花生专业合作社改扩建项目可行性研究报告 81页

'花生专业合作社改扩建项目可行性研究报告X有限责任公司二○一○年九月第80页共81页80 目录第一章总论21.1项目背景21.2研究依据与范围31.3主要技术经济指标4第二章项目背景及建设必要性52.1项目的提出背景52.2项目的必要性9第三章企业与工艺介绍113.1企业简介113.2生产工艺12第四章场址选择与主体工程建设154.1建设条件154.2场址选择204.3总体布局254.4主体工程建设284.5给排水设计方案304.6消防设计方案314.7电气设施设计方案334.8清洁设施设计方案35第五章工程节能385.1设计依据38第80页共81页80 5.2设计原则385.3能耗分析385.4节能方案39第六章环境影响评价436.1环境影响评价依据446.2施工期间污染的防治446.3项目运营期间污染的防治466.4环境影响预测48第七章劳动安全与卫生507.1劳动安全内容与原则507.2设计依据517.3职业安全527.4卫生54第八章项目实施进度与人力资源配置568.1项目实施进度568.2生产组织与人员培训58第九章项目管理与招投标609.1项目管理609.2项目招投标60第十二章市场营销计划639.1“卖点”分析639.2营销策略63第80页共81页80 10.1经营风险分析6410.2管理风险分析6410.3财务风险分析6510.4政策风险分析65第十一章投资估算与资金筹措6611.1编制依据6611.2工程投资估算6611.3资金来源67第十二章财务分析6812.1论述6812.2流动资金6812.3投资使用计划6812.4处理成本估算6812.5财务盈利能力分析6912.6清偿能力分析7012.7不确定性分析7012.8财务评价结论73第十三章结论与建议7513.1结论7513.2建议75第80页共81页80 第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称XXX花生专业合作社改扩建项目1.1.2项目性质改扩建1.1.3项目建设单位XXX花生专业合作社1.1.4建设地点大悟县X镇发展路8号1.1.5主要建设内容该公司的主要经营范围为：花生种植、加工、购销；花生种植技术咨询、培训；市场信息服务；农副产品加工；花生油加工、销售。项目规划用地总面积46亩，总投资4000万元人民币，前期已投资1620万元，本次扩建投资2380万元，其中厂房建设500万元，占本期投资的21%；购买机器设备380万元，占本期投资的16%；补充流动资金1500万元，占本期投资的63%。项目拟定的建设内容包括主体工程、配套辅助工程和1条花生油生产线，其主要内容包括：（1）主体工程包括钢构厂房2间（1层，占地面积4008m2）；钢构库房1间（1层，占地面积2739m2）。第80页共81页80 （2）配套工程厂区内的供水、供电、绿化及其它辅助设施等。（3）1条花生油生产线，在这个工程中包括生产设备的安装与调试。1.1.6总投资及资金来源项目总投资4000万元。其中，前期已投资1620万元，其中：购买土地1100万元；厂房建设500万元；购买机器设备20万元。本期投资2380万元，其中：厂房建设500万元，占本期投资的21%；购买机器设备380万元，占本期投资的16%；补充流动资金1500万元，占本期投资的42%。资金的主要来源：公司自筹项目资本金1080万元，申请银行贷款1300万元。1.2研究依据与范围1.2.1研究依据⑴《大悟县城市总体规划》⑵《大悟县统计年鉴》（2008）⑶2010年中央1号文件⑷《“十一五”期间中国食品行业政策环境》；⑸《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；⑹《投资项目可行性研究指南》；⑺《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（国家发改投资[2006]1325号文）；第80页共81页80 ⑻《食品企业通用卫生规范》(GBl4881—94)⑼《大悟县X镇X花生专业合作社改扩建项目可行性研究报告编制委托书》⑽国家、省、市其他有关设计规范、规定⑾企业提供的相关资料1.2.2研究范围本项目可行性研究报告依据国家有关法令、政策、规程、规范、标准，对项目建设的必要性、企业现在及其扩建后的状况、生产工艺流程、产品的市场需求预测和营销计划、建设规模、建设内外部条件、工程技术方案及公用工程、环境保护、投资估算及资金筹措、社会效益和环境效应等进行研究。1.3主要技术经济指标主要经济技术指标序号指标名称单位指标备注1规划总面积亩463建筑占地面积m210327.814建筑总面积m212195.485建筑密度%33.76容积率0.407绿化率%208厂房m26656.481层，钢构9库房m227391层，钢构10主体交易大楼m228003层，钢筋砼框架第80页共81页80 10花生晒场亩1521项目总投资万元400022本期投资万元238023建设总工期年1第二章项目背景及建设必要性2.1项目的提出背景2.1.1国家食品加工行业发展前景中国是一个发展中的大国，农业在国民经济中占据极其重要的地位。改革开放20多年的实践表明，要保证中国经济的健康、稳定、快速发展，就离不开农业的发展、农民的富裕、农村的崛起。由于食品加工业是农业向工业自然延伸的产业领域，是与农业联系最为密切的产业，因此，发展食品加工业对于解决中国的“三农”问题就具有了重要的意义。食品加工业是中国国民经济中的重要部门之一。它与农业存在着密切的联系,在中国农村经济进行战略调整中,它已成为优化农业结构、增加农民收入、提高农业竞争力的重要途径。食品加工业是中国就业和收入的一个重要来源,通过关联效应它将对中国国民经济增长起到重要作用。第80页共81页80 根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的预期目标，“十一五”时期国内生产总值年均增长7.5%，城乡居民人均纯收入分别年均增长5%，城市化率提高到47%，全国总人口控制在13.6亿人。根据有关预测，同期我国城市居民的恩格尔系数预计将由2004年的37.7%下降到2010年的35%，平均生活水平处于富裕型阶段；农村将由2004年的47.2%下降到2010年的41.6%，平均生活水平从小康型向富裕型阶段转变。上述因素的共同作用将对食品消费总量和结构产生重要影响，即：虽然代表食品消费的恩格尔系数将下降，但仍位于居民消费支出比重之首，食品消费总量仍将不断增加，商品性消费日益取代自给型消费,工业化食品比重逐步增长，为食品工业发展提供巨大的市场空间。西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部崛起和建设社会主义新农村等重大发展战略，为食品工业创造了新的发展机遇。东北、中部和西部地区是我国重要的农业主产区，农村人口比重大，拥有丰富的食物资源，发展食品工业不仅潜力巨大，而且也具备了快速发展的基础。“十一五”时期，在上述重大发展战略的共同推动下，这些地区食品工业发展的硬件、软件环境将不断改善，有利于进一步发挥区位优势和农业资源优势，发展成为我国重要的食品工业基地。第80页共81页80 全球经济和区域经济一体化进程的加快，为我国食品工业在更大范围内配置资源、开拓市场创造了条件。“十一五”时期，随着我国加入WTO过渡期的结束，国内食品工业对外开放程度将进一步加大。这有利于我国食品工业更好地引进国际先进的技术、设备和管理经验，合理利用国外食物资源保障原料供给，进一步拓展食品工业的国际市场。2.1.2食品工业面临的挑战（1）环保要求高、资源消耗量大，食品工业发展成本增加。一方面，我国食品工业企业规模普遍偏小，远没有达到合理的经济规模，一部分企业难以支付污染治理的成本。另一方面，食品工业部分行业的能耗和水资源消耗比较大，不利于资源节约利用。按照建设节约型社会和环境友好型社会的要求，未来食品工业发展面临着加强环保治污和减少资源消耗的双重压力和约束，提高了食品企业的行业准入门槛。（2）食品工业发展受制于融资难问题。食品工业原料收购季节性强、资金用量大、需求集中，而食品加工企业大多利润率不高，靠自我积累发展的能力不足。目前的融资环境不利于食品生产企业获得金融支持。一是中小企业资产规模小、信用等级低、抵押物少，只有小部分能够获得商业性金融机构的信贷；二是民营企业由于政策的限制，难以得到政策性银行的资金支持；三是农村信用合作社等涉农金融机构的力量有限，远远不能满足食品企业对资金的要求；四是部分大企业因位置远离城市，不动产价值低、变现困难，获得银行贷款的难度较大。（3）第80页共81页80 食品市场竞争日趋激烈，食品企业面临严峻挑战。一方面，外国资本进入我国食品工业十分活跃，利用其技术和资金优势，争夺国内市场，提高市场垄断能力，对技术水平相对落后、资金实力不强的国内食品企业造成重大威胁。另一方面，很多国家提高进口食品的检测标准，食品国际贸易的技术门槛和环保要求趋于增强，有的成为保护本国产业的非关税贸易壁垒。涉及产品范围会越来越广，监管措施越来越具体，我国食品出口面临的阻力增大。如欧盟和日本于2006年启动了更加严格的食品检测新标准，对我国食品出口构成不利的影响。（4）对食品安全的要求提高，食品安全和卫生水平在食品工业中的重要性更加突出。随着人民生活水平的提高，食品安全问题越来越引起全社会的关注。食品加工既可以提高食品的质量，又可能增加不安全的因素。建立从原料生产、采购、贮运、加工到成品包装、销售等各环节的食品安全体系，是食品工业发展面临的重大课题。2.1.3项目发起背景“十一五”时期是我国以科学发展观为指导，实施新的国民经济和社会发展规划的重要时期，也是我国经济结束WTO过渡期，加快融入国际经济的关键时期。与“十五”期间所处的国内外环境有所不同，在这个时期，食品工业发展既要符合国家总体规划，满足全面建设小康社会的要求，也要适应全球化过程中更为严峻的国际竞争环境，不断提高竞争力，实现更快更好地发展。新的形势和任务，将对我国食品工业产生重要影响。在国家中部崛起战略的大前提下，X的发展飞速前进，作为中部崛起的代表，各处的投资争先恐后的到来，包括食品加工业在内的各种行业依次在X发展起来。再加上X城市圈的提出，各种投资项目开始在X第80页共81页80 周边的县市出现，这也促进了地方发展的步伐。针对农业的发展，食品加工业也跟着迅猛的发展起来了，依附这样的一个发展形势，X周边城市的各种行业悉数建起来了。XXX花生专业合作社是一家综合性食品加工企业，其前身为大悟县鑫诚花生行，设立于2007年，原属X镇人熊建华的个人独资企业，2009年根据其业务的发展需要，为了带领其他农民共同致富，其企业形式已申请更为XXX花生专业合作社。