畜牧业规模养殖场建设项目可行性研究报告 73页

'畜牧业规模养殖场建设项目可行性研究报告57 第一章总论1.1项目基本情况1.1.1项目名称:********畜牧业规模养殖场建设项目1.1.2项目承办单位：********畜牧业有限公司注册地址：****法人代表：***1.1.3项目建设地址：****向阳峪镇乐昌村七一组1.1.4项目建设性质：新建1.1.5项目建设期：2014年-2015年1.2可行性研究报告编制依据《投资项目可行性研究指南》《建设项目经济评价方法与参数》《****市现代农牧业产业发展规划》《****市畜牧业发展规划》《****“十二五”发展规划纲要》《****“十大”富民产业发展规划》建设单位提供的有关数据及资料****肉牛养殖调查报告及产品市场分析1.3研究工作范围项目的投资背景进行论述项目的科学性、合理性、可靠性论证意见项目选址及相关条件进行分析论证项目的环境保护、劳动安全及卫生、节能和消防评述57 肉牛市场需求预测与建设规模论证技术方案的可行性建设实施计划的建议投资估算及经济效益分析1.4项目概况1.4.1建筑内容项目占地面积111389平方米，主要建筑内容如下：育肥牛舍35568平方米，隔离牛舍5928平方米，水源井1眼，供水管网530米，排水管网480米，供电线路420米，绿化33973.60平方米，地面硬化1580平方米，院墙350延长米，大门一处。1.4.2设备购置饲料搅拌机6台，饲草粉碎设备7套,牛自动饮水设备1200套，粪便自卸车4台，粪便处理设备2套以及辅助设备等。1.4.3建设规模及产品方案1.4.3.1建设规模年育肥架子牛10000头，每批5000头，一年两批。1.4.3.2产品方案年出栏育肥牛10000头。1.4.4项目总投资及资金来源1.4.4.1总投资项目总投资9043.00万元。其中：建设投资6543.00万元，流动资金2500.00万元。57 在建设投资中，建筑工程投资4675.22万元，设备购置131.87万元，安装工程费13.19万元，无形资产投资1225.27万元，其他费用497.45万元。流动资金2500.00万元。1.4.4.2资金来源单位自筹。1.4.5项目经济效益情况销售收入13333.00万元；年利润总额1748.64万元；税后利润总额1311.48万元；投资利税率19.34%；销售利润率13.12%；内部收益率15.84%；财务净现值2946.48万元；投资回收期6.49年。1.5综合评价项目扶持带动周边农户发展肉牛产业，符合国家调整农业结构战略方针，符合****“十二五”规划发展指导思想。项目实施过程中，应充分利用在肉牛育肥方面的成熟条件，继续扶持农户发展肉牛生产，本着人畜分离、因地制宜、科学规划、合理布局、突出重点、稳步推进的原则，尽快建立一个实行五个统一的规模养殖场，以加快****乃至****市肉牛产业发展步伐。57 综合分析，本项目符合国家产业政策，资源优势突出，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术方案先进可行，工艺路线合理，辐射带动能力强，项目建设用地符合规划，符合环境保护和农业可持续发展要求，投资估算合理，预期效益好，有较强的抗风险能力。57 第二章项目区基本情况2.1项目区概况2.1.1自然概况****位于内蒙古东北部，****市东南部，背倚大兴安岭，面眺松嫩平原，西与扎兰屯市隔音河相望，东以扎格敦山为界和莫旗为邻，南以金界壕为界与黑龙江省甘南县毗邻，北以毕拉河为界和鄂伦春自治旗相连，西北与牙克石市接壤，地处东经122°02′--124°05′，北纬47°56′--49°19′。****是满语“清洁、干净”的意思。全旗总面积1.36万km2，辖4个少数民族乡，5个镇，148个行政村，7个地方林场，2个国营农场。居住着汉、满、蒙古、朝鲜、鄂伦春、鄂温克、达斡尔等19个民族，总人口33.2万人，其中农业人口22.1万人。全旗现有耕地面积495万亩，是全国441个优质商品粮基地县和自治区5个大豆主产区之一，具有粮油、柞蚕、禽蛋、肉乳、淀粉、粉丝等绿色食品生产加工所需的自然资源和生态环境，享有中国北疆“粮豆之乡”、“肉乳故里”的美誉。****境内有天然优质草牧场700多万亩，年产优质牧草12.5亿公斤以上，有14亿公斤秸秆可供加工转化发展畜牧业。林地面积843万亩，森林和草原繁衍栖息着150余种珍禽和野生动物，有140余种名贵中草药材，盛产榛子、黑木耳、蕨菜、黄花菜、柳蒿芽等土特产品。宜蚕柞林40多万亩。****57 境内分布有4个土壤类型，即黑土、草甸土、沼泽土和暗棕壤。其中暗棕壤面积75.3万公顷，占土地总面积的62.4%，是全旗的主体土壤类型，境内各地均有分布。****水利资源丰富。阿伦河、格尼河、音河等主要河流年均径流量17.2亿立方米，有大小水库塘坝30余座，其中复兴和向阳峪大型水库库容列****市一、二位。规划中的晓奇水库位于诺敏河支流格尼河中游，具有建设大型控制性水利枢纽的优越位置，目前正在积极争取立项。向阳峪镇是由原红花梁子镇和原三道沟镇合并组建的农业重镇，位于****东南，东经125°07′——120°06′，北纬47°57′——48°51′。该镇西邻音河乡，南隔古文化遗址金界壕与黑龙江省甘南县双龙山接壤，东以阿伦河为界与新发乡毗邻，北与霍尔奇镇相接，是****的南大门，有着明显的区位优势，交通便利。阿伦河、音河境内流过，水资源丰富。是瓜籽、豆、薯、玉米、杂粮的重要生产基地。“沟里”牌小米和小笨鸡响誉旗内外。全镇总面积557.92平方公里，耕地2.53万公顷，草场143万公顷，自然次生林2万公顷。2.1.2经济和社会发展情况****委、旗政府始终把加快发展作为第一要务，创新思路，狠抓落实，努力实现“两个”转变，切实加快“三化”进程，大力实施“五大”战略，团结务实，创新争先，勇于化解各种矛盾和困难，经济社会尤其“十二五”期间得到较快发展。2013年，全旗地区生产总值完成145.7亿元，增长12.8%。固定资产投资完成121.1亿元，增长20%。财政收入完成8.09亿元，增长13.35%。公共财政预算支出完成23.08亿元。社会消费品零售总额完成27.9亿元。城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别完成21190元和10580元。57 市场经济体制逐步完善；生态和基础设施建设步伐加快，人与自然和谐发展；社会事业全面进步，精神文明和民主法制建设进一步加强。****已跻身于全国旗域经济基本竞争力提升速度最快的百旗（市）行列。这些成就的取得，为“十二五”的发展奠定了良好基础。2.1.3乐昌村情况乐昌村现有人口总数2500人，其中贫困户810人，占全村总人口的32.40%。耕地总面积25780亩。2013年农民人均纯收入5600元。该村是全旗相对比较偏远的行政村，村经济发展比较缓慢，农民生产生活水平不高。该村饲草资料丰富，发展肉牛育肥具有得天独厚的资源条件。项目区选址位于****向阳峪镇乐昌村七一组。2.2项目承办单位基本情况2.2.1项目单位概况********畜牧业有限公司成立于2013年。采用饲养技术先进、饲料配方科学、拥有先进的生产加工设备，能够充分利用农村剩余绿色秸秆，注重环境保护，既让农村剩余秸秆变废为宝，进一步增加了农民收入的同时降低了饲养成本，发展了绿色肉牛养殖业，增加了肉牛的附加值。法人代表***，男，汉族，1977年出生，大专文化。工作经验丰富，业绩显著，带领村民致富能力较强，曾多次受到旗委、旗政府的表彰，是群众拥护和信任的企业带头人。2.3建设条件近年来，****把肉牛养殖项目作为农民增收的新兴产业。按照“57 项目选好户，好户选项目”的原则，在全旗范围内实施了选好户、选大户养肉牛工程，并在政策、资金、技术上给予扶持，促进了肉牛业的快速发展，初步形成“公司带农户”的经营格局。建设条件表现在：——饲料资源充足。****拥有优质天然草场700多万亩，年产天然牧草12.5亿公斤。现有耕地495万亩，粮食产量达40亿斤，年产秸杆14亿公斤。而乐昌村现有耕地25780亩，年产农作物秸秆190万斤。饲料资源有可靠的保证。——自然条件优良。****位于****的南大门，生态环境未受到污染，是我国的一块绿色净土，盛产着被人们戏称“吃着中草药，喝着矿泉水”长大的绿色畜牧产品。——区位优越。项目位于****市****向阳峪镇乐昌村七一组；移动、寻呼与国际国内联网。电力充足，由东北电网统一供电，输电线路35/10千伏。境内地上地下水充足，非常有利于发展规模养殖场的建设——机遇难得。该项目育肥10000头肉牛，经过市场调研与论证，养殖场建设项目，符合旗情，适应市场发展的需要。——旗政府大力扶持。项目资源优势突出，便于养殖，农民养殖积极性高，有利于培育当地优势特色产业；产品竞争优势明显，市场潜力大，销售方案切实可行；设备方案与技术方案、工艺路线匹配；项目符合全旗发展的要求，有利于推进肉牛产业化经营，尤其****委、旗政府把肉牛育肥产业作为****富民产业的重点来抓，并投入大量资金扶持，为肉牛养殖的规模化、产业化、市场化发展提供了强大政策保障、资金支持、技术服务和信息服务，项目建设可行。本项目是规模养殖场建设项目57 ，符合国家鼓励和支持的生产行业，从建厂条件看，其主要优点有：一是厂区建设条件优越，节省投资。二是公用设施及能源，如水、电、通讯等均具备，可满足本项目建设需要。三是技术条件具备并有保证，劳动力资源条件优越，农村剩余劳动力增多，而规模养殖场建设项目将为解决这一重要问题提供良好机会。57 第三章项目建设背景及必要性3.1项目建设背景****是一个以农牧业生产为主的旗县，全旗有耕地面积495万亩，年产农作物秸秆14亿公斤，优质牧草12.5亿斤，2013年牧业年度牲畜存栏405万头只,牲畜存栏总量位居全市13个旗市区之首。****牲畜存栏虽然较多，但大畜尤其肉牛存栏相对偏小，且大都为散户分散饲养。由于养殖户对肉牛养殖新知识馈乏，科技含量低，粗放经营，肉牛品质差，投入产出不尽合理。随着肉牛业的快速发展，科技含量的提高，对肉产品的品质也提出了新的挑战，尤其对卫生、安全、无污染的绿色肉产品更加倍受关注。近年来，党和国家明确提出了“全面建设小康社会”和“建设社会主义新农村”57 的宏伟目标，而农牧业是安天下、稳民心的战略产业，必须始终抓紧抓好。要大力加强农业综合生产能力建设，全面增强农业发展后劲。全国农业工作会议提出了，力争粮食产量稳定增加，农民收入持续增长，农业和农村经济全面协调发展。