自然、大方，平面布局合理、适用，外观造型要符合整体风格要求。保护自然环境，体现优美的园区环境特色。（2）总平面布置方案项目总用地面积27814㎡（合41.8亩），用地形状为一梯形。本次布置在厂区西南侧正对春嘉路设置大门及传达室，作为厂区人流出入口，在厂区东西南侧设置2号大门及传达室,作为厂区物流出入口，从而使人、货分流,互不干扰。连接1、2号大门及其入厂道路形成厂区环形主干道，并辅以多条纵横交错的次干道组成厂区通畅的道路运输网。厂区99 内建筑物布置为三排，每排并列布置2栋建筑，南面靠近主入口为办公楼，东面为三栋生产车间，西面为原材料仓库、初加工车间，南面为综合楼等建筑。详附图2：场区平面规划图。（3）竖向及道路设计1）竖向设计原则根据地形地貌，因地制宜，结合功能布局，合理利用地形，尽量减少工程量。道路系统流畅通，便捷，满足生产，管理及消防的功能要求。地表雨水沿主干道明沟就近流入场区内设置的排水点。2）竖向设计根据总平面布置分区，场地地形地势特点，各功能区依据其自身功能特点及相互关系，结合地形地貌，竖向设计依据各区功能要求合理布局，详见附件总平面布置图。（4）主要技术经济指标表7-4总平面布置主要技术经济指标表序号名称单位指标备注1项目总规划用地面积m227814合41.8亩2厂区建构筑物占地面积m285923总建筑面积m2245434道路停车场占地面积m276005建筑密度%30.96绿地率%407容积率1.048围墙长度m5407.4.2.2场内外运输99 （1）运输量项目运输物料大部分为固体，部分液体。其中化工原料及辅料约5300t；包装材料100t；成品7200t。运输方式：厂内运输以起重叉车及电动平板车为主，厂外运输依托社会运力解决。运输设备：本工程新增3台1.5吨电瓶车，作厂内运输设备，厂外运输均由社会运力承运。厂内道路：道路类型为城市型水泥砼路面。路面结构采用C30水泥混凝土路面，面层厚180mm，中砂垫层50mm，天然级配砾（碎）石基层150mm。路面宽度为6m，长度为280m。7.4.3给排水工程方案（1）水源项目给水水源为城市自来水，厂区外有城市主供水管（DN300）引入DN150水管进入厂区。水量和水质均能满足本项目的需要。（2）用水量预测生产用水量：本项目的生产用水主要是清洗及卫生的用水，生产用水量最大为43.75m3/d，最大小时用水量8.2m3/h。厂区生活用水量：生活用水量最大约102m3/d，最大小时用水量2m3/h。浇洒道路和场地用水量：采用2.0L/（m2·次），浇洒次数为1次/d，共需要15.2m3/d。绿化用水量，采用2.0L/（m2·次），浇洒次数为1次/d，共需要99 22.25m3/d。未预见用水量：按生产、生活总用水量的10%计算，为27.48m3/d。用水量计算表用水名称用水量标　准数量用水时间（h）时变化系　数最高日用水量m3/d最大时用水量（m3/H）生产用水3L/m2·天1458481.543.758.20生活用水150L/人·d680241.51026.38浇洒道路、广场2L/m2·天7600m281.015.21.9绿地灌溉2L/m2·天11126m281.022.252.78未预见水量用水量的15％27.482.89合　计210.6822.15合计：本项目的用水量的预测结果为210.68m3/d。（3）给水系统项目给水从主干道敷设的DN600主供水管引入DN150的给水干管，并沿厂内主干道敷设成环状管网，自来水供水压力为0.2-0.3MPa，室内给水由室外给水管网接入至用水点。供水系统采用消防与生活、生产共用给水管网的供水方案，设室内外消防栓，室外消火栓间距不应大于120米，保护半径不应超过150米。（4）排水系统项目生产废水约39.38m3/d，生活污水经化粪池处理后排入城市污水管。厂区室外排水采用雨、污分流制；雨水直接排入厂区雨水排水系统；车间生产废水经治理后与经化粪池处理后的生活污水一并排入厂区污水排水系统；最后分别排入城市雨、污水下水道。99 7.4.4供配电工程方案（1）负荷等级全厂除消防用电为二级负荷外，其它用电负荷无特殊用电要求，为三级负荷。（2）供电电源本项目电源由城区变电站供给，10kVA输电线已架设在厂外主干道。（3）全厂用电负荷本项目总装机容量为1533kW，其中设备装机容量为1219kW，照明负荷314kW。设备用电均为三类负荷。（4）变电所在负荷中心车间旁建一座箱式变电站，设一台630kVA节能变压器，10kV侧采用隔离开关和熔断器作为变压器的控制和保护。10kV系统为线路变压器组接线，中性点不接地系统；低压配电系统采用TN-S接线，放射式向各车间配电。（5）车间配电厂区配电电压为380/220伏，并采用TN-C-S五线制配电系统。配电系统采用放射与树干相结合形式，由于各用电点相距较远，选择导线时应充分考虑线路的电压降。（6）照明各生产厂房采用深照型工厂灯；办公楼采用节能型荧光灯；厂区道路照明以高杆单臂高压钠灯为主并辅以华灯照明。（7）厂区供电及户外照明99 厂区供电采用YJV22-1型电缆直埋地敷设，在跨越马路和进出建筑物时采用混凝土包封等保护措施。厂区道路照明采用6m高路灯杆，光源为钠灯，照明线路采用YJV22-1型电缆直埋地敷设,，在传达室集中控制。（8）防雷接地本工程建筑物均按三类防雷设计生产车间及科研楼为框架结构，均在屋顶设置φ10镀锌圆钢作避雷带，防直击雷。利用结构柱中主钢筋作引下线，采用建筑物基础做接地体，要求防雷接地系统搭接处均应焊接良好。凡在正常情况下不带电的电气设备金属外壳、金属支架、穿线钢管都应可靠接地。防雷接地、保护接地、工作接地共用接地装置，其接地电阻不大于1欧。低压配电系统的接地型式采用TN-S系统。为防止雷电感应的次生灾害，在低压配电系统中设置一、二级SPD保护装置。7.4.5弱电工程为满足企业生产、经营活动、保障企业财产安全的需要，本工程将设置如下弱电系统：电话通讯系统、数据通讯、电缆电视系统、火灾自动报警及联动控制系统、紧急广播系统（兼做行政广播）、门禁系统等。通信系统的接入应符合通信行业的有关规定，并适当超前地配置相应的通信网络系统设备。交接区划分应结合交接箱和电缆的标称容量确定，便于今后调整扩充线路。电线电缆采用交接配线法，交接箱的设置视具体环境条件选用落地或架空安装方式。电话通讯系统直接与市话联网。在科研99 办公楼设一网络主机室，内设企业内部局域网。语音及数据通讯采用综合布线系统布线，电缆电视信号从市有线电视网引入。7.4.6采暖通风工程本工程不设集中空调。办公室设分散式空调；生产车间及仓库采用自然通风，为保障夏季的防暑降温，在车间墙柱上安装排风扇。7.4.7清洁生产1.洁净车间等级。空气洁净度等级表2.0.1等级每立方米(每升)空气中≥0.5微米尘粒数每立方米(每升)空气中≥5微米尘粒数100级≤35×100(3.5)　1000级≤35×1000(35)≤250(0.25)10000级≤35×10000(350)≤2500(2.5)100000级≤35×100000(3500)≤25000(25)2.工艺布置（1）工艺布置合理、紧凑。洁净室或洁净区内只布置必要的工艺设备以及有空气洁净度等级要求的工序和工作室。（2）在满足生产工艺要求的前提下，空气洁净度高的洁净室或洁净区宜靠近空气调节机房，空气洁净度等级相同的工序和工作室集中布置，靠近洁净区人口处宜布置空气洁净度等级较低的工作室。