专业从事花生的收购、花生油加工、销售，其合作社成员八位，注册资本222.8万元，资产规模28020万元，是目前全县规模最大的农产品加工型龙头企业。由于业务的扩展，原有的规模很难满足现状的需求，故XXX花生专业合作社斥巨资引进新的生产设备并在原有厂房基础上扩建为集生产厂房、主体交易大楼、花生晒场于一体的生产厂区。2.2项目的必要性（1）促进当地经济发展的需要经济发展是一个社会进步的重要催化剂，以农业基础为本，大力发展第二产业的进程，同时鼓励第三产业的发展是经济发展的主旋律。大悟县拥有丰厚的自然资源，是全国有名的农业大县。据统计，有占大悟县总人口87.74%的人从事农业，也使其发展显得相对落后，促进经济的发展正是大悟县在新的时代轨道上必须要重点建设的方向。大悟县立足于农业，在工业的发展上要赶上时代的步伐，努力地发展食品加工业正是符合了经济发展的需要，同时也是工业振兴孝感市的需要。第80页共81页80 （2）增加大悟县人民的就业机会，创建和谐社会的需要当今世界，就业问题一直备受关注，它是社会发展的一个核心的问题，同时是制约社会发展的一个重要因素。该项目的建设可以大大解决当地人民的就业问题。在项目建设期间，有很多的建设施工过程，这就增加了那些建筑施工就业者们工作的机会了。另外项目建设需要大量的原材料，这种需求量也促使其他的产业需要更多的就业人员来满足生产的需求，同样促进了更多行业的就业机会。此外，本项目扩建后需增加花生油生产线员工及管理人员约18人，同时会在大悟县17个乡镇招收17名代理商，解决了大悟县不少家庭的就业问题。这正是符合了目前社会的需求，不断促进当地就业问题的改善，促进社会的和谐发展。（3）促进了当地循环经济的发展促进循环经济的发展，坚持可持续发展战略一直都是我国社会主义建设的主旋律。食品工业主要利用可再生资源为原料，其生产消费过程产生的废弃物可以再利用或者还田，具有循环经济的特征。在国家大力倡导发展循环经济的背景下，食品工业的发展将更加受到政府和社会的重视，所面临的宏观环境将越来越好。目前，一些省区市已经把加快发展食品工业，作为提高区域竞争力和促进经济发展的重要战略举措。（4）服务周边花生种植户第80页共81页80 项目的建设在大悟县17个乡镇设置17个代销点。由于大悟县现有的油厂设备比较落后，每100斤花生能产油26~28斤，含油渣1.5斤，一般农户加工好需要另付一定的加工费。代销点建立后，农户直接可以用花生去换花生油。省去了运输到加工油厂，等待加工的时间和费用。第三章企业与工艺介绍3.1企业简介XXX花生专业合作社是一家综合性食品加工企业，其前身为大悟县鑫诚花生行，设立于2007年，原属X镇人熊建华的个人独资企业，今年根据其业务的发展需要，为了带领其他农民共同致富，其企业形式已申请更为XXX花生专业合作社。专业从事花生的收购、花生油加工、销售，其合作社成员八位，注册资本222.8万元，资产规模28020万元，是目前全县规模最大的农产品加工型龙头企业。3.2生产工艺3.2.1扩建前工艺扩建前工艺也就是传统的土榨油工艺，将花生剥壳除杂后直接进行物理压榨。该工艺产油低，饼渣中含油量较高，且生产出来的花生油易冒泡，沉淀物多，颜色暗沉。3.2.2扩建后工艺第80页共81页80 花生油风味独特,营养价值高,深受广大消费者的青睐。花生仁经高温炒制、机械压榨、低温冷滤的纯物理方法生产出浓香花生油。其独特的生产工艺能够使制取的花生油产生浓郁的香味,最大限度地保留了花生中的营养成分和生理活性成分。花生经剥壳之后花生仁计量后进入清理筛进行筛选,除去重杂、轻杂及灰尘,经磁选器除去铁杂,去石机除去碎石、泥块,输送至花生分级筛分级。在此花生仁被分为两部分,其中一部分中粒度的花生仁计量后去炒仁车间,经直接火加热的炒籽机翻炒使花生仁具有了浓郁的香味,然后进入调质机冷却降温,经齿辊破碎机破碎后送回榨油车间。另一部分花生仁进入破碎机破碎,再经输送设备送入液压轧坯机轧坯。坯片进入蒸炒锅进行蒸炒。熟坯同炒籽车间送回的熟料混合后进入榨油机压榨。压榨毛油经澄油箱初步除渣后泵入叶片过滤机过滤。得到的浓香花生原油由泵送至精制车间。澄油箱分出的油渣及叶片过滤机分出的滤饼送回榨油机回榨。从榨油车间送来的浓香花生原油进入精制车间的2台冷却锅,锅内盘管中通入冷冻水,同时以一定的速度搅拌,待冷却至一定温度后由泵打入冷库内油罐中冷藏静置10d左右,之后由板框过滤机进行过滤即可得到成品浓香花生油。★花生剥壳:先将花生晒干后进入剥壳机，本工艺选用6BH-2500型剥壳机★花生仁除杂：选用QSX-60型除杂机除去重杂、轻杂、铁杂、石杂★筛选第80页共81页80 ：采用HSFS100×100分级筛1台,带有橡皮球清理机构,防止筛孔堵塞。采用双层筛网结构,满足炒籽部分对花生仁尺寸大小均匀的要求。分离得到的超大粒花生仁,因个体饱满,可用作商品级花生仁单独出售。分级结果见下表。　花生分级筛分级结果粒度含量/%尺寸(a×b×c)/mm大粒518×12×12中粒8014×9×9左右小粒1510×8×8以下★破碎：选用PSG25破碎机1台,配备液压自动张紧装置,上对辊破碎花生至1/2~1/4粒,下对辊破碎花生至1/4~1/8粒★炒籽：选用YCZ140型炒籽机1台,将占总量20%的完整中粒花生仁送至燃煤滚筒炒籽机,在炉内花生仁被加热到180~190℃。炒籽时间40~80min,采用花生壳作为燃料。炒籽时间与原料水分成正比关系。★冷却：选用YLQ140型冷却机1台。为防止花生仁热量积聚而炭化,将高温炒料送入滚筒冷却机,在翻动和引风机换气作用下使其温度降至40℃以下。冷却机采用无级调速减速机,调节滚筒转速以控制冷却温度,所配风网将余热和脱落的红衣带走。★轧坯：选用2×60×100型轧坯机1台。液压系统工作压力3.0~3.5MPa,主辊转速250r/min,坯片厚度0.25~0.30mm。★蒸炒：选用ZCL210×5型蒸炒锅1台。第1层接热水喷淋管调节坯片含水量,游离水汽化后对料坯起到蒸润作用,使料坯水分均匀,同时避免料坯过干;其余4层料层不宜过厚,确保出料温度110~120℃,水分5%~7%。蒸炒锅夹层的间接蒸汽压力应大于0•6MPa。主轴转速23r/min,最高工作压力0.66MPa,设计温度160℃。第80页共81页80 ★榨油：选用ZX28型榨油机1台。辅助蒸炒锅共3层,第1层充满系数60%~65%,第2层充满系数50%~60%,第3层充满系数35%左右。榨条之间垫片厚度0.6~1.8mm不等。饼的厚度控制在10mm以下,饼中残油可控制在8%~9%,达到一次性压榨对饼中残油的要求。在榨油机辅助炒锅的加热作用下入榨温度可达到135℃,入榨水分在4%左右。★过滤：选用100×300型澄油箱1台。刮板链条速度控制在1.0m/s左右,通过更换不同大小的链轮控制链条线速度,这在含渣量偏高或产量增加情况下保证初滤效果至关重要。生产工艺流程见下图。花生—→剥壳—→除杂—→筛选—→中粒翻炒—→破碎—————其他破碎—→轧坯—→蒸炒—→榨油→过滤花生油生产工艺流程图第80页共81页80 第四章场址选择与主体工程建设4.1建设条件4.1.1自然条件X镇地处亚热带季风气候区，具有气候温和、雨量丰沛、日照充足、四季分明、雨热同季的特点。主要气象条件如下：(1)气温多年平均气温15.9～16.1℃极端最高气温43.1℃（1959年8月23日）极端最低气温-16.5℃（1977年1月30日）(2)降水量多年平均降雨量1172.9mm最大日降雨量252mm暴雨多集中在5～7月份，其间降雨量占全年的60%(3)湿度平均相对湿度70%(4)雪基本雪压0.4KN/m2多年最大积雪深度280毫米(5)风风向：全年主导风向为北-北东风第80页共81页80 夏季主导风向为东南风冬季主导风向为北风平均风速：春季3.0m/s夏季2.8m/s秋季2.4m/s冬季2.7m/s基本风压：0.3KN/m2(6)大气急剧影响深度大气急剧影响深度：1.35m(微膨胀土)(7)工程地质条件本项目区场地原为空地，场地较为平坦，高度变化在0.5米左右，属低山丘陵地貌，经勘探并结合场地地基土层特征，能满足地基的承载力和基础沉降要求。其区域水文条件，在2米以下触及含水层，根据区域水文地质资料可不考虑地下水对钢材及砼天侵蚀性。4.1.2社会经济条件大悟县位于X省东北部，北邻河南省信阳、罗山二县，东邻河南省新县。地处大别山脉西部，低山丘陵约占总面积的88%。溪涧、河流交错穿插，地形较为复杂。最高点是五岳山，海拔865米，最低点是芳畈镇的赵家河，河口镇南的两河口，海拔40米。东北部竹竿河属淮河水系，东南部滠水和西部澴河属长江水系。大悟县地形特征大体上是“八山半水分半田”。跨淮河、长江两大流域。北与河南省信阳、罗山、新县交界，南与X第80页共81页80 市黄陂区、孝感市接壤，东邻红安县，西连广水市，县城二郎店位于县城西部，南距省会X151公里，西南距孝感市政府驻地95公里。大悟县现辖17个乡镇，359个村，15万农户，63万人。地处鄂北门户的大悟县，北眺中原大地，南瞰江汉平原，107国道、京广铁路擦肩而过，横穿全境的京珠高速公路和大安线、黄土线、宋长线等交通网络使大悟的交通四通八达。X镇位于大悟县东南部，是开国大将徐海东的故乡。全镇辖25个行政村，291个村民小组，总人口42036人，国土面积124平方公里，耕地面积27982亩（其中水田面积17127亩、旱地10855亩），山场面积14万亩，水产养殖面积约2100亩。2006年，全镇财政收入147.5万元。　　X镇是著名的革命老区。镇境内的江冲村徐家窑是开国大将徐海东的故乡，魏湾村魏家大湾有中共陂孝北县苏维埃政府旧址，是大悟县革命斗争的发源地之一。从“黄麻起义”到全国解放，英勇不屈的X儿女，用鲜血和生命谱写了一典新赴后继、浴血奋战、可歌可泣的历史战歌。　　X镇自然资源比较丰富。境内以山地、丘陵为主，主要矿藏有铜、金、银、萤石、硅石等。主要农作物有小麦、豆类、薯类等；油类作物有花生、芝麻、油菜等；林特产品有油桐籽、木梓、板栗、油茶、柿子、奈李、萄萄等，花生是该镇的主要油料作物和特产，是大悟县花生、木梓主要产地。　　X第80页共81页80 镇招商经济发展迅速。近年来，通过大力实施开放开发、富民强镇战略，全镇共招商引进项目13个，其中投资过亿元企业1家、过千万元2家、过百万元5家，协议投资总额达1.9亿元，到位资金3000万元。2004年、2005年、2006年连续三年被评为全县“招商引进先进单位”。鑫诚化工、香港纬兴毛织、天岗金矿开发、东祥针织、腾龙石灰等重点招商项目已建成投产，投资1.3亿元的香港恒发纺织和恒发氨基酸有机复合肥项目正在县开发区加紧建设。