要大力推进农业和农村经济结构战略性调整，促进农业增长方式转变，加强农业综合生产能力建设。需要抓好的重点:一是加强耕地保护和质量建设；二是全面推进优势农产品区域布局；三是启动农业科技入户工程；四是做大做强龙头企业，积极参与发展培育农民专业合作组织；大力提高农业产业化水平；五是加快发展乡镇企业，积极推进农产品加工工业，大力促进农村富余劳动力转移；六是全面推行农业标准化，加强农产品质量安全管理，大力提高农业竞争力；七是加快农业“七大体系”建设，强化对农业发展的支撑保障和服务项目，大力支持促进农业可持续发展，为项目发展提供了坚实的政策保证。我国已进入全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设的新阶段，也是加快农牧业现代化的重要历史时期，在这一新的时期，各地区、各部门都在理思路、想办法、快发展，做为农业大旗，****审时度势，及时提出了抢抓机遇，努力推进农牧业跨越式发展的战略部署，分别制定出台了一系列扶持农牧业发展的优惠政策，对我旗大力发展以牛为主的草食畜牧业创造了宽松环境。****肉牛养殖业面对国家实施西部大开发和加快农业经济结构调整的有利机遇，紧紧围绕****绿色无公害的优质秸秆和饲草资源，坚持可持续发展战略，可实现资源循环利用的目标。充分发挥****地域优势和资源优势，深度挖掘潜力，从农业结构调整的政策出发，以效益为中心，市场为导向，科技为支撑发展规模化养殖业。****向阳峪镇饲草丰富，畜牧业发展较快，尤其肉牛业，但由于该地比较寒冷，牲畜过冬比较困难，有的虽然渡过冬天，也因天气较冷，能量损失大，到春季基本紧剩下皮包骨，直接影响肉牛养殖效益。而肉牛育肥，可进一步解决这一问题，让架子牛进行暖圈，并通过集中育肥可使肉牛在保持原有的瞟情的基础上加快增瞟增肥，实现春夏秋冬四季上市菜牛，丰富菜蓝子，实现养殖、育肥、销售和食用互赢。公司有着多年养牛的习惯，长期以来，畜牧业存在的“两低”问题，尤其是存在良种化程度较低、个体产值57 低等问题，制约了畜牧业经济效益的增长，影响农民收入的增加和畜牧业的持续健康发展。建设社会主义新牧区就要以发展现代化畜牧业为基础，围绕主导产业找准生产经营模式，探索实现生产发展、生活富裕、生态良好的有效形式，这是实现畜牧业现代化的必由之路。因此********畜牧业有限公司，坚持以发展现代化畜牧业为主攻方向，以实施家畜品种优化工程为重点，以家畜品种的提质提效为核心，提升家畜个体质量和效益。项目提出符合党的十八大精神，是落实科学发展观，为实现可持续发展，积极调整畜牧业生产结构，依靠科技改变经营方式的具体措施。它将大力推进科学养殖，实现畜牧业集约化、产业化经营，提高畜牧业效益，使广大牧民持续增加收入。3.2项目建设的必要性牛肉与猪肉、鸡肉相比，高蛋白，低脂肪，随着人们生活水平的不断提高，牛肉的消费量会逐渐增加。2006年我国牛肉、猪肉和鸡肉的人均产量分别为3.95千克、31.46千克、915千克。日本分别为4.07千克、10.14千克、9.41千克。印度分别为2.84千克、0.43千克、0.55千克。美国分别为43.62千克、31.8千克、57.98千克。由此可知我国肉食结构以猪肉、鸡肉占绝对优势，牛肉所占比例过低。这一方面和我国的消费习惯有关，同时也说明我国的总体消费水平还处于较低阶段。随着经济的发展和人民生活水平的提高，肉食结构将发生较大的变化，牛肉的消费量将逐渐增加，肉牛业应有较大的发展潜力。57 牛肉类与猪肉类、羊肉类、蛋禽类、水产类相比，其热量（每千克）1659大卡，比猪肉多280大卡，比蛋禽类多1195大卡，比水产类多1333大卡。随着人们生活水平的提高，膳食结构发生了很大的变化，由过去的高脂肪型猪肉向低脂肪的牛、羊肉方向转变，牛肉的消费量逐年增加。加入WTO后，国外对资源型畜产品牛肉需求量也将不断扩大，尤其需要绿色无污染的高档牛肉。****大草原生产的牛肉以其绿色无污染的高档品质受到国内外商家的欢迎。项目采用优质牧草和先进的科学技术生产高档无污染牛肉，符合国内外消费者追求回归自然和高档次的消费时尚。充分发挥和把握****以牛羊为主的绿色肉食品市场是新的经济增长点，同时也是****农牧民稳定增收的重要途径。****已将政策重点放在肉牛养殖和加工、创汇型农业项目上，因此大力发展以肉牛为主的畜牧业，是畜牧业生产的必然方向，抓住政策扶持的有力时机，实现项目转型时专业社发展的良好机遇。充分利用十分丰富的饲草料资源，发展肉牛育肥，是符合当前需要的，本项目的建成实施，将会辐射带动农户养殖业的发展，从而提高规模化生产，产业化经营水平和科技含量，有助于增强产品的市场竞争力。57 第四章市场分析及预测4.1国内市场分析与预测根据对北京、天津、济南、青岛等大中城市的调查，人们对肉制食品的需求迅速增长，尤其对高品质、纯天然、无污染、保健型的牛肉制品需求量更高。从中国市场看，牛肉产品按品质不同分为高档牛肉、中档牛肉、普通牛肉。据调查，不同档次的牛肉在市场消费中所占的比例为：高档20%，中档30%，普通50%，而且主要消费市场表现在大中型城市，占消费的80%，城市越大，消费档次越高。我国牛肉市场需求量增大，流通较为畅通，牛肉市场看好。主要表现在：一是疯牛病事件淡化，国际牛肉市场复苏，促进了我国牛肉出口量的增加。二是由于畜禽结构受国家政策的推动，畜牧业向节粮型家畜发展，鲁、冀、豫、黔、辽、吉等省、地、县政府把养牛列为农民致富的门路，实行了一些优惠政策和配套措施，使肉牛业异军突起。三是随着人民生活水平的提高，城镇化的发展，传统肉食消费习惯开始向“西化”，消费市场空间越来越扩大。当前我国牛肉产销中的关键问题是牛肉质量。目前,由于国内市场紧缺高档牛肉,每年都需从国外进口。我国加入世贸组织后，欧盟将向中国和第三世界国家开放相当于其肉类总产量5%的市场。关税优惠和放宽限制将为我国扩大外贸出口提供新的机遇。同时，国际肉类市场的供求变化，产品质量与价格的竟争，又对我国肉牛生产部门提出了新的挑战。本项目的提出正是创造竞争优势，迎接这一挑战。57 4.2国外市场分析与预测4.2.1国外牛源现状据欧盟统计局发表的统计数字，在欧盟成员国中，除了希腊、英国和西班牙的养牛数量有所增加外，其他国家都有所减少，其中意大利下降幅度最大，为9.5%。一些成员国减少了在牛肉生产市场占有的份额。　　2006年底以来，由于美国农民出售玉米生产燃油酒精可以获得政府补贴，导致饲料玉米价格上涨，加上2007年4月东部地区发生的连续暴风袭击，使得牛群存栏减少10%以上；由于持续干旱等原因，近两年来古巴肉牛存栏量下降了30%以上。巴西地理统计局（IBGE）最新统计显示，巴西仍是世界上牛存栏数最多的国家，其次分别是印度和中国，牛存栏数分别为17784万头和11686万头。2010年上半年全球牛存栏量下滑16%。据加拿大统计局和美国农业部2月17日的统计报告，截至到2009年1月1日加拿大牛的饲养量为1.32亿头，比2008年同期减少5%，比2007年减少7%。美国牛的饲养量为0.945亿头，比同期减少2%。另据，截止到5月1日，美国活牛存栏量为1082.2万头，比上年同期减少2.8%，不过高于市场预期的1079.8万头。4.2.2国外市场需求现状与预测57 从国际市场看，全球人均牛肉消费量也呈增长之势，多数亚洲国家的人均牛肉消费量也随之上升，一些国家和地区将会增加牛肉的进口，刺激牛肉消费的增长。同时由于全球的干旱，粮食的减产增加了牛肉生产成本，因此，不少国家和地区看准了成本较低的中国牛肉。香港每年进口牛肉约20万吨，其中大陆向香港供应活牛16—18万头和部分冷冻肉，约占进口牛肉的20%—25%。如果今后提高我国牛肉质量,并利用成本低,运距近等优势条件,占领更大的香港牛肉市场是很有可能的。日本是目前亚洲第一大牛肉进口国，人均消费量增长较快。日本人喜欢吃肌肉中沉积较多脂肪的牛肉（雪花肉），为我国出口日本优质牛肉创造了良好的机遇。韩国牛肉主要进口国为美国和澳大利亚。目前国内的牛肉产量虽然每年增长10%以上，但仍赶不上消费量的增加。我国有成本低和地域近的优势，有望占领韩国的部分牛肉市场。从国外牛肉市场情况看，近几年各国的消费越来越注重高质量、有机食品，需求量不断增加，而且国际市场价格比国内市场价格高出许多倍。仅以日本、韩国为例：年销售量分别在1.2万吨和1万吨左右，平均价格每公斤200元。以上表明，用优质牧草为主要粗饲料生产的高档、绿色无污染牛肉，将倍受消费者青睐，销售市场十分广阔。4.3市场前景分析4.3.1肉牛存栏量连年下滑近年来，随着退耕还林政策的出台以及饲料价格和人力成本的大幅飙升，养牛的利润空间已经越来越微薄。另外受07年以前牛价持续低迷，0857 年三聚氰胺事件影响，中国肉牛存栏量大幅削减已是不争的事实。直至2007年上半年牛肉价格出现回暖并一路高涨，中国肉牛存栏量下坡路才有所缓解。不过由于肉牛养殖周期长、养殖风险大等等诸多原因，两年时间以来，肉牛存栏量并没有因为价格上扬而得以有效扩充。4.3.2肉牛育肥质量亟待提高我国肉牛质量亟待提高，主要体现在：首先，我国肉牛品种差，改良步伐缓慢。我国肉牛的品种一般为肉用牛、普通黄牛等出肉率低、肉质差、饲养周期长的牛种，目前全国肉牛平均胴体重133公斤左右，仅相当于世界平均水平的66%，每头存栏肉牛年产肉量仅相当于美国的1/3，甚至还低于墨西哥、阿根廷和巴西等发展中国家。此外，虽然我国政府不断加大对肉牛养殖的扶持力度，并推出了一系列惠农措施和补贴政策，但对于一个有着亿头存栏量的养牛大国来说，扶持的力度还是相对微薄的。政府在养殖基地建设中的投入少，致使肉用品种培育工作上远远落后于发达国家，没有根本解决肉用种牛的自给问题。肉牛改良成本高、育肥技术性强、养殖户分布区域广等因素是制约我国肉牛改良步伐的主要因素。其次，我国肉牛养殖标准参差不齐。分散饲养、非定点屠宰和集贸市场销售占是目前我国肉牛生产的主导方式。由于零散养殖户居住分散，养牛又只是农户家庭诸多生产中的一项，所以肉牛防疫措施缺乏，致使养牛风险高。牛的育肥技术缺失，大多都为随意性饲养。进而导致出栏的牛肥瘦参差不齐，肉质质量也大不相同。最后，我国高档牛肉的比重不足5%，高档牛肉生产能力低是目前我国肉牛业的突出弱点。 4.3.3产业化程度低下57 我国肉牛产业化程度低主要表现为繁、养、宰、加、贸、各环节连接不紧密，公司和基地之间尚未形成“利益共享、风险共担”的产业化机制，营养学研究成果、饲料配置加工技术、公司管理技术等较为成熟的技术没有集成应用，影响了肉牛产业的生产水平，育肥牛饲养及屠宰分割、物流配送、超市消费等产业链环节的有效组织与协调有待加强和完善。