蔬菜批发市场改扩建项目可行性研究报告 36页

'X省X县X蔬菜产地批发市场改扩建项目建议书目录第一章总论4第二章项目背景及必要性62.1项目建设背景62.2　项目建设的必要性7第三章　建设单位概况83.1建设单位概况8第四章市场分析94.1　蔬菜市场供求分析94.2　产品市场前景分析104.3　项目销售定位与预测104.4　市场竞争态势分析11第五章项目建设规模与建设内容115.1建设规模与建设内容115.2产品方案12第六章地址条件126.1自然条件126.2　土地利用现状126.3　交通运输条件126.4　环境保护条件136.5　场地地震烈度13第七章　工程设计方案137.1总图、运输1336 7.2运输137.3　土建方案147.4设备选型167.5　工艺技术方案207.5.1蔬菜降温保鲜工艺流程20第八章公用工程248.1　供电248.2供水268.3　采暖268.4　通讯278.5　消防设计27第九章环境保护与安全279.1环境保护279.2劳动安全28第十章　建设期限和实施进度2810.1　项目前期准备阶段2810.2　实施阶段2910.3验收阶段29第十一章投资估算与资金筹措3011.1投资估算依据3011.2　项目建设投资估算3111.3资金来源与筹措3211.4资金使用与管理32第十二章财务分析3212.1财务评价依据3212.2销售收入和销售税金及附加估算3212.3总成本入经营成本估算3212.4财务效益分析3312.5不确定性分析3412.6财务评价结论34第十三章环境影响评价3413.1环境影响3413.2污染源综合治理和利用34第十四章　农业产业化经营与农民增收效果评价3614.1农业产业化经营3636 14.2农民增收3614.3其它社会影响36第十五章　项目组织与管理3615.1组织机构与职能划分3615.2经营管理措施3615.3技术培训37第十六章　结论与建议37第一章总论　1.1　项目名称:X省XX蔬菜批发市场改扩建项目1.2　项目实施单位及法人代表：-------------法人代表：----------1.3　项目主管单位：X县农业综合开发办公室1.4　建设地点：X省X县X镇X村1.5　建设规模与内容：新建自动控制恒温库一座（5400m3），扩建市场20000m2，硬化场地10000m2，新建办公综合楼1200m2，配套完成电子衡房、车库、食堂等市场附属设施建设。1.6　建设期限：1年1.7　建设性质：扩建1.8　投资规模及资金构成：项目总投资1350万元，其中固定资产投资1081.19万元，无形及递延资产投资28.83万元，流动资金234.22万元，建设期利息5.63万元(详见附表2)。项目建设资金申请36 农业综合开发中央财政资金600万元，地方财政配套300万元，企业自筹450万元。（资金来源详见附表2）1.9主要技术经济指标：项目建成后，经测算，正常年可实现经营收入1846万元，可实现利润329.79万元，可实现税金108.83万元，正常年净利润总额达220.96万元，全投资财务内部收益率(所得税前)22.9%，静态投资回收期5年，动态投资回收期6.17年，全投资财务内部收益率为22.9%。1.10项目辐射范围及带动能力通过恒温库建设，可进一步增强X蔬菜产地批发市场各项服务功能，带动周边乡镇和全县蔬菜产业的快步发展，其辐射作用可涵盖周边县市。在项目拉动下，市场仅保藏蔬菜一项可直接带动周边乡镇4000多亩蔬菜生产和运销，受益农户达3200多户，项目建设对促进X蔬菜产业发展具有良好的促进作用。1.11　编制依据1、国家六部委联合发布计经贸[2002]2668号文《关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知》2、X省“十一五”农业发展规划；3、农业项目可行性研究与经济评价手册；4、国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；5、国家计委《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》；6、国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；7、建设单位提供的各种基础资料。1.12　综合评价与论证结论1.11.1　项目定位准确，紧密联系实际，符合国家和省市产业政策和X蔬菜产业化发展需要，总体思路和建设原则科学合理，组织管理及运行机制可行可操作。1.12.2　从财务分析来看，本项目财务内部收益率为22.936 %，财务净现值919万元，净利润总额187.82万元。高于行业基准收益率，静态投资回收期5年，动态投资回收期6.17年，投资回收期比较短，项目具有较强的抗风险能力。1.12.3　产品方案、工艺技术路线正确，环保和劳动安全符合国家有关规定标准，对环境无不良影响，市场前景广阔，具有明显的社会效益和经济效益。1.12.4　项目建设将对X蔬菜产业的良性发展，农民增收、企业增效及区域特色经济的可持续发展提供重要的支撑，有着良好的实施价值和意义。