工业园区石材加工机械生产项目可行性研究报告 45页

'第一章　总论一、项目概况1、项目名称**县工业园区石材加工机械生产项目（以下简称“项目”或“工程”）。2、项目委托单位项目委托单位**县工业产业发展委员会办公室。3、建设性质项目建设性质为新建。4、建设地点项目选址位于**县工业园南部园区。**县石材资源禀赋充足，经济发展水平势头良好，项目选址交通方便，水、电、通讯等各种基础设施齐全，适宜项目的建设。5、建设内容与规模项目总用地面积为66,500平方米（约合100亩），总建筑面积73,000平方米，主要建设内容包括生产检验车间、研发试验室、产品展示厅、仓库、倒班宿舍、办公楼及其它相关配套设施等。6、建设周期根据项目的工程建设规模，结合项目运营的实际需要，项目建设工期从项目前期准备工作开始计算，到正式运行，整个建设周期为24个月。45 7、总投资与资金筹措项目开发总投资20,000万元，其中建设投资约15,000万元，流动资金投资5,000万元。在项目建设资金筹措上，资金由承办单位自筹。8、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1：主要技术经济指标表序号项目单位指标1总用地面积m266,5002总建筑面积m273,0003容积率1.14项目总投资万元20,0004.1建设投资万元15,0004.2流动资金投资万元5,0005年产值万元40,0006税后利润万元6,0009、产业规划与政策（1）“十一五”期间，发展重点机械业的同时，加快发展轻工机械业，要积极发展石材加工机械。到“十一五”末，石材加工机械成为一个新的经济增长点。（2）2009年，石材加工机械业被列入发展重点，并提出：“十一五”期间重点发展石材加工机械产品，“十一五”末使机械率达到85%～96%。（3）45 国家经贸委公布的《工业行业近期发展导向》要求：通过对机械业的结构调整，加快工业产业化进程。以骨干企业为龙头，应用高新技术和现代工业技术，重点发展石材加工机械产品。（4）建设海峡西岸经济区，是中央战略决策的重要组成部分，是福建贯彻落实十六大以来党中央提出的一系列重大战略思想的伟大实践。二、项目提出的过程与理由石材加工机械行业是个竞争激烈的行业。我国加入WTO后，对石材加工机械业来说面临着新的机遇与挑战。一方面，石材加工机械产品市场空间扩大，发达国家不愿从事此种高强度的加工行业，给国内石材加工机械企业减少了竞争压力，市场前景看好；另一方面，国家对落后的加工机械进行了限制生产，代之以技术含量高，性能先进的新型石材加工机械设备，产品档次、品种不断攀升；另外，石材加工机械行业属于技术密集型产业，为我国加工机械业发展提供了广阔的市场空间。**县有丰富的石材资源，品种多且有特色，蕴藏量大。花岗岩、闪长岩、混合岩、辉绿岩、角岩、凝灰岩六大类岩性，红色、白色、青灰色、花色、深色及其他颜色数十种花色品种，其中“***”已经形成规模开发。**县“***”矿山基地建设已纳入福建省石材行业“十一五”规划，**市建材产业协调发展领导小组也已将**县定为石材产业重点发展县，**县委、县政府更是明确提出要把**县定为海西石材生产基地的目标定位。45 随着我国加入WTO和石材加工机械市场的全面开放，石材加工机械业发展潜力增大，结合福建省建设海峡西岸经济区，依托**丰富的石材资源和****的国际影响力，通过规划整合、招商引资，推动**石材业及早形成产业化模式，进而形成“石材加工机械—石材加工—石材”完整的产业链条。因此，**建设石材加工机械生产项目，不但可行而且迫切。三、报告编制依据1、国土资源部《工业项目建设用地控制指标（试行）》；2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2007年本）；4、国家经贸委《工业行业近期发展导向》；5、《**县2010年政府工作报告》；6、《**工业园南部园区工业产业发展规划（2010-2020年）》；7、《**工业园南部园区招商引资优惠政策（试行）》；8、《**工业园南部园区规划环境影响报告书（送审稿）》；9、《**县南部工业园区一期工程可行性研究报告》；10、《**县**石材工业集中区建设项目可行性研究报告》；11、项目委托单位提供的相关资料。45 第二章　建设背景及必要性一、全球石材加工机械业简况全球石材加工业的发展始终依赖着工具技术的进步，这是石材工业的特征之一。上世纪中叶，石材机械化生产加工设备在德国、法国、西班牙等欧洲国家得到迅速发展，推动了石材加工业的发展。到了上世纪80年代后期，凭借廉价优质的优势，意大利成为世界石材机械制造业的发达国家，之后，亚洲的日本、我国台湾、我国大陆也诞生了很多优秀的石材装备企业。专用的石材机械包括石材开采机械、石材加工机械、石材装修机械、石材维护机械、石材加工工具、石材检测机械等。迄今为止，石材加工整线设备、墓碑加工设备、异形加工设备等均已具有了相当的自动化水平；石材机械的迅速普及和应用，对我国石材产业成长为世界第一产能大国起到了至关重要的影响。今后全球石材加工机械装备的发展趋势主要有两个方面特征：一是，机械性能将向高效率、高精度、高自动化、低耗费方向发展；二是，石材机械产业的重心将从意大利移向中国。二、我国石材加工机械业简况石材加工设备包括了锯切加工设备、磨抛加工设备、异型加工设备。石材设备跟随着整个石材行业一同蓬勃发展，但是我国的石材行业还是一个新兴的行业，石材加工设备及其应用还有不足之处，与国际先进水平还有一定差距。1、锯切加工设备45 国内石材行业应用的金刚石框架和花岗石砂锯，主要是进口意大利设备。进入二十一世纪后，国内先后有几家公司开始消化吸收意大利大板加工设备的技术，生产国产框架据和花岗石砂锯，但是由于关键技术没有掌握，在工作效率、切割成本以及连续无故障运行等方面与意大利设备还存在较大差距。广东利达、福建盛达、广东科达、济南恒运达等企业均生产框架据和砂锯。上海飞宙公司引进意大利BM公司的技术生产的花岗石砂锯，质量及性能较好，在国内市场占有率较高。大理石排锯在国内应用量较大，而且国产设备相对成熟，主要存在问题是锯框导轨系统及液压涨紧系统故障较多，意大利设备以双连杆为主，而且国产设备以单连杆为主。花岗石砂锯在国内石材行业应用情况较差，除少数较大企业及外资企业能够正常使用外，大部分企业的砂锯基本处于停产状态，主要原因是国内缺少砂锯切割工作的操作管理经验，特别是砂锯的砂浆配料及供浆系统与意大利石材企业相比，还存在较大的差距。