(3)洁净室内要求空气洁净度高的工序布置在上风侧，易产生污染的工艺设备布置在靠近回风口位置。99 （4）设置单独的物料人口，物料传递路线应最短，物料进入洁净区之前必须进行清洁处理。（5）洁净厂房内少设隔间。（6）洁净厂房的平面和空间设计，将洁净区、人员净化、物料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时考虑生产操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。（7）洁净厂房设计必须合理确定各种管线的平面位置和竖向标高。（8）洁净厂房内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置，宜首先考虑净化空气调节系统的要求。2.噪声控制（1）洁净室内的噪声级要求：A动态测试时，洁净室内的噪声级不应超过70分贝A。B空态测试时，乱流洁净室的噪声级不宜大于60分贝A；层流洁净室的噪声级不应大于65分贝A。（2）洁净室内的各种设备均选用低噪声产品。对于辐射噪声超过洁净室允许值的设备，设置专用隔声设施(如隔声间、隔声罩等)。（3）除事故排风外，对洁净室内的排风系统进行减噪设计。（4）净化空气调节系统，根据室内噪声级的要求，风管内风速按下列规定选用：总风管为6～10米/秒。无送、回风口的支风管为6～8米/秒。有送、回风口的大风管为3～6米/秒。3.空气净化99 （1）洁净室必须维持一定的正压。不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差，应不小于4.9Pa，洁净区与室外的静压差，应不小于9.8Pa。（2）洁净室维持不同的正压值所需的正压风量，宜按下式计算：Q＝q1·Σ（q·L）           式中 Q––维持洁净室正压值所需的正压风量(米3/时)；     a––根据围扩结构气密性确定的安全系数，可取1.1～1.2；     q––当洁净室为某一正压值时，其围护结构单位长度缝隙的渗漏风量(米3/时·米)；      L––围扩结构的缝隙长度(米)。（3）围护结构单位长度缝隙的渗漏风量，可按表5.2.3采用。`压差（Pa）    门       窗       形        式非密闭门密闭门单层固定密闭木窗单层固定密闭钢窗单层开启式密闭钢窗传递窗壁板 漏风量（米3/时·米）99 `4.91741.00.73.52.00.39.82461.51.04.53.00.614.73082.01.36.04.00.819.63692.51.57.05.01.024.540102.81.78.05.51.229.444113.01.98.56.01.434.348123.52.19.07.01.539.252133.82.310.07.51.744.155154.02.510.58.01.949.060164.42.611.59.02.0（4）送风、回风和排风系统的启闭联锁。系统开启时，联轴和序为先启动送风机，再启动回风机和排风机，系统关闭时，则闻锁程序相反。99 （5）非连续运行的洁净室，可根据生产工艺要求设置值班风机，并应对新风进行处理。（6）各等级空气洁净度的空气净化处理，均采用初效、中效、高效空气过滤器三级过滤。注1：100，1000级空气净化处理，可采用亚高效空气过滤器代高效空气过滤器。（7）确定集中式或分散式净化空气调节系统时，综合考虑生产工艺特点和洁净室空气洁净度等级、面积、位置等因素。凡生产工艺连续、洁净室面积较大时，位置集中以及噪声控制和振动控制要求严格的洁净室，采用集中式净化空气调节系统。（8）净化空气调节系统设计应合理利用回风，凡工艺过程产生大量有害物质且局部处理不能满足卫生要求，或对其他工序有危害时，则不应用回风。（9）净化空气调节系统除直流式系统和设置值班风机的系统外，采取防止室外污染空气通过新风口参入洁净室内的防倒灌措施。（10）空气过滤器的选用布置和安装方式，应符合下列要求：A初效空气过滤器不选用浸油式过滤器。B中效空气过滤器集中设置在净化空气调节系统的正压段。C高效空气过滤器或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统末端。　99 第八章产品节能效果评价8.1企业自身的节能管理据测算，我国每年节能潜力可达2.5亿吨标准煤，节能产业具有上千亿元人民币的市场容量。虽然我国的节能成效每年都有较大幅度上升，99 但单位GDP能耗与发达国家相比仍有较大差距。例如日本万元GDP能耗为0.18吨标准煤/万元，而上海为1.18吨标准煤，差距中显示出巨大的节能空间。 节能产业在中国发展得非常缓慢，目前全国节能市场的规模仅为4至5亿元人民币，引导和促进节能机制面向市场过渡和转变成为当前我国节能领域最迫切的任务。卡斯达尔复合材料有限公司的节能管理主要从以下几方面进行：1、公司加强节能管理、强化全员节能意识，加快科技进步和技术改造，完善节能考核评价机制，提高能源利用效率等措施，实现公司中长期和年度节能目标，确保企业持续高效发展。2、建立健全节能管理机构，明确节能管理职责。设立节能管理办公室，负责公司节能工作的综合管理。各部门作为节能工作的主体，主要领导亲自抓，明确节能管理业务机构和人员，设立专职节能管理岗位。3、加强对投资项目的节能管理。对未进行节能评估审查或未通过节能评估审查的投资项目一律不进行建设。4、做好节能管理基础工作。建立节能季度例会制度，分析查找存在的问题，研究制定改进措施。加强节能计划管理、能源计量管理、能源统计管理。制定主要装置、产品和主要设备能耗定额或指标，实行生产经营全过程能源消耗成本管理。5、合理利用能源。努力降低能源消费，提高能源应用效率、转换效率和输送效率。6、加快推进节能技术改造。积极开发、推广、应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料。企业节能投入资金优先考虑节能材料和项目。各部门有计划、分重点地组织实施节能技术更新改造，加快淘汰高耗能的落后工艺、技术和设备。7、加强监督、检查与考核。公司99 建立节能目标责任制和评价考核体系，将能耗指标作为各部门主要负责人经营业绩的重要考核内容，实行节能工作问责制。各事业部和管理部对所属各单位主要技术经济指标进行考核，并在年终业绩奖金中兑现。对评价考核结果未达到要求的企业，予以通报批评，并实行“一票否决”，一律不得参加年度评奖，不能获得荣誉称号。8.2企业产品节能效果分析本项目达产后预计年产量为1.1万架大功率LED路灯灯具和65万只节能照明灯具。下面分别计算这两类产品的节能效果：1、大功率LED路灯灯具目前来说，LED的发光效率从数字上来看不如高压钠灯。LED在90-100流明/瓦，而高压钠灯可以达到125流明/瓦。但是，高压钠灯的光谱比较集中于黄色，它的色温比较低只有2000－2500oK，而LED的色温较高，可以达到3500－4500以上。另外高压钠灯的光线是向四处发射的，有很大一部分光无法到达路面。还有，高压钠灯的显色指数差，只有20到40，感觉昏暗；而LED的显色指数高，可以达到75－80。所以LED路灯99 路面明亮，感觉舒适。所以从实际的发光效果来看，LED反而可以比高压钠灯高出很多。100W的LED可以取代250W的高压钠灯，或300W的水银灯。