食用油及保健产品加工项目可行性研究报告 119页

'XX食用油及保健产品加工可行性研究报告77 目录第一章总论------------------------------1-12页第二章项目承担单位概况及项目运作方式--------12-15页第三章市场分析与预测------------------------16-18页第四章项目规划方案----------------------------19-21页第五章原料供应规模与基地建设----------------22-29页第六章深加工生产工艺及设备------------------30-36页第七章加工厂建设----------------------------37-43页第八章环境保护、工业卫生与消防--------------44-49页第九章企业组织与劳动定员--------------------50-51页第十章投资估算与资金筹措-------------------52-58页第十一章经济效益分析-------------------------59-71页第十二章社会效益和生态效益分析----------------72-73页第十三章项目实施保障措施与实施计划------------74-76页第十四章附件77 第一章总论1.1项目名称及企业法人1.1.1项目名称：XX食用油产品加工开发1.1.2项目建设单位：XX1.1.3企业法人：1.1.4建设地点：原料基地：加工厂：1.1.5项目性质：新建1.2项目提出背景和建设意义1.2.1项目由来XX（XX、华北五角枫）是槭科槭属落叶乔木，是构成中国温带落叶阔叶林、针阔叶混交林以及亚热带山地森林的建群种和重要成份。中国有槭属植物149种，占世界的75.63%，云南种数占首位，有59种，占全国总数的39.6%，各地州均有分布，野生资源极为丰富。据调查，怒江州XX资源就有2万余亩。本项目重点以XX为主，XX系产自长江及黄河流域，经科技工作者和公司十多年的培植选育，成为能够适应南北气候的优良树种，完全适应云南的生态环境且长势良好。XX树种仁含油率一般在45%~48%，蛋白质达25%，树叶粗黄酮含量7~9%，比银杏叶含量高；绿原酸含量达3~6%，比金银花绿原酸含量多。翅壳种皮单宁含量高达60%，具有很高的开发利用价值。上世纪90年代林业部对XX项目进行了列题攻关，完成XX丰产栽培技术；2000年云南省对XX项目进行“十五”科技攻关项目并取得了“云南XX丰产栽培技术”、“XX种子机械压榨法生产枫油技术”“枫油神经酸提取技术”、“XX叶黄酮、绿原酸提取技术”、“XX叶制取天然抗氧化剂”。公司与云南大学、西南林业大学合作，完成的XX77 叶抗氧化活性及开发应用研究，从XX叶中提取的抗氧化物不但在卷烟产品中添加，达到改善香烟的自由基，减少抽烟引起的疾病，还能广泛用于食品工业产品中，以提高云南名特食品的货架周期和产品档次；该项目获得云南省人民政府2005年科技进步三等奖。公司先后对精枫油、枫黄酮、枫绿原酸的提取工艺，以及抗肿瘤、抗凝血、镇痛、抗脑血栓进行临床试验和药理、毒性等进行了深入研究，其生物产品已成为新型抗脑血栓、抗癌药及多种保健美容产品的原料，比同类产品沙棘油、银杏黄酮、金银花绿原酸质优价廉。XX全身是宝，集油料、栲胶、蛋白质资源、医药保健、化工原料、风景观赏、水土保持及特用木材于一身；集经济、生态和社会效益于一体。同时XX具有抗旱、耐瘠薄性能，生命力强，是两类菌根兼有的少见树种。开发XX生物产品，符合云南建设绿色强省的要求，对促进云南生态环境建设、农村山区扶贫解困、培育新兴产业和寻求新的经济增长点，具有重大意义。云南省林业厅以云林计财字（2000）第61号文，向省生物资源开发创新办公室申请列入2000年省政府生物资源开发创新项目计划，支持此项目的实施。1.2.2建设意义（1）项目符合国家西部大开发战略，有利于加快云南生物资源开发创新，实现建设“绿色经济强省”的目标。云南具有多物种的资源优势，发展生物资源开发产业，使生物资源优势尽快转化为产业优势和经济优势，对调整云南经济结构、推动全省经济增长、加快贫困地区的脱贫致富、建设绿色经济强省、油料大省等都有着重大而深远的意义。本项目属省政府支持的天然药物化工、保健品新兴产业，以集约化的配套原料基地建设为基础，以创新技术产品开发加工及77 销售为目标，在保护环境和提高环境质量的前提下，兼顾生态效益和社会效益。以获取较高的经济效益为目标，形成产业关联度高、拉动性强的产业链和产品群体，为云南生物资源开发与创新提供示范。（2）项目的实施完全能够同云南的天然林保护工程和生态工程建设紧密结合，加快林产品体系建设速度。改善生态环境是当前国家对林业建设的首要要求，加强生态环境建设是西部大开发的根本，国家在西部荒漠化治理中大力种植XX，迄今为此在长江及黄河流域XX种植面积已达数十万亩。本项目已在全省10个县市种植，现已种植4万多亩分布在昆明、楚雄、玉溪、昭通、大理等地区。XX原料基地的建设将推动长江、珠江防护林、昆明市水源保护等生态建设工程。（3）建设XX药用原料林能进一步推动中国现代林业工程建设，促进林业产业结构的调整，开展集约经营以提高林业的生态、经济和社会效益。云南已全面实施森林分类经营，根据各地实际区划确定了生态林和商品林的比例，营造XX林有较大的发展空间。在坚持生态优先的同时，也不忽视林业产业的发展。本项目选取经济价值高、生态适应性强、产业开发技术较成熟的XX，用其非木质资源的叶、果活性物质，生产精枫油、枫黄酮、枫绿原酸等产品，是一项具有综合加工能力强、产品丰富、效率较高的产业。本项目的实施为林业的产业化开发将起到示范效应，对我省林业经济的发展和林业产业结构的调整具有积极作用。项目建成后，将新增森林面积5万亩，解决1仟个劳动就业机会。采用XX人工丰产栽培技术和嫁接苗技术造林，3年开花结果，5年后进入盛果期。经测定，按每亩110株计算，第5年每亩产果660公斤，以后逐年增长20%以上。按最低保护性回收价格15元/公斤计算，5年内仅采果收益为9900元/亩，而造林成本加上5年的管护费用为3500元/亩，扣除5年成本，平均年收益1280元/亩，林农经济效益显著。（4）项目开发有利于林副产品的加工增值，为地方创造新的经济增长点。本项目的实施，对其它资源的开发利用，将起到带动及借鉴作用。77 1.2.3项目建设的必要性（1）XX的优势①据测定，1亩XX价值=1.4亩油菜=1亩大豆蛋白质=0.5亩黑荆树单宁=0.5亩用材林②油脂含量亩产（公斤）油脂%XX果实660公斤30—35%油茶籽99公斤27—35%花生200公斤45—50%③另外XX叶含黄酮9.61%，总黄酮量是银杏叶的3倍，银杏叶0.9-1.1%；XX叶含绿原酸5%和金银花花蕾含绿原酸相等。两种植物叶绿原酸含量基本相同，但XX原料充足，价格仅为金银花的1/20，有明显的原料和价格优势。（2）市场需求①XX油作为高档食用油和保健油，市场潜力很大我国由于植物油生产不足，食用油供不应求，每年需进口200多万吨植物油。2009年，我省用于生产油料的耕地达270.3万亩，年产油量为19.5万吨。以油菜为例，全省平均亩产70公斤，可榨油24.5公斤，而在荒山荒坡上营造的XX林，每亩所产种子可榨油180-250公斤，相当于利用耕地种植油菜6.6亩的产油量。XX油作为食用油进入市场，完全可以代替进口油，为国家节约大量外汇。XX果实的化学成份研究表明，XX既是一种药食兼用的植物油料，又是一种新蛋白资源；果壳、果皮中提取的单宁，既是一种可再生的优质植物药用单宁原料，又是多种用途的化工原料。综上所述，XX具有很高的综合开发价值，是很有发展前途的农林兼用经济树种。77 1.3国内外XX开发的现状及发展趋势槭树科是瑞典植物学家于1753年建立的，槭属由法国植物学家于1719年命名。中国种的首次定名和描述是XX，由俄国学者根据采自北京附近的标本于1831年发表的。160多年来，已发现中国产槭树科植物149种，占世界种类的76%左右。著名植物学家方文培教授，一生研究槭树科，在国内外享有盛誉。昆明植物研究所余廷志研究员著有《中国—日本槭树资源与园林》一书，论述了槭科植物的特征与地理分布，经济价值和研究历史与分类学系统。XX作为经济树种开发研究，始于上世纪七十年代，原西北林学院院长王性炎等专家，研究发现XX是一种优良的木本油料，首次用其种籽榨取食用油，并用油渣制造出优质酱油，受到陕西省政府的重视，组织了几批资深专家教授和科技工作者，花费了十多年的心血，先后多学科联合“攻坚”和开发研究。1994年云南省开始人工种植XX，1998年XX（云南威达XX产业开发有限公司）开始从事XX种苗培育、林木栽种，后发展成为原料采集、成果研发、生产加工和产品销售的高新技术企业。1999年，公司得到云南省林业厅的大力支持，与中国林科院资源昆虫所、西南林业大学（原西南林学院）组成产学研联合体，由公司提供XX优良种源所培育的苗木，中国林科院资源昆虫所、西南林学院负责栽培技术指导，同全省各地县林业局一起，共同进行XX原料林基地建设。XX具有广泛的适生性，各地种植成活率和保存率均在90%以上。2000年云南省科技厅将云南槭树资源开发利用列入“十五”攻关项目并提前起动。同时公司向省政府生物资源创新办上报“云南XX药用原料产业化开发”项目，已于2000年列入了云南省2000年度第一批生物资源开发创新项目。2007年公司成功将艾舍尔神经酸软胶囊和艾舍尔养生茶推向市场。目前，公司拥有XX单宁、黄酮、绿原酸的提取加工工艺和技术以及枫油生产工艺和精制技术，同时还开发出XX保健油、神经酸软胶囊、保健茶、酱油、美容霜等系列产品；已获得XX保健含片、XX保健冲剂和XX77 保健茶三项专利及艾舍尔系列产品注册商标；2011年3月22日XX籽油正式获卫生部批准为国家新资源食品，在国内外首次揭示了XX加工利用一系列实用科技开发新突破和新成果。本项目重在开发利用非木质资源，在确保不毁坏林木的前提下，通过资源培育来改善生态环境，并获取较高经济效益和开发生产药物新资源。项目选取经济价值高、生态适应性强而产业开发技术成熟的XX树作为产业化的目的资源，形成以开发叶、果活性物质、木本油料、保健品、药用中间体等为主的产品，是综合加工能力强、产品丰富、效率高的非木质资源综合开发利用的新产业，为低产林改造、退耕还林、生态恢复、天然林保护及森林资源多功能综合利用等提供解决途径，为特色生物资源开发与地方社会经济的可持续发展提供实践性成果。本项目集经济、社会、生态效益为一体，对促进林业经济发展和林业产业结构调整具有积极作用。1.4可行性研究的主要依据和研究重点1.4.1主要依据（1）云南省林业厅云林计财字（2000）第61号“关于报送《云南XX药用原料产品开发项目建议书》的报告；省林业厅和云南威达XX产业开发有限公司“项目建议书”。（2）云南省林业厅办公室云林办字（1999）第020号文件“关于召开XX栽培技术会的通知。（3）云南省财政厅、云南省科技厅云财教发（2000）第38号《云南XX资源平培育及药用原料技术研究与加工》（4）云南省政府2000年生物资源创新项目《云南XX种植及药用原料产品开发项目》（5）云南省政府有关生物资源开发创新的方针政策。（6）国家卫生部新资源食品公告（7）有关XX油的科研成果和检测报告。1.4.2可行性研究的重点根据对项目的概况、背景分析，本可行性研究的重点如下：77 （1）项目建设的必要性及意义（2）建设的优势及不利因素分析（3）产品市场分析与预测（4）项目承担单位实力研究（5）原料基地建设（6）产品加工厂建设（7）投资估算与资金筹措（8）经济效益、生态效益、社会效益分析1.5项目建设的有利条件和不利因素1.5.1有利条件（1）XX系列产品市场潜力大，可以替代进口产品节约外汇。具有很强的价格优势，并有望进行二次开发出云南民族新药、特药。（2）本项目产品独特，是目前食用油中唯一富含神经酸的产品，其质量可靠，市场空间广阔，抗风险的能力较强。（3）有省、市、县的支持与配合和林业部门统一进行规划，有选择地进行原料基地建设，并纳入天然林保护工程、水源林工程、重点生态治理工程等防护林工程实施，以政府行为加大了推行力度。（4）原料基地建设采用公司+基地+农户的模式，在林业部门的协调下，统一规划发展，由公司按回收合同收购叶、果，原料供应有保障。（5）有林业科研院所和高校的科技力量，公司以产、学、研紧密结合，由公司提供优质种苗，科技人员提供丰产栽培成套技术，进行科学化的规范种植和管护；项目科技支撑体系完善。1.5.2不利因素（1）利用XX叶、果加工的产品属新产品，有待市场认同，需花很大精力、需要一定时间开拓市场。（2）与林业部门的合作需进一步探索完善。（3）XX开发价值很高，开发、加工必然出现竞争，公司必须具在超前意识，制定相应对策。77 1.6项目建设规模及主要内容1.6.1原料基地1）在林业部门统一指导规划下，选择3-5个县作为原料基地建设，在5年建成5万亩基地。2）分别在昆明、曲靖、楚雄、玉溪建立4个丰产示范基地。