此外，我国肉牛行业缺乏一批规模大、前景好、带动力强、产品市场占有率高的重点龙头企业对全国肉牛产业整体发展的有效拉动，这也是肉牛产业化链条难以形成的关键。4.3.4需求递增随着经济收入水平的不断提高，国民生活质量也得到了大幅改善。近年来，我国人均肉类食品消费水平逐年上涨，平均每年的增幅在0.5公斤左右。据统计部门数据显示，2003年我国人均肉类食品消费水平为54.0公斤，其中牛肉为4公斤，所占比率为7.4%；2010年我国人均肉类食品消费水平为57.5公斤，其中牛肉为4.7公斤，所占比率为8.2%；从如上数据可以看出，中国的肉类食品消费水平上扬速度是比较快的，且牛肉所占的份额也在不断提高，这给发展肉牛产业带来了很好的机遇。4.4市场风险分析4.4.1项目产品市场风险因素分析本项目的市场风险主要有：⑴57 优质肉牛养殖业的疫病风险主要来自以下几种传染病，如口蹄疫、结核、副结核、布氏杆菌病等，这些疾病一般来说可以通过免疫、检疫等措施达到控制和净化，但口蹄疫由于病源容易变异、血清型多等特点，有免疫失败现象发生。⑵优质肉牛养殖的现代化程度比较高，相应地对从事生产的各类人员科技素质要求也比较高，否则将因无法贯彻科学的生产技术而导致项目蒙受损失。4.4.2防范和降低风险的对策尽管本项目的可行性很强，存在诸多有利条件，但由于项目一次性投入较多，生产规模较大，涉及到一系列影响因素，带有一定的开拓性和探索性，对各类影响因素的变化可能难以预料，存在一定的风险。必须对各项风险因素进行充分的估计，做到心中有数，主动出击，积极防范，有对策、有措施，防患于未然，化解风险，使项目达到预期目标。⑴加强养殖过程的监控和防范，严格执行养殖场的消毒的隔离制度，实行全进全出制度，加强对合同养殖户的巡查频率，提高技术服务的质量，确保种牛质量符合无公害产品的要求。⑵不定期地对管理人员、工作人员进行相关技术培训，提高员工整体技术水平，长期聘用经验丰富的各类专家进行技术监督和技术培训。57 第五章建设规模与产品方案5.1选址项目选择在****向阳峪镇乐昌村七一组，厂区宽敞，交通便捷，电力资源充足，周围环境较好，符合生产车间建设条件。5.1.1地质条件地形地貌：场址开阔，地势相对平坦，最高海拔215米，最低海拔195米，相对高差20米。地质条件：场址地质为黑钙土壤地，较为稳定，适宜各建筑物的修建。5.1.2水、电、通讯等基础条件水：从地下水井中抽取。电：由供电区低压380伏从场区穿过引至圈舍。通讯：与国内、国际联网，方便快捷。5.1.3自然条件****处于大兴安岭岭东半湿润半干旱农业气候区，气候特点表现为：十年九春旱，降雨多集中在夏季。多年平均气温1.7℃，最高气温37.5℃（1980.6.25），最低气温-39.8℃（1966.1.18）。多年平均降雨量444.10mm。由于受季风和大气环流作用，7、8、9三个月的降水占全年降水的70％，4～6月降水仅占20％，年蒸发量1357mm。全年平均风速3.40m/s，最大风速20m/s，多西北风。57 5.2土地利用合理性分析项目地位于****向阳峪镇乐昌村七一组，占地总面积111389平方米。项目区地势平坦，地质条件稳定，便于建设。根据工程设计及现场调查，在本项目范围内没有压覆矿床和文物，具备开发建设条件。项目建设内容符合国家产业政策和地方经济社会发展规划，依据国土资源部、发展改革委员会发布实施2006年版《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》，项目用地不属禁止或限制类用地。项目地形状规整，便于规划，地势平坦，地质条件稳定，便于建设。本项目拟建设功能齐全、设施完备、交通便利。符合土地利用规划要求，占地规模较为合理。项目区地势平坦、三通一平已经完成，水、电、热等基础配套设施完备，具备建厂条件。5.3资源充足****农民养肉牛经验比较丰富，农业资源富足，具备养殖业发展的优势，构成了项目的资源优势，为项目的实施提供了优越的前提条件。项目区劳动力资源充足，有大量的剩余劳动力来从事发展养殖业，形成了富足的资源优势。5.4生产周期肉牛育肥为4个月。5.5建设内容1）建筑内容。57 育肥牛舍35568平方米，隔离牛舍5928平方米，水源井1眼，供水管网530米，排水管网480米，供电线路420米，绿化33973.60平方米，地面硬化1580平方米，院墙350延长米，大门一处。详见下表：建筑内容一览表序号项目名称单位数量一主要设施　　1育肥牛舍平方米355682隔离年舍平方米5928二辅助设施　　1水源井眼12供水管网米5303排水管网米480410KV供电线路米4205绿化平方米33973.66地面硬化平方米15807院墙延长米3508大门处1　合计　414962）设备饲料搅拌机6台，饲草粉碎设备7套,牛自动饮水设备1200套，粪便自卸车4台，粪便处理设备2套以及辅助设备等。设备明细表序号项目名称功率（KW)单位数量一主要设备　　　1饲料搅拌机13.5台62饲草粉碎设备11套73牛自动饮水设备　套12004粪便自卸车　台45粪便处理设备17.3套2二辅助设备　　　57 1消防设备　套12配电设备　套13给水设备　套14供暖设备　套15监控设备　套1　合计　　　5.6建设规模及产品方案5.6.1建设规模年育肥架子牛10000头，每批5000头，一年两批。5.6.2产品方案年出栏育肥牛10000头。5.7建筑工程场区内外设置净道和污染道，沿围墙边缘设置6米宽的污道，供粪便运输车出入；从牛舍至饲料贮存区之间，设置双向净道，用于饲喂取料车通过，净道和污染道不能交叉。在每栋牛舍的临近围墙侧设置尿液和冲刷水收集井，定期由排污车从井中抽取转运。建设六栋育肥牛舍和一栋隔离牛舍。牛栏地面采用保温、防潮设计，躺卧区采用胶粘工艺铺5毫米厚的橡胶垫，喂饲采用饲槽喂饲。牛舍环境温度要求为6～25℃，相对湿度40～85%；氨含量﹤0.003%，二氧化碳含量﹤0.35%,硫化氢含量﹤0.001%；空气流速≤0.3米/秒。夏天采用开窗自然通风排湿和换气；冬天依靠外围护保温结构和较高饲养密度进行保温，采用轴流风机定时负压通风排湿和换气。养殖场是消防重点单位，因此在圈舍附近，分别建设一处消防栓，并配备消防设施。消防类别为五级。养殖57 场是疫病防范重点部门，必须建立严格的消毒制度和完善的消毒设施。在养殖场各入口处均设立消毒池，池内冬季放置生石灰包，夏季放置消毒液。57 第六章养殖技术方案6.1肉牛育肥技术方案现代肉牛生产系统是一种精心饲养管理和技术密集型的集约化生产系统。在新建设施设备条件、推广应用先进生产工艺的同时，一方面通过降低肉牛生产的固定成本，另一方面充分发挥项目区肉牛饲养环境和饲草料资源优势，实行标准化饲养，加强肉牛育肥期的饲养管理，以加快肉牛生长速度，提高生产效率。①育肥模式。本项目采用适合农区肉牛生产的舍饲强度育肥技术。在育肥生产上采取幼牛育肥和架子牛育肥两种模式。幼牛育肥直接对肉牛改良生产的6月龄断奶杂种牛犊进行6个月育成，体重达215kg左右，然后强化育肥4个月，到16月龄出栏上市，活重达350kg，净增重135～150kg。架子牛育肥即从农户收购活重在200～350kg的架子牛，经过120天育肥，活重达500～550kg，净增重200kg。架子牛育肥因牛源收购于不同区域农户，需实行过渡期饲养。即按体重大小、体质强弱等情况合理分群，转入育肥前期饲养。饲喂方式为先喂粗料，再喂精料，最后饮水。管理方面要定期称重，抽样称重样本数不少于l0％。其三建立驱虫和防疫制度，严格实行消毒、隔离、免疫、驱虫、检疫等项措施，确保牛群健康生产。②肉牛育肥工艺流程见下图。幼牛育肥工艺流程出栏结束育肥体重300～350㎏强度育肥120天进入育肥体重200～215kg断奶犊牛6月龄12月龄18月龄57 架子牛育肥工艺流程育肥架子牛进入育肥体重300～350kg强度育肥120天结束育肥体重500～550㎏出栏6.2饲养管理标准西门塔尔牛犊喂料过早或过晚，对其生长发育和健康都不利。实践证明，牛犊3周龄开始喂给草料最为适宜。西门塔尔牛犊在3周龄以内，前胃（瘤胃、网胃、瓣胃）都很小，不具备消化草料的能力，也没有微生物和纤毛虫存在，只能靠吃乳汁进入真胃供吸收利用。此时喂给草料，会加重牛犊前胃的负担，引起疾病。如果喂草料过晚，胃肠得不到锻炼，前胃生长发育慢，容积过小，也会影响生长发育和健康。西门塔尔牛犊3周龄以后，前胃迅速增大，而且由于接触少量食物和饮水，微生物随着口腔进入前胃，这时，牛犊开始出现反刍。此时开始喂鲜嫩的青草、野菜、优质干青草、粉碎的精饲料等，并随着周龄的增长增加喂量及粗饲料的数量，既可避免引起疾病，又可使前胃发育加快，促进瘤胃内微生物和纤毛虫的繁殖，使其消化饲草和饲料的功能逐渐加强，为牛以后采食大量的粗饲料，长大个、多增重打下良好基础。参照国家《无公害食品肉牛饲养饲料使用准则》、《无公害食品肉牛饲养管理准则》（NY/T5128－2002）和肉牛饲养技术规范，制定适宜本项目条件的日粮配方和肉牛饲养技术操作规程，探索总结现代肉牛生产管理机制和安全生产措施。6.3饲草料57 日粮要精、青、粗、相结合。有机精饲料配方采用中国农业大学提供的高档优质肉牛养殖专用配方。夏秋季节以青绿饲料（苜蓿）为主，辅以干草和精饲料；但在饲喂青鲜苜蓿过程中严格控制其饲喂量和饲喂时间，以防止可溶性蛋白和皂素所导致的肉牛肚胀病；冬春季节以饲喂多汁青贮饲料为主，辅以干草和精饲料，粗饲料主要以有机苜蓿干草和优质禾本科牧草为主。6.4卫生防疫技术项目区牛场的场址易被农户包围，往往容易忽视疫病的预防和控制，对规模养牛构成威胁。鉴于这些潜在危险和特点，控制疫病设计必须从卫生、免疫、营养、设备等方面入手，采取相应的措施，来保护安全、舒适、无病的“生态环境”不受有害生物、物理、化学因素的危害，从而把疫病病源拒之于牛场大门之外。具体要求为：⑴引进种牛时，必须调查产地是否为非疫区，并有产地检疫证明。引入后隔离饲养，在此期间进行观察、检疫。确认为健康者，方可并群饲养。及时注射牛瘟疫苗；⑵牛场严禁饲养禽、犬、猫及其他动物。牛场食堂不准外购牛产品；⑶严格控制参观牛场，必要时须经场长许可，须更换场区工作服、工作鞋或洗澡，并遵守场内防疫制度；⑷牛场的每个消毒池要经常更换消毒液，保持有效浓度。生产人员进入生产区，应洗手、穿工作服和胶靴，戴工作帽。工作服应保持清洁，定期消毒。严禁相互串使用；⑸牛场要喂全价配合饲料，禁止饲喂不清洁、发霉或变质饲料；⑹每天坚持打扫牛舍卫生，保持料槽、水槽、用具干净，地面清洁，舍内可用0.27%～0.3%过氧乙酸或次氯酸钠或其他消毒药消毒，每月1～2次；⑺57 牛场道路和环境要保持清洁卫生，因地制宜选用高效。