100W的LED，其输出光通量大约只有6250流明（经过二次光学设计，会有所损失），到达路面时的流明数仍为6000流明，而路面的平均照度可以达到16Lux（12m高杆）。250W高压钠灯的输出光通量为20,000流明。但到达路面的流明数就只有7000流明。路面的照度大约为30－40Lux，由于显色系数的差别，LED的照度修正系数为2.35倍，高压钠灯的修正系数为0.94倍。所以100W的LED经过修正以后地面的照度为37.6Lux，而高压钠灯的修正后的照度为28.2-37.6。二者相当。所以，100W的LED可以取代250W的高压钠灯，LED可以节能2.5倍。几种路灯相同亮度下的能耗关系序号灯具类型型号额定功率相当于高压钠灯相当于水银灯比高压钠灯节电（度/年）比水银灯节电（度/年）1LED节能路灯SFT-ZD801-LED240×1W240W400w500w691922本项目建成后1.1万架大功率LED路灯灯具每年可节能：691度/年×1.1万＝760.1万度电即：760.1×104×0.404kg/度＝3070.8吨标准煤/年2、节能照明灯具LED节能照明灯具的节能效果可以从两方面来分析。一方面从发光效率上分析，目前市场上的白光荧光灯发光效率在20-60lm／w左右。而白光LED的发光效率在50-100lm／w左右；另一方面从灯光利用率来分析，LED灯封装了灯光的反射装置，可以大大提高灯光的利用率。以常用的20wLED节能灯为例来看，根据LED灯与普通节能灯及传20wLED灯管与传统灯管参数对比表表8-2-1序号对比项目LED灯管（18w）T5节能灯管（28w）T8传统荧光灯管（36w）备注1有效光通量（lm）1800150013002实际消耗功率20w30w40w3灯管发光效率（lm/w）9050324功率因数0.950.850.699 5发热量kcal/w0.6kcal/w=12kcal/h1kcal/w=31kcal/h1kcal/w=38kcal/h6排碳量12.8g19.8g24.2g7灯管寿命（hr）500001000060008光衰（20%）<10%>20%>20%9环境污染无有毒物质含汞含汞10开关次数可频繁启动1000300011光污染无UVUV12产品特色绿色产品需回收处理需回收处理13灯具全适用专用专用统荧光灯的参数比较可知：LED节能灯在亮度相同，甚至高于其他照明灯具的情况下，所需的功率远低于其他产品，即20w的LED节能灯与30w的普通节能灯及40w的T8传统荧光灯管亮度相当，由此，可计算1只20w的LED节能灯的年节能量：（1）相对于普通节能灯：（30-20）×12×360=43.2度电（2）相对于传统荧光灯：（40-20）×12×360=86.4度电根据同样的原理，本项目其他类型LED节能灯与相同光效的其他灯的功率关系：序号灯具类型型号额定功率相当于普通节能灯相当于白炽灯比普通节能灯节电（度/年）比白炽灯节电（度/年）1LED日光灯LY-R12020W30w40w43.286.42LY-R120i15W25w30w43.264.83LED天花板灯LYE75R80H18W28w36w43.277.764LYE55R42H9W14w18w21.638.885LED吸顶灯LYXD53218W54w270w155.521088.646LYXD23012W36w180w103.68725.767LED球泡灯LYQE27-70-D5W15w75w43.2302.499 8LYQD27-50C3W9w45w25.92171.44本项目各种LED节能灯年节能量：序号灯具类型额定功率数量（万盏）比普通节能灯节电年节约电量合计（万度/年）年节约标准煤1LED日光灯20W1043.2432（1度电需消耗0.404kg标准煤）215W643.2259.23LED天花板灯18W343.2129.649W321.664.85LED吸顶灯18W6155.52933.12612W5103.68518.47LED球泡灯5W1243.2518.483W2025.92518.49合计653373.921.37万吨标准煤本项目建成后65万只LED节能灯具每年可节能：3373.92万度/年×104×0.404kg标准煤/度÷103＝1.37万吨标准煤/年以上分析可得本项目建成后所有LED产品每年可节能1.68万吨标准煤，本项目节能效益显著。8.3企业产品减排效果分析本项目达产后，不仅可以节约大量能耗，而且还可以减少二氧化碳和二氧化硫的排放量。下面通过计算污染物的减排量来说明。据调查：每燃烧一吨标准煤，能产生二氧化碳2620千克、二氧化硫8.5公斤、氮氧化物7.4公斤。（1）二氧化碳：1.68万吨标准煤×2620kg=44016吨（2）二氧化硫：1.68万吨标准煤×8.5kg=142.8吨（3）氮氧化物：1.67万吨标准煤×7.4kg=123.58吨99 该项目投产后一年减少了44016吨二氧化碳、142.8吨二氧化硫以及123.58万吨碳氧化物的排放。第九章环境保护9.1场地环境描述该项目选址在益阳市赫山区龙岭工业园，位于长常高速以东。建设地点临近长常高速，西临火车货运站，相距长沙40公里，交通十分便利。项目建设场地周边环境良好。99 9.2编制依据1、国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准2、国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)11类标准3、国家《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93）一类标准4、湖南省《大气污染物排放限值》(DB44/27-01)中的第二时段二级标准5、湖南省《水污染物排放限值》(DB44/26-01)中的第二时段以及标准6、国家《工业企业场界噪声标准》(GB12348-90)执行I类标准7、国家《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)8、建设单位提供的相关资料9、国家和地方颁布的有关设计规范9.3污染源分析9.3.1项目建设期对环境的影响1、对大气环境的影响项目施工过程中造成大气污染的主要来源有：挖土、运土、填土和汽车运输过程中的扬尘；施工过程中使用的各种化学品的泄漏等，都会给周围环境空气带来污染。污染空气的主要因素是N02,CO,S02和扬尘，尤其扬尘污染最为严重。因此，项目应采取有效措施降低扬尘对周围大气环境的影响。99 粉尘主要来自土石方开挖及其相应的装卸、水泥等散装的运输。混泥土拌和系统，土料的湿度和水泥等散料存放库、混泥土拌和系统防尘装置的性能是粉尘影响范围的决定因素。废气指各类施工机械燃油产生的污染物。施工时各种机械同时运营，在一定区域内会导致空气中废气增多，N02,CO,S02含量上升的情况。机械发动机的新旧程度是影响尾气污染轻重的决定因素，因此施工部门所使用施工机械的时间长短决定施工区域机械废气影响的大小。2、对水环境的影响项目施工期间，水污染源主要有工程施工所产生的污水（主要为填沙废水，即粉砂混合会产生富含悬浮物的废水）和施工人员产生的少量生活污水。3、对声环境的影响项目在施工过程中进行挖地基、打桩、建站场、水电安装和其他设备安装、装修等工作时会产生一定的噪音，且噪声均较大，对环境的危害较大，主要施工机械的平均噪声级别见表9-3-1。