1.6.2加工厂拟建厂址：寻甸县天生桥工业园区（1）建设用地：100亩。（2）加工生产线及规模：XX精油生产线一条，生产规模每年1500吨（XX脱粒生产线、XX油压榨生产线、XX油精提生产线、灌装及包装生产线一条）；神经酸软胶囊生产规模每年140万瓶（胶囊灌粒委托加工）；XX单宁车间生产线一条；XX袋泡茶生产线一条。（3）厂房及仓库1）加工厂房总面积6850m2。其中：XX精油车间面积2570m2；XX原料处理车间面积1700m2；XX精油灌装及包装车间面积1580m2；XX单宁车间面积500m2；XX袋泡茶车间面积500m2。2）仓库总面积5500m2。其中：XX果实仓库面积2000m2；XX叶仓库面积1000m2；成品仓库面积1500m2；化工原料库和五金库面积1000m2。（4）配套基础设施1）科研中心及办公楼面积3500m2。包括中试试验室、化验检验室、研究开发室、情报信息室等。2）其他配套基础设施建筑面积3500m2。包括：变电所、锅炉房、地磅房、清水池泵房、职工宿舍及食堂车库礼堂等公共设施。1.7主要研究结论经对该项目进行可行性研究，主要研究结论如下：1.XX77 开发经济价值高，生态适应性强，产业开发技术成熟，是一项具综合加工能力、产品丰富、效率高的产业。项目的实施将为林业的产业化开发起到示范作用，对我省林业经济的发展和林业产业结构的调整有重要意义。2.项目承担单位主体明确，基础研究工作扎实可靠，技术力量后盾较强，项目运作方式符合产业特点，项目实施的条件基本成熟。3.开发产品市场潜力大，前景好。XX油已开发出高级保健油及神经酸软胶囊、美容霜等产品，目前我国木本油食用油供不应求，每年向国外进口200多万吨木本食用油，XX木本食用油有很强的市场竞争力和市场前景；未来市场前景看好，具有价格竞争优势。4.项目确定的产品方案构架合理，定位准确、生产规模适度。5.原料供应可靠，生产加工技术先进实用。6.项目建设符合环境要求。7.项目预期经济效益、社会效益、生态效益良好。根据以上研究结论，建议项目尽快付诸实施。1.8主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1产量1.1XX精油t/a15001.2XX精油灌装万瓶/a1401.3XX单宁t/a3001.4XX袋泡茶t/a1001.5神经酸软胶囊万瓶/a140灌粒委托加工2原料t/a2.1XX果实t/a120002.2枫叶t/a5002.3果皮、果壳t/a36002.4XX精油t/a1003辅料①食盐t/a0.99活性土30.15碱t/a3001.56#抽提油t/a11.71kg瓶万只/a140125ml万只/a140其他材料t/a90077 ②提取液t/a1004生产用水量t/a21.85设备装机容量t/a841.56压缩空气用量m3/min6压力0.6～0.7MPa7天然气m3/a1826008全厂定员t/a1809工作制度：年工作日d/a750日工作班次sh/d3班工作小时h/sh810占地面积m266000100亩11建筑面积m21935012总投资万元8737.00其中：固定资产投资万元3800.00建设期利息万元830.00铺底流动资金万元4644.9513资本金万元14总资金万元20968.80其中：流动资金万元12231.8015年销售收入万元121400.00100%负荷年16年销售税金及附加万元13210.46100%负荷年17平均年利润%生产期年均计算18投资利润率%生产期年均计算19投资利税率%生产期年均计算20内部收益率%全部投资、税后21财务净现值ic=12%万元全部投资、税后22投资回收期年全部投资、税后23借款偿回期年含建设期24盈亏平衡点%正常年BEP1.9存在问题与建议根据对该项目建设背景、意义、技术条件、运作模式等方面的研究，本项目在实施过程中应注意以下问题：1.加大XX丰产原料林基地的推广和建设，确保原料供应。2.大力引进人才，做好人才储备，提高公司运作效率。3.对产品的市场开拓应引起足够重视，建立一支强有力的营销队伍，不断提高产品知名度和市场占有率。4.项目实施过程中应与西部大开发紧密结合。77 第二章项目承担单位概况及项目运作方式2.1项目承担单位概况2.1.1XX公司是专门从事XX优树种苗选育、原料林栽培、原料采集、产品加工、成果研发、市场开拓、服务社会的高新技术产业实体。公司先后与中国林科院资源昆虫所、西南林业大学组成产学研联合体，并与云南省肿瘤研究所和昆明医学院、云南大学等大专院校，进行XX药原料和产品的深度开发及利用，形成了产、学、研、供、销一体化开发和利用的新格局；是全国首家集XX系列产品研发、生产、销售及配套原料基地为一体的生物科技企业。公司为有限责任公司，股东由邱宗海、李小英、张德英组成。公司法人代表邱宗海，公司的职能机构设办公室、行政部、人力资源部、财务部、销售部、后勤部、示范基地及产品开发研究中心、项目指挥部。2.1.2公司法人代表简介企业法人：邱宗海，男，生于1965年，现年46岁，首都国际经贸学院（MBA）工商管理硕士。1987年—1995年在广东中山航空铝窗厂工作；1996年—1999年在昆明波威幕墙工程有限公司，担任执行董事总经理；1999年—2006年在云南威达XX产业开发有限公司，担任董事长，负责XX和云南槭树资源产业化开发；为适应企业产业结构调整，2007年成立XX，担任执行董事兼总经理，负责艾舍尔（XX）系列产品的开发、生产、销售等。2.1.3公司技术总负责人公司技术总负责人：李小英，女，生于1967年，现年45岁。1990年西南林学院本科毕业，2002年获清华大学环境科学与工程硕士，2006年获北京林业大学博士学位，专业技术职称副教授，现西南林业大学工作。1999年开始从事云南XX的开发利用研究，聘为云南威达XX产业开发有限公司的技术顾问。随着云南XX77 研发成果的不断推出，新的产品不断面世，2007年XX成立，成为公司的股东，担任公司的技术总负责人，负责公司艾舍尔（XX）系列产品及新产品的研发和人力资源的管理。2.1.4公司技术力量公司以技术引进和创新开发为宗旨，以高新技术产业化为目标，主要从事XX栽培技术服务和XX系列产品的开发、研究和生产、新特药原料的开发和生产。现有职工75人，科技人员35人（其中高级职称10人，中级职称25人）。公司与云南省林业厅、云南大学、西南林学院、昆明医学院、云南省肿瘤研究所、中国林科学院资源昆明研究所、云南农业大学、中国科学院昆明植物研究所、西北农林科技大学、西安医科大学等科研院所建立了良好的关系；同时还聘请了国内一批专家、学者、工程技术人员共同进行产品研究开发工作。2.2项目运作方式2.2.1原料基地建设(1)基地建设原则①以先进的科学技术作保障，技术服务到各种植点；②选XX育优良品种，进一步开发云南原生种槭树资源；③实施纯林丰产栽培，良种壮苗；④基地建设分为原料基地和示范基地，行各自职能。根据加工厂所需原料分为果用林和叶用林，采取相应技术措施；⑤相对集中连片，实施集约化的规模经营；⑥种植应选择立地条件较好的地点，以提高示范功效；⑦造管并重的原则，防止重造轻管理和只造不管护的做法；⑧坚持质量标准，严格执行操作规范。(2）原料基地建设面积在云南选择3-5个县拟建5万亩XX高标准丰产原料林（含公司5仟至1万亩XX丰产示范基地）。77 （3）原料基地建设期为5年（2012—2017）（4）果用树栽培模式以果实为主的XX栽培，目的是使XX树能提早结果、多结果、结好果，年年高产优质。栽培宜用嫁接苗或平茬苗，栽植后2-3年可开花结果，5-8年可获高产。一般采用乔木稀植栽培形式，让它自然生长成具有独立主干的乔木。利用荒山荒地发展XX，栽植密度可根据立地条件而定，选用2米×3米或（3-3）米×（3-4）米×（4-4）米的株行距。荒山造林要特别注意松土除草，做到精心管护。(5)叶用林栽培模式以叶为主的XX栽培，其中心目的是产叶多且质量好。要精心施工，高度集约经营。花栽培方式和栽培密度因栽培目的而异分为茶园式叶用种植园和高密度叶用种植园。茶园式种植，按树体被修剪的形状又分为球形栽培和宽窄行带状栽培。球形栽培，行距1.5-2米，穴距2米，每穴栽植4-6株成丛状，留主干0.5-0.7米；萌条后逐步剪成球形。宽窄行带状栽培，株行距为0.5×米，两行构成一组林带，带内三角定植。间隔2-3米，再营造与之相平行的另一组同样的林带。栽植后留主干0.5-0.8米。高密度叶用种植园，其栽植密度较密，栽植方式有单行和宽窄形式。单行式株行距为0.6×0.6米，0.5×0.8米或0.5×1.0米。宽窄行式两行一带，带路1米，带内行距0.5米，株距0.5米。在定植后第2年春季，从地上20-30厘米处截干，每株选留3个长势强的萌条，形成平头型或圆头型树冠。(6）果用林、叶用林种植比例根据加工厂产品产量和发展确定比例为6：4。(7）搞好各地产业规划XX77 产业已经启动，但目前还没有全面的统一规划。随着产业的深入发展，全面的具体的发展规划更显必要，以实现产业可持续发展，防止盲目性。在规划的基础上，划分出我省XX适生区，总结整理出一套完整的栽培技术和经验。2.2.2农户种植的经营方式XX产业是一项新兴产业，需要社会的支持，离不开政府的优惠政策扶持，确保参加者利益的真正实现，才能推动群众的积极参与。农户经营方式可根据实地情况选用村社集体经营、农户个体经营、农户联合经营和建立经营管理协会等4种以“公司+基地+农户”的经营模式。农户是发展XX基地基础，规划种植地域，大部分为贫困地区，需要建立和完善为农民提供技术、资金信息等多方面的服务体系。公司与地方种植经营户签订产品（果和叶）回收合同，大力发展“订单农户”。为保护林农的利益，每三年商定一次保护价，有利于调动生产积极性。2.2.3原料供应的可靠性本项目的实施，只要能做到以下几点，原料供应是有保障的。①资金支持是产业持续发展的保证，各项资金足额到位，项目实施就能顺利进行。②技术服务是产业高效持续发展的有力支撑。科研院所中高级技术人员，应深入基地进行技术指导；要选配、组建一支XX技术队伍，作为地州技术骨干，推广和进一步开发XX产业；开展层层技术培训，提高种植素质，实现稳产高产种出水平来。③政策扶持是调动积极性的重要措施，解决种植者权属、经营管理、各种税费问题，最能激发种植热情。④在山区发展XX产业，领导和管理工作起着关键的作用。省林业厅要求各地县林业局要落实一名领导专门负责，抽派强有力的技术力量，按照省厅制定的计划和课题技术要求，认真落实，严格执行，完成下达的任务。2.2.4加工企业的经营方式77 公司实行“公司+基地+农户”的运作模式，原料基地由林业部门投资和管理，可以减少投资，减轻公司负担，但加工厂原料受制于原料基地。应理顺关系，探索权益分配、利益共享问题，以保证原料供给渠道的通畅。加工厂应按清洁生产模式，把污染控制由末端治理上升为全过程控制管理，将综合预防的环境策略应用于生产过程和产品中，以减少对人类和环境的风险性。公司从事生物产品开发，入世后面临绿色标签认证问题，应认真对待，使产品能顺利地打入国际市场。总体上公司应实施具有明显生态经济学特征的绿色营销战略，从原料种植—果叶采收—收购—运输—加工的各环节，均无污染无公害，创绿色品牌占领国内外市场。公司应设置必要的机构，配备精干的队伍，处理协调好公司与各基地之间的关系。2.3支撑体系本项目属省政府的生物资源开发创新项目，受到省林业厅和科技厅重视和大力推广。省科技厅立为“十五”攻关重要课题项目，以公司和西南林业大学、中国林科院资源昆虫研究所等单位联合进行研究开发，产学研紧密结合，采用公司+基地+农户的模式共同发展。XX是云南省唯一一家拥有XX科研成果的单位，技术力量强，自筹资金有保障，能够完成项目建设和生产。第三章市场分析与预测77 3.1国内外XX深加工产品的供求现状及发展趋势1、XX精油目前世界上主要有11种食用植物油：大豆油、菜籽油、棉籽油、花生油、葵花油、芝麻油、玉米油、棕榈油、椰子油、橄榄油和油茶油。其中后4种为木本植物油，约占世界食用植物油总量的三分之一。如西班牙的橄榄油已占全国食用油料的84%，希腊达到93%，菲律宾人年均椰子油35公斤，西班牙、意大利和希腊人年均橄榄油20公斤，马来西亚人年均棕榈油20公斤。我国由于油料生产不足，食用植物油供不应求，加之我国人口众多，耕地相对较少，人均只有1.3亩，仅为全世界人均耕地5.5亩的四分之一。每年所必需的基本建设等占用耕地，以每年70万亩左右的面积下降，耕地面积的严重不足，导致粮食人均占有量不足400公斤，远低于世界发达国家的粮食人均占有量。油料生产也严重不足，因此每年需进口约200万吨食油，而棕榈油的进口从90年代初以来，每年都在100万吨以上。目前我国已成为进口马来西亚棕榈油的第一大国。棕榈油已占领了国内食品工业市场。枫精油的开发利用，不但是高档食用油而且还是神经酸的新资源，其市场潜力非常大。粮油生产争用耕地的尖锐矛盾，已成为我国农业生产的基本国情，也已成为国家首当解决的农业生产问题。