XX农业发展有限公司油茶木本油料示范基地建设项目可行性研究报告 39页

'安徽省绩溪方远农业发展有限公司油茶木本油料示范基地建设项目第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称：安徽省绩溪方远农业发展有限公司油茶木本油料示范基地建设项目1.1.2项目建设单位：安徽省绩溪方远农业发展有限公司1.1.3项目建设单位法人代表：黄文慧1.1.4项目主管单位：安徽省绩溪县林业局1.1.5项目建设地点：油茶示范基地建设地点位于绩溪县临溪镇上游村上塘村民组、溪东村民组和洪塘村民组等。1.1.6项目主要建设内容及规模：项目建设规模2860亩，其中新建有机油茶示范基地2860亩，项目建设配套的林区道路、管护棚房，喷灌系统工程等基础设施。（见投资估算表）1.1.7建设期：项目建设期1年，2012年10月—2013年9月。1.1.8投资规模及资金来源项目总投资1428.94万元，其中申请银行贷款980万元，占项目总投资的68.58%；自等资金448.94万元，占项目总投资的31.42%。1.1.9项目效益（1）经济效益分析：经测算项目建成达产后年销售收入709.5万元，项目年实现净利润达227万元以上。1.2可行性研究报告编制的依据和原则39 1.2.1可行性研究报先编制的依据——国家林业局《国家林业局关于发展油茶产业意见》（[2006]274号）；——国家林业局《全国油茶产业发展规划》（2009-2020）；——安徽省人民政府办公厅《关于加快油茶产业发展的意见》（皖政办[2009]125）——安徽省林业厅《安徽省油茶种苗质量和使用管理办法（试行）》（林种[2009]83号）——安徽省林业厅《安徽省油茶良种繁育技术要领（试行）》（林种[2009]61号）——安徽省林业厅《安徽省油茶良种繁育推广实施方案》（2009.5）——安徽省油茶造林技术标准（征求意见稿）2009.6——《绩溪县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要与2020年远景展望》;——绩溪县政府提出《关于加快油茶产业发展的意见》（2010.8）1.2.2可行性研究报告编制的原则（1）加强资源的生态保护，扩大开发利用的原则；（2）尊重科学规律，坚持适地适树的原则；（3）用地制宜，统筹规划，突出重点的原则；（4）增加资源总量与提高森林质量并举的原则；（5）适地适树、多种经营的原则。1.3建设单位基本情况39 1.3.1建设单位概况项目承建单位安徽省绩溪方远农业发展有限公司，主要从事农业机械化服务；肥料、农具批发、零售；林木的抚育和管理等，是一家农业服务型股份制民营企业，采取形成公司＋基地＋农户的经营模式。公司现有员工110余人，占地面积200万㎡，建筑面积3万㎡，配备小松PC60-7小型挖掘机。近年来，公司先后投资1000余万元，承包经营3000余亩山场，苗木基地1100余亩，经营桂花、红枫、日本樱花、红玉兰、曼地亚红豆杉等苗木的培育，现已初具规模。2010年公司注册600万元，是绩溪县农业产业化龙头企业，公司现与安农大建立合作关系，并与沪、皖大专院校挂钩依托，聘请专家定期指导，有较强的技术保障。公司现有专业技术人员15人，技术服务网络基本形成，为加快绿色产业示范建设，做强做大油茶产业奠定坚实的基础。1.3.2建设单位财务状况2010年资产总额1514万元，总收入3671万元，利润总额209万元，净利润157万元，资产负债率43.84%；2011年资产总额1623万元，总收入4404万元，利润总额398万元，净利润338万元，资产负债率26.74%。1.3.3主要依托单位研发能力公司多年来加强与科研院校院所的联系与合作，主要以安徽农业大学等院所为技术依托，聘请教授、专家为公司技术顾问，形成了良好的产学研合作关系。安徽农业大学现有39 17个学院，全日制普通在校生24670人，其中硕士、博士、研究生1691人；教职工1645人，其中教授146人，副教授370人，博士生、硕士生导师390余人，设有“皖江学者奖励计划”4个和特聘教授岗位及3个讲席教授岗位，现有1个国家重点（培育）高科和16个省部重点高科，2个博士后科研流动站，1个一级高科博士高科制授权点，14个学科博士学位授权点，61个硕士学位授权点，67个本科专业，现有1个国家重点实验室培育基地，13个省部级创新团队，5位国家现代农业产业创新体系岗位科学家，2位国家产业创新体系综合试验站站长，近五年来，学校主持国家重大科技专项及“973”“863”“948”项目和国家科技支撑计划，国家软件科学计划，国家自然科学基金等国家级项目近百项，科技经费持续快速增长，获国家科技进步二等奖4项（1项主持，3项参与），获省部级奖励600多项，其中省科技进步（自然）一等奖4项。1.4主要技术经济指标1.4.1.1营造林技术经济指标（1）劳动力价格：80元/工日（2）种苗价格：3.0元/株（3）栽植密度：110株/亩1.4.1.2基础设施及附属工程技术经济指标（1）管护用房，仓库单位面积造价：800元/㎡（2）晒场单位面积造价：200元/㎡（3）机耕路建设：60000元/km39 （4）抽水喷灌系统：30000元/套1.4.1.3经济分析评价指标（1）建设期：1年（2）产品生产与销售Ⅰ产品销售价格：干油茶籽8600元/吨，达产后年销售收入709.5万元。Ⅱ生产成本：油茶手摘240元/吨（按折干籽计），果处理150元/吨，运输费30元/吨，抚育管理费100元/亩/年，肥料50元/亩/年（经营期），生产管理费按销售收入的1%计；销售税费：产品免征增值税，企业所得税按25%计算。