2、磨抛加工设备以手扶式磨机及多头连续磨抛机运用最为广泛。目前手扶式磨机主要用于异型板材45 的磨抛加工。多头式连续磨抛机是一种新型先进的研磨抛光设备，在国内外已被广泛采用于普通平板的加工，特别是大面积饰面板材的加工。国产连续磨抛生产线，近几年也大量地被国内石材企业使用，如广东科达、福建盛达、广东合升等企业生产的连续磨抛机也大量应用在国内石材加工业，山东华兴已研制出连续磨抛生产线，并于去年销售越南、哈杀克斯坦等国家。石材磨光技术也不断发展，近几年树脂磨具也广泛取代了菱苦土磨具，金刚石磨具也被大量地应用。石材磨光设备主要发展方向是采用电气控制新技术，将光、液、电一体化。现在大板磨抛设备的磨抛厚度越来越薄，宽面薄板磨抛技术将被应用。石材磨抛设备国产化技术水平正在与意大利先进技术差距不断缩小，随着石材设备生产企业制造及设计水平的不断提高，国产磨抛设备将很快赶超意大利。3、异型加工设备目前，国内石材异型加工设备有几十种，但是与意大利等先进设备相比，还存在很大差距。国内少数大型石材加工企业，近几年从意大利引进数控异型加工设备，进行复杂的异型石材加工，进口异型加工设备主要有石材加工中心、卧式数控加工机床、立式数控加工机床、数控台面加工机床等。石材异型加工有许多工序，即使是大企业，也是靠手工完成，特别是不规则形状表面的磨抛光，基本上是靠手工完成。国产异型加工设备虽然有许多品种，但真正功能强的数控加工机床还没有。45 异型石材加工设备的发展空间较大，主要方向就是多维数控，异型石材的设备磨抛光技术，各种复杂空间曲面的加工设备及刀具，可以借鉴金属数控加工设备的结构及控制技术，用于石材异型加工设备。石材平面异型加工设备工艺较成熟，数控金刚石串珠绳锯，数控水刀切割机，三维数控铣床等异型加工设备已经成熟，并广泛应用于石材加工。圆弧石材、球形石材的切割及磨抛技术相对成熟。异型磨边设备（特别是各种圆弧边），近几年不断推向市场，并实现了多头连续磨削、磨光，设备化水平不断提高。三、石材加工机械发展趋势石材机械与石材加工工艺密切相关。近30年来，我国石材开采与加工业的持续发展带动了石材机械制造业的兴旺。无论是研制我国的石材机械，还是引进国外的石材机械，都必须了解国内外石材机械的发展趋势，以期增强我国石材工业与国际竞争的能力。1、异型石材加工机械走向电脑化石材的异型加工若人工或单工序机械加工，则劳动量大、生产效率低、抛光成本高，难于满足质量要求，而且运用金刚石工具损耗快。所以一些工业发达国家采用了装有金刚石铣刀的仿形铣床加工异型石材制品。其优点是一次夹装可完成多工序作业，加工质量高，很适宜加工复杂的轮廓；缺点是只能单件生产，而且对金刚石铣刀的技术要求很高。目前，异型石材加工机械有向电脑化发展的趋势，从产品设计、工序操作到生产管理都使用了电脑，可以得心应手地加工各种异型石材制品。2、石材面砖加工机械实现多片式锯片加工45 加工石材面砖最常用的方法是用钢砂锯将石材荒料锯切成所要求厚度的大板，经过磨机磨光后用桥式切机锯切成方块。但是现代先进的生产方法已改为采用多片式圆锯片锯机将一定规格的石材荒料锯切成一定宽度的薄板，用水平锯切机锯切成板条后再用横切机锯切成方块。用这种方法生产效率可大为提高，而生产成本大幅度降低。据估计目前全世界约有500～600台多片式圆锯片锯机在使用。现代建筑的设计和施工方法都迫切需要重量轻的建筑材料，特别是外墙面砖的重量应尽量轻。90年代初，为了生产超薄石材面砖，意大利研制成功M570型切片机。这是一种串列式多片圆锯片锯，装有14片金刚石圆锯片，直径由小到大顺序排列在一空间平面上，可以说这是当前生产薄型石材面砖最先进的设备。3、荒料石板加工机械趋向大型、自动化将石材荒料锯切成板材，常用的机械有：框架锯、圆锯片锯和金刚石串珠绳锯等。框架锯：当今明显的发展趋势是自动化和大型化，锯切工艺参数可在一定范围内自动调节，连杆行程实现不停机自动补偿。框架锯的锯切过程是非连续性的，因而锯切速度不可能快，一般不超过2米/秒，所以提高生产效率的途径之一就是向大型化发展，增加每批次的锯切数量。目前世界上最大的框架锯一次可生产120块板材。45 圆锯片锯：广泛用于锯切各种石材，它的锯切速度很快，但锯切深度受到锯片直径的限制，一般不超过直径的1/3。1997年德国研制成功直径达5米的圆锯片芯片，据称是世界上最大的。据预测，在未来5年内，国际上多片式圆锯片将以每年200台的速度增长。单道金刚石串珠绳锯：有多种结构，锯切速度可根据不同的石材在30～40米/秒之间调节，可锯切特大块的荒料，高度达2米，宽度4米，长度不限。由于金刚石串珠绳比钢丝绳加磨料锯切法用的钢丝绳短得多，厂房占地面积小，工作噪音也较小，因此这种锯切方法在国外已推广。四、**县石材资源和石材加工简况1、**县石材资源简况**有丰富的石材资源，品种多且有特色，蕴藏量大。花岗岩、闪长岩、混合岩、辉绿岩、角岩、凝灰岩六大类岩性，红色、白色、青灰色、花色、深色及其他颜色数十种花色品种，其中“***”已经形成规模开发。****乡境内蕴藏丰富的花岗石资源，是“***”花岗石饰面石材的主要产地，全乡已探明可开采储量达5亿立方米。G359*“***”被《中国石材大全》定位于东部花岗岩浅色四花色最优秀的品种，已纳入国家标准品种，色泽吉祥，放射性含量低，适用范围不受限制，矿山整体性好，易于开采，是我国东部优质矿山之一。**县“***”矿山基地建设已纳入省石材行业“十一五”规划，*市建材产业协调发展领导小组也已将**县定为石材产业重点发展县，45 **县委、县政府更是明确提出要把**县定为海西石材生产基地的目标定位。2、**县石材加工简况**石材产业是**市一个新兴产业，起步于1992年，现已经是一个超亿元的产业，出口创汇近500万美元，在国内外市场占有一席之地。**石材工业之所以能够从无到有，并且得到迅速发展，得益于得天独厚的自然资源条件和日益增长的市场需求。发展壮大**石材产业有优势条件，石材产业是**市具有较大发展潜力的产业，可作为**市“十二五”期间重点扶植的产业来发展，以带动全市石材产业成为新的增长点。**石材产业以**石材业为主，**现有矿山13家，矿山都采用了先进的开采技术，产量逐年猛增，现有石材加工企业70家，300余条生产线，年加工各种板材400万m2（2009年各种板材产量已达到420万m2），这些加工企业分散在全乡4个村，其中集镇附近30余家，年产出石材荒料14万m3。**现有石板材加工厂以小企业为主，企业规模偏小，整体效益较低。