据我省2007年的统计，总耕地面积2935306公顷，总人口为4143.8万人左右，人均耕地1.1.亩，而我省94%的面积为山区地、土壤肥力差，生产力低下，很多地方基本没有摆脱靠天吃饭现状，就是在这种情况下，油料生产还要占用大量耕地。2008年，我省用于生产油料的耕地达245.72万亩，油量年产量为17.2万吨。以油菜为例，全省平均亩产70公斤，可榨油24.5公斤，而在荒山荒坡上营造的XX每亩所产种子可榨油180—250公斤，相当于每亩油葵产油量的八倍；一亩荒山荒地XX产油量相当于六亩耕地油菜的产油量。XX油作为食用油进入市场，完全可以代替进口油，为国家节约大量外汇。经我公司和西安医科大学药学院、77 云南省肿瘤研究所、广西疾病控制中心等单位多年的毒理、药理研究和大量动物实验证明，XX油不仅对肿瘤细胞有显著抑制作用，同时能促进新生组织生长，对体细胞具有修复作用，与沙棘油保健效果相似。目前，国内外沙棘油市场价格为每公斤780元，XX油价格仅为每公斤400元，而且枫精油开发出高级保健油及口服液、胶囊、美容霜等产品，目前已上市的产品-艾舍尔神经酸软胶囊，具有很强的市场竞争力和市场前景。2、XX单宁我国生产脑血栓药的主要原料为医药单宁，目前市场缺口非常大，我国主要靠国外进口。XX单宁为凝缩类单宁进入市场后，将解决我国生产脑血栓药的原料，完全可以代替进口医药单宁，为国家节约大量外汇。3、XX袋泡茶XX养生袋泡茶内含黄酮、绿原酸类化合物是药用植物中主要活性成份，具有抗过敏、降血压、抗炎、抗菌、抗突变、抗肿瘤、抗溃疡、抗病毒、保肝和降血脂及抗—HIV等广谱药理活性，也是防治心脑血管疾病的重要药物；绿原酸具有清热解毒、抗菌消炎。XX养生袋泡茶属首创，市场前景十分广阔。3.1市场分析与预测XX油是目前我国乃至世界唯一一种木本食用油中含富神经酸的木本食用油，是最能开发利用的神经酸新资源。神经酸是迄今为止世界公认的第一个，也是唯一一个通过修复大脑通路进而促进整个大脑神经细胞再生的特效物质；是大脑组织的天然物质，能真正通透血脑屏障，发挥完全作用；是目前市场上难得的健脑、补脑的保健食品。从XX食用油中提取的神经酸口服剂型胶囊，2007年投放市场以来，市场需求非常大，经济效益显著。XX油中含量丰富脂溶性维生素，VE含量高，抗氧化性能好，耐储藏。经西安医科大学药学院、昆明医学院、云南肿瘤研究所多年的毒理、药理研究和大量动物实验证明，XX77 油不仅对肿瘤细胞有显著抑制作用，同时能促进新生组织生长，对体细胞有修复作用，远远超过沙棘油保健效果。XX油价格低仅，具有很强的市场竞争力和价格优势。XX叶中黄酮含量高达6-9%，高于银杏叶和沙棘，总黄酮含量是银杏叶的近2-3倍。因而XX是很有前途的医药黄酮和绿原酸的新资源，XX保健茶具有很好的市场前景。3.1深加工产品的市场定位论证XX是经济林业的最佳树种之一，利用XX叶、果作原料进行产品深加工。从XX叶中富含黄酮、绿原酸是很好的保健养生茶；果中提取油和单宁等，可作为医药、化工、保健、食品等行业的原料及开发系列产品。根据市场需求及预测，本项目以木本食用油和保健养生茶作为前期产品。以XX精油作为长期和主要产品，配套生产其他系列产品。我国油料生产严重不足，每年需进口200多万吨植物油。其中棕榈油进口时就达100万吨以上。XX油一旦作为食用油进入市场以后，可以减少进口。XX油与沙棘油保健效果更佳，国内沙棘油市场价格78万元/吨，本项目确定XX油价格为40-60万元/吨。而且XX油已开发出高级保健油及口服胶囊等产品，目前已上市的XX神经酸软胶囊产品，因而具有很强的市场竞争力和市场前景。药用单宁国内市场年需求1000吨以上。2009年4月天津全国原料药订货会上，80%含量单宁已由28万元/吨，上涨到35万元/吨。我们拥有的高纯单宁加工技术，为XX单宁增高附加值占领市场奠定了基础。本可研确定单宁销售价格仅为25万元/吨。但原料采用XX种子脱粒后的果壳和果皮，其价格基本为零。XX单宁具有很强价格优势，完全可以替代其它单宁进入市场。因而，XX是很有前途的医药的新资源，未来市场前景看好。第三章项目规划方案77 4.1项目构架项目由原料基地建设、XX系列产品生产加工及其开发研究配套设施组成。XX原料基地建设用地5万亩，建设期五年；生产厂房及配套实施用地100亩，建设期为二年。4.2项目实施方案原料基地实施方案，在云南省农业和林业部门的具体领导下进行。由农业和林业部门统一进行规划，选择XXXX适生区域内的3-5个县作为原料基地建设，纳入水源保护区工程、低产林改造工程、天然林保护工程、退耕还林工程、重点生态治理工程等实施。原料基地建设采用公司+基地+农户的模式，在农业、林业部门的协调支持下，统一规划发展。由公司按回收合同收购叶、果。同时充分利用林业科研院所和高校的科技优势，产、学、研紧密结合，由开发公司提供优良XX种苗，科技人员提供丰产栽培成套技术进行科学化的规范种植、管护。4.3产品方案1、XX利用的主要部分为叶和果。XX种仁含油率高达48%，含蛋白质25%，其翅壳、种皮富含单宁，种皮单宁含量高达60%；XX叶含有黄酮类化合物含量达7%以上、绿原酸含量为5%，是很好的保健养身茶，具有很高的开发利用价值。2、项目的主要产品是XX食用油和XX精油、单宁、XX保健茶。其用途如下：XX油中脂溶性维生素含量丰富，VE含量高，抗氧化性能好，耐储藏。XX油不仅对肿瘤细胞有显著抑制作用，同时能促进新生组织生长。对体细胞有修复作用，保健效果非常好。精油中富含不饱和脂肪酸（80%以上），以亚油酸、油酸为主，精油中最有特色的成分是含有5~7%的神经酸（又叫鲨鱼酸），这是目前所有食用植物油中没有的成分。77 神经酸是大脑神经纤维和神经细胞的核心天然成分。神经酸的缺乏将会引起脑中风后遗症、老年痴呆、脑瘫、脑萎缩、记忆力减退、失眠健忘等脑疾病。神经酸人体自身很难生成，只能靠体外摄取来补充。因此，神经酸引起了国内外专家的广泛关注，成为目前开发的热门产品。XX保健养生茶富含黄酮类化合物和绿原酸，它是药用植物中主要活性成份，具有抗过敏、降血压、抗炎、抗菌、抗突变、抗肿瘤、抗溃疡、抗病毒、保肝和降血脂以及抗—HIV等广谱药理活性；XX绿原酸是苯丙类化合物，具有清热解毒、利胆消炎的药理作用，抗结核杆菌、白喉杆菌、绿脓杆菌、抗流感病毒、腮腺炎病毒及抗—HIV。XX单宁是治疗脑血栓的主要原料，我国生产脑血栓药的主要原料为医药单宁，目前市场缺口非常大，我国主要靠国外进口。XX单宁为凝缩类单宁进入市场后，将解决我国生产脑血栓药的原料，完全可以代替进口医药单宁，为国家节约大量外汇。3、综合利用的方向：XX叶、果中可提取黄酮、绿原酸、油、单宁等，可作为医药、化工、保健、食品等行业的原料及开发系列产品。目前已开发成功的产品有XX精油（包括高级保健食用油、口服液、胶囊、美容霜及附产品保健酱油）、XX保健茶、凝缩类单宁等。4.1生产规模1、XX精油生产线一条，生产规模每年1500吨，每年需要XX果子15000吨。2、XX单宁生产线一条，生产规模每年300吨。每年需要果壳和果皮1800吨。3、XX袋泡茶生产线一条，生产规模每年100吨。每年需要鲜叶子500吨。4、XX神经酸软胶囊每年140万瓶（灌粒委托加工）。每年需XX精油100吨。77 4.1中长期发展构想根据市场需求及预测，以XX食用油和XX保健茶作为前期产品，占领市场。以XX精油、XX神经酸软胶囊、药用单宁作为长期和主要产品，形成规模后，配套生产其他系列产品，以取得较高的综合经济效益。第三章原料供应规模与基地建设5.1.原料需要量计算77 5.1.1首期开发3个品种原料用量原料用量表单位：吨、亩生产品种年产量用料消耗定额原料年需要量原料亩产需要种植面积精油1500果实1:10150001.0015000单宁300果壳果皮1:1236000.13500袋泡茶100鲜叶子1:2020000.2400注：需要种植面积以种植后第5年后果实产量推算。5.1.2果用林果实预测加工厂建设期为1年，2013年建成投产，第一年为设计生产能力的80%，需原料10240吨，全国原料可以满足生产要求。基地建设从2012年开始，5年后进入丰产原料充足。果实量预测表单位：吨、%2011年种植2014年2015年2016年2017年2018年年递增率亩产0.50.550.6050.6660.73210.0万亩产量500055006050666073205万亩产25万27.5万30.25万33.3万36.6万5.2原料供应系统构架公司应建立原料供应系统，设置相应的管理部门：技术部和原料供应部。5.2.1技术部职责(1)积极主动参与省地县种植规划；(2)掌握种植信息和进度按安排；(3)新产品研制与开发；(4)按照技术标准，实施原料质量控制；(5)参与技术培训。5.2.2原料供应部职责（1）信息采集与处理；（2）签订回收合同；77 （1）根据各地果、时采集时间，及时调配人力物力财力。机构设置见框图。公司加工系统原料供应系统原料供应部技术部省内外收购站基地收购点（固定点、临时点）图5-1公司机构设置示意图5.2.3人员编制技术部3—5人，原料供应部10人，省内外收购站1—2人，固定基地收购点各1人（临时收购点根据需要调配），两个部上分下合，紧密协作。5.3元宝枫种植规划“十二五”计划全省营造XX5万亩，仅为全省宜林荒山荒地547.94万公顷的0.006%，发展空间余地很大。本项目原料基地建设选择XX适生区域3-5个县作为原料基地建设，纳入水源林保护区、低产林改造工程、天然林保护工程、退耕还林工程、重点生态治理工程及防护林工程中实施。原料基地现已在全省建成4万多亩，原料比较分散，管理没有跟上丰产效果不佳。77 本项目原料基地建设实施丰产林栽培，计划建立4个丰产示范基地共5万亩，分别拟建在昆明、楚雄、曲靖、玉溪。由于项目刚进入实施阶段，各地正逐步落实种植面积。随着示范基地的成功，有望基地面积逐渐扩展。5.4原料基地建设5.4.1XX生长的自然条件XX原系我国长江和黄河流域野生树种，是适应性、抗逆性较强的树种。主要生态因素如下：（1）温度：喜温性树种，对温度的适应幅度比较宽，在年平均气温9-15℃，极端最高气温42℃以下，极端最低温不低于-30℃的地区，植株均能正常生长发育。（2）水分：耐旱能力较强，在年降雨量250—1000毫米条件下，均能生长。但该树种不耐涝，在地下水位过高或土壤长期太湿地区，生长不良，而在湿润且排水良好的条件下，生长迅速，发育较好。（3）光照：喜光树种，幼苗可忍耐侧方庇阴。在光照比较充足的地方，枝条生长充实，树势强壮。生长在光照较差的林下或长年光照不足的地方，生长势弱，冠幅小。处于半遮阴状态下的XX树木，一般结实差，产量低。（4）土壤：对土壤有较强的适应性，在微酸性、中性、微碱性及钙质土上均能生长，PH6.0～8.0范围内都能正常生长。为使XX树木生长健壮，丰产优质且寿命长，宜将该树种栽植于土层深厚、肥沃、疏松，排水良好的沙质壤土或壤土地上。5.4.2云南气候适宜XX生长云南地处青藏高原东侧低纬度高原地区，气候有三个基本特点：一是季风气候特征显著，主要表现为冬季受西风带控制，温暖干旱；夏季盛行印度洋季风，湿热多雨。二是干、湿季分明，四季不分明。三是受地形影响，山地具有垂直气候带的变化。省内多数地区日照时数在1800—77 2500小时之间；年太阳幅射量在115—145千卡/平方厘米，热量充足，日光丰富，大部分地区年平均气温为13--20℃，年较差一般为10--15℃，在同一地区则有年较差小，日较差大的特点。云南年平均降雨量1100毫米左右，约85%左右集中在雨季。以元江—金沙江一线为界，东半部多数年降雨量为750—1000毫米，西部则大多在1000—1500毫米以上，个别地区超过3000毫米。在漫长的历史进程中，在物理和生物化学的作用下，形成了云南齐全的土壤种类。海拔800米以下为砖红壤（包括红色和黄色砖红壤两个亚类；海拔800—1500米为赤红壤（包括三个亚类）；海拔1500—2300米左右为红壤（包括三个亚类），为云南分布最广的土类；黄壤多分布在山地较高的部分，在滇南一般分布在海拔1500—2000米的地带，个别地方可下降到1200米，往北分布高度为2000—2500米；棕壤是云南山地垂直带中的主要土类之一，分布在海拔2600—3300米的山地中。5.4.3云南原生槭树分布《云南树木图志》列出产于云南的槭树有52种（含变种），分布于全省各地，大部分为落叶乔木，9种为常绿乔木。海拔分布一般在1000—3000米之间，最低的为分布滇西北、滇中和滇东南的青榨槭（海拔500米），最高海拔达4000米的为川滇长尾槭。槭树多生长在沟谷、林缘、疏林、杂木林中，少数生长在针阔混交林或阔叶林中，未见到槭树纯林的论述。从各原生树种的生态环境来看，与XX的生境要求基本相同。1999经云南省林业厅研究，并征得省计委同意，决定在防护林重点工程、重点生态治理工程及天然林保护工程计划内有选择地实施XX区域性试验项目获得进展，其32个县（市）分属于滇中高原林区（大部分）、滇西北高山峡谷林区、滇西横断山林区、滇东北山原林区和滇东南岩溶丘原林区。