因此，在施工过程中，应采取相应的减振消声措施，使机械施工产生的噪声控制在国家《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90）范围内，见表9-3-2.表9-3-1主要施工机械平均噪声级单位：db（A）机械名称平均噪声级机械名称平均噪声级推土机78-96挖土机80-93搅拌机78-88运土卡车85-94汔锤、风钻82-98空气压缩机75-88卷土机75-88钻机8799 表9-3-2《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）单位：db（A）施工阶段主要噪声源噪声极限昼夜土石方推土机、挖掘机、装载机等7555打桩各种打桩机85禁止施工结构混泥土搅拌机、振捣机、电锯等7055装修吊机、升降机等65554、固体废弃物的影响项目在施工期间产生的固体废弃物主要为建筑垃圾，如地基处理开挖的泥土、施工过程的残余混泥土、碎砖瓦砾、废金属、废油漆、木材、废料等，这类垃圾基本上不溶解（或溶解度很小）、不飞扬、不腐烂变质，若管理不当，随意丢弃，将会影响环境，由于施工期比运营期而言是短期行为，因此，只要加强施工管理，对建筑垃圾及时收运，固体废弃物对周围环境的影响较低。9.3.2项目使用中对环境的影响项目投入生产后，除生活废水外，基本上不产生工业废水和废气，但有少量的固体废弃物产生，上述固体废弃物无放射污染，可以采取卫生填埋，高温堆肥和综合利用等方法进行处理。不可处理部分可作为生活垃圾送城市环卫单位统一处理。9.4环境保护方案9.4.1施工期环境影响防治措施1、空气污染防护措施99 为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降到最小程度，建议采取以下防护措施：（1）封闭施工场所，以降低施工对周围环境的影响；（2）采取一些有效且简便的防尘措施，如建立临时简易仓库，将水泥、石灰等粉状物料置于其间；建设初期挖掘的土石方及时清运出施工场地；在建筑物施工时设置建筑防护屏障等，减少施工扬尘对场地周围环境的影响；（3）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积；（4）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装配，装载不宜过满，保证运输过程不洒落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶。2、污水处理措施工程施工所产生的污水采用污水隔渣泥浆沉淀池处理后排入市政排污管道。施工人员的生活污水产生量较小，附近的交通干线沿线又有市政污水管网，故该施工污水可用临时排污管接至市政污水管网排放。3、噪声防护措施（1）应严格控制施工时间，能够完成施工进度的情况下不要安排昼夜连续施工，白天施工时间应控制在8:00-12:00,14:00-20:00，且必须严格按国家颁布的《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90）的标准作业，以免噪声扰民；99 （2）自卸汽车在运输过程中应严格按交通部门规定的路线和限速行车，车辆进施工厂区以后，车速限值于20km/h以下；（3）给施工人员应发放防声头盔、耳罩、柱状耳塞、伞形耳塞等，以减少噪声对健康的不利影响；施工机械应尽量选用低噪声设备或带隔声、消声的设备；（4）施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区远离环境敏感区，以减少噪声的影响；（5）施工场地的机械在闲置时应关闭马达，一切机动设备均应适时检修，以减少不良部件松动设备的震动或消音部件的损坏而产生很强的噪声；（6）在有市电供给的情况下禁止使用柴油发电机组。4、固体垃圾处理措施可用来填方的工程垃圾用于工程填方，其余建筑垃圾应及时收运，在运输时应确保不产生洒漏。施工人员生活垃圾应统一收集，交环卫部门处理。9.4.2运营期环境保护措施1、污水处理措施办公、清洗车辆等产生的污水，应经沉砂处理，达到排放标准后，排入城市管网。粪便污水经三级化粪池处理后其他生活污水汇合一起经市政排污管网进入市政污水处理厂进行二级生化处理，达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）二级标准（第二时段）后，再行排放。2、噪声、废气防护措施（1）控制车辆的鸣笛；99 （2）安装尾气净化装置，降低尾气污染；（3）在项目四周设置绿化带，种植树木、花草，并应充分绿化其他空地等，确保项目边界的噪声达国家《工业企业厂界噪声标准))(GB12348-90）中的I类标准。3、固体垃圾处理措施（1）项目运营期产生的固体垃圾主要是一些生活垃圾，采用以下措施处理：在公共场所内设置垃圾桶，并配置清洁人员及时对生活垃圾清扫、集中。垃圾桶拟按两类设置，一类为可回收垃圾垃圾桶，另一类为不可回收垃圾垃圾桶；（2）不可回收垃圾由市政部门统一运输处理，可回收垃圾山环卫部门送废品回收站。9.5环境效益评价该建设项目的使用会对城市环境卫生产生一定的负面影响，因此，要求采用各项有效的针对措施，尽量降低其对环境的影响，发挥其良好的效益。同时，建议在建设过程中，采用建设部、省建设厅等相关部门推荐使用的环保建材及环保设备，并满足生态循环要求，交付使用前对室内环境进行监测评估，防止对工人形成建材污染。99 第十章消防安全与节水节能10.1消防10.1.1消防所依据的主要标准（1）《中华人民共和国消防法》；（2）《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；（3）《建筑防雷设计规范》（GB50057-942000年修订版）；（4）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；（5）《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。10.1.2工程概述项目拟建于湖南省益阳市赫山区龙岭工业园。主要建筑物有科研办公楼和车间及厂房。场区总占地面积27814㎡（合41.8亩），总建筑物面积24543㎡，最高建筑物高度为20m，最大单体建筑物为主车间及厂房建筑面积7200㎡。建筑物火灾危险性为乙类，建筑物耐火等级为二级，采用的消防措施如下：10.1.3建筑结构防火（1）总图消防总平面布置在考虑物流顺畅的情况下，各建筑物之间按建筑设计防火规范（GB50016-2006）要求，防火间距均大于10m，四周均有环形道路或留有宽度不小于6.0m的消防通道，道路净空不小于4.0m。厂区内任何一处出现火情，消防车均可到达。（2）建筑结构消防99 各仓储场地、综合楼等办公用房均按疏散距离留有疏散通道，并设有疏散指示灯和指示牌。在厂房内按防火要求，设置防火门和防火卷帘。建筑物采用非燃烧性的建筑材料建筑，耐火等级均为二级，并按规范要求配置室内消火栓及灭火器，按规范要求设置防火墙，建筑单层的面积小于一个防火分区的要求。10.1.4消防给水根据本工程实际情况，最大体积单体建筑物为技术改造车间，面积为7200㎡，消防水量设计取值为15l/s。一次消防水量为108m3。沿场区主干供水管设置室外消火栓，间距不大于120m，每5个消火栓。消防给水系统：管网设计为环状，给水主干管管径为DN150mm。