现有大部分石板材加工厂采用45 3片砂锯为锯切设备，设备落后，生产的石板材以中低档产品为主，无法生产高档产品；石板材加工后的碎石、石粉没有采用集中排放，就随意倒至附近的山坡及沟谷，破坏了地表绿化植物，石粉随着雨水流入棉花滩水库，影响库区水质。同时，山坡的废石堆放也存在安全隐患；加工后的废水没有进行系统处理，大部分加工企业只经简单沉淀处理后排入小溪，没有采用循环使用水资源，更有甚者将未经处理的废水排入小溪。石材业周边的生态环境状况不容乐观。五、**工业园南部园区建设情况**工业园南部园区是**县县委、县政府把握国家支持海峡西岸经济建设的历史机遇，为加快建设海西生态型工贸旅游强县，实施**工业园区南迁县城的发展战略，持续做大县城规模，全面推动全县工业产业优化升级，在**县委十一届九次全会提出的重大决策。**工业园南部园区于2009年10月开始规划筹建，总规划面积2.5万亩，位于**市**县城以南延伸至**乡**一带，首期规划面积1.2万亩，涉及**、**两个乡镇，属低矮丘陵地带，利用耕地少，主要依靠平山造地来提供园区用地，范围包括西环路至新城区及**片区，东至老城区中心区及书院次中心区，南至**铁路及**组团，西至保留的山体，北至**线。拟规划建设“一心、三园、五区”，即一个综合服务中心，三个原生态公园和五个专业园区（包括电子光电专业园区、高科技专业园区、农产品加工专业园区、台商投资专业园区、仓储物流园区）。园区以发展高科技型、环保型、劳动密集型等轻工业为主、机械装备为辅的生态工业。力争至2012年园区工业经济占全县经济总量的25%，至2015年占50%，工业总值达100亿元以上，园区从业人数达到35,000人以上。45 南部工业园区首期工程1.2万亩，2009年12月开工建设，至2010年6月底，已完成征地2,300亩，平山造地300亩，完成道路和场地三通一平投资5,000万元。六、项目建设必要性1、符合我国石材加工机械产业的发展方向石材加工机械是石材加工生产之本，随着经济的发展和人民生活质量的提高，对石材建材产品的质量、品种要求也越来越高。未来市场对石材加工机械的需求将朝着精、特、细方向发展。项目符合当前石材市场消费主流的国际行情，符合我国石材加工机械产业的发展方向，有助于带动我国石材机械制造业的发展，增强我国石材工业在国际市场的竞争力。2、满足**当地石材加工的需要，形成“石材加工机械—石材加工—石材”完整的产业链**有丰富的石材资源，品种多且有特色，蕴藏量大。但是，**现有石材加工以小企业为主，企业规模偏小，整体效益较低，石材加工设备落后，生产的石板材以中低档产品为主，市场占有率和资源利用率较低。项目生产的先进加工机械既能满足**县当地石材加工企业的设备需求，提高石板材加工精度和技术含量，提高石板材市场竞争力，进而形成“石材加工机械—石材加工—石材”完整的产业链条；同时，又能销住周边地区及国际市场，创造更大的经济效益。3、提高**石材加工的整体技术，保障“***”花岗石资源的高效45 利用**现有石板材加工小企业，整体效益较低，产品档次低，生产废石料多，对石材的利用率还不远远够，不仅造成了极大的资源浪费，又造成了一定程度的生态环境破坏。**虽然已探明可开采的“***”花岗石的储量有5亿立方米，但石材资源是不可再生资源，如何提高石材资源的利用效率显得至关重要。升级石材加工机械设备，提高加工技术含量，能够保障“***”花岗石资源的高效利用。4、有助于拓展南部园区产业布局，促进县域经济均衡发展南部工业园区以发展高科技型、环保型、劳动密集型等轻工业为主、机械装备为辅的生态工业。石材加工机械产业符合南部工业园区的总体规划要求，能够拓展整个工业园区的功能，提升工业园区的集聚和辐射能力，拓展园区经济发展空间，促进**县改变现有的工业主要集中在北部的产业布局，形成“北重南轻”格局，对**县域中心城市发展和县域经济均衡发展将起到非常重要的作用。5、加快海西生态型工贸旅游强县建设2006年以来，**县主动融入海峡两岸大经济圈和闽西旅游经济板块，加快推进海西生态型工贸旅游强县建设。项目符合**县发展的总体规划，能够为**县石材业的发展增添强有劲的动力，促进**县经济多元化和可持续发展、振兴地方经济，能够解决当地大量农村居民就业问题，提高居民经济收入和生活质量，有利于推进经济、社会、环境的和谐、稳定发展，提升和强化区域影响力，加快海西45 生态型工贸旅游强县建设。45 第三章　市场分析及建设内容一、发展环境分析1、国际发展环境改革开放以来，加工机械工业作为我国出口创汇的支柱产业，在经历了80年代的数量扩张、90年代的结构调整之后，其产业发展对国际市场的依存度日益提高。目前，在我国加工机械企业生产产品中，按价值量测算，1/2用于外销，1/2用于国内。因此，国际市场环境的变化将对我国加工机械工业今后的发展产生重要的影响。世界加工机械贸易的竞争已日益体现在“以高新技术为导向，以提高附加值产品竞争为焦点”的综合经济实力较量方面。发达国家依靠资金、技术等方面的优势，牢牢把握着市场的控制权，而发展中国家利用资源优势，在技术密集型的产品市场上占据一席之地。在贸易环境上，随着ATC协议纳入GATT框架后，贸易自由化将成为21世纪世界加工机械贸易发展的主流趋势。世界加工机械贸易在未来十几年的发展中将出现较快的增长。根据世界银行和有关机构的预测，未来10～15年世界经济年增长率可望达到3%～5%。2、国内发展环境45 就我国加工机械工业发展而言，经过90年代的产业结构调整，尤其是近两年加工机械国有企业限制生产、兼并破产、减员增效调整措施的实施，我国加工机械上、中、下游的产业关联度明显提高，在国际市场的竞争力进一步增强。特别是随着我国加入WTO，这意味着我国将更加深刻地融入到世界贸易一体化大潮中去，这对于自1995年以来就开始生产的我国加工机械业来说，无疑是机遇大过挑战的。比较优势的前提下，东部和中东部沿海地区之间的互利合作将有广泛的发展空间。东部地区可以发挥设计、技术、资金和市场运作等方面的优势，中东部沿海地区可以利用劳动力、土地等方面的优势发展技术密集型的加工业，形成互补性的分工格局，从而保持和提高我国加工机械的整体竞争力。3、省内发展环境东部沿海经济发展的实施，使福建省石材加工机械工业面临着极为难得的发展机遇。首先，为响应东部沿海经济发展战略，有望使得福建省石材加工机械业的投资环境得到明显的改善。其次，我国加工机械工业正面临着一个大的结构调整期。