商品混凝土搅拌中心建设项目可行性研究报告 57页

'XX商品混凝土搅拌中心建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目承办单位及概况1.1.1单位名称1.1.2法人代表X1.1.3法定地址1.1.4注册资金1616万元1.1.5公司类型有限责任公司（法人独资）1.1.6经营范围能源投资开发、经营管理1.2可行性研究报告的编制依据和原则1.2.1编制依据1、《中华人民共和国循环经济促进法》57 2、《中华人民共和国环境保护法》3、《中华人民共和国清洁生产促进法》4、《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》国家建设部5、《散装水泥发展“十一五”规划》国家发改委、建设部6、《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号）7、《关于发展预拌混凝土的若干意见》（1995全国建筑工业会议）8、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》20059、《散装水泥管理办法》国家商务部、财政部、建设部、环保总局等7部局（2004第5号）10、《XX市国民经济和社会发展“十一五”规划》11、《建设项目经济评价方法与参数》第三版12、建设单位提供的相关资料和数据及当地水文、地质、气向资料1.2.2编制原则1、项目建设营运后应积极改善XX市城市化建设进程中土建施工采用现场搅拌混凝土的小生产方式，为XX市生态环境的良好发展做出积极贡献。2、设计应符合国家有关消防、环境保护、节能减排、劳动保护等方面的规定和规范。3、工业设备选型达到国内先进水平。57 4、合理布局、节约用地、先进性与经济性相结合，尽量减少工程投资。1.2.3研究范围根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求，阐述项目建设的理由及必要性，提出商品混凝土搅拌站建设项目的类别、性质。通过项目方案的比选，确定项目的建设规模、建设内容和工程技术方案；阐述项目建设的外部条件；提出环境保护和消防安全措施方案；提出项目建设进度计划；进行建设项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划；对项目进行财务效益评价和抗风险分析，对建设项目社会效益进行分析，对项目建设各方面因素进行总结并提出切实可行的建议。1.3项目概况1.3.1拟建地点XX商品混凝土搅拌中心位于XX工业园区，其附属沙石厂位于XX文华村。1.3.2建设规模本项目将建设年生产能力150万m3预拌混凝土搅拌中心（含水泥构件厂），建设预拌混凝土生产装置两套及相应的辅助配套设施、设备。1.3.3项目建设期限本项目建设共需22个月，即2011年2月～2012年12月。57 1.3.4主要建设条件1、土地资源及规划条件：XX商品混凝土搅拌中心总规划用地500亩（33公顷）；其附属砂石厂占地300亩（20公顷），拟建项目用地符合XX市土地利用总体规划的要求。2、基础设施及配套设施条件：项目选址地理环境优越，交通便利、供排水、供电、通讯等基础设施完备，能保证项目顺利实施。3、市场供应条件：除主要生产设备需外购外，砂石厂与搅拌中心临近、周边水泥厂且交通便利、市场顺畅，货源充足。4、政策保障条件：国务院、相关部委相继出台了鼓励发展散装水泥、预拌混凝土的多个文件，为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据。1.3.5项目投入总资金及效益情况项目总投资5614万元，项目建成后，第一年年销售收入219万元（税后）；第二、三年销售收入1718万元（税后）；第四年以后销售收入2133.6万元（税后，正常年份）。有较好的经济效益。项目建设资金来源：项目总资金5614万元（含土地费）全部由项目投资企业自筹解决。1.4研究结论发展散装水泥和预拌混凝土，推动节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是我国节约资源、保护环境的一项重要产业政策，本项目符合国家产业政策的要求，建设基础配套条件良好，环境优越；项目技术方案可行，生产工艺为国内目前通用生产工艺，技术成熟可靠；项目建成后，将解决XX57 市建设施工一直采用现场分散搅拌混凝土的小生产方式，为XX市城市建设提供质量和安全保障；同时具有明显的社会和经济效益，项目切实可行。57 第二章项目建设的必要性2.1项目建设背景2.1.1国内商品混凝土现状商品混凝土也称预拌混凝土，由于混凝土从用户在工地自产自用变成商品化的集中生产，把混凝土制备工艺从建筑施工工艺中剥离出来，从而使混凝土生产工艺、施工组织以及建材分配体制发生重大变革。商品混凝土的发展是利国利民利企业的一场技术革命，是社会进步的标志，其特点是集中拌制、商品化供应，广泛应用于建筑施工现场的混凝土浇注。随着城市化进程的进一步加快，在市政建设施工中引起了广泛推广、使用商品混凝土的热潮。使用商品混凝土具有节约原材料、混凝土质量稳定可靠、提高水泥散装率、提高劳动生产率、减轻劳动强度，减少环境污染等优点；同时，可以提高工程建设的效率，确保建设工程的质量，减少城市噪音和粉尘污染，彻底改变市政建设对市容市貌带来的负面影响。从直观上看，在施工过程中采用商品混凝土比现场搅拌成本要高。但从市政总体发展的角度来看，采用商品混凝土不仅有良好的社会效益，还有很高的宏观综合经济效益。具体表现在以下几个方面：一是，减少了建筑材料贮运、生产的损耗，集中生产比分散生产节约水泥10％～15%、节约砂石5%；57 二是，减少了工地用工和各种管理费用，可降低工程成本5％左右；三是，可以提高工程质量；四是，能加快工程进度、提高工效，采用商品混凝土可使劳动生产率提高一倍以上；五是，高强度混凝土的应用使建筑结构断面减小，扩大了有效使用面积，降低了单位投资成本；六是，可以节省城市污染治理的费用支出。综上所述，大力发展商品混凝土，是利国利民的大事。而且，随着科技的不断进步，广泛使用商品混凝土已成为建筑业发展的必然趋势。据资料显示，在20世纪80年代，经济发达国家的商品混凝土应用量就已经达到60％～80％；我国则是在80年代开始应用的。1988年国家建设部在《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》中，要求省会城市“八五”期间推广商品混凝土；进入90年代，我国的许多大中等城市开始普及推广，1994年建设部又把商品混凝土列为重点推广的十项新技术的重点项目，1995年全国建筑工业会议的《关于发展预拌混凝土的若干意见》，再次要求加大推广力度，1998、2000年都有相应政策出台。近年，建设部又出台相关文件，要求2003年6月前，西部开发地区省府商品混凝土比重达到40%；全国县级城镇，在2006年普及使用商品混凝土。由于有国家政策的有力支持，商品混凝土行业生产属于新兴的朝阳产业，其行业的平均利润也高达15%～20%，具有较高的经济效益。2.1.2商品混凝土的产业政策 近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。57 2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。2.1.3XX市混凝土发展现状及趋势1、XX市混凝土发展现状长久以来，XX市在城市建设土建施工中，一直采用现场搅拌混凝土的小生产方式。从我们对XX市土建施工过程的调查来看，土建施工中现场搅拌混凝土的生产方式有很多弊病，现举例如下：（1）现场搅拌混凝土的随机性很大，沙石、水、添加剂、水泥的配合比难以精确确定，由此生产的混凝土的质量自然难以控制。在实际搅拌过程中，偷工减料的情况时常发生，且混凝土无法达到规定的强度值。所以，土建工程施工质量参差不齐。（2）现场搅拌混凝土在实际生产过程中占地面积大。几乎每一个生产场地都占用很大的堆料场（堆放沙石、水泥、添加剂等）。这在一定程度上增加了土建施工的难度，不利于现场施工顺利有序进展。