达成后年销售收入709.5万元。1.4.1.4生态效益和社会效益分析评价指标（1）生态效益评价指标本项目通过改造荒山、疏林地和低产地，适地种植适用品种经济林木，使项目区的森林质量和生态环境得到明显改善。在造林过程中严格按照标准化生产技术要求，采取带状或块状整地造林的方式，保留山顶、山脊的植被带，营造块状混交林，在幼林抚育管理过程中，在林中设立保水带，人工增加水保措施，不对生态环境造成影响。在病虫害防治、施肥等环节，按照绿色食品、有机食品生产技术标准，严格生产规程，确保产品品质，不对环境造成负面影响。（2）社会效益评价指标39 项目建设有助于项目区和项目区周围劳动力就业，增加项目区和项目区周围农民收入。同时通过项目建设，也有利于提高当地群众的生产经营和管理水平，并从中学到林业经营管理实用技术。项目建设有利于促进地方经济和农村繁荣发展。项目建设期内总投资1347.32万元，将用于项目区山场的转让、田地租赁、人工费用，基础设施建设等方面。项目建设有利于促进进当地经济林产业发展，项目建设可以进一步调整完善项目区的林种结构，改善和增强社会化服务程度，推动产业重组，优化资源配置，同时通过技术培训及新技术、新品种的广泛应用，增强农民科技生产技能，提高林业生产的科技含量，促进生产力的发展，带动相关产业如种苗生产、油茶加工、贮运、销售等行业的发展，有利于促进当地经济林产业发展。1.5可行性研究结论项目建设符合我国当前林业产业政策，项目区土地资源、劳动力资源丰富，绩溪县是茶叶产业大县之一，发展油茶资源条件优越；项目申请单位具备栽植、销售、管理等实际生产经验，项目建设能带动大批林农发展油茶种植业，有效提高林农发展油茶经济效益，可以提高项目区森林覆盖率，减少水土流失，增加土壤涵养水源，丰富森林景观多样性。此外油茶市场需求旺盛，前景广阔。综上所述，项目建设条件优越，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目建设是切实可行的、必要的，建议有关部门给予大力支持。39 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景油茶是我国特有的木本食用油料林树种，具有较高的食用、药用、材用和生态价值，被誉为“东方橄榄油”，在我国已有2000多年的栽培历史，主要分布在湖南、江西、广西、广东、福建，浙江、安徽、贵州等省（区）。充分利用油茶生态、经济效益都比较明显的的特点，加快油茶产业的发展，对促进我国南方丘陵山区区域经济发展，带动山区农民兴林增收致富，推进社会主义新农村建设，维护国家粮食安全，满足社会和大众对良好生态产品、天然绿色产品的需求都具有重要意义，因此，国家对油茶产业的发展非常重视，2006年12月国家林业局发布了《国家林业局关于发展油茶产业意见》，2008年9月国家林业局组织专家编制《全国油茶产业发展规划（2009-2020）》，2008年9月国家林业局在湖南召开了全国油茶产业发展现场会，在会上贾治邦局长做了“解决突出问题，把住关健环节，积极稳定地推进油茶产业又好又快发展”的重要讲话，他提出推进油茶产业发展要特别注意把握和解决好几个重要问题，涉及油茶产业布局，种苗生产与管理、标准化栽培与管理、科技支撑等，可见，党中央、国务院及林业主管产部门对山区综合开发和发展油茶产业十分重视。安徽省油茶适宜分布区，属于国家油茶产业重点39 发展省份之一，省委省政府对油茶产业发展也非常重视。2009年11月安徽省人民政府办公厅即印发了《关于加快油茶产业发展的意见》，要求各地采取措施，加快发展油茶资源，推广良种良法，扶持培育油茶龙头企业。创新油茶产业发展措施，加大扶持力度，同年12月23日至24日，全省油茶产业发展现场会在太湖召开，省长王三运出席会议并讲话，要求全省上下要充分认识发展油茶产业的重要意义，充分认识我省油茶产业发展现状，进一步增强发展意识，进一步增强机遇意识，进一步增强责任感，确定更高的目标，采取更有力的举措，推进我省油茶产业更好更快地发展。绩溪县地处皖南山区，自然条件优越，是油茶传统产区，也是安徽省油茶产业发展重点县，2010后8月绩溪县政府出台了《关于加快油茶产业发展的意见》，力争通过三至五年的努力使油茶林总面积达到2万亩；2020年达到10万亩，年产茶油5000吨，培植1家油茶深加工企业，油茶产业年产值达到2.2亿元，进入全省先进行列。安徽省绩溪方远农业发展有限公司成立于2010年，注册资本600万元，是绩溪县农业产业化龙头企业，公司现与安农大建立合作关系，并与沪、皖大专院校挂钩依托，聘请专家定期指导，有较强的技术保障。2011年资产总额1623万元，总收入4404万元，利润总额398万元，净利润338万元，资产负债率26.74%。公司现有专业技术人员15人，技术服务网络基本形成，为加快绿色产业示范建设，做强做大油茶产业奠定坚实的基础。2.2项目建设的必要性39 2.2.1是解决食用油料紧缺和耕地不足的重要途径确保国家粮食安全，是党的“十七大”明确提出的要求。在粮油需求全球性增长和粮油价格不断上涨的国际环境中，粮油安全成为我国社会稳定和经济发展的重大问题。长期以来，党中央、国务院把发展粮油生产放在突出位置，采取了一系列强农惠农措施，大幅度提高了我国粮油供给能力。但是，随着人口的增长，国际粮油价格的上涨压力不断加大，实现粮油长期供需平衡仍面临着巨大的压力。目前，进口植物油已占国内市场的大部分，我国已成为世界上最大的食用植物油进口国，也是世界上油料进口大国。