管材、接口及敷设方式：给水管管材采用球墨铸铁管。管道接口为橡皮胶圈连接。敷设方式为埋地敷设。水管顺场内道路地势埋地敷设，埋深0.7米。室内消防：室内消防按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行设计，满足同一地点有两股充实水栓到达的要求。室内消防水量15l/s，给水管管径为DN100，管道成环状布置。室内消防栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，水枪的充实水柱不小于10m水柱。另外，按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的要求配置足够数量的干粉灭火器。10.1.5消防电气（1）变配电所离可燃物较远，且配置一定数量的消防灭火器，门均向外开。变压器选用干式变压器。（99 2）所有电气设备均设短路保护，过负荷保护装置，一旦出现不正常情况便发出警报或自动切断电源，以迅速消除火灾隐患或缩小事故范围。（3）变电所安装接地装置，接地电阻要求不大于1Ω，主要建筑物属第三类防雷建筑物，设计时采用相应防雷接地保护措施。（4）设计时做到满足有关电气消防设计规范要求。（5）在公共建筑物的疏散走道和公共出入口处设疏散照明，应急照明和疏散照明指示标志，采用蓄电池作备用电源，且连续供电时间不少于20min。（6）在建筑物总配电箱进线处设漏电保护，以防因电气故障引起的火灾。（7）照明器表面的高温部位不能靠近可燃物。否则，应采取隔热、散热等防火措施。（8）电气线路采用符合安全和防火要求的敷设方式配线。10.2劳动安全注重职工劳动安全卫生是企业贯彻“以人为本”精神的具体体现。做到尽量对生产过程中可能产生的职业危害因素降低到最小程度。虽然项目所建成的生产车间大部分为清洁车间，无粉尘危害，但应对操作人员配备必要的防护用品，车间内加强通风，以消除其对人体的危害。设备选型上尽量采用安全可靠的设备，本项目采用5条连续生产线可大大减少工人劳动强度，同时在项目投入生产前，应组织工人进行必须的安全教育，传授机械操作安全规程，避免安全事故的发生。99 对动力设备选用低噪声先进设备，并单独设置；机械设备加设防护网罩，定期维护；对电器及管线、附件、控制设备，应便于操作、检查和维护；对热力管路做好隔热；对暂时使用的间隙式生产线中产生的灰尘，用吸尘装置于以集中收集，减少人员的吸入。车间内设置员工必要的洗澡、卫生设备，对员工实行定期健康检查；作业区布置将保证人员有足够的安全活动空间，设备、工器具、生产物料、产品堆放都不得妨碍人员的工作和造成危害。上述措施落实后，可以避免生产过程对人员的危害，避免对财产可能造成的损失。10.3资源节约措施（1）合理利用土地本项目使用土地为益阳市赫山区龙岭工业园土地，总面积为27814m2，建设车间及厂房在设计布局上将按工业用房技术参数进行设计与布局，并严格执行国家节能减排的要求，最大限度地减少土地占用面积。（2）节约建设资源本项目建设期主要耗用材料为建筑墙体砖、水泥、钢材、砂石等。建筑墙体砖尽量选用轻型新材料砖，提高煤碴、石灰石、尾矿等废弃材料的利用率；减少粘土砖的使用量，为保护植被、土壤，减少水土流失和节能减排尽职尽责。水泥尽量选用本地产品，减少运输搬运等装卸过程造成的浪费与消耗。钢材将按照设计要求选用型号与规格，避免造成无功消耗与浪费。砂石应就地取材，取近弃远，减少运输过程中的消耗与浪费。辅助用材尽量使用复合材料，不使用原木等木制材料，减少森林的砍伐量。10.4节能措施99 要实现企业节能减排的工作目标，主要从三个方面入手做好工作：一是加大节能设备的投资力度，向设备要节能。企业在投资决策之初，必须在行业内选择领先技术的生产设备；二是工艺创新，向工艺改进要节能。根据LED行业的发展规律，4年左右创新一代工艺，因此新进入企业一定要顺势而上，掌握国内外领先技术和新工艺，不断降低生产成本；三是加大生产环节节能管理的力度，将企业节约能源的指导思想化作每个员工的自觉行动，成为企业文化中的一项重要内容，渗透到企业的各个环节。（1）项目结构设计应充分利用自然光，使自然光线能充分进入办公房间和其他公共设施、宿舍空间内，节省能耗；（2）合理选用变压器，提高负荷率，使变压器处于经济运行状态；（3）在变配电房的低压侧安装电容器，进行无功补偿，以降低无功功率损耗；（4）风机盘管和空调处均设电动两通阀，以根据室内温度及时调节水量以节约能源。（5）供电、供气、供水系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中消耗；采取上述措施后，本项目可以达到节能型建筑标准。10.5节水措施（1）选用节水型的卫生洁具；（2）为节约用水，空调冷却水采用冷却塔冷却循环使用；99 （3）制定严格的节约用水管理制度，发现漏水现象及时修理，杜绝长流水的现象的出现。（4）设置生活污水和地表雨水收集系统。地表雨水收集分为两种，其一是硬质铺地的雨水收集可以采用有组织排水方式，将雨水通过暗沟导集水池；其二是厂区绿化的渗透雨水收集，在地下布置收集和输送雨水的管道及集水池。集水池与雨水净化系统经过分级处理达到回用标准。99 第十一章投资估算与资金筹措11.1估算编制说明湖南艾诺亿光电有限公司大功率LED节能灯建设项目的投资估算是根据可行性研究报告的规划内容进行编制，费用的发生涵盖了从项目建议阶段到工程完工交付使用的整个建设过程。此外，本项目建设用地的使用权是以土地出让方式取得，相关土地费用按20万元/亩计取。11.1.1估算编制依据1、国家计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》；2、中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；3、《湖南省建筑工程概算定额》(2002年）、《湖南省建筑工程计价办法》(2006年）；4、《湖南省安装工程消耗量定额》(2006年)、《湖南省安装工程计价办法》(2006年）；5、设备购置费根据市场价取值，安装工程费采用占需安装设备的百分比或按管线单位造价指标估算；6、建设单位提供的有关投资费用资料；7、估算根据本可行性研究报告中的方案编制。11.1.2估算编制范围本项目为新建工业厂房及配套设施工程，占地面积为41.8亩，建筑面积24543m2，投资估算主要包括99 1.固定资产投资：设计红线范围内的设备及工器具购置费、建筑工程费、安装工程费、配套设施费以及工程建设的其他费用、预备费和建设期借款利息；2.铺底流动资金：运营期初期所需流动资产投资。11.1.3估算编制方法工程参照湖南省2006消耗量定额、根据类似工程估算。其他费用按如下标准：1、建设单位管理费按工程费用的2％估算；2、勘查设计费：根据国家物价局和建设部费字[2002]10号文发布的工程勘察和工程设计收费标准；3、工程建设监理费：根据国家物价局和建设部价费字发改价格[2007]670号文；4、施工图审查费按设计费用的5%计算；5、招标代理费：根据湖南湘府[2001]18号文，湖南省建设工程招标管理条例实施细则的规定，按工程费用的2‰计算；6、报建费按益阳地区地方标准：7、基本预备费按工程费用和其他费用合计的5％估算；8、涨价预备费：依据国家计委计投资[1999]1340号文的规定，涨价预备费按零计算。9、建设期借款利息：依据国家计委相关文件规定估算。