低毒、广谱的消毒药品，定期消毒；⑻每批牛只调出后，圈舍要严格进行清扫、冲洗和消毒，并空留5～7天，争取做到“全进全出”制；（10）定期驱除牛体内和体外的寄生虫。搞好灭鼠、灭蚊、灭吸血昆虫等工作；⑾饲养员认真执行饲养管理制度，细致观察饲料有无变质、牛采食和健康状态、排粪有无异常等，发现不正常现象，及时请兽医检查；⑿根据本地区疫病发生的种类，确定免疫接种内容和适宜的免疫程序。制定综合的防治方案。57 第七章配套设施建设7.1电力7.1.1设计依据《供配电系统设计规范》GB50052—2009《办公建筑设计规范》JGJ67—20067.1.2供电电源供电电源引自向阳峪镇乐昌村现有低压供电线路，三相四线380／220V，由电缆引入车间内，照明负荷按负荷等级设计。按单位容量法进行负荷计算。根据本项目的特点，照明灯具以荧光灯为主，其余适当配置部分白炽灯、防雾灯等。圈舍配电、照明及防雷设施圈舍配电箱选用MCC型动力配电箱，圈舍一般设控制按钮，对较大型的电机选用降压启动设备。圈舍配线采用电缆沿桥架敷设，也采用导线穿铁管沿地暗敷设，要结合情况决定，电线，电缆以铜芯为主。照明配线采用塑料铜芯线穿钢性阻燃电线管沿棚，墙暗敷设。其中防爆场所配线应严格执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92。一般圈舍均按三类建筑物做防雷设计。各圈舍及附属间在其电源入口处均须做一组重复接地，接地电阻小于10欧姆。变电所内设接地网与变压器中性点一起与室外接地极连接，生产用房内凡电气设备的金属外壳均采取接零接地保护。7.1.3用电负荷根据总设计规范，圈舍共35568m2，照明按8w/m257 ，用电负荷为284.54KW；隔离圈舍共5928m2，照明按11w/m2，用电负荷为65.21KW；库房635m2，照明按8w/m2，用电负荷为5.08KW；设备500w/套，用电负荷为0.5KW；饲草粉搅拌设备按13.5kw/台，用电负荷为81KW；饲草粉碎设备按11kw/台，用电负荷为77KW；粪便处理设备按17.3kw/台，用电负荷为34.60KW；监控及厂区路灯1.9KW；输配电损失按5%计，用电负荷为21.63KW。功率因数（COSΦ）按0.9考虑，使用系数按0.35考虑。总用电负荷为454.28KW，年用电量为28.23KWH。用电量估算及变压器选配表序号用电类别数量单位单耗日最高负荷(KW)　年耗电量（万kwh）　备注一圈舍　　　284.5449.25　1照明35568平方米8w/平方米284.5449.25日利用5h二隔离圈舍　　　65.2084.17　1照明5928平方米11w/平方米65.2084.17日利用5h三门卫房、兽医室　　8112.65　1饲料搅拌机6个　815.32日利用3h2饲草粉碎设备7个　775.06　3粪便处理设备2个　34.62.27　四公共设施　　　1.90.82　1监控设备1套0.3KW0.30.26日利用24h2厂区路灯1盏0.2KW0.20.07日利用12h　小计　　　432.65226.89　五输配电损失　　5%21.631.34年损失率：5%六总计　　　454.2828.23　7.1.4导线选择57 本项目引入线为电缆VV22一KV型，所有照明配电线路全部选用BV一500型导线穿PVC管，沿墙或棚顶敷设。接地照明电源进圈舍前要做重复接地，接地电阻不得大于10欧姆，施工时要进行实测，不满足时补打接地。7.2柴油项目粪便自卸车4台，年用柴油22.31吨。7.3给排水7.3.1设计依据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003；《室外排水设计规范》GB50014-2006；《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；《给排水工程构筑物结构设计规范》GB50068-2002。7.3.2给水（1）给水水源及方式本项目生产用水水源采用养殖场深水井，通过供水管网供水，水量、水压均可满足本工程要求。室外给水管道采用保温直埋敷设，进水管DN100；（2）给水管材室外埋地管采用UPVC给水管。（3）水量1）办公用水量57 办公用水量考虑工作人员及外来人员等，每人按50L/天，日用水量为3.150L/d，年用水量0.1万m3/a。2）肉牛用水量牛10000头，平均一只牛按照70L/d计算，年用水量为21万m3/a。3）绿化绿化面积33973.65平方米，每平方米日用水量按3L/d计算，年绿化浇水时间为150天，年用水量为1.53万m3/a。4）消防水量根据《建筑设计防火规范》的规定和厂区总体规划的建筑类型，按同一时间内两次火灾，一次灭火用水量25L/s的标准米核算室外消防用水量，火灾延续时间按2小时计。5）考虑一定量的管网漏失和未预见用水量，占总用水量的15%，则年用水量：3.40万吨（不含消防用水量）。本项总用水量为26.02万吨，暂不考虑消防等用水。用水量表序号用水点单位用水标准数量日用水量（m3）年用水量（m3）1办公人员用水量L/人·天50633.15945　2牛平均饮水量L/头70100007002100003绿化用水量L/平方米333973.65101.9215288.14　总计　　　805.07226233.144管网损失及未预见水量　　　120.7633934.975总水量　　　925.83260168.117.3.3排水系统生活污水采取在院内建一座防渗漏的渗水井或化粪池，将圈舍57 内的全部废水都排入化粪池内，进行严格处理，然后由污水运输车排放到环保部门指定的地点。排水管网用DN200。圈舍污水通过公司现有污水处置设施严格处理达标后，由管网排出。7.4采暖通风7.4.1室外设计气象参数冬季采暖室外计算温度-30℃冬季通风室外计算温度-2℃夏季通风室外计算温度26℃室外平均风速冬季：2.6m/s，夏季：2.5m／s7.4.2采暖圈舍不采暖。7.4.3通风采用自然通风和机械通风相结合的方式，并以自然通风为主。7.5消防7.5.1消防《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《建筑防雷设计规范》GB32/T1198-2008。7.5.2消防设施7.5.2.1消防隐患分析本工程厂区周围环境对安全防火尚无不利的影响因素。7.5.2.2防火等级本工程为规模养殖场建设项目，育肥牛设施、辅助设施生产类别均为丙类；其余室及公用工程等为丙类。新建耐火等级为Ⅱ级。7.5.2.3消防设施57 本项目在设计中严格执行《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,在工艺、总图、建筑、公用工程等各个专业设计中要严格执行国家有关规定，采取积极有效的消防措施,防止和减少火灾危害,具体措施如下:⑴总图消防本项目消防配套工程主要有给水泵房,消防水池,厂区消防给水管网,室内外消火栓。厂区设有环形道路网，主要建构筑物都有厂区道路相通。厂区道路路面宽度均为8m，均满足消防车道宽度要求。厂区设大门二处与厂外道路相通，满足环形消防道路至少二处于其它道路相通的要求。⑵建筑消防所有的建筑物的平面布置应符合防火间距的要求，并设安全出口，保证安全疏散距离。主要生产车间、种肉牛养殖车间、变电所等均按耐火等级Ⅱ级设计。各建筑物在设计中要考虑根据不同用途采取相应的防火措施。室内外按《建筑灭火器配制设计规范》要求设消火栓,敷设消防管网,配制灭火器材等。⑶工艺在生产车间的工艺设备使用和安装中，严格把好质量关，坚决执行行业和国家有关规范、规定，设备布置要满足车间内部通风要求，在设计中对需要保温的设备和管道均采用非燃烧材料，对于检测、传动、电气仪表都要按规定要求操作，做到良好接地、接零保护，以确保防火安全。7.5.3消防给水57 根据《建筑设计防火规范》，本工程厂区同一时间火灾次数均为一次。本项目消防用水量最大的为圈舍，生产类别为丙类，建筑耐火等级为Ⅱ级，本工程消防水池总容积为400m3。消防水泵采用IS150-125-400型，共两台，其中一台备用。厂区消防给水采用临时高压给水系统，管网为环状。管材采用铸铁管，石棉水泥打口。7.5.4防火措施本项目建成后无易燃、易爆危险品产生，整个工程的防火类别为戌类。建筑物方面：建筑工程设计均按规范进行。本项目的消防设计按旗消防部门的统一要求考虑，在车间内配备一定数量的手提式灭火器。电器方面：对建筑用房内的照明箱、设备的金属外壳应做接地保护，接地采用TN—S系统。除此之外，还要经常对单位职工进行消防教育，使每位职工对火灾危险保持高度警惕。7.6公用辅助工程项目位于****向阳峪镇乐昌村七一组，系岭东电网所在地，电力非常充足，交通便利，水源充足，具备项目所需求的公用辅助条件。57 第八章环境影响评价8.1环保8.1.1采用的标准《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《环境空气质量标准》(GB3095-1996)《声环境质量标准》(GB3096-2008)《城市区域环境噪声标准》(GB12348-2008)《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)《大气污染物排放限值》8.1.2环境状况项目建设场地位于向阳峪镇乐昌村，地形开阔整齐，地势高燥、平坦、背风向阳，区内水量充足，水质良好，空气环境质量符合要求，生态环境良好。该场远离工厂、城镇居民区，不受工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废弃物污染；严格避开水源防护区、人口密集区等环境敏感地区，符合环境保护、兽医防疫要求大气环境现状：由于该项目周围符合环境质量要求。地表土壤状况：地表土壤未受污染，且地势平坦。地下水环境状况：地下水处于原始状况，水质良好该地区没有固定噪声源，无噪声。8.1.3主要污染源、治理及评价57 项目区内的主要污染物为肉牛饲养场排出的粪尿、冲洗污水及生活污水。污水经过处理后，达到国家环保排放标准，对其周围环境将不会产生不良影响。8.2建设项目对环境的影响分析建设项目对环境的影响主要分为两个部分，建设期对环境的影响及运行期对环境的影响。尽管本项目所选场地生态环境良好，但一旦制度不健全或管理不当、执行不力，就会导致受到污染或周围环境受到养殖场的污染。因此，在建设养殖场的同时须建立、健全各项规章制度，并严格监督执行。