姜汁VC防暑降温健康饮料及优质中华白姜系列产品项目可行性研究报告 89页

'年产20000吨姜汁VC防暑降温健康饮料及优质中华白姜系列产品项目——优势特色农产品中华白姜产业化深加工第一章总论１.1项目提要：(1)、项目名称：年产20000吨姜汁VC防暑降温健康饮料及优质中华白姜系列产品项目（一期工程:年产8000吨优质中华白姜系列产品项目）(2)、建设性质：扩建(3)、项目单位：安徽省某市某食品高新技术有限责任公司法人代表：(4)、建设地点：安徽省某市大桥开发区（大通民主-铜都大道东侧）(5)、建设规模：年产优质中华白姜系列产品20000吨(一期工程:8000吨)。其中：中华白姜清汁口腔清新剂200吨(一期工程:20吨)、白姜清汁5000吨(一期工程:2000吨)、姜汁VC防暑降温健康饮料（天然姜茶饮料）15000吨(一期工程:6000吨)。项目建设用地：80000平方米(一期工程:20000平方米)建设期限：28个月（一期16个月）建设内容：建年产中华白姜清汁口腔清新剂200吨一条,2500吨3 白姜清汁生产线二条(一期工程:一条)，年产8000吨姜汁VC防暑降温健康饮料（天然姜茶饮料）生产线二条(一期工程:一条)。扩建厂房及附属设施（不含道路、围墙）100000m2(一期工程:22000m2)。(6)、投资规模及资金构成：总投资：20000万元（一期：8000万元）。其中：固定资产投资15000万元（一期：6000万元），其中企业自筹2000万元（一期：1000万元），银行贷款或融资、合作7000万元（一期：3000万元)；申请财政扶持资金6000万元（一期：2000万元）。流动资金投入5000万元（一期：2000万元），企业自筹流动资金1500万元(一期:500万元)，流动资金贷款或融资、合作3500万元(一期:1500万元)。(7)、资金筹措：企业自筹3500万元(一期:1500万元)；贷款或融资、合作10500万元（一期：4500万元）。申请财政扶持资金6000万元（一期：2000万元）。(8)、项目概况：　　　中华白姜原产地在安徽省某市，有2500多年的种植历史，其鲜姜细腻白嫩，姜香浓郁，特效抗衰保健功能因子：姜辣素、姜酚等含量远远高于普通生姜，品质超群，曾为皇家贡品，是某八宝之一。本项目采用超微细破壁处理、膜冷分离等当今国内外领先的一系列生物工程高新技术手段，对鲜嫩白姜进行：3 保鲜嫩白姜—超微细破壁冷分离清汁—姜渣—提取抗氧保鲜剂　　中华白姜经过多层次、无排废、精深加工可生产以下系列产品：●食品抗氧保鲜剂（主要利用姜渣为原料）；●中华白姜清汁（主要利用保鲜嫩白姜为原料）；●中华白姜清汁浓缩液（用中华白姜清汁为原料）天然姜茶、姜汁矿泉水、姜汁纯水、姜汁黄酒、姜汁啤酒、姜汁调味品、健齿抗菌清口胶、姜汁抗衰保健口服液、生发香波、抗晕吐胶囊、抗衰保健胶囊、抗衰防皱护肤品、利胆健胃液、美白健体洗浴液、纳米生物抗菌口腔清新剂、“佛南源”平衡营养液、姜茶感冒冲剂、“脑心静”抗衰保健枕。　项目实施地为优质中华白姜主产区，由于该项目采用超微细破壁处理、膜冷分离等当今国内外领先的一系列食品高新技术手段，有特色资源优势，采用自主知识产权，独家创新技术，技术含量高，其中优质中华白姜保鲜与清汁提取技术已经过国家一级科技查新机构安徽省科学技术情报所查新和安徽省科技厅组织的专家鉴定，处于国内领先水平。产品具有高科技含量、高附加值、天然、绿色、生态化生产模式。该项目的实施可带动50000户农户增收，可使当地农民人均纯收入增长1000元以上。食品抗氧保鲜剂3 是全天然食品，可广泛用于各类饮料、啤酒、果蔬加工、茶叶等食品抗氧保鲜，用量少，抗氧保鲜效果显著，使用成本低，市场供不应求，是本项目发展前景最佳的主导产品。中华白姜清汁是应用范围最广的产品，有广阔的产品与市场拓展空间。中华白姜以某产品质量最优，规模最大，但白姜品种在我国南北种植适应性很广，且品质和深加工带来的增值效果远远大于我国生姜主产区山东莱芜黄姜，目前，山东已主动与我公司联系，就某优质中华白姜移植山东，并就引进我公司有关中华白姜保鲜与清汁提取技术达成了广泛的合作意向。因此，该项目的成功实施不仅对本地农业结构调整具有示范带动作用，同时，还为某优质中华白姜品种及一系列高新技术成果辐射到山东乃至全国铺平了道路，不仅可以大面积带动当地生姜品种优化，提高生姜产品加工的附加值，增加优质天然健康型的现代系列新型的白姜产品，满足全社会对天然、健康型食品日益增长的需求，而且必将引起我国生姜种植技术与加工业的一场革命性的变革，推动全国生姜产业的优势形成和发展。1.2编制依据：该项目符合国家大力发展高新技术产业和农业发展近中长期规划要求，符合我国大力发展农业产业化、无公害农业、绿色农业、有机农业、绿色食品、有机食品的政策和方向，是国家农业综合开发关于支持多种经营项目的有关政策的要求，是典型的用新技术改造传统产业、资源节约综合利用、特色农业资源高附加值深加工、洁净化工厂3 模式的好项目，是大面积带动农户致富、安置就业、优化农业结构的项目。１.3综合评价和论证结论：项目建设的必要性、可行性、技术先进性、经济合理性、环境评价等：我国是生姜种植、消费与出口大国，已有20多个省份广为种植，资源十分丰富，但我国主产区生姜大多数是黄姜，黄姜适合作为烹饪调料，与白姜相比所含天然抗氧化、抗衰老等系列保健成份含量低，且普遍采用简单加工，技术含量低，产品附加值低。长期以来，由于附加值上不去，制约了生姜种植、加工业的发展，严重影响了全国生姜产业的发展。某特产中华白姜为规模最大，品质最优，具有保健作用的有效成份含量最高。该项目采用超微细处理、膜分离等一系列当今国内领先水平的、具有自主知识产权、具备规模化生产的新技术，对优质中华白姜实现了破壁处理和清汁冷分离，并将排放污染环境的姜渣废料经过提取抗氧化剂等一系列有效利用，使原料的利用率提高23个百分点，项目整体利润提高近3倍。高新技术的采用大大提高了白姜及制品的保鲜期、营养保健效果、品质和附加值。由于该项目以优势特色资源为原料，原料充足有保障、采用技术先进、原料综合利用率高、生产过程无废渣排放，产品口感好、营养价值高、天然保健功能强、市场前景好，是农业综合开发产业化和可持续发展的好项目。由于该项目始终以社会需求、技术领先、富集优势、差别开发、经济可行辐射带动面宽、可持续滚动发展3 为宗旨，因此，项目建设期短，见效快、回报高、风险小、有良好的经济、社会和环保效益，对提高全民族的营养健康水平，提升我国农产品在入世后的竞争地位、加快农民致富步伐和资源节约综合利用都有着十分重要的意义。尽快实施该项目具有非常的必要性和可行性。1.4企业概述：某市某食品高新技术有限公司是以自有技术、人才和市场渠道优势为基础，进行技改延伸，为实施中国长江流域特色优势生物资源综合开发，于2001年9月成立的有限责任公司，公司注册资本603.7万元。某市某食品高新技术有限公司是安徽省、市两级农业化龙头企业，是以技术与产品创新开发为基础，以中国长江流域特色优势生物资源为开发对象，拥有一批国内领先水平和自主知识产权的果蔬等特色生物食品深加工技术，以开发天然食品级口腔清洁用品、天然抗氧保鲜剂、姜系列营养保健制品、特色姜汁VC防暑降温健康饮料、军用及高原、高温、高寒、高压等环境下的特需食品，特色生物工程食品制造等新技术新产品为主的现代民营科技型企业。企业不仅获得了“中国诚信经营知名企业”的称号，并多次被列入国家农业科技成果转化资金项目、财政部国家农业综合开发多种经营龙头项目、国家星火计划项目、省农业产业化龙头企业项目、省“861”行动计划项目等。公司“某”、“今友约”牌系列产品分别获得“中国知名品牌”、“安徽省名牌农产品”、“绿色食品”标志。是某唯一一家获得“ISO9001-2000国际质量体系认证”、“具有自营进出口权”和“农业部农产品加工企业技术创新机构”的省级农业产业化龙头企业、安徽省民用科技型企业。公司经过数年的经营，在技术、产品、市场开发等方面有了较大的发展，2006、2007连续二年实现规模和效益同步增长,3 2006年公司总资产3486万元,实现销售收入2946万元,利润315万元；2007年总资产4021万元,实现销售收入3346万元,利润360万元。同时，也促进了某特产资源——中华白姜向精深加工和高新技术、高附加值发展，极大地带动了的大面积种植和基地的发展，加快了当地农村的致富步伐。该公司利用已经拥有完全独立自主知识产权、且具有国内领先水平的核心技术作为该项目的重要技术支撑，并贮备了成熟的、可以规模化产业化的先进适用新技术13项，拥有专利6项。该公司宏观长期发展规划：中国长江流域特色生物资源综合开发和中期发展规划：中国长江中下游食品产业综合开发成果已引起国家、省市各级政府和部门的高度重视，企业已被列为某市农业产业化龙头企业，安徽省农业产业化龙头企业，全省100个重点民营科技型企业，公司已有11个项目顺利进入某市高新技术产业化重点项目、市农业产业化龙头项目、省农业产业化龙头项目、省重点技术创新项目、省星火计划项目、省农副产品深加工技改项目、科技部国家农业科技成果转化资金项目、两个国家星火计划项目、财政部国家农业综合开发、安徽省861行动计划项目。企业是按现代企业制度设立的有限责任公司，并执行董事会领导下的董事长负责制，公司一成立就制定了较完善的工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等一系列职责、责任制、要求规程等制度120多个，主要包括：生产经营决策层职责，系列食品质量卫生制度、产品标准及其他办法。3 企业采用“市场网络+公司+基地+农户”的订单式生产经营管理模式，以网络传递企业内外信息、进行内部管理，取得市场订单；公司根据网络信息、经营管理及销售部门掌握的各种实际情况，要货订单进行综合分析、筛选，作出决策，向公司各部门与基地及农户发布需求信息，转下订单，进行签约，协助基地与农户优选种子、农药、用肥及原料需求信息。该公司长期与中国海诚工程科技股份有限公司（原：轻工业部上海设计院）、宁夏轻工设计研究院、天津轻工业学院、天津商学院、海军勤务学院、海军医学研究所、上海松禾食品有限公司等国内知名院所专家教授建立广泛的技术合作联系，并长期外聘客座中高级专业人员22人，形成了强有力的专家智囊队伍，使公司研发能力得到更进一步的提高。公司已成立了一个“中华白姜科学研究发展中心”和一个中试基地，“研发中心”既是公司的科研中心，又是某市农业深加工产品、食品研发基地。由于该公司项目与产品市场及前景好、科技含量高、附加值高、资金流动状况正常，同时企业无不良资产，数家银行都愿意该项目承诺贷款，该公司先选择了某市工商银行和农业银行，公司在各家银行信用较好，“某”“今友约”品牌荣获“中国消费者放心品牌”、“中国知名品牌”。项目负责人（经营者）及团队简介：3 某：董事长兼总经理、法定代表人，男，50岁，中共党员，大学本科毕业，食品高级工程师，中国注册策划师，天津市食品科学技术学会外籍会员，82-86年任海军勤务学院（天津）军用食品专业教员，在津期间曾独立完成向河北、天津、浙江等地转让软罐头、饮料、蔬菜脯、调味品、冷饮制品技术共六项，所有技术市场前景、企业当期效益都很理想。参与编写了100多万字的《中国乡镇企业食品检验技术》，在国内权威性学术刊物如：《中国食品》、《粮油食品科技》等发表了具有引导与创新性的学术论文六篇。1987年以后一直在某市经贸委食品工业办公室工作，2001年组建设立某市某食品高新技术有限公司，现任该公司董事长兼总经理、世界杰出华商协会常务理事、中华白姜科学研究发展中心主任、某市食品协会常务秘书长、某市生姜协会副会长、某市台联会副会长、《中国长江中下游食品产业综合开发项目》筹备处主任、《中国长江流域特色生物资源产业化综合开发中心》筹备总策划、安徽省861行动计划重点项目部主任。胡卫:副总经理兼行政服务中心经理，男、1970年9月出生，大学专科毕业，助理工程师，1993—1996年在铜峰集团设备科工作，1996—2001年在洁雅航空旅游用品厂任副总，2001年—2007年在成都西越实业有限公司任总经理，同时担任成都西越学校副校长。有丰富的工商企业经营管理实战经验。金柱球：副总经理兼生产中心及项目部经理，男，1965年08月出生，汉族，学历：大学，工民建专业，工程师，1987年09月—3 1996年09月某市三建公司任技术员、工程科科长、三建公司副经理；1996年10月—2006年10月下海，曾多次任房地产项目部经理；2006年11月—今任某食品高新技术有限责任公司任项目部经理、生产中心经理。1984年08月—1987年08月安徽省建工学院工民建专业毕业。1994年获得工程师资质。 宋杰华：营销公司经理，男，1976年12月出生，汉族，学历：大学本科毕业，经济管理专业，经济师，高级营销师，2004年—今，任某食品高新技术有限责任公司销售公司经理。有丰富的营销实战和管理经验，有非常强的把握市场风险能力和创新能力。财务部经理：何陵，女，1973年3月出生，大学专科毕业，会计师，1992-2004年某市城市信用社工作，2004年5月至今任某市某食品高新技术有限公司财务部经理，长期从事金融和财务工作的阅历，造就了她“严谨、踏实、干练”的作风。卫志明：采购部经理，男，1978年11月出生，汉族，学历：大学，经济管理专业，物流师，1996年9月至1998年7月芜湖联合大学经济管理系贸易经济专业学习，1998年8月至2002年9月合肥统一公司合肥营业所渠道/分销组长，2002年11月至2005年7月香港人人家味业公司市场部主管、销售部主管、采购部经理，2005年8月至2005年11月淮南大海肉食品有限公司皖北区域主管，2006年2月至2006年6月北京华佳特饮品有限公司采购部经理，2006年7月至2007年2月安徽小刘食品股份有限公司武汉办销售主任，2007年3月至今某市3 某食品高新技术有限公司采购部经理。