2009年X镇社会事业全面发展。城乡基础设施全面改善，公路网四通八达，村级通路率达到92%。城镇面貌日新月异，现已发展成为初具规模的县域特色中心城镇。农村通信事业快速发展，实现了电话村村通和移动电话信号无缝隙覆盖。X镇综合实力不断增强。在县委、县政府的正确领导和省委工作队大力支持下，以新农村建设为主线，以社会和谐、人民增收为目标，开拓进取，扎实工作，全镇经济社会全面快速发展。全年完成工农业总产值6.75亿元，同比增长36%。其中，农业总产值1.86亿元，同比增长5.4%；工业总产值4.89亿元，同比增长53.5%。规模以上工业产值1.65亿元，同比增长57%。固定资产投资1.69亿，同比增长46%。财政收入501.2万元，增收88.7万元，同比增长21.5%，占全年任务的119.6%，人平纯收入4826元，增长10.3%。社会商品零售总额2.23亿元，增长18.6%。被评为2009年度全县“先进乡镇”，2009年全县综合排名第3位。4.1.3地震根据《中国地震烈度区划图》，本项目建设场地地震基本烈度为6度。第80页共81页80 4.1.4交通条件大悟县位于X省东北部，北邻河南省信阳、罗山二县，东邻河南省新县。北与河南省信阳、罗山、新县交界，南与X市黄陂区、孝感市接壤，东邻红安县，西连广水市，县城二郎店位于县城西部，南距省会X151公里，西南距孝感市政府驻地95公里。107国道、京广铁路擦肩而过，横穿全境的京珠高速公路和正在兴建的石武客运专线以及大安线、黄土线、宋长线等交通网络使大悟的交通四通八达。该镇离县城和京珠高速公路仅10公里，距京广铁路和107国道15公里，率X天河国际机场60公里，宋十公路纵贯南北；境内交通便利，项目拟建地位于大悟县X镇发展路，道路畅通，运输方便。4.1.5公共设施条件项目所在区域内有完善的给排水系统、供电及通讯系统，为项目的实施提供了方便。(1)供电：项目区内已有变电台区，供电线路已铺设至建设场地附近，容量满足项目要求，可直接对项目供电。(2)供水：县自来水公司供水主干管从项目建设场地经过，并有支管引入场址内，满足项目供水要求。(3)排水：排水采用雨污分流的排水系统，雨水直接排入城区雨水管网，污水经处理达标后排放，排水管网已铺设至建设场地附近，本项目只需就近接入即可使用。第80页共81页80 (4)通讯：区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖全区，通讯条件极为方便。4.1.6地形地貌项目选址位于大悟县X镇发展路，项目建设场地较为平坦，适于项目建设。4.1.7周边环境项目选址位于大悟县X镇发展路。项目总用地面积30668.2m2（折合约46亩），地理位置优越，交通便捷，市政配套设施齐全，建设条件较好。4.1.8施工条件(1)物料供应项目建设所需的钢材、木材、砂、石、水泥等各种材料均可在大悟县内采购供应。(2)场地条件项目建设选址地势较为平坦，工程地质条件及气候条件较好，自然条件对整个工程影响不大。但应注意尽量避免在雨季施工，以免施工过程中造成环境污染和水土流失。4.2场址选择4.2.1选址原则第80页共81页80 由于食品涉及人身健康和安全，因此，在决定食品加工厂厂址时，不仅要考虑潜在的污染源问题，同时也要考虑为保护食品免受污染所采取的一切合理措施的效率问题。加工厂的厂址不能随意选择，在考虑这些保护措施之后，不能将厂址选在有可能会对食品的安全性和适宜性构成损害的场所，尤其应注意的是，加工厂通常都远离以下的地方：——远离环境遭污染的场所及有严重食品污染性的工业活动区；——除非有充分的防范措施，否则应远离易受洪水威胁的地方；——远离易受害虫侵扰的地方；——不要选在不能有效消除固体或液体废弃物的地方。（1）对周围环境的要求★食品生产企业首先要远离排放有害气体、灰尘、污水及其他有害物质的工厂。一般要求设置安全隔离带，对周边存在可能给食品生产企业造成危害的污染源，规定应有1000-1500米距离的空间。同时应采取措施限制在食品生产企业周围后期建立化工厂、水泥厂、造纸厂等可能对食品加工构成污染的工厂。★食品生产企业不得筹建在繁华闹市区、居民集中居住区、名胜古迹旅游点和学校、医院等公共设施的地方。因为食品生产加工时会散发不良气味，下脚料容易孳生大量的蚊蝇，易对周边环境构成污染。第80页共81页80 ★厂址的位置在地势上要进行科学论证。一般整个厂址位置在地势上应选择高于周边的位置，以便厂内污水排放，厂外污水不倒流入厂区，确保工厂的安全生产。★选择厂址，要核查该地区、该位置历史上的风向记录。一般按照强风季节的风向尽可能把工厂建在其他工厂的上风处，避免因风向选择不当而给食品生产企业带来无法改变的弊端。★选择厂址要从长远发展着眼，有适当的规划，在厂区周边留有充分发展扩大的空间，以便将来扩大生产规模时积极保持扩建后厂区的规范和完整。(2)水源和水质的要求符合卫生要求的充足的加工用水是食品生产企业的关键。为此，在建厂之前，首先要选择优质的水源。★应根据当地水资源资料记载，在厂址各个方位钻探勘察，一般最少4个钻探点，钻探深度至少在30米以下。按照地层水结构区，一般30米以上为浅表水，30-50米为中层水，50米以下为深层水。取得各层水的数据之后，要通过有关国家卫生和环保部门的水质鉴定，适合人类饮用的水方可用于食品生产加工。这是选址兴建食品厂的必要条件。★建厂应在水流的上游，避免在水的下游盲目建厂。因为一旦水质在上游遭到污染，渗透到地下就会对地下水构成污染，导致无法用于食品加工。第80页共81页80 ★使用地下水要有严格的防污染保护措施，水塔要严密封闭，安装加氟器，对水进行消毒处理。（3）交通运输要求食品生产企业需在交通便利的地方选择厂址，原料的进入、成品的运输、道路的质量都是应该考虑的条件。★食品生产企业应在无尘土飞扬的公路旁建立，对原料和成品的进出提供便利条件。厂址与公路的距离应在50米之外，进入生产厂区的道路应与公路完整连接起来。★连接进入生产区的道路应纳入食品生产企业的管辖范围，并应与厂区路面一样为非土质路面（水泥或柏油路）。因为进入厂区的土质路面，遇雨季泥泞的道路会带入厂内大量的泥沙，风季则会尘土飞扬，有碍食品卫生。★按照食品加工原料和成品进出厂的要求，应分设原料进厂的道路和成品出厂的道路。为防止交叉污染，原料进厂和成品出厂一般不要同方向并行。★从发展的远景分析，为提高食品生产企业的卫生管理水平，单独设立废弃物和下脚料出厂的通道是非常必要的。综上所述，由于食品生产企业既有可能受其他工厂、矿山排放有害物质而受到污染，同时也有可能因本企业的污染物处理不当第80页共81页80 而污染周围环境。因此，在食品生产企业选址定位上要慎重考虑，要从有利于食品安全卫生和整个社会环境保护的长远角度选址建厂。既不能自身被污染、又不能污染他人是企业正确选址的基本原则。4.2.2场址的说明项目选址位于大悟县X镇发展路。项目总用地面积30668.2m2（折合约46亩），地理位置优越，交通便捷，市政配套设施齐全，建设条件较好。项目所在区域内有完善的给排水系统、供电及通讯系统，为项目的实施提供了方便。(1)供电：项目区内已有变电台区，供电线路已铺设至建设场地附近，容量满足项目要求，可直接对项目供电。(2)供水：县自来水公司供水主干管从项目建设场地经过，并有支管引入场址内，满足项目供水要求。(3)排水：排水采用雨污分流的排水系统，雨水直接排入城区雨水管网，污水经处理达标后排放，排水管网已铺设至建设场地附近，本项目只需就近接入即可使用。(4)通讯：区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖全区，通讯条件极为方便。项目建设所需的钢材、木材、砂、石、水泥等各种材料均可在大悟县内采购供应。第80页共81页80 项目建设选址地势较为平坦，工程地质条件及气候条件较好，自然条件对整个工程影响不大。但应注意尽量避免在雨季施工，以免施工过程中造成环境污染和水土流失。4.2.3场址的适宜性综上所述，该区域的地质条件的较好，适应食品加工厂的建设。同时，建设地点周围无重大污染源，且区域内交通、水、电等基础设施的建设较完善。因此，本项目的建设地点是可行的。4.3总体布局4.3.1总体布局原则★要合理布局,划分生产区和生活区；生产区应在生活区的下风向。★建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理,建筑结构完善,并能满足生产工艺和质量卫生要求；原料与半成品和成品、生原料与熟食品均应杜绝交叉污染。★建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温、湿度和其分工艺参数的要求,防止毗邻车间受到干扰。4.3.2厂房和车间（1）设计和布局在适当的时候，食品加工厂的内部设计和布局应满足良好食品卫生操作的要求，包括防止在食品加工生产中或工序间造成食品间的交叉污染。（2）内部结构及装修食品加工厂的内部结构应采用耐用材料牢固建造，而且易于养护和清洁，某些地方还应可以进行消毒。第80页共81页80 对于某些特殊加工间还应满足以下的条件，这也是保证食品的安全性和适宜性所必需的：——根据其用途，墙壁表面、隔板和地面应采用不渗、无毒材料建造；——在符合操作要求的高度内墙壁和隔板的表面应当光滑；——地面的建造应充分满足排污和清洁的需要；——天花板和高架固定结构的建造和最后处理应能尽量减少积尘、水珠凝结及碎物脱落；——窗户应当易于擦洗，安装窗户时应尽量减少积尘，必要时还应安装可拆卸、可清洗的昆虫防护屏蔽，甚至有时可将窗户固定；——门的表面应当光滑、无吸附性并易于清洁，需要时也可以进行消毒处理；——直接与食物接触的表面，其卫生条件应具严格要求，而且应经久耐用，并易于清洁、养护和消毒，应采用光滑、无吸附性材料制成，而且在正常操作的条件下，对食品、清洁剂、消毒剂无污染。（3）厂区要求厂区应该远离工厂、医院、垃圾场及污水处理厂等污染源。厂区内要求环境整洁，空气清新。生产车间入口处应设有人员清洗与消毒设施，车间内应宽敞、明亮，墙壁、地面以及生产设备卫生整洁，并且车间内要有通风换气与温度调节装置。4.3.2临时的或移动房屋及自动售货机第80页共81页80 这里所说的房屋和结构物主要是指市场柜台、移动售货、街巷售货车以及帐篷、大篷等处理食品的临时性结构物等。这类房屋和结构物的地址、设计和建造应尽可能合理并切合实际地避免食品污染和为害虫提供容身场所。在应用这些详细的约束条件和要求的法规中，要对与这些设施有关的食品卫生危害加以全面的控制以保证食品的安全性和适宜性。4.3.4道路(1)厂区道路应通畅,便于机动车通行,有条件的应修环行路且便于消防车辆到达各车间。