所属森林类型各具特色，进行XX种植，对调整林业产业结构，拓展林业发展思路，将会起到推动作用。5.4.4种苗供应77 目前，公司拥有丰产示范林和苗圃基地约2000亩，用部分面积育苗，将供应昆明、曲靖、楚雄、玉溪等丰产示范基地苗木。其余基地建设用苗宜以各地育苗就近供应为主，公司提供部分种源。5.4.5种植基地选择原则（1）已进入水源林保护区、天保林、退耕还林和防护林体系建设的县；(2)领导重视，组织管理机构健全；(3)群众有种植愿望，并有过成功的造林经验；(4)有较强的科技支撑体系，能提供有效技术指导，农户无后顾之之忧；（5）自然条件较好，选择适宜种植XX的土地，并经过规划设计；（6）与公司签订“种苗供应及产品回收合同书”的县市；（3）种苗供应有保障。5.4.6XX种值(1)优质壮苗是XX丰产的基础，其繁育方法主要有播种育苗和嫁接育苗两种。嫁接苗繁育虽然操作技术相对复杂，但培育出的苗木能保持母树优良特性，结果早，单产高，是培育XX优质早果壮苗的最优途径。播种用的种子，必须选择优良母树种子，种子必须充分成熟，才具有较强的生命力。苗圃地应选在交通方便，有灌溉条件，地势较平坦，土层深厚，排水良好的沙质壤土上。苗床高于地面20厘米，适当施以农家肥。应选用前一年的新鲜饱满种子，在昆明于1月底或2月初播种。播种前用冷水浸种1天，换水2次，待种子有10—20%“裂嘴露白”时采用条播法，行距30—40厘米，开沟深度3厘米左右，每亩播种12—15公斤，播后覆土2—3厘米，然后在上面覆盖稻草以保温保湿，当1/3以上的种子破土出苗时，即可将稻草撤除。苗圃地要经常浇水，中耕除草。在幼苗展开2—4片小叶时，应进行间苗。４—5月，苗木高生长量加大时，应20天左右追肥一次，并及时浇透水。8月份以后，停止追肥，以促进苗木充分木质化，有利越冬。77 （2）苗木出圃操作的好坏，直接影响苗木质量及定植成活率，应加以重视。合格苗的基本要求是：枝条健壮，芽体饱满，具有一定的高度和粗度，根系发达，无检疫性病虫害等，嫁接苗要求接口愈合良好。XX苗木出圃上山为三年生平茬苗和嫁接苗最佳。三年生播种苗分级规格标准如下：苗木等级苗高（厘米）地经（厘米）特级>260>5一级180—2204-3二级120—1702-3(3)XX栽培①以果为主的XX栽培，宜用嫁接苗或用平茬苗。栽植后2年可开花结果，5-8年可获较高的产量。一般采用乔木稀植栽培形式，让它自然生长成具有独立主干的乔木既可以采收果实，将来木材也可利用。云南大部分地区冬、春季节较温暖，最好能在1月底树芽未萌动之前进行栽植。栽前应先挖好60×60厘米深50厘米的定植穴，回填部分表土，然后将充分腐熟的厩肥或土杂肥与表土拌均后填入穴内，较酸性的土壤可在此时适量拌一点石灰，再填入10厘米的好土，使根系不直接接触肥料，以免伤根。将苗木放入定植穴中，使根系舒展，踩实土层，并浇一次透水，并扶正苗木。注意回填土一定要高于苗木四周，以免夏季雨水来后发生积水现象。②以收获叶为主的栽培一年生播种苗用于茶园栽培方式，按树体被修剪的形状分为球形栽培和宽窄行带状栽培。球形栽培，行距2米，穴距2米，每穴栽植4-6株成丛状，苗主干0.5-0.7米，萌条后逐步剪成球形。宽窄行带状栽培，间隔2米左右为一带，带内可采用株行距为0.5×0.5米错落式定植。生长期内，采叶时间不受季节限制，可根据需要连续采摘嫩叶，落叶可提取有效成份，满足医药生产需要。③荒山造林XX77 耐旱、耐瘠薄，根系发达，是一种很好的荒山绿化和水土保持树种。利用荒山营造XX经济林，既不与农田争地，又能发挥XX的生态、经济、社会效益，是XX发展的一个重要方向。利用荒山荒地发展XX，栽植密度可根据立地条件而定，可采用（2-3）×（3-4）米的株行距。定植方法同以果为主的栽培，要特别注意松土除草，以免杂草丛生争夺营养，影响树苗生长。(4)土肥水管理为了改善XX生长状况，提高种子产量，减少大小年差异，应加强土肥水方面的管理。①土壤管理。XX多栽植于山地，一般土层较薄，肥力较差，幼树往往生长不良。因此必须深翻土壤，中耕除草，增加有机肥，从根本上改良土壤结构和养分状况。②施肥。为提高XX树木的整体生长水平，应加强施肥管理工作。施肥时间以施肥目的和肥料的种类为依据，要适时施肥。幼龄期施肥的主要目的是促进树体快速生长，迅速扩大树冠，为早期丰产打基础，采取薄肥勤施的方法。成年结果树施肥是提高花芽质量和种子饱满度，促进抽生一定数量的营养枝，增强树势，保证种子连年丰产稳产。③水份。水是XX生长发育所必需的，也是XX树体的重要组成成份，合理供水是丰产栽培的保证。XX根系发达，一般抗旱能力较强，若遇持续高温干旱，也必需根据旱情提早灌水。XX根系不耐长期水涝也需要注意排水。（5）整形修剪。为实现XX优质、丰产、稳产，还应认真做好整形修剪工作。修剪的目的是为了调节树体与环境的关系，提高光能利用率，调节树体的营养状态。通过整形修剪，培养合理的树体结构，使XX早结实，提高种子产量，减少“大小年”差异，延长经济结实寿命。同时可以改善树体通风透光条件，促进树势健壮，枝条充实，减少虫害，提高种子质量。（6）病虫害防治。XX77 具有较强的抗病虫能力，在成年大树上很少见有病虫害，但在苗圃及幼树上时有虫害发生，有时还较为严重，影响苗木的正常生长。因此，在大力发展的同时，还应坚持“预防为主”的方针，采取有效的办法来防治害虫危害。5.6原料供应保障机制1.建立并完善全方位的服务体系；2.充分发挥政府职能的重要作用；3.树立竞争意识，全心全意为山区发展作贡献；4.严格履行合同，资金有保证，能足额兑现，取信于民；5.签订长期购销合同，使原料供应长期稳定。实行保护价，每三年商定一次保护价，让农民吃“定心丸”，调动生产热情；6.种苗供应符合国家标准，良种壮苗才能保证基地的持续丰产；7.定植第三年起，年产量叶、果实将达150吨以上，由公司在种植所在地选择主产区设点收购。77 深加工生产工艺及设备6.1技术来源和生产工艺6.1.1技术来源公司拥有XX系列产品开发加工的自主科研成果。公司与中国林科院资源昆虫研究所、西南林业大学合作，完成了云南省“十五”科技攻关项目，取得了（1）云南XX丰产栽培技术；（2）枫油神经酸提取技术；（3）XX叶黄酮、绿原酸提取技术；（4）XX叶制取天然抗氧化剂。公司与云南大学、西南林业大学合作，完成的XX叶抗氧化活性及开发应用研究，从XX叶提取的抗氧化物不但在卷烟产品中添加，达到改善香烟的自由基，减少抽烟引起的疾病，还能广泛用于食品工业产品中，以提高云南名特食品的货架周期和产品档次。该项目获得云南省政府2005年科技进步三等奖。目前公司拥有“云亚”和“艾舍尔”注册商标及相应的版权保护，已获专利三项及已获专利申请受理6项。公司将与昆明医科大学、云南省肿瘤研究所、中国林科学院资源资源昆虫所研究所、云南农业大学、中国科学院昆明植物研究所、西北农林科技大学、西安医科大学等院校和科研院所进行广泛合作，深度开发XX系列产品。6.1.2生产工艺一、榨油精炼车间（含原料翅果的处理间）1)概述：XX种仁含油率较高，油的质量比棕榈油好得多，为了不使其营养成份损失或破坏，榨油采用物理方法榨油工艺。2)生产纲领1.产品名称：XX油2.生产规模：年产1500吨3.产品质量：符合GB7653—87国家质量标准。4.产品用途：药食兼用的绿色食品。3)车间组成：该车间由原料翅果的处理间和榨油精炼车间组成。4）生产工艺流程方框图77 果仁蒸炒包装食用油贮藏罐精炼真空压滤机粗油罐高效液压榨油油腔滑调5）生产工艺流程简述原料处理间将XX翅果（果实）经专用脱粒机脱粒后，果仁到榨油车间；果壳、种皮去单宁车间。在榨油精炼车间，果仁在蒸炒锅蒸炒后，经高效液压榨油机压榨，再经过真空压滤机脱水，脱臭后变为成品油，经过包装入库。最高出油率为38%，出油率按30%计算。6）榨油精炼车间技术经济指标序名称单位数量备注1生产能力t/a15002工作制度年工作日d/a300日工作班sh/d2班工作时h/sh83原材料果实XX果实t/a150004辅助材料消耗食盐t/a2.97活性土t/a90.15碱t/a300.56#抽提油t/a11.71kg瓶万只/a145其他材料及辅料t/a25动力消耗生产用水m3/h6生产用汽t/h6装机容量KW5006车间建筑面积m22570含原料处理间7车间定员人96其中管理人员12人二、XX单宁生产车间77 1)概述：XX果壳、果皮含有丰富的单宁2）生产纲领1.生产规模：年产枫单宁300吨。2.产品质量：符合药用标准3.产品用途：药用（脑血栓药）3）车间组成：枫单宁生产线一条4）枫单宁生产工艺流程方框图果壳、果皮粉碎超声波提离心过滤超滤减压浓缩回收干燥单宁5）枫单宁生产车间经济技术指标77 序号名称单位数量备注1生产能力t/a3002工作制度年工作日d/a300日工作班sh/d2班工作时h/sh83原材料消耗果壳、果皮t/a36004提取液t/a1805动力消耗生产用水t/h180生产用汽t/h120装机容量KW2506车间建筑面积m215007车间定员人26技管人员4三、XX袋泡茶生产车间1)概述：XX叶含有丰富的黄酮和绿原酸2）生产纲领1.生产规模：年产XX袋泡茶20吨。2.产品质量：符合GB7653—87国家质量标准。3.产品用途：绿色食品。3）车间组成：XX袋泡茶生产线一条4）XX袋泡茶生产工艺流程方框图元宝枫叶选料拼配粉碎搅拌77 搅拌制粒干燥包装入库5）XX袋泡茶生产车间经济技术指标序号名称单位数量备注1生产能力t/a1002工作制度年工作日d/a180日工作班sh/d2班工作时h/sh83原材料消耗XX叶t/a20004动力消耗5生产用水t/h3生产用汽t/h3.6装机容量KW1206车间建筑面积m25007车间定员人20技管人员46.2主要设备清单6.2.1XX榨油精炼车间主要设备清单1）设备选择说明（1）原料处理间的XX翅果专用脱粒机是XX开发利用研究课题组根据XX77 果实的特点自行设计制造完成的，使用效果很好。(2)为了提高出油率，节约资源，榨油关键设备高效液压榨油机经过考察调研后，可以从德国或美国引进。本可研暂按国内设备考虑。2）主要设备清单XX榨油精炼车间主要设备清单序号设备名称型号及规格单位数量备注1脱粒机XX果实专用台1西安39所制造2蒸炒锅YZCL150×5台13高效液压榨油机台14真空压滤机Q=(1.5-2)m2/h台15水化锅Q=5t/锅台16碱炼锅Q=5t/锅台17脱水脱色缺罐Q=5t/锅台18脱臭锅台19成品油贮罐V=200m3台16.2.2XX单宁车间主要设备清单主要设备清单序号设备名称型号及规格单位数量生产厂家备注1水处理设备WTZY-3台1上海水处理设备厂或江苏宝应净化设备厂软化水2多功能提取机TMN-T5台１日本或德国带冷却装置3离心机FNC-800ZY台１上海离心机厂4超滤机FNC-4A-200台2大连膜工程公司5双效外循环浓缩设备GCMG-1500台１日本或德国6单效外循环浓缩设备台１进口或国产带溶煤回收7离心式喷雾干燥设备HYC-R50台２进口或国产8蒸馏塔W-400台2孟河药机厂6.2.3XX袋泡茶车间主要设备清单主要设备清单77 序号设备名称型号及规格单位数量生产厂家备注1粉碎机WTY-1-2台２成都2多功能搅拌机GCT-201台2西安带冷却装置3多功能制粒机FNC-800台3成都4多循环袋泡茶包装设备TNC-16-300台3天津多功能循环包装设备公司5包装机TGM-320台１成都第三章加工厂建设77 7.1厂址选择1、厂址：经过现场踏勘比选，走访了昆明开发区、昆明其它县区工业园区、嵩明杨林开发区寻甸天生桥工业园区等有关部门，充分了解情况，收集了有关资料。最后将厂址确定在寻甸天生桥工业园区内，厂址距离嵩待高速公路约2公里距离昆明航空港60公里；距离昆明至东川铁路天生桥站1公里，距离昆明至长沙高速铁路杨林站50公里。2、厂址的建设条件：云南省寻甸天生桥工业园区，位于昆明市以东75公里，寻甸县城10公里。海拔1915米，土地平坦，相对商差不到10米。年平均气温14℃，最冷月平均气温6.4℃，最热月平均气温19.8℃,极端最低气温-15.8℃，极端最高气温34℃。年降雨量为992毫米，年平均日照时数2073小时，年平均相对湿度74%。厂址所在工业园区交通条件优越，昆曲高速公路，贵昆电气化铁路、嵩待高速公路，是云南连接省外的交通枢纽。厂址所在开发区电力充足，电话、无线电通讯网均属昆明市电讯网络，与全国及全世界接通。开发区建有日供水厂，企业连通管道即可使用。7.2总图规划1）项目建设用地100亩。（66000m2）用于开发研究及配套厂房。2）总图平面：根据生产工艺流程及功能要求，结合厂址现状，总图平面按功能划分布置。西面为办公、科研中心和生活服务区用地。生产区和辅助生产区布置在东面，即生活服务区后面。使生产区和辅助生活区严格分开，做到符合生产流程，功能分区明确，便于管理。