绩溪县地处皖南山区，耕地面积少，食用植物油种植面积有限，难以满足市民生活的实际需要；而另一方面，绩溪县地处皖南低山丘陵区，丘陵山地面积约占总面积的70%以上，随着城市建设用地和工业用地增多，人均耕地越来越少，但是大多数丘陵山地却多为杂灌林，或生产着小老树，经济效益十分低下，主要原因是山地红壤贫瘠，一般高效农作物不宜种植，相反适宜种植油茶。因此，发展油茶不但可以缓解绩溪县食用油料紧缺的矛盾，而且可以解决山区耕地不足，油料生产与粮食生产争地的矛盾。2.2.2是贯彻中央重大决策的重要举措国家对油茶产业发展非常重视，2006年12月国家林业局发布了39 《关于发展油茶产业意见》，2008年国家林业局组织专家编制《全国油茶产业发展规划（2009-2020》；2008年9月国务院在湖南召开了全国油茶产业发展现场会。胡锦涛总书记、温家宝总理、回良玉副总理多次对油茶产业发展做出重要批示，要求编制发展规划，研究制定相关政策，尽快把油茶产业发展壮大，充分说明中央对发展油茶产业高度重视。本项目建设是贯彻国家油茶产业发展政策的重要体现。2.2.2是促进经济增长，农民增收、推进林权改革的需要绩溪县山区面积、林农人口比重大，山区经济、林农收入还比较差。发展油茶可以充分利用现有林地，挖掘山区潜力，为油茶龙头企业提供足够的加工原料，使之成为农民增收创收的经济增长点，加速奔小康步伐，进而有效地促进地方经济的发展，对于巩固和扩大集体林权制度改革成果具有重要作用。对于农民来讲，获得林木所有权和林地使用权只是第一步，更重要的是能从中获得实实在在的利益。只有把包括木本粮油在内的林业产业发展起来，农民才有经营山林的积极性，集体林权制度改革的成果才能长久巩固。2.2.3是改善生态环境的需要由于耕地面积紧缺，低山丘陵地常被开发耕种农作物，结果导致植被破坏、水地流失、化肥农药污染等加剧，山区自然环境遭受破坏。油茶属深根系树种，根系发达，生命力强，耐干旱瘠薄，适应性强，颁布广，叶角质，常绿，在保持水土、涵养水源、改善生态环境方面起着不可低估的作用，是山区实现造林绿化的重要树种之一。因此，发展油茶既可以获得经济效益，又可以改善生态环境，一举两得。39 第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置绩溪县位于安徽省东南部，东依天目山，西靠黄山山脉，为新安江上游，界于北纬29°57’-30°20’，东经118°20’-118°55’。绩溪县西北距合肥市300公里，西南距黄山市50公里，东距杭州市160公里，东及东南与宁国市、浙江临安为界，北及东北与旌德相连，西及西北与歙县毗邻，西南与歙县和浙江临安市接壤。3.1.2自然资源状况（1）气候绩溪县属北亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛、日照充足、四季分明，年平均气候15.9℃，年平均降水1600-1800毫米，全年无霜期240天以上，山区气候明显。（2）水文绩溪县主河道登源河、扬之河、大源河各长40余公里。（3）土壤绩溪县土壤共分7个土类、10个亚类、38个土属、73个土种。红壤为地带性土壤，具过渡性特征，是市内面积最大的土类，面积占全市面积的72.5%，广泛分布于海拔650米以下的低山、丘陵、岗台地带；石灰（岩）土为发育在石灰岩石上的岩成土壤，占县总面积的13.6%；水稻土主要集中在海拔200米39 以下，沿河两岸的畈、坡、岗、冲地上，水稻土面积的3.8%，黄壤、紫色土、潮土合占全市总面积的2.9%，就土壤肥力而言，土壤有机质含量多属于中等水平。全磷和速效磷含量较低，全钾含量属于中等偏高水平，速效钾含量属于中等偏低水平。（4）大气环境根据绩溪县环境保护局2009年全市环境空气质量例行监测结果均值表明：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物日平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）Ⅱ级标准，空气质量优良率达到100%。区域内降水PH值变化范围在5.34至6.65之间，降水PH平均值为5.9，酸雨频率为14%，酸雨量占总降雨量的8%。满足项目区功能要求。（5）地形地貌绩溪县属皖南山地丘陵区，地层构造上属江南古陆与南京凹陷过渡带，天目山屹立东南连绵不断，黄山余脉从西延伸入境，北部与宣郞广丘陵区连接，形成南高北低，东部向内腹地倾斜，丘峦起伏，复杂多样的地形地貌。境内以山地丘陵为主（占总面积84.9%），夹有岗峦，河谷平原和小盆地（占总面积15.1%）。绩溪县山脉以天目山脉为主，西部属于黄山余脉，千米以上山峰有20座，800-1000米山峰有60座，最高海拔1587米，一般海拔300-500米。天目山脉位于绩溪县南部的皖浙交界线上，其间分布有崇山峻岭，并向腹地延伸，黄山山脉从歙县、旌德方向入镜，经市境西南部向东南部、东北部延伸至宁国市交界地带。3.1.3社会经济状况（1）行政区划与人口绩溪县现有总人口17.69万，其中农业人口14.17万，2011年行政区划调整后，全市辖11镇、乡、81个村（居）民委员会，2011年实现国内生产总值439 2亿元，实现财政收入5.41亿元，全县农民人均纯收入7069元。（2）交通运输绩溪县基础设施完善，215、217省道纵横交错、黄杭高速公路、皖赣铁路横贯东西，合福高铁正在建设中，距黄山飞机场50公里，离萧山国际机场150公里，道路网络基本形成；程控电话、全球移动通讯和有线电视遍布城乡，商贸流通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资硬环境日趋完善。