（3）现场搅拌混凝土对环境影响很大，这主要表现在两个方面①现场搅拌过程中会出现大量粉尘，对周围环境和人体健康产生不利的影响。②混凝土所需原料（沙石、水泥等）在运输过程中由于车辆和道路的原因必定造成会或多或少的原料遗漏，这不仅对城市道路卫生造成影响，而且加大了城市环卫的清扫难度，不利于城市环境健康发展。（4）现场搅拌混凝土造成大量不必要的浪费。无论是混凝土原材料在运输过程还是现场搅拌生产混凝土都会造成材料的浪费，长此以往，无疑会造成一笔不小的损失，不利于建设节约型社会。57 2、XX市混凝土发展趋势鉴于XX市长久以来在土建施工过程中一直采用现场搅拌混凝土的小生产方式，无论从环境保护还是社会经济发展来看都不符合XX市现在以及将来城市化建设的发展需要。而商品混凝土恰巧克服了现场搅拌混凝土所带来的一系列问题，对于城市的发展具有双控优势，第一：产品质量有保证。预拌商品混凝土能够按照混凝土所需的配比生产出相应强度的混凝土，而且最大程度上减少了原材料的浪费，节约了资源。第二：有利于城市环境健康发展。商品混凝土无论是在运输过程还是现场施工中都采用国家先进水平的车辆设备，对环境几乎没有影响。所以，在顺应XX市积极建设国家园林城市和国际精品旅游城市的前提下；在适应XX市不断加快城镇化建设的要求下；在国家及省市相关产业政策的支持下，XX市积极发展和应用预拌商品混凝土搅拌站已成为时代的必然要求。2.2项目建设必要性2.2.1适应XX市城乡建设发展的需要根据XX市2010年2月23日《XX市政府工作报告》，今后五年的主要任务之一就是统筹城乡建设，城镇化是经济社会发展的重要标志。要围绕打造国际精品旅游胜地的目标，引入现代城市设计理念，科学地把现代文明、历史神韵、民族文化、自然特色融入城市规划、设计和建设中，优化城乡空间布局，构建中心城区、县城、小集镇和农村协调发展的新格局。完善规划体系。实施规划成果整合，逐步对国民经济社会发展规划、土地利用总体规划和城乡总体规划进行“三规合一”57 ，提升规划的可操作性。加大城市控制性规划、重大专项规划和村镇规划编制力度，力争完成龙蟠、永宁、永兴等5个乡（镇）规划。继续做好世界自然遗产地和风景名胜区规划的编制报批工作，实现各类规划的全覆盖。严格规划实施和监管，维护规划的权威性和严肃性。加快城乡基础设施建设。认真贯彻落实《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》精神，加大保障性住房建设力度，完善房地产市场调控，继续整顿和规范房地产市场秩序。全面开展闲置土地清理工作，对全市范围内依法取得建设用地使用权的各类项目进行全面清理，对闲置土地行为进行依法处理，进一步完善土地供后监管机制。重点抓好城镇路网、环境和功能建设项目。开展城市形象设计工程，以城市绿化、亮化、美化、净化为载体，完善城市景观节点和轴线体系，打造特色鲜明的城市主题。加快国家园林城市创建步伐，积极开展国家卫生城市创建活动。大力推进小城镇建设试点工作，建设一批各具特色、功能齐全的生态小集镇和生态特色村。全面加强城市精细化管理。完善层级管理机制，明确市、县（区）、街道、社区“两级管理四级网络”的城市管理职能分工。深入开展城镇环境综合整治活动，切实抓好城中村的整治和改造，强化市政公用设施维护管理，及时清理、拆除违章建筑。实施城市畅通工程，开展城市防洪整治工作，切实改善人居环境。以上项目的启动、建设为商品混凝土的销售市场提供了较大的空间。按本项目商品混凝土辐射半径50公里计算，预计未来年需求量300万m3左右，并逐年有所增长，本项目达到规模正常生产后，年供应能力为150万m3，仅占市场需求量的50%，产品的销售是有保障的。57 2.2.2区位优势本项目以XX地域资源优势为基础，以全球能源挖掘开发为契机，以市场资源优势为动力。在XX金山工业园区内建设商品混凝土搅拌中心，对于节约资源和能源、减少粉尘排放、提高工程质量、保护生态环境等方面具有显著作用。本项目场址的选择有很大的区位优势。第一，由于场址位于金山工业园区，同时场址与项目附属砂石厂临近，所以商品混凝土所需要的水泥、粗细纱、碎石等原材料都可就近利用。这样一来就最大程度降低了原材料的运输费用。第二，场址距离XX主城区不超过5公里，从混凝土运输的角度看，节约了混凝土运输成本。第三，场址位于XX市规划工业园区内，处于常年下风口，在生产过程中产生的少量粉尘不会对XX市城区环境产生恶劣的影响。2.2.3国家发展战略与政策的扶持XX是“世界文化遗产地”、“世界自然遗产地”、“世界非物质文化遗产地”、“中国历史文化名城”、“全国文明风景旅游区”、“中国优秀旅游城市”、“中国首批旅游名片”，国家在资金、政策等方面都给有力的支持，在建立社会保障体系、构筑维护社会稳定的措施，资助城市修复城市基础设施,进行棚户区改造，在产业规划、财政转移支付、金融信贷等政策方面对XX给以倾斜。2.2.4符合生态立市、产业强市、科技兴市的发展战略近几年，XX市57 加快以民营经济为接续产业的经济结构调整，千方百计发展民营经济，探索可持续发展道路，实现跨跃式发展，制定许多优惠政策，为商家发展提供了良好的机遇，符合XX市产业发展战略、符合国家节能减排的可持续发展战略。2.2.5实现就业和再就业，为政府减负“十一”五期间，随着我国城乡经济体制的改革，随着城乡一体化进程的加快，随着产业化和规模化经营的纵深发展，城乡的再就业人员呈上升趋势。XX市近年来加大了招商引资的力度，加速了民营企业的有序发展，极大地缓解了就业和再就业的矛盾，促进了XX市构建和谐社会、奔小康的步伐。该项目建成后，可再安置200人就业，不但为政府减轻了负担，而且创造了良好的经济效益和社会效益。-57 第三章市场需求分析XX市是全国重要旅游城市，是西北地区连接东南东南亚的桥头堡，已建立起了门类比较齐全的旅游体系。随着现在新XX的加速建设，“十二五”期间是XX市加快发展、率先发展、协调发展的重要时期。据调查，XX目前建筑工程所需混凝土都是施工单位在工地现场搅拌、施工，混凝土配方随意性较大，质量安全难以保证，并且严重污染周围的环境，随着XX城市化进程的不断加快，楼宇建设不断增多，楼座日益密集，施工场地收到限制，粉尘、噪音的污染会日益严重，不利于构建和谐社会。所以，本项目的建设时非常及时的。正常情况下一座城市的人均建筑面积是4.5m2/年，按每平方米建筑面积需要混凝土1m3，而用于结构用的底板、梁柱、楼板占其中的2/3，即人均1.5m3。可归纳为：建筑工程所需的商品混凝土的用量为开发面积的1/3。商品混凝土需求量=城市建筑开发面积（4.5m2/年/人＊城区常住人口）÷3由上述基本原理可以根据XX市每年的城市建筑开发面积估算出XX市目前商品混凝土需求量，从而确定本项目的建设规模。XX2007年常住人口为121.60万人，2008年常住人口为121.87万人，2009年常住人口为122.6万人。由此看来，XX常住人口有每年递增的趋势。按照常住人口达到120万时计算，通过上面的公式可以得出，XX的建筑开发面积为180万m2，商品混凝土的需求量为150万m3。此外考虑到XX市基础建设，如道路、广场、基本构筑物的建设，其混凝土需求量约超过10万m3。综上估算，XX57 市城区目前每年大约需要混凝土超过150万m3。考虑到本项目投入营运后不可能全部占据市场份额，同时还有同行业的竞争，本项目根据XX市地域特征拟建设一座年产150万m3的预拌商品混凝土搅拌站是符合XX市城市化建设发展的需要的。同时，为了保证本项目建成后顺利实施，项目同时建设两座附属厂，一座是提供沙石原料的砂石厂，一座是水泥构件厂。由于XX市抗震设防烈度为8度，地震基本加速度为0.3g，在XX市建筑土建施工中所需混凝土强度基本以C25、C30、C35、C40为主，同时考虑到XX市重点项目的建设，故本项目混凝土强度生产范围初步定为C10～C60。以满足市场对各种强度混凝土的需求。根据同行业同产量的建设规模，同时兼顾本项目本身的特性，XX商品混凝土搅拌中心总规划用地面积500亩（33公顷）；其附属砂石厂占地面积300亩（20公顷）。