中部地区由于人力成本和土地费用的上升，使得加工机械制造业的发展优势在逐渐削弱。在中部部分地区加工机械优势逐渐削弱，部分加工能力不得不向外部转移，以使经济要素在空间上完成更加合理配置的同时，拥有一定的技术装备水平的福建省比较优势将得以充分显现，完全可以承接来自中部地区石材加工机械工业的转移和扩散，这为我省石材加工机械工业的发展提供了可贵的发展机遇。45 从国内市场看，我国具有世界最大量级的石材建材产品市场。这意味着在未来几年里，我国石材加工机械工业的发展仍存在着巨大的市场空间。尤其是我省目前经济发展仍处于较低水平。因此，随着东部沿海经济发展战略的逐步实施，我省石材建材产品的消费需求将出现一个快速增长。如果在未来几年里，我省能达到目前我国平均石材消费水平，仅就石材加工机械产品会有一个较大增长。二、市场需求分析1、**县市场需求分析**有丰富的石材资源，品种多且有特色，蕴藏量大，**乡境内蕴藏丰富的花岗石资源，是“***”花岗石饰面石材的主要产地，全乡已探明可开采储量达5亿立方米，现有矿山13家。**石材产业是**市一个新兴产业，起步于1992年，现已经是一个超亿元的产业，有石材加工企业70家，300余条生产线，出口创汇近500万美元，在国内外市场占有一席之地。目前，**石材企业大多面临着设备落后，需更新换代，以便提高加工质量和效率；生产规模较小，需进一步扩大，形成产业集群。因此，在未来几年里，**县就石材加工机械产品需求会有一个较大增长。2、全国市场需求分析45 经过近20多年的努力，我国已建成初步现代化的石材工业生产与石材市场交易体系，涌现出山东、福建、广东、四川、内蒙古、山西、河南、浙江、湖北、新疆等一批新的加工基地。形成了山东莱州石材工贸基地、广东云浮石材工贸基地和深圳石材工贸基地、福建厦门石材工贸基地、广西岑溪石材工贸基地、四川雅安石材工贸基地、河南南阳石材工贸基地、新疆石材工贸基地、北京板石工贸基地、陕西紫阳板石工贸基地、东北沈阳石材加工基地、河北曲阳石雕工贸基地、江苏华东石材加工基地、内蒙古、山西、河北黑花岗石工贸基地等数十个石材工贸基地，成为亚洲乃至全球最大的石材加工贸易中心。据统计，中国现有大大小小石材厂家30,000余家，其中福建惠安、晋江、崇武、厦门一线有3,800多家；山东莱州、平度、五莲一线有3,000多家；广东云浮“百里石材长廊”有2,000多家。石材加工机械的需求非常巨大。三、产品方案及经营策略1、产品方案分析根据对国内外石材加工机械技术和产业发展趋势进行的分析，以及**县和我国石材加工机械近几年的市场需求量预测，结合项目所在区域和项目本身的特点，项目产品主要包括：砂锯、圆盘锯、框架锯、磨机、异型加工机、抹胶机、板材加工流水线、合成石流水线、金刚石工具等。根据项目的运营状况和市场需求情况，未来几年，可能进一步扩大生产规模，生产与石材相关的其它机械设备：石材检测机械，如压力机、放射性检测仪、卡尺、钢直尺、耐磨仪等；石材维修与防护机械，如石材翻新机、清洗机、吸水机、光泽度检测仪等；石材综合利用机械，如合成石生产流水线、过滤机、净水机、石材冲压机、石材制砖机等。2、经营策略研究45 （1）结合所掌握的市场资讯，明确定位产品组成方案和目标消费群，实时跟踪市场情况，根据需要适当调整产品方案。（2）结合技术发展方向和市场需求，与本地区教育科研机构进行研发合作，开发生产技术先进、具有专利权的核心产品系列，满足市场需要。（3）制定与之匹配的营销策略和招商方式，构建营销网络。（4）提高产品售后服务质量，构建低成本整合营销传播系统，提升品牌知名度和美誉度。四、建设规模与建设内容1、建设规模项目总用地面积为66,500平方米（约合100亩），总建筑面积73,000平方米，其中，生产检测车间建筑面积约51,000平方米，产品展示厅、办公和倒班宿舍建筑面积约4,000平方米，仓库和其他配套房建筑面积约18,000平方米。2、建设内容项目主要建设内容包括生产检验车间、研发试验室、产品展示厅、仓库、倒班宿舍、办公楼及其它相关配套设施的建设等。生产车间配备标准生产操作系统、通风系统、给排水系统、动力控制系统和通风系统等设施。厂区内设置智能防盗监控系统和消防安全系统。45 第四章　选址与建设条件一、项目选址1、地理位置福建省**市**县位于福建省西南部，为闽西、粤东的交界处，是福建十九个省际边界县之一。其东与“闽南金三角”地带的**相连，西与广东梅州接壤，是中国厦门、汕头两个经济特区的腹地。地跨东经126°5′、北纬24°23′到25°5′，东西宽86公里，南北长达80公里。2、项目选址项目选址位于福建**工业园南部园区。**石材资源禀赋充足，经济发展水平势头良好，项目选址交通方便，水、电、通讯等各种基础设施齐全，适宜项目的建设。二、建设条件分析1、自然气候条件（1）气候条件**县属亚热带海洋性季风气候，常年气候温和，冬短无严寒，百夏长无酷暑，年平均气温20.1℃，无霜期区三百天。光照充足，年平均日照2,024小时。雨量充沛，年平均降雨量约1,647毫米。降雨量相对集中，干湿季节明显。具有适宜农、林、牧、副、渔多种经营发展的得天独厚的自然条件，也适合中外游客休闲度假、旅游观光。（2）地貌特征**县境内地势东北高、西南低，从西北和东南向**河45 谷倾斜。地貌属典型的低山丘陵，俗称“八山一水一分田”。全县境内溪流众多，分属汀江、九龙江、梅江三大水系。土地330多万亩，其中山地面积263万亩、耕地31万亩、水域4.6万亩，其它非农业用地37.6万亩。（3）自然资源**县森林覆盖率77.8%，林木蓄积量1,035万立方米，是福建省重要林区之一。**县矿产资源丰富，矿产资源品种多，储量大，金属矿种有铁、锰、铜、铅、锌、高岭土、钨、金等14种，非金属矿种有煤、石灰石、大理石、高岭土、膨润土等22种，其中红色花岗岩储量居全省前列。**县水力资源丰富，水能理论蕴藏量75.3万千瓦，可开发量73.1万千瓦。2、工业依托条件改革开放以来，经过30多年的发展，**县已初步形成了煤炭、建材、电力、机械、电子信息（光电）、农林产品加工、服装鞋帽、医药化工等多门类工业产业，其中传统产业煤炭、建材、电力产业初具规模。**工业产业发展基本特点：一是产业门类比较齐全，资源型传统产业比重大，产业关联度低；二是重工业比重大，且产业布局上形成“北重南轻”格局；三是受海西经济区和台湾、珠三角地区产业影响日愈明显；四是企业结构以中小企业为主，企业基础工作比较薄弱；五是工业园区建设加快，产业园区化发展趋势明显。