3.1.4林业生产经营基本情况绩溪县土地总面积1126平方公里，其中：农耕地10.3万亩，占总面积的6.55%；森林面积112.4万亩，森林覆盖率71.5%；水产养殖面积8550亩。绩溪出产优质水稻、油菜、茶叶、蚕茧、山野菜、瓜果、蜂蜜及香菇、木耳、山核桃、笋干、籽用瓜蒌、菊花等土特产品。是联合国绿色产业示范区、国家生态示范区、生态省建设示范县。3.1.5本项目产业及项目关联产业发展状况绩溪县现有小型油脂加工企业12家（不含小作坊），其中茶油专业生产企业1家，兼营茶油加工企业1家。绩溪县全年食用油脂加工量为11000吨，其中茶籽油产量3000吨。全县油茶籽油设计加工能力为5000吨/年，年需求油茶籽原材料为20000吨，实际可供应能力（含向周边地区采购）为12000吨（其中本县供应量为1120吨），原材料紧缺情况较严重，原材料的供应限制直接影响了本县的油茶经济的产业化、规模化发展。3.2项目建设地点选择根据“适地适树、适宜品种、集中连片”等原则，合理确定油茶示范基地为绩溪县临溪镇上游村、孔灵村。39 上游村靠近歙县，属临溪镇，境内多为丘陵地貌，平均海拔300米左右，既有利于油茶树的生长，又有利于项目的基础建设。3.3项目建设条件优劣分析3.3.1有利条件（1）政策优势油茶是为数不多的生态、经济、社会效益俱佳的树种之一，我国林业正经历着由以木材生产的主向以生态建设为主的历史性转变，在这个转变过程中油茶的优势就愈发显现出来。当前我国从中央到地方都十分重视油茶生产，油茶已被作为我国主要的木本油料树种进行开发建设，国家林业局为此专门制定了《油茶产业发展规划》。油茶被列为安徽省目前重点建设的三个树种，皖南山区和大别山区的油茶，江淮平原地区的杨树和皖东丘陵的黄连木之一。2009年绩溪县人民政府出台《关于加快油茶产业发展的意见》，加大对油茶产业政策扶持力度，县财政每年安排100万元资金作用为油茶产业基金，重点用于油茶新造林改造的奖补贴息，对“企业+基地+农户”的油茶龙头企业造林贷款给予贴息补助。建设油茶有机栽培示范基地，符合当前绩溪县油茶产业发展政策。党中央国务院十分重视农业产业化发展，重视农业产业化龙头企业的带动作用，中央和地方各级政府出占了一系列方针政策，扶持农业产业化龙头企业的发展。绩溪县把油茶产业列为林业产业化支柱产业。39 （2）资源优势绩溪县地处亚热带与暖温带的过渡地带，气候温和，雨量适中，光、热、水资源亮足，属于天目山和黄山两大山脉，海拔平均在100-700M，油茶生长环境十分优越，全县发展油茶的土地资源丰富。全县山林面积占总面积的70%以上。（3）市场优势我国年食用植物油目前约为10公斤，低于世界平均水平的15公斤，更远低于发达国家的25公斤。全国食用植物油60%靠进口，而国内油料播种面积增长变缓甚至萎缩的趋势，国内食用油缺口将逐渐加大，随着人民生活水平的提高，对绿色、健康植物油需求量将大量增加，价格也将不断攀升，茶油因其所具备的特殊保健功能而愈受到人们的青睐，市场价格逐年上涨，精深加工的优质油市场售价达80-100元/公斤，产品供不应求。（4）科技与基础条件优势安徽省绩溪方远农业发展有限公司于2010年成立，注册资本600万元，是绩溪县农业产业化龙头企业，公司拥有1100亩绿化苗木基地，山场3000余亩。公司现有员工110余人，其中高级技术专家8人，大专以上学历技术工人和20人。公司以安徽农业大学为技术依托，建立产、学、所合作关系，为公司提供技术支持和员工培训。3.3.2不利因素及解决方案（1）种苗质量：种苗质量不佳有可能影响项目实施效果，为避免种苗质量不佳对项目实施效果的影响，油茶苗由县林业局技术人员负责引进适合绩溪县生长的良种油茶种苗。（2）恶劣气象因素：恶劣气象因素如久旱或久雨也会导致造林成活率、39 保存率降低，影响项目成败，为此将采取冬季造林与春季造林相结合，分别在初春时增加栽植工人的办法，缩短栽植时间，错开尾春的多雨、大雨及初夏的干旱时期，使种苗早入地、早扎根、早萌芽，提高种苗栽植成活率。（3）资金因素：安徽省绩溪方远农业发展有限公司有机油茶示范基地建设，各种条件已基本成熟，目前最主要的制约因素在于资金的欠缺，除项目承担单位自筹资金外，急需银行信贷及项目资金的支持。39 第四章市场分析与销售方案4.1市场分析（1）现有生产能力估计:安徽省栽培面积85.5万亩，年产油茶籽14万吨左右，折合3.8万多吨油茶，居全国第四，近年来由于生产管理措施的推广，单产有了一定的提高，产量总体在逐步上升。按现有面积测算，未来五年全国油茶籽最高年产量达100万吨，折合茶油25万吨，安徽省未来五年油茶最多年产量可达20万吨，折合茶油5万吨。（2）供求关系分析：现阶段全国油茶籽年产量在65万吨左右，折合茶油15万吨，还不够上海人一年的消费（20吨）。随着国内外消费群体不断扩大，市场对茶油的需求在迅速扩大，目前全国茶油年需求量已超过60万吨，外贸年出口量10万吨以上，每年缺口在55万吨以上。国内外市场的多方位拓展，市场需求量还将不断大幅上升，供给的不足导致产品价格近年呈加速攀升的趋势。近五年来，油茶籽价格每年每公斤正以10元价格在上涨，优质茶油是我国特有的木本油料作物，产量在短期内难以大幅度提高，而随着人们生活水平的提高，对绿色、健康植物油需求大幅度增加，使市场在相当长的时间内将会继续呈现供不应求的局面。39 （3）产品竞争能力和国内外市场前景：不论是国内市场还是国外市场，油茶产品已深入到人们生活的各个领域，在国际贸易中的地位也越来越重要，为许多新开发的产品创造了很好的经济效益，已引起了各界人士的广泛关注。