商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 38页

'第一章总论一、项目概况项目名称：年产15万M3商品混凝土搅拌站建设项目建设单位：项目负责人：建设性质：新建项目建设地址：二、可行性研究报告的编制依据1、编制依据（1）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令28号）；（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令70号）；（3）《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令74号）；（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令22号）；（5）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令115号）；（6）《工业产品质量责任条例》（7）《国务院关于环境保护若干问题的决定》38 （8）《计量与测试技术》（9）国家计委《关于建设项目可行性研究试行管理办法》（10）国家计委《投资项目可行性研究指南》（11）《乡宁县城市总体规划》；（12）编制报告的委托合同；（13）委托单位提供的该项目相关的基础资料、数据等。三、编制原则1、合法性原则；2、社会、生态、经济综合效益原则；3、实事求是、科学性原则；4、实用性、可操作性原则。四、主要建设内容主要建设内容：全自动HZS90搅拌站生产线一条，办公楼及辅助设施343m2，地面硬化、绿化500m2。五、项目建设规模项目建设规模：生产混凝土15万立方/年。六、项目投资估算与资金筹措1、投资估算项目本期投资480万元。其中建安工程费40.19万元，设备购置费222.84万元，预备费24.28万元，流动资金20万元。2、资金筹措项目总投资460万元，38 其中企业自有资金260万，银行贷款200万。七、主要研究结论该公司作为同行业具有实力的集创作、设计、生产于一体的企业之一，其技术力量雄厚，专业人才济济，并拥有目前一流的先进生产设备。多年来，公司强化企业管理，重质量、讲诚信，不断开拓进取，以精湛的技艺和胆识圆满完成众多大型、巨型重要性工程任务。该项目符合国家科学发展观的要求，符合乡宁县委县政府关于发展壮大水泥产业的规划目标，符合国家相关环保政策的规定，符合企业自身发展的需要，从资源条件、技术方案、经济效益、社会效益各方面分析，该项目合理可行。38 第二章项目建设的必要性和可行性一、项目建设的背景商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、上海、大连、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的40％以上。北京、大连、上海已占65—70％。接近于工业发达国家使用水平。根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至今，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10～15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20～25年。38 商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。从产业政策上，商品混凝土符合国家、省、市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。二、项目建设的必要性乡宁县预拌混凝土行业起步较晚，直到2007年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场，目前乡宁县还没有一家商品混凝土搅拌站，无法满足乡宁县建筑业发展的需要，与其他地区的差距还相当大，行业发展还有一段很长的路。因此在乡宁县新建混凝土搅拌站是十分必要的。三、项目建设的可行性1、与发达国家及国内如果与发达国家和发达地区的发展情况，采用城市预拌混凝土人均占有量指标分析，乡宁县预拌混凝土产量增长空间相当大。参照发达国家和发达地区人均混凝土占有量指标，按照乡宁县人口24.8万，人均年占有量0.4m3计算，预拌混凝土年产量将达到近10万m3。2、专家分析据全国混凝土行业有关专家及乡宁县有关专家分析预测，乡宁县主城区混凝土年需求总量大约在50万立方米左右。现有预拌混凝供应量为8万立方米每年，仅仅占16％左右，远远满足不了市场的需求。如果达到我国东部发达地区50％左右的水平，其预拌混凝土年产量应该达到2538 万立方米，也就是说其增长空间接近29万立方米。由于乡宁县商品混凝土起步较晚，增长年限相应滞后发达城市10-15年，换言之，乡宁县商品混凝土的增长期还将保持更少10年以上。由此可见，乡宁县预拌混凝土行业前景广阔。3、价格现状与预测近三年以来，临汾市商品混凝土的价格一致稳定。这主要是因为商品混凝土市场需求逐年凝增，生产所需原材料的资源丰富，来源广泛，引起价格波动的因素较少。在未来的年头内，乡宁县商品混凝土的供需量会持续增加，在近十年内是乡宁县商品混凝土的繁荣时期，因此商品混凝土价格会持续稳定下去，搅拌站的获利能力不会降低。4、原材料供应情况生产混凝土所用主要原材料水泥、砂、石子在乡宁县当地产量丰富，不需要到外地组织采购，货源充足且供应稳定。水泥：搅拌混凝土所需各类不同标号的水泥全部可由当地提供，货源充足、交通运输相当便利。砂：搅拌混凝土用砂主要为河砂(中砂、中粗砂)与细砂掺和使用，取砂地点多，且价格便宜终年可取，不会影响到搅拌站的正常生产。石子：搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子，乡宁县地处山区，石子原材料丰富，轧石厂主要分布在市区周边，从现有轧石厂的供应能力与市场需求量相比，轧石厂完全能38 满足市场需求。从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料除添加剂外全部为就地取材，就地生产，原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。综上所述，乡宁县预拌混凝土行业将会出现一个空前繁荣的大好局面。因此本项目的实施是完全可行的。38 第三章项目建设条件3.1自然条件乡宁县尉庄乡位于乡宁县城南，距县城25公里，乡政府设尉庄，海拔1430m，东临安汾乡，西接西交口与张马乡，南连稷山县界，北依吉家原乡，总面积140.27Km2。属石山森林区，地势北高南低，最高处为截村山，海拔1671m，最低为熊窝，海拔1123m，相对高差548m。属暖温带大陆性季风气候区，四季分明,年平均气温12℃，无霜期短，仅有100天左右，年降水量430毫米，冬春干燥，夏秋多雨。3.2工程地质条件1、地形地貌2、38 第四章建设规模及建设方案4.1用地规模搅拌站占地面积9亩。