57 第四章技术可行性分析4.1执行技术标准1、《混凝土结构设计规范》GB50010—20022、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)3、《预拌混凝土标准》GB/14902—20034、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—20005、水泥应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》的规定6、集料应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ53-92》的规定（砂、石子、卵石）7、拌合用水应符合《混凝土用水标准JGJ63-2006》的规定8、外加剂应符合《混凝土外加剂GB8076-2008》等国家现行标准规定9、外加剂复检应符合《混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2003》等国家现行标准规定10、矿物掺合料：粉煤灰、矿渣粉、天然沸石粉分别应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB1596-2005》、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18046-2000》、《天然沸石粉在混凝土与砂浆中应用技术规程JGJ／T112-97》的规定11、搅拌机应符合《混凝土搅拌机(GB/T9142-2000)》标准规定的固定式搅拌机12、运输车应符合《混凝土搅拌运输车JG/T5094-1997》中的标准规定57 13、计量设备应定期校验14、预拌混凝土质量要求：（1）强度：应符合《普通混凝土力学性能试验方法标准GB／T50081-2002》等国家现行标准规定（2）坍落度：应符合GB/T50080等国家现行标准规定（见表4-1）表4-1混凝土坍落度国家现行标准规定规定坍落度允许偏差≤40mm±1050～90mm±20≥100m±30（3）抗冻抗渗性能按《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GBJ82-85》的有关规定进行（4）氯离子含量：由各组成材料计算求得（5）放射性核素、放射性比活度按《建筑材料放射性核素限量GB6566-2001》的有关规定进行（6）含气量：砼含气量与合同规定值之差不应超过±1.5%（7）交货检验试样应按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)的规定进行（8）《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—200015、混凝土按强度分成若干强度等级，混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值，强度低于该值得百分率不超过5%，即有95%的保证率。按《混凝土结构设计规范》（GB50010—2002）57 的设计规定，强度分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等十四个等级。16、混凝土配合比是指混凝土中各组成材料（水泥、水、砂、石）之间的比例关系。有两种表示方法：一种是以1m3混凝土中各种材料用量，如水泥300kg，水180kg，砂690kg，石子1260kg；另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示，也可写成：C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。混凝土常用等级的配合比见表4-2。表4-2混凝土常用等级的配合比配料等级水（kg）水泥（kg）砂（kg）石子（kg）配合比C2017534362112610.51:1:1.81:3.68C2517539856612610.44:1:1.42:3.17C3017546151212520.38:1:1.11:2.72此试验数据为标准实验室获得，砂采用中砂，细度模数为2.94，碎石为5～31.5mm连续粒级。各等级混凝土配比也可以通过掺加外加剂来调整。4.2工艺技术方案57 城市商品砼搅拌站需对建筑市场相对长期地服务，必须进行工厂化的生产与管理，故以建立固定式的搅拌站为宜，在工艺选择上，一阶式搅拌楼的高度高，占地多，投资较大，因此目前国内的砼搅拌站大多采用二阶式工艺，其特点是高度低，结构紧凑，投资少。该工艺的主要特点是将砂石料库设在地面，可很方便地用装载机装料，砂石计量装置安装在砂石料库下方，实现库下配料，计量后的砂石经一平皮带运输机送到一斜皮带运输机上再送到位于搅拌机上方的砂石中转斗中，这样就有效地降低了搅拌楼的高度。水泥用螺旋输送机将水泥筒仓中的水泥送到位于搅拌机上方的水泥秤斗中，水秤也在搅拌机上方，通过电磁阀控制水的称量，外加剂用二台不锈钢泵来控制称量与加料，所有物料称量完毕后，加入搅拌机搅拌成砼。为了安装方便，厂房采用钢结构，外敷彩钢板。整个生产过程由计算机控制系统来执行。根据现场的实际情况，采用砂石库下配料皮带机上料的二阶式的工艺方案，搅拌站主楼为混凝土框架结构或钢结构,一般情况下,骨料上料首选平皮带机。由于现场地势有一定高差可以把骨料配料站抬高3-4m，骨料堆场抬高2-3m，这样，就可以缩短皮带机的长度，从而缩短整个生产周期。其结构形式(立面)见图4-1。图4—1搅拌站结构立面图57 1、工艺路线选择时应考虑到商品混凝土特殊性，商品混凝土的供应必须与工地施工同步，有极强的时间性，在施工过程中，不允许延迟或中断供应，因此选择双机形式，建两条独立的生产线，当一套设备有故障时，另一套设备可立即投入使用。当订货量少时，用一条生产线生产，订货量大时，两条生产线同时开动。2、产品纲领（1）由于建筑施工有季节性的特点，即有旺季与淡季，在旺季中还要满足大型工程在大体积浇灌混凝土时的需要。因此，搅拌站的工作制度要灵活多变，根据市场需要分别安排一班、二班或三班，连续生产时应有每昼夜（24小时）达到3600m3混凝土的能力。（2）产品安排：商品混凝土完全是买方市场。要按买方指定的混凝土品种与等级进行生产，考虑到混凝土供应站自身效益与技术水平，生产产品主要安排在C20～C50范围内7个等级，泵送混凝土在C25～C40四个等级范围内选择，根据市场的需要，可以安排生产C45及C50混凝土。3、工艺计算（1）日产量的计算日产量Qj=K·Q/T（式中：K—日产量不平衡系数取1.2；Q—年设计产量m3，按每条生产线750000m3混凝土计算；T—考虑到砼施工的季节性特点,年工作天数取250天）。则Qj=1.2×750000/250=3600m3以常规一班制8小时生产计，要求小时产量Qj=3600/8=450m3（2）搅拌站主机选型计算①设备利用系数取0.85。②57 时间利用系数：常规制品工厂的搅拌站取0.9，但对于以混凝土作为产品的混凝土搅拌站，产品不可能储存，生产的产品需靠汽车运输，存在着一定的运输距离，并且搅拌站的工作制度要与具体的使用现场情况相结合，因此，根据调研资料及搅拌站的实际使用情况，时间利用系数选取0.75。则搅拌站主机生产能力G=450÷(0.85×0.75)=706m3/h。据此选取三一重工2HZS360型搅拌站主机设备两套，设计产量360m3/h。根据目前国内搅拌站设备现状及商品混凝土的特殊性，采取双机型为宜，则二条生产线的年生产能力为150万m3混凝土。4.3工艺流程和消耗定额1、工艺流程简图见图4—2。