从发展现状来看，油茶产品的生产具有许多积极因素。首先，世界人口的膨胀势必增加的需求；其次，近年来西方国家更热衷于对天然、无污染产品的开发，这为有机油茶产品创造了新的市场契机；另外，医疗保健业对油茶产品的需要越来越多，使油茶产品的市场领域日趋广阔。随着人们消费观念的改变和现代科技知识的迅速发展，人们越来越注重饮食健康，健康食用油必将成为市场的主导产品，有机茶油具有人体必需的脂肪酸及多种维生素，以其高品质、高营养、高价值、无污染的特性，深受广大消费者的喜欢和青睐，是人们健康营养消费的首选“健康油”。有机食品已成为一项大宗贸易，其增速非其他食品可比，许多国家的增长率将达20%-50%。随着人们对健康意识、环保意识的增强及有机食品贸易的迅速发展，有机食品将成为21世纪最有发展潜力和前景的产品之一。因此有机茶油从国际和国内的市场来看，其市场潜力巨大，发展前景广阔。4.2市场营销安徽省绩溪方远农业发展有限公司有一批营销人才，经过几年的发展，公司成为多行业发展经济实体，有工程机械、苗木基地、油茶基地等。是绩溪县农业产业化龙头企业。茶油市场是供不应求，但是我们还是要认真做好品牌和有机质量，为市场提供优等产品。（1）不断增设销售窗口，拓展销售渠道，建立健全产品销售网络。（2）在强化自身管理，确保产品优良品质的同时，加大品牌建设，39 树立产品良好形象，进一步增强消费者信心。（1）茶油目前作为高档保健食品植物油和食品，极适于作为单位福利及馈赠礼品。（2）对中小城市寻求加盟店的合作方式，补充网络空白区，加大产品市场覆盖率，提高产品的销售量。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析（1）市场茶油产量加大，导致茶油整体价格下滑或产品滞销；竞争对手加大科技投入，不断开发提升产品附加值，使项目产品失去科技含量优势进而引起价格劣甚至滞销；企业质量控制不稳定甚至失控，导致产品质量下降。（2）木本食用植物油整体消费水平下降，导致产品滞销；进口木本植肠油的量大（外国政府意价战略、变相补贴本国农业企业等因素），从而影响并挤占国内林植物油的市场空间；竞争对手采取低价策略；因行业质量事故对整个行业的负面影响；竞争对手制造的不利于本企业的负面新闻。4.3.2防范和降低风险对策（1）针对近几年油茶籽原料供应量的实际情况，未来五年内油茶籽原料供应增加量不会超过现有水平的20%，因此茶籽油产品量加大的可能性较低，近年内项目产品的市场风险较小。（2）对策：39 一是在项目建设中严格按照技术规程组织生产，确保项目产品的安全、优质、营养，同时发挥示范基地的示范作用，带动产区油茶生产的标准化、有机化方向发展，二是在项目建设过程中，注重环境保护和生态建设，不因片面追求经济效益而破坏生态环境，为获得较高的产品质量提供一个良好的生态环境。39 第五章项目建设方案及实施进度5.1建设指导思想与原则5.1.1项目建设指导思想以现代林业理论为指导，以科学技术为依据，以市场为导向，以经济效益为中心，立足特色资源优势，以实现现代经济可持续发展，促进农民可持续增收为目标，依据现有的资源优势和先进科技成果，建设具有明显地方特色和具有辐射带动作用的有机油生产示范基地，不断扩大特色经济树种的培育面积，增加资源总量，提高特色产业的经营水平和产品质量，完善企业发展，产业进步，农民增收。5.1.2项目建设原则（1）坚持生态经济建设模式，促进生态环境建设与地方经济发展和致富奔小康有机结合。（2）坚持因地制宜，合理布局，综合治理。（3）坚持按项目科学设计，强化管理，实事求是，采取人工造林与低产林改造相结合，充分利用现有基础，量力而行，勤俭办事。（4）坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合。5.1.3项目建设目标通过本项目建设，实现有机油茶示范基地2860亩，带动和促进绩溪县有机油茶面积的不断扩大、经营技术水平的不断提高，项目区森林覆盖率提高，土39 地流失面积显著减少；人民经济收入、生活质量等明显提高。5.2项目建设规模与布局5.2.1示范基地建设规模建设有机油茶栽培示范基地2860亩（包括林地清理、整地挖穴、苗木、土壤管理、抚育管护等）；生产管护用房600平方米，仓库1500平方米；晒坪3000平方米，林区机耕路15公里；抽水喷灌系统10套。办公用品若干。5.2.2项目建设布局充分利用项目区林业建设各种优势条件，合理利用山地资源，综合考虑生态区位和群众自愿等多方面因素，经反复比较，确定项目建设总体布局，即2860亩油茶栽培示范基地安排在绩溪县临溪镇上游村上塘村民组、溪东村民组、洪塘村民组等。5.3生产技术方案5.3.1林地选择根据油茶的生物学和生态学特性，结合绩溪县油茶的自然分布和实地调查，选择海拔500以下、坡度小于30度、土壤疏松、深厚肥沃（土层达80厘米以上、腐殖质20厘米以上）、排水良好、石砾含量小于20%、PH值5-6的酸性黄壤或黄红壤、光照充足、交通方便的丘陵或低山为造林地。5.3.2栽植区划分为了便于经营管理，项目建设按坡形、坡向及地势划分大区，每39 个大区再划分小区，每个栽植小区一般以道路、灌溉渠或分水岭为分割。平地栽植区呈长方形或正方形，山坡地油茶园尽量按同一坡向列为单位栽植区。同时，按“川防油茶树”、“沟谷油茶树”、“阳坡缓坡山地及平地油茶树”及“阴坡缓坡山地油茶树”对栽植区作功能划分。A.川防油茶树川防油茶树的栽培管理要点是分布在大小河川及池塘沟渠两侧、道路两旁。此栽植区水分及光照条件比较好，但土质一般需要改良，由于人畜活动频繁，易受损失，管护和栽植时需要彻底换土，这是栽植的重点和难点。