(2)厂区道路应采用便于清洗的混凝土,沥青及其他硬质材料辅设,防止积水及尘土飞扬。4.3.5绿化厂房之间,厂房与外缘公路或道路应保持一定距离,中间设绿化带。同时，厂区内各车间的裸露地面也应进行绿化。厂区的绿化率为35%。4.3.6给排水（1）给排水系统应能适应生产需要,设施应合理有效,经常保持畅通,有防止污染水源和鼠类、昆虫通过排水管道潜入车间的有效措施。（2）生产用水必须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）之规定。（3）污水排放必须符合国家规定的标准,必要时应采取净化设施达标后才可排放。净化和排放设施不得位于生产车间主风向的上方。4.3.7污物第80页共81页80 （1）污物(如加工后的废弃物等)存放应远离生产车间,且不得位于生产车间上风向。（2）存放设施应密闭或带盖,要便于清洗、消毒。4.3.8烟尘（1）锅炉烟筒高度和排放粉尘量应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）的规定,烟道出口与引风机之间须设置除尘装置。（2）其他排烟、除尘装置也应达标准后再排放,防止污染环境。（3）排烟除尘装置应设置在主导风向的下风向。季节性生产厂应设置在季节风向的下风向。4.4主体工程建设4.4.1本工程结构设计所采用的主要标准及法规《建筑结构荷载规定》（GB50009-2001）；《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)；《钢结构设计规范》(GB50017-2003)；《建筑刚结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)；《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)；《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)；《构筑物抗震设计规范》(GB50191-93)；第80页共81页80 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)。4.4.2抗震设防该工程结构设计使用年限50年，结构安全等级二级。50年一遇风压和雪压分别为0.35KN/m2和0.5KN/m2。地面粗糙度为C类。拟采用框架结构，框架抗震等级为四级。现浇钢筋混凝土楼板，楼板厚度不小于100mm。基础拟采用桩基基础。本工程结构材料为钢筋砼，砼强度等级:预应力梁楼盖为C35，普通砼楼盖为C25，砼柱C30。钢筋级别I级(fy=210N/mm2)，Ⅱ级(fy=310N/mm2)，填充墙及内间隔墙体材料采用烧结多孔砖，强度为MU5，砌筑砂桨M5。建筑物的防火等级为二级，建筑防火设计按《建筑设计防火规范》GB50016-2006执行。4.4.3荷载基本风荷载：0.35kN/m2基本雪荷载：0.50kN/m2楼面载荷：工作室、卫生间、接待大厅、会议室、休息室：2.0KN/m2走廊、楼梯：2.5KN/m2屋面载荷：上人（不包括种植屋面静荷）：3.0kN/m2不上人：0.5kN/m2第80页共81页80 楼/地面装修荷载：1.16kN/m2卫生间、盥洗间装修荷载：1.16kN/m24.4.4结构造型根据其柱网及层数，项目为钢筋混凝土框架结构。4.4.5施工要求本工程所在地区大型施工企业较多，项目组应选择技术实力强、经验丰富的施工单位进行施工，以确保工程质量。4.5给排水设计方案4.5.1设计依据①《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003（2003年版）②《室外给水设计规范》GBJ13—86（1997年版）③《室外排水设计规范》GBJ14—87（1997年版）④建筑专业提供的方案图。⑤建设单位提供的环境给水排水现状图。4.5.2供水系统饮用水供水系统应配有适当的存贮存、分配和温度控制设施、在需要的时候就能提供充足的饮用水以保证食品的安全性和适宜性。第80页共81页80 饮用水应当达到世界卫生组织（WHO）最新出版的《饮用水质量指南》中所规定的标准，或者高于该规定标准。非饮用水（主要用于如消防、生产蒸汽、制冷或者类似的不会沾染食物的其他用途）应有单独的供水系统，非饮用水供水系统应能够识别，且不能联结到或者倒流进饮用水系统中。（1）水源水源为城市自来水，从市政自来水管网上引入两路DN150的进水管，进入厂区后设总水表计量，供水压力不小于0.30MPa，水量和水压满足厂区内所有建筑物生活、生产用水及室内、外消火栓用水的要求。厂区采用生活、生产及消防系统合一管网，管材采用PPR管。（2）给水管网厂区内设生活、生产及消防系统合一管网，环状布置，于管管网上布置室外地上式消火栓，型号SS100/65-1.0，设置间距不超过50m，保护半径不超过70m。干管交叉处或干支管交接处设置阀门及阀门井，检修阀门的设置以每次检修关断的室外消火栓不超过5个为原则。厂区生产生活给水管DN＜50采用给水UPVC管，采用粘连接口。4.5.3排水系统排水系统采用雨污合流制，水管网管材采用HDPE双壁波纹管，弹性密封橡胶圈接口，管径为DN200mm～DN800mm，坡度约为3%～6%，埋深约为0.8～2.0m。生产废水和生活污水经过厂区污水管网进行统一收集后，经过厂区污水处理系统处理后满足城市污水排放要求，可直接排放市政管网系统。此外，在设计排水系统时应使其避免污染食物和饮用水。第80页共81页80 4.6消防设计方案4.6.1设计依据①《建筑设计防火规范》GB50016-2006②《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001（2001年版）4.6.2室外消防给水①水源：为确保消防供水安全可靠，拟采用供水干管作为本工程供水水源。②消防给水管道：沿建筑四周设环状消防、生活共用给水管网。③消防设施：在室外给水环网上设室外消火栓，火灾时消防车或消防人员取水扑救火灾。4.6.3室内消防系统①室内消火栓给水系统：在架空层等处设置室内消火栓给水系统，立管竖向成环，消防给水系统不分区，消防给水系统为临时高压给水系统，采用水池、水泵联合供水方式。②自动喷水灭火系统：在架空层等部位设置自动喷水灭火系统，储藏室危险等级按中危险Ⅱ级计，采用水池、水泵联合供水方式，采用湿式自动喷水灭火系统。③加压设备及构筑物：建筑集中设置消防水池和消防泵房，消防水池设置消防车取水口，在建筑的屋顶设置一个消防水箱。第80页共81页80 室内消防用水量15L/s，采用铝合金玻璃门，消火栓箱内设DN65栓一个，D19水枪一个，25米长DN65麻制水带一条，栓口距地1.1m。室内每层均设室内消火栓，布置间距保证每两个消火栓之间距离不超过30m，使室内任何地点起火时均有两股充实水柱可以达到。室内消火栓管网于室外及屋面均设环状连通管网，管径均为DN100，保证横向、竖向均成环。在门诊综合楼，住院综合楼各设一容积为18m³的屋顶消防水箱，在医技楼屋顶设一容积为9m3屋顶消防水箱，保证火灾初期10min消火栓及自动喷淋系统消防用水。室内消火栓系统于室外设置二组DN100地上式消防水泵接合器，保证室内消防用水量不足时由消防车加压供水。消火栓系统管材采用镀锌钢管，丝扣连接。消火栓系统阀门均采用闸阀或蝶阀，应有明显起闭标志。各消火栓处配置2具MF/ABC3磷酸氨盐干粉灭火器。严格按照国家民用建筑消防规范及X省有关部门的要求进行消防设计。建筑的四周按规范规划了消防环道并预留了未来施工图阶段设置室外消火栓的位置。主楼内的楼梯必须设计成带前室的防烟楼梯间；各层的防火分区、防烟分区、楼梯数量、楼梯位置、疏散距离等均符合国家有关消防规范的要求。4.7电气设施设计方案4.7.1设计依据国家现行规范规定和建设方所提的设计要求。第80页共81页80 4.7.2设计范围本设计包括厂区的供配电、电力、照明、用电设备自动控制、防雷接地、网络、电话等系统的设计。4.7.3供配电设计本项目的保安监控系统、管理用电子计算机系统、火灾报警及联动控制设备、消防泵、排烟风机、加压风机、应急照明、疏散照明等属二级负荷。其他属于三级负荷。（1）电源及电压本项目供电电压为10kV，自六合工业园的电缆引入。（2）供电系统及厂区线路10kV供电系统采用放射式，低压供电系统采用干线与放射混合式。厂区电力电缆采用直接埋地敷设方式。（3）变电所及变压器全厂设置1个配变电所，内设10kV配电所及安装一台10/0.4kV，容量为630kVA变压器的变电所，该配电所设在车间内，向所有厂房车间供电。（4）照明厂房配电与照明共用变压器。厂房配电电压为380/220V，工作照明和事故照明电压为220V。第80页共81页80 厂房配电采用金属封闭式密集型插接式母线。照明干线采用电缆，其余线路采用铜芯塑料线，生活间照明采用铜心塑料导线，其敷设方式为穿管暗敷设。车间内陪电干线沿工艺吊架敷设，照明干线采用电缆沿桥架在屋架上敷设。高、低压配电屏、动力配电箱、照明配电箱、灯具等均采用国产。此外，光的强度应与食品加工过程的性质相适应。照明灯的固定装置应加以适当的保护，以防止其破损而造成对食品的污染。（5）防雷接地本工程的接闪器利用建筑物屋顶栏杆四周安装的避雷带、避雷针及由此形成的避雷网，引下线利用建筑物结构柱内外侧两根主筋（≥Ф16），上端与金属构架焊接，下端连接基础钢筋内主筋，在建筑物外周被用作引下线的结构柱其距室外地坪0.5m处预埋接地连接板（100×100）作为接地电阻测试点；接地装置利用桩基内的主筋及基础梁底部水平方向的主筋（连成一闭合回路）。要求突出屋面的所有金属物均应就近与屋顶金属构架连接。上述各种连接包括钢筋搭接均为牢固焊接；焊接处应涂防腐漆。仪器、仪表、计算机等按设备说明书进行接地。4.8清洁设施设计方案设置完善的清洁设施，保证食品、器具和设备的清洁，以便在需要的时候，供应充足的热的和冷的饮用水。4.8.1个人卫生设施和卫生间配个人卫生设施以保证个人卫生保持适当的水平并避免沾染食品，包括：——第80页共81页80 适当的合乎卫生的洗手和干手工具，包括洗手池和热水、冷水（或者适当温度的水）供应；——卫生间的设计应满足适当的卫生要求；——适当的更衣设施。4.8.2温度控制根据所进行的食品加工性质的不同，配备完善的温度控制设施以对食品进行加热、冷却、烹煮、冷藏和冷冻等，以保证食品的安全性和适宜性。4.8.3空气质量和通风配备完善的自然或机械通风设施，满足下列需要：——尽量减少由空气造成的食品污染，例如，由气雾或飞沫造成的污染等；——控制周围环境温度；——控制可能影响食品适宜性的异味；——必要性对湿度加以控制，以保证食品的安全性和适宜性。