辅助生产设施尽量靠近生产区服务于生产区，又方便联系。3）厂区交通：厂区内设置环形道路系统。在用地范围内，根据生产工艺要求及产品外销要求布置了主要干道，各生产车间之间布置了次要通道。在用地范围内布置两个77 对外出入口。使运输不发生交叉。厂区道路采用水泥混凝土路面。道路两旁设置砖砌排水明沟，以便雨水、污水排出厂外。原材料及成品的运输车辆，主要靠社会主义运输力量解决。厂内运输由电力胶轮车完成。4）为了美化厂容，改善环境，在厂内利用道路两旁及零星空地种植花草树木。7.2建筑工程主要建筑结构特征（1）榨油精炼车间：框架结构或钢结构，钢筋混凝土排架柱和基础，砖墙围护，墙下毛石基础，轻型钢屋架，钢檩条，彩钢瓦屋面；钢筋混凝土梁基础，钢结构，彩钢墙围护，彩钢瓦屋面；混凝土地面，钢门、铝合金窗。（2）原料处理车间：排架结构或钢结构，钢筋混凝土排架柱和基础，砖墙围护，墙下毛石基础，轻型钢屋架，钢檩条，彩钢瓦屋面；钢筋混凝土梁基础，钢结构，彩钢墙围护，彩钢瓦屋面；混凝土地面，钢门、铝合金窗。（3）灌装包装车间：框架结构或钢结构，现浇钢筋混凝土梁、板、柱，钢筋混凝土独立基础，砖墙围护，钢筋混凝土梁基础，钢结构，彩钢墙围护，彩钢瓦屋面；混凝土地面，钢门、铝合金窗。（4）锅炉房：毛石基础，砖墙围护，轻型钢屋架，彩钢瓦屋面，混凝土地面，钢门、铝合金窗。（5）变电所：混合结构，毛石基础砖墙围护、承重，现浇钢筋混凝土屋面，混凝土地面，铝合金门、窗。（6）仓库：钢结构，彩钢墙围护，彩钢瓦屋面；混凝土地面，钢门、铝合金窗。（7）清水池水泵房：毛石基础，砖墙围护，现浇钢筋混凝土屋面，铝合金门、窗。77 （8）地磅房：混合结构，地磅处为现浇钢筋混凝土柱、屋面。值班室毛石基础，砖墙承重，现浇钢筋混凝土屋面，混凝土地面，铝合金门、窗。（9）办公楼、科研中心：框架结构，现浇钢筋混凝土基础、砖墙围护，现浇钢筋混凝土楼面及屋面，木门、铝合金窗或玻璃幕墙。主要建筑物一览表序号名称单位数量备注1榨油精炼车间m210002原料处理车间m212003灌装、包装车间m210004单宁车间m210005袋泡茶车间m25006变电所m21807锅炉房m23008清水池水泵房废水处理m22409叶子库m2100010果实库m2130011成品库m2100012化工原料、五金库m2100013地磅房m26014办公楼、科研中心m2200015食堂礼堂车库m260016宿舍m219007.4附属工程7.4.1供电1)供电电源：本项目供电是使用开发区供电系统的电源。从华狮公路边引至厂区的一回10KV的专用架空线至厂区变电所。2）电力负荷计算及变压器选择电力负荷计算见表7.1根据电力负荷计算，本项目用电设备容量为841.5KW。计算有功功率为540.3KW,无功功率为282.3KVAR，视在功率为609.6KVA.故选用一台630KVA的变压器即可满足生产需要。为保证电能质量，在变压器低压侧设置电容补偿装置，其补偿容量为120KVAR，将功率因数提高至0.9以上。77 3）供电方案：为了节省投资和降低运行费用，在厂区用电负荷中心设变电所。车间动力及照明干线采用电缆桥架敷设，支线采采穿钢管敷设。厂区供电线路采用电力电缆直埋地敷设。电力负荷计算表序号用电设备名称设备容量KW需用系数kx功率因素cosφ计算负荷变压器容量KVAPjsKW.QjsKVARSjsKVA1榨油精炼车间2590.60.75155.4137.0207.22原料处理车间1920.750.80144.0108.0180.03灌装、包装车间1440.350.40100.875.6125.754单宁车间960.230.2767.250.483.835袋泡茶车间480.120.1333.620.241.926锅炉房800.60.7548.042.364.07消防及水泵22.50.50.8011.38.514.18小计841.5560.3447.0716.89同时系数Kt=0.9504.3402.3645.110电容补偿-12011电容补偿后504.3282.3609.6630防雷接地保护按有关规程执行。4)主要电气设备序号名称单位数量备注1配电变压器台1630KVA2低压配电屏台73静电电容器屏台24动力配电箱台65照明配电箱台46非标电控箱台37插座箱台157.4.2给排水系统1）给水量估算序号用水部门用水量（m3/h）水压要求水质要求最大时平均时1榨油精炼车间用水10.52原料处理车间用水0.40.23灌装、包装车间用水10.54单宁车间用水10.677 5袋泡茶车间用水0.50.16锅炉房用水85≥0.2悬浮物≤5mg/l生活用水及未预见水量42生活饮用水标准消防补充水量42共计19.910.91）供水本项目所需生产用水及生产生活用水由开发区水厂供应。供水管道已接到厂区旁内。2）给水系统采用生产用水，生活用水、消防用水合一的给水系统。生活用水采用循环回用，建循环水泵房和清水池，内设两台循环水泵。给水管治厂区主要道路环状布置，埋地敷设。3）排水系统生产车间和锅炉房排水无污染，直接排至厂区排水沟，生活排水量约0.1m3/h，经化粪池处理后，排至室外排水沟。厂区雨水汇至厂区道路边排水沟后排至厂外的公路边的排水大沟。5)消防根据《建筑设计防火规范GBJ16—87》必须设置室内外消防给水系统。室外消防采用低压消防给水系统，在厂区给水管网上每隔一定距离布置SS100—1.0型室外地上式消火栓。发生火灾时，应以自救为主。同时，应及时电告消防队派车赶赴现场协助灭火。在室内每隔一定距离设置SN65型室内消火栓。除水消防外，还应在车间适当部位设置一定数量的干粉灭火器。厂房的防火间距，消防车道和安全疏散等，均应严格按防火规范执行。6)给排水主要设备序号名称单位数量备注1离心水泵ISG80—160型套2功率3×7.5KW2室外消火栓SS100.10型套53室内消火栓SN65套64麻质消防水龙带DN65米24077 5多用水枪QD—1型个46镀锌钢管DN100米6507镀锌钢管DN50米2507.4.3锅炉房1）基础资料（1）热力负荷：拟建榨油精炼车间平均用汽量为1.9t/h，单宁车间平均用汽量为1.6t/h。合计平均用汽量为3.5t/h。压力均为0.8—1.0MPa之间。考虑到同时使用系数，管网热损失及锅炉房自用汽后，最大计算热负荷为5t/h。（2）燃料资料：锅炉房用燃料为天然气，完全能够满足发热量。（3）水质资料：锅炉房用水为开发区水厂管网供水，经处理后能满足锅炉用水水质要求。2）锅炉选型及锅炉房容量根据用汽量，用汽参数及煤质，并考虑主要产品形成规模后，还要生产其他系列不品形成规模后，还要生产其他系列产品，也要用汽。拟选用蒸发量为5t/h锅炉一台，蒸汽压力为1.3Mpa，锅炉房容量为5t/h。3）热机各系统简介(1)水处理系统：用全自动钠离子交换器对水进行连续软化处理。（2）供汽系统：采用分汽缸供汽。（3）热工检测及控制系统：锅炉采用集中控制，并辅之以就地检测仪表。（4）锅炉房布置方式锅炉房单层布置，屋架下弦标高约6米。侧面为水处理及水泵间，并附锅炉房控制室，化验室。（5）锅炉房主要设备序号名称单位数量备注1锅炉台1蒸汽量：2×4t/h,压力：1.3Mpa2鼓风机台13引风机台14电动给水泵台277 5汽动给水泵台16多管式除尘器台17锅炉控制柜台18分汽缸台19全自动钠离子交换器台1（6）锅炉房主要经济指标序号项目指标备注1蒸汽压力1.3Mpa2蒸汽温度194℃饱和温度3燃烧方式层燃4燃料混煤Qnet.ar=16946KJ/kg5锅炉台数1台6额定蒸发量8t/h7设备装机容量80KW8最大耗水量16t/h9平均耗水量12t/h10定员6人11建筑面积30077 第八章环境保护、工业卫生与消防8.1环境保护8.1.1概述拟建项目是以开发利用非木质资源，在确保不毁坏林木的前提下，通过资源培育来改善生态环境。即以开发XX叶、果活性物质、木本油料、保健品等为主，具综合加工能力、产品丰富。是一项效率较高的综合开发利用新产业。本项目种植基地的建设，将加速退耕还林、绿化荒山、防止水土流失，无疑对改善生态环境具有重要作用（见第十二章）。本项目深加工生产线投产后，在处理XX翅果及XX鲜叶荫干叶过程中，有清洗废水及浸提残渣等。生产用蒸汽作热源，须建锅炉房。废水及锅炉房烟尘的排放需进行治理，但锅炉房燃料为天然气烟尘的排放基本没有，对环境不会产生一定的污染。8.1.2主要污染源和污染物A、清洗废水：水质主要为含泥沙的无机浑浊水，COD、BOD含量较低。B、浸提渣水：水质由技术成果转让单位具体提供。8.1.3规划设计中采用的环境保护依据A、《环境保护法》；B、GB8978-96《污染综合排放标准》；C、GB13271-91《锅炉房大气污染物排放标准》；D、GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》。8.1.4污染防治措施及预期效果A、清洗废水：根据废水的性质，采用先预沉，再化学混凝沉淀的处理方法。沉淀后的无机污泥经过浓缩后，由SPZ型造粒机脱水成泥饼后外运烧砖或填路。处理后的水大部分回用。少量外排水可达到GB8978-96二级标准。B、浸提渣水：根据建设单位掌握的信息，该部分废水采用树脂吸附法处理，全部循环回用。77 C、锅炉大气污染物及灰渣：为减少锅炉大气污染物对环境的污染，首先要合理选择炉型，既能适用当地的煤质，又要热效率高、环保性能好；其次要选用高效除尘器，同时设置35米高的烟囱以利污染物的高空稀释排放。通过以上措施，可达到GB13271-91二级标准。8.1.5绿化厂区除道路和建筑物外，尽量栽植花草、乔灌木进行绿化，以美化环境。8.1.6环境保护设施及投资估算（见表8-1-1）环境设施及投资估算表序号设施项目单位数量投资(万元)备注1废水处理项230.002其它处理项110.003绿化项110.00合计项450.00注：上述费用已包括在总投资估算中。8.1.7环境保护管理机构设置及专职人员除绿化由厂后勤部负责管理外，其余由厂技术部负责管理，设1名专职人员负责监督实施。8.2劳动安全卫生8.2.1规划设计采用的职业安全卫生依据A、GB50033《工业企业采光设计标准》；B、GB50034《工业企业照明设计标准》；C、TJ36-79《工业企业设计卫生标准》；D、GB50041《工业锅炉房设计规范》；E、劳动部劳2007年《关于生产性建设工程项目职工安全卫生监察的暂行规定》。8.2.2主要危害因素分析及对人体的影响77 拟建项目以XX果实、鲜、荫干叶为原料，食盐、碱、活性土、6#抽提油、塑脂液及其它提取液等为辅料，电力、蒸汽、水为动力。生产的成品为XX高级保健油、枫黄酮、枫绿原酸、单宁、XX袋泡茶。包装材料为玻璃瓶、塑料、真空复膜、带PE夹层的牛皮纸袋及纸箱等。主要生产设备有XX专用脱粒机、粉碎机、制粒机、高效液压榨油机、真空压滤机、蒸炒锅、水化锅、碱炼锅、脱水脱色罐、脱臭锅、成品油贮罐、多功能浸提机组、离心机、超滤机、单、双效浓缩设备、离心式喷雾干燥设备、蒸馏塔、多功能设备、循环袋泡茶包装机等专用设备，水泵、风机、包装机等通用设备，胶带输送机、电动葫芦等运输起重设备，蒸汽锅炉，分汽缸等压力容器，高低压配电柜，变压器等电气设备。生产过程中无有害气体、粉尘等危害。可能产生的有害因素为：A、噪声：主车间的脱粒机、粉碎机、制粒、机离心机，锅炉房的鼓、引风机等都会产生噪声。B、热幅射：蒸炒锅、蒸汽锅炉的操作工会受高温热幅射的危害。危害因素较大的场所为：锅炉房的司炉工和中心变电所的电气操作工。8.2.3采取的安全防护措施及预期效果A、劳动安全a、总平面布置、工艺、建筑、电气、暖通、给排水等各专业均要严格按有关防火规范进行设计。b、工艺及各专业设备选型要先进、可靠、安全；各台生产设备的传动部位均应设防护罩；操作平台、地坑及水池周围应设防护栏杆。c、锅炉及压力容器设置安全阀及安全监控仪表。d、热力设备及和管道，其外表均包敷保温层，使其表面温度不高于50℃，既节能，又可避免对人体烫灼伤害。e、严格按电力设计规范进行各车间的配电设计，装设防雷接地设施。f、安全生产的关键还在于加强企业管理，完善各项规章制度和操作规程，配备必要的劳动保护用品，认真掌握每台设备的结构和性能，以确保安全生产。厂部和车间应有专人分管安全工作，班组应设兼职安全员。77 B、通风a、在总图规划中，将锅炉房布置在厂区下风方面；主车间尽量垂直于主导风向布置；适当加大车间开窗面积，以利于采光和通风，改善生产人员的工作环境。b、加强车间内的通风换气，在锅炉房等建筑上设置天窗加强自然通风；在局部岗位设置壁式轴流风机或岗位式轴流风机以强制通风换气。C、噪声选用封闭式生产装置和新型节能低噪声设备。对主车间的离心机，锅炉房的鼓、引风机等高噪声设备分别采取隔离、分散等措施。D、卫生在厂区内设置男女浴室、厕所；车间内设置男女更衣室及盥洗槽等卫生设备；工作场所及周围环境要经常清扫，加强督促检查；厂区空地广植花草，提高绿化系数，改善环境卫生。