45 2009年全县工业总产值92.3亿元，其中，规模以上工业企业152家，工业总产值75.31亿元，工业增加值33.31亿元，实现税利总额7.31亿元，其中实现税收3.44亿元，规模以上工业企业资产总额81.79亿元，从业人员26,335人，预测2010年全县规模以上工业总产值100亿元，比增32.79%，工业增加值42亿元，比增26%。3、社会依托条件（1）社会经济条件2009年国务院批准海峡西岸经济区发展规划，为福建加强区域协作，产业合理布局，基础设施共享提供了良好的条件，同时也为**县承接沿海发达地区产业在升级换代中的产业转移，接受辐射提供了良好的契机。近几年，**县经济发展提速，综合经济发展后劲显著增强，2009年，实现地区生产总值100.7亿元，比增8.0%；财政收入11.51亿元，比去年略有增长，其中地方财政收入5.68亿元，比增9.7%；全社会固定资产投资29.3亿元，比增14.1%；工业总产值92.3亿元，比增4.1%；社会消费品零售总额28.7亿元，比增15.3％；城镇居民人均可支配收入15,546元，实际增长10.7%；农民人均纯收入6,890元，实际增长11.2%；城镇登记失业率2.61%；人口自然增长率6.6‰。金融机构各项存款余额64.7亿元，比增20.5%，各项贷款余额36亿元，比增44%，贷款增加额及增幅首次超过存款增加额及增幅。（2）交通条件**县交通发达，目前，境内有**铁路、**省道和**省道。**至**联接广东的高速公路已开工建设，**至城关接线工程于45 2010年7月开工建设并计划在2011年底通车。江西寻乌经武平、**至漳州东山高速公路也列入路网规划。随着“一纵一横”两条高速公路的建设，将大大改善**对外联系状况，能更好地接受外界幅射，为经济发展注入新的动力与活力。南部工业园区交通十分便利，现有**和**省道以及**铁路在园区南北两侧通过，环城路从北到南穿越园区。（3）基础设施条件供水：**县目前有两个水厂，近期，园区供水由第二水厂（规模为2万m3/d）。供应接入县市政给水管网，供水有保证。随着园区的发展，规划将两个水厂进行改建或扩建，并新建**河水厂和**水厂，建设规模为3万m3/d和2万m3/d。远期由几个水厂联合供水，**河作为工业用水的备用水源。供电：园区规划区内有**凤城110KV变电站，变电容量为2×31.5MVA，园区用电由该变电出线，架设10KV线路，一期架设10KV线路20公里，建设开闭所6个，用电有保障。预测规划园区总电力负荷将达到7.26万KW，远期需将变电站容量扩建为3×50MVA。通讯：**县目前已乡乡通程控电话、可直拨156个国家与地区及全国各地，数字移动电话覆盖全县各乡镇。南部工业园区内通讯十分便捷。三、建设场址适宜性评价1、南部园区地理位置优越、交通系统发达、基础设施齐全，45 符合项目实施的基本建设条件。2、**县石材资源丰富，石材加工企业多，对石材加工机械的需求量较大，在**县建设石材加工机械生产项目具有市场优势。3、项目建设符合**石材业的发展要求，能够提高**石板材加工精度和技术含量，提高石板材市场竞争力，进而形成“石材加工机械—石材加工—石材”完整的产业链条，能够获得**县各级政府的支持和重视。4、**是我国著名的旅游县，区域影响力较大，2010年**来**视察，更是进一步扩大**在全国的知名度，这些都会对项目品牌的建立和营销起到积极推动作用。因此，项目选址在**县工业园南部园区具有较高的科学性和合理性。45 第五章　建设方案一、功能区设计1、设计原则（1）因地制宜根据场址地形地貌和土石方平衡、排水规划及道路规划设计要求，设计竖向设计最低控制标高，场地内同时存在挖方和填方工程，地形坡向尽量保留原地形自然坡向。（2）合理布局在满足生产工艺要求的前提下，合理设计建、构筑物的布局，做到工艺流程顺畅、连续、合理，避免主要生产作业线交叉往返。其次应兼顾厂区所有建筑物的布局特点，使整个厂区能够形成统一协调的整体。（3）充分利用土地结合项目的实际情况，考虑充分利用厂区的土地面积，提高土地资源利用效率；严格执行国家的现行规范标准，在符合生产、经济合理和安全防护要求的前提下，确定厂区发展方案。2、建筑构成（1）生产部分包括：标准生产线厂房、仓库、质检计量室、包装及成品物流仓库、研发室等。（2）辅助部分45 包括：配电房、办公区、门卫室、值班宿舍以及道路、停车场等其他辅助设施。二、建筑结构方案1、结构方案生产车间、包装车间及仓库采用钢结构厂房结构，基础采用柱下钢筋混凝土独立基础。耐火等级为三级，火灾危险性为丁类。办公楼、员工宿舍及食堂等采用现浇钢筋混凝土框架结构，基础采用柱下钢筋混凝土独立基础，耐火等级为二级。其他生产配套设施包括配电房等，采用砖混结构，耐火等级为二级。2、立面方案在满足生产工艺要求的前提下，车间造型美观大方符合城市规划要求，适当注意建筑物的平面和空间组合效果，使建（构）筑物与周围环境相互协调，整齐美观。外墙结构还考虑了节能、采光及自然通风等因素，更好地满足功能要求。2、内部装修方案项目的生产部分和辅助部分根据其功能定位和防火等级要求的不同，分别进行内部装修设计。在确保满足功能的条件下，尽量做到技术上可行、经济上合理，既实用、美观又环保。三、配套设施方案1、给排水设计方案45 （1）给水工程项目给水管网分为生产、生活供水管网和消防供水管网。①生产、生活供水管网：项目生产用水和生活用水量不大，采用市政管网给水。南部园区自来水管网供水稳定，能满足园区生产及生活用水需求。项目室内给水管道采用PPR管，热融接口，变频立管压力较高，采用钢塑管，配件连接。②消防供水管网：根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），消防贮水量较大，此部分水量非消防时不能被动用。本系统管道采用内外热镀锌钢管。（2）排水工程项目主要排放的废水为生产废水和职工生活污水，拟采用一体化污水处理设施处理生活污水，处理达标后排入统一埋设的市政污水管道。管道采用PVC管，粘接接口。2、电气设计方案（1）供电设计项目用电由邻近的变电所，以10kV工业专用线路架空接入，可供项目生产及生活用电，电力供应有保障。为满足项目的用电需求，设小型独立变电室，车间配电线路采用放射式与树干式相结合的配电方式，电力线路部分采用BV-500型铜芯塑料线穿钢管暗设，部分采用VV-1000型铜芯塑料电缆沿桥架敷设。