通风系统的设计和安装要避免空气从受污染区流向清洁区，必要时，通风系统要进行彻底地养护和清洁。4.8.4贮藏配备完善的贮藏食品、配料和非食物性化学药品（例如，清洁材料，润滑剂、燃油等）的设施。食品的贮藏设施的设计与建造应能达到下述要求：——可进行充分地养护和清洁；——避免害虫侵入和隐匿；第80页共81页80 ——保证食品在贮藏期间能够得到有效地保护，免受污染；——必要之时，可创造一种能尽量减少食品变质的环境（例如，通过对温度和湿度进行控制）。要求的贮藏设施的类型取决于食品的性质，必要之时，可以分开存放，对于清洁物和有害物质的存放应有安全的存贮设施。4.8.5防鼠、防蚊蝇、防尘设施建筑物及各项设施应根据生产工艺卫生要求和原材料贮存等特点,相应设置有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和孳生的设施,防止受其危害和污染。第80页共81页80 第五章工程节能5.1设计依据(1)《中华人民共和国节药能源法》（2008年4月1日执行）；(2)《民用建筑热工设计规范》（GB50176—93）；(3)《公共建筑节能设计标准》（GB50189—2005）；(4)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2001）；(5)《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；(6)《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）；(7)《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；(8)《设备及管道保温技术导则》（GB4272）。5.2设计原则(1)按照国家节能设计规范的要求，本项目设计中采用的设备和器材应采用相应的先进、可靠的节能新工艺、新技术、新设备、新材料，凡已被国家颁布淘汰的高能耗设备不可采用。(2)凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高能源利用率，降低能耗。(3)对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。5.3能耗分析本项目所需耗能源有电力、水。第80页共81页80 本项目电力为单相380V电，主要用于照明、生活用电、大型机械设备、小型电器设备(如小型空调机、电视机、计算机、消防监控、保安监控系统等)。本项目需水环节主要是员工的生活用水，以及车间的冲洗用水和绿化用水等等。5.4节能方案根据节能的设计原则，为了最大限度地综合利用能源结构，并且在保证项目正常实施，产品质量数量达标，员工工作环境健康、安全的前提下特提出以下几点节能方案。5.4.1选用节能高效设备能源的转换和终端利用，都是通过一定的设备或装置实现的，因此能量利用的有效水平，在很大程度上取决于能源流程中每个生产环节所使用的设备性能和质量。在设计中选用节能设备是实现节约能源及合理利用能源的主要措施之一。不同型号的设备在生产过程中的耗能是不一样的，尽量选用耗能较少，效率较高的生产设备进行生产。设置岗位送风系统，通风空调系统风机采用高效低噪声风机，既降低能耗又减少噪声对环境的影响。电气设计：新增节能型干式低损耗变压器，灯具选用高光效节能型的中显金卤钠汞混合照明灯具，每个灯具自带电容补偿。变压器低侧设无功功率补偿，补偿后低压侧电网的功率因数提高到0.9以上。电线、电缆采用铜芯电线电缆。第80页共81页80 给排水设计：整个厂为了充分利用太阳能，在浴室的淋浴用水和办公楼洗脸用水采用太阳能热水器。锅炉设备的选择：选择国内新型的环保节能锅炉，提高燃料的燃烧率和利用率。5.4.2加强建筑绝热保温(1)外窗节能设计按窗地面积比，确定外窗传热系数和遮阳系数，选择满足标准要求的窗。(2)外墙节能设计选用两种节能做法，经技术分析后，由项目单位确定一种，并在施工图中明确。一是200mm厚加气混凝土自保温墙体，双面摸灰后D=3.68，K=1.10W/(m2.K)，满足标准要求。二是190mm厚普通混凝土空心块填充墙，外刷界面剂后，粘贴40mm厚膨胀聚苯板，外做3～5mm抗裂砂浆加耐碱玻璃纤维网格布，其D=2.19，K=0.85W/(m2.K)，满足标准要求。(3)屋面节能设计采用有保温隔热基层的平屋面和种植屋面，保温隔热采用50mm厚挤塑聚苯板，其D=2.79，K=0.5W/(m2.K)，满足标准要求。(4)底部接触室外空气的架空或外挑楼板楼板加做30mm厚聚苯颗粒保温砂浆，K=1.41W/(m2.K)，满足标准要求。第80页共81页80 (5)建筑物设计应尽量满足通风、采光要求，以减少通风、空调的能耗。5.4.3照明、电力实施节能(1)照明及采暖空调设备选用节能型照明灯具和采暖空调设备，性能指标应符合《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)规定，施工图设计阶段，设备选型后，进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算，确保节能率达到50%以上。(2)变电室位置位于用电负荷中心，即厂房车间内，使供电线路最短，从而减少线路损耗。(3)选用SG10型低损耗铜芯变压器和Y型节能电机，所有水泵、循环冷却系统的冷却塔均选用高效节能型。(4)采用并联电容器进行无功功率补偿，以提高用电设备的自然功率因数，减少无功功率引起的有功损耗。(5)合理配置设备和灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。5.4.4水力节能(1)对职工进行节水宣传和教育，鼓励职工节约用水，并养成节约用水的良好习惯。(2)充分利用城镇供水管网压力进行供水，节省能源。(3)在本区给水进口和各建筑物装设计量表，以利统计和计划用水、节约用水。(4)尽量选用采用感应式出水阀装置及节水型设备。第80页共81页80 (5)合理利用厂区的所有用水，用于车间的冲洗水，在经过简单的过滤处理之后可以用于厂区的道路清扫用水和绿化用水。5.4.5锅炉节能(1)对职工进行锅炉造作方法的介绍，使每个职工都能掌握正确的锅炉操作方法。避免因使用不当，造成燃料的浪费。(2)选用国内的环保节能锅炉，节省能源。5.4.6能源管理机构能源管理是以能源为对象，对能源供应、转换、输送及使用各环节进行全面系统的科学管理。按国务院发布的《节约能源管理暂行条例》中规定，企业的能源管理机构主要负责贯彻执行国家有关节能方针、政策、法规、标准以及地方、部门发布的有关节能规定；制定并组织实施企业的节能措施，完善科学管理，降低单位产品消耗，完成节能工作任务。为履行和完成企业能源管理机构的职责，企业建立和健全能源管理机构是非常重要的。设立能源管理领导小组，由分管能源工作的副厂长或总工程师负责，专业技术人员和主要工场、科室的负责人参加。其主要职责是：贯彻国家能源政策、法规、标准，组织节能规划实施，管理和监督能源的合理分配与使用，负责计量器具的配备和管理等。厂能源管理领导小组下设专职能源科，其职责是与厂内其他职能科室联系和综合协调，具体负责全厂能源使用、统计分析，制定用能、节能措施规划等。第80页共81页80 车间设立能源管理小组，一般由生产主任担任组长，有关专业和工艺人员及有经验的工人参加。车间能源管理小组的主要职责是：负责制定本车间各项能源的消耗定额，检查和监督本车间的能源使用情况，组织实施本车间节约能源的措施和能源工作的考核、评比及总结。在班组设能源管理员，负责本班组的能源使用管理工作。5.4.7能源计量根据《中华人民共和国计量法》、《机械企业能源计量器具配备管理细则（试行）》和国家经委，国家计量局共同组织制定的《企业能源计量管理和计量器具配备通则》中对能源计量器具的配备和管理的基本要求，本设计能源计量器具配备的对象和范围包括：进厂的能源和耗能工质和自产耗能工质；电气设计，厂配电所计量全厂总耗电量，计费表计装于10KV配电所计量柜上。此外，在高、低压线路上装设有功电度表。给排水设计，在工厂给水总进口设水表计量。动力设计，计量器具配置采用二级计量，出站房和进车间装压缩空气计量表。第六章环境影响评价环境保护是我国的一项基本国策，该项目应严格按照《中华人民共和国环境保护法》等有关规定制订具体的环保方案，并报环保管理部门审定。按照“三同时”原则，环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实做好本项目区域内的生态环境保护工作。第80页共81页80 本项目在施工期和投入使用后对所在区域的生态环境、声环境、大气环境、社会环境和景观环境会产生一定影响，但通过采取适当措施，可使项目建设带来的不利影响降低到可以接受的程度。6.1环境影响评价依据（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（2）《污水综合排放标准》（GB8979-96）（3）《环境空气质量标准》（GB3095-96）（4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）（5）国家及地方有关法律法规6.2施工期间污染的防治（1）噪声在施工阶段，对各施工环节中噪音较为突出，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。根据相关规定，建设项目所在地区功能划分为3类区，噪声声源主要是各类设备及车辆运行时产生的噪声，源强70～86dB(A)，因此项目应严格控制各类设备及车辆运行噪声值，使其符合标准。a合理安排施工时间和施工用场地严禁夜间（22∶00～6∶第80页共81页80 00期间）自由作业；高噪声设备如混凝土搅拌机、装载机等的施工时间安排在昼间（06：00-22：00）；施工设备选型上采用低噪声设备，以降低噪声源声压级；在施工过程中对动力机械设备定期进行维修、养护；搅拌站及其运料通道远离居民、文教区。b设立简易的隔音棚等工程措施在环境敏感点的一侧设立简易的隔音棚；对位置相对固定的高噪声机械设备，如搅拌站等设在操作棚内，适当设置单面声障。施工期间产生噪声属于短期行为，待施工结束后即可消除。（2）扬尘在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，采取以下措施，最大限度地防止扬尘扩散。a建筑施工场地设置统一的围档，建筑清理施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。