只有这样才能做到养殖场环境不受污染或不污染周围环境。8.2.1噪声污染本项目产生的噪声主要来源于牛群饲喂前的哞叫声；粉碎机、自动搅拌粉料机等；运输车辆的喇叭声、发动机声和施工中使用的各种施工机械工作时，会产生较大的噪声，声源强度达80——100dB(A)，将会干扰人们的工作和正常休息，对环境造成噪音污染。8.2.2废气污染肉牛圈舍内牛粪产生的臭味。8.2.3水污染主要为牛粪尿、清洗污水、生活污水及施工过程中的土方阶段降排水、冲车水、混凝土养护水及路面清洗水。施工活动产生的污水主要污染物为泥沙悬浮颗料和矿物油；生活污水含有较大量的优质物和悬浮物。8.2.4固体废弃物污染57 本项目产生的固体废弃物主要有肉牛粪便，污水处理站剩余污泥和格栅机拦截废物等及施工期间产生的固体物主要为建筑垃圾、施工及挖土方产生和弃土、装修垃圾及施工人员产生的生活垃圾。8.2.5施工污染施工阶段，在土方开挖、转运、建筑材料的运输装卸过程中，都会有部分抛撒，并经施工机械、运输车辆碾压卷带，形成部分细小颗粒进入大气中，产生二次扬尘污染环境空气。施工车辆的进出携带泥土抖落在道路上，施工现场裸露的土堆、地表，在遇风吹扬和遇雨的情况下，将造成泥尘污染。施工期间产生的废建材、包装袋、土方等建筑垃圾，如处理不当会占用场地、产生扬尘、破坏地表植物，造成环境污染。8.3环境保护治理对策8.3.1噪声防治措施本项目对噪声的控制主要采取噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法来控制噪声对厂界及周围环境的影响，具体采取措施如下：对于动力设备，选用功率小、低噪声和符合国家噪声标准的设备；氨制冷压缩机除了选用壳体结构整体刚性较强的低噪音设备外，还需设置进、排气消声器。采取这些阻隔和降噪措施后，可有效降低噪声20～30Db(A)。8.3.2雨水、污水对于排出的牛粪尿的污水，要通过牛舍外设置的沉淀池沉淀后，经管道将上清液溢流至化粪池进行一级生物处理后，排至氧化塘进行二级生物降解处理。有效除去其中的BOD557 和COD，经加氯杀菌消毒后可以用来灌溉饲草地。8.3.3废气治理措施恶臭处理措施是及时喷洒除臭剂。本项目采取环保措施后，厂界臭气强度可达到<3级标准。并设置500m的卫生防护距离。8.3.4固废治理措施项目产生的固体废弃物收集后外卖，肉牛粪便通过粪便处理，作为优质肥或将其运输到沼气场，大量的直接供应当地农户。污水处理站剩余污泥和格栅机拦截废物等外售给优质肥厂制肥。贮存间为室内全封闭，地面防渗处理。将储煤场和炉渣场完全封闭，并且在干燥及大风天气洒水进行抑尘。生产废弃物。属医用垃圾部分，单独设置垃圾箱，由专人定期处理；不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的交叉污染。废弃物应符合国家《畜禽养殖污染防治管理办法》和《建筑灭火器配制设计规范》的要求，实行无害化、减量化、资源化处理原则。8.3.5生活垃圾处理生活垃圾将纳入该地区的环卫垃圾消纳系统，将生活垃圾采用封闭式垃圾袋和垃圾箱分类收集，通过管理部门专设清洁人员，利用密闭垃圾桶运输，由环卫部门统一清运至垃圾处理场进行处理。8.3.6病死畜牧尸体的处理　病死畜牧尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。　　57 病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。　8.4项目运行期对环境的影响及治理对策8.4.1环境影响水污染源主要是养殖清洗、生活污水。固体废弃物主要来自办公及生活垃圾。8.4.2环保措施生活污水，设置全封闭化粪池，生产、生活污水统一收集，定期由污水车抽走。固体废弃物，办公和生活垃圾及时运往环卫部门指定的地点统一处置。肉牛养殖对环境影响主要是粪便等排泄物。肉牛的粪便经过一定时期的堆积发酵很好的优质肥料。可促进农作物生产增加粮食产量。因此的粪便等排泄物过妥善处理后，对生态环境没有任何污染且可以增加粮食产量，促进农业的发展，对周围环境不会产生不良影响。8.5特殊环境影响分析及保护措施本项目区内尚未发现任何历史文化遗产、自然遗产、风景名胜等特殊环境，因此本项目不会对自然历史文化遗产产生不良影响。项目按照城镇规划布局和生产工艺整体规划进行没计建役，配套建设花坛、绿地、搞好门前路旁植树，厂区内各功能区用道路和绿化带隔开，不仅美化环境，同时可起到降噪消尘保护环境的目的，对当地环境生态条件产生好的影响。57 通过对本项目建设期与运行期对环境的影响及环境保护措施的分析，项目建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，对周围自然环境、生态环境和社会环境等无影响，可与周围环境长期协调发展。57 第九章节能节水措施本项目为固定资产投资建设项目，建设中所需的砖、水泥、砂、钢筋等材料可从当地购买，项目所需的水、电可就近接入。设备可从厂家订购。9.1相关法律、法规及产业政策《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国可再生能源法》《中华人民共和国电力法》《华人民共和国建筑法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《国务院关于加强节能工作的决定》（国务院令28号）《清洁生产审核暂行办法》（国家环境保护总局令第16号）《节能用电管理办法》《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）《建设部关于贯彻〈国务院关于加强节能工作的决定〉的实施意见》（建科[2006]213号）9.2建筑类相关标准及规范产业政策和准入条件《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委[2005]65号令）《公共建筑节能设计标准》GB50189——2005《通风与空调工程施工质量验收规程》GB50243——2002《建筑照明设计标准》GB500034——200457 《建筑采光设计标准》GB/T50003——2001《生活锅炉热效率及热工试验方法》GB/T10820——2011《空调通风系统运行管理规范》GB50365——2005《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004《采暖通风与空调设计规范》《采暖居住建筑节能检验标准》《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》9.3节能分析本项目能源消耗种类主要为电能，主要用于满足建筑物的通信系统、照明系统、动力系统等。本项目在方案设计中，要充分考虑利用既有资源，提高设备的运行效率和优化设备的技术参数，以达到整体的节能效果。建筑主体围护采用保温隔热设计；结构设计适当考虑压缩建筑结构空间；空调冷却水系统采用多台并联技术；送风采用变风量方式调节室内温度，以及空调系统均采用自动控制，冷媒管、冷冻水管均采用像塑海绵保温材料；控制变压器空载损耗电量，合理选择配电系统布局，以及利用谷电和平电的议价优势。9.4项目能源消耗种类与数量在运营期间，项目的能源消耗主要是生活用电、用水及煤。年用电量为28.23万KWH;年用柴油量为22.31t；年用水量为26.02万m3。57 能源消耗量表序号主要能源及含能工质名称计量单位年需要量实物折标系数等价值折标准煤1电万kwh28.231.229114.0534.702柴油t22.311.457132.5032.503水万m326.020.857022.30　　合计　　　168.8567.209.5节能措施9.5.1建筑节能措施本项目根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体初步计中，科学合理地确定了建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体形，初步设计将选用节能型建筑材料，保证了建筑围护结构的保温隔热工特性，最大限度减少建筑物能量将会获得理想的节能效果。使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。9.5.2设备节能措施项目单位所有订购设备，按照国家有关要求，订购标准、合格、节能设备，并通过节能测试，对达到节能要求的设备进行安装使用，对达不到节能测试的产品退还厂家，或不用，保证设备的先进和节能。9.5.2.1总平面布置和工艺流程设置尽可能缩短物料流程；变电所建在全厂负荷中心旁，减少馈电线路损失；肉牛养殖圈舍采用先进的器具、设备和管道材料，主要设备选用技术先进、能耗低设备。9.5.2.2在用电设备选择方面，所使用的水泵均选用动力消耗低的合资公司57 生产的产品，以节约电能。变电器选用低能耗的干式变电器，照明采用高效金属卤化灯；在厂区的供水、物料的输送等方面都注重节约电能；装置低压静电电容器，提高功率因数；采用节能型的高、低压开关柜、变压器、电动机、照明灯等电气设备。9.5.3水资源节约措施****向阳峪镇乐昌村七一组位于****南部，地下水具有供水意义以及开发前景的水源区均为音河河谷漫滩区。厂区为丘陵基岩风化带，绝大部分地区由音河谷漫滩构成，主要以砂砾石为主，分布稳定，结构松散，分布着丰富的第四系砂砾卵石冲积层孔隙潜水，基岩风化裂隙水潜流和降水融雪水为主要补给来源，被河水排泄，汛期河水补给地下水，砂卵石含水层厚达8m左右，地下水埋深2m左右，地下水位变化受河水影响较大。根据现行《建筑给排水设计规范》（GB50015—2010），《室外给水设计规范》（GB50013—2006），先取给水用水定额。——供水供水管网系统所选用管材、阀门除应满足工作压力和工作温度的要求外，还要注重管道与管件、阀门之间连出密封性能良好，材质不影响水质，管道内表面光滑，阻力损失小等因素，以免造成漏水，费水等耗能的后果。管道管材选择重量轻、机械强度大；金属管材的外表面抗腐蚀性好。管道宜采用管沟敷设，以利于保证管道安装、维护及修理。——雨水利用地面57 雨水设计为重力流内排水。在建筑物旁设初期雨水弃流池和贮水池，收集屋面雨水，用做浇洒绿地和道路用水。厂区内道路雨水尽量流向绿地和渗水砖，雨水渗入地下涵养水源。9.5.4电气节能措施合理设置降压变电所位置，尽量将降压变电所位置设置靠近负荷中心，减少配电电线缆长度，减少配电线路上的电能损耗用现场和集中补偿的方法，提高功率因数，降低变压器无功率，安装抑制谐波设备。