（2）照明设计45 车间照明按照国家现行《工业企业照明设计标准》确定。辅助部分用房以节能日光灯为主、以节能筒灯为辅。（3）防雷措施项目车间均按三类工业建筑做防雷保护。屋面设避雷网，避雷引下线沿墙暗设，接地电阻不大于10欧姆。变电室均采用中性点直接接地的运行方式，变电室工作接地电阻不大于4欧姆。3、消防设计方案项目设计在建筑四周设8米以上宽环形车道，建筑的间距按消防要求设计防火间距，主要消防道路最小转弯半径均大于9米，以满足车辆进出口和消防扑救的要求。每个生产车间分2-3个防火分区，根据《建筑防火设计规范》（GB50016-2006）的要求进行设计。每个防火分区均设有2个以上的安全出入口，安全疏散距离满足建筑防火规范要求，厂房设有4个以上疏散出口满足安全疏散要求。每个防火分区同层必须有两支水枪同时到达任何部位；各层走道、重要的仓库区及重要的办公室均设有自动灭火喷淋系统；根据《建筑灭火器配置设计规范》有关要求，在需要的场所按需摆设手提式灭火器；按有关规定设置的室外消火栓。45 第六章　节能措施一、节能设计依据项目根据国家现行节能法律、法规、规章、规范和行业政策及准入条件进行节能设计：1、《中华人民共和国节约能源法》（主席令第77号）；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；3、《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；4、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；5、《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发[2010]12号）；6、《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）；7、《节能减排综合性方案》（国务院）；8、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；9、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）；10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；11、其它节能法律、法规、规章、标准和规范。二、节能措施1、清洁生产（1）清洁能源：包括开发节能技术，尽可能开发利用再生能源以及合理利用常规能源。（2）清洁设备工艺：45 选择工艺成熟、技术先进、材料可靠的国内节能成果，提高节能效率。设备、配套设施布置和使用应充分考虑节能减排、回收利用和后续发展需要。（3）清洁生产过程：实施材料优化管理，对原材料和中间产品进行回收，改善管理、提高效率。（4）清洁产品：包括以不危害人体健康和生态环境为主导因素来考虑产品的制造过程甚至使用之后的回收利用，减少原材料和能源使用。2、施工节能（1）设计单位编制的设计方案应当有节能设计专项说明，初步设计文件应当包括节能设计专篇，施工图设计文件应当包括符合编制深度规定要求的节能设计专篇和节能计算书。（2）施工单位应当按照审查合格的施工图设计文件和相关节能施工技术规范，编制节能专项施工方案，报建设单位批准后组织施工。3、建筑节能（1）根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高。（2）选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，设计要有利于施工和维护，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。改善建筑的保温隔热性能45 ，充分考虑日照的有效利用及自然通风。4、电气设计节能（1）变电所接近负荷中心，靠近高压电源侧，电力变压器选用S11M系列低损耗变压器。做好电能损耗计量，各高低压出线主回路均装设有功电度表。变压器低压侧采用无功功率自动补偿装置进行集中补偿。（2）项目内不同类型的建筑区域，其用途、灯光效果和环境特色不同，对于照明的要求也不同，按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）的要求设计建筑物各使用区的照度值。采用照明节电器，且尽可能地接近末端用电负荷进行安装。（3）各生产车间采用自然通风或机械通风，办公和宿舍区采用分体式空调，空调开启温度夏季不低于26℃、冬季不高于20℃。5、中水回用技术运用中水回用技术，将办公生活设施的生活废水集中处理后，达到一定的标准回用于项目的绿化浇灌、坐便器冲洗、生产用水等，从而达到节约用水的目的。三、节能效果评价项目为达到节能降耗的目标，积极采用新工艺、新技术、新产品，严格执行国家及相关方面的标准、规范，能够达到国家节能标准。既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益和环境效益。45 第七章　环境影响评价一、评价依据1、《中华人民共和国环境影响评价法》；2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；3、《中华人民共和国环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《噪声污染防治法》、《固体废物污染防治法》等国家环保法律法规；4、《污水综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《环境空气质量标准》、《建筑施工场界噪声限值》、《社会生活环境噪声排放标准》等相关标准。二、施工期环境影响及保护措施1、空气环境：工程原材料（水泥、砂石）以及弃土、废石渣的运输、堆放、搅拌过程产生的扬尘、泥土的抛洒等对周围大气环境的影响，可采取封闭运输、湿润喷洒以及清扫车轮泥土等措施，降低影响。2、声环境：搅拌机、推土机、载重汽车等施工机械作业对周围环境有一定影响，因此在施工设备必须符合国家规定噪声标准的前提下，要加强管理和合理安排高噪设备施工时段，遵守有关管理部门规定的施工时间，可降低其噪声影响。3、水环境：45 施工期生产废水来源于洗砂和混凝土养护、基坑废水等。这些废水的特点是悬浮物较高，应配套相应的施工排水设施，泥浆水经过沉淀池澄清后回用，不随意排放。施工期场地雨水修建临时排水沟排出。