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景随着农产品流通体制改革的深入和“菜篮子”工程的实施，在各级政府的政策引导和资金支持下，我国农产品流通设施建设有了较快的发展，在相当一部分地区形成了以城市批发市场为中心、城乡农贸市场为基础、直销配送和连锁超市为补充，产区、销区、集散地市场相结合的农产品市场服务体系。2005年，全县蔬菜栽培面积跃升至万亩，产量超过万吨，蔬菜产业化基地建设取得了突飞猛进的发展。X县X蔬菜产地批发市场作为全县蔬菜专业集散批发市场，产品远销等大中城市，在大生产、大流通生产经营格局下，如何真正起到服务于农，促进全县蔬菜由物流向资金流的合理转化，现已成为该市场建设的核心与目标。从全省范围来看，城市批发调拨、城乡集散批发市场建设业已成为加速我省流通服务体系建设步伐的关键。X县X蔬菜产地批发市场自2001年投资兴建以来，交易旺季日吞吐量达吨。市场的建立不仅使当地蔬菜种植户有市可销，而且还吸引了省内外购销大户，货畅直流的良好效应，36 对当地蔬菜产业发展起到了良好的带动作用，但随着市场知名度的提高，蔬菜转销量的逐年递增，现有的基础设施条件还远不能满足发展的需要，储藏及规模运销能力严重不足，制约了大批量客商的进场。特别是一些鲜销蔬菜，由于保鲜环节不能得到保障，商品品质难以保持。因此，规模外销风险极大，制约了市场流通量的增长。2.2　项目建设的必要性一是加快农业产业化建设步伐的需要。近年来，X蔬菜产业按照区域化布局、集约化经营、一体化推进所有制，依托光热条件充足，水资源丰富的资源优势和毗邻省会兰州的区位优势，着力推进了蔬菜产业化建设进程，经各级党政部门和业务部门扶持与共同努力，蔬菜产业经济效益取得逐年递增。蔬菜生产已逐步成为全县四大支柱产业之一。但由于全县蔬菜产业仅以种植为主，产后处理、加工保鲜等后续链条开发进度缓慢，致使产业建设总体水平较低。因此，及时完善专业批发市场设施，增强市场服务功能，符合X经济发展实际需求。二是加快农业产业结构战略性调整的需要。按照区域化生产、集约化经营、一体化推进的原则，依托资源优势、市场优势和区位优势，X蔬菜产业开发取得了明显成效。2005年，全县蔬菜种植面积达到万亩（含复种），较2002年增长3.92万亩，总产量达万吨。但由于当前农产品市场流通已由买方市场转向卖方市场，再多的产品没有市场也就不能转化为商品，蔬菜作为鲜活农产品，对市场的敏感度远高于其它农产品，为了保证产业良性发展，就要积极发展仓储保鲜业，利用仓储保鲜的旺吞淡补作用，引导产业平衡发展、带动农民按照市场需求调整种植结构，逐步形成区域化、产业化、规模化的产业化基地。三是发展效益农业，加速新农村建设的需要。36 以批发市场为核心的农产品市场网络，解决了农村小生产的流通规模问题，减少了农产品流通环节、降低了流通成本、提高了流通效益。同时，专业化的市场有利于消除中间商参与的流通成本迭加，提高农民受益额，此外，利用价格杠杆，开发无公害蔬菜，更是适应市场需求、发展效益农业的重点内容。X县气候冷凉，水资源丰富，无化工污染源，土壤、水质、大气均符合无公害蔬菜生产要求，而要将商品优势转化为经济优势，就必须借助市场这个催化剂与转化所，利用市场的引导，加快蔬菜产业的无害化进程。当前，党和国家非常重视新农村建设，建设新农村首要任务是发展生产力，因此，健全完善现有专业批发市场服务体系与引导功能，是带动农村经济繁荣、建设新农村的必要措施。四是保证农民收入持续稳定增长的需要。产地批发市场主要功能是“集”，即把农民分散生产的农产品及时快速地汇集起来，以便经销商大批量地销往全国各地，其主要作用是方便当地农民就地销售，并影响农民直接感受市场供求价格信息，从而更好地发挥出市场引导作用。据统计，2005年，全县农民人均从蔬菜产业中获收益241元，较2002年增38元，年均增幅3.7%。但由于蔬菜种植规模的增长空间越来越小，单纯依靠规模增加收入已经非常困难，因此，要促进农民收入持续稳定增长，就要从延长产业链条、增加科技投入，提高产品附加值等方面入手，利用产地市场的集散作用，将农民生瓣蔬菜源源不断地销出，以此来保证农民收益，推动农民收入的持续稳定增长。第三章　建设单位概况3.1建设单位概况X县*县X镇X村，地理位置优越、区位优势明显。公司自成立以来，在实践中不断探索市场运行规律，及时捕捉市场信息，不断拓展自身经营范围和服务质量。如公司为开拓蔬菜运销的终端市场，多次深入等地实地进行调研和考察，组织中上层管理人员到山东等地学习经验，将新的运销模式和36 经营理念不断地融入到企业建设中。多年来的发展使公司从原来的电力工程设备购销转型成集电力工程设备采供、蔬菜市场管理、大宗蔬菜产品购销为一体的综合性商贸流通企业。公司现有总资产1200多万元，资金实力雄厚。现在管理人员25人，合同工人300人，固定季节性从业人员2000多人。下属的X蔬菜产地批发市场现有交易场地16700m2，建有钢屋架蔬菜交易大棚1600m2，综合服务办公用房800m2，5吨电子衡2台，1吨电子衡12个，市场蔬菜日交易量达80-150吨。2005年公司外销蔬菜总量达5.4万吨，实现交易额2600万元。目前，企业固定销售网点分散到等地，销售渠道较为稳定。市场的建成带动了X及周边乡镇蔬菜产业化的快速发展。第四章市场分析4.1　蔬菜市场供求分析我国是蔬菜生产消费大国，2005年我国蔬菜总产量达5.49亿吨，比2004年增长1.7%，2005年我国居民家庭蔬菜消费总量为1.54亿吨，比上年增长5.8万吨，增幅0.043%。