1996年9月至1998年7月芜湖联合大学经济管理系贸易经济专业毕业,2005年获得物流师资质。1.5设计依据：1.5.1《某特产白姜清汁生产技术研究》鉴字（2002）第043号科学技术成果鉴定证书。1.5.2科技查新报告。1.5.3某市环保局铜环函字（2000）第04号关于同意项目建设的环保意见函。1.5.4科学技术部国科发农社字（2002）208号关于2002年度农业科技成果转化资金项目的批复。1.5.5安徽省科学技术厅科计（2002）296号省星火计划项目证书。1.5.6安徽省农业产业化办公室皖农产办（2002）015号关于给予某市某食品高新技术有限公司《年产2万吨天然姜茶饮料及姜渣综合利用》项目立项的批复。1.5.7中华人民共和国国家知识产权局第286521、288085、287010、289618、286792、287821号专利证书。3 该项目符合国家农业发展近中长期规划要求，符合我国大力发展农业产业化、绿色农业、绿色食品的政策和方向，是国家农业综合开发关于支持多种经营项目的有关政策的要求，是典型的用新技术改造传统产业，资源节约综合利用，特色农业资源高附加值深加工，洁净化工厂模式的好项目。是大面积带动农户致富，安置就业，优化农业结构的项目。1.6设计指导思想:用高新技术手段对特色农产资源进行深度加工，生产全天然、高营养、保健型，具有国内外竞争优势的高附加值中华白姜清汁、姜茶饮料、风味姜泡菜、姜香调味料和食品抗氧保鲜剂产品。达到1.6.1引导特色优势产业形成1.6.2培育农业综合开发多种经营示范项目1.6.3产生具有国际竞争力的龙头企业1.6.4带动当地农民致富，辐射全国1.6,5使农业、企业、民族永久受益1.6.6积极贯彻执行国家基本建设的方针政策和行业发展总方针，把解决“三农”问题作为一项基本原则加以重视，将“网络+公司+基地+农户”作为设计的原则，把工作做深做细，力创优秀工程。1.6.7充分利用该公司自主知识产权处于国内领先水平的新技术及其他多项实用新技术，与建设、科研等单位密切合作，努力贯彻质量成本最优和国产化方针政策，使本项目的工艺技术稳妥可靠，技术先进，以提高产品质量，改变产品结构，有效利用废渣，提高综合社会经济效果，使工厂达标、达产快。1.6.83 充分利用老厂的生产装备，公用工程、辅助工程等设施，以较少的投资，扩大生产规模，达到提高经济效益和社会效益。1.6.9贯彻综合利用，减少“三废”排放，实现可持续发展的原则，最大程度的减少“三废”排放量。“三废”治理措施与新品开发利用及主体工程同时设计，同时施工，同时投产。治理工艺要求落实可靠，排出物必须达到国家及地方环保排放标准。1.6.10尽可能采用先进的控制系统，以改善生产操作条件，保护操作人员的身体健康，创造一个安全、清洁、文明的生产环境。1.6.11工艺及过程设计要注意节约能源，提高余热及姜渣等利用水平，采取有效措施使能耗达到国内先进水平。1.6.12建筑设计在经济实用的基础上注意美观，厂房及设备安装要尽可能考虑一体化、轻型化、标准化。1.6.13节约资金、控制投资。以经济合理、安全适用为原则，在确保工程质量的前提下，尽量降低工程造价，做到既节约投资又可加快建设进度，使项目综合技术经济指标达到先进水平。1.7设计范围和分工:1.7.1设计范围：本项目设计范围主要包括：扩建生产厂房、发酵池和仓库。筹建优质中华白姜科学研究发展中心，筹建试验性优质中华白姜示范基地，筹建优质有机中华白姜原料基地。建设食品抗氧保鲜剂、中华白姜清汁、姜汁保健饮料生产线。具体内容如下：⑴建生产车间厂房8000m2;3 ⑵建综合楼(生产、化验、办公、服务)8000m2⑶建原材料仓库6000m2;⑷建设中华白姜清汁系列产品共3条生产线。⑸建设优质中华白姜科学研究发展中心。⑹建设试验性优质中华白姜良种示范基地200亩。⑺筹备建设10万亩优质有机中华白姜种植基地。　1.7.2设计分工：该项目设计由中国海诚工程科技股份有限公司（原：轻工业部上海设计院）、宁夏轻工设计研究院和安徽省某市某食品高新技术有限公司共同承担，中国海诚工程科技股份有限公司承担项目规划总平面设计，宁夏轻工设计研究院承担食品发酵工艺、供电、仪表、检化验及部分工艺图纸设计，某市某食品高新技术有限公司承担食品工程工艺、食品机械、包装策划、冷暖汽水给排、部分工艺图纸、土建、技术经济、投资结算、研究所（中心）规划、非标设备设计。1.8工厂组成：由于该项目是依托老厂进行技术改造，所以新增的生产装置的机构设置按某食品高新技术有限公司下属车间、部门考虑，公用工程，辅助工程设施则编入原有相应的部门管理。1.9建设规模及产品方案：1.9.1建设规模（年操作日240天）　　　建生产车间厂房48000m2;原材料仓库26000m2;3 建综合楼(生产、化验、办公、服务)28000m2，建设年产中华白姜清汁口腔清新剂20吨、白姜清汁2000吨、姜汁VC防暑降温保健饮料（天然姜茶饮料）6000吨,共3条生产线。建设年产8000-20000吨优质中华白姜系列深加工产品建设项目名称原有生产力（吨/年）扩建生产能力（1期吨/年）扩建生产能力（1+2期吨/年）白姜汁口腔清新剂120200中华白姜清汁12020005000姜汁保健饮料1500600015000合计1621802020200建设优质中华白姜科学研究发展中心。建试验性优质中华白姜良种示范基地200亩。筹建10万亩优质有机中华白姜种植基地。　1.9.2产品方案该项目由于充分考虑了综合利用，其产品具有明显的市场差异化，根据这些差异我公司经过认真的市场调查分析，初步设计以下方案：1.10主要原材料辅助材料、能源、消耗及来源1.10.1主要原料资源情况（1）中华白姜年需求量约5000吨，仅某地区2007年种植面积8000亩，亩产量1.5吨左右,即可保证原料供应。2008年某及皖中南地区将扩大生姜种植面积，可望增至10000亩以上，因此，生姜资源充足有保障。3 （1）茶叶长江以南黄山太平、九华、某盛产优质绿茶，资源十分丰富，作加工用原料充足有保障。（2）果蔬原浆市场采购，原料充足有保障。1.10.2其他主要原辅材料概况及供应条件序号名称单位数量来源运输方式备注1水果吨/年1000外购卡车2蜂蜜吨/年600外购卡车3白砂糖吨/年1700外购卡车4250ml马口铁罐万只/年5000外购卡车518L马口铁罐万只/年62.5外购卡车6其他包装材料吨/年5400本地购卡车7纸箱吨/年3000本地购卡车1.10.3能源概况：水：由开发区自来水厂供应，配合企业自有深井水，水量充足有保障。电：接开发区10千伏架空线路，自备变压器125KVA，增容至600125KVA。汽：新建锅炉房，购置多功能环保型锅炉。1.11.生产方法及工艺要点：3 该项目的工艺技术本着稳妥可靠，技术先进的原则，积极采用现代高新技术手段，贯彻国产化为主的方针，使本项目的工艺技术达到国内先进水平，发挥本企业具有自主知识产权的核心技术最大作用。1.11.1原有设备的改造对中华白姜清汁处理原装备进行改造，由中试型（100吨/年产）改为规模型（5000吨/年产），主流程基本维持原有方案，只对增产的瓶颈部分进行改造，增加膜处理能力。1.11.2工艺要点：中华白姜清汁生产采用超微细处理，冷膜分离新工艺，以保证清汁口感，包装采用高阻隔大袋无菌包装。姜汁保健饮料采用碳酸型、非碳酸型和固体相结合。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景：该项目是适应全球市场经济发展，以优质特色农产资源中华白姜为原料，以现代高新技术为手段，带动项目区农户增收为前提，以辐射全国生姜产区为方向，逐步形成我国生姜产业优势，建立具有国际市场竞争力的、高附加值的特色农业产业化品牌优势为目标的农业综合开发产业化项目。项目单位始终坚持产学研相结合，用新技术改造传统产业为切入点，将科技创新、技术改造、农业产业化综合开发进行有机结合，以“市场网络+公司+基地+农户”的现代订单种植、加工与销售为主要经营方式，以公司原有的技术、信息、市场及人才优势为基础，组建新的某3 食品高新技术有限公司，对原有传统落后的装备与工艺技术进行规模化升级换代技术改造，计划用10年时间逐步形成中国长江流域特色生物资源、农业综合开发产业化龙头。《年产20000吨优质中华白姜清汁系列产品项目》项目，是已列入某市高新技术产业化重点项目，安徽省861行动计划重点项目，项目具备了特色原料保证、技术先进、产品综合性能好、附加值高、市场前景好，对农户带动性大、对全国姜产区辐射性强、具有环保、经济社会效益双佳项目。符合我国国家、省、市当前及今后大力发展特色农业、实施农业产业化综合开发和可持续发展等一系列政策。2.2项目区农业产业化经营发展现状：项目区特色中华白姜资源丰富有保障，但原先大多数是产地就近作坊式手工低附加值加工，主导产业和产品结构布局不合理，受装备落后、技术含量低、附加值低影响，规模小，一直难以稳步发展，龙头企业实力较弱，对产地及周边的有效带动与辐射能力较弱，这些都严重制约了优质特色资源某中华白姜的种植、加工与销售产业化体系的形成和快速发展。2.3项目建设的必要性及目的意义：该项目的顺利实施，可以尽快发挥特色资源、技术与项目本身具有的对农户及相关产业带动性，对全国的辐射示范作用，对中国农业现代工业化，发挥市场竞争优势，实现农业创新发展、可持续发展，实现农业产业化综合开发都有极其重要的意义。2.3.1对中华白姜高附加值深加工是某市重点特色3 农产品系列加工：是中国长江中下游食品产业综合开发的重点，项目建设对改变过去项目区单一种植稻谷，农民种植成本费用高、效益低的局面，对调整农业产业结构、农村经济结构、开发利用农业特色资源，改善农业生产条件和生态环境，培育壮大以中华白姜深加工为方向的主导产业，提高农业科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，提高企业效益等方面产生积极的作用。2.3.2带动一大批与项目相关的产业发展。该项目是国家产业政策重点扶持的新技术改造传统产业和农业产业化重点项目，该项目的顺利实施可带动皖江流域相关配套产业，如：电子、精细化工、农业、包装、机械、运输、安置社会就业和其他服务业等发展。2.3.3有效地带动优化调整生姜产区地市偏重开发不可再生资源的不合理经济结构，逐步实现对我国稀有战略性资源进行有计划合理开发利用，实现重点战略资源的可持续利用和经济的可持续发展。2.3.4该项目已经具备特色资源、技术、市场、效益及可持续发展的综合优势，项目建设期短、见效快、回报高、投资风险小、有良好的经济、社会和环保效益，对提高全民族的营养保健水平和提升我国农产品入世后的竞争地位、加快农民致富步伐和资源节约综合利用都有着十分重要的意义。尽快实施该项目具有非常的必要性。2.4农业产业化经营与农民增收效果评价2.4.1农业产业化经营：(1)　中华白姜是某3 地区特产农产资源，该项目采用一系列企业独创的具有国内领先水平的“优质中华白姜保持与清汁提取”新技术，采用超微细处理、纳米膜分离等多种现代高新技术手段，可使某特产白姜精深加工后，生产出市场上全新的食品抗氧保鲜剂、中华白姜清汁、姜汁保健饮料，使鲜姜由过去的切片、嫩头、切丝等简单加工，转变为用现代高新技术手段对鲜姜进行制清汁、提取食品抗氧保鲜剂、生产姜汁保健饮料等多层次、高附加值深度加工产品，实现了由手工作坊向现代工业化、产业化加工的重要转变，并将大大加速项目地白质生姜这一优势特色产业的发展。(2)　项目的实施将能有效地带动和优化项目地乃至更多地区经济结构调整。①目前我国很多地区，尤其是山区很多地区盲目发展经济，大范围无计划开采开发不可再生资源，造成我国大量优质不可再生资源尤其是稀有战略性资源极大浪费，由于白姜含有的保健成份大大多于黄姜，且国际市场如：日本、韩国、东南亚等对生姜的保健作用越来越重视，具有很宽的种植、加工出口利用价值，国内粤闽等地也很偏爱生姜保健饮料及食品，很多山区土壤气候条件适宜推广白姜种植与加工。②符合乡镇企业产业结构调整方向，我国乡镇企业走过一段一哄而上，但由于技术、资金或资源条件不适合又停产下马，至今还有很多厂房闲置，还有很多饮料厂、果蔬加工厂整条生产线设备长期停产不用，该项目就是利用了长期闲置倒闭的焊材厂厂房进行改造，使大量闲置资产得到了有效利用，节省了社会资源。③项目符合我国当前大力发展农业多种经营和循环经济的政策方向。3 (3)　项目建设充分考虑了“龙头+基地+农户”正常发展所有支持条件与环境，将科技作为整个企业与项目的重中之重，成立了“中华白姜科学研究发展中心”，贮备了一批先进适用的白姜深度加工技术13项，计划建立1000亩的优质白姜种苗示范基地，10万亩优质有机中华白姜原料基地也已进入前期工作阶段。项目实现了：科技→优质种苗基地→(优质姜基地+农户)→现代高新技术产业加工→(网络、订单销售+直销)→服务保障体系(面向所有环节)。(4)　该项目建设将逐步实现10万亩优质中华白姜基地配套，可带动5万户农民致富，可使每户农民增收3000元以上。同时，可解决项目地劳动就业5万人以上(基地、工厂、市场)(5)项目实施前，产地鲜姜主要靠手工作坊加工和就地零售，不能形成规模，很多小作坊年年有积压卖不出去，腐烂浪费严重。项目实施后，项目单位建立了较完善的企业组织与市场体系，因此，使项目地组织化、市场化程度有了大大提高。2.4.2农民增收：由于项目的实施使农民种姜的积极性和稳定性都得到提高，原先种多姜怕卖不出去，怕烂了，因此农民往往不敢大面积种，大部分旱地用来种小麦、油菜等，全年每亩地销售收入平均不到1000元，该项目一期工程需用鲜姜5000吨，约需4000亩地种植，鲜白姜亩产量一般在1500kg以上，平均每公斤5元以上，1500kg×5=7500元，除去种苗价差1000元/亩以內，每亩地种中华白姜比种小麦、油菜高出65003 元，再除去500元其它费用，4000亩净增2400万元，每户只要有1亩地用来种白姜，每年每户即可增收6000元。