用低损耗节能干式变压器，选择合理的变压器容量，使其达到经济运行（负荷率65%—80%），减少电能损耗和转护工作量。合理确定电缆截面，减少低压配电系统的线路损耗电量，配电线路采用单相供电时，考虑三相平衡。用高效电动机，大容量电动机采用变频或软启动方式或高压电动机。照明采用集中、分散和自动相结合的控制方式，确定合理的照度值，充分利用天然光。用具有节能效果的新系列高、低压器，以取代功耗大的老产品，如：用RT20、RT15（NT）系列取代RTO系列熔断器，用AD1、AD系列新信号灯取代原XD2、XD3、XD5等老系列信号灯，选择带节电装置的交流接触器等。9.5.5绿化节能措施57 对建筑周围环境进行设计，绿化将对厂区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气候，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减少城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善厂区微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。尽量保留原有树木，保持生态环境。周围特别是道路沿线种植树木，起挡风降噪作用。本项目为达到节能、环保的目标，在建筑热工设计、采暖与通风的节能设计方面，严格热行国家的相关方面的标准、规范，通过采用积极选用高效节能的设备、材料和技术方案等节能措施，达到国家相关的节能要求。本项目不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，达到节能效果。57 第十章组织管理及项目进度10.1组织管理根据国家相关法律法规规定，设组织机构，负责监督管理，实行理事长负责制的法人治理公司。人员应具有一定的文化程度，技术管理人员要具备较高的知识水平和必要的管理经验。按照肉牛育肥标准、养殖要求，进行统一安排，统一管理，统一指挥，统一标准，统一防检疫。确保项目科学运营，规范化管理。10.1.1组织结构10.1.2组织机构设置为保证项目的顺利实施，确保投资效果良好，实现生产、增效、增收的目标，公司将加强项目实施的组织领导，成立项目建设领导小组，由公司法人任组长，负责对项目建设的全面管理和指导。领导小组下设办公室，负责项目建设的各项具体实施工作。实行项目领导责任制，以便保证项目建设顺利进行。工作职责：领导小组主要负责组织协调项目、人员、资金的落实，起保证监督作用。领导小组办公室成员由领导小组有关成员单位委派专兼职人员组成，负责项目的总体规划设计、设备与工程招标、施工监理、竣工验收和资金、物资的管理工作，以及项目的组织、指挥、协调，并与具体实施项目的部门、单位、个人签订项目承包实施合同，督促检查项目实施的进度计划，保质保量完成项目的实施。同时制订奖惩措施，对超额完成任务的进行奖励，对完不成任务、偷工减料影响工程质量的进行处罚。57 在项目领导小组的统一领导下，全面实行责任目标管理，每项工程都要在项目第一负责人的统一领导下开展工作。项目领导小组办公室对项目实行统一规划，以责任承包方式落实到项目实施单位。项目施工单位做出详细施工方案，明确项目目标、实施进度、质量技术保证等内容，报项目领导小组批准后执行；项目中的土建工程、设备的采购，都要以公开招标的方式承建或购买，并实行合同管理及工程监理制；项目领导小组办公室要组织有关部门和人员，根据工程安排，分阶段对工程进行验收，严把质量关，对不合格工程坚决不予验收，拒绝拨给项目经费，并根据责任合同和经济合同，对相关负责人追究相应的责任。加强项目建设全过程的管理，推行“五项”制度。一是实行项目法人责任制，由项目法人对项目的资金筹措、建设实施实行全过程负责；二是推行招投标制，遵循公开、公正、公平和诚实信用、择优定标的原则，对主要土建工程、电线路工程、设备与管材的采购，实行公开招标；三是实行项目监理制，通过公开招标形式择优确定监理单位，严格按照技术标准组织施工，保证工程质量和进度；四是实行合同制，项目勘察设计、施工、采购和工程监理都要依法订立合同，明确各自责任；五是实行项目档案管理。项目自立项开始要建立档案，所有项目文件、会议记录、图片资料、监测数据、实施方案、资金使用等要整理归档。加强资金的使用管理，不挤占挪用项目建设资金，不擅自变更建设内容和投资规模。项目建成后按国家的有关规定进行严格的竣工和验收。项目组织机构图57 总经理副总经理财务部副总经理采购部市场信息回收部安全防火养殖场病防检疫销售部10.2劳动定员公司新增劳动定员43人。其中：生产人员35人。技术人员5人；管理人员2人；辅助人员1人。10.3劳动安全与卫生根据国家有关劳动保护与安全卫生的要求，工艺流程及生活辅助设施等设计均按标准进行设计。对生产中的“三废”均作了相应的处理，使之符合国家环境保护标准；生产车间选用通风设备，使车间的空气保持清洁，以保证职工的身心健康；各种设备设置自动停机危险报警等装置；各种电器设备均相应设置了保护装置，接地线和避雷装置；57 10.4养殖卫生防范主要措施10.4.1按照标准化规范化养殖技术的要求，对垃圾收集站、生活用房、饲养人员的衣物、生产专用工器具、种肉牛养殖车间等均要定期进行清洗消毒，严格消毒制度，有效地控制微生物含量，预防疫病发生。建立相应预防疫病的技术保障及检验检疫措施。10.4.2路面，裸露地面绿化。10.4.3健康档案，并定期体检，体格不合格者不得上岗。10.4.4管理体系，结合该厂具体情况制定卫生制度，加强对员工安全生产教育和卫生健康教育，严格执行岗位操作规程。10.5技术培训职工来源：从当地社会上招收具有高中文化程度的青年为合同工，季节工从当地招收，经培训后上岗。必须身体健康，无传染病。高级技术人才从外地专聘。上岗前人员培训按岗位不同进行培训。每个受训人员必须对所要操作设备的原理、调试以及养殖管理有全面系统的掌握，并对整个工艺全过程有较深的了解。采取多种形式，饲养技术、疫病防治、饲草料加工等知识培训，通过多种形式与高等院校、技术推广部门建立稳定的协作关系，共同开发和推广新技术。10.6项目实施进度2014年3月，项目可研编制，上报审批，落实项目资金；2014年4月—2014年5月，项目招投标，签定施工合同，落实项目开工前期工作；57 2014年6月——2015年8月，组织项目实施；2015年9月，组织验收，交付使用。项目建设进度表工作内容2014年2015年3456-1011-121234-89项目审批、立项、编制可研工程设计、招投标、准备建设项目施工阶段竣工投入使用验收57 第十一章项目招投标11.1招投标形式该项目根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组织进行招标、投标。一般项目招标范围为建筑工程、设备购置及安装工程。招标方式为公开招标。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托其有相应资质的中介机构代理招标。11.2投标、开标、评标和中标程序该建设项目内容质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：11.2.1项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。11.2.2投标人少于3个时，应当重新进行招标。本项目不接受联合招标。11.2.3开标时委托招标代理单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。11.2.4评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。11.2.5中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力。自中标通知书发出30日之内，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。57 项目招标方案表　招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注　全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察√√√　　　设计√√√　　建筑工程√√　√　　　安装工程√　√　√　　　监理√√√　　设备√√　√　　　重要材料　其他　　　　　　　　11.3评标委员会的人员组成和资质要求11.3.1评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方而的专家组成。评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。中标者的得票不得低于半数。11.3.2评标委员会成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在5年以上。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。57 第十二章项目总投资及资金来源12.1投资估算依据本项目投资估算编制是按国家及自治区有关定额标准，国家计委及建设部《建设项目经济评价方法与参数》和投资项目《可行性研究指南》为依据编制的。建筑安装工程费用是按内蒙古自治区《建设工程综合预算定额》及当地基价调整文件、费率文件为依据编制的。设备及器具购置费用按使用生产厂家现行价格加运杂费估算。建设工程安装费用按设备总投资的比例估算。固定资产投资基本预备费按固定资产总投资比例估算。其它费用有关规定执行。12.2投资估算12.2.1建设投资项目建设投资为6543.00万元，占总投资的72.35%，其中：建设工程投资为4675.22万元，占总投资的51.70％：设备及安装投资为145.06万元，占总投资的1.60％；土地使用费为1225.27万元，占总投资的13.55%；其他投资为497.45万元，占总投资的5.50％。12.2.2流动资金流动资金2500.00万元，占总投资的27.65％。12.2.3项目总投资项目总投资9043.00万元。其中：建设投资6543.00万元；57 流动资金2500.00万元。12.3资金来源及构成单位自筹。57 第十三章效益分析13.1经济效益分析13.1.1销售收入销售（营业）收入13330.00万元。