2005年我国居民人均年消费蔬菜123.5kg，高于世界人均年消费100kg的水平。2005年中国蔬菜出口680万吨，同比增长12.96%，出口创汇金额44.83亿美元，同比增长22.92%。其中，鲜冷冻蔬菜出口408.39万吨，占出口蔬菜总量的60.06%，同比增长12.63%；加工保藏蔬菜出口237.88万吨，占出口蔬菜总量的39.55%，同比增长15.38%；干蔬菜出口33.72万吨，占蔬菜出口总量的4.96%，同比增长1.5%。当前，随着国内蔬菜市场的进一步开放，菜源不断扩大，品种的花色越来越多，人们对蔬菜的需求不再是季节性的供应，而是反季节常年周期供应。4.2　产品市场前景分析X36 县作为全省重点蔬菜主产区，发展蔬菜鲜贮具有得天独厚的自然优势，有良好的市场与经济前景，全县70%的蔬菜销往等285个城市和地区，本县的蔬菜消费量仅占生产总量的30%左右，发展保鲜蔬菜不仅可以有效调节产品结构，调节市场供求关系，而且可以大大增加农民种植和运销企业的综合效益，市场前景广阔。4.3　项目销售定位与预测项目年保鲜蔬菜11300吨，公司根据市场情况，产品销售计划采取内外销并重，季节性调亏补缺的销售策略。6、7、8、9月高温季节，保鲜蔬菜主要向南方沿海城市销售，补充南方夏季缺菜的缺口，充分发挥高原夏菜基地优势，实施西菜东调，以优质价廉物美开拓市场和占领市场。冬春季节，蔬菜保鲜仓储后供应等高寒地区；在蔬菜充足的季节主要定位在本地区和省会城市。4.4　市场竞争态势分析近年来，X蔬菜产业在“三品一效(品牌、品质、品种、效益)”的建设原则下，充分利用毗邻省会兰州、紧依洮河、交通便利的有利条件，通过农业经济结构的战略性调整措施落实，已建成11万亩蔬菜(含复种)基地，种植方式由平面种植向立体化种植转变；种植模式由间、套、带向反季节周年生产转变；栽培方向由数量扩张型向质量效益型转变；产品定位由注重产品数量向注重产品品质档次转变。2005年，全县种植蔬菜万亩,总产量42万吨，商品产量38万吨，商品率达到90.5%。近年来全县蔬菜生产在优化布局的基础上，大力开展蔬菜标准化、无害化生产，对生产基地环境（土壤、大气、水质）、生产过程（肥料、农药、植物生长调节剂的施用量、施用方法、施用次数等技术规程）、产品品质（外观、营养、卫生质量）等环节提出了一系列的技术要求，在行政和技术双重推动下，全县无公害蔬菜生产取得了快步发展，生产面积已达总面积的70%以上,竞争优势明显。36 第五章项目建设规模与建设内容5.1建设规模与建设内容根据市场调研与经营规划，确定项目建设任务是：扩建市场20000m2，新建5400m3蔬菜恒温冷藏库一座，新建办公综合楼1200m2，硬化场地10000m2，配套完成电子衡房、车库、食堂等附属设施建设。5.2产品方案年鲜贮蔬菜总量11300吨，详见下表产品销售规划表序号名称价格(元/公斤)鲜贮与交易量(吨)销售额(万元)1蒜苔1.815002702甘蓝1.450007003蒜苗1.818003244辣椒2.018003605其它蔬菜1.61200192合计113001846第六章地址条件6.1自然条件项目区位于X县X镇，区内海拔米之间，属大陆性季节气候，年平均气温℃,≥10℃的积温℃，无霜期天，平均天，年总日照时数小时，日照率为55%，年降雨量毫米，适宜蔬菜大田生产和反季节生产。6.2　土地利用现状市场占地34000平方米(折合50亩)，其中原有占地13300平方米，原有建筑物面积2500平方米，其中交易大棚1600平方米，36 办公用房800平方米，其它设施100平方米。扩建工程占地20000平方米，建设用地已全部与村委会签订了长期租赁合同。6.3　交通运输条件市场位于X镇X村区域内，。交通条件十分便利，6.4　环境保护条件项目区周围环境良好，无大型厂矿和化工企业，周边为蔬菜种植区。6.5　场地地震烈度根据国家地震局1991年发布的《中国地震烈度区规划图》资料及X地震颁分布，该区地震基本烈度为度。第七章　工程设计方案7.1总图、运输7.1.1总图该市场总占地50亩(合34000m2)，是一个长方形地带，原有设施占地约20亩，建有交易大棚1600m2，综合办公用房800m2。为扩大市场规模，有效利用土地，在原有场地基础上向北延伸，增加占地约30亩(合20000m2)。根据场地条件及市场扩建需求，北侧新建二层保鲜库，东侧建辅助工程；综合办公楼布置在临街。比较开阔的长方形场地，便于运输车辆的装卸货物，方便畅通，也便于市场内安全管理(详见附图二《XX蔬菜产地批发市场总平面布置示意图》)。7.2运输7.2.1运输工具项目产品向省外运输以火车为运输工具，省内运输以汽车短途运输为主，恒温库的入库与出库运输以人力搬运为主，辅以小铲车、人力车等运输工具。36 7.2.2运量经初步估算，市场扩建后，保藏蔬菜单项公路与铁路运输总量为12000吨。7.2.3运输设备项目短途运输以菜农农用车自送和货主自提为主，为了项目贮藏运输中的方便，辅以公司自有的康明斯货运车和箱式封闭运输车加冰运输。7.3　土建方案该市场的扩建项目中，原有可利用建筑物面积为2500m2，新建建筑物总面积为5800m2。项目场地硬化没有多大技术难度，办公综合楼按照国家民用建筑规范要求，在此不再论述。土建方案主要论述技术难度较大的恒温库建设。