8.2.4专用投资估算A、主要防范设施费用环境保护、消防设施、防雷接地设施、通风设施、劳动保护及卫生设施等费用，已分别列入相关专业投资估算内，在此不再开列。B、安全教育装备和设施费用建设期间在职工培训费中开列，投产后在企业管理费中开列。C、事故应急措施费用建设期间如发生此项项目在预备费中开列，投产后参加社会保险解决。8.3消防8.3.1设计依据A、《消防法》；B、GBJ16-87《建筑设计防火规范》；C、GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》；D、GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》；77 E、云政发（1992）47号《云南省建筑消防监督管理办法》。8.3.2主要防火措施A、工艺根据XX榨油精炼车间、枫黄酮车间、绿原酸车间、单宁车间、袋泡茶车间所用原、辅料及产品的性质，分别确定为乙、丙类危险性生产和贮存场所。工艺设计中应采取措施，使火灾同时发生的可能性降到最小程度，减少易燃易爆物质的产生和积聚。不同生产类别和不同贮存类别的车间或仓库分别独立设置。B、总平面厂区总平面布置应满足生产工艺、运输、防火及环境、卫生等方面的要求，并结合地形、地质、气象条件，兼顾扩建的可能进行设计。保证厂区各建筑物，生产设施之间的防火间距和消防道路通畅。加强宣传与管理，生产区内严禁吸烟，使用明火。C、建筑车间和仓库的设计除满足工艺要求外，尚应根据上述防火规范的要求进行平面布置，适当进行防火、防烟分区。根据车间的生产类别和仓库的贮存物品的类别确定建筑物的耐火等级，一般均按二级考虑。D、电气本工程供电负荷等级为三级。对消防泵房采用单独的供电回路，在火场断电时仍能保证消防水泵正常运转。E、消防给水根据上述防火设计规范，在厂区敷设环状消防给水管网（或与开发区的消防给水管道联成小环路），每隔一定距离设置SS-1.0型室外地上式消火栓。精枫油贮罐区设置固定式和移动式冷却设施。各车间按规范设置室内消火栓和灭火器。在榨油精炼车间设置蒸汽灭火系统。77 为满足消防所需水量，把废水处理工程的清水池加大兼作消防贮水池，其中200m3水为消防专用，并有在非消防时不会动用的措施。在贮水池旁的加压泵房内设有3台消防水泵（2用1备），专为全厂消防加压用，以确保消防水量和水压。在火灾延续时间内，开发区内的给水管网尚可向消防水池补水，因此消防水量（包括冷却水量）是有保证的。8.3.3消防设施投资估算本项目消防设施费用，已分别列入相关专业投资估算内，在此不再开列。（其投资估算值约为35万元）。8.3.4消防专职人员本项目设置消防专职人员2人，兼管消防加压泵房。77 第九章企业组织与劳动定员9.1企业组织与工作制度公司实行总经理负责制，厂长由总经理任命，负责生产组织及质量保证工作。机构设置由厂长根据精干、高效的原则按实际需要确定。实行厂部、车间、工段或班组内部核算及各级经济责任制，为获得预期的经济效益，必须严格强化企业管理。根据项目生产特点，各车间年工作日为：榨油精炼车间为300天（包括原料处理车间、灌装、包装车间）；单宁车间为300天；袋泡茶车间为260天；其他车间配合设置检修和岗位技术培训，在生产期内主要生产车间按三班生产，其它工段或科室均按白班生产。本项目季节性生产强，生产部门应合理调配劳动力。9.2劳动定员本项目投产后需增职工155人。其中生产人员135人，非生产人员20人。定员设置见下表：序号部门定员备注1榨油精炼车间662单宁车间203袋泡茶车间144锅炉房95变电所66供水47仓库运输及其它168管理及服务部门20合计1559.3人员培训为了提高职工队伍素质，适应现代化企业经营管理和生产的需要，在项目建设的同时，必须切实做好职工的培训工作。77 企业领导、技术管理干部应按岗位出现的需要，进行多层次的经营管理和业务的培训，以熟悉本职工作。同时要逐步建立和完善对各类人员的考核晋升制度。技术工人的培训，按车间定员30%的比例，选派各个岗位的技术工人到同类型工厂作为期三个月的培训。培训期满后，均须积极参加各专业设备的安装调试，并对未参加培训的工人进行传帮带，使所有职工熟悉本岗位的业务工作。77 第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算说明10.1.1估算依据A、中华人民共和国林业部《林产工业工程概预算及其他费用定额编制办法》（LBD301-96）；B、有关部委编制的工程投资估算指标；C、《云南省工程建设概算管理和编制办法》；D、《云南省建筑工程综合预算定额》。10.1.2估算范围只计算加工厂建设部分，有关原料示范基地建设部份不在本估算范围内。具体估算内容为：A、建设投资部额：包括工程费用、无形及递延资产、预备费、投资方向调节税、建设期借款利息。B、项目总投资：包括铺底流动资金。C、项目总资金：包括全部流动资金。10.1.3有关说明A、建筑工程费：包括土建工程、一般给排水、电气照明、防雷接地和设备基础等工程费用。依据各车间或建、构筑物的结构、层高、抗震要求，参照当地各类建筑结构平方米造价指标进行估算。B、设备购置费：主要工艺设备价格由云南威远XX产业开发有限公司主管人员负责提供（已含运杂费），一般通用设备按照供货厂家提供的报价加运杂费构成。C、安装工程费：包括设备及管线的安装。参照类似项目及安装定额进行估算，含主材、辅材、制作及保温等费用。D、厂区工程费：包括围墙大门、道路、绿化；厂区给排水、供电照明、热力管道；交通运输车辆等费用。77 E、工器具及生产家具购置费：按LBD301-96标准计取，即按设计生产工人定员每人300元计算。F、技术成果引进费用：由建设单位提供。G、勘察设计费：包括可行性研究及评估费、地形测量与地质勘探费、环保评估费、工程设计费和概算等所需费用，按工程费用的4%计取。H、建设单位管理费：按LBD301-96标准计取，内容包括：a、建设单位开办费=工程费用（A）×0.6%；b、建设单位经费=费用定额×厂部管理人员定员×0.8×工期月数+A×费率=940×20×0.8×24+A×0.8%；c、工程监理费=A×1.5%d、工程保险费：本项暂不考虑。I、生产准备费：按LBD301-96计取，内容包括：a、生产人员培训费=费用定额×生产工人定员×培训比例×培训期限=850×135×0.5×3；b、生产人员提前进厂费=费用定额×生产工人定员×提前进厂人员比例×期限=380×135×0.5×6；c、办公及生活家具购置费=费用定额×全厂定员=450×180。J、联合试运转费：按工程费用的1.5%计取。K、预备费：包括基本预备费和价差预备费。合计按工程费用和其他费用之和的10%计取。L、投资方向调节税：根据《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例实施细则》和昆明开发区建设的规定，本项目免征固定资产投资方向调节税。M、建设期借款利息：本项目建设期为1年，第1年需借款2000万元，借款年利率按1-3年期计为8.38%，建设期借款利息合计为166万元。10.2投资估算结果详见表10-1《投资估算表》。10.2.1建设投资总额77 本项目包括建设期借款利息的建设投资总额为8737万元。其中：固定资产：3800万元，占43.5%；无形资产：800万元；占9.2%；预备用费：3500万元，占40%；建设期利息：332万元，占3.8%。投资方向税：0按投资类别分：建设工程：1306万元，占15%；设备购置：820万元，占8.4%；安装工程：74万元，占0.8%；工器具购置：100万元，占1.1%；流动资金其它投资费用：6437万元，占74.7%。10.2.2项目总投资项目总投资为建设投资总额与铺底流动资金之和。根据本项目的具体情况，铺底流动资金只为还款期内流动资金需求额8737万元的140%，计为12231.8万元，总投资为20968.80万元。10.2.3项目总资金项目总资金为建设投资总额与全部流动资金之和。本项目全部流动资金需求额为12231.8万元，则项目总资金为20968.80万元。10.3流动资金估算采用分项详细估算法进行流动资金估算，经测算，达到100%生产负荷时，年需流动资金6436万元。10.4投资使用计划及资金筹措根据本可研报告第十三章的进度安排，本项目建设期为2年。项目建设投资分年度使用计划详见表10-2《项目建设投资分年度明细表》。77 本项目分年度投资计划与资金筹措方案详见表10-3《投资计划与资金筹措表》。本项目建设资金的来源为：A、资本金资本金的出资方为XX；出资方式为现金；来源为有限公司的集资。本项目资本金共5000万元，第1年投入2000万元（第1年为建设期），第2年投入3000万元（第2年为投产期，也为还款期）。第3年投入的资本金是从本项目投入运营后，第4年的待分配利润中还清借款后提取的。故实际上只需筹集5000-2000=3000万元资本金便可顺利运营。本项目全部资本金5000万元，占项目总资金20968.80万元的23.85%。其中用于建设投资的为2300万元，占建设投资总额14231万元的15.2%；用于流动资金的为12231.8万元，占全部流动资金15731.8万元的77.75%。本项目前2年共需投入资本金15731.8万元，占项目总投资20968.80万元的75%。其中用于建设投资的为1306万元，占建设投资总额的6.3%；用于铺底流动资金的为3500万元，占还款期内流动资金需求额12231.8万元的28.6%。77 表10-1投资估算表序号工程或费用名称估算价值（万元)占投资总额的比例（%）经济指标建筑工程设备安装工程工器具购置其他费用合计单位工程量指标1234567891011121固定资产4105.0019.61.1工程费用1306.00820.00741002300.001.1厂区工程10020.0010.00130.001.2榨油精炼车间70.0070.005.00145.00m210001.3原料处理车间84.0050.002.00136.00m212001.4灌装、包装车间70.00120.006.00196.00m210001.5单宁车间70.00200.0015.00285.00m210001.6袋泡茶车间35.0060.002.0097.00m25001.7变电所18.0080.005.0093.00m21801.8锅炉房及干煤棚36.0090.0010.00136.00m23001.9清水池水泵房废水处理工程23.0070.008.00101.00m21801.10鲜叶库70.0070.00m210001.11成品库70.0070.00m210001.12果实库91.0091.00m213001.13综合库（化工原料、五金等）42.0042.00m26001.14地磅房6.004.001.0011.00m2601.15综合办公楼、科研中心260.0056.0010.00326.00m220001.16职工宿舍247.00247.00m219001.17食堂、礼堂、车库84.0084.00m26001.18工器具、生产家具、交通工具等购置费100.00100.001.19土地使用费1500.001500.00亩10015万元/亩1.20供、配电贴费85.0085.00KVA6301350元/KVA1.21工程项目勘察设计费（含可研评估）120.00120.001.23建设单位管理费100.00100.002预备费及铺底流动资金3500.003500.00173无形资产（技术成果）800.00800.003.84建设期借款利息332.001.65建设投资（1+2+3+4）87376全部流动资金12231.805877 7建设投资总额（4+5+6）20968.8010077 项目建设投资分年度明细表表10-2单位：万元序号工程或费用名称估算价值使用年度2012年2013年2014年1厂区工程10050.0050.002榨油精炼车间70.0070.003原料处理车间84.0084.004灌装包装车间70.0070.005单宁车间70.0070.006袋泡茶车间35.0035.007变电所18.0018.008锅炉房及干煤棚36.0036.009废水处理工程23.0023.0010鲜叶库70.0070.0011成品库70.0070.0012果实库91.0091.0013综合库42.0042.0014地磅房6.006.0015综合楼、科研中心260.00260.0016职工宿舍247.00247.0017食堂、礼堂、车库84.0084.0018工器具及生产家具购置交通工具等100.0050.0050.0019技术成果费用800.00300.00500.0020土地使用费1500.001500.0021供、配电贴费85.0085.0022勘察设计费85.0085.0023建设单位管理费100.0050.0050.0024生产准备费500.00200.00200.00200.0025预备费及铺底流动资金3000.001000.002000.0026设备购置及安装894.00894.0027合计8540.001700.003483.003357.0077 投资计划与资金筹措表表10-3单位：万元序号年份项目建设期投产期达产期合计1231项目总投资3790.0010178.87000.0020968.801.1建设投资3000.00500.00200.003700.001.2建设期利息*1166.00166.00332.001.3流动资金624.005938.55596.5012159.002资金筹措3790.0010178.87000.0020968.802.1资本金3000.006000.006000.0015000.00其中：用于流动资金6000.006000.0012000.002.2银行中长期借款2000.002000.0024000.002.3流动资金借款*36000.006000.0012000.00*1：银行中长期借款年利率按1～3年期计为8.38%。