施工队伍使用附近公厕，生活污水通过临时化粪池处理后，排入城市下水管网。4、固体废物：施工期有建筑垃圾及生活垃圾等固废产生，为防止施工固体废物对环境带来的不利影响，尽量移挖作填，减少弃方量，弃方全部运往指定的建筑固废渣场堆放。采取垃圾集中统一收集后，及时清运到生活垃圾填埋场处置。5、生态环境：占用土地、土地利用功能发生变化、土石方的开挖、弃土弃渣堆放、建筑材料的堆放等可能破坏植被、引起水土流失、破坏和影响景观。施工期产生的环境影响是局部的，暂时的，只要加强管理，文明施工，可将其降到最小程度，并在工程结束时采取一些恢复措施，减轻施工对环境造成的影响。三、运营期环境影响及保护措施1、大气环境大气污染源：项目生活性废气主要来自职工食堂炒菜、煮饭时产生的油烟和蒸汽。生产过程产生的废气包括酸性废气、碱性废气和有机废气。保护措施：项目正常和非正常排放时，各种废气污染物经大气扩散稀释后的地面浓度预测值都很低，对周围大气环境的影响很小。为了确保该地区良好的大气环境，项目必须加强废气处理设备的维修保养，确保废气处理装置连续稳定正常运行。45 2、水环境水污染源：项目的废水来源于生产废水和生活废水两方面，排放方式为间歇排放。生产废水主要污染因子有石油类、悬浮物、亚铁离子和酸根离子，年排放量约2吨。生活性废水包括冲厕排水、刷洗水、食堂用水等。保护措施：项目室内实行清污分流，室外实行雨污分流，污水管道应按各单体最大排量设计，避免排水不畅造成污水外溢污染环境；办公、生活废水中粪便废水经化粪池预处理；食堂含油废水经隔油池预处理；两股废水经简单预处理后汇同其它生活废水一起排入城市污水干管，最终纳入污水处理厂处理达标后排放。项目的建设不会对周围水环境造成明显不利影响。3、声环境噪声污染源：项目噪声主要来源于生产线设备、废气处理设备使用的风机、社会活动噪声以及进出厂区的车辆产生的噪声，其噪声值约为70~75dB(A)。保护措施：生产车间的外侧墙体采取封闭措施；对生产中高噪声及振动的机加工设备采取必要的防震、减震措施；优化生产方案，严格按生产方案组织生产，中午休息时间和夜间不作业；加强对产生金属碰撞工序的管理，减轻突发噪声；对敏感目标采取加装隔声窗等保护措施。通过采取以上噪声防治措施，基本不会对周围声敏感点造成噪声影响。45 4、固体废弃物固体废弃物：项目排放固废包括办公垃圾、生活垃圾、加工过程中产生的废钢料及切削废料等。保护措施：项目产生的所有生活垃圾和办公垃圾都由环卫部门统一收集，送入垃圾处理厂统一处理和处置，不会对周围环境造成影响。生产下脚料将回收利用，一般工业废物与生活垃圾一起处理和处置，废钢材为金属材料，收集后出售给废旧回收公司。项目对产生的固体废物采取的处置措施安全有效，并且不会对周围环境产生污染。四、环境影响评价项目充分考虑各类可能产生的环境污染，严格按照国家环境质量控制的相关标准，制定经济、有效的环境保护措施，加大环保设施的投入，执行环保“三同时”制度，增强员工的环保意识，可把项目对环境的影响控制在达标范围内。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。45 第八章　组织机构与人力资源配置一、组织机构1、法人组建方案项目运营公司将依托国家、省、市及开发区的优惠政策，创建局部优化环境，通过提供各种高效优质的服务，严格按照现代企业制度和法人治理结构的要求来设置公司的管理模式和组织架构。2、机构组织方案项目运营公司设立股东会，作为公司的权力决策机构。设董事会对股东会负责，董事长是董事会整体运作有效性的第一责任人，并实行总经理负责制。项目运营公司下设七个部门：综合管理部、供销部、质检部、技术部、财务部、生产部、后勤保卫部。综合管理部负责公司的总体运营管理；供销部负责原材料采购和产品的销售及售后服务；质检部门负责进货质检、生产过程质检及成品质量检验；技术部负责生产技术工作及新产品开发等；财务部负责财务工作；生产部负责生产制作工作；后勤保卫部负责公司的安全卫生保障工作。二、运营管理项目运营公司建立和健全各项行政人事制度、生产经营制度和财务会计制度，使公司内部经营、管理、后勤服务和财务会计管理都有章可循。公司各部门分工明确、职责清晰、互相协作，共同进步，使公司沿着预定的目标，正常有序的发展。45 项目运营公司以规范化管理为原则，以制度为行动指南，制定各项必要的规章制度和操作流程，并在实践中不断完善。为保障规范化、制度化管理，公司将建立健全有效的职能机构，保证公司沿规范化、制度化的轨道发展。三、人力资源配置1、劳动定员数量根据项目实际管理及运营的需要，项目各类人员编制预计350人，其中，管理人员约20人，高级技术人员约20人，产业工人约300人，其它人员约10人。2、技能素质要求项目的特性决定了对生产操作、销售及管理人员的技术业务素质要求也较高，因此，尽可能招聘有实践经验的技术、管理、销售及生产操作人员。上岗人员应持证上岗。3、员工培训计划人员培训是项目运营管理中不可缺少的一部分。通过培训可以提高员工的科学文化水平、技术技能和人员素质，为项目的顺利实施打下坚实的基础。公司制定具体的员工培训实施计划，在公司运营过程的各个阶段，对员工进行定期或不定期的专业技能（如机械操作、市场管理等）的培训。45 第九章　项目进度安排一、项目建设周期根据项目的工程建设规模，项目建设工期从项目前期工作准备开始计算，通过项目前期准备、施工图设计、土建施工、设备采购安装、试投产到正式运行，结合项目运营的实际需要，建设周期为24个月，因此须对项目实施进度进行合理安排，以保证项目建设顺利推进。二、项目建设进度安排根据项目建设管理有关规定，项目实施须制定建设项目总体及分阶段工程进度计划，项目承办单位应该严格按照国家对各项工程的有关规定和程序，积极开展工作。1、前期工作阶段项目预可行性研究报告编制、项目立项审批工作：约1个月；初步设计、详细规划设计及审批：约1个月；施工图设计，并通过审查、审批：约1个月。2、建设实施阶段项目施工准备工作（完成施工用水、电、路等工程；组织设备、材料订货；准备必要的施工图纸；组织招标投标并择优选择施工单位，签订施工合同）及项目开工审批：约2个月；项目建设施工阶段（桩基工程、主体施工、装修工程、设备安装调试和总体竣工验收）及试运营：约19个月。45 第十章　投资估算及资金筹措一、估算依据1、国家有关项目预可行性研究投资估算的编制办法等；2、福建省建筑安装工程造价及相关资料；3、**市造价站最新发布的建筑材料预算价格；4、设备提供商报价汇总资料；5、业主单位提供的有关数据。