57 水水泥筒仓水泥秤砼搅拌机商品混凝土图4-2砼搅拌站工艺流程框图水泥螺旋输送机水池放水阀水秤水泵加水阀水泥螺旋输送机C4气动蝶阀水泥螺旋输送机C3C2水泥螺旋输送机C1气动翻板阀骨料中转斗上料斜皮带机皮带输送机骨料储仓计量斗计量斗卸料门卸料门卸料门卸料门A3A2A1A457 2、产品消耗定额表4-3商品混凝土综合消耗定额表（注：消耗定额以每立方米商品混凝土产品计）序号名称单位消耗定额年消耗量备注一原料及辅助材料1水泥t0.375550032.5R水泥2砂t0.701050003碎石t1.10165000最大粒径：31.5mm4水m30.19285005外加剂kg4600000二燃料及动力电kwh2300000表4-4产品参考配额标号水泥砂碎石(最大粒径：40mm)外加剂粉煤灰水用量（kg)用量（kg)用量（kg)用量（kg)用量（kg)用量（kg)C10(32.5R)2408601200适量适量190C15(32.5R)2857801230适量适量190C20(32.5R)3397201290适量适量190C25(32.5R)3906401310适量适量190C30(42.5)3716701310适量适量190C35(42.5)4146301300适量适量190C40(42.5)4576001290适量适量190C45(52.5)4276101310适量适量190C50(52.5)4635801300适量适量1904.4主要设备的选择目前，国内一流混凝土搅拌设备生产厂共有四家。分别为上海华建建筑机械厂、福建南方机械有限公司、北京华贝尔兴业机电技术有限公司、三一重工股份有限公司。在设备比选时根据四57 家提供的基础资料确定出最优的方案，充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。四家设备的主要指标比较见表4-5。表4-5四家设备主要指标比较表序号厂家名称主要配置标准投标价款(不含粉罐)付款条件售后服务承诺备注1上海华建HZS120双卧轴搅拌机;主机:双卧轴搅拌机SJCOMA1.0(意大利珠海生产)260万元（双机250万+选购件2万+运费8万）1、签合同付30%；2、提货50%；3、安装调试前15%；4、余5%调试完毕6个月付清。1、质保期一年（易损件除外）；2、在贵州设有办事处；3、若发生故障时24小时回复，72小时维修人员到场；4、用户培训。价格、付款都可商量2福建南方HZS120双卧轴搅拌机;主机:JS2000C(意大利SIMEM合作生产)288万（双机250万+选购件18万+运费20万）1、签合同付30%；2、提货30%；3、安装调试好30%；4、余10%在6个月内付清。1、质保期一年；2、在贵州设有办事处；3、若发生故障时，维修人员8小时到场；4、用户培训。3北京贝尔1、CB-HZD型混凝土搅拌站,主机:CB-JD2000单卧轴强制式搅拌机(本公司开发、研制);2、主机:意大利SICOM技术,国内组装278万元(双机264万元+运安费14万元)；298万元(双机284万元+运安费14万元)1、签合同付30%；2、提货30%；3、安装调试好15%；4、验收合格在6个月付15%；5、质保期一年到期时10%1、质保期一年；2、在成都设有办事处；3、若发生故障时，维修人员24小时到场；4、用户培训4三一重工1、2HZS360型混凝土搅拌站,主机JS3000双卧轴强制式搅拌机(本公司开发、研制);2、主机:意大利SICOM技术,珠海生产3、整机可靠性比其他厂家提高20%260万元(双机246万元+运安费10万元)；280万元(双机266万元+运安费10万元)1、签合同付30%；2、提货30%；3、安装调试好15%；4、验收合格在6个月付15%；5、质保期一年到期时10%1、质保期一年；2、在昆明设有办事处；3、若发生故障时，维修人员24小时到场；4、故障一次性修复5、用户“一对一”培训通过对各家设备技术资料的比选，三一重工（昆明办事处）57 设备具有适应性强，检修及配件方便，售后服务好等优点。北京贝尔、福建南方和上海华建设备距离较远，配件及维修不是很方便。经比选拟选用三一重工的混凝土搅拌设备。1、混凝土的主要生产设备有：搅拌机、骨料上料系统、水泥输送系统及计量系统，所有设备均由国内厂家配套，总装机容量270kVA，具体说明如下：（1）混凝土搅拌主机。选用JS-3000型双卧强制式搅拌机，功率55×4kW，该种机型主要优点是可以在较短的时间内达到混合的均匀性，且能耗小，易损件使用寿命长及维修更换方便等。（2）砂、石材料输送用带式输送机采用标准产品，水泥输送采用螺旋输送机。（3）计量及控制装置。计量装置采用电子秤，具有计量精度高，稳定性好，操作可靠等优点。控制系统采用全自动电子配料、彩色显示计算机控制系统。它是由工业控制计算机系统、操作台及动力柜组成，它除了在混凝土生产过程中按给定的配合比自动、连续地控制混凝土各组份的计量、放料搅拌与出料外，还具有生产管理、生产统计、误差计算、原材料消耗统计、发货单位打印等功能，并具有手动支持。（4）除尘设备。水泥筒仓仓顶除尘器采用布袋式除尘设备，楼内的除尘则采用密封的循环系统，即将可能引起粉尘的砂石、水泥加料器具与混凝土搅拌机密闭连接，而在搅拌机另设一粉尘出口管，该管道连接一布袋，当砂石、水泥向搅拌机加料时，搅拌机中的含粉尘气体通过粉尘出口管流向布袋，布袋膨胀，与搅拌机中的气压保持平衡，当排出混凝土时，布袋中的含粉尘气体返回搅拌机，该设计的优点是结构十分简单、粉尘不外逸，而且每次生产时粉尘流回搅拌机，从而不使水泥浪费。（5）57 试验室仪器，选用无锡建筑材料仪器机械厂的混凝土试验成套设备。2、混凝土搅拌车，是搅拌站的主要设备之一，用来将搅拌站生产的混凝土运到施工现场，它由汽车专用底盘、搅拌筒、进出料装置、液压传动系统、副车架、供水系统和操纵系统等部件组成。国内主要使用混凝土装载容量为6m3和8m3两种,目前以8m3车为主。搅拌车配置的数量取决于年生产能力、运距以及车辆的性能。按照国内搅拌站的实践来看，如采用进口底盘（五十铃或者三菱），运距在15Km范围内，本项目年产150万km3搅拌站配置20辆8m3的搅拌车是可行的。3、混凝土泵，使用泵送混凝土是混凝土施工现代化的标志之一，它革新了传统的混凝土施工工艺，大大提高了混凝土施工的质量与速度。因此它也是搅拌站的主要设备之一。混凝土泵有车载式（即泵车）与拖车式（即固定泵）二种。泵车具有灵活机动、作业面广、输送效率高等特点。固定泵的特点是价格低，但每次改变浇注地点都需重新铺设泵管，主要适合于泵送高度高、一次浇注量大的场合。根据本项目特点，车载式（泵车）拟用三一重工SY5650THB72米混凝土输送泵车2辆；三一重工SY5502THB60V60米混凝土输送泵车2辆；三一重工SY5310THB40V40米混凝土输送泵车2辆。4.5原辅材料和动力供应4.5.1主要原料、辅助材料表4-8主要原、辅材料的品种及供应表品种单位年用量供应来源供应的可靠性水泥t55500本市供应可靠砂t105000XX文华村砂石厂可靠57 碎石t165000XX文华村砂石厂可靠外加剂t600国内采购可靠4.5.2水、电等动力消耗表4-9动力的品种及供应表品种单位年用量供应来源供应可靠性水m339000本公司可靠电kwh300000本公司可靠4.6土建（建筑物、构筑物）考虑到本项目是新建，所以要同时建设生活区作为员工的生活工作保障，同时作为本项目生产的需要的试验、办公、工具和车库用房（见表4-10）。表4-10项目所需土建建筑物、构筑物建设内容表名称单位数量备注建筑物（新建）门卫、调度室m256预计厕所（室外）m280预计总变电房m2120预计车库，30间m2850预计办公、试验用房m21260预计新建砂石厂m2200000预计新建水泥构件厂m215000预计工具间及其他用房m2860预计构筑物（新建）石料堆场（405*2）m21860预计砂料堆场（405+335）m22640预计洗车台m2360预计污水池m2240预计搅拌车等待区m2460预计坡道m21460预计挡土墙m33600预计倒车场m2600预计57 第五章原料来源、生产规模及产品方案5.1原料来源1、水泥：由本市供应。2、炉灰及矿渣粉：采取就近原则，尽量利用本地资源。3、沙子和石子：由本项目附属XX文华村砂石厂供应。4、外加剂：由国内采购。5.2能源供应5.2.1水本项目生产生活日用水由市政供水供应。5.2.2电本项目生产和生活用电由当地供电局供给。5.2.3柴油本项目运输年耗柴油由石油公司和加油站供应。5.3生产规模及产品方案5.3.1项目规模本项目拟建成年预拌、配送、泵送混凝土150万立方米/年。