7.3.1　恒温库建设7.3.1.1　总体结构1、本恒温库工程为一栋整体式砖混结构库房，建筑面积为3400m2(分17间)层高4.5m，即每间140m2，便于操作和管理，特别是蔬菜产销旺季大量冷藏外运时，可保证蔬菜入库预冷一个周期最长不超过24小时，短时间内吞吐量大，制冷效率高，节省成本费用。2、为缩短冷库与制冷机房间距离，以节省投资费用，提高制冷效率，制冷机房安置在冷库南侧，紧靠冷库。3、为缩短冷库建设周期。减少冷库占地面积。提高冷库的保温性，冷库隔热层采用现场聚氨脂发泡。4、恒温库穿堂（加工间），层高4m。7.3.1.2　恒温库建筑作法与标准36 恒温库、机房、配电室均为砖混结构，恒温库基础与原有建筑相接，外墙370厚砖墙，内墙240厚砖墙，机房、配电室均为条形基础，外墙370厚砖墙，内墙240厚砖墙。所有建构筑物的墙、柱、梁、楼板均为非燃烧体。7.3.1.3恒温库防潮层及聚氨脂喷涂保温层技术措施基层为水泥砂浆找平层，施工隔行隔气时找平层必须坚实平整，不得有松动，起鼓现象，面层凹凸不平或粗糙、起砂时必须处理基层，施工前应测含水率的大小。一毡三油防潮层施工时应分层错缝、粘贴要牢固，以提高抗渗透力，增加与基层的粘结力，使隔气、防潮层效果达到设计要求。保温层施工温度应在25度左右，所用材料大面积喷涂发泡时间2-3秒，管道5-6秒，固化时间为10秒，最为适中，在此温度下形成的泡沫为乳白色，且均匀密实，表面光滑孔径为0.04mm，所形成的保温层保温效果最佳。为保证泡沫相对稳定，聚氨脂中交联聚醚和骨架聚醚的含量不小于60%，以避免泡沫的龟裂和收缩，由于泡沫在固化过程中有放热反应，其中心温度最高可达150度，为避免泡沫固化过程中出现烧心现象质量，在喷涂过程中应严格控制每层喷涂厚度。7.3.2辅助工程7.3.2.1　制冷机房、控制配电室、水泵间及值班室在恒温库东面分6间建设，总面积153m2，分另用于放置控制仪器、计算机、制冷仪器信值班人员休息等。耐火等级Ⅳ级。结构为砖混结构，钢筋混凝土条形基础，大放脚，起砖预制板盖顶，钢门钢窗。7.3.2.2　制冰房及贮冰库与机房紧连建设，总面积30m2，分两个房间，每间15m2。防火等级Ⅳ36 级。结构为砖混结构，钢筋混凝土条形基础，大放脚，预制板盖顶。贮冰房墙体屋顶处理与恒温库相同。不同的地面做法：50厚C20钢筋混凝土，20厚1：2.5水泥砂浆保护冷底子油一道，一毡二油，20厚1：2.5水泥砂浆抹平，炉渣垫层100，砖石加100厚3：7灰土夯实，素土夯实500。7.4设备选型7.4.1选择原则为完善现有市场功能，提高市场档次，搞好市场建设。本项目新增设备选择本着先进可靠、节能和经济的原则，并考虑到与现有制冷机组的配套运行、管理方便。尽量选择设备性能和质量均较好的国产设备。7.4.2设备内容本项目的主要设备包括：冷藏设备，检测设备，锅炉设备，变电设备。7.4.2.1恒温库设备经过比选，冷藏设备主要包括：8AS17氨压缩冷凝机组3套、LN-310立式冷凝器1套；DBNL3－350冷却塔1套，20T/24h制冰设备一套等，详见附表7-1。36 附表7-1恒温库设备设备选型表序号名称规格及型号单位数量单价(万元)合计(万元)1氨制冷压缩机8AS17台312.136.12立式冷凝器LN-310台113.213.23油分离器YF-200台113.4913.494干式油氨分离器CYF-300台11.51.55贮氨器ZA-2.0台217.7817.786排液桶DYA-1台11.21.27集油器JY-500台10.80.88空气分离器KFA-32台10.750.759低压循环贮液桶DX21-2.5台12.42.410屏蔽氨泵32P-40台30.82.411氨液分离器AF-150台20.851.6112落地式冷风机KLL-300台280.9526.613冷风幕DSY-150台280.5214.5614成套制冰设备20吨/小时套17.87.815冷却顶排管F=42M2组11.853.716条形均匀送风通BXH=10500X500组280.822.417轻型吊顶冷风机2Ff70C台280.822.418惯流风幕GSY-120台170.152.5519冷却塔DBNL3-350套18.188.1820电控XQ01-190台31.213.6321计算机监控系统套112.312.322其它泵、阀门、管件19423变压器SZ9-1000/10台1121036 24供热锅炉DZL1.4-0.7/95/70套11614.25合计433.67.4.2.2　蔬菜质量检测系统主要包括：可调旋转蒸发器、凯式定氮仪可调速高速匀浆机、原子吸收分光光度计等；农药残留分析所需前处理仪器设备详见附表7-2，农药残留分析所需玻璃仪器详见附表7-3，农药残留分析所需零配件详见附表7-4，蔬菜质量重金属、环境监测所需仪器详见附表7-5。