B.沟谷油茶树此类型的油茶树是项目重点管护的对象。其栽培管理要点是沟谷有长有短，有宽有窄，但因位置处于沟谷底部，水分条件一般较好是优势，土质好坏土层深浅不均匀是劣势。走向受山谷走向制约，受雨涝天气雨水冲刷影响，土壤改良任务较艰巨。C.阳坡缓坡山地及平地油茶树指栽植在阳坡缓坡山地及平地的油茶树，此栽植区日照及土壤条件较好是优势，在栽植油茶树上重点将水肥管理作为林间管理工作的重点。D.阴坡缓坡山地油茶树指栽植在除阳坡之外的土层深厚的其他坡向的油茶树。此栽植区土质、土层厚度条件较好是优势，但水分条件较差，较黏重是劣势，所以在山地栽培油茶树上始终要把解决“水”和“透气”作为林间管理工作的重点。5.3.3品种选择正确选择油茶优良品种是项目建设能否实现预期目标的重要环节。依据“定向培育、优质高产、因地制宜、适地适树”原则，主要采用39 “皖宁1#-皖宁4#”、黄山1#-5#”共9个优良无性系进行造林。在各栽植区，均应按行或列对9个品种按一个品种一行（或一列）进行轮行（列）套种。（1）种苗造林应用二年生苗木为好，苗高40厘米以上（嫁接口检量），顶芽明显，根系发达，无病虫害。苗木出圃时做到湿润起苗，分品种分级包扎，随起随运随栽。种苗采用“皖宁1#-皖宁4#；不足部分。选择由省林业厅认定并拥有种苗生产经营资源的黄山三友公司繁育的长林系列分品系苗。（2）栽植密度根据《安徽省省造林技术规程》及绩溪县当地油茶栽植传统，油茶新造林初植密度为每亩110株，株行距为2.5×2.5米，行向与等高线平行设置。考虑2%苗木损耗，2860亩油茶造林合计需要32万株苗木。（3）整地及栽植严格按照《安徽省油茶造林技术标准》（征求意见稿）标准进行林地清理和整地，整地方式以穴状为主，严禁垦整地，带间保留原生植被，严格保留山顶、山脊、山脚的原生植被。油茶栽植穴规格为60×60×60厘米。每穴施复混肥，拌均后回填表土。39 采用植苗造林，造林时间应在冬季或早春之间，雨后土壤湿润时栽植，栽植时要求根系舒展、苗木直立、先填表土后填心土、分层压实后、穴面覆一层松土，苗木接口要平土面，略为深栽。为了保证成活，应保持苗木根系湿润，打好泥浆，切忌风吹日晒，当天栽不完的苗木务必要假植好。（1）土肥水管理油茶施肥要以有机肥为主，包括人畜粪尿、厩肥、饼肥、堆肥、杂草等。坚持“以山养山、茶枯还山、落叶归根”的原则，发动群众，因地制宜，广开肥源。施肥采用环状沟施（宽25厘米、深30厘米），施后用土盖好填平。也可在油茶内间种苕子、猪屎豆、紫穗槐、山毛豆、肥田籽等绿肥，提高林地肥力。为保证造林成活率，造林后应连续抚育3年，每年抚育2次，分别在5-6月和8-9月进行，采用扩穴抚育方式，抚育时做到不伤根、不伤皮、不伤枝，浅内外深，逐年深。发现露根、积水要及时培土。对当年造林成活率达不到90%或分布不均匀的造林地应及时用大苗补植。（2）整形修枝为了促使树体生长发育，形成饱满的分枝均匀树冠，幼林要进行轻修剪，脚肢、病虫枝应全部修掉，修剪徒长枝，控制树高生长（2.5米），逐步培养成自然圆头形和开心形树冠。（3）病虫害防治39 A.生物防治油茶最常见的病害主要炭疽、软腐病和烟煤病。防治方法主要是采取营林措施：第一要改善经营措施，提高林分和植株的抗病力。如套种作物时忌用高杆作物，以免林内湿度过大；抚育管理时要避免损伤油茶，防止病从伤口侵入。其二要及时清除病部，减少早春病害的初侵染来源。油茶虫害主要有食叶害虫、刺吸式口器害虫及钻蛀性害虫，防治措施主要有生物防治，在害虫种群密度达到需要进行防治的时候，可用孢子含量为1亿/ml的苏云金杆菌粉剂或乳剂喷洒，在茶毒蛾常灾区虫源林地，定期施放适量的白僵菌，可防止虫害扩散蔓延，在其发生期采用孢子含量为1亿/ml的菌液防治，死亡率可达70%以上。其次要保护天敌。茶毒蛾黑卵蜂和绒茧蜂是油茶害虫的寄生天敌，鸟类是捕食害虫的能手，都要加以保护，在必要的进候，要采用寄生蜂保护器保护寄生蜂。B.人工防治人工捕杀：在金龟子、叶甲等害虫大量发生时，可利用其假死性，进行人工震荡捕杀。捡集落果：在茶粉象甲危害较严重的茶林内，可于幼虫引起大量落果期内，每周捡集落果一次，用于沤肥，杀灭害虫。摘除虫技：茶毒蛾初齡幼虫的群集性强，人工剪除虫梢，可大量杀灭幼虫;7月上旬摘除叶色变黄的枝梢并销毁，可杀灭茶梢尖蛾。5.3.4森林保护设计5.3.4.1森林防火设计（1）防火措施Ⅰ.贯彻“预防为主、积极消灭”的方针Ⅱ.在各项目区的路口或显著位置设立固定防火警示牌5个，积极宣传防火知识，提高人们的防火意识。Ⅲ39 .每年防火季节配备专职或兼职的联防队员，禁止野营、野炊等野外用火进入项目区。配备适当的防火设备，购置防火机具15台。（2）防火林带设计沿山脊、山脚和主要山场交界处设计营造防火林带，设计宽度20m，设计树种为木荷、油茶。5.3.4.2水保措施设计为了防止水土流失、人工造林应有一定的水保措施，即每隔一定的高度设置水土保持带，本次作业设计根据坡度情况，采取带状或块状整地的方式，以后每年逐步扩大范围，至成林后每隔50m，沿等高线方向保留原有的灌木草本植物，形成生物水保带，水保带宽度5m，防止水土流失。禁止使用化学除草剂除草。5.4建设内容及规模5.4.1示范基地建设拟在绩溪县临溪镇上游村、孔灵村和临溪村完成油茶有机栽培示范林基地建设2860亩，全为新造林（包括林地清理，整地挖穴、施肥填埋、苗木栽植，土壤及肥水管理、抚育管护等）。5.4.2基础设施建设配套建设生产管护用房600平方米，贮物仓库1500平方米；晒坪3000平方米；修建林区作业机耕路15公里，购置喷灌设备10套，喷雾杀虫设备15台套，防火机具15台，办公设备1套若干件。