5.3.2产品方案销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品。根据XX57 市场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C10—C60，着重以市场需求量较大的C25、C30、C35、C40混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土。5.4生产时间本项目拟每天生产时间定为8小时，每月生产时间为240小时，每年生产时间为1920小时，其余时间为设备检修、技术培训及个人生活时间。57 第六章节能措施6.1概述节能是本工程的重要环节之一，是降低生产成本的重要途径。能源是人类的宝贵财富，企业必须十分重视节能措施的落实。根据国家计委、建设部（1992）1959号文《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》，企业在进行建设的同时，要同步做好项目的节能工作。因此本项目要从多层次、多渠道、多方面做好节能工作。6.2工艺节能措施l、在满足工艺作业的前提下，尽可能以最短的工艺路线完成较多的工艺作业功能。2、在满足产量的情况下，选用性能稳定、可靠、操作和维修保养简便，耗能低的先进设备。3、设备的装机容量配备合理，防止“大马拉小车”现象。4、在设备操作、维修管理中，要求操作人员在各个生产环节上，严格执行操作规程，减少设备故障，并及时排除故障，防止设备空载运行。5、设备的开启和关闭采用集中控制与人工操作相结合，避免设备空运转。6、完善计量设施，对生产工艺能耗指标进行监控。6.3电气节能措施1、所有电动机采用YX系列等节能电机。57 2、变压器选S11系列节能变压器。3、采用电力电容器补偿无功容量，减少线路损耗和变压器损耗。4、照明灯具采用高效节能型荧光灯。6.4管理节能措施1、强化节能意识，定期在职工中举办节能讲座，同时开展在车间班组间举办节能竞赛。2、建立健全设备维护和维修制度，保证设备处于高效运行状态。57 第七章环境影响评价7.1设计依据l、《建设项目环境保护设计规定》（1987国环字第002号文）2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院K1998∑第253号）3、《中华人民共和国环境保护法》（1998年）4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年）5、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年）6、我国有关建设项目环境保护的其他法律、法规和规定7.2主要污染源及对环境的影响7.2.1主要污染源l、噪声：机械设备运行噪声和运输车辆运行噪声。2、粉尘：主要是砂装卸作业区产生的粉尘。3、废水：本项目生产运营过程中产生部分生活污水。4、其他污染源：无。7.2.2项目建设对环境的影响本工程在生产运营过程中，主要有水泥、砂石的接收、储存等作业，有部分生活污水、工业噪声和粉尘产生。在工程设计中将根据国家和行业有关标准的要求，采取必要的防治措施，保证各项指标达到国家标准。类似项目建设的经验也证明，本项目的建设和运营不会对环境产生不良影响。7.3环境保护措施57 7.3.1环境保护执行标准1、《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）4、《工业企业厂界噪声标准》（GBl2348-90）5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）7.3.2环境保护措施1、防止噪声污染措施本项目噪声按《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准进行设计，环境噪声昼间不大于60dB（A），夜间不大于50dB（A）。（1）加强项目内运输车辆的调度和管理，制定严格的站内车辆运输管理制度，同时加强司机的培训工作。（2）要尽可能选用性能稳定、运转平稳、低噪声的设备；精心操作，减少设备空载运转。（3）产生噪声的主要机械设备，采取减震、消声等措施，从声源上进行根治，使噪声对环境的影响符合国家标准的要求。（4）生产作业区远离办公生活区，并有绿化带相隔，能够保证办公生活区的噪声低于60dB（A）。噪声控制预期效果：通过有效控制噪声，噪声排放能够符合《工业企业噪声控制设计规范》的要求，即厂界不超过50dB（A），作业场所的噪声不超过85dB（A）。2、防止粉尘污染措施57 （1）设计中选用工艺性能及密闭性能好的设备，使排放的粉尘浓度符合国家标准的要求。（2）对产生粉尘的作业过程及设备，采取必要的通风除尘措施。（3）装卸工艺设备的布置使物料落差尽量小，以利物料在输送过程中减少产尘量。（4）在实际生产操作中尽量减少物料倒运次数，减少粉尘。（5）加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训，掌握正常的设备操作和管理技能，建立严格的岗位责任制。（6）建立卫生管理制度，保证作业环境清洁卫生。（7）粉尘防治预期效果：通过采取以上措施，粉尘排放能够符合国家环保标准（GBl6297—1996）的要求，即排放的空气中粉尘含量小于120mg/m3，作业场所空气中粉尘含量小于lOmg/m3。3、生活污水排放控制措施排水系统采用雨污分流系统。采用节水设备，严格用水管理，最大限度减少生活污水。生活污水经化粪池处理后，与生产废水排至厂区污水处理站进行生化处理达标后排放。4、绿化在办公生活区、生产区的周围进行局部绿化。7.4环境保护预期效果综上所述，工程施工期和运营期产生的粉尘、噪声、固体废弃物、废水等各项污染物在采取了积极有效的防治措施后都能够满足国家和地方有关的法律、法规要求，并符合区域环境功能区的要求。57 认真落实各项环保对策，并加强环保管理，工程施工和营运期所产生的不利影响可以得到减缓和控制。第八章劳动安全卫生与消防8.1设计依据1、《工业企业设计卫生标准》2、《工业企业采光设计标准》3、《工业与民用电力装置的接地设计规范》4、《工业与民用电力装置的电压保护设计规范》5、《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）6、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-921997年版）7、《建筑灭火器配置设计规范》（GB5140-9097年修订本）8、我国有关其他法律、法规和规定8.2危险、危害因素的分析在站区进行装卸作业过程中，具有以下危险性的作业：在作业时，必须严格执行的生产操作规程，杜绝可能的造成人身伤害。（1）所有机电设备的操作；（2）吊装作业；（3）电工作业；（4）运输作业；（5）电气焊作业。1、主要危险因素（1）火灾危险。在作业场所内当条件具备时，也可能发生火灾。（2）可能发生人身伤害事故。这类事故的发生一般在设备维修过程中或者是巡回检查过程中，由于作业人员思想麻痹，或者设备、设施的不安全状态，可能产生机械伤害、交通事故、高空坠落、起重伤害等。57 2、主要危害因素（1）在生产过程中，因种种原因常常会使粉尘浓度超过国家卫生标准10um的粉尘，以及其它有害物质，当作业人员长期吸入粉尘后，就会引起呼吸道病状和肺功能异常，还可能引起皮肤过敏等。（2）噪声也是一种危害因素，就目前我国控制噪声技术状况，设备本身很难达到国家规定值内。因此，作业人员长期处于噪声环境中，也可能受到一定危害。8.3主要防范措施8.3.1采用安全生产和无危害的工艺和设备1、在安全上，设备选型遵循以下原则：（1）设备必须安全可靠，传动部分设置安全罩。（2）高处作业要有操作平台和相应的劳动保护。（3）设备必须有良好的密闭性，避免灰尘外扬。（4）各类胶带采用抗静电阻燃胶带；皮带输送机等设置防止皮带打滑、跑偏的安全监控装置，紧急停止开关等装置。2、防火措施（1）生产性建筑物等，严格按消防规范设计，其门窗易向外开启。（2）所有动火作业，严格按消防规定，执行审批手续。并制定完善的管理制定。