若年产2万吨项目正式实施，可使5万户农民增收3亿元以上。使项目区农民人均收入增长1000元以上。2.4.3其它社会影响：项目的实施，将逐步用优质种苗代替传统的种苗，逐步达到对姜瘟病的控制，确保白姜种植稳定高产高品质，公司通过示范基地引导农民科学育种、施肥、灭虫害、科学管理，使产业化的原料品质从源头到各个环节都加以有效控制，逐步实施大面积无公害、有机的白姜基地工程，以保证原料、产品与市场的全面吻合，将优质特色中华白姜产业做大、做强。第三章建设条件3.1项目区概况：3.1.1地理位置与区域范围项目座落在中国长江中下游中心地区，长江南岸，安徽省某市境内、中华白姜原料主产区中心，厂址位于某长江大桥南岸约2km处桥南工业园区（大通新建），附近有某港码头与铁路，西侧紧靠合铜黄高速公路和沿江高速公路边，是合肥、某、黄山、九华山、贵池等地的必经之路，交通便捷。厂区两面由绿树环抱，环境优美清洁。厂区远离城市工业污染区，距公司14万平方米绿色食品原料试验基地约4km。3.1.2自然资源状况3 （1）自然条件优越。项目所在地远离工业污染区，常年空气新鲜、环境优美、原料无污染。某市属北亚热带湿润季风气候区，全区气候温和，雨量充沛，日照充足，热、水资源较为丰富。累计年平均日照时数为2064.7小时，年均气温16.2℃，平均无霜期258天，平均降水量1364.4mm，水资源总量5.3亿立方米。该市土壤种类分九大类，六十个土种，其中红壤土类分布最广，占土地总面积19.8%；全市耕地有机质属中上水平，一般为2~4%以上。综合所述，由于气候条件优越及地形地貌、土壤类型的多样化，构成了该市农业生产的多宜性，适宜农业食品产业化多层次、多目标、多元化的综合开发，为该项目建设提供了较有利条件。（2）水文、气象条件全年主导风向东北夏季主导风向西南最大风速24m/s标准风荷载392帕年平均温度16.2℃极端最高温度40.2℃极端最低温度-11.5℃年平均相对温度76%年平均气压1011.2毫巴年最大降雨量2173.7mm3 一昼夜最大降雨量204.4mm基本雪荷载392帕最大冻结深度100mm长江最高洪水位16.138m（3）河流水分项目区为长江中下游地区中心位置，以长江为主干延伸的各种大小河湖沟塘水网密布，且灌排水设施完备，对中华白姜的种植及灌排水起着非常重要的保障作用。3.1.3社会经济状况项目地为某市·某县，原料主产区在大通镇、董店、朱村三个地区，全县耕地面积18338公顷，农村人口30.5万人，农业劳动力16.7214万人，项目所在县产业结构是1产：2产：3产=1：1.5：3.5。全县粮食作物：经济作物=4：6。3.1.4项目关联产业的发展现状（1）产前：产前关联产业主要为原料、包装材料、运输。原料主要为中华白姜、红辣椒、大白菜，主要关键原料中华白姜除了200亩示范基地以外，有三个地区约10000亩以上专业的姜种植地区作保障，公司自己先期计划建设的一期工程用5000亩中华白姜原料基地已在筹建过程中。为确保项目原料的供应和增加农民收入，全市计划到2008年以前，将白姜专业种植面积扩大到5万亩，并相应建立绿色生态环保体系，包括：水、大气、肥、种、药的绿色生态化。103 万亩优质有机中华白姜原料基地也已进入规划阶段，原料、包装材料、运输条件有充分的满足该项目及其未来发展的需求和余量。（2）产中：产中的关联项主要为原料保鲜、设备状况、技术水平、水电汽内部物流保障等。尤其是主原料中华白姜嫩鲜姜保鲜难度大，保鲜期短，过去只能保鲜3-4个月，无法满足企业全年工业化生产的需求，我公司经过数年攻关研究，独家开发了具有无公害的，从废料姜渣中提取再利用的，反过来又用于生姜鲜姜及姜汁、其他果蔬保鲜的广谱抗氧保鲜剂，既解决了废姜渣排放污染环境的问题，又提高了项目的整体经济效益、环保效益，大大提高了鲜嫩姜原料的保鲜期，提高了优质白姜原料的综合利用率，使鲜嫩白姜原料的保鲜期由过去的3-4个月，提高到现在的一年以上，彻底解决了优质中华白姜工业化生产加工全年不间断生产所需的鲜嫩白姜原料问题。鲜嫩白姜加工过程中的原料利用率由过去的70%左右，提高到93%以上，提高了23个百分点。项目区水质资源丰富优良，水源采用长江边地下深层渗透水，即使长江水系被污染，也能确保生产用水质量与安全。厂区附近有10千伏以上的电路与市区发电厂及华东电网联系，且电力供应余量大，可以保障项目近期及未来五年的发展用电。蒸汽及生产用设备、技术采用当今先进的新技术对原有传统设备、工艺进行改造更新，使主要装备水平达到90年代末同行业先进水平，主要技术水平国内领先。内部物流采用内部短线平衡适性对接，长线对外招标，确保满足需求、综合费用最低、管理水平新高有效。3 （3）产后：产后的关联项主要为市场、服务与外部物流保障。由于该项目在设计时就充分考虑了项目开发产品的创新、技术先进、产品品质综合优化、综合利用、可持续和良好的可操作性，先期市场调研充分，同时设立国内八大区域市场体系和良好的日韩及东南亚国际热销渠道连接工作，突破口放在对生产保健产品认知面较宽、经济较富裕的广东、福建等东南沿海地区城市及上海、北京、大连、重庆、武汉、郑州等较大规模城市。在服务方面，项目在企业机制设立时，就考虑了产品的市场信息快速反应系统与售后服务体系的建立，以始终保证我们的产品新颖性，既满足大众化的可消费性（如大众化的口感、价格），又强化特殊人群的针对性（如糖尿病人无糖产品、矿工抗风湿好的产品、运动员的强电解质产品、持续高寒环境下作业的高能产品等）。外部物流保障采用企业与向运输公司招标相结合的方式，以确保产品安全准时运达目的地市场。3.1.5项目建设地选择（1）厂址选点为丘林硬质地，地质条件较好，地耐力取20t/m2，抗震裂度按里氏七度。厂址平均标高27m，长江最高洪水位16.138m。厂区占地8公顷。（2）该项目厂址定点在安徽某长江大桥南岸约2km处，远离城市工业污染区，大气环境状况良好，环境清洁优美，厂区三面绿林环抱，水陆交通及通讯便捷，适宜建设绿色食品加工厂。3 （3）项目原料示范基地选择在离厂区约4km无污染的水桥湖边，地形选择可实施自动灌排水的低丘陵坡地，首期征用经过改造可旱涝保收的原料示范试验基地14公顷。计划在新建、董店、大通、太平4个地区建设中华白姜、红辣椒、大白菜、胡萝卜等优质原料轮作基地280公顷。3.2项目实施的有利条件3.2.1政策环境：该项目符合国家农业综合开发、农业产业化、农业科技成果转化、用新技术改造传统产业、科技创新、资源节约与综合利用、循环经济、国民经济可持续发展、绿色食品发展等一系列的重点支持产业的规划、计划与方针政策。由于该项目属产学研、技改与农业产业化技术创新项目，其顺利实施将对某市经济结构调整，企业产学研联合科技攻关与创新开发、用高新技术改造传统产业和农民大范围脱贫致富以及寻求城市经济发展新的快速增长点将起着十分重要的作用。因此，省市委政府及有关部门高度重视，将该项目及企业作为市农业产业化龙头和某市高新技术产业化重点项目来加以落实与发展。原省委书记王太华对某“中华白姜”用高新技术进行规模化、产业化深加工特别重视，于2001年5月31日莅临该项目筹备处实地考察，希望加快项目实施步伐，尽快带动农民致富。2004、2005、2006年该项目连续进入安徽省861行动计划。3.2.2资源优势3 我国是生姜种植、消费和出口大国，已有20多个省份广为种植，以黄姜为主，资源十分丰富，尤其是安徽某、辽宁丹东、四川犍为的白姜富含对人体具有消除自由基、抗衰活性物质。以安徽某白姜为规模最大，具有保健作用的有效成份含量很高。某特产资源中华白姜独一无二。某盛产优质中华白姜，栽培历史已有2500多年，自古以来就以其色白、质嫩、姜香浓郁而闻名。某白姜含有姜酚、姜脑、姜酮、姜醇、桉叶油素及柠檬醛等物质，其中酚类物质在我国的生姜品种中，某白姜含量最高。白姜中这些物质具有重要的特色风味和药理功效，能改善人体血液循环与呼吸功能，对促进发汗、防治伤风感冒、支气管炎、风湿病及抗晕止吐、降血压、降血脂，增强机体免疫功能、抗癌、抗衰老等都有重要作用。过去，某生姜一直以原料形式出口，缺少加工，更缺少精深加工，附加值低，农民创收少，发展缓慢。近年来生姜深加工大大促进了生姜种植的发展。由于该项目实施前做了很多有关原料保障工作，如：已初步安排5000亩优质姜基地，各级政府为借机优化农业种植结构，作了扩大种植白姜面积的工作。某大通新建、董店地区由于气候、土壤特性，自古以来就出优质生姜，市、县、乡、镇各级政府为了加快我市农业产业化步伐，就该项目在大通新建、董店建设2万亩优质中华白姜原料基地。优质鲜红辣椒、胡萝卜、大白菜等原料有本市和近地区的三山、和县全国大型蔬菜基地作保障，更是四季充足。3.2.3市场优势3 （1）采用高新技术生产的全天然中华白姜鲜姜原汁清汁，完全保留了鲜嫩白姜的香味、特殊口感和保健成份，去除了不愉快的姜土腥味，使清汁姜香浓郁、口感好、保健特性好，可广泛用于生产优质姜汁饮品、啤酒、黄酒、酱油、醋、自助餐调料、保健口服液、保健食品等。特色的优质姜原料，先进的技术与工艺装备造就了该项目中华白姜清汁良好的应用前景，造就了市场开发与发展的特殊优势。该项目所产白姜清汁年产量仅400吨。仅一个年产10万吨的啤酒厂只要用10%的产量用于生产姜汁啤酒，一年就可消耗1000吨以上的鲜姜清汁；一个年产50万吨的日本姜汁矿泉水企业每年需要姜清汁2万吨以上或4000吨6倍浓缩姜清汁，预计五年内中华白姜系列产品凭借自己国内领先的技术水平和全天然、高营养、好口感、突出的保健特性，和《年产20万吨姜汁矿泉水》项目的实施，其市场销售总额将突破100亿元。姜汁饮料、黄酒、酱油、醋等调味料和保健品原料市场前景更大。由于近年来生产的保健功能在日本、东南亚及国内越来越引起人们的重视，具有无公害、低糖型的天然姜汁矿泉水、姜清汁饮品在日本已非常盛行，为具有综合性能优势的“中华白姜清汁”产品创造了更为广阔的国内外市场空间，尤其是中华白姜清汁独一无二的品质优势，将为提高我国农产品在国际市场的竞争力、提高附加植、提高出口创汇效益，形成我国优质姜产业及产业优势提供良好的引导与示范作用。（2）3 优质中华白姜系列深加工产品经过近一年的试销，各地因口味差异，具体品种在不同针对性强的地区都出现了良好的销售现状与前景。如：广州、上海人口味偏爱甜，味甜色白的“精制蜜汁白姜”在上海不到5个小时30多件产品被售空。南京人喜爱“中华白姜辣泡菜”，湖南人、湖北人偏爱“特制酱汁姜片”、“姜香红椒脆片”。产品市场反映很好，并已有上海、南京、天津、马鞍山、合肥、安庆、广州、岳阳、武汉等十几个市的总经销，并打进了全国20多个大中型超市。3.2.4科技开发能力（1）项目承担单位是新成立的“某食品高新技术有限公司”，该公司是以食品高新技术应用与开发的生产经营科技型企业，企业具有完全自主知识产权的新技术、新产品开发能力，企业法人代表本人就是从事过20多年军用食品、现代新型食品技术与产品研究及开发的食品高级工程师，现企业已贮备自主开发并具有自主知识产权的、可以规模化产业化的、先进适用新技术13项，其中：优质中华白姜保鲜与清汁提取技术处于国内领先水平。（2）公司长期与轻工业部上海设计研究院、宁夏轻工业设计研究院、天津轻工业学院、天津商学院、海军勤务学院、海军医学研究所、上海松禾食品有限公司等国内知名院所专家教授建立广泛的技术合作联系，并长期外聘客座中高级专业技术人员42人，形成了强有力的专家智囊团队伍，使公司具备了对食品行业进行全方位的定向科学技术研究、新产品开发、完整的交钥匙工程工作。主要优势范围：3 动植物可食性新资源对人类有用性开发性研究、全天然保健食品开发、果蔬类软罐头及新产品开发、营养型主食研究开发、调味品研究与开发、特需食品研究开发、中国长江流域农业与食品产业综合开发与研究、中国长江中下游食品产业综合开发、可食性特种新资源研究与开发、果蔬类新型饮料研究与开发、中国农业工业化战略研究、中国农业工业化战术研究、中国优秀传统食品现代工业化研究与开发、中国优秀烹饪技术现代工业化研究与开发等。从项目一开始就已做好了良好的智力资源输入、人才贮备和技术贮备，完全具备了项目实施过程中和企业近中长期不断创新与发展的可持续性。（3）项目实施地某共有各类专业技术人员1.63万人，有独特开发机构67个，从事科技开发专业人员509人。该市及周边有与项目配套的设计、包装、印刷、机械加工、自控、模具加工等相关企业一百多家。全市有一大批可直接为本项目服务的农业、食品工程、发酵工程、营养卫生、质量检验等专业技术人员。3.2.5基础设施条件基础设施较完善。某有与南京、上海、无锡、杭州直通的沪铜、铜九铁路，有安徽省四大港口之一的国家一类港口-某港，有合肥至某至九华山、黄山的合铜黄高速公路，和沿江高速公路公路，某长江大桥连接大江南北，水陆交通极为便利。通讯快捷，已基本形成光纤传递、数字交换、无线寻呼、移动电话、特快传递等现代化通讯网络。有自来水管网，某3 现有火力发电厂一座，发电能力可达55万千瓦，各类输变电线（所）覆盖全市，并与周围地区电网衔接、相通，成为华东电网的组成部分。全市有5个电视台，电视普及率达100%，有农网直接进行网上信息收发与销售。项目区市场体系较完备。项目地某市县有较大的食品专业市场两个，从事食品专业批发营销的大户有一百多个，他们的足迹与市场网络终端遍布全国各地，尤其是宁沪和武汉、广东、福建、浙江。项目地离安徽合肥距离150km，距义乌550km，距上海450km。公路运输项目地至武汉、义乌6小时以内就能到达，南京、合肥、芜湖、安庆2小时以内就能到达。公路、铁路运输至上海快车仅需5-6个小时。