附表7-2农药残留分析所需前处理仪器设备单位：万元序号仪器名称规格用途单价产地/型号1旋转蒸发器可调浓缩3.2日本东京理化2高速匀浆机可调速匀浆提取2.33干燥箱带鼓风玻璃仪器干燥3.2上海实验仪器厂4干燥箱不带鼓风净化剂干燥2.6上海实验仪器厂5定容浓缩装置六头样品浓缩定容0.16电子台秤1/10样品称重1.7瑞士梅特勒7电子台秤1/100样品称重2.3瑞士梅特勒8超声波清洗器清洗玻璃仪器4.6浙江9标准筛一套样品加工0.2浙江10PH计缓冲液、测PH值0.8瑞士梅特勒11振荡器往复式摇匀、振荡提取2江苏12循环水泵双路抽真空0.6青岛13冷藏柜0.3青岛14样品磨碎机515样品切碎机0.6合计29.536 附表7-3农药残留分析所需玻璃仪器单位：万元序号仪器名称规格用途总价1圆底烧瓶不同规格样品回流、浓缩12移液管不同规格移液1.23容量瓶不同规格试剂配制0.84刻度离心试管不同规格样品收集0.55具塞锥形瓶不同规格样品接收0.86滴管不同规格加液0.17玻璃层析柱带聚四氟乙烯旋塞样品净化0.98玻璃棒不同规格搅拌0.19抽滤瓶不同规格萃取、净化110分液漏斗不同规格抽滤1.211布氏漏斗不同规格过滤0.812玻璃漏斗不同规格抽滤0.913抽滤瓶不同规格114其它1合计11.3附表7-4农药残留分析所需零配件单位：万元仪器名称规格用途类别价格产地1注射垫样品注射配件1.2大连2色谱柱液相色谱仪样品分离配件0.4大连3氢气发生器300ml/min为NPD、FPD提供助燃气气源0.7北京4毛细柱大口径样品分离配件0.56大连5毛细柱小口径样品分离配件0.5大连6空气压缩机300ml/min为NPD、FPD提供助燃气气源0.62北京36 7固相萃取12个接口提供载气提取1.3选项8氮气发生器300ml/min净化气体气源1.5北京9净化器分子筛配件0.1合计5.98附表7-5蔬菜质量、重金属、环境监测所需仪器单位：万元序号仪器名称单位单价合计型号产地1原子吸光光度计14.8TAS-986产地2极谱仪11.6北京3分光光度计10.6755B成都4凯氏定氮仪11.22K-424上海5培养箱20.80.8ISPO120瑞典6紫外分光光度计13.0UV240IPC上海7管式加热炉11.8TMF-3000上海合计13.22日本7.4.2.3　锅炉设备主要包括：DZL1.4-0.7/95/70锅炉一台以及相应的配套设备；7.4.2.4　变电设备：根据用电负荷计算(详见《用电负荷表》表5—1)，结合电力增容选择SZ9-1000/10变压器一台以及相应的配套设备，并配置高低压开关柜各一组、低压配电柜一组和电容补偿、配电柜等。7.5　工艺技术方案7.5.1蔬菜降温保鲜工艺流程蔬菜——收购——贮藏——加工——速冷保鲜——包装——装车——运输——市场销售蔬菜收购后分选，分选后送到恒温库降温保鲜，根据市场需求，对蔬菜进行包装后，装车运输到市场上销售。36 7.5.2　蔬菜产品质量检测1、蔬菜外观质量检测：包括蔬菜个体大小、均匀度、形状、色泽。2、蔬菜品质检测：主要监测蔬菜的理化指标，营养成分等。3、蔬菜的卫生指标检测：包括农药残留量，各种重金属、氟、硝态氮、亚硝态氮、有害细菌等的检测。检测内容详见蔬菜中农药残留、重金属含量监测项目表(附表7-6)、蔬菜品质分析检测项目(附表7-7)。36 附表7-6农产品中农药残留、重金属含量监测项目表序号监测项目分析方法所用仪器l酚比色法分光光度计2氰比色法分光光度计3汞冷原子吸收法测汞仪4铬比色法分光光度计5石申比色法分光光度计6氟电极法精密电位计7重金属原子吸收法原子吸收分光光度计8化学耗氧量(COD)容量法9PH电极法酸度计10有机质化学法11盐基代换量化学法12硫化物化学法13铜原子吸收法原子吸收分光光度计14石申比色法分光光度计15氧化还原电位酸度计法电位计16气相色谱法气相色谱仪17DDT气相色谱法气相色谱仪18氯化学法19细菌总数生物法显微镜20总大肠菌群生物法显微镜21硒荧光法荧光分光光度计22氨基酸氨基酸仪法氨基酸分析仪36 附表7-7蔬菜品质分析检测项目表序号检测项目分析方法所用仪器l水分烘干法烘箱2全碳K2Cr207容量法3全氮凯氏法定氮仪4全磷比色法分光光度计5全钾火焰光度法火焰光度计6蛋白质凯氏法定氮仪7氨基酸氨基酸仪氨基酸分析仪8还原糖碘量法9VC容量法10淀粉碘量法11粗纤维酸一洗涤剂法12单宁比色法分光光度计13果胶容量法14灰分干灰化法高温炉15粗脂肪残余法16铜原子吸收法原子吸收分光光度计17锌原子吸收法原子吸收分光光度计18铁原子吸收法原子吸收分光光度计19锰原于吸收法原子吸收分光光度计20钙原子吸收法原子吸收分光光度计21镁原子吸收法原子吸收分光光度计36 第八章公用工程8.1　供电8.1.1　用电负荷经计算，本项目总装机负荷为852.1KW。8.1.2　用电负荷计算用电负荷计算采用系数法。经计算，用电负荷的有功功率720.8KW，无功率为553.5KW，视在功率为852.1KW，为满足供电部门的要求，采用电容器柜在低压侧集中对功率因数进行补偿，补偿后的功率因数为0.85。用电负荷详细计算附表8-1。