b施工现场残土、沙料等易生尘物料必须采取覆盖防尘网（布）或喷洒覆盖剂等有效措施，并经常进行洒水保湿。水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖。清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取苫布全覆盖措施。c施工现场应结合设计中的永久道路布置施工道路。施工道路的基层做法按设计要求执行，面层可分别采用礁渣、细石、沥青或混凝土，以减少道路扬尘。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙出现场。运输车辆进入施工场地低速或限速行驶.d施工现场制定洒水降尘制度，配备洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节要洒水降尘，大风日加大洒水量和洒水次数。第80页共81页80 e混凝土搅拌不在工地进行操作，由专业厂家提供商品混凝土。施工项目混凝土进车、卸料、浇注应加强管理，做到文明生产。料斗应封闭，不能有泄料口。落地残料应一车一清，不能形成堆积现象，车体轮胎应人工清理干净后再离开工地。（3）废水施工废水主要含泥沙、悬浮物等，拟收集、处理后排至城市污水收集系统。施工期间，施工人员驻地应建造临时化粪池，生活污水、粪便水经化粪池处理后排放，不得随意排放。（4）固废当建筑废弃物不含有毒有害物质时，可采取回填方式处理或者统一运出综合回收利用的方式进行解决，由专门的固废运输车辆进行运送出厂区。6.3项目运营期间污染的防治(1)噪声污染的防治营运期，生产过程中对周围环境产生的主要影响是振动和噪声，噪声可达到85dB(A)左右，采取的治理措施：工作台、料箱、滑道加软质衬板；厂房设计时在顶棚及墙面作吸声处理，或悬挂空间吸声体；减少车间的工人数量与高噪声接触时间等。另外在对产噪设备如泵类、电机等应在购买时选择低噪的设备，以减少运转时的噪声强度。第80页共81页80 通过对建设项目各噪声源进行有效控制，以及厂区绿化和距离衰减，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。（2）废水全厂排放的生活污水，主要污染物为SS、COD、BOD、NH3-N、动植物油，预计水质:PH6～9,CODCr300mg/L，BOD250mg/L，SS220mg/L,NH3-N35mg/L。生活污水排放量为4.8m3/d。生活污水经收集后流入化粪池，然后排入厂区污水处理设施中，经处理达标后排入市政管网。化粪池建设要着重处理工艺的选择，去除有机物率高，另外还要防渗防漏。废水经无害化处理后均达到《污水综合排放标（GB8978-1996）中的一级标准要求。因此，本项目产生的废水不会对受纳水体产生的不良影响。（3）废气本项目大气污染源主要为厂房车间生产过程中花生剥壳和除杂过程中所产生的粉尘和锅炉废气。本项目粉尘的产生量较少，且对于人体危害不大。但由于本项目为食品加工行业，对车间的环境卫生要求很高。故本次设计对车间粉尘采用通风设施，车间全室排风。使其排放浓度及排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。针对锅炉废气，采用脱硫除尘装置进行处理后，高空排放。使其排放浓度及排放速率均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段二类区标准（4）固体废弃物污染第80页共81页80 本项目主要固体废物有来自生产车间的花生壳、除杂过程中产生的杂物，以及职工生活所产的生活垃圾。生产车间的花生壳可用作翻炒过程中的燃料；生活垃圾交由环卫部门统一处理。（5）绿化绿化布置服从总平面布置和生产要求，绿化重点为厂房周围的防护带、道路两侧、厂界四周。厂区绿化率为20%。6.4环境影响预测施工期间的污染属于短期行为，待施工结束后即可消除。该项目在施工阶段将采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。项目建成运营期间对环境的污染主要有噪声、废水、废气和固体废弃物等，各项污染经采取适当措施治理后，均可达到排放标准要求，对项目周围环境不会产生明显危害，在最大程度上避免了对周边自然生态环境的负面影响。因此，只要本项目在施工期和运营期间做到环保措施到位，该项目不会对环境造成很大的影响。第80页共81页80 第七章劳动安全与卫生7.1劳动安全内容与原则本次设计的内容为扩建厂区的劳动安全卫生设计。对投产后生产过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施。认真贯彻执行国家有关职业安全，职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的制度。对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康。并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。具体要求如下：（1）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规，实行安全生产责任制。坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。（2）编制各专业安全技术操作规程，并保证落实到位。（3）广泛开展安全教育，把安全知识、安全技能、操作规程、安全法规等作为安全教育的主要内容。（4）电工、电焊工、机械工、机械司机等特殊专业员工，除一般安全教育外，还要经过专业安全技能培训，取得上岗证后方可独立操作。（5）机械、电气设备安装护罩、隔离设施，并悬挂安全操作规程，操作人员应严格遵守，不允许擅自操作非本专业的机电设备。第80页共81页80 （6）保证设备的完好率，切实做好设备的维修、保养工作，不让设备带病运转。（7）提供必要的安全防护用品，保证安全防护设施费用的投入。（8）定期或不定期进行安全检查，对特种作业、特殊设备、特殊场所要进行专业性检查，发现隐患，及时整改，把一切不安全因素消灭在萌芽状态。（9）劳动安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。（10）建筑施工中应对施工现场实行封闭管理，采取维护安全、防范危险等措施。7.2设计依据（1）国务院颁发的《工厂安全规程》；（2）劳动部劳字（1998）48号《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂时规定》；（3）劳动部[1997]003号《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；（4）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；（5）《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)；（6）《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)；（7）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；第80页共81页80 （8）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-92）。7.3职业安全具体实施要求如下：（1）厂址自然条件安全：不会受到洪水、泥石流、滑坡等自然灾害影响，历史上无重大地震灾害发生。（2）厂址周围环境安全：厂址周围无易燃、易爆、剧毒生产企业和仓库。（3）总图运输及道路安全：总图布置使工艺流程合理，运输线路短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。为确保运输安全，厂区道路网按厂矿道路设计规范二级标准设置，主干道路面宽度为8米，次干道路面宽度为6米，均采用热拌沥青碎石路面，符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。（4）建筑安全：各建筑之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计。本地区地震烈度为6度，所有建筑物的框架抗震等级按四级设防。（5）防雷处理：屋顶设置避雷针结合避雷带进行防雷处理，接地电阻不大于10.0Ω。（6）防电处理:各车间配电系统,照明系统均设置必要的接地保护。高低压电器设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均进行接地保护,变压器中性点直接和车间联合接地，接地电阻不大于4.0Ω。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用第80页共81页80 TN-C-S制，其地线与零线不得混接。为了安全与节约，车间内尽量采用建、构筑物的基础，梁、柱、屋面板等在内的主钢筋或金属构架作为接地装置。车间防雷与高低压配电系统共用接地极,接地电阻10Ω。危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关，电缆及架空的零线在引入建筑物处按规范作重复接地，接地电阻不大于4.0Ω。（7）继电保护：根据继电保护设计规范，0.4MVA及以上，一次电压为10KV及以下，线圈为三角－星形连接的变压器，可采用两相三继电器式的过流保护。车间变压器采用反时限特性的瞬时电流速断和过流保护。800kVA及以上的电力变压器设温度保护动作于跳闸及信号。高压配电装置采用电磁操作方式。（8）防火防爆：车间内设置的电气设备，如开关，照明灯具，线路敷设方式等，均按国家有关爆炸危险场所电气安全的规定设计，实现电气整体防爆。（9）照明：根据厂房条件合理选择灯具，厂房高度照明选用金属卤素灯，办公室采用荧光灯,局部照明采用荧光灯。作业区照明照度执行《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）和《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）（10）消防安全设计中贯彻“预防为主，防消结合”第80页共81页80 的方针，对本次设计涉及到的车间和部门，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备，监测管理机构的设置等方面要做到，消防设施、安全职业卫生与主体工程三个同时到位，给项目投产后工厂的消防设置过硬的环境。