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1产品市场供求现状3 我国是世界最大的种植、消费与出口国，其种植与出口量最大的是山东，但山东种植加工的生姜主要是黄姜品种，该品种肥大、产量高，主要用于烹调调味，产品市场售价低，加工仅局限于酱腌菜中作调配料，附加值低，并且品种相对白姜所含姜辣素等对生姜口感、品质与保健特性影响最大的物质含量低，市场上黄姜出现了大量积压销不出去现象，严重影响了姜农的种植积极性。我国产白姜的地方比较分散，规模很小，虽然四川、贵州、辽宁等都有种植，但总量大多在年产500-2000吨左右，且品质因气候、土壤条件差异而异。产品也只处在简单加工阶段，以手工加工为主，销售慢，附加值低，市场发展处于徘徊状态。该项目所在地是我国白姜种植规模最大、品质最优、自古以来就是皇宫贡品，目前自然种植中华白姜总面积已超过6000亩，年产白姜一万吨以上，但也仅仅是处在简单加工阶段，以糖姜片、酱生姜为主，附加值和加工规模上不去，制约了优质中华白姜的种植和产业化产品市场范围小。4.1.2产品市场前景分析项目创新地将现代高新技术手段应用于白姜精深加工，使优质中华白姜从原料保鲜、细胞破壁提高有效成份的利用率、膜分离技术提取姜清汁和废姜渣提取高附加值的抗氧保鲜剂等，优质的白姜清汁、天然的抗氧保鲜剂是市场上的首代全新产品，差异化、高应用范围、特殊的保健性能给该项目系列深加工产品造就了市场竞争优势。在质量性能价格比上，该项目的中华白姜清汁超过了日本姜汁矿泉水中所用的姜汁；在差异化上，该项目的抗氧保鲜剂用极低的原料成本生产出了市场上独一无二的食品业广谱抗氧保鲜剂，它的低生产成本、低应用成本、高附加值、广泛的用途给该产品划定了无限的市场前景。系列产品中的天然姜茶饮料产品集成了新鲜水果良好的口感与维生素、矿物质，新鲜优质中华白姜的特殊风味与健胃、抗衰、美容、抗癌、保健成份，绿茶的香气与解渴等多重优势于一体，最大限度地保留了产品的天然品质。4.1.3需求预测1、中华白姜经过多层次、无排废、精深加工可生产以下系列产品：中华白姜原（清）汁可以生产中华白姜清汁浓缩液（用中华白姜清汁为原料）、天然姜茶、姜汁矿泉水、姜汁纯水、姜汁黄酒、姜汁啤酒、姜汁调味品（酱油、米醋等）、健齿抗菌清口胶、姜汁抗衰保健口服液、生发香波、抗晕吐胶囊、抗衰保健胶囊、抗衰防皱护肤品、利胆健胃液、美白健体洗浴液、纳米生物抗菌口腔清新剂、“佛南源”3 平衡营养液、姜茶感冒冲剂、“脑心静”抗衰保健枕。产品延伸加工潜力大，市场前景十分广阔。该项目设计年产鲜姜原（清）汁5000吨（一期：2000吨），仅为一个年产20万吨姜汁矿泉水厂和一个日本年产50万吨姜汁矿泉水厂年需求量的7%，预测未来5年啤酒、饮料、黄酒、酱油、醋、保健口服液、保健食品、口腔清洁保健、美容美发、高温季节和工作环境下防暑降温、矿工井下预防风湿性关节炎、纯天然食品级防治感冒的冲剂等对鲜姜原（清）汁的年产值需求量将超过100万吨，市场实际供给量不足一万吨。2、该项目姜汁VC防暑降温健康饮料（天然姜茶饮料、姜汁VC盐汽水）即《年产20000吨优质中华白姜清汁系列产品》项目，是中国长江流域特色生物资源综合开发系列项目之一《年产20万吨姜汁矿泉水》项目的核心原料“白姜清汁主剂”引导项目,是促进社会经济可持续发展、发展循环经济的极佳示范项目。3、姜汁矿泉水（姜汁生物型饮用水）是以某中华白姜鲜姜清汁为原料，是一种具有鲜白姜清香、提神、除口臭、解渴、增强人体免疫功能、清理增强肠胃道功能、预防传染病、适合运动场所体育健儿、儿童、老年人、易患风湿性关节炎的井下矿工、长时间在电脑前工作因电子辐射常患精神、体力疲乏和视力消耗过大的所有人群饮用，是一种非常有助于人体健康的新一代纯天然绿色健康饮品，是可以作为上海2010世博会，具有民族特色的健康型饮用水，普通矿泉水和纯净水的3 最佳替代品。该项目下脚料综合利用率、营养价值、保健特性、色香味、综合成本都明显占优势，项目的原料利用率提高23个百分点，使鲜姜的深加工走上了最佳的节约化、高附加值之路：“鲜姜取汁—→姜渣提取天然抗氧化剂—→尾渣制特鲜姜香调味料”，使工艺全过程达到了无废渣排放的最佳生态化目标。同时，高新技术开发出的无排放五步走产品：鲜姜原汁、白姜清汁、姜汁饮料、特鲜姜香调味料、抗衰健康枕、技术含量高、天然营养、保健、色香味融为一体，五个产品均为市场首创，市场前景十分美好。4、姜汁VC防暑降温健康饮料（天然姜茶饮料、姜汁VC盐汽水）属果蔬茶复合饮料，其产品集天然、美味、营养、保健于一体，是非常有市场前景的新饮料。我国果蔬资源年产量在世界排名第一，加工食品只占资源量的4%左右，发达国家加工食品占资源量的40%左右，相当于我国的10倍。果蔬类饮料占全国饮料总产量比重也只有10%左右，其中大部分是果汁饮料，随着人们对天然营养食品需求的增加，天然营养味美的复合果蔬饮料市场销量逐年上升，国际市场更是增势强劲。若今后5年，我国的果蔬加工食品占资源比重再赶上世界发达国家一成，相当于资源量8%左右，这个数字是非常大的，因此，用最保守的计算方法，到2010年5年内，我国果蔬饮料年净增长200万吨是没问题的，该项目设计产量不到其1%，这个数字的实现是有国内的新需求和国际市场新增长双重保障的。该项目姜汁饮料总设计规模仅60003 吨，也只相当于市场新增容量的1/2500。我国市场调查，成人每万人中嗜茶者占60%，国内每年有上亿人饮茶。随着改革开放、人们生活节奏的加快、旅游业的快速发展和人们对食品饮料天然性、营养性、方便性的要求不断提高，包装好的，使用携带方便的，天然营养饮料发展十分迅速，每年以超过20%的速度发展，包装好的可直接饮用的茶饮料近年发展更加迅速。该项目的天然姜茶饮料在保证茶叶中对人体有益有效成份的同时，增加了具有天然抗氧化、抗衰老保健特性的中华白姜鲜姜原汁，保持了绿茶的自然绿色、香味与营养，填补了国内外市场产品的断档与空白。因此，市场巨大，预测5年该产品年产销规模扩大到3万吨是比较容易实现的。5、鲜姜原汁（清汁）该项目鲜姜原汁为清汁，可广泛用于生产口腔清新剂、姜汁饮料、啤酒、黄酒、酱油、醋、保健口服液、保健食品等，应用前景好。该项目设计鲜姜原汁生产规模仅90吨/年产，做好新食品的开发应用研究与推广，可望在5年内使单品种发展到万吨以上。因为年产50万吨的啤酒厂，只要用1%生产姜汁啤酒，仅十几个啤酒厂就可用掉万吨以上鲜姜原汁。6、特鲜姜香调味料：采用优质牛油、生物多菌种发酵等现代高新技术，属高浓缩、便携式、多风味、口感好的新型调味品。广泛适合大小宾馆、饭店、排档、家庭、旅行和军事，市场容量在10亿元以上。3 6、安全抗衰健康枕：采用优质苦荞麦壳、姜芦、茶叶等天然植物为原料特制而成。产品广泛适合男女老少，帮助睡眠、健康脑神经，市场发展潜力大。苦荞麦壳、“中华白姜”、茶叶等天然营养保健特性是市场需求和开发的前提，三者优势互补，形成了项目良好市场前景的基本要素。预测未来十年内，年销售量不低于1000万对，年销售收入16亿元以上。7、食品抗氧保鲜剂为纯天然食品添加剂，由于它的天然无害于人体健康，使用量少，抗氧保健等效果明显，已广泛被优质啤酒抗氧保鲜，果汁饮料保鲜护色，果蔬罐头护色保质，新绿茶叶保绿保香保新等多方面广泛使用。仅一年试产试销，就显露出该产品市场魅力。2002年因资金缺乏项目新生产线未建成，仅实验室扩大生产了2300kg被一售而空，有45吨要货无法满足供应，减少销售收入495万元，少实现利税270万元。预计5年产销量可扩大到2000吨以上，2000年我国果蔬罐头、饮料和啤酒总产量超过3500万吨，市场容量远远大于这个数字，单品种实现销售收入可达到20亿元以上，实现利税近5-6亿元。4.2销售方案初步设计产品市场定位及销售目标设计吨/年产品名称产品特性及定位目标市场重点地区生产规模预期销售目标(X/年)总项目一期白姜清汁口腔清新剂口腔清洁用品大型宾馆、会所、药店、学校、香港、上海、北京、广州200205000万支3 中华白姜清汁保健品原料天然香料饮料、啤酒、保健品、西点日本、天津、东南亚、福州、江苏5000200015万吨姜汁VC防暑降温饮料大众化保健功能性饮品运动员、青少年、矿工运动场、矿工区、北京、广州、福州、温州、上海200006000200万吨4.3销售策略和营销模式4.3.1销售策略大众化产品采用相对的低附加值，以做大产销量与市场覆盖面和加速资金周转速度为主，以最终取得稳定的市场占有率来创造绝对的高附加值。保健功能型产品采用相对的高附加值，以找准目标市场取得发展，以大城市和东南沿海富裕地区城市为主攻方向。原料型产品采用找准示范点策略，在点上取得好的应用效果，以点带面，逐步扩大应用范围，稳步快速发展。4.3.2营销模式电子网络营销+地区经销+直销，以订单销售为主。4.4销售队伍和销售网络建设4.4.1销售队伍建设3 逐步建立以公司策划管理部、人力资源管理办公室为纽带的、对企业外连接人才交流信息网络、人才交流机构、各大中等院校、国内外人才市场、人才中介，对企业内连接营销管理部门直至目标市场需求的销售队伍策划管理、培训、交流、应用体系。先期设立：策划管理部、营销管理部、培训部、八个目标市场片。4.4.2销售网络建设依据公司销售策略确定的经销商、大型商超、低门槛中小销售终端的通路与终端相结合的目标市场，新市场以先树立1-2个重点高端样板店，以点带面，建立重点目标市场片，实施电子网络销售、订单销售、地区总经销，直销为一体的立体型内外贸营销网络。第五章项目的初步设计方案5.1项目构成范围本项目包括科研设施、生产设施、辅助设施及生活设施四个方面进行总体设计。5.1.1科研设施（1）生物分子食品工程研究所综合楼。包括食品原料技术部、食品材料技术部、食品化学技术部、食品装备技术部、食品信息技术部、高新技术应用部。该项目先搭建“中华白姜科学研究发展中心”。（2）食品原料科学研究开发试验基地。该项目从搭建“试验性优质中华白姜示范基地”入手。5.1.2生产设施（1）饮料车间。包括：鲜姜原汁生产线、天然姜茶饮料生产线。3 （2）罐头调料车间。包括：无菌包装中华白姜风味菜生产线、特鲜姜香调味料生产线。（3）特种食品车间。包括：食品添加剂生产线。（4）厂外粗加工基地及设施。5.1.3辅助设施（1）锅炉房（2）变电所（3）净水房（4）污水处理站（5）汽车库（6）食品产业管理中心综合楼（暂不建，先集中于研究所综合楼）5.1.4生活设施（利用原厂设施改建）（1）浴室（2）职工宿舍（3）门卫（4）自行车棚（5）公厕（6）体育设施（7）娱乐室5.1.5车间布局与生产制度（1）车间布局为充分利用设备，同一车间数条生产线尽可能合理布局，考虑一机多用，以减少投资与占地。（2）生产制度生产制度以车间为基本单元，各车间全年生产天数240天，每天二班生产，每班八小时，做到小局部机停，大局部机转。5.2建设任务和规模设计：3 该项目为《年产20万吨姜汁矿泉水项目》之引导项目，因此，项目建设紧紧围绕总项目进行设计与建设，做到该项目建成后既可独立生产经营，能顺利完成自身设计所要达到的各项指标，又要考虑与大项目的协调与统一性，以确保在大项目完成时不造成淘汰浪费。总的任务及规模为：⑴　建生产车间厂房48000m2;⑵建综合楼(生产、化验、办公、服务)28000m2⑶　建发酵池及原料处理池6000m3;⑷　建原材料仓库20100m2;⑸　建辅助设施6000m2;⑹　建设姜汁口喷、姜汁饮料、中华白姜清汁，分别1条、3条、2条生产线，共6条生产线。⑺　建设优质中华白姜科学研究发展中心。⑻　建设试验性优质中华白姜良种示范基地200亩。⑼　筹备建设10万亩优质有机中华白姜种植基地。　项目生产规模及技术开发与产品方案吨/年序号产品名称生产规模（总项目）生产规模（一期）备注1白姜清汁口腔清新剂2002010ml×5支/盒（一期共计200万支）2姜汁VC防暑降温饮料150006000300万箱(330ml瓶×20瓶/箱)3中华白姜清汁500020008000大听(18kg马口铁方听)4中华白姜风味泡菜不计入规模不计入规模30万箱/年产(250g软罐头袋×40袋/箱)5食品抗氧保鲜剂不计入规模不计入规模600吨/年产(1kg铝塑复合袋×10袋/箱)6特鲜姜香调味料不计入规模不计入规模2000吨(50g、250g、1000g包装×10kg/箱)合计2000080003 5.3项目规划和布局项目规划与企业近中长期发展规划相衔接，与绿色、有机、环保等可持续发展原则相一致，与企业发展及带动广大农民致富相一致，将企业的科技创新作为前提，充分发挥企业的自身技术优势和企业长期与知名院所专家教授紧密联系，具有强大的智力资源后援的优势。5.3.1企业近、中、长期发展规划纲要需要投入规划范围（内容）实施年限十年收益（利润）444万元1、《年产2000吨优质中华白姜系列深加工产品》（本引导项目）。2006-2007年3亿元(0.6亿元)1.5-2亿元2、《年产2万吨姜汁VC防暑降温饮料》（天然姜茶饮料及姜渣综合利用项目）。2008-2009年25亿元(6亿元)20-30亿元3、《中国长江中下游食品产业综合开发》（年产20万吨姜汁矿泉水基地-主剂中心-灌装厂）2008-2010年300亿元(50亿元)100-200亿元4、《中国长江流域特色生物资源综合开发》。2005-2025年2000亿元(300亿元)5.3.2项目规划：规划原则是立足为《年产2万吨姜汁VC防暑降温饮料》、《年产20万吨姜汁矿泉水》(或生物饮用水)主剂及产品和标准化体系项目探索企业全新生产经营管理模式、优质白姜特产原料基地建设、产品市场目标定位、后续发展充足的技术贮备与支持，进而为实现宏伟的《中国长江流域特色生物资源综合开发》目标夯实基础。