并对作业人员进行防火知识培训。8.3.2对危害部位和危险作业的保护措施1、总平面布置中道路转弯半径应满足《厂矿道路设计规范》，并设置交通标志。57 2、采光、通风符合国家标准。3、外露机械传动部位设置安全防护罩，保证安全生产。4、高度超过15m的建筑及变配电间均设有避雷装置。5、平台设有防护拦杆，以保证安全。6、加强职工安全教育，进行上岗前培训，合格后上岗。8.3.3危险场所的防护措施1、全体员工应认真学习、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》。2、生产作业安全控制严格执行安全操作规程。3、职工上岗前必须进行岗位操作规程的学习，合格方能上岗。4、对高空、吊装等具有危险性的作业，必需持证上岗。5、电工必须根据国家规定，持证上岗。8.3.4职业病防护和卫生保健措施1、搞好站区绿化，以提高环境质量，为职工创造安静、舒适的工作条件。2、工人坚持定期体检，防止有传染病人员上岗。3、加强企业工人卫生监测，建立相应职能机构。4、充分考虑作业区的采光及照明。8.4消防8.4.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（6B50016—2006）2、《建筑灭火器设置设计规范》（OBJl40—90[2005年版]）3、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB5-151-92[1997年版]）57 4、我国相关其他法律、法规和规定8.4.2总平面与建筑单体1、总平面（1）总平面设计按使用功能分区布置，生产区、办公生活区分别在相对独立的区域，以减少火灾发生及蔓延的可能性。（2）站区内主、次干道及辅助车道形成环状，道路畅通，以利消防车辆的通行。（3）各建、构筑物之间均设有通道，其间距均满足防火间距的要求。2、建筑单体（1）各建筑单体的生产类别、结构类型、主要承重构件的耐火等级均按照标准规范设计。（2）各建筑单体的安全出口数量及宽度均符合防火规范的规定。8.4.3消防给水1、消火栓给水系统根据规范不同要求，室内分别设置室内消火栓和建筑灭火器。室内消火栓布置间距不超过30m，并保证有两条水枪的充实水柱达到室内任何部位。室内消火栓栓口直径为65mm，配带水龙带长度为25m，水枪喷嘴口径为19mm，每支水枪的充实水柱为1Om。厂区设环状室外消防管网，环状管网管径为DN200，并按消防规范的规定，设置适量室外消火栓，其间距不超过110m。2、灭火器设置灭火器按中危险级设计，变配电用房内设推车式磷酸铵盐干粉灭火器。其余部位设手提式磷酸铵盐干粉式灭火器。57 8.4.4消防电气本工程设计需保证输电线路完整，供电网络可靠，保护系统先进有效。各子项电器设备外壳均接地完好，员工宿舍等均设有防雷系统。57 第九章项目管理9.1项目实施程序1、项目建议书、环评报告、可行性研究报告的编制及批复2、初步设计及批复，施工图设计3、项目招标及施工4、设备采购及到货5、设备安装调试及人员培训9.2项目实施进度计划1、前期立项及批复阶段：2011年2月～2011年4月。2、设计审查批复阶段：2011年4月～2011年6月3、项目施工阶段：2011年6月～2012年8月。4、设备采购及到货安装阶段：2012年8月～10月。5、项目调试、验收及试运营阶段：2012年10月～12月。本项目实施进度表见9-157 表9-1项目实施进度表工程内容2011年2012年季度季度一二三四一二三四项目前期立项及批复规划设计及审查批复主体工程施工设备采购及到货安装项目调试、验收试运营9.3组织机构为保证生产、销售等活动的高效运行，根据本企业生产经营的特点建立完整的组织机构。建立直线职能制组织机构，实行法定代表人负责制，可以考虑下设：办公室、财务科、质检科、业务科、安全保卫科等部门。建立建全岗位职责规定和各项管理规章制度，明确各岗位的责权利。形成一套较完善的管理体系。应建立企业管理的信息传递流程图，保证组织体系信息传递流畅，管理组织高效运行。9.4人力资源配置本项目劳动定员200人。其他人员包括搬运工、临时用工等，可根据需要临时雇佣。57 9.5人员培训由于预拌混凝土产品的操作、运输与管理各有自身的特点，因此，在项目建成投入使用时应对管理人员、生产工人、检化验和其他专业技术人员进行业务培训，组织学习先进的科学技术、管理方法。要求能够熟练操作生产工艺及掌握设备维护维修常识，进行岗位练兵，使之具有爱岗敬业的精神和较高的业务能力。为此，企业应根据具体情况制定详细的人员培训计划，包括（但不限于）以下内容：l、生产人员在投产前2个月内招聘到位，按中级技工岗位要求集中培训。培训方式可以是：参与设备安装和调试，由安装调试单位和设备供货单位实地培训；重要岗位可以派出人员到类似规模的混凝土搅拌站进行实践学习；可以聘请有经验的工程师集体授课，讲解操作要点。2、选聘专业工程师2～4人，有生产实践经验的技师或操作工人若干人，带动全厂的操作工人，全面提高操作水平。3、对市场营销人员进行必要的培训，应掌握商品混凝土营销的特点、市场规律、营销策略等基本知识，可以考虑招聘有营销经验的人员4～6人。4、对全体职工进行质量意识、企业形象方面的培训。57 第十章投资估算和资金筹措10.1投资组成及测算方法及依据10.1.1搅拌站投资的主要由以下部分组成搅拌站所有投资由土地费用、建筑及构筑物建造费用、设备及工器具构置费用及安装费用、设备费用、工程建设其它费用。因资金来源属慕股筹资，建站工期短，按筹资一资到位，在投资测算中只计算静态投资，不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资。10.1.2投资费用测算的依据1、本次投资测算是在大量市场询价的基础上，结合搅拌站的建造工程量，依据XX市现行人工、材料、机械的价格作到得学合理计算，计算费用的量价有充分的依据，测算的偏差较小。2、土地费用：由建设单位与XX市有关政府部门协调。3、建、构筑物建造费用：根据搅拌站总平面布置及各建筑物、构筑物的初步设计计算工程量，结合XX市预算定额及人工、材料、机械市场单价进行计价。4、设备、工器具购置费用及安装费用：设备工器具是在广泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价，价格真实合理。5、开办费：开办费按前期搅拌站投入生产运营所必须的办公设施费用及生产辅助生产设施费用。在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费用未计。6、工程建设其它费用：工程建设其它费用按当地政府部门、电力部门等现行政策性收费进行计算。57 10.2投资费用组成明细表本项目投资费用组成见表10-1。57 XX商品混凝土搅拌中心建设项目投资估算表序号工程项目各费用名称估算价值（万元）占投资%技术经济指标建筑工程设备安装工程其他费用总值计量单位工程量单价或费率建筑造价(元/㎡)计算公式或说明一第一部分：直接工程费用1951.671906.560.000.003858.2268.73%　284446　　　1.1搅拌站设备费用0.001520.000.000.001520.0027.08%　　　　　1.1.1搅拌站主机（JS-3000）　600.00　　600.00　组23000000.00　按项目所在地市场的经验平均值估算1.1.2混凝土搅拌车（8立方）　600.00　　600.00　辆20300000.00　1.1.3车载泵（72米）　120.00　　120.00　辆2600000.00　1.1.4车载泵（60米）　80.00　　80.00　辆2400000.00　1.1.5车载泵（40米）　60.00　　60.00　辆2300000.00　1.1.6实验设备　60.00　　60.00　组1600000.00　　　　　　　　　　　　　　1.2建筑物工程费用1218.02198.880.000.001416.8925.24%　　　　　1.2.1门卫、调度室1.68　　　1.68　㎡56300.000.06按项目所在地市场的经验平均值估算1.2.2厕所（室外）3.20　　　