*2：第3年投入的资本金是从本项目运营后上年（第2年）待分配利润中提取的，详见表11-5《损益表》。*3：流动资金借款占当年流动资金需求量的75%。77 第十一章经济效益分析11.1生产规模、项目计算期及主要优惠政策11.1.1产品种类及生产规模本项目加工厂部份的产品种类及生产规模如下：XX油年产1500吨；XX单宁年产300吨；XX袋泡茶年产100吨；神经酸软胶囊年产140万瓶；（灌粒委托加工）11.1.2项目计算期项目计算期18年，其中建设期1年，生产期17年。生产期第一年达到60%设计能力，第二年达到80%设计能力，第三年起达到100%设计能力。11.1.3主要优惠政策本项目拟建在寻甸县天生桥工业园区内，可享受增值税地方部门（25%）返还两年、企业所得税返还三年等优惠。但在财务经济分析时，为留有余地、便于比较，上述优惠政策暂不利用，仍按一般条件进行经济评价。11.2单位生产成本估算及年生产成本估算11.2.1单位生产成本估算及年生产成本估算各种产品的原料、辅料、包装材料、燃料及动力的单耗根据建设单位提供的数据确定，其价格均为到厂含税价。详见表11—1《原、辅、燃料及动力单位产品消耗成本表》。达产年生产成本估算详见表11—2《原、辅、燃料及动力达产年成本表》。11.2.2费用估算依据A、工资及福利费：本项目设计定员155人，其中技术管理人员20人。技菅人员人均月工资及福利（含基本社会保险，下同）按4000元计，工人人均月工资及福利按3000元计，则本项目年工资及福利费为582万元。77 B、折旧费：预备费和建设期利息全部计入固定资产原值，得固定资产原值为11200万元。折旧费按照平均年限法计算，折旧年限综合按15年计，残值率按约5%计，则年折旧费为709.33万元。C、修理费：按折旧费的30%计提，即年修理费为212.8万元。D、其他制造费：按工资及福利费的40%计提，即年其他制造费为232.8万元。E、摊销费：本项目无形资产800万元，每年摊销费80万元。F、管理费用：包括新技术、新品种开发费和其他管理费按年销售收入的5%计提，即计算期的第2年为3663万元，第3年为4884万元，第4年起为6105万元。其他管理费包括土地使用税、保险费、工会经费、职工教育费等，按年工资及福利费的100%计提，即年其他管理费为582万元。G、销售费用：包括市场开发及拓展费、其他销售费。市场开发及拓展费按年销售收入的5%计提，即计算期的第2年为3663万元，第3年为4884万元，第4年起为6105万元。其他销售费按达产年销售收入的2%计提，即每年其他销售费为2442万元。11.2.3总成本费用估算详见表11—3《总成本费用估算表》。11.3销售收入和销售税金详见表11—4《产品销售收入与销售税金测算表》。11.3.1销售收入假定销售量等于生产量。销售价格根据建设单位对市场调研的结果，确定XX精油每价格吨为40万元（作为对比，目前国内沙棘油市场价格为每吨78万元）；XX单宁每吨为25万元（目前武汉益华成医药与化学制剂有限公司生产的单宁酶为35万元/吨）；神经酸软胶囊富含增强人体免疫力、健脑安神、防癌、延缓衰老等作用每瓶（150粒/瓶）为360元（目前国内神经酸软胶囊唯一一家销售的240粒/盒的价格为1780元）；XX袋泡茶具有营养全面、保健和治疗疾病作用广泛、效果显著、77 清热、解毒、消炎、利胆的作用十分突出每价格吨为35万元（目前国内唯一一家生产枫叶袋泡茶）。上述销售价格为含税价格。达产年年销售收入为121400万元。11.3.2销售税金及附加本项目销售税金及附加有增值税、城建维护税和教育费附加种。增值税为销项税（税率17%）减进项税。城建维护税和教育费附加分别为增值税的5%和3%。达产年销售税金及附加测算为万元，占年销售收入的%。11.4损益估算详见表11—5《损益表》。11.4.1利润总额项目计算期内利润总额合计为1079170.30万元，年平均利润总额为63480.60万元。11.4.2所得税税率仍按25%计。项目计算期内所得税合计为269792.6万元，年平均利税为15870.15万元。11.4.3盈余公积、公益金按税后利润的15%计提。项目计算期内盈余公积、公益金合计为121406.67万元，年平均盈余公积、公益金为7141.57万元。11.4.4待分配利润提取盈余公积、公益金后的税后利润为待分配利润。待分配利润按下列原则进行分配：先偿还中长期借款本金，再偿还流动资金借款本金；其次用于补充下年流动资金（作为资本金投入）；余下部分按35用于生产发展基金，50%用于公司股东分红。11.5财务盈利能力分析从表11—5《损益表》，可计算本项目的静态和动态评价指标。11.5.1静态指标77 A、投资利润率：年平均利润总额63480.60×100%=×100%=302%项目总资金20968.80B、投资利税率：年平均利税总额15870.15×100%=×100%=75.68%项目总资金20968.80C、资本金利润率：年平均利润总额63480.6×100%=×100%=368.4%资本金+再偿还流动资金17231.8D、投资回收期：根据投资回收期计算，所得税后投资回收期为2年，所得税前投资回收期为1年，均含建设期2年。11.5.2动态指标A、财务内部收益率a、全部投资税后财务内部收益率为75%；b、全部投资税前财务内部收益率为95%；c、资本金税后财务内部收益率为136.5%。B、财务净现值（ic=12%）a、全部投资税后财务净现值为52557.00万元；b、全部投资税前财务净现值为70076.00万元；c、资本金税后财务净现值为47557.00万元。11.6清偿能力分析从表11—6《借款还本付息计算表》、表11—7《资金来源与运用表》可计算本项目清偿能力的下列指标。11.6.1借款偿还期银行中长期借款偿还期为2年，全部借款偿还期为2年，均含建设期1年。11.6.2资产负债率建设期第一年为97.03%，第二年为99.99%。还款期（第二77 年）年均值为6.55%。此后各年均小于2.37%，且仅为流动负债。因此，项目资产负债率很低。11.6.3流动比率还款期（第二年）年均值为835.47%。以后逐年迅速升高，由2277.03%至8207.96%。说明项目流动负债经营风险为零。11.6.4速动比率还款期（第二年）年均值为529.92%。以后逐年迅速升高，由1335.27%至8766.20%。说明项目快速偿还流动负债能力是很强的。11.6.5盈余资金本项目计算期内除上交销售税金及附加共203455.08万元、所得税共269792.60万元，股东分红共404688.90万元，说明本项目的经济效益是很好。11.7盈亏平衡分析11.7.1盈亏平衡分析取项目达产年平均水平来进行盈亏平衡分析，其计算结果如下：A、盈亏平衡生产能力BEP：达产年平均固定成本BEP=×100%年销售收入—年可变成本—年销售税金及附加41059.20=×100%=42%121400—10264.8—13210.46B、盈亏平衡产量BEQ精枫油的BEQ=1500×42%=630（t/a）；枫单宁的BEQ=300×42%=126（t/a）；枫袋泡茶的BEQ=100×%=42（t/a）；枫神经酸胶囊的BEQ=140×42%=58.8（t/a）。据此，以上可以看出，盈利区十分宽广，平衡点仅为42%，表明项目适应市场变化的能力及抗风险能力是很强的。77 11.8经济效益评价结论从本项目财务分析计算结果看，无论是盈利能力分析的各项静态和动态指标，还是清偿能力分析的各项指标，均大大优于社会投资基准指标。不确定性分析中，盈亏平衡点为42%，敏感性分析的各项临界值均在（±）29.60%以上。说明项目经济效益很好，抗风险能力较强。总之，从财务评价参数指标判别，认为本项目在经济上是可行的。建议适当加大设备投资规模，提高机械化、自动化水平，高起点、高标准、高水平进行项目建设。77 表11—1原、辅、燃料及动力单位产品消耗成本表价格单位：万元序号项目单位单价精枫油单宁袋泡茶神经酸胶囊（万瓶）单耗合价单耗合价单耗合价单耗合价1原料122.0010.0030.001.1XX果ｔ1.58.0121.2XX鲜荫干叶ｔ0.520.0010.001.3果皮、果壳ｔ0.1012.001.201.4XX油ｔ40.000.7530.01.5辅料1.006.002.0013.502碱ｔ0.216.670.402.16#抽提油ｔ14.60.0260.382.2提取液ｔ0.31.000.32.3包装材料0.501.308.005.002.41000ml瓶个0.000310000.32.5其他0.402.003.0020.002.6燃料及动力0.202.002.803天然气ｍ３0.00021550.031560.00.1123.1电KWH0.00081400.000.112120000.963.2水ｍ３0.000214.000.00310.00.0024废水处理回用ｍ３0.001214.000.016810.00.0125合计15.4013.925.868.5077 原、辅、燃料及动力达产年成本表表11—2单位：万元序号项目XX油XX单宁XX袋泡茶神经酸胶囊（万瓶）合计达产年产量（t/a）1500.00300.00100.00100.001原料22500.00360.001000.004000.0023360.002辅料1500.001800.00200.003000.006500.003包装材料1200.00390.00800.00500.002890.004燃料及动力300.00600.00280.001180.00其中：天然气51.0033.6084.605委托加工1100.001100.00合计25551.003483.602280.007600.0035030.0077 表11—3总成本费用估算表单位：万元序号年份项目投产期达产期合计234567~1112~1617生产负荷（%）60801001001001001001001原料14160.0018880.002366.0023600.0023600.0023600.00×523600.00×523600.00387940.002辅料3900.005200.006500.006500.006500.006500.00×56500.00×56500.00106600.003包装材料1734.002312.002890.002890.002890.002890.00×52890.00×52890.0045002.004燃料及动力708.00944.001180.001180.001180.001180.00×51180.00×51180.0019352.005工资及福利费582.00582.00582.00582.00582.00582.00×5582.00×5582.009894.006折旧费709.33709.33709.33709.33709.33709.33×5709.33×5709.3311349.287修理费212.80212.80212.80212.80212.80212.80×5212.80×5212.803617.608其他制造费232.80232.80232.80232.80232.80232.80×5232.80×5232.803957.609摊销费1709.401709.401709.401709.401709.401709.40×51709.40×51709.4027350.4010利息支出664.00664.00498.00498.002564.2810.1长期负债利息166.00166.002095.0010.2短期负债利息498.00498.00498.00498.00469.2811管理费用3663.004884.006105.006105.006105.006105.00×56105.00×56105.00100122.0011.1新技术、新品种开发费2197.802930.403663.003663.003663.003663.00×53663.00×53663.0060073.2011.2其他管理费582.00582.00582.00582.00582.00582.00×5582.00×5582.009894.0012销售费用3663.004884.006105.006105.006105.006105.00×56105.00×56105.00100122.0012.1市场开发及拓展费2169.602892.803616.003616.003616.003616.00×53616.00×53616.0059302.412.2其他销售费2442.002442.002442.002442.002442.002442.00×52442.00×52442.0041514.0013总成本费用30794.6041059.4651324.0051324.0051324.0051324.00×551324.00×551324.00840364.0677 