整个场地生产区域及生活区域水文、地通条件良好，地挝坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地不会测雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。整个搅拌站地处乡宁县，周边居民较少，搅拌站生产不变周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过两层。4.2生产规模在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能及综合成本最低。保持在闹行业内五年左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台HZS型50m、‘-／h搅拌设备，连体布置。按行业通用计算公式，以2台5洳‘凡搅拌设徭计算生产能力。计划每月设各检修I，。5天，实际有效工作臼为29天3每工作H按8小时计算，台班工时利用系数n位取o，6，年度效率系数n值取o。9：年生产能力：W沪舶X8X20X12X9。9X2台=172帅洳3则台班生产能力：38 W甜二[土70000／(29X12)]Xn二[170000／《20X12》]16-425m~／台班，取W台值为400m："／台班。三、运输设备的规模在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能仗设各闲蚕而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。1、水平运输设备：水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按7辆罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要钳分钟，每天有效工作时间为m小时，台班工时利用系数为玖9，罐车完好率为95％，不均稀系数为9，鲳，则僻要配备的罐车数量为：400／[《7X60／50)X10X0。9X9。95X0。95¨铝6辆水平运输设备配备6辆7缪罐车。2、垂直运输设备垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据乡宁县商品混凝土所用二E程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配置一合舫米汽车泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽车泵的设计运汽车泵台班有效工作时间为掬小时，设计运输能力效率值为0，75。台班利用系数为9．8，考虑检修，按完好率9帜计算，不均衡系数为9。9。拖式混凝土泵台班有效工作时间为10刁、时，设计运输能力效率值为0．7538 ，台班利用系数为9．8，考虑检修，按完好率90％计算，不均衡系数为9．9。搅拌机台班产量为400立米。则需配备拖式汽车泵的数量为：[400-60．i0．0。75*0．8*0。9*0．9]／[40*10．0。75*0。8*0。91．0．刎恕1台。运输设备配置规模：配置6辆7旷罐车，一台36米汽车泵，2台拖式混凝土泵。产品方案以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅。根据乡宁县市场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主飨生产混凝土强度等级为C10～C60，着重以市场体求量较大的混凝土C10/为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊需求的混凝土及高标号混凝土。1、总平面布置：根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区。总平面布置图(附图)2、生活区域主要建筑物及构筑物：办公室、职工宿舍、食堂、车库、配电房、实验室。3、生产区域主要建筑物及构筑物：实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场38 、水池、冼车台、蒯所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等。L搅拌站总图与环境布置：华立污水处理厂已将供水干管接整场地边缘，根据总平面布置直接接入各用水点，矫婴加珏的设二次加扭泵。现场排水设三级沉淀池后排入排水明盘。供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将蛊蛊风二、项目采用的生产技术商品混凝土生产是国家大力推广和倡导的环保集约型项目，为城乡工程美化清洁环境起了决定性作用。其工艺先进性表现在：1、计量搅拌生产过程全自动电子计量，全封闭输料搅拌生产，全运输过程采用罐式搅拌输送车运输，不遗洒不裸露，到达施工现场由专用输送泵采用专用管路，一次输送到施工部位，方便快捷不抛洒，从而不会造成二次扬尘。38 2、采用的原材料水洗砂及水洗豆砂含泥量小，现场集中堆放，料场实施绿网覆盖，湿法作业不会扬尘，石子为运输车运至场地，料场洒水抑尘，上料过程为装载机送入封闭皮带送入计量料仓，水泥及其他粉料一律采用罐车密闭运输至场，用高压气体吹入密闭钢罐贮存，上料过程采用螺旋上料机密闭上料，所用的水及液体外加剂采用水泵上料，罐装运输，也不会造成环境污染，所以说整个项目生产工世为全过程密闭式生产，具有一定的先进性。三、项目主要工艺流程示意图第五章公用工程设施方案一、供电与电讯1、供电电源厂区用电由乡宁县220KV电网接入。根据工艺专业提供的用电设备及生产情况看，该项目新增的用电负荷类型为三级负荷。该38 项目相关专业提供的资料，根据项目总装机容量计算，购置350KVA变压器1台及相应的高、低压配电柜等辅助设施即可以满足要求。电气负荷计算包括全厂用电负荷计算，计算方法采用需要系数法。负荷计算按最大负荷30分钟的平均值为准，直接求出计算负荷的视在功率，在选择变压器时计入适当的同时工作系数；照明设施的负荷采用单位面积用电指标计算方法估计。新建变电室，由变压器室、高压配电室、低压配电室和值班室等组成。新建变电室接近用电负荷中心，以提高供电质量，降低线损。10KV电源由变电室降压后，接入厂区供配电系统。2、供配电系统为了保证安全生产，动力配电系统和照明配电系统实行分路供给。该项目动力设备用电负荷电压均为380/220V。从厂外至变电室的供电线路采用交联铜芯聚乙烯电力电缆，厂区内供电线路也采用交联铜芯聚乙烯低压电力电缆。高低压电缆均采用直埋方式，穿越道路或与其它管线交叉以及进出建筑物时均采用钢管保护。车间配电电缆采用YJV型，导体载流量按最高环境温度40℃考虑，重要线路进行电压损失校验，并考虑导线敷设方式对截流量的影响。各建筑物内照明线路采用树干式系统，经照明配电箱向照明灯配电，车间内照明灯一般为在照明配电箱内集中控制，照明干线为导线沿墙或屋架下弦明敷；厂区道路照明控制箱设在传达室内。照明线路均采用交联铜芯聚乙烯电力电缆直接埋地暗敷设。车间及路灯照明光源以金属卤化物灯为主，车间办公室及办公楼等建筑物内照明光源选用