36 36 附表8-1恒温库用电负荷计算表序号设备名称数量（台）设备容量（KW）计算系数计算负荷最大负荷使用小时Tmax年耗电量k.kwh备注总数工作的总的工作的COS￠TAN￠KX有功KW无功Kvar视在KVA1氮压缩机327505000.850.620.95475284.92冷风机282856560.850.620.9553.23303空气幕28281681680.80.750.85142.6107.14制冰压缩机1155550.850.720.9662.632.45循环水泵2122110.80.760.859.47.06补给水泵21630.80.750.852.61.97升降机2250500.50.730.3517.530.38照明等303010.9528.5880V负荷小计666311378730.840.66781.3506.6同时系数0.8260.684703.2481.3852.1变压器损失K∑.Y＝0.85K∑.X＝0.8517.672.2选用1000KVA变压器1台10kv制小计720.8553.570005045.636 8.1.3　变配电室本项目建设55m2配电室一座，为使变配电室尽量靠近负荷中心，减少线路低压损耗，变配电室设于场区的北部。本项目选用S29-1000/10变压器一台。8.1.4　供电电源本项目用电源由X11万变电所架空输电线路直供，可满足供电需求，本项目增容为1000KVA。8.2供水8.2.1　供水水源本市场靠近城区，生活用水由县城市政供水解决，非生活用水使用洮河水，通过水泵抽入蓄水池沉淀后使用。8.2.2　用水量1、制冷机房冷却水池每日补充新水量为6吨，年最大耗水量2100吨。2、生活饮用水市场内工作人员200人，每人每天耗水量按35L计。日耗水70吨，年最大耗水2450吨。3、年总用水量年用水量：4550吨。8.2.3　排水场区内只有少量生活污水和雨水，冲洗场地的污水通过污水处理池沉淀后，由DN300污水管直接排入场区外一公里的排洪沟。8.3　采暖8.3.1　采暖负荷本项目的采暖面积为2800m2。8.3.2　设备选型根据计算的负荷和考虑到今后的发展，选择DZL1.4-0.7/95/70型锅炉一台，包含所有附机及配套设备。8.3.3　采暖方式36 本项目采暖期为五个月，室内采暖温度为16℃—18℃。采暖热媒为低温热水，供水温度95℃，回水温度70℃。采暖系统为上供下回单管同程式热水采暖系统。8.4　通讯该地区程控电话网已开通，小灵通、移动、联通等移动电话网覆盖全区，通信条件十分便利。8.5　消防设计为了认真贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，切实做好消防设计工作，严格执行消防工作“三同时”原则，本项目的消防设计做如下考虑：1、按消防要求设置足够数量的消防器材和设立消防标志，组织机构中设有专人负责消防安全。2、总平面布置中已考虑消防车道，防火间距，院内设置室外消防栓，以满足消防要求。3、消防用水按火灾延续时间室外3小时，室内1小时计，用水量100L/s(室内40L/s，室外30L/s，自动灭火给水30L/s)。第九章环境保护与安全9.1环境保护本项目运行中不产生污染环境的有毒气体、灰尘和其它污染物。但是，在交易过程中会有不合乎要求的黄叶、烂果、腐根等被丢弃。如果让这部分丢弃物任意堆放，可能腐烂发臭，影响周围环境。1、本项目废水主要来源有两部分，一是少量生活污水，二是生产中排出少量废水(锅炉排污，冷却循环水，场地冲洗废水)，这些废水以及雨水，通过污水处理池和市场内排水管沟排出厂。36 2、本项目垃圾主要来源有两部分，一是少量生活垃圾，二是批发交易过程中形成一定量的废弃物，对此均采取集中掩埋、沤制的方法进行处理，沤制肥料，变废为宝，提供给当地群众加以利用。一部分堆放在垃圾台，然后由垃圾运输车运到环保部门指定的地点处理。3、烟尘、废气主要是生活锅炉房冬季取暖时产生，通过有效高度烟囱排放。4、噪音：噪声来源主要是氮压缩冷凝机组和循环水泵产生的噪音。本项目周围没有居民，对周围环境影响不大，但在建设中要对制冷机房建筑物做好隔声处理，并对制冷设备进行减震处理，使噪声达到标准。4、做好环境绿化工作。9.2劳动安全1、在总图布置中已充分考虑到库区安全通道、道路畅通和消防系统要求，配置消防用工器具(材)，库内设置足够的安全过道和合理的包装操作距离，装卸货站台安全措施，库内通风通气，照明安全良好。2、库区内用电设备、线路及照明均要求符合安全及设备安全防护。要严格执行操作规程，对职工进行有关技术知识教育，加强劳动安全意识，配备必要的安全防护工具。3、蔬菜预冷、分包、装卸操作人员均应进行安全教育，工人应定期检查身体，预防传染疾病发生第十章　建设期限和实施进度10.1　项目前期准备阶段本项目建议书批复之后，即可开展可研编制及审批工作，待可研后再进行初设及实施方案制定工作。初步设计在2007年5月底完成施工图纸设计。36 10.2　实施阶段10.2.1　施工准备阶段1、完成定型设备合同的招标签订任务2、完成配套设备合同的招标签订任务3、完成施工安装单位的招标和合同签订任务10.2.2　土建施工任务项目土建工程计划于2007年7月开工，2007年10月底完成为主体施工任务，2008年3-6月完成附属调设施及为主体装饰工程。10.2.3　设备安装与调试根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购、工程施工、安装、试运行所需时间与进度要求，整个工程项目最佳实施计划方案和进度（详见附表10-1）。10.3验收阶段项目建成并试运营2个月后，可申请项目主管单位验收。项目实施进度安排附表10-1序号项目2007年2008年1-23-45-67-89-1011-121-23-45-67-89-1011-121项目筹建×2可研审批××3初设审批××4土建工程××××7设备订购×××8设备安装××××5设备调试××6试运营××36 7项目验收×第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算依据（1）建设投资估算范围a．