5.5项目实施进度安排39 表5-1项目实施进度安排表年份进度名称2012年2013年2014年91011121234567891011122468山场组合★山场清理★★★★★★整地★★★★★★★挖栽植穴★★★★★★★底肥填埋★★★★★★★栽植★★★★★★★★★★浇定根水★★★★★★★★土肥水管理★★★★★★★★★★★★★★病虫害防治★★★★★★★★★抚育管理★★★★★★★★★仓库用房★★★★★办公用房★★晒场及围墙★★★★★★山场道路★★★★★★★电力供应★★★★★蓄水池建设★★★★★★39 第六章环境影响评价6.1环境影响项目建设山场为低山区，项目点周围森林植被保护良好，与项目基地形成互补，块状混交，不会对生态环境产生影响，项目在实施过程中采取生态环保的技术措施，所使用的肥料、病虫害防治药剂全部按国家标准使用，农业废弃物做无害化处理，不会对地表、空气、水造成污染。项目主要污染为农业源污染，如降水期化肥、农药等流失对地表水体的影响问题。6.1.1废水排放的废水主要为少量的生活污水6.1.2废气废气主要来自机械作业和生产工人的生活油烟气6.1.3嗓音、固体废弃物嗓音主要来自灌水系统的泵以及基建垦作、栽培机械，打药机械等设备嗓音，声源强度为70-85分贝，固体废弃物主要为生产工人的生活垃圾，此外，还有少量林地管理产生的植物残枝、腐叶及废弃的基质。6.1.4化肥、农药本项目化肥、农药全部使用有机肥、有机无机复混肥、微生物肥料，在使用过程中未被植物有效利用部分营养元素可能随降水或灌溉呈面源流失进入水体，导致水体部分富营养化。6.2环境保护与治理措施6.2.139 水环境治理项目建设区城内地表面基本无污染、有一定的环境容量，项目排水量小，生活污水采取雨、污分流系统，处理后可达到《农田灌溉水质标准》，（GB8978-92）中的二类（旱作）标准。6.2.2空气环境治理项目建设区域目前环境质量优良，各种常规指标基本达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的一级标准值，项目实施过程中仅生活废气排放，不会对空气环境产生大的影响，完全能达到相应环境（二级）要求。6.2.3噪音、固废治理项目建设区城主要为林业用，区域背景噪声等声级均低于40分贝，符合农业功能区要求。噪音主要来自滴灌系统的水泵、基建、营林作业等，声源强度为70-85分贝，由于本项目拟建地块较大，且噪声源分散，离场界距离较远，因此对周边环境卫生及内部办公等环境影响较小。固废来自于职工生活垃圾及办公垃圾等采取袋装化，其中有机垃圾可返还林地作肥料，其它少量无法利用垃圾由当地卫生部门统一收集处理，因此不会对周围环境产产生影响。6.2.4化肥、农药污染治理项目肥料以有机肥、有机无机复混肥、微生物肥料为主，而且采取土壤深施的方式，肥料流失量较小，基本不会议造成污染。项目建设过程中病虫害防治，主要的预防为主，以营林、物理、生物防治为重点，多种方式综合防治，即使需要化学防治，所使用的农药均符合国家有机食品用药标准，并且严格控制使用量和使用方法，不会给环境造成严重的污染影响。39 6.3环境影响评价项目建设期间对林地植被、土壤会有一定的影响，但项目完成以后，油茶林可发挥水土保持、水源涵养、保护野生动物的功能；通过加强环境保护和治理，不会造成水、空气、噪音固体废弃物以及化肥、农药污染。因此，项目建设对项目区的环境影响较小。39 第七章项目组织管理7.1机构设置与职责7.1.1机构设置本项目由安徽省绩溪方远农业发展有限公司负责实施，公司已建立了科学的管理体系和完善的管理制度，实行董事会领导下的经理负责制，项目建设不需要新增职能部门。7.1.2机构职责（1）董事长：为公司最高机构的负责人，负责项目筹划，资金筹集等。（2）经理室：设总经理和副总经理，总经理负责支持公司及全面工作，副总经理负责具体工作，并对总经理负责。（3）采购部：负责生产材料的采购，包括苗木、林业、化肥和生产原材料等。（4）生产部：负责生产计划、生产调度、生产指挥、生产统计、生产管理、用工管理、技术培训、新技术推广等。（5）财务部：负责财务计划、预算、成本核算、综合会计等工作。（6）销售部：负责产品销售以及与销售有关的一切事宜。（7）办公室：负责设备购置、项目组织与落实、协调各种关系、处理日常事务等管理工作。39 （8）基地办：负责公司全部苗圃的种苗繁育及营林基地栽植、培育、管护、采集等。7.1.3劳动定员根据项目实施计划及进度安排,栽植作业人员主要为各基地附近村民,栽植期150-200人/日,前期抚育管理,常年劳务定工为60人/年。项目建成达产后，年可提供近2万个工作日的大量临时工作岗位。7.1经营管理措施项目建设由安徽省绩溪方远农业发有限公司承担，绩溪县林业局作为项目主管单位，负责进行指导、监管和检查。建设单位自主经营，独立核算，自负盈亏。7.3技术培训为了确保项目建设的顺利实施，聘请林业专家对有关生产人员进行技术培训，同时在林业主管部门和农业部门的全程技术指导、服务和监督下开展项目各项工作，使基地管理人员能熟练掌握基地建设的生产、培育、施肥等环节专业技术，解决种植与管理过程中出现的技术问题。7.4劳动保护安全卫生与消防严格按有机、标准化要求安排生产，严格控制危化品使用，严格控制火种进山，强化安全卫生管理，项目区内排水通畅，并配套建有蓄水池，项目区拥有天然池塘若干，不会干涸，可用于消防用水。