3 （1）筹建“优质中华白姜科学研究发展中心”前期工作，力争在三年内完成具国内领先水平中华白姜深度加工的应用技术三项，并为企业中长期发展规划作好技术开发与贮备工作，争取在“中华白姜应用技术研究所”（中心）的基础上尽快建立“生物分子食品工程研究所”。（2）用二年时间建成年产8000吨优质中华白姜系列深加工产品生产线3条。（3）筹建试验性优质中华白姜种苗示范基地5000亩前期工作。5.3.3布局设计：该项目是作为企业第一个2万吨级规模化生产经营项目及后续“年产20万吨”大项目浓缩主剂原料的中试基地来设计的，因此，项目布局着重考虑以下几点：①布局必须符合浓缩主剂原料的中试基地的要求，尽可能考虑一线（机）多用、生产线设备定位及接口多考虑不同试验所需的可变性和运行的可靠性、稳定性。②布局要能满足项目年产20万吨优质中华白姜系列深加工产品浓缩主剂各品种工艺技术、产量、质量等要求，并留有充分的余地，初步设计按年产30万吨完成。③布局要充分考虑未来企业发展后，成立新的“生物分子食品工程研究所”及大项目对科研设施的要求、适应性和可持续性要强。5.3.4项目总体平面规划附后：《年产20000吨姜汁VC防暑降温健康饮料》（天然姜茶饮料、3 姜汁VC盐汽水）（年产20000吨优质中华白姜清汁系列产品项目）项目规划总平面图方案。（见附图）5.4项目采用的关键技术方案设计该项目采用超微细处理、纳米膜分离、鲜嫩姜无菌抗氧保鲜、姜渣综合利用、逆流真空提取、高压均质、分离重组、生物改良、高阻隔新型包装等一系列当今国际、国内食品高新技术手段和装备，使产品开发档次、质量、外观、口感、营养性能、天然品质、商业货架期大大提高。技术成果名称水平来源备注鲜嫩生姜自体酚抗氧保鲜技术国内领先本公司+院所成熟技术食品高阻隔新型包装及工艺国内领先本公司+院所成熟技术超微细处理技术国内领先本公司+院所成熟技术分离重组技术国内领先本公司+院所成熟技术纳米膜分离、生物改良技术国内领先本公司+院所成熟技术《中国长江中下游食品产业综合开发》项目定性、定量设计国际领先上海中国海诚股份有限公司、宁夏轻工设计研究院、海军勤务学院、天津商学院、本企业成熟技术+创新研发《中国长江流域特色生物资源综合开发》项目定性、定量设计国际领先上海中国海诚股份有限公司、宁夏轻工设计研究院、海军勤务学院、天津商学院、本企业本企业成熟技术+创新研发某生姜属白质生姜，自古以来就以色白、质嫩、姜香浓郁、品味极佳而闻名于长江中下游沿线地区，已被命名为安徽省名牌特色农产品，现代技术已认定某生姜具有对人体保健作用的酚类和姜辣素成份含量高，我公司充分利用自主研发优势，采用超微细处理，低温膜分离，杀菌抗氧保鲜，姜渣再利用等现代高新技术手段对鲜白姜进行加工处理，大大提高了原料保鲜期、出汁率、营养成份含量和利用率。3 5.4.1超微细处理新技术方案设计汁类饮料生产的关键环节是从植物（水果、蔬菜为主）体中用最佳方法，在最大限度地促使原有植物体营养的前提下，提高取汁中有效物（天然营养物、风味物、保健功能物、色素）和出汁率。植物的汁液主要存在于植物的细胞内外，有效物最佳的汁液主要存在于细胞内。过去老的榨汁设备与工艺技术对很多植物的加工不能做到细胞破壁取汁，使很多极佳的有效物存在于废渣中排放，造成极大浪费。采用超微细处理新技术对鲜姜半成品进行细胞破壁处理，可使生姜处理到2-20微米以下的粒度，让细胞中的营养物、风味物、抗衰物、抗氧化物、天然色素最大限度地释放出来，使新提取的鲜姜风味、营养成份等有效物浓度和出汁率得到大大提高。5.4.2低温纳米膜分离技术方案设计鲜姜汁中含有易氧化的姜酚等类物质，在氧存在的条件下，随着温度上升，氧化速度加快，在氧化过程中使姜汁中一些蛋白质、氨基酸等物质发生了变化，使姜汁色泽加深、混蚀，并带有异味。常规方法加工无法解决上述问题，采用膜法低温分离技术，不仅可以明显减少加工过程中氧化作用对姜汁带来的各种负面影响，还可以有选择地分离出保留生姜良好风味的生姜清汁和抗氧化物质，使鲜姜原汁清汁经过一次性处理后，透光率提高33个百分点。3 5.4.3鲜嫩姜无菌抗氧保鲜技术方案设计鲜生姜因上市季节短（约40天），姜体鲜嫩，水份含量高，同时在摄氏零度以下易冻害，不能低温冷藏，极难保鲜。作为工业化加工的原料无法保证全年正常生产的需求。为保证全年生产需求的鲜姜，我公司采用半成品无菌处理，自体酚抗氧保鲜新技术，原料（鲜姜）保质贮藏期由原来的2-3个月，延长到12个月，完全实现了全年生产循环所需的鲜姜原料。5.4.4姜渣综合利用技术方案设计鲜生姜收购后除去泥砂有以下部分：青芦、红白芦、姜皮、病虫害姜残留、嫩姜头、（芽）、鲜姜体、老姜角。常规传统加工只利用芽、体，制成糖冰姜、盐渍姜、糖醋姜等，收购的鲜生姜原料利用率不到70%。采用姜渣再利用新技术后，可生产出以下产品：火锅调味料、酱餐肉制品滤袋调味剂，使原料利用率提高到93%以上。经过姜渣再利用技术应用，使一吨鲜姜产出的姜渣可产生736元的增值，同时，又大大减少了排废量，具有提高附加值与环保双重功能。5.5工艺技术路线（工艺流程）设计：5.5.1天然姜汁饮料、口腔清新剂（略）5.5.2鲜姜原汁（清汁）原料→除杂→洗涤→基地粗加工→运回厂内→精洗涤→榨汁→处理→粗过滤→细胞破壁处理→高压处理→真空→脱氧→纳米膜分离浓缩→低温除菌→无菌灌装→封口→检验→贴标入库（或出厂）。3 5.6主要工艺技术参数设计序号名称技术参数1热烫95-100℃2真空浓缩50-55℃3低温浓缩2-25℃4均质55-60℃5排气≥95℃6原液贮存4-6℃7溶剂提取4-6℃8接种30-35℃9发酵32-35℃10速冻-28~-34℃11深冻-18~-22℃12微粉碎Φ2-20μm13超微粉碎≤Φ0.1μm14纳米过滤95%1nm被截留5.7主要设备选型及技术要求5.7.1微粉碎机组：总功率20kw，连续工作5小时物料温升≤30℃，加工后物料粒度Φ2-20μm，生产能力3t/h，厂址：嵊州等。5.7.2超微粉碎机：总功率35kw，连续工作5小时物料温升≤30℃，加工粒度Φ≤0.1μm，生产能力800kg/h，厂址：嵊州，廊坊等。5.7.3纳米膜分离（NF）设备：截留分子量<1000、>100，可截留95%1nm以上的分子，生产厂：新加坡凯能（HYDROCHEM）高科技工程有限公司等，处理能力：0.2t/h。3 5.7.4纯水反渗透机组：生产厂：美国海德能公司等，处理能力：60t/d，功率160kw。5.7.5电子水处理器：DS-CP150-1.6I，处理能力：60t/h，生产厂北京鑫北标有限公司等。5.7.6高压处理装置：CJB-2.5/25，处理能力m3/h，功率22kw，生产厂：宜兴轻工机械厂等。5.7.7QHS-4A自动喷射汽水混合机：生产能力4t/h，功率10.45kw，生产厂：上海轻工机械公司等。本机能将纯水、糖汁、二氧化碳集于一体自动喷射混合，功能全、自动化程度高，能连续生产。5.7.8DG48-16多用灌装机：生产能力24000瓶（500ml）/h。本机适合玻璃瓶、聚酯瓶灌装封口，驱动系统无级调速。合肥或南京轻工机械集团公司生产等。5.7.9LSB-130（PLC）冷水机组：生产能力5℃水20t/h，上海冷气机厂生产等。5.7.10600罐/分钟易拉罐饮料灌装生产线：南京轻工业机械集团生产等。5.7.113 技术开发中心（生物分子食品工程研究所）仪器设备。含：气相色谱，原子吸收分光光度计，KDN-04蛋白质测定仪，KDN消化器，SZY-07型脂肪测定仪，721分光光度计，ZSH-0.3防爆、加温、冷却、真空干燥多功能悬臂双螺旋锥型混合机，酸度仪，测糖仪，实验型粗、细、微、超微粉碎机，实验型真空冷冻升华干燥装置，实验型微波杀菌真空冷冻干燥装置，实验型超临界流体萃取装置，实验型纳米膜分离装置，实验型反渗透装置，离心萃取机，逆流萃取机，流化床干燥器，压力破碎机，高倍电子显微镜，高速冷冻无级可调离心机等。5.7.12中草药浸提设备：生产能力：4t/h，广东南方中药设备有限公司生产等。5.7.13双体卧式程控高温杀菌锅：生产能力：2t/h，宁波象山食品机械总厂生产等。5.7.14高剪切混合乳化食品真空生产成套设备：生产能力2t/h，上海威宇机电制造有限公司生产。5.7.15LZ螺旋榨汁机：生产能力：5t/h，张家港市饮料机械有限公司生产等。5.7.16果汁澄清超滤系统：生产能力5t/h，瑞士布赫·贵尔食品有限公司生产等。5.7.17全自动超高温瞬时灭菌机：生产能力：4t/h，宁波乐惠食品设备制造有限公司生产等。5.7.18自动控制系统：图亨哈根提供等。5.7.19多功能燃料锅炉及设施，蒸发量1-8t/h，杨州锅炉厂等。5.7.20叉车，5t，合肥叉车总厂等。3 5.7.21粉体自动混合机，300L有效容量，上海东华机械厂等。5.7.22膜处理设备（进口+国产件）。5.7.23自动喷码机，伟迪捷喷码机公司等。5.7.24超高温瞬时杀菌机，换热面积(3+3)m2，食品机械厂。5.7.25不锈钢工作台，60m，委托加工。5.7.26自动包装机，天津轻工机械厂等。5.7.27自动多切机，天津、日本选购等。5.7.28不锈钢输送线，90m，自购组装。5.7.29饮料灌装旋盖机，HQ-150型，南京轻工机械厂等。5.8主导产品质量标准设计5.8.1设计依据：（1）依据国家最新食品卫生标准，出口食品符合进口国家和地区最新食品卫生要求。（2）产品包装物标识符合进口地区标签要求。（3）产品质量符合当地市场强制性标准。（4）产品基本质量标准：国家标准、部颁标准、省级标准、地方标准、企业标准。（5）原料、包装材料符合食品工艺、卫生等全面要求。（6）采用先进的质量管理制度。5.8.2主要质量指标设计：《年产20000吨3 姜汁VC防暑降温健康饮料》（天然姜茶饮料、姜汁VC盐汽水）（年产20000吨优质中华白姜清汁系列产品项目）（中华白姜科学技术研究发展中心拟定）（1）理化指标：茶多酚含量≥20mg/l≥60mg/l≥300mg/l中华鲜白姜挥发油≥5mg/l≥20mg/l≥80mg/l茶碱≥5mg/l≥20mg/l≥80mg/l总糖0≤0.2%4%8%≤60%总酸≤0.3%0.6%1.2%1.8%10%固溶物≥0.5%2%6%8%12%50%（2）卫生指标：细菌总数≤50个/ml；大肠菌群≤3个/100ml；致病菌不得检出。（3）感官指标：香泽：禾黄色，澄清透明，无沉淀物，无悬浮物。香气：有浓郁的鲜白姜和茶叶香气，香气协调无杂味。滋味：清冰爽口，苦涩适度。3 5.8.3主要原材料、燃料、动力消耗指标：(1)天然姜汁饮料（每吨）序号名称消耗定额消耗量备注单位数量单位每日每年1鲜姜吨0.35吨206000保鲜净姜用1/32绿茶吨0.02吨2600可用速溶粉3水果吨0.15吨103000可用原汁4白砂糖吨0.07吨4.814005水吨20吨135040万吨6电千瓦时80千瓦时5400160万千瓦时7煤吨0.2吨13．640005.9总平面布置及运输5.9.1总平面及竖向布置原则(1)总平面及竖向设计由于可用总平面布置的用地较紧，为考虑道路绿化和留有发展余地，设计尽可能向竖向发展。规划总平面图见附图，设计中将尽可能考虑将生活后勤设施与生产区分开，锅炉和污水处理站布置在厂区全年主导风向的下风侧（厂区东南侧）。(2)厂区道路及出入口厂区内道路畅通。主要道路宽≥12米，次要道路宽≥3 6米。设三个出入口：厂区北侧为物流出口，南侧为物流入口，西侧为正门紧临铜都大道。(3)该项目总平面占地80000m2(一期20000m2)。5.9.2总平面主要技术指标序号项目单位指标备注1厂区占地面积m280000不包括老厂区2100m2。不包括道路、池塘、围墙。建筑不包括老厂区利用850m2。不包括道路、池塘、围墙。不包括道路、池塘、围墙。绿化含楼顶等空中绿化。2建筑面积m21000003建构筑物占地面积m2280004建筑密度%28．785建筑容积率%1.066绿化率%37.765.9.3厂内外运输量序号货物名称来处或去处运输量t/y运距火车汽车船运入204221水果30002中华鲜白姜60003茶叶6003 4白砂糖17255包装材料13706煤53507其他2377运出281001天然姜茶饮料200002鲜姜原汁30003料渣15004煤渣6005其他30006合计485225.9.4全厂运输设备配置(按2万吨项目设计)序号名称数量（辆）备注1载重汽车510t2载重汽车5其中箱式5t加长3辆3载重汽车4其中箱式3t2辆4载重汽车11.5t5大客车240座67、9坐小客车47、9座3 7工具车28叉车41t、3t、5t9业务用车4合计315.9.5仓贮方案及项目建筑方案四个生产车间面积42000m2；厂区后设总库区面积合计20100m2，其中成品库区设装配式冷库二座，一座120m2，另一座10m2，车间一头设速冻线和深冻冷库；生产服务、生活、化验、办公用综合楼28000m2；发酵池、原材料处理池6000m3；其他辅助设施6000m2。总建筑面积：102000m2（一期22000m2）（不包括道路、池塘、围墙等）。5.9.6场地平整土方工程量总量约23万m35.10土建工程5.10..1设计原则根据各车间生产及科研、管理、生活、办公等不同功能需求和节约土地的原则进行设计，力求技术先进、稳妥可靠、经济合理、可持续发展并满足国家有关规范要求。5.10..2主要工程建筑设计说明生产车间采用大跨度、水电汽采用分小车间布置和单计量，以便日后承包管理，各层生产区设3米宽中间走道。现浇钢砼框架结构，条（弧）形基础。中国长江流域特色生物资源综合开发中心3 、中华白姜科学研究发展中心（研究所）两个综合楼，分别18层和12层，层高3.6米-5.4米，现浇钢砼框架结构，弧形、条形基础。发酵池、原材料处理池采用现浇钢砼框架结构，条形基础，房屋采用轻钢结构、双面保温彩钢瓦墙；原材料仓库采用现浇钢砼框架结构与轻钢单双面保温彩钢瓦墙相结合。