3.20　㎡80400.000.111.2.3总变电房3.12　　　3.12　㎡120260.000.111.2.4车库（30间）27.20　　　27.20　㎡850320.000.961.2.5办公、实验用房100.80　　　100.80　㎡1260800.003.541.2.6新建砂石厂400.00　　　400.00　㎡20000020.0014.061.2.7新建水泥构件厂45.00　　　45.00　㎡1500030.001.581.2.8工具间及其它用房68.80　　　68.80　㎡860800.002.4257 1.2.9室内外装饰装修568.22　　　568.22　㎡9470600.0019.981.2.10给排水及消防工程　75.76　　75.76　㎡947080.002.661.2.11电气照明与防雷工程　66.29　　66.29　㎡947070.002.331.2.12弱电工程　56.82　　56.82　㎡947060.002.00　　　　　　　　　　　　　1.3构筑物工程费用223.65187.680.000.00411.337.33%　　　　　1.3.1石料堆场22.32　　　22.32　㎡1860120.000.78按项目所在地市场的经验平均值估算1.3.2砂料堆场29.04　　　29.04　㎡2640110.001.021.3.3洗车台2.88　　　2.88　㎡36080.000.101.3.4污水池3.60　　　3.60　㎡240150.000.131.3.5搅拌车等待区2.76　　　2.76　㎡46060.000.101.3.6坡道6.57　　　6.57　㎡146045.000.231.3.7挡土墙21.60　　　21.60　㎡360060.000.761.3.8倒车场2.40　　　2.40　㎡60040.000.081.3.6室内外装饰装修132.48　　　132.48　㎡11040120.004.661.3.7给排水及消防工程　77.28　　77.28　㎡1104070.002.721.3.8电气照明与防雷工程　66.24　　66.24　㎡1104060.002.331.3.9弱电工程　44.16　　44.16　㎡1104040.001.55　　　　　　　　　　　　　1.4室外公用工程及绿化费用510.000.000.000.00510.009.08%　　　　　1.4.1室外道路、广场、停车场160.00　　　160.00　㎡2000080.00　按项目所在地市场的经验平均值估算1.4.2室外排污工程（含化粪池）50.00　　　50.00　㎡1000050.001.761.4.3绿化工程300.00　　　300.00　㎡25000120.0010.5557 　　　　　　　　　　　　　二第二部分：其他工程费用0.000.000.001488.371488.3726.51%　　　　　1前期工作费　　　100.00100.00　元1.001000000.003.52暂估2招投标交易中心服务费　　　11.5711.57　‰　3.000.41按直接工程费的3‰计算3可行性研究报告编制费　　　20.0020.00　元1.00200000.000.70计委价格[1999]1283号计算4环评报告编制费　　　3.003.00　元1.0030000.000.11发改环保计价格[2002]125号计算5勘察费　　　20.5120.51　元20510.0010.000.72建设部[1991]316号计算6工程设计费　　　87.8687.86　元1.00878619.413.09按[2002]工程勘察设计收费标准计算7施工图审查费　　　12.3012.30　%87.8614.000.43云计价格设计费的14%8施工图预算编制费　　　7.017.01　%2338.220.300.2557 云计价格直接工程费用的0.3%9招标代理服务费　　　11.6911.69　‰2338.225.000.41云建[2002]906号0.00510工程监理费　　　97.8997.89　元1.00978883.683.44发改价格[2007]670号计算11建设单位管理费　　　615.30615.30　%20510.003.0021.63财建[2002]394号0.0312防雷检测费　　　1.231.23　㎡20510.000.600.04云发改收费[2006]1415号13土地费（搅拌站和水泥构件厂）　　　500.00500.00　亩500.0010000.00　　14土地费（砂石厂）　　　300.00300.00　亩300.0010000.00　　三第一、二部分费用合计1951.671906.560.001488.375346.6095.24%　　　187.97　　　　　　　　　　　　　　四基本预备费5%　　　267.33267.334.76%%5.00　9.40　　　　　　　　　　　　　　五建设投资1951.671906.560.001755.705614100.00%　　　197.36　57 10.3资金筹措本项目总投资约5614万元左右，所有资金由建设单位自筹。57 第十一章经济评价11.1评价指标按财务评价的科学方法，在科学、客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价搅拌站的投资利润率（由于XX市没有商品混凝土的应用，所以此章进行经济评价时采用的基础数据按照云南省商品混凝土市场均价计取）。11.2评价基础数据的选取按投资一次性到位，一次性投资，搅拌站有效运营期15年计算。11.2.1产量与销售价格1、产量：如前所述，配置两台2台360m3/h搅拌设备，搅拌机台班生产能力每台为706m3/台班。按市场分析及市场份额预测，第一年产销量为50万立方米，第二年至第三年为100万立方米/年,第四年以后为120万立方米/年。2、价格：云南省商品混凝土近两年价格稳定，评价指标计算时，按一般市场价格取价，表11-1列为云南省近两年来商品混凝土销售均价。表11-1：云南省商品混凝土市场销售均价序号混凝土强度等级销售价格（元/m3）备注1C20290一般市场价2C25300一般市场价3C30310一般市场价4C35320一般市场价5C40330一般市场价6C45340一般市场价以强度等级选择上，根据XX市建设需要，初步估计57 C25占市场总量的45%，C30占25%，其它强度等级混凝土合计占30%。11.2.2混凝土单方成本按照各强度等级混凝土配比（见表11-2）及当地原料市场价（见表11-3）计算（见表11-4）。表11-2：各强度等级混凝土配比表配料等级水（kg）水泥（kg）砂（kg）石子（kg）配合比C2017534362112610.51:1:1.81:3.68C2517539856612610.44:1:1.42:3.17C3017546151212520.38:1:1.11:2.72C3520546657111850.44:1:1.26:2.49C4016842032013030.40:1:1.19:2.92C4520346261811470.44:1:1.32:2.48表11-3：当地原料市场价格表原料水水泥砂石子价格8（元/吨）300（元/吨）90（元/M3）80（元/M3）本次计算以C20混凝土为例，取：砂的密度=1.6吨/M3；石子的密度=1.4吨/M3。其单方成本如下：C20混凝土单方成本=175Kg*8元/吨+343Kg*300元/吨+621Kg*90元/M3+1261Kg*80元/M3=236.127。将燃料费、运输费用及添加剂等费用计入后，C20混凝土单方成本约为260元/M3。C25、C30、C35、C40、C45混凝土单方成本按上述方法计算后，其单方成本见表11-4。