二、投资估算1、估算范围项目投资估算编制范围按总用地面积为66,500平方米（约合100亩），总建筑面积73,000平方米计取，主要建设内容包括：生产检验车间、研发试验室、产品展示厅、仓库、倒班宿舍、办公楼及其它相关配套设施建设等。工程总投资估算包括建设投资和流动资金估算。2、投资估算（1）建设投资经估算，项目建设投资为15,211.00元，其中建安工程费用8,395.00万元，生产设备购置及安装费用4,500.00万元，工程建设其他费用641.90万元，工程建设预备费用874.10万元，土地费用800.00万元，项目具体投资估算见表10-1。表10-1：项目投资估算表45 序号项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计占项目总投资比例1建安工程费用6,570.001,825.008,395.0055.19%2生产设备购置及安装费用4,500.004,500.0029.58%3工程建设其他费用641.90641.904.22%3.1前期工作咨询费25.8625.860.17%3.2勘察设计费228.17228.171.50%3.3建设单位管理费114.08114.080.75%3.4工程监理费152.11152.111.00%3.5工程造价咨询费15.2115.210.10%3.6施工图审查费22.8222.820.15%3.7招标代理服务费15.2115.210.10%3.8环境影响评价费7.617.610.05%3.9其它有关规费60.8460.840.40%4预备费874.10874.105.75%4.1基本预备费874.10874.105.75%4.2涨价预备费--5土地费用800.00800.005.26%　总投资6,570.004,500.001,825.002,316.0015,211.00100.00%（2）流动资金投资项目建设期的流动资金按5,000.00万元估算。三、资金筹措项目开发总投资约20,000万元，在项目建设资金筹措上，资金由承办单位自筹。45 第十一章　效益分析一、经济评价1、评价依据（1）国家发展和改革委员会发布的《投资项目可行性研究指南》；（2）国家发展和改革委员会、建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）；（3）《新建项目可行性研究经济评估方法》。2、年销售收入估算按照项目的年产量和相关产品的市场价格来计算项目投产后年均销售收入。根据项目产品的市场规模及企业生产能力情况，预计，项目年产8,000多台/件石材加工机械，生产线运营的总产值年收入4亿元。3、成本费用估算（1）材料费估算直接材料费取销售收入的40%；辅助材料取销售收入的8%；生产所需直接燃料及动力费（包括水、电等）取销售收入的5%。（2）直接工资及福利费估算项目达设计能力年需劳动定员约350人，平均年工资及福利费按5万元/人计算。（3）制造费用估算45 零配件、低耗品、维修费：项目的零配件、低耗品、维修费按固定资产投入的5%估算。折旧费、摊销费：固定资产折旧按平均年限法计算，建、构筑物按20年年限计提折旧，残值率5%；设备按10年年限计提折旧，无残值。（4）管理销售费用估算管理费用主要包括通讯费、交通费、差旅费、业务招待费、广告宣传费用及不可预见的费用，按销售收入的5%计取；销售费用按项目的销售收入的15%测算。经估算，预计项目年均成本费用约32,000万元。4、经济效益评价根据以上经营收入与成本费用估算，可以计算出项目在经营周期内的效益情况：项目年均产值为4亿元，年均可实现利润总额约8,000万元，年均上缴所得税约2,000元，年均可实现税后利润约6,000万元。经分析计算，项目在全部投产后6年内（含建设期）即可收回全部投资，项目的财务效益较好，有较高的盈利水平。二、社会评价1、项目对社会的影响分析（1）对**县发展的影响项目的建设过程增加对地区建设材料和劳动力的需求，提高地区国民生产总值；项目建成后，能够拓展南部园区的功能，满足**45 县当地石材加工企业的设备需求，提高石板材加工精度和技术含量，提高石板材市场竞争力，进而形成“石材加工机械—石材加工—石材”完整的产业链条，带动运输、销售等其它产业的发展，能够推动**县经济多元化和可持续发展。（2）对财政收入的影响项目的投产运营每年都会产生巨大的经济效益，能够直接增加政府的财政收入；同时，项目的建设能够带动当地材料供应、运输等其它行业的发展，间接增加政府的财政收入。（3）对当地居民的影响项目建设会使当地就业机会增加，能够在一定程度上扩大相关就业人数，有助于解决农村富余劳动力的就业问题；能够带动当地其他产业的发展，增加居民的经济收入，在一定程度上减轻当地居民的贫困，提高当地居民的生活水平和生活质量。（4）对不同利益群体的影响项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入。（5）对**县基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响项目建成后对基础设施例如供水、供电、电信等有一定的需求，但就总体规划来看，不会产生较大影响。项目的建设符合**县总体规划。综上所述，项目建成投入使用后，对社会的影响是积极的，45 所取得的社会效益是非常显著的，将在社会各方面直接或间接体现，符合建设海西生态型工贸旅游强县的需要。2、项目所在地互适性分析项目互适性分析主要考虑项目与当地社会环境的相互适应关系。（1）不同利益群体对项目的态度及参与程度项目的建设能够增加就业机会，提高居民收入，带动材料供应商、施工方、运输行业及周围商家的收入，能够得到广大人民群众和相关的机构、企事业单位的关注和支持，并且愿意投入到其建设当中去。（2）各级组织对项目的态度及支持程度项目的建设能够带动**县石材加工业及其它产业的发展，增加政府财政收入，促进社会可持续发展，能够得到各级政府组织的支持。3、社会风险分析项目的建设对于增加就业机会，提高人民群众生活质量，促进其它产业的发展，满足经济、社会可持续发展的需求，提高所在地区形象具有推动作用，社会、经济效益显著，基本不存大社会风险。但应做好项目建设和运营期的管理工作，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避免由此产生的社会风险。45'