5.10.3全厂建构筑物一览表（略，根据已调整并经过规划批准后的平面方案制定）。5.11给水排水5.11.1概述本项目设计包括厂区及各车间锅炉房给水、排水分流、消防分流、厂区雨水系统，生产车间、冷冻库及空调循环水分流。5.11.2基础资料2006年3月28日、7月10日和11月22日安徽某市华海实业总公司技术开发部化验室分别对当年3月28日、7月10日、11月22日的供水水质检验报告如下（平均值）：分析项目测定结果分析项目测定结果1、PH7.666、浑浊度（度）2.42、总硬度CaCO3计108.0mg/17、浑浊性余氯0.32mg/13、氯化物CL—13.0mg/18、细菌总数1个/mt4、硫酸盐SO42—30mg/19、大肠菌群<3个/15、溶解性固体140mg/13 5.11..3给水序号车间名称最大用水量m3/h日用水量m3/d水压Mpa1生产车间556500.252锅炉房152000.253冷库2300.254污水处理站5200.255职工食堂、宿舍15500.256研究所、综合楼12600.257浴室12700.258其它20500.25合计13611305.11.4循环水车间名称冷却水量m3/h进设备温度t℃出设备温度t℃生产车间254060冷库153237空调123237生产车间冷却循环水量为25m3/h，根据工艺要求设置高温冷却塔3 15m3/h，设8m3/h标准型冷却塔3台。空调冷却循环水量为12m3/h，设8m3/h标准型冷却塔2台。5.11.5排水全厂排水采用分流制排水分流，生产污水和生活污水排入污水处理站，经处理达标后，排入开发区排污水渠，雨水直接排入开发区排污水渠。5.11.6消防厂区内生产车间属一、二级。丁戊类厂房，根据消防规范，室内消防水量为10L/s，室外消防水量15L/s，消防总水量按双倍余量计算为75L/s，消防二小时规定水量80m3，贮存于100m3水池内，特殊情况还可启用车间和锅炉房顶层5个10吨贮水池应急。在室内消防箱内装有直接启动车间内消防泵按钮，配置各式灭火器。其它车间设置必要的室内消火栓和灭火器，厂区内设置室外地上式消火栓。5.12供电5.12.1全厂用电负荷、负荷等级、供电参数根据工艺情况，断电不会造成重大的经济损失，故本厂供电负荷等级定为三类。全厂用电负荷：计算总负荷1200KW（0.4KV侧）全厂装机容量：1385KW（其中备用315KW）经低压电流补偿后，10KV侧功率因数为0.913 5.12.2电源及电源外部条件新厂内需接入10KV供电线路，需增加变压器容量为1260KW，有关事宜需厂方与当地供电部门协商，并取得可供电协议。5.12.3供电主接线及主要设备造型供电主接线：按“高压系统图”和“低压系统图”实施。主要设备：主要开关柜JYIV02-105台主变压器S7-315/10935.4KV4台低压配电屏JK系列24台（注：五个变压器都按1000KVA三个室设计，为今后增容低压配电屏屏数需增加时留有空间余地，低压配电室也留有相应空位。）5.13供热5.13.1全厂热负荷及供热要求序号工艺名称最大用汽量（t/h）用汽压力（Mpa）1中华白姜清汁口腔清新剂0.50.62姜汁VC防暑降温饮料100.63中华白姜清汁20.64锅炉房及管道热损失0.80.65其他（食堂、综合楼、浴室）10.6合计14.35.13.2热源选择、燃料分析3 选择燃气燃油多功能锅炉产生的蒸气为热源，燃油用粘度值为8-12°E.含S在1%左（<3%），燃气为天然管道气（2009年通达项目区）。5.13.3主要设备的选择（1）锅炉选择。为综合考虑避免使用单一燃料保障风险、使用方便性和随时适应不同用汽量要求，设计方案选用燃煤与燃油燃气多燃料、多蒸发量规格品种搭配齐全，以便最大限度地降低无功损耗和节能。共配置8台不同规格，不同燃料的锅炉串用或联用：燃油燃气：KZQY8-131台；KZL4-131台(一期)KZQY2-131台(一期)（2）离子交换器选择Φ1500处理量17.5t/h×1台可单配1台10t锅炉；Φ1000处理量8t/h×1台可单配1台4t锅炉；Φ800处理量5t/h×1台可单配1台2t锅炉；以上四台联用可处理本项目选用的4台锅炉总用水量。5.13.4主要经济指标每生产一吨蒸气需耗气：120kg，耗水：1.54t，耗电：8.89kwh。5.14采暖通风和制冷5.14.1空调果蔬原料及粗制品贮存和恒温发酵室，采用水冷整体式冷风机，化验室用分体式空调器。5.14.2通风生产车间和部分库需散热散温及通风，分别设置轴流排风机。溶剂提取车间或实验场所设置防爆轴流排风机。厨房设不锈钢排气罩，化验室设通风橱。5.14.3采暖浴室更衣室、综合楼采用蒸气采暖3 5.14.4制冷设计方案大冷库的深冻库、速冻库（线）采用氨和502混合制冷剂制冷，装配式冷库为502混合制冷剂。5.15自控仪表设计方案及选型5.15.1设计方案锅炉房本机控制随锅炉配套，本可行性研究仅考虑蒸气计量仪表。污水处理水池液位指标，所有贮水池液位控制指示。5.15.2选型检测，变送仪表采用DDZ-Ⅱ型仪表。指示、控制、积算以数字仪表为主。第六章环境保护及综合利用6.1项目建设地区环境现状该项目厂址定点在安徽某长江大桥南岸约2km处，远离市区工业污染区，项目地周边松林环抱，大气等环境状况很好，清洁优美，交通通讯便捷，适宜建设绿色食品加工厂。6.2建设项目对环境质量影响预测与综合利用依据2006年对拟建厂区所在区域大气候环境质量监测结果为“大气候环境质量良好”。该建设项目对环境影响主要为废水、菜渣、煤渣、烟尘与噪声。6.2.1废水：主要是洗涤水，分浓度入处理系统，分别处理达标后排入开发区废水沟。6.2.2姜渣等：回收生产食品抗氧化剂、调味料或有机肥料。6.2.3煤渣：一期量少,用于厂内道路;后期外运制砖。6.2.4烟尘：旋风除尘达标后排放。3 6.2.5噪声：主要是真空泵，建筑上采用隔声、消音措施，设备安装上使用减震器。因此，本建设项目对环境质量没有损害性影响。第七章劳动保护、安全防护、工业卫生本项目执行国家现行的《工业企业设计卫生标准》、《工业企业噪声卫生标准》、《建筑设计防火规范》、《轻工业劳动保护条例》及《食品卫生法》。同时，进行全员劳保、安防、卫生培训教育，健全规章制度。7.1劳动保护、安全防护7.1.1该项目生产车间属一般食品生产车间，生产过程中无需使用有害人体的物质，也不产出有害人体的物质。生产设备均为食品专用和化工类设备与一般机械设备符合国家对设备的有关规定，运转时噪声低于国家标准，对于真空泵间将在建筑上采用隔声、消音措施。安装时泵底采用减震措施。7.1.2车间低压供电采用多重接地和操作系统采用24-36V安全电压供电保护系统。7.2工业卫生7.2.1车间设更衣室，厂内生活区设浴室，进入高净生产车间设专用消毒音与二次更衣室，人体通过强风幕除尘，并更换深筒胶鞋，双脚踩入地面消毒液后方可进入车间，以保证车间卫生。7.2.2对生产人员定期体检，合格者上岗。7.2.33 高净车间内合理布置臭氧紫外光杀菌灯（器）和电子灭虫灯，一般生产车间照明布置合理，并设置防火、蝇、虫、鼠装置。7.2.4厂内保证一定的绿化面积，设计绿化覆盖率36%。第八章企业组织、劳动定员和人员培训8.1组织机构与职能划分：8.1.1机构设置（略）8.2职能划分8.2.1研究所（中心）以中华白姜应用性研究为主，兼顾信息收集、整理，为规范设立“生物分子食品工程研究所”作准备。8.2.2策划管理部负责公司的日常事务性管理，信息、人财物保障及质量监督工作。8.2.3工程技术部主要是负责生产及运行保障。8.2.4营销管理部负责根据市场需求，提出计划调度，并对市场进行全面管理。8.2.5资源保障部负责物资、动力、安全、生活、售后服务保障工作，其中生活服务、售后服务和动力保障逐步实现市场化管理，安全保障工作将委托保安公司。8.3运行模式8.3.1研究所采取积累企业自主开发技术能力的同时，以外聘客座高级研发人员为主，让研究所发挥好孵化器作用。8.3.2策划管理部要逐步成为决策与管理信息传递网络资源的搜集、整理、维护与创新者。8.3.3工程技术部一方面负责新产品中试工作，另一方面负责企业效益型产品的生产与管理，以确保科研与经济效益两个目标完成。8.3.4营销部以网络营销+经销代理+连锁+直销多方结合，除直销外，均以订单生产与销售为主。3 8.3.5资源保障以质量与效率为中心。8.4劳动定员8.4.1项目定员项目以3条生产线为主设定，共定员360人，其中管理人员26人，销售人员20人，另42人分散在各生产线，具体安排为：中华白姜清汁生产线8人，天然姜茶饮料生产线18人，其他生产线13人。8.4.2工作制度公司全年生产天数240天，平均满负荷生产天数200天，生产一线及相关部门每天二班，其余机关等部门每天一班，每班八小时。每人上班4天轮休1天。8.4.3定量依据a、生物分子食品工程研究所（中华白姜科学技术研究开发中心）单位：个人部门及工种每班人数轮休合计备注早班中班常日班食品原料技术部314另：外聘客座食品新技术开发研究高级专家、教授及工程技术人才32人。食品材料技术部314食品化学技术部314食品装备技术部314食品信息技术部314高新技术应用部314所管理人员314勤杂人员314小计248323 b、策划管理部单位：个人部门及工种每班人数轮休合计备注早班中班常日班公司办公室44含文档处理与管理策划办公室22资产管理办公室22信息管理办公室22财务管理办公室55人力资源办公室22质计卫管理办公室2248部门管理人员22勤杂人员22小计222529c、工程技术部（生产中心）：单位：个人部门及工种每班人数轮休合计备注早班中班常日班饮料班组(二条线)18181854中华白姜清汁88319特种食品班组44311罐头班组1616638综合利用班组628保全班组22228机动55部门管理人员11114含统计管理人员小计494932171473 d、营销管理部单位：个人部门及工种每班人数轮休合计备注早班中班常日班计划调度室11215成品仓库224210市场管理办公室22销售部88京津东北片11华东片11华南片11华中片11省内片及其他22国外片44部门管理人员22勤杂人员224210机动22小计5534549e、资源保障部单位：个人部门及工种每班人数轮休合计备注早班中班常日班采购供应部2248水、电、汽、消防、保卫、绿化、保洁等。原材料仓库426运力保障部101010434动力保障部22228安全保卫部334212文明建设办公室22售后服务中心44招待所314食堂224210浴室22228部门管理人员11114机动22勤杂人员22217小计242444171093 f、公司管理层一个总经理、一个所长、四个经理，秘书两个，公司管理层共计8人。（3）全公司定员及人员构成分析单位：个人序号部门人数备注工人工程技术人员销售人员服务人员管理人员合计1公司管理层88引导项目定员53人。2生物分子食品工程研究所2142183策划管理部22322294工程技术部（生产中心）1053841475营销管理部10817104496资源保障部69151961097公司合计188981731263608占全员(%)52.2227.234.728.617.221008.5项目经营管理模式：项目采用以技术、信息、资金为纽带，项目承担单位将技术开发与应用、信息收集与整理和资金优势相结合，充分发挥网络营销、经销代理、连锁、直销等订单经营方式，将市场、技术研究、新产品开发与生产、公司+基地+农户优质原料进行有机联结，逐步形成优化的利益共同体，保证项目经营市场与效益的稳定与发展。3 8.6经营管理措施：8.6.1健全机构；8.6.2采用先进科学的现代企业经营管理方法；8.6.3让工程管理能全面满足生产需求，让生产管理能满足市场与产品要求，让财务管理能真实反映企业全貌，并为企业经营决策提供准确的动态分析依据，让销售能及时反馈市场的真实需求，为生产与开发提供有效参考。让工程、生产、财务、销售等所有管理形成一个动态的互为支持的整体，形成针对市场需求的快速反应决策体系。8.7人力资源培训计划人力资源培养目标：注重效率＋注重效果；战术型＋战略型。8.7.1请管理学院对企业管理人员进行企业岗位公务管理规范培训。8.7.2请天津轻工业学院、天津商学院、宁夏轻工设计研究院对天然姜茶饮料生产线技术工人进行工艺过程与操作规程培训。8.7.3本公司组织对食品添加剂工艺过程与操作规程培训。8.7.4本公司组织对分步超微处理、纳米膜分离进行岗前培训。8.7.5本公司组织对无菌白姜风味泡菜加工技术及操作规程进行工人岗前培训。8.7.6请无锡轻工业大学对岗前质检化验人员进行培训。8.7.7公司每年四次派出技术人员对农民进行种植、管理与粗加工培训。3 第九章项目实施进度设计项目计划建设期28个月(一期16个月)，即：计划2008年5月开始建设，一期2009年9月完成,全部工程2010年9月完成。9.1项目实施进度设计：9.2项目开展阶段工作内容进度安排年产8000吨年产20000吨项目建议书编制、上报、立项2004.112004.11可行性研究报告编制上报2005.012004.01审批论证2005.02-2005.052005.02-2005.05批准2005.062005.06初步设计编制上报2006.062006.06审批2006.072006.07批准2007.082007.08施工图设计施工图设计资料准备(地质勘探等)2008.032008.03施工图设计2008.102008.10施工验收投产土建工程2008.5-2009.122008.5-2010.9设备采购2008.2-2009.82008.2-2010.8设备安装2009.7-2009.82009.7-2010.7试生产2009.9-2009.112010.8-2010.9正式投产2009.1220010.10项目验收2010.122011.123 9.2工程建设形象进度表100755025%2008年2009年2010年2011年2012年土建——设备采购安装…………第十章投资估算与资金筹措10.1估算依据10.1.1依据建设姜汁VC防暑降温健康饮料（天然姜茶饮料、姜汁VC盐汽水）即《年产20000吨优质中华白姜清汁系列产品项目》项目具体内容，建年产中华白姜清汁口腔清新剂200吨一条,2500吨白姜清汁生产线二条(一期工程:一条)，年产8000吨姜汁饮料生产线二条(一期工程:一条)。