13.1固定成本24635.5232847.3641059.2041059.2041059.2041059.20×541059.20×541059.20673370.8813.2可变成本6158.888211.8410264.8010264.8010264.8010264.80×510264.80×510264.80168342.7214经营成本27714.9636953.2846191.6046191.6046191.6046191.60×546191.60×546191.60757542.2477 表11—4产品销售收入与销售税金测算表序号项目单价(万元/t)达产60%年达产80%年达产100%年销量(t)金额(万元)销量(t)金额(万元)销量(t)金额(万元)1销售收入72840.0097120.00121400.001.1XX油4090036000.00120048000.00150060000.001.2单宁251804500.002406000.003007500.001.3袋泡茶35602100.00802800.001003500.001.4胶囊(万瓶)3608430240.0011240320.0014050400.002销售税金及附加7932.2710576.3713210.462.1增值税7211.169614.8812018.602.2城建维护税(7%)504.78673.04841.302.3教育费附加(3%)216.33288.45360.5677 表11—5损益表单位：万元序号年份项目投产期达产期合计234567~1112~1617生产负荷（%）60801001001001001001001销售收入72840.0097120.00121400.00121400.00121400.00121400.00×5121400.00×5121400.001869560.002销售税金及附加7932.2710576.3713210.4613210.4613210.4613210.46×513210.46×513210.46203455.083总成本费用30794.6041059.4651324.0051324.0051324.0051324.00×551324.00×551324.00790390.064利润总额42045.6056060.8070076.0070076.0070076.0070076.00×570076.00×570076.001079170.305所得税（25%）10511.4014015.2017519.0017519.0017519.0017519.00×517519.00×517519.00269792.606税后利润31534.2042045.6052557.0052557.0052557.0052557.00×552557.00×552557.00809377.807盈余公积、公益金（15%）4730.136306.847883.557883.557883.557883.55×57883.55×57883.55121406.678偿还借款本金5000.009用于生产发展基金11036.9714715.9618394.9518394.9518394.9518394.95×518394.95×518394.95283282.2310股东分红15767.1021022.8026278.5026278.5026278.5026278.50×526278.50×526278.50404688.9077 11未分配利润0.077 表11—6借款还本付息计算表单位：万元序号年份项目年利率（8.38%）建设期投产期12341银行中长期借款200020001.1往年借款本金结转50001.2本年借款200060001.3本年应付利息166.00664.001.4本年还本1.5本年付息166.00664.002流动资金借款60002.1往年借款本金结转50002.2本年借款500060002.3本年应付利息2.4本年还本2.5本年付息3还借款本金的资金来源3.1待分配利润31534.2042045.6052557.003.2折旧费709.33709.33709.3377 3.3摊销费1709.401709.401709.4077 表11—7资金来源与运用表单位：万元序号年份项目建设期投产期达产期合计12345~67~1112~1617生产负荷（%）60801001001001001001资金来源42045.6056060.8070076.0070076.00×270076.00×570076.00×570076.001079170.301.1利润总额42045.6056060.8070076.0070076.00×270076.00×570076.00×570076.001079170.301.2折旧费709.33709.33709.33709.33×2709.33×5709.33×5709.3311349.281.3摊销费1709.401709.401709.401709.40×21709.40×51709.40×51709.4027350.401.4银行长期借款2000.002000.002000.001.5流动资金借款6000.006000.001.6资本金3000.002000.005000.001.7回收固定资产余值650.72650.721.8回收流动资金6000.006000.002资金运用3000.0031534.2042045.6052557.0052557.00×252557.00×552557.00×552557.00812377.802.1建设投资230.001200.003800.002.2建设期利息和流动资金利息166.00664.00830.002.3流动资金534.006000.002.4所得税10511.4014015.2017519.0017519.0017519.00×517519.00×517519.00269652.602.5应付利润(股东分红)15767.1021022.8026278.5026278.5026278.50×526278.50×526278.50404688.902.6长借款本金偿还11000.0011000.0077 第十二章社会效益和生态效益分析12.1生态效益1、项目建成后共营造XX5万亩，将使全省森林覆盖率0.029%；个百分点，减少水土流失，将使项目区的生态环境逐步向良性循环发展。2、改善局部的生态环境质量，调节小区气候，恢复植被，涵养水源，据有关部门规定，一公顷森林每天释放氧气730克，0.165万公顷每天奖释放氧气0.24吨，为项目区群众改善生产、生活条件，逐步创造好的生活环境，为珍稀动植物的繁育提供生存环境。3、森林保水效益。建成后每亩森林保水能力按20m3计算，新增保水能力100000m3，按0.2元/m3年保水价值达20万元。4、森林保土效益。据测定，每亩森林年保土能力为4T，建成后可实现年保土20万吨，按保土价值每吨2元计，年保土效益为40万元。5、减少土壤中氮磷钾流失，增加有机肥料含量。据测算，每亩森林年可增加有机肥料56公斤。项目建成后可实现有机肥料保肥能力280万吨，以每吨400元计，年保肥效益为11.2万元。XX具有VA菌根和外生菌根，保肥能力更强。6、防风固沙，保护农田，促进粮食增产。据测定，0.33公顷森林能庇护0.33公顷农田，可促使农田增产15—20%。项目建成后，增加林地面积0.33万公顷，可庇护农田0.33万公顷。12.2社会效益1、项目建成后，使项目区生态环境逐步走向良性循环，为当地的经济发展和社会进步创造良好的投资环境。为其他生物资源开发树立榜样，促进相关产业的发展。2、项目建设中和建成后，能吸收社会劳动力，初期估计可吸纳劳动力1万个，提高了 就业率；实现社会的稳定和繁荣。3、促进项目区的经济发展，增加财政收入，改善和提高人民的物质文化活，为脱贫致富创造可持续发展的有利条件。4、项目的实施，是林业工作者和农民的一项重要的科学实践，对促进当地的林业科技水平和管理水平有一定的作用。5、项目的实施将给带项目区人民群众新思想、新技术，将提高人们对生物资源工程的认识，对增强全民环保意识具有深远的意义。 第十三章项目实施保障措施与实施计划13.1项目实施保障措施拟建项目是林木种植与其非木质资源深加工开发的综合性项目，项目顺利实施的关键是两者同步、协调的发展，达到互相促进，共同获得。中共中央、国务院于1999年8月20日作出了《关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定》，根据《决定》的精神，我们认为要实施好本项目，应充分运用市场经济的运作机制外，同时还需有如下措施相配合，方能保证XX产业的健康稳定发展。13.1.1发挥政府的宏观调控作用本项目种植基地的建设，除了已经建的4万多亩和企业建设的5000亩示范基地外，还要建设5万亩种植基地。在这样大面积的土地资源使用上，如果没有政府的宏观调控作用，将一事无成。因此，要在云南省林业部门统一规划下，依靠各级政府的支持，把原料基地的建设，纳入天然林资源保护工程、退耕还林工程、水源区保护工程、重点生态治理工程及“长防”工程等防护林工程中实施。要使计划落到实处，加强督促检查。13.1.2强化风险意识高新技术产业既是高成长、高收益的产业，又是高风险的产业。因此，发展枫产业要坚持“积极稳妥”的原则，既要充分预见市场的发展潜力，又要注意风险，初期规模要适当。需要说明的是，本项目有别于其他高新产业，即使枫深加工产品市场发生变化，XX作为水土保持、绿化观赏、密源植物、特用木材树种也是十分理想的。13.1.3积极开展科普宣传活动充分利用各种传媒，普及XX浑身都是宝的知识，使其种植技术及深加工产品的价值逐渐被人们认识和接受。13.1.4走产学研结合的发展道路 继续加强企业与高等学校、科研机构的联合协作。尤其是要完成从中试向工业化生产的技术支持，摆脱作坊式的生产方式，提高机械化、自动化、连续化水平。13.1.5争取金融扶持政策中共中央、国务院的《决定》明确提出了“金融机械要充分发挥信贷的支持作用，积极探索多种行之有效的途径，改进对科技型企业的信贷服务。依据企业的不同特点建立相应的授权授信制度，完善资金管理办法，增加信贷品种，拓展担保方式，扩大信贷投入”。对于本项目的企业系统，如何利用好中央的政策，显得尤为重要。除了金融机构要积极扶持之外，企业本身也有主动争取的能动性发挥的问题，不能等靠，要积极创造贷款担保条件。13.1.6积极引进技术、管理人才高新技术产业的开发与实施，离不开高素质的人才。在项目实施过程中，离不开高素质的人才。要适时地引进各类适用的技术、管理人才。并营造尊重知识、尊重人才的良好环境，充分发挥他们的作用。13.2进度安排本项目原料种植基地建设的进度安排及种植计划祥见本报告的第二章及第五章。加工厂建设的进度安排详见表13-2-1《加工厂建设综合实施进度表》。项目前期工作时间为八个月，包括可行性研究及评估、审批；技术交流考察；地形测量、地质钻探；初步设计及其审批。从正式订购设备，开始施工图设计；土建施工；设备安装调试；联合试车、试生产、至项目竣工验收正式生产为止，项目的建设为3年。 加工厂建设综合实施进度表表13-2-1序号年份月份名称2013年2014年2015年2016年1011121234567891011121234567891011121234567891011121项目报告编制2可研评估、审批3参观考察、技术交流4地形测量、地质钻探5初步设计6初步设计审批7设备订货8施工图设计9非标设备设计10施工图预算编制11施工招标及施工准备12土建施工13人员招聘、培训14非标准设备制造15设备到货验收16设备安装17设备调试18联合试车19试生产20竣工验收21正式生产 '