13.1.2总成本费用总成本包括外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理赞、折旧费、摊销费、财务费用和其他费用。外购原材剩及燃动费均按含税价格计算。项目总成本11581.36万元；经营成本11250.61万元。13.1.3经济指标分析年利润总额为1748.64万元;税后利润总额为1311.48万元;13.1.4财务指标13.1.4.1内部收益率本项目全部投资内部收益率为15.84%；财务净现值2946.48万元；投资回收期6.49年。经测算内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，财务指标反映本项目具有较强盈利能力。13.1.4.2投资利润率投资利润率为19.34％，反映项目盈利水平很高。61 13.1.4.3销售利润率销售利润率为13.12％，反映企业的经营方向符合市场的需求。13.1.4.4盈亏平衡分析BEP生产能力利用率=固定成本/（销售收入-可变成本-税金及附加）=1063.73/(13330.00-10517.63-0)=37.82%盈亏平衡总产量=10000×37.82%=3782头销售收入盈亏平衡点=13330.00×37.82%=5041.41万元。从以上各项财务指标分析，该项目在财务上可行。13.2社会效益分析通过本项目的建设，为****肉牛业整体可持续健康发展奠定良好的基础，促进****养殖业跨越式发展，对推动****畜牧业的进一步发展具有重要的战略意义。本项目建设地点在向阳峪镇乐昌村，********畜牧业有限公司建设的规模养殖场辐射带动周边200km范围内2000户养殖户，调整了农业结构，增加了农户非粮食生产业的收入，改善农民经济收入结构。项目的建设可以加快****乃至内蒙古优质高档牛肉的生产，提高****优质高档牛肉在国内市场上的竞争能力和市场占有率，逐步改变我国高档牛肉长期依赖进口的状况。由于优质高档肉牛生产的价值和效益都比较高，大力发展优质高档肉牛生产，不仅可以提高****肉食品的品质，而且还因为产业化的运作模式带动广大牧民增收。项目建成后，新增就业人员43人，直接带动家庭人口达129人左右，仅工资性收入人均增收36920元；61 项目实施可新增利润1748.64万元，带动全村人均增收2331元，同时可带动架子牛每头增收约700元，可增收700.00万元，带动人均增收933元，仅两项带动农村人均纯增收3264元。项目方案策划中遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对养殖过程产生的废弃物实施强制性无害化处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。项目实施后，可辐射带动当地优质肉牛养殖业快速发展。同时本项目可带动兽药、饲料、交通运输、文化旅游、餐饮以及产业结构调整，加快促进社会发展。13.3生态效益分析通过项目建设，可达到草原保护的目的，项目区的生态环境得到明显改善，草场沙化趋势得到有效控制，草场生产力水平提高80%以上，草畜矛盾得到缓解。项目建成后，可以增加广大牧民的环境保护意识，改善人们生存和发展的环境质量，坚持以草定畜，通过舍饲养殖，走畜牧业业集约化经营路子，使畜牧业持续、稳定、保持草场资源的永续利用，达到人与自然的和谐发展。本项目主要污染物为养殖场产生的肉牛粪便和圈舍冲洗废水。本项目引入良性循环机制，建设沼气生产设施，对上述污染物进行了无害化处理。因此，该项目生态效益可行。61 第十四章结论本项目采取“公司＋农户”经营模式，按照现代公司管理制度，联合多种社会投资资源，建立和完善专业化、社会化服务体系，形成标准化的现代肉牛养殖基地。不仅可加快****肉牛产业发展，同时为项目单位培植新的经济增长点。该项目符合国家产业政策和行业规划，符合****“十二五”农业发展规划，亦符合****的农业发展思路。本项目的实施符合经济和社会发展需要，对于解决****及周边优质牛肉供应紧缺的矛盾、促进农业增效、农民增收均具有重要作用。项目所选用的生产技术、工艺及设备都比较成熟，工程建设相对比较单纯，饲草料供应及牛种来源有保证，技术依托单位可靠，项目主要产品市场前景广阔。通过分析论证，该工程项目建设方案技术上是可行的，其工程规模及技术标准是适宜的，项目实施后具有较大的社会效益，对畜牧业整体水平的提高具有积极的推动作用，项目实施切实可行，具有较高的社会意义。本项目在经济上和技术上均是可行的，既有良好的经济效益，更有明显的社会效益。61 目录第一章总论11.1项目基本情况11.2可行性研究报告编制依据11.3研究工作范围11.4项目概况21.5综合评价3第二章项目区基本情况52.1项目区概况52.2项目承办单位基本情况72.3建设条件7第三章项目建设背景及必要性103.1项目建设背景103.2项目建设的必要性12第四章市场分析及预测144.1国内市场分析与预测144.2国外市场分析与预测154.3市场前景分析164.4市场风险分析18第五章建设规模与产品方案205.1选址205.2土地利用合理性分析215.3资源充足215.4生产周期215.5建设内容215.6建设规模及产品方案235.7建筑工程23第六章养殖技术方案256.1肉牛育肥技术方案256.2饲养管理标准26第七章配套设施建设297.1电力297.2柴油317.3给排水317.4采暖通风331 7.5消防337.6公用辅助工程35第八章环境影响评价368.1环保368.2建设项目对环境的影响分析378.3环境保护治理对策388.4项目运行期对环境的影响及治理对策40第九章节能节水措施429.1相关法律、法规及产业政策429.2建筑类相关标准及规范产业政策和准入条件429.3节能分析439.4项目能源消耗种类与数量439.5节能措施44第十章组织管理及项目进度4810.1组织管理4810.2劳动定员5010.3劳动安全与卫生5010.4养殖卫生防范主要措施5110.5技术培训5110.6项目实施进度51第十一章项目招投标5311.1招投标形式5311.2投标、开标、评标和中标程序5311.3评标委员会的人员组成和资质要求54第十二章项目总投资及资金来源5512.1投资估算依据5512.2投资估算55第十三章效益分析5713.1经济效益分析5713.2社会效益分析5813.3生态效益分析59第十四章结论60附：附表附图1 附表1建设投资估算表序号工程费用名称投资估算（万元）占总投资比例（%）占工程投资比例（%）建筑工程设备安装工程其它费用合计1工程投资4675.22131.8713.19　4820.2753.30　1.1建筑工程投资4675.22　　　4675.2251.70　1.2设备购置　131.8713.19　145.061.60　2无形资产投资　　　1225.271225.2713.55　2.1土地使用权　　　1225.271225.27　　3其他费用　　　497.45497.455.50　3.1建设管理费　　　38.5638.56　0.80%3.2勘察费　　　38.5638.56　0.80%3.3设计费　　　72.3072.30　1.50%3.4监理费　　　48.2048.20　1.00%3.5工程保险费　　　7.237.23　0.15%3.6合同费　　　7.237.23　0.15%3.7审图费　　　14.4614.46　0.30%3.8工程咨询费　　　24.1024.10　0.50%3.9环境影响评价费　　　5.785.78　0.12%3.1预备费　　　241.01241.01　5.00%合计　4675.22131.8713.191722.736543.0072.35　1 附表1-1土建工程投资明细表序号项目名称单位数量单位造价（元）金额（万元）资金来源（万元）备注申请财政资金自筹　一主要设施　　　4149.600.004149.60　1育肥牛舍平方米3556810003556.80　3556.80长156米，宽38米，6个牛舍2隔离年舍平方米59281000592.80　592.80长156米，宽38米二辅助设施　　　525.620.00525.62　1水源井眼1580005.80　5.80　2供水管网米53045023.85　23.85　3排水管网米48046022.08　22.08　410KV供电线路米42033013.86　13.86　5绿化平方米33973.6123417.88　417.88　6地面硬化平方米158020031.60　31.60　7院墙延长米3502308.05　8.05　8大门处1250002.50　2.50　　合计　41496　4675.220.004675.22　1 附表1-2设备投资明细表序号项目名称功率（KW)单位数量单价(元)金额(万元)资金来源（万元）备注申请财政资金自筹　一主要设备　　　　113.30　　　1饲料搅拌机13.5台62700016.20　16.20　2饲草粉碎设备11套790006.30　6.30　3牛自动饮水设备　套120025030.00　30.00　4粪便自卸车　台42700010.80　10.80　5粪便处理设备17.3套225000050.00　50.00　二辅助设备　　　　18.57　18.57　1消防设备　套1460004.6　4.6　2配电设备　套1357003.57　3.57　3给水设备　套1350003.5　3.5　4供暖设备　套1350003.5　3.5　5监控设备　套1340003.4　3.4　　合计　　　　131.870.00113.30　1 附表2投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期备注年份201420151总投资9043.004973.654069.35　1.1建设投资6543.003598.652944.35　1.2流动资金2500.001375.001125.00　2资金筹措9024.434963.444060.99　2.1自有资金9024.434963.444060.99　　其中:用于流动资金2500.001375.001125.00　2.2申请专项资金　　　　2.3其它　　　　1 附表4固定资产折旧表单位：万元序号项目折旧及摊销年限合计计算期备注1234567--14151房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　原值204675.22　　　　　　　　　