全厂土建工程。b．与本项目有关的其它工程费用。（2）估算依据a．现行恒温库设备运购价格、农产品质量化学分析设备购价、蔬菜季节性收集平均价格及现有蔬菜流通市场行情。b．取费标准：（a）建筑工程：参照西北地区建筑设计标准化办公室等联合编制的《建筑工程技术经济指标》，结合类似工程指标和国家计委投资【1996】1154号文的有关规定与价差调整办法综合平衡加权编制。b．参照X省建委颁发的现行《建筑工程概算定额》、《建筑工程预算定额》、《建筑工程综合费用定额》编制。（b）设备购置费本项目设备购置费用估算由设备原价及运杂费构成，其中设备购置价格国内设备按市场价格询价解决，国内设备运杂费率为5－60%。（C）安装工程费用本项目设备安装费用估算按6.5%计算。（d）其它费用的确定：a.开办费用等项目支出按有关规定列入了建设单位筹建费，其中包括办公及生活用具购置，前期工作费用，专家技术咨询费。36 b.无形资产列入了勘察、设计费等，均参照目前国家及地方政府的有关规定计算。c.建设期设备、材料涨价预备金，按照国家计委计投资［1996］ll54号文规定计算，只计国内资金部分。d.建议公司加强经营管理，密切注意经营期内的价格和保证均衡生产，以达到预期的经济效益。11.2　项目建设投资估算本项目建设投资资金共计1350万元（详见附表6），其中固定资产投资1081.19万元，无形与递延资产28.83万元，建设期利息为5.63万元，流动资金234.22万元（详见附表15），投资比例详见附表2。11.2.1恒温库建设投资估算恒温库建设总投资共743.43万元，其中建筑工程288.15万元，设备购置433.6万元，安装工程21.68万元。11.2.2检测室建设投资估算检测室总投资共70.711万元，其中建筑工程288.15万元，设备购置433.6万元，安装工程21.68万元。11.2.3办公综合楼投资估算1800m2办公综合楼总投资144.738万元，其中建筑工程135万元，装修等其它费用9.738万元。11.2.4市场交易场地硬化投资估算场地硬化共需投资69.966万元。11.2.5附属设施建设投资估算食堂、地磅房、车库、废弃物处理、供电房等附属设施建设共需资金52.345万元。11.2.6无形与递延资产投资本项目无形与递延资产投资28.83万元（详见附表4）。11.2.7建设期利息36 建设期利息为5.63万元。11.2.8流动资金流动资金234.22万元（详见附表5）。11.3资金来源与筹措项目总投资为1350万元，资金筹措的主要途径为：申请农业综合开发中央财政扶持资金600万元(470万元为有偿使用，130万元为无偿使用)，申请地方配套资金300万元，银行贷款及企业自筹450万元（详见附表2）。11.4资金使用与管理本项目资金拟按专款专用原则，成立资金专户，在使用上建立配套监管措施，严禁挤占项目资金。第十二章财务分析12.1财务评价依据本项目财务评价依据国家计划委员会、建设部［1993］《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)，并根据农业流通服务行业有关经济评价规定进行。12.2销售收入和销售税金及附加估算产品销售价格蒜苔1800元/吨，甘蓝1400元/吨，蒜苗1800元/吨，辣椒2000元/吨，其它蔬菜1600元/吨，达产期鲜储量11300吨，销售收入估算值为1846万元。市场为免税企业，5年之后计企业所得税，按税率33%计算，年上缴税金总额109.92万元（见附表3、表7）。12.3总成本入经营成本估算总成本费用包括：保藏蔬菜原材料、燃料、动力、工资及福利、修理费、折旧费、摊销费、其它费用。正常年总成本费用为1516.21万元，其中经营成本1433.26万元（可变成本1364.9836 万元，固定成本68.28万元）详见附表4、表6。12.3.1投入物价格为了与产出物销售价格相对应，所有投入物均以现行市场为基础。12.3.2固定资产折旧和无形资产递延摊销估算（1）折旧：预备费计入固定资产原值。财务评价以11年为折旧年限，固定资产中房屋及建筑物原值1086.67万元，折旧年限11年，年折旧额79.03万元。见附表4（2）无形资产递延摊销28.97万元，按11年摊销，详见附表4。12.3.3工资及福利正常年工资总额为33.2万元。12.3.4利润总额利润总额正常年为329.97万元，详见附表8、表11。12.4财务效益分析12.4.1按全部投资计算，全投资财务内部收益率（IRR）为22.9%，财务净现值（IC＝10%）NPV为919万元，静态投资回收期4年12个月，动态总投资回收期6年2个月，投资利润19%，投资利税率23%。注册资金财务内部收益率（IRR）为29.11％，财务净现值（IC＝10％），NPV为1014万元，静态投资回收期4年8个月，动态投资回收期5年，资金利润率29％，资金利税率37％。财务内部收益率高于基准收益率10％），企业负债率低（详见附表14、表15），财务净值远大于零，说明项目有较好投资回报和还款能力（详见附表13），在财务分析上是较好的（详见附表9、表10、表12）。