11.2投资估算11.2.1建设投资估算1、本项目需新增设备及工器具购置费99 表11-1项目所需设备及工器具购置费估算表序号名称型号价格(万)数量总价（万）1芯片扫描器WS8966053002芯片分类器MS899-DLA5552753器件分选及编带系统SLT4005052504摄像模块自动聚焦及测试系统IS300-AF5552755记忆测试处理系统FT1000-HP8054006全自动转塔式测试及终检系统FTR2030S7053507全自动铝丝焊接机AB559A6853408全自动高速银浆固晶机AD83012056009全自动金线焊线机IhawkXtremt70535010全自动LED分光机sls230T68534011全自动LED滴胶机DS52060530012全自动LED编带机SLT40062531013新一代焊球定位系统BP200080540014全自动打包机　80540015大功率LED组装线　95547516全自动机械手　70535017钻床　932718磨床　832419LED灯具老化线　100550020超声波压盖机　621221防静电锡炉　1022022防静电切脚机　821623防紫外线烤箱　621224DP100半导体激光打标记　20510025卧式大型分布光度测试系统GMS-18003013026LED光电色性能测试系统　821627银胶储存冷柜　1033028银胶搅拌机AER-310631829扩晶机　60212030大功打线制具T6201267231弯脚机　521032测试机纸明658H2024033烤箱　653034离子风扇　23635自动压片机DB8002S3039036自动硅片清洗机SFQ15062T1511537立式旋转冲洗甩干台LXS81838湿润清洗台SFQ系列61639激光划切机JHQ-8001811840精密自动划片机HP-801T1511541精密网版印刷机WY1782112142多线切割机DXQ-60181843合计697999 本项目设备及工器具购置费为6979万元。2、本工程中建安工程费包括建筑工程费，道路修筑费、广场修筑费及建设绿化隔离带和给排水、消防、电力设施的费用。3、工程建设其他费用包括征地费用、建设单位管理费、勘查设计费、工程建设监理费、施工图审查费、招标代理费、报建费等。4、基本预备费按工程费用的5%估算。经计算，本项目建设投资为13668.01万元。其中建安工程费用3684.87万元；设备购置及安装费6979万元；工程建设其他费用2153.28万元；预备费650.86万元。详见附表1：大功率LED半导体节能灯生产项目投资估算表。表11-2湖南艾诺亿光电有限公司项目投资估算表单位：万元项目名称购地建设投资设备投资流动资金研发投资总投资备注数量41.8亩24543m25条生产线1000万元1000万元15000万元金额334.4万元13668.01万元6979万元11.2.2建设期借款利息估算本项目为国家扶持高效节能产品产业化示范项目，建设经费向银行借款5000万元，其余部分公司自筹。建设期第一年贷入3000万元，第二年贷入2000万元，贷款利息为5.94％，建设期贷款利息：第一年：3000×5.94%×0.5=89.1万元第二年：3089.1×5.94%+2000×5.94%×0.5=242.89万元因此建设期借款利息合计为331.99万元。99 11.2.3流动资金估算本项目铺底流动资金初步估算为1000万元，详见附表1。11.2.4总投资项目总投资15000万元。项目投资估算汇总见表11-3。表11-3项目总投资估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额百分比（%）估算说明1建设投资13668.0191.12%1.1建安工程费3684.8724.63%1.2设备购置及安装工程费697947.79%1.3工程建设其他费用2153.2814.36%1.4基本预备费650.864.34%2建设期借款利息331.992.21%3固定资产投资（1+2）1400093.33%4流动资金10006.67%5项目总投资（3+4）15000100%11.3投资计划与资金筹措11.3.1投资计划本项目采用分期分部建设（投资进度计划见表11-4），建设期为2010年8月至2012年7月，共24个月，其中第1年投资5028.08万元，主要完成项目前期工作及设计招标及改造车间土建施工等工作；第2年投资8639.93万元，项目其他部分的施工及设备安装阶段。项目分年投资计划见表11-5。99 表11-4项目投资进度计划序号工作内容实施日期投资额（万元）1建设项目报批及相关筹备工作2010年8月至9月443.042勘察设计、施工招标2010年10月至12月1258.223生产车间、仓库施工2011年1月至7月3326.824其他部分施工及设备安装2011年8月至2012年7月8639.93合计——13668.01表11-5项目建设投资分年计划表单位：万元序号年份投资计划资金用途1第1年5028.08工程建设其它费和生产车间土建费用2第2年8639.93其他建安工程费、设备购置费合计13668.01项目建设投资11.3.2资金筹措按照《2011年中央预算内投资备选项目的通知》精神，项目所需资金14668.01万元拟按以下方式筹措：（1）申请银行贷款5000万元，全部用于前期建设投资；（2）企业自筹9668.01万元，其中，8668.01万元用于建设投资，1000万元用于流动资金。筹资计划见表11-6。表11-6建设投资资金筹措计划表单位：万元年度投资额银行贷款单位自筹第1年5028.0830002028.08第2年8639.9320006639.93合计13668.0150008668.0199 第十二章财务评价12.1项目计算期的确定本工程计算期为17年，其中项目开发建设时间预计为2年，项目运营期为15年，即从2010年8月至2017年7月。12.2销售收入及税金本工程开发建设投资主要收入来源为贴晶片及节能灯具的销售收入。其中，贴晶片的销售量为2亿只，大功率LED路灯灯具的销售量为11000架，LED节能照明灯具的销售量为65万只，运营期第一年灯具销售单价如下，贴晶片的销售单价为2.5元，以后每年销售单价递减2%。第一年的生产能力为设计生产能力的50%，第二年的生产能力为设计生产能力的80%，以后各年均达到设计生产能力。表12-2-1节能灯具价格估算表序号灯具类型型号额定功率销售单价（元/盏）销售量（万盏）备注1LED节能路灯SFT-ZD801-LED240×1W240W60001.12LED日光灯LY-R12020W245103LY-R120i15W21064LED天花板灯LYE75R80H18W28035LYE55R42H9W18036LED吸顶灯LYXD53218W28067LYXD23012W14558LED球泡灯LYQE27-70-D5W100129LYQD27-50C3W702010合计923万W66.1营业税率为5%，城市建设维护税率5%，教育费附加费的税率为4.5%。99 具体收入及税金估算见附表2。12.3成本估算本项目的总成本费用包括固定资产折旧费、工作人员工资及福利费、原材料、固定资产维修费、无形资产摊销费、管理费、销售费、利息。估算详见附表3，其中：1、工资及福利费按住宅定员和人均月工资及福利费估算。