1.1当期折旧费　　　222.07222.07222.07222.07222.07222.07222.07　1.2净值　　4675.224453.144231.074009.003786.923564.851788.271566.20　2机器设备15　　　　　　　　　　　原值　145.06　　　　　　　　　2.1当期折旧费　　　9.199.199.199.199.199.199.19　2.2净值　　145.06135.87126.68117.50108.3199.1225.6316.44　　固定资产原值合计(1+2)　4820.27　　　　　　　　　　当期折旧费　　0.00231.26231.26231.26231.26231.26231.26231.26　　净值　　4820.274589.014357.754126.493895.233663.971813.901582.64　3无形资产　　　　　　　　　　　　原值101225.27　　　　　　　　　3.1当期折旧费　　　122.53122.53122.53122.53122.53122.53122.53　3.2净值　　　1102.75980.22857.69735.16612.64490.11367.58　4其他资产5　　　　　　　　　　　原值　497.45　　　　　　　　　4.1当期摊销费用　　　99.4999.4999.4999.4999.49　　　4.2净值　　497.45397.96298.47198.9899.490.00　　　　无形资产、其他资产合计原值(3+4)　1722.73　　　　　　　　　　当期摊销费用　　0.00222.02222.02222.02222.02222.02122.53122.53　　净值　　497.451500.711278.691056.67834.65612.64490.11367.58　5合计原值　6543.00　　　　　　　　　　合计当期折旧摊销费用　　0.00330.75330.75330.75330.75330.75231.26231.26　　合计净值　　5317.724986.974656.224325.473994.723663.971813.901582.64　1 附表5总成本费用估算表单位:万元序号年份12345678-1415备注项目2育肥牛饲养成本　1684.802808.002808.002808.002808.002808.002808.002808.00　3架子牛　6048.007560.007560.007560.007560.007560.007560.007560.00　4外购燃料及动力　44.89149.63149.63149.63149.63149.63149.63149.63　5工资及福利费　43.09143.64143.64143.64143.64143.64143.64143.64　6修理费　13.8846.2546.2546.2546.2546.2546.2546.25　7折旧费　69.38231.26231.26231.26231.26231.26231.26231.26　8摊销费　29.8599.4999.4999.4999.4999.490.000.00　9其它费用　162.93543.09543.09543.09543.09543.09543.09543.09　10利息支出　　　　　　　　　　　流动资金借款利息　　　　　　　　　　11总成本费用　8096.8111581.3611581.3611581.3611581.3611581.3611481.8711481.87　11.1可变成本　7777.6910517.6310517.6310517.6310517.6310517.6310517.6310517.63　11.2固定成本　319.121063.731063.731063.731063.731063.73964.24964.24　11.3经营成本　7997.5811250.6111250.6111250.6111250.6111250.6111250.6111250.61　1 附表5-1辅助材料、燃动费及工资福利费成本估算表序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）备注单位数量一燃动费　　　149.63　　1煤吨0.00680.000.00　　2电万度28.231.1031.19　　3水万吨26.024.00104.17　　4柴油吨22.316400.0014.28　　二工资　43　158.76　　1生产人员工资人3536000.00126.00元/月30002技术人员工资人542000.0021.00元/月35003管理人员工资人242000.008.40元/月35004辅助人员人133600.003.36元/月28001 附表6销售收入及税金表单位:万元序号项目名称12345678-1415备注单位数量单价（元）1销售收入　7998.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.00　10000　1.1育肥牛　7998.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.00头10000133302增值税计算　　　　　　　　　　　　2.1销项税　　　　　　　　　　　　　销售收入税　　　　　　　　　　　　2.2进项税　　　　　　　　　　　　2.2.1原材料　　　　　　　　　　　　2.2.2辅助材料　　　　　　　　　　　　2.2.3燃动费　　　　　　　　　　　　2.2.4运输费等　　　　　　　　　　　　2.3增值税　　　　　　　　　　　　2.4销售税金及附加　　　　　　　　　　　　注：架子牛购进平均重量为450斤，育肥牛平均重量为850斤。1 附表7损益表单位：万元序号项目　建设期经营期备注12345678--14151产品销售收入　7998.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.00　2销售税金及附加　0.000.000.000.000.000.000.000.00　3总成本费用　8096.8111581.3611581.3611581.3611581.3611581.3611481.8711481.87　4补贴收入　0.000.000.000.000.000.000.000.00　5利润总额　-98.811748.641748.641748.641748.641748.641848.131848.13　6弥补前年度亏损　0.000.000.000.000.000.000.000.00　7所得税　-24.70437.16437.16437.16437.16437.16462.03462.03　8税后利润　-74.111311.481311.481311.481311.481311.481386.101386.10　9盈余公积金　-7.41131.15131.15131.15131.15131.15138.61138.61　10公益金　-3.7165.5765.5765.5765.5765.5769.3069.30　　累计公积公益金　-11.12196.72393.44590.17786.89983.612646.922854.84　11年初未分配利润　-62.991114.761114.761114.761114.761114.761178.181178.18　12累计未分配利润　-62.991114.762229.513344.274459.035573.7814999.2316177.41　　投资利润率(%)　　19.34　　投资利税率(%)　　19.34　　销售利润率(%)　　13.12　1 附表8财务现金流量表单位:万元序号年份12345678--1415备注项目　60%80%100%100%100%100%100%100%1现金流入　7998.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.0017412.64　1.1产品销售收入　7998.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.0013330.00　1.2其它收入　0.000.000.000.000.000.000.000.00　1.3回收固定资产余值　0.000.000.000.000.000.000.001582.64　1.4回收流动资金　0.000.000.000.000.000.000.002500.00　2现金流出3598.6512292.2312812.7711687.7711687.7711687.7711687.7711712.6411712.64　2.1固定资产投资3598.652944.350.000.000.000.000.000.000.00　2.2流动资金　1375.001125.000.000.000.000.000.000.00　2.3经营成本　7997.5811250.6111250.6111250.6111250.6111250.6111250.6111250.61　2.4销售税金及附加　0.000.000.000.000.000.000.000.00　2.5所得税　-24.70437.16437.16437.16437.16437.16462.03462.03　3净现金流量-3598.65-4294.23517.231642.231642.231642.231642.231617.365699.99　3.1累计净现金流量-3598.65-7892.88-7375.65-5733.42-4091.20-2448.97-806.74810.626510.61　4所得税前净现金流量-3598.65-4318.93954.392079.392079.392079.392079.392079.396162.02　4.1累计所得税前净现金流量-3598.65-7917.58-6963.20-4883.81-2804.42-725.031354.353433.749595.77　5基准收益率(%)　10　　　　　　　　　　　　所得税前所得税后计算指标项目投资财务内部收益率(%)　　20.5415.84动态投资回收期（年）　　5.356.49项目投资财务净现值(万元)　　5498.392946.491'