坚持“预防为主”39 的方针，根据项目安全、卫生及有机标准化要点，建立符合食品安全要求的林场作业管理制度，杜绝一切可能导致食品（产品）污染的危化品及火种进山，加大人员安全生产教育，加强员工安全生产的意识。贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，健全安全卫生管理制度，落实安全专项经费，配制配齐各类安全设施，及时购置配发劳保用品，做好特殊气候条件下的安全保护工作。39 第七章投资估算与资金筹措8.1投资估算依据（1）财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）；（2）《林业建设工程概算编制办法》；（3）《安徽省造林技术规程》；（4）设备价格按类似规程设备定货价及有关询价；（5）材料、物资、设备价格按2012年各地市场平均价格计算；（6）林业生产劳动定额及劳动力价格按2012年各地市场平均价计算；（7）基本预备费按林计（1995）98号文的要求计取。8.2投资计算项目总投资1428.94万元，全部为建设投资，其中：建设工程投资1361.32万元，建设期利息67.62万元。具体投资估算详见附表1《项目投资估算表》8.3资金来源申请银行贷款980万元，占项目总投资的68.58%；项目承担单位自筹资金448.94万元，占项目总投资31.42%。8.4资金使用和管理8.4.1贷款资金贷款资金主要用于支付营造林工程的种苗费、肥料费、生物农39 药费、山场林地流转费、山场清理人工费、整地打凼人工费、栽植人工费及管护用房的建设工程款等，贷款资金纳入工程建账目中单独建账并按以上列举的用途支付，以确保专款专用，并按借款期限，制定合理、可行还款计划，到期按偿还计划偿还。8.3.1自筹资金企业自筹资金全部来源于企业自有资金，主要包括公司现有未分配利润、盈余公积等。本项目财务实行独立核算，项目施工时，将自筹资金配套到位，并严格按以上财务制度加强管理。8.3.2资金使用计划表序号项目合计计算期建设期经营期1231总投资1428.941428.941.1建设投资1361.321361.321.2建设期利息67.6267.622资金筹措1428.941428.942.1自有资金448.94448.942.1.1用于建设工程投资381.32381.322.1.2用于流动资金002.1.3用于建设期利息67.6267.623申请银行贷款980.0980.03.1用于建设工程投资980.0980.03.2用于流动资金008.4.4还款来源由于本项目产品成长期相对较长，一般到8年后才能挂果，39 10年后进入盛果期，因此还款来源主要是企业现有农资产品及苗木销售的货款回笼以及每年实现的产品利润。第九章综合评价9.1经济效益评价安徽省绩溪方远农业发展有限公司油茶示范基地建设项目，项目达产后年产干油茶籽825吨，按照结算价8600元/吨计算，实际销售收入709.5万元；项目产品达产均在10年后进入盛产期，按10年期计算，税后内部收益率为20.15%，项目全部投资动态回收期为8.87年，动态投资利润率为32.02%，并经测算，980万元借款偿还期为5.93年（不含建设期）。由此可见，此项目收益率高，回收投资迅速，产生的利润丰厚，突现的经济效益显著，适合当地农业经济的发展特点。9.2生态效益评价项目建成后，将有效增加项目区油茶基地面积，使项目区森林覆盖率有所提高，同时还能带动林农栽植和管理油茶林，使其林业质量得到进一步改善和提高。39 森林植被的增加，将促进项目区陆地生物能量的转换和物质生产循环，可以为野生动植物提供生存环境和繁衍场所；项目实施后可提高森林调节气候，涵养水源的功能，增加降水，减少蒸发量，提高相对湿度，降低干燥度，项目实施培育改造低残次林、疏林地，防止土壤侵蚀，项目区的生态环境得到改善，生活环境更加美化、舒适，由于充分考虑了环保措施，项目可使河流、水域得到保护，减少或预防水土流失，对境内农业生产和人民群众生活水平提高起到促进和保障作用。9.1社会效益评价9.1.1有利于增加社会就业项目建设期内，项目建设和经营需要投劳7万多个工日，这还不包括项目管理和技术服务人员，并且在项目建成后，所需的劳动力还会更多，这就为社会提供了很多的劳动力说业机会，将有助于项目区周围劳动力就业，增加项目区和项目周围农民收入。同时通过项目建设，也有利于提高当地群众的生产经营和管理水平，并从中学到林业经营管理实用技术。9.1.2有利于促进地方经济和农村繁荣发展项目建设期内总投资1428.94万元，将用于项目区山场的流转费、人工费、基础设施建设费等方面，而且项目建后还将有更多的资金投入。建设期内，山场流转资金171.6万元，人工工资594.88万元，苗木费94.38万元，这四项资金投入达到860.86万元，将直接进入农民的口袋，增加农民的收入。这一大笔资金的注入将会很大地提高当地农民的购买力，刺激生产和消费，活跃当地经济，繁荣市场，增加当地财政收入，促进农村的繁荣和发展。9.1.3有利于促进当地经济林产业发展通过项目的实施，可以进一步调完善项目区的林种结构，改善和39 增强社会化服务程度，推动产业重组，优化资源配置，同时通过技术培训以及新技术、新方式的广泛应用，增强农民科技生产技能，提高林业生产的科技含量，促进生产力的发展，带动相关产业如种苗生产、油茶加工贮运、香菇生产加工、销售等行业的发展，有利于促进当地经济林产业发展。对促进“林业现代化”建设具有较强的意义。9.1.1有利于公司自身的发展项目建设对安徽省绩溪方远农业发展有限公司自身的发展也是一个新的拓展和尝试，项目建设收益后，不仅为人们提供优质有机茶油，而且通过项目建设可以为公司带来丰厚经济回报。39'