厂区设置统一的消防供水系统，管网呈环状设置，并保证室外消火栓的最大距离不大于30米，室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内任何部位。在生产厂房、站房、库房等均安装相应的灭火器。（11）防机械伤害及运输伤害：设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）及其他有关标准设计中选用的设备，均需带有安全防护和限位装置。尽可能采用机械自动操作，减少人手工作业。起重运输设备必须有生产许可证、国家定点生产厂家的产品，起重设备及其工作场地设置必要的安全标志，如禁止通行、注意安全等。保持道路畅通，功能区分明确，设备之间设一定的安全距离，使之不相互影响。对高空输送和高速运转的零部件均设置安全网，防止异物飞出伤及人身。（12）防高空坠落：设计工作岗位充分考虑人员脚踏和站立的安全，工作人员进行管理，保护运行工作置于2米以上时，应配置相应的操作平台和防护性栏杆。操作平台设130mm高踢脚板，防护栏杆高1100mm。所有走板、梯子、平台均具有良好的防滑性能，梯子应配有扶手。（13）凡是高压电及其他危险场所均有明显的警示标志。7.4卫生第80页共81页80 根据《工业企业设计卫生标准》和《厂区办公及生活建筑设计标准》的规定，本厂设有更衣室、盥洗室、厕所、休息室，厂办公楼设有医疗室等。按照国家劳动总局（79）劳总护字30号文件《关于建设劳动保护室的意见》要求，本项目须设劳动安全卫生管理机构，需要35m2的工作面积，该机构负责组织和推动生产过程中的劳动安全卫生工作。根据本项目劳动安全卫生工程的特点，可与环境保护合建一个机构，配置专职管理人员1人，监测人员2人，人员由后勤部管理。具体在施工中注意一下几点：（1）项目施工期间，为现场施工人员提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。（2）劳动卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。（3）保持施工现场环境卫生，防止职业病发生。第80页共81页80 第八章项目实施进度与人力资源配置8.1项目实施进度8.1.1建设工期根据项目建设规模及特点，确定项目建设工期为1年，即从2010年9月～2011年9月。8.1.2项目实施进度为了确保工程进度及质量，各工序之间应统筹安排，项目实施进度安排如下：项目前期阶段：2010年9月：编制可行研究报告2010年10月：方案设计，地质勘察2010年11月：施工图设计2010年11月～12月：设备设计2010年12月～2011年1月：施工准备项目施工阶段：2011年1月～2月：基础施工2010年2月～2011年4月：建筑施工2011年5月：特构施工2011年6月～7月：设备拆迁、安装、调整2011年7月～8月：公用系统施工2011年8月：试生产2011年9月：投产并验收详细的施工项目进展如下表所示：第80页共81页80 施工项目进展表序号工作内容2010201191011121234567891编制可行研究报告2方案设计3地质勘察4施工图设计5设备设计6施工准备7基础施工8建筑施工9特构施工10设备拆迁11设备安装、调整12公用系统施工13试生产14投产并验收第80页共81页80 8.2生产组织与人员培训8.2.1生产组织该项目为扩建项目，必须要招募员工，并且要求对员工进行培训。初步确定的生产组织如下。（1）工作制度及年时基数项目拟定的工作制度为双班工作制，每周工作6天，每班8小时，每年工作日300天。工人年时基数：一班2400小时，两班4800小时。设备年时基数：一班1440小时，两班2880小时。（2）工作人员安排项目建成后劳动定员18人。该项目需要的一般工人可以在当地招聘（下岗职工优先考虑），管理人员和技术人员可到市人才市场进行现场招聘。（3）工作人员要求车间工作人员应持有国家发放的健康证明。进入生产车间之前要更换工作服，带好工作帽，并在清洗消毒池内用消毒液洗手，用清水冲洗干净。待完全干燥后，进入消毒间。消毒间设有紫外线消毒灯和氢氧化钠消毒池。8.2.2人员培训第80页共81页80 当今企业产品与市场的竞争是人才与技术的竞争，人才与技术是企业的核心竞争力，作为发展中的公司此项工作尤为重要。人员的培训应遵循实用与发展储备相结合原则，采取送出去和请进来的办法，重点提高生产管理、质量管理和营销能力及技工对新工艺装备的生产技能和维护水平，综合提高员工的生产素质。第80页共81页80 第九章项目管理与招投标9.1项目管理9.1.1项目组织管理成立项目管理专班，由项目建设单位负责人挂帅，并委派专业施工监督人员配合施工单位进行质量管理，对项目实施“全面、全员、全过程”管理，避免出现任何工程质量事故。9.1.2工程监理项目建设实行工程监理，聘请有相应资质的监理公司对项目实施全方位和全过程的管理，使工程建设符合国家有关法律、法规和建筑、结构、设备安装规范。9.1.3工程质量监督委托专业的工程质量监督管理部门对工程进行监督验收，确保工程质量符合设计要求。9.2项目招投标根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会令第9号《建设项目项目建议书增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》和《X省招标投标管理办法》（X省人民政府令第306号）的有关要求，本项目将严格按照有关程序进行招投标。9.2.1招标范围本项目总投资4000万元，第80页共81页80 前期已投资1620万元，其中：购买土地1100万元；厂房建设500万元；购买机器设备20万元。本期投资2280万元，其中：厂房建设500万元，占本期投资的21%；购买机器设备300万元，占本期投资的16%；补充流动资金1480万元，占本期投资的63%。本期资金的主要来源：公司自筹项目资本金980万元，申请银行贷款1300万元。《中华人民共和国招标投标法》规定全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的建设项目，勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。国家发展计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（2000年5月1日发布）规定建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等贷物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资在2220万元人民币以上的。《X省招标投标管理办法》（X省人民政府令第306号）也对X省建设项目招投标作了具体规定。第80页共81页80 根据上述规定，本项目监理、勘察、设计、施工及与工程建设有关的重要材料等的采购，必须实行招标。9.2.2招标基本情况表本工程拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程应采用不同的招标方式。具体说明如下：勘察、设计、施工监理：由于本工程的专业性较强，尤其是设计需要有专门的技术能力和掌握必要的材料才能圆满地完成工作，因此，这部分工程拟采用公共招标或邀请招标的方式进行。土建工程、设备及重要材料：拟采用公开招标方式，这样业主能取得有竞争力的合同。土建工程全部采取公开招标方式；设备及重要材料全部采用公开招标方式采购；第80页共81页80 现将本工程招标的基本情况列于下表。项目招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√勘察√√√设计√√√设备√√√重要材料√√√其他第80页共81页80 第十二章市场营销计划9.1“卖点”分析花生仁含油45%~60%,蛋白质24%~36%,并含有硫胺素(维生素B1)、核黄素(维生素B2)、尼克酸(维生素PP)等多种维生素和丰富的矿物质,特别是含有人体必需的氨基酸,有促进脑细胞发育,增强记忆的功能。花生油含有80%的不饱和脂肪酸,其中油酸占35.0%~67.0%,亚油酸占13.0%~43.0%,是一种营养价值很高的植物油。花生油淡黄透明，色泽清亮，气味芬芳，滋味可口，是一种比较容易消化的食用油。其风味独特，营养价值较高，广受消费者青睐。9.2营销策略1.设立代销点，扩大销售网络。公司将在大悟县17个乡镇设立17个代销点，选择当地人脉较广的人作为代理商，在各个乡镇形成销售网络。2.形成以花生换花生油的销售方式，花生种植户可以在公司或者各个代销点以花生换取花生油。在花生收获季节可以提高交易效率，其他时间不愁原料来源。很到程度上提高产品和原料的市场占有率。第80页共81页80 第十章风险分析与规避10.1经营风险分析X新诚X花生专业合作社前身为鑫诚花生行，具有固定的花生油和油饼的销售渠道。本项目建设斥巨资引进一条花生油生产线，同时在大悟县各个乡镇开展业务，补充流动资金量较大，以现有的业务量来看，容易造成原料和成品的积压，且需要较长时间收回投资。故本项目的建设存在一定的经营风险。经综合考虑，项目组应该从以下几个方面来规避经营风险：（1）加强产品宣传，提升产品的知名度和市场占有率。（2）努力提高产品质量，并在保证质量的前提下，降低成本。（3）坚持“稳健投资、滚动发展、提高效率”的投资原则，有效地规避投资风险。（4）以品质、质量、技术来保证竞争优势。10.2管理风险分析本项目要保证建设过程中的建筑，设备设施的质量，保证准时制供货和市场供应。避免因建设工期的延迟影响到准时制供货和市场供应，给企业整体运作带来潜在的风险。在项目运营期间着重于对生产的质量卫生管理，提高员工的职业素质，提高生产效率，提高生产运作的灵活性，减少意外事故发生对于企业生产的潜在风险。第80页共81页80 10.3财务风险分析财务风险包括产品销售价格的市场波动；原材料的价格变化，企业内部成本控制的起伏，用户回款周期的长短等等。食品加工企业同样承受着市场竞争和产品压价的双重压力，一方面，要求企业积极开拓客户资源，建立稳定的、长期的合作关系，努力形成与供货商共赢的局面；另一方面，加强财务和成本控制，预测市场价格变化趋势，采取集中采购、招标等积极的、主动的措施应对变化，以达到控制风险的目的。