扩建厂房及附属设施（不含道路、围墙）100000m2(一期工程:22000m2),“研发中心”扩建工程、试验性优质中华白姜种苗示范基地。10.1.2该估算土建、安装工程按某地区现行价格估算。10.1.3专业设备按现行销售价格价格计算。10.1.4根据《轻工业工程设计概预算编制办法》的有关规定计算。并增列了建设期设备，材料调价系数3%，不可预见费10%。3 总之，总投资中除了包括土建、设备、部分流动资金外，还包含试验种植标准制定、科技措施、公益性建设措施、前期工作费。10.2投资规模及资金筹措：10.2.1投资规模：总投资：20000万元（一期：8000万元）。其中：固定资产投资15000万元（一期：6000万元）；流动资金投入5000万元（一期：2000万元）。10.2.2资金筹措：总投资：20000万元（一期：8000万元）。其中：固定资产投资15000万元（一期：6000万元），其中企业自筹2000万元（一期：1000万元），银行贷款或融资、合作7000万元（一期：3000万元)；申请财政扶持资金6000万元（一期：2000万元）。流动资金投入5000万元（一期：2000万元），企业自筹流动资金1500万元(一期:500万元)，流动资金贷款或融资、合作3500万元(一期:1500万元)。(7)、资金筹措：企业自筹3500万元(一期:1500万元)；贷款或融资、合作10500万元（一期：4500万元）。申请财政扶持资金6000万元（一期：2000万元）。10.3资金使用：3 10.3.1总投资：20000万元。其中：一期投资规模8000万元。（一）一期项目投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其他费用总值一、固定资产投资2,700.001,700.00400.001,620.006,420.001工程费用1,500.001,700.00400.003,600.001.1主要建筑物1,500.001,700.00400.003,600.002其他费用1,200.00--120.001,320.002.1征地拆迁费1,200.001,200.002.2建设单位管理费-2.3职工培训费60.0060.002.4其他60.0060.003预备费1,500.001,500.00二、建设期利息80.0080.00合计2,700.001,700.00400.001,700.006,500.00三、铺底流动资金1,500.001,500.00合计2,700.001,700.00400.003,200.008,000.00（二）总项目投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其他费用总值一、固定资产投资5,900.004,800.002200.001900.001,4800.001工程费用4,700.004,800.002200.001,1700.001.1主要生产车间1,000.001,150.00400.001,1700.002其他费用1,200.00--400.001,600.002.1征地拆迁费1,200.001,200.002.2建设单位管理费-2.3职工培训费200.00200.002.4其他200.00200.003预备费1,500.001,500.00二、建设期利息200.00200.00合计5,900.004,800.002200.007,100.0015,000.00三、铺底流动资金5,000.005,000.003 合计5,900.004,800.002200.007,100.0020,000.0010.3.2主要建筑工程内容：(1)　建生产车间厂房48000m2;(2)建综合楼(生产、化验、办公、服务)28000m2(3)建原材料仓库26000m2;不包括厂内道路、池塘、围墙等。10.3.3主要设备清单：(1)　微粉碎机组：3t/h(2)　超微粉碎机：800kg/h(3)纳米膜分离（NF）：设备2t/h。(4)　纯水反渗透机组：6t/h(5)　电子水处理器：60t/h(6)高压处理装置：8m3/h(7)　自动喷射汽水混合机：4t/h产。(8)　多用灌装机：7200瓶（240ml）/h×2(9)冷水机组：20t/h(10)易拉罐饮料灌装生产线：600罐/分钟(11)技术开发中心（生物分子食品工程研究所）仪器设备。(12)中草药浸提设备：4t/h(13)双体卧式程控高温杀菌锅：2t/h(14)高剪切混合乳化食品真空生产成套设备：2t/h(15)螺旋榨汁机：5t/h(16)　果汁澄清超滤系统：5t/h(17)全自动超高温瞬时灭菌机：4t/h(18)自动控制系统。(19)多功能燃料锅炉及设施，蒸发量1-2t/h，杨州锅炉厂。3 (20)叉车，5t(21)粉体自动混合机，300L有效容量(22)膜处理设备（23）自动喷码机（24）超高温瞬时杀菌机（25）不锈钢工作台，60m（26）自动包装机（27）自动多切机（28）不锈钢输送线，90m（29）饮料灌装旋盖机　10.3.4土建主要材料估算：序号名称规格单位数量1钢材Ⅱ级钢吨57112水泥425#、525#吨18003黄砂洗净砂吨38004石材2/10片石、2/10寸子、6/10分子吨56005木材成材m39006砖新型轻质m3636010.3.5流动资金估算：（1）估算依据该《年产20000吨优质中华白姜系列产品项目》所需流动资金，按扩大指标值估算，估算资金产值率为13.10%，即每百元综合收入占用13.10元流动资金。因此，本项目需流动资金5000万元（即3800万元×13.10%）。3 （2）项目建设资金及流动资金利息估算本项目系产学研联合科技开发性项目，需流动资金5000万元，项目建设资金15000万元,建设期、生产起步期职工工资288万元（按平均人数120人，16个月，1500元/人·月计算），生产起步期广告费1500万元，生产起步期（23个月计）,共约支付利息约800万元。10.4还款来源：10.4.1项目建设资金还款来源:新增利润（扣除20%企业职工福利、奖励基金、科技发展费及适当留有企业发展余地）；新增折旧。10.4.2流动资金资金还款来源:企业销售收入。10.5投资指标：10.5.1每百元综合收入（现行价）占用总投资20000/38000×100=52.60元10.5.2每百元综合收入（现行价）占用固定资产投资15000/38000×100=39.40元10.5.3每百元综合收入（现行价）占用流动资金投资5000/38000×100=13.10元3 10.6企业自筹能力分析企业自筹主要来自自有房产、设备、国有工业用土地使用权和公司经营利润，2007年底公司净资产已超过2000万元，企业有一定的自筹能力，自筹资金有保障。10.7银行贷款或向社会融资可靠性分析该项目单位是安徽省农业产业化龙头企业、项目是农业高新技术产业化项目，项目具有良好的社会经济、环保效益，省市政府非常重视，省政府确立的安徽省861行动计划重点项目，符合国家的产业政策，符合农发行的支持范围，通过我们积极努力，中国农业发展银行某支行、和其他商业、社会投融资合作机构已经有较强的与我公司的合作意向。10.8资金使用和管理本着确保项目高质量按进度有计划进行建设，同时又充分利用了企业原有的厂房等条件进行改造，即节约了投资，又节省了时间。在资金使用和管理上，我们为确保工程质量与进度，合理使用资金，公司成立了由董事长（总经理）、总会计师、项目部经理组成的项目建设指挥部，以加强资金的使用效率与效果。10.9项目借款资金归还措施与计划10.9.1项目借款还款措施3 归还借款主要依靠项目利润和折旧。一期项目经过一年半建设以后，于2010年2月进入第一个生产期年份，项目设计生产期第一年生产负荷60%，生产期第二年生产负荷80%，预计生产期第一年利润1429万元,生产期第二年利润3364万元。因此，若该项目能如期实施，考虑到给企业留有再发展的余地，于2018年开始还款，2025年即可还清20000万元借款（含自筹）。10.9.2项目借款还款计划单位：万元还款时间偿还对象项目偿还金额备注8000t（一期）20000t（二期）2018.4.30银行1500部分偿还2019.5.30银行1500部分偿还2020.5.30银行2500部分偿还,2021.7.30银行2500一期还清,二期部分偿还2022.7.30银行2000二期部分偿还2023.7.30银行3500二期部分偿还2024.7.30银行3500二期部分偿还2025.7.30银行3500总项目全部还清分项小计800012500合计20000第十一章主要财务经济指标分析总投资：20000万元（一期：8000万元）。固定资产投资15000万元（一期：6000万元）；流动资金投入5000万元（一期：2000万元）。企业自筹3500万元(一期:1500万元)；3 引进风险投资、战略合作或融资、合作10500万元（一期：4500万元）；申请财政扶持资金6000万元（一期：2000万元）。其中：固定资产筹资15000万元（一期：6000万元），其中企业以现有土地、房产、设备作价2000万元作为自筹（一期：1000万元），引进风险投资、战略合作或融资、合作7000万元（一期：3000万元)；申请财政扶持资金6000万元（一期：2000万元）。流动资金筹资5000万元（一期：2000万元）企业以现有正常周转占用的库存原材料及产品拿出1500万元作为自筹流动资金(一期:500万元)，流动资金贷款或引进风险投资、战略合作或融资、合作3500万元(一期:1500万元)。项目建成达产后，可实现：年产：口腔清新剂200t（一期:20t）及鲜白姜清汁5000t（一期：2000t）；姜汁VC防暑降温饮料15000t（一期：6000t）。销售收入38000万元（一期：15100万元）；总成本费用：26800万元（一期：11692万元）；年净利润：9400万元（一期：2191万元）；税收：1800万元（一期：1217万元）；全部投资利润率：47.00%(一期：33.80%);流动资金计划按2年中期借贷;项目建设资金计划按15年长期借贷。静态投资回收期（含建设期）：6年(一期：5年)。3 第十二章项目可行性研究结论该项目是具有优势特色原料、高新技术应用和农业产业化兼顾，可持续、高起点、高附加值、无废渣排放、综合利用极佳、具有洁净化工厂模式的好项目。其产品具有纯天然、高营养、好口味、保健型的特点，新鲜果蔬茶三合一，风味口感、平衡营养、保健功能得到充分的优势互补，属国内首创，有很好的市场前景。近年业生姜的保健功能在日本、加拿大、奥地利及东南亚等地区越来越引起重视，具有无公害、低糖型的天然姜汁矿泉水、姜清汁饮品越来越受欢迎，为具有色泽、口感、营养保健水平、稳定性等综合优势的“姜汁VC防暑降温饮料（天然姜茶饮料）”和“中华白姜清汁”产品提供了广阔的国际市场空间，尽快实现产业化对增强我国农产品在国际市场的竞争能力、提高附加值、提高出口创汇效益有着重要的意义。该项目主要效益指标对于基建设资额、建设工期、经营成本、市场近类产品价格、产品产量等因素变化均不敏感，项目抗风险能力强，尤其是高新技术的采用和高附加值的副产品综合利用，为项目的实施与发展，大大增强了抗风险能力。项目的实施对项目区农民致富带动性大，且白姜品种与深加工技术可推广到生姜主产区如山东等，将有效带动姜产区走高效益之路，带动全国更多农民增收。该项目的实施为中国长江流域特色资源产业化综合开发3 提供企业运行、市场运作等全方位的有益的经验基础。3 销售收入和销售税金及附加(一期)单位：万元名称单位内销价格（元）234～11销售量销售收入销售量销售收入销售量销售收入产品销售收入　　4,440.009,060.007,120.0013,280.007,400.0015,100.00　　　　　　　　　鲜白姜清汁吨65,000.00840.005,460.001,120.007,280.001,400.009,100.00天然姜茶饮料吨10,000.003,600.003,600.006,000.006,000.006,000.006,000.00　　　　　　　　-增值税　　　552.86　941.15　1,250.55　　　　　　　　-销售税金及附加　　　60.81-103.53-137.56　　　　　　　　-城市维护建设税　　　38.70-65.88-87.54教育费附加　　　22.11-37.65-50.02　　　　　　　　-803 总成本估算表(一期)单位：万元序号年份项目合计234567891011生产负荷(%)60.