12.4.2根据损益表和固定资产投资估算以下指标：①投资利润率＝年平均利润总额／总投资（100％）＝19%。36 ②投资利税率＝年平均利润总额／资本金总额（100％）＝23%。12.4.3还款计划项目建成后，农业综合开发资金有偿部分于5年内还清，建设期只计利息，年本金及利息还款949.6万元（详见附表16），流动资金借款按实际所需还付本金及利息（详见附表16）。12.5不确定性分析12.5.1敏感性分析。产品产出率、原辅材料价格上升率、实际生产负荷下降率三个不确定因素发生变化，变幅为10%，做多因子变化敏感性分析，分析结果（全部投资IC＝10％）。由表分析可知产品产出率为最敏感因素，原辅材料价格上升率次之，实际生产负荷下降率为较敏感因素，其它为较不敏感因素。找准适销对路产品的鲜贮上市，三个不确定因素发生变化时，财务内部收益率均高于基准收益率，说明项目承受风险能力较强。12.6财务评价结论本项目财务评价合作企业全投资财务内部收益率为22.9%，财务净现值（IC＝10%）为919万元，静态投资回收期5年。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP（第4年）为31.4%，有较强的抗风险能力和较强的偿债能力，并有较好的经济效益。项目在经济是可行的。第十三章环境影响评价13.1环境影响项目建设采用恒温库专用建筑材料，并在建筑结构上优化设计，提高恒温库的保温性能。因此，建筑及附属物无不良环境影响。其次调试安全的氨泵及贮液设备保障排除了氨液外泄可能。36 13.2污染源综合治理和利用根据《中华人民共和国环境保护法》的要求，在设计和建设过程中严格遵守环境设施和措施与主体同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”原则，制定出切实可行的环境保护制度，作为本项目的重要规章制度严格执行，从企业制度上保证环保设施始终能正常运行。1、污水处理污水中仅含少量的植物有机质及泥沙，不含有毒有害物质，在排放前先经过机械格栅除去较大颗粒，放入沉淀池，经过沉淀处理后，水质达到《污水排放标准》GB-8978－1996二级标准要求，达标排放，可直接用于农田灌溉。水处理流程如下：污水-→机械格栅-→沉淀-→上清液排出。2、废气处理本项目废气主要来自锅炉房。锅炉房的设计采用湿法除尘，除尘采用效率较高的花岗岩冲激式水浴除尘器，除尘后由烟囱直接排入大气，除尘效率在95％以上，除尘后的烟气排放浓度<200mg/m3,林格曼黑度<一级，完全符合GB13271－91规定。3、废渣处理本项目废渣主要来自市场交易和冷藏过程中产生的腐败物、根、蒂、泥沙及炉渣。对冷藏前清理出的残次品可运送给周围的畜牧养殖场作为牛、羊、猪等畜禽饲料利用。对市场上清理的边脚料和腐烂物进行高温堆放发酵，腐熟后作为有机肥料还田利用。锅炉房产生的炉渣，运往固定场所堆放，可用作建筑原料，也可以来修建乡村道路。4、噪声控制本项目噪声处理方法：一是禁止机动车辆在市场内鸣放高音喇叭，最大限度降低噪声污染。二是选用可降低噪声的交易大棚材料。三是选用噪声低的设备，采用消声、隔音等处理措施。四是在市场周围栽植绿化带，降低噪声传播。36 第十四章　农业产业化经营与农民增收效果评价14.1农业产业化经营本项目实施可带动蔬菜保鲜、贮藏增值，其可有效调节蔬菜农产品上市期，可起到调剂市场，平衡农产品价格，活跃流通的作用，对蔬菜产业化经营向更高水平迈进提供发展经验。14.2农民增收项目实施有助于带动周边区域经济的发展，尤其是对农民增收将起到积极的促进作用。14.3其它社会影响项目建设对周边区域及X镇小城镇建设可起到有效的促进作用，对缩小城乡差距，解决三农问题、建设富裕的新农村有着十分积极的意义。第十五章　项目组织与管理15.1组织机构与职能划分本项目为重点农业建设项目，为了加强组织领导，保证顺利实施，专门成立项目领导小组，主要履行项目建设当中的协调、指导、监督及项目资金落实等方面工作。资金要专款专用，避免挪用和浪费。鉴于项目建设内容涉及面广，地方政府将动员社会多方面的支持与配合，以保证项目建设顺利完成并得到健康运行。15.2经营管理措施项目建设及运作由X有限公司牵头实施，市县有关部门积极配合。建成后与X蔬菜批发市场为一体，整个运作按现代企业管理模式运行，推行总经理负责制，公司职员实行聘任制，绩效工资挂钩，奖罚分明，分工协作，系统运行。形成上下相连、左右连动、高效紧凑的市场体系，36 从组织、制度和系统管理上保证该项目圆满完成和顺利实施。15.3技术培训项目实施过程中，采取边培训边建设的方法分批培养20名专业技术人员。其中技工培训班次分三期，管理人员除送外学习外还将集中聘请省地专家进行专题授课。第十六章　结论与建议本项目建成运营后，X产地批发市场服务功能将得到极大提高，对创建品牌产品，拉动我县蔬菜产业的发展，解决农民种植卖难的问题，方便客商，加快农产品流通，增加和稳定农民收入等方面都具有积极的作用。同时对实现企业盈利、农民受益、财政增收的目标有重要意义。其次，项目有利于促进产后加工和市场运销及体系建设，增加了城乡人民的就业机会。本项目还利于促进该区种植业结构的战略性调整，同时也带动了第三产业的发展，对当地农村经济健康快速发展起到重要的促进作用。36'