57 表11-4商品混凝土单方成本序号混凝土强度等级单方价（元/m3）备注1C202602C252653C302704C352805C402906C4530011.3利润分析11.3.1税前单方利润根据以上计算，按固定成本不分混凝土强度等级平均分配，则各强度等级混凝土单方混凝土获利见表11-5：按XX市商品混凝土市场需求状况，其中C25占市场总量的45%，C40占25%，其它强度等级混凝土合计占30%（暂不生产C60混凝土，因市场需求较少），则加权平均单方利润为：平均利润＝35×45%＋40×25%＋30%×37.5＝15.75＋10＋11.25＝37元/m3，见表11-5。表11-5常用混凝土配合比单价（元/m3）序号混凝土强度等级混凝土单方价（元）市场销售价（元）单方利润（元）1C20260290302C25265300353C30270310404C35280320405C40290330406C453003404011.3.2混凝土搅拌站全年固定住支出1、混凝土搅拌站设备折旧、大修、维修费用F1。F1按800万元/年算2、搅拌站全年人工费（1）第一年：按80人计（含管理人员工资性支出）。F2按200万元/年算57 （2）第二、三年：按100人计（含管理人员工资性支出）。F2按320万元/年算（3）第四年以后：按150人计（含管理人员工资性支出）。F2按480万元/年算3、搅拌站全年管理费用支出F3。（1）第一年F3按120万元/年算（2）第二、三年F3按240万元/年算（3）第四年以后F3按360万元/年算4、搅拌站实验设备摊销、土建及道路改建年摊销、用电设备所摊销费用支出F4。F4按400万元/年算5、搅拌站全年费用F。（1）第一年：F＝F1+F2+F3+F4＝800+200+120+400=1520万元/年（2）第二、三年：F＝F1+F2+F3+F4＝800+320+240+400=1760万元/年（3）第四年以后：F＝F1+F2+F3+F4＝800+480+360+400=2040万元/年11.3.3年销售利润本项目年销售利润（税后）见表11-6。表11-6年销售利润年份　年销量（立方米）税前单方平均利润（元/立方米）税率（%）固定支出（万元）总利润（元）第一年500000376%15202190000第二、三年1000000376%176017180000第四年以后1200000376%20402133600057 11.3.4投资利润率年投资利润率＝年利润/总投资，年投资利润率见表11-7表11-7年投资利润率年份销售利润（元）总投资（元）投资利润率第一年2190000561400003.9%第二、三年171800005614000030.6%第四年以后213360005614000038.0%11.3.5项目固定资产年折旧率本项目固定资产年折旧率按照年数综合法计算，即：预计使用年限－已使用年限年折旧率＝————————————————————*100%预计使用年限×（预计使用年限＋1）÷2=（15-0）/[15*（15+1）/2]*100%=0.125*100%=12.5%11.4经济分析结论综上所述，本项目投入营运后第一年的投资利润率为3.9%（税后），第四年以后为38%（税后），设备年折旧率为12.5%，有较好的经济效益，经济分析可行。57 第十二章项目建设的风险管理12.1项目投资决策阶段风险分析项目投资决策阶段风险管理是整个投资风险的核心与关键。努力避免投资决策失误，是强化投资风险管理的中心环节。当前，为应对美欧发生的金融危机，我国政府启动一系列鼓励和拉动内需以及扶植相关领域发展的投融资政策。然而，由于我国投资决策风险约束体制相对薄弱，在放宽投资增长力度的同时，提高投资决策风险管理水平十分必要。为此应在项目投资决策阶段进行主要风险因素识别、风险评价和提出风险控制措施。12.1.1投资进入的政策环境任何建设项目的投资决策都要符合国家的一系列投资政策的规定。国家政策环境的变动作为投资决策的进入导向至关重要，因此，在投资以前仔细研究国家的政策条件和政策意图以及它们的变化趋势，是控制投资决策风险的前提。本项目的建设符合XX市发展循环经济、节约资源的方向。因此，项目投资进入政策“宽松”，投资进入的政策环境风险较小。随着我国投资管理体制及相关法制逐步健全，项目投资决策、实施和运营中坚持依法办事，实行决策过程的科学化与民主化原则，可以有效降低降低投资决策风险。12.1.2投资进入的市场环境投资决策面临的市场风险主要指需求风险、价格风险与竞争风险。本报告对国家宏观政策及预拌混凝土行业现状以及项目周边地区房地产业发展现状及市场需求进行了调查分析。结果表明，57 公司对行业及周边市场经营发展等具有较好经验，并具有政策、资源以及组织体系等优势，因此投资进入的市场环境风险较小。但企业应高度重视市场风险，在提高管理水平、服务质量、以及节约经营费用方面下工夫，提高企业在市场中的核心竞争能力。12.1.3投资决策控制机制要堵塞投资决策风险控制的“漏洞”，就要强调投资决策的科学化、民主化，充分论证项目建设的可行性。尤其要防止投资决策过程中的长官意志与行政命令，导致投资决策的失误。总之，为了避免投资决策失误，应加强市场现状和需求调查，对项目前期的科学评估和论证，建立科学民主的决策体制和适合企业可持续发展的运营管理模式。12.2项目投资风险分析12.2.1项目建设阶段风险分析项目建设阶段风险分为投资风险、进度风险、工程质量风险和安全风险。根据项目特点，表12-1对该项目建设阶段的存在风险进行识别和评价，提出了初步对策方案。表12-1项目建设阶段主要风险分析及对策表序号风险识别风险评价风险对策风险类别主要风险因素风险概率潜在损失风险量一投资风险价格变化利率变化很小中等小采用风险转移对策：在签订设备采购、机电设备安装、土建工程施工合同中明确，对原材料价格的上升、汇率的变化、利率的变化，合同价格不做调整。资金使用安排不当中等中等中在深化设计中，要密切关注设计的建设规模、设备选型和建设标准，避免出现投资失控，造成资金浪费。项目建设期间，按合同要求和规定的程序进行工程款支付；确保建设资金及时到位；实行履约保证制度等。57 二进度风险项目管理不到位很小中等小设备采购、机电设备安装、土建施工采用招标方式，选择有相应资质、有管理经验、技术水平高的供货商和承包商。项目参与各方协调难度大很小中等小对于项目实施全过程做出科学的安排，制定切实可行的进度计划；建立业主、工程监理和施工单位会议协调制度；严格履行合同。建立履约保证制度，用经济手段控制供货商供货进茺。三质量风险设计质量、施工企业的质量管理水平、技术手段和能力等中等中等中应把好设计、施工、监理等队伍选择的各个环节，所有的合作和服务关系均按市场经济条件下依法签定的合同加以控制，建立违约赔偿制度，从而将质量风险影响因素降到最小程度。四安全风险土建施工、设备安装等过程中人身伤亡和财产损失事故。很小中等中加强对员工安全教育和技术培训，文明施工，按安全操作规程进行施工，合同中明确施工安全的责任。建设项目实施过程的风险因素很多，风险管理应贯穿于项目实施的全过程。应采取主动控制和被动控制相结合，对于项目实施过程中发现的风险因素，必须及时进行识别、评价，提出应对措施，使项目实施顺利进行。12.2.2项目运营管理风险分析本项目的财务评价指标说明，该项目的建设从财务评价角度看是可行的。影响项目经营效益最敏感因素是运营收入，项目运营阶段的最大风险因素是市场份额和销售价格。因此企业应充分利用地域资源优势，加强与上下游企业合作，提高服务质量和效率，同时强化内部管理，降低经营成本，并且注重实施多元化市场经营开发，加强质量、价格、信息管理，不断提高企业的市场竞争能力。57 第十三章结论与建议13.1结论在国家大力发展商品混凝土的大环境下，本项目顺应XX市社会经济发展的趋势，积极组建预拌商品混凝土搅拌站，是适时且非常有必要的。本项目与现场搅拌混凝土的传统方式相比不仅能创造良好的社会经济效益，而且节能减耗效果良好，技术方案可行。XX市是全国重要的旅游强市，大力推广使用预拌商品混凝土是建设国际精品旅游城市、加快城镇化建设的质量安全保证。13.2建议1、项目承办单位应加强与政府相关部门的沟通与联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的条件。2、按基本建设程序精心组织项目建设管理，推行限额设计，加强项目质量控制、进度控制，严格控制项目投资，按相关规定管好专项资金，保障资金安全运转。57'