10.4政策风险分析长期以来我国坚持采用积极的财政政策，使国民经济保持了较长期的高速发展，在目前的国内形势下，这种国民经济的高速增长，仍然是我国经济发展的主流。同时，我国“十一五”规划明确提出重点发展食品工业中的粮食加工业等。这些政策方面的利好，都将为本项目的顺利实施和企业建成后的经营生产提供十分稳定的政策环境。特别是经历了2008年的金融危机之后，全球的经济开始回温，但是仍旧不稳定，所以在应对市场的时候要把握好国家政策方针，做好正确的生产指导方针。但是我们也应注意到社会经济变化的复杂性，国家宏观调控已在一些行业开始实施。有关食品生产的卫生和进出口标准更加严格，要求企业跟踪国家相关政策的变化调整，把握趋势，调整策略，顺应发展。第80页共81页80 第十一章投资估算与资金筹措11.1编制依据（1）《X省市X程消耗量定额及统一基价表》鄂建[2004]15号（2）《X省安装工程消耗量定额及单位估价表》鄂建[2003]43号（3）《X建设工程价格信息》2010年8月（4）《X省建筑安装工程费用定额》鄂建[2008]44号（5）《市X程可行性研究投资估算编制办法》建标[1996]628号（6）国家计委、建设部颁布《工程设计收费标准》[2002]修订本（7）《X省建设项目总投资组成及其他费用定额》鄂建[2006]26号（8）造价审计费参照建设工程造价咨询服务收费标准鄂价房地字[2000]51号文计取（9）X市政设计研究院编类似工程的概算、预算技术经济指标（10）其它有关文件及资料11.2工程投资估算项目投资总额4000万元，前期已投资1620万元，其中：购买土地1100万元；厂房建设500万元；购买机器设备20万元。本期投资2280万元，其中：厂房建设500万元，占本期投资的21%；购买机器设备300万元，占本期投资的13%；补充流动资金148第80页共81页80 0万元，占本期投资的66%。详见投资估算表（附表2）。11.3资金来源本期资金的主要来源：公司自筹项目资本金980万元，申请银行贷款1300万元。详见资金筹措及使用计划表（附表4）第80页共81页80 第十二章财务分析12.1论述本项目经济评价的方法与原则是按照国家计委制定的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》及其他有关文件的规定进行的。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目财务的角度分析、计算项目的财务赢利能力和清偿能力，据以判别项目的财务可行性。本财务评价仅以本项目的近期工程作为评价对象，以下所述中的“本工程”均为“近期工程”。根据建设单位实际情况及施工进度安排，计算期为10年，其中：建设期1年，运行期9年。12.2流动资金项目新增流动资金1480万元。详见流动资金估算表（附表3）12.3投资使用计划本工程建设期1年(2010年～2011年)，根据工程实施计划及资金来源情况分年使用，详见资金筹措及使用计划表（附表4）。12.4收入估算收入估算见附表7-1第80页共81页80 项目运营第一年计划有10万人使用本合作社花生油，第二年有25万人使用本合作社花生油，第三年有40万人使用本合作社花生油，第四年及以后各年有50万人使用本合作社花生油，每人每年食用30公斤油，则第一年销量为3000吨，第二年销量为7500吨，第三年销量为12000吨，第四年及以后各年销量为15000吨。12.5处理成本估算每吨花生油需要消耗花生2.94吨，花生收购价0.56万元/吨，原材料成本=花生油产量（吨）×2.94×0.56（万元/吨）人工成本=20人×4万元/人年（工资、社会保费、福利费）制造费用=花生油产量（吨）×0.0743万元/吨（水电及修理费）期间费用（销售及管理费用）=（原材料成本+人工成本+制造费用）×5%项目总成本估算及经营成本估算见附表5。12.6财务盈利能力分析反映项目财务盈利能力的主要指标有财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率、资本金利润率等。通过对全部投资财务现金流量表及损益表的计算得出各项财务评价指标。*财务内部收益率（IRR）计算公式：式中：CI——现金流入量；CO——现金流出量；第80页共81页80 (CI-CO)t——第t年的净现金流量；n——计算期计算指标：全部投资所得税后财务内部收益率70.2%。*投资回收期（Pt）计算公式：计算指标：交纳所得税后全部投资回收期3.41年（含建设期1年）。*投资利润率年平均利润总额投资利润率＝×100%＝73.6%　　　　　　项目总投资*投资利税率年平均利税总额　投资利税率＝×100%＝100%　　　　　　项目总投资*资本金利润率年平均利润总额　资本金利润率＝×100%＝162.2%　　　　　　资本金12.7清偿能力分析*贷款偿还：在项目运行的第一年底可偿还200万元贷款的本金，第二年底可偿还300万元贷款的本金，第三年底可偿还800万元贷款的本金。贷款利息每年支付。*还款资金来源：自有流动资金或抵押资产。*资产负债率：见资产负债表。第80页共81页80 负债小计资产负债率=×100%=32.5%资产合计*流动比率和速动比率：此两项为评价项目偿付流动负债能力的指标，变化趋势见资产负债表流动资产总额流动比率＝×100％=115.3%流动负债总额　　　　流动资产总额－存货速动比率＝×100％=52.3%　　　　　流动负债总额12.8不确定性分析通过不确定性分析即盈亏平衡分析，获得实际情况和未来变化情况的财务结论，使项目建议和决策者得到切实可行的最佳方案。*盈亏平衡分析以生产能力利用率表示项目的盈亏平衡点（BEP），即求出达到生产负荷某个百分点时能保持盈亏平衡，超过该点为盈利区，否则为亏损区。年固定成本BEP＝×100％年销售收入－年可变成本－年税金从计算结果可以看出，达到设计能力的7.15%可以保本。*敏感性分析根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是其值见敏感性分析表。第80页共81页80 影响项目经济效益的主要因素有固定成本、单位可变成本、销量、销售价格。各参数的变化都会引起利润的变化，但其影响程度各不相同。有的参数发生微小变化就会使利润发生很大的变动，利润对这些参数的变化十分敏感。与此相反，有些参数发生变化后，利润发生的变化不大，称之为不敏感因素。项目年均固定成本为150万元，单位可变成本为1.602万元/吨，年均销量为12500吨，销售价格为1.77万元/吨，年均利润为1947万元。固定成本的敏感程度设固定成本增加10%，则：FC=150×（1+10%）=165（万元）按此固定成本计算，利润为P=12500×（1.77-1.602）-165=1932（万元）利润变动百分比=（1932-1947）÷1947×100%=-0.77%固定成本的敏感系数=-0.77%÷10%=-0.08单位可变成本的敏感程度设单位可变成本增加10%，则：VC=1.602×（1+10%）=1.762(万元/吨)按此单位可变成本计算，利润为P=12500×（1.77-1.762）-150=-50万元）利润变动百分比=（-50-1947）÷1947×100%=-102.6%单位可变成本的敏感系数=-102.6%÷10%=-10.26第80页共81页80 销量的敏感程度设销量增加10%，则：V=12500×（1+10%）=13750(吨)按此销量计算，利润为P=13750×（1.77-1.602）-150=2160（万元）利润变动百分比=（2160-1947）÷1947×100%=10.94%销量的敏感系数=10.94%÷10%=1.09销售价格的敏感程度设销售价格增加10%，则：V=1.77×（1+10%）=1.947万元/吨)按此销售价格计算，利润为P=12500×（1.947-1.603）-150=4150（万元）利润变动百分比=（4150-1947）÷1947×100%=113.15%销售价格的敏感系数=113.15%÷10%=11.31敏感性分析表序号项目敏感系数1销售价格11.312单位可变成本-10.263销量1.094固定成本-0.08从表中可以看出，影响利润的诸因素中最敏感的是第80页共81页80 销售价格，其次是单位可变成本，再次是销量，最后是固定成本。其中敏感系数为正值的，表明它与利润为同向增减；敏感系数为负值的，表明它与利润为反向增减。对利润影响因素中最大是销售价格，提高销售价格是增加利润最有效的方式，但价格下降也会带来很大的亏损风险。通过敏感性分析，表明只要有效控制敏感因素，项目就具有一定的抗风险能力。12.9财务评价结论（1）主要指标主要财务评价指标见财务分析指标表。财务分析指标表序号项目指标1内部收益率（IRR）（全部投资）（%）70.22投资利润率（%）73.63投资回收期（PP）（年）3.414投资利税率（%）100（2）结论从上述指标可以看出，财务内部收益率高于行业基准收益率，盈利能力满足行业最低要求，投资回收期小于行业基准投资回收期，投资利润率高于行业平均投资利润率。因此，项目在财务上是可行的。第80页共81页80 第十三章结论与建议13.1结论本项目产品是花生油，产品技术工艺先进，生产线系统完善，拥有独特的水等原材料，其产品具有较好的市场前景。在生产过程中产生的污染较少，且经相应的措施处理后均符合国家的相关标准。产品拥有稳定的销售市场，营业收入稳定。综合分析表明，本项目的厂房建设符合国家的相关标准，产品市场前景良好；技术分析结果表明，本项目工艺先进，物料及能源供应均可保证，环保节能措施充分，能达到生产和卫生的要求；经济分析结果表明，本项目财务指标良好，盈利能力、抗风险能力、负债偿还能力较强，经济效益和社会效益显著。因此，本项目的建设是可行的。13.2建议在项目建设过程中应严格按照工程质量监理的要求实施，保证工程的质量，并按期完成项目进程。项目建设单位应严格控制好工程的发包与材料采购，通过公平竞争、择优选取的招投标形式选择合格的施工单位和材料供应商，并加强施工过程的监督管理，确保施工质量和工程进度。在采购设备的过程中，通过设备招标方式进行，严把设备质量关，保证运营期生产的正常高效运行。第80页共81页80 该项目投资较大，项目单位应积极落实建设资金，以保证项目的顺利实施，并保证资金运用到实处，保证整个项目的经济效益，社会效益和环境效益。建议有关部门在项目建设资金及有关优惠政策方面给予大力支持，减免有关规费，确保项目尽快建成并投入使用。第80页共81页80 项目所在地附图1建设项目区位图附图1建设项目区位图第80页共81页80 项目所在地附图2建设项目位置图第80页共81页80'