定员工人人数按人员为600人，第一年人均工资为2.8万元/人年，福利费按工资的14%计取。定员技术人员人数按80人，第一年人均工资为2.8万元/人年，福利费按工资的14%计取。各类工资年均上涨2%，工资及福利费详见附表92、固定资产折旧费本项目计入固定资产原值的费用：固定资产投资14000万元。固定资产按直线法计提折旧费，残值率为5%。由此得年折旧额：14000*5%=350万元3、管理费、销售费：第一年分别按营业收入的9%和5%计取。以后每年上幅5%。4、固定资产维修费：第一年按年折旧额的20%计取。以后每年上幅5%。350×20%=70万元5、原材料及燃料费（1）非成像光学透镜：2.2亿只，按0.13元/个计取；（2）99 灯具外壳：路灯灯具外壳按230元/个计取，节能灯具外壳按20元/个计取；（3）电源：路灯电源按180元/个计取，节能灯具电源按16元/个计取；（4）芯片支架：2.2亿只，按2.5元/个计取；（5）其他材料：按以上主要材料的30%计取。6、借款利息从2012年起，采取等额还本利息照付的方式，进行建设投资贷款本金和利息的偿还，还款年限为5年。具体还款见借款还本付息计划表（附表7）。12.4利润及利润分配本项目利润及利润分配估算详见附表6。12.5财务盈利能力分析项目建设投资的现金流量表见附表4。各项财务评价指标如下表12-5-1。项目财务评价指标一览表表12-5-1项目投资利润率净现值内部收益率静态投资回收期所得税前23%9608.3121%5.34所得税后18%3127.6113%6.32注：数据来源于净现值法，按经营期15年各年的所得税前（后）净现金流量取折现率10%求得，详见各附表。项目所得税前及税后财务内部收益率分别为21%，13%，均大于ic=10%（亚洲开发银行认为经济内部收益率一般应该在10%∽99 12%之间），项目所得税前及税后财务净现值（ic=10%）分别为37476.2万元，23734.37万元，均大于零。项目所得税后及税前全部投资回收期(不含建设期)分别为2.55年及2.74年。由项目利润及利润分配表和项目投资估算数据，可以计算出以下指标：投资利润率=23%投资利税率=45%根据附表5（项目资本金现金流量表）的数据可得项目资本金财务净现值为19331万元，项目资本金同样具有良好的盈利能力。12.6财务清偿能力分析按照项目的借款条件和还款计划，项目建设投资贷款利息在建设期不进行偿还，而是采取在运营期采用土地出让收益进行偿还；具体的还款方式是从第3年起，采取等额还本利息照付的方式，进行建设投资贷款本金和利息的偿还，还款年限为5年。具体还款见借款还本付息计划表（附表6），其中利息备付率均大于37.45，偿债备付率均大于1.97，因此可知项目具有良好的的清偿能力。12.7不确定性分析12.7.1盈亏平衡分析盈亏平衡点时的营业能力利用率=固定营业成本总额/（销售收入总额－变动成本总额－销售税金及附加总额）×100%=18063.88/(911583.31-791858.27-49909.19)×100%=25.9%99 1、盈亏平衡点时的营业收入48020×25.9%=12437.18万元2、盈亏平衡点时的营业税金及附加：3506.95×25.9%=908.3万元本项目的盈亏平衡点为正常生产能力的25.9%，可见，本项目具有较强的抗风险能力。12.7.2敏感性分析敏感性分析是考察项目涉及的各种不确定性因素对项目基本方案经济评价指标的影响，找出敏感性因素，估计项目效益对它们的敏感程度，粗略预测项目可能承担的风险，为进一步进行项目风险分析打下基础。根据项目实际情况和市场分析，确定建设投资、销售单价和经营成本具有较强的不确定性，因此选用此三因素作为不确性因素进行敏感性分析，以此来确定敏感性因素。项目敏感性分析均采用单因素分析，选用的分析指标是财务净现值。具体分析见表12-7-1。敏感性分析表（FNPV指标）表12-7-1序号不确定因素不确定性因素变化率FNPV敏感度系数临界点（基准收益率为12%）　基本方案　37476.2　　1建设投资变化10%25034.1-3.3230.1%-10%49918.3-3.322销售单价变化10%65845.687.57-13.21%-10%9106.77.573经营成本变化10%26870.4-2.8335.34%-10%48081.96-2.8399 分析结果表明销售单价对项目的影响最大，而建设投资和经营成本对项目的影响不十分明显。根据测算，开发建设投资增加的最大幅度不能超过30.1%，销售单价降低的最大幅度不能超过13.21%，经营成本增加的幅度最大不能超过35.34%。12.8财务评价结论项目建成达产后，正常年至少新增销售收入45169.04万元，年新增利润总额3450.13万元，投资利润率为23%，投资利税率为45%；所得税后财务内部收益率达13%，财务净现值(ic=10%)为23734.37万元，静态投资回收期(含建设期2年)为2.74年；以生产能力计算的盈亏平衡点为25.9%。综上所述，项目经营期内财务状况较好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。99 第十三章项目实施进度计划13.1项目建设总体安排1、2010年8月至9月，报批阶段，编制项目认定申请书，（包括前期研究、项目认定、建设规划、招标方案等）。2、2010年10月至2010年12月，设计采购阶段，包括报建、图纸设计、施工招标。3、2011年1月至2012年7月，施工、竣工验收等阶段，完善配套设施建设。13.2项目建设进度计划本项目具体实施计划安排如下表：序号工作内容实施日期备注1建设项目报批及相关筹备工作2010年8月至9月2勘察设计、施工招标2010年10月至12月3生产车间、仓库施工2011年1月至7月4其他部分施工及设备安装2011年8月至2012年7月99 第十四章项目组织与运行管理14.1项目开发管理运作模式1.湖南艾诺亿光电有限公司企业组织结构董事长总经理LED封装车间固晶套盖灌胶检测LED照明设备车间光源固罩测试电源包装太阳能电池车间晶片处理层压组装测试包装焊接行政后勤党团群工人力资源财务计划市场企划生产计划生产科技术室设备科储运科党支部团支部工会工会99 2.劳动定员湖南艾诺亿光电有限公司第一期劳动定员表部门高层管理生产技术部市场企划部财务计划部人力资源部行政后勤部党团群工部LED封装生产线LED照明设备生产线太阳能电池设备生产线总定员技术室设备室生产科贮运科定员8206101010541052002501503.项目建设严格按照建设项目“三制”的管理要求，执行项目法人制、招投标制、工程监理制。严格执行项目资金管理制度，实行专项专用，专户专账封闭运行。接受纪检监察、审计和相关业务部门的全程监督。14.2项目招标管理14.2.1招标范围本项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购活动，应全面实行招标。14.2.2　投标组织形式分别采用委托招标和自行招标的组织形式。14.2.3招标方式根据《中华人民共和国招投标法》及有关政策规定，本项目采用公开招标、投标基本情况详见表14-1。