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001外购原材料89,613.965,720.047,626.729,533.409,533.409,533.409,533.409,533.409,533.409,533.409,533.402外购燃料及动力1,376.1687.84117.12146.40146.40146.40146.40146.40146.40146.40146.403工资及福利费5,220.00522.00522.00522.00522.00522.00522.00522.00522.00522.00522.004折旧费3,627.41250.17375.25375.25375.25375.25375.25375.25375.25375.25375.255财务费用474.00177.00147.0099.0051.00------6销售费用7,157.00453.00664.00755.00755.00755.00755.00755.00755.00755.00755.007管理费用3,000.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.008其他费用600.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.009总成本费用111,068.537,570.059,812.0911,791.0511,743.0511,692.0511,692.0511,692.0511,692.0511,692.0511,692.0510其中:1.固定成本12,921.411,309.171,404.251,356.251,308.251,257.251,257.251,257.251,257.251,257.251,257.25112.可变成本98,147.126,260.888,407.8410,434.8010,434.8010,434.8010,434.8010,434.8010,434.8010,434.8010,434.8012经营成本106,967.127,142.889,289.8411,316.8011,316.8011,316.8011,316.8011,316.8011,316.8011,316.8011,316.80813 项目贷款还本付息表(一期项目借款)单位：万元序号名称1234567891借款及还本付息2,950.001.1年初借款累计2,950.002,450.001,650.00850.00-1.2本年借款2,950.001.3本年应付利息82.31177.00147.0099.0051.00-1.4本年还本500.00800.00800.00850.001.5本年付息177.00147.0099.0051.00-2偿还借款本金的资金来源2.1利润947.00899.00901.00-2.2折旧2.3摊销823 损益表单位：万元序号年份项目合计234567891011生产负荷(%)60.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001销售收入143,140.009,060.0013,280.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.002总成本费用111,068.537,570.059,812.0911,791.0511,743.0511,692.0511,692.0511,692.0511,692.0511,692.0511,692.053销售税金及附加1,264.8260.81103.53137.56137.56137.56137.56137.56137.56137.56137.564利润总额30,806.651,429.143,364.383,171.393,219.393,270.393,270.393,270.393,270.393,270.393,270.395应纳所得额30,806.651,429.143,364.383,171.393,219.393,270.393,270.393,270.393,270.393,270.393,270.396所得税10,166.19471.621,110.251,046.561,062.401,079.231,079.231,079.231,079.231,079.231,079.237税后利润20,640.45957.522,254.142,124.832,156.992,191.162,191.162,191.162,191.162,191.162,191.168可供分配利润20,640.45957.522,254.142,124.832,156.992,191.162,191.162,191.162,191.162,191.162,191.16833 财务现金流量表（全部投资）单位：万元序号年份项目合计1234567891011　生产负荷(%)60.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00(一)现金流入150,295.929,060.0013,280.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.0022,255.921销售收入143,140.009,060.0013,280.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.0015,100.002回收固定资产余值322.58322.583回收流动资金6,833.336,833.33(二)现金流出124,398.136,000.007,675.3110,503.6112,500.9212,516.7612,533.5912,533.5912,533.5912,533.5912,533.5912,533.591建设投资3,950.003,950.002固定资产投资方向调节税-3铺底流动资金2,050.002,050.004经营成本106,967.127,142.889,289.8411,316.8011,316.8011,316.8011,316.8011,316.8011,316.8011,316.8011,316.805销售税金及附加1,264.8260.81103.53137.56137.56137.56137.56137.56137.56137.56137.566所得税10,166.19471.621,110.251,046.561,062.401,079.231,079.231,079.231,079.231,079.231,079.23(三)净现金流量25,897.79-6,000.001,384.692,776.392,599.082,583.242,566.412,566.412,566.412,566.412,566.419,722.33　累计净现金流量-6,000.00-4,615.31-1,838.92760.163,343.405,909.818,476.2311,042.6413,609.0516,175.4625,897.79(四)所得税前净现金流量36,063.98-6,000.001,856.313,886.633,645.643,645.643,645.643,645.643,645.643,645.643,645.6410,801.56　所得税前累计净现金流量-6,000.00-4,143.69-257.063,388.587,034.2210,679.8614,325.5017,971.1421,616.7825,262.4236,063.98计算指标：所得税前所得税后财务内部收益率（%）51.5338.24财务净现值（ic=18%）8,820.135,151.55（万元）投资回收期（年）3.07843.713 年产20000吨姜汁VC防暑降温健康饮料及优质中华白姜系列产品项目—一期:年产8000吨优质中华白姜系列产品可行性研究报告二○○七年十二月三十一日3 年产20000吨姜汁VC防暑降温健康饮料及优质中华白姜系列产品项目—一期:年产8000吨优质中华白姜系列产品可行性研究报告项目法人：安徽省某市某食品高新技术有限公司项目设计单位：中国海诚工程科技股份有限公司项目可行性研究设计方主持人：徐学平项目设计总工程师：朱澄良项目总负责人兼总策划：某二○○七年十二月三十一日3 目录第一章总论1.1项目提要…………………………………………………………………(1)1.2设计依据…………………………………………………………………(4)1.3综合评价和论证结论……………………………………………………(4)1.4企业概述…………………………………………………………………(5)1.5设计依据…………………………………………………………………(10)1.6设计指导思想……………………………………………………………(11)1.7设计范围和分工…………………………………………………………(12)1.8工厂组成…………………………………………………………………(13)1.9建设规模及产品方案……………………………………………………(13)1.10主要原辅材料、能源、消耗及来源……………………………………(14)1.11生产方法及工艺要点……………………………………………………(15)第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景……………………………………………………………(16)2.2项目区农业产业化经营发展现状………………………………………(17)2.3项目建设的必要性及目的意义…………………………………………(17)2.4农业产业化经营与农民增收效果评价…………………………………(18)第三章建设条件3.1项目区概况………………………………………………………………(21)3.2项目实施的有利条件……………………………………………………(26)第四章市场分析与销售方案4.1市场分析………………………………………………………………(31)4.2销售方案初步设计……………………………………………………(36)4.3销售策略和营销模式…………………………………………………(36)4.4销售队伍和销售网络建设……………………………………………(37)第五章项目的初步设计方案5.1项目构成范围…………………………………………………………(38)5.2建设任务和规模设计…………………………………………………(39)5.3项目规划和布局设计…………………………………………………(40)5.4项目采用的关键技术方案设计………………………………………(42)5.5工艺技术路线(工艺流程)设计…………………………………………(45)5.6主要工艺技术参数设计………………………………………………(45)3 5.7主要设备选型及技术要求………………………………………………(46)5.8主导产品质量标准设计…………………………………………………(48)5.8.3主要原材料、燃料、动力消耗指标……………………………………(49)5.9总平面布置及运输……………………………………………………(50)5.10土建工程………………………………………………………………(53)5.11给水排水………………………………………………………………(55)5.12供电……………………………………………………………………(57)5.13供热……………………………………………………………………(58)5.14采暖通风和制冷………………………………………………………(59)5.15自控仪表设计方案及选型……………………………………………(59)第六章环境保护及综合利用6.1项目建设地区环境现状…………………………………………………(60)6.2建设项目对环境质量影响预测与综合利用……………………………(60)第七章劳动保护、安全防护、工业卫生7.1劳动保护、安全防护……………………………………………………(61)7.2工业卫生…………………………………………………………………(61)第八章企业组织、劳动定员和人员培训8.1组织机构与职能划分……………………………………………………(61)8.2职能划分…………………………………………………………………(62)8.3运行模式…………………………………………………………………(62)8.4劳动定员…………………………………………………………………(62)8.5项目经营管理模式………………………………………………………(67)8.6经营管理措施……………………………………………………………(67)8.7人力资源培训计划………………………………………………………(67)第九章项目实施进度设计9.1项目实施进度设计………………………………………………………(68)9.2工程建设形象进度表……………………………………………………(69)第十章投资规模与资金筹措10.1估算依据………………………………………………………………(70)10.2计划投资规模及资金筹措……………………………………………(70)10.3资金使用………………………………………………………………(70)10.4还款来源………………………………………………………………(73)10.5投资指标………………………………………………………………(74)10.6企业自筹能力分析……………………………………………………(74)10.7银行贷款可行性分析…………………………………………………(74)10.8资金使用和管理………………………………………………………(75)10.9资金归还措施与计划…………………………………………………(75)第十一章主要财务经济指标分析………………………………………………(76)第十二章项目可行性研究结论…………………………………………………(77)附表：表一至表六………………………………………………（80-84）3'