99 表14-1本项目招标基本情况表招标项目招标范围招标组织形　　式招标方式招标公告发布中标候选人公示媒体备注全部部分自行委托邀请公开勘　　察√√√现场发布设　　计√√√现场发布土建工程√√√现场发布监　　理√√√现场发布主要设备√√√现场发布其　　它14.3工程监督管理本项目由湖南艾诺亿光电有限公司具体组织实施，应按FIDIC合同条款严格进行工程监理，控制工程投资、工程进度、工程质量，同时应明确各项工作的质量标准和监测指标，形成以建设单位、施工单位、监理单位三方相互制约，以监理单位为核心的管理模式，明确监理工程师的职责与权力，强化其在工程管理中的地位。99 第十五章建设项目社会评价湖南艾诺亿光电限公司大功率LED节能灯建设项目实施过程效益与风险并存，但综合分析，效益明显大于风险，只要筹资科学，运作得当，可趋利避害，达到理想的目标。15.1社会效益目前,我国的经济建设速度很快，各地项目建设都很火热,各行各业都在疯狂的开发项目。然而,大量建设项目的开发给城市的发展起到了催化的作用,带来了很多正面和反面的社会效益。作为节能板材生产线技术改造项目，给地区带来了许多显著的社会效益：1、促进地方区域的经济发展。2005年10月，益阳市委市政府成立益阳市赫山区龙岭工业园。位于益阳市城市规划建成区的东南部，行政管辖隶属于益阳市赫山区人民政府。是国家中部地区加工贸易产业梯度转移重点承接地。湖南艾诺亿光电有限公司大功率LED节能灯项目的建设提高了工业园区及周边区域的物流管理水平，带来的配套设施的开发如道路的建设会给益阳地区的经济发展带来无穷的动力。2、提高了地区居民的就业率，带动周边农民的收入增长，本项目投产后能直接解决近千人的就业，无高强度作业，就业条件理想。同时带动其他行业的间接就业上万人，为地区的社会稳定做出了很大的帮助，社会效益明显，3、节能减排贡献大，本项目投产后，年节能1.68万吨标准煤，年减少有害气体排放4.5万吨以上，同时生产过程低能耗，产品绿色环保，寿命长，大大节约了社会生产成本和消费成本。99 4、降低人民生活必须消费品的使用成本。于民来讲，如果生活中能节能60%，产品成本会节约将近7%，但这样的微小的一次成本能大量的节约水、电、气,降低消费者的二次成本。对老百姓来说这将直接意味着节约钞票。总之，在建设LED节能灯后,我们的资源环境会得到改善，也为治理环境污染、保护人民身体健康提供了保证。15.2社会评价15.2.1社会评价的目的1、确定合适的措施来完成项目目标；2、保证项目收益在不同群体间的公平分配；3、预测潜在风险并减少不可预见的不良社会后果和影响；4、为改进项目实施方案提出建议。15.2.2社会评价的原则1、多层次分析；2、根据项目特点选用不同评价方法；3、坚持以人为本的原则。15.2.3社会评价的方法利益群体分析法，即从该项目建设对不同的利益群体的直接、间接的厉害关系进行分析。15.2.4社会影响的分析1、对不同利益群体的影响项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入。项目的使用维护了守法公民的根本利益。99 2、对弱势群势群体利益的影响本项目的建立及使用对不同利益群体不产生负面影响，同时保护当地的妇女、儿童、残疾人员等弱势群体的合法利益。3、对卫生环境的影响本项目选址在益阳市赫山区龙岭工业园东部新区，建设范围附近居民较少，其建设运营估计会对当地卫生环境产生一定的负面影响，如噪声、办公废水、垃圾等，因此，应注意采取有效的针对性措施，将负面影响减至最低。4、对基础设施、服务容量和城市化进程的影响建成后的大功率LED节能灯生产项目总占地面积为27814m2，对于基础设施例如供水、供电、电信、道路等的需求会有增加，对益阳市的城市化进程起到极大的促进作用，并带动地区经济的腾飞和社会的和谐发展。5、对少数民族风俗习惯和宗教的影响该项目的建设符合国家的民族和宗教政策；该项目运营将促进益阳地区的物资、信息交流，有利于民族团结，不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响社会治安。15.2.5互适性分析考察项目与当地社会环境的相互适应关系。分析的社会因素包括：不同利益群体、当地组织机构、当地技术文化条件。（表15-2-2）99 表15-2-2社会对本项目适应性和可接受程度分析表序号社会因素相关者相关者的兴趣对项目态度、要求影响程度措施建议1不同利益群体城区市民建设效果，对经济、就业的作用经济发展、提高就业率大经济发展、提高就业率附近居民附近居民施工期，投入使用时间文明施工，增加环境美化大正确处理矛盾与冲突材料供应商、设计方、监理方、施工方材料供应商、设计方、监理方、施工方价格、建设要求价格有竞争力，技术要求较低大通过招标解决2当地组织机构市委建设效果、时间支持项目建设，关注项目建设运营的经济。适用、美观程度。较大重视市人大建设效果、时间较大重视市政府建设投资、效果、时间较大在征地上应特别重视市计委建设投资、效果、时间大在前期应特别重视市财政建设投资、效果、时间大在前期应特别重视市交通局建设效果、时间大3当地技术条件设计方案效果，设计收费加强项目建设组织管理，采用招标选取最佳合作伙伴。施工技术要求，价格监理工程监管复杂程度，监理收费根据表中的分析，本项目符合地区各利益群体的关系，得到各类组织的支持，适合现有的技术条件和地区交通条件，具有很好的社会合适性。15.2.6社会风险分析应做好项目施工和运营期的管理工作，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避免由此产生的社会风险。99 表15-2-3本项目社会风险分析表序号风险因素持续时间可能导致后果措施建议1项目施工对附近居民造成影响建设期向上级部门投诉甚至发生冲突文明施工，可能加快建设进度2使用期车辆噪声等方面对居民的影响使用期向上级部门投诉甚至发生冲突加强和完善运营管理制度，妥善处理矛盾15.3社会评价结论根据建设项目对社会的影响分析、项目与所在地区互适性分析和社会风险分析，可以看出，湖南艾诺亿光电有限公司大功率LED节能灯建设项目具有显著的社会效益，必定备受多方关注和支持，虽然在建设过程和运营期间会产生一些负面影响，但是，只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。99 第十六章可行性研究结论16.1项目建议1、本项目建设资金投入较大，资金能否如期到位将成为本项目能否顺利进行的关键。项目建设单位应按预算计划积极筹集资金，保证项目建设的正常实施。2、建筑工程中有诸多因素不可忽视，天气、原材料供应、施工难度等都会影响到项目总体目标的实现。需选用技术过硬、认真负责的施工单位和监理单位，加强施工监督管理，确保工程质量。3、建议本项目采用公开招标方式选择设计单位、施工单位和材料供应单位，合理地利用项目资金，确保项目建设功能合理，满足使用要求。4、加强运营过程的管理，充分发挥该项目的综合效益，提高节能水平，完善益阳地区节能产业发展模式。16.2结论在各方面的调查基础上,通过对湖南艾诺亿光电有限公司大功率LED节能灯建设项目的细致分析和科学研究，该项目符合国家产业发展方向，有效节约能源，优化能源使用方式，不仅工程技术方案合理，环境保护措施可行，而且投资回收期短，收益率高，具有客观的经济效益。项目建成后，具有良好的社会效益，能够改善日常照明灯具的使用性能，实现零排放，既有利于改善人的生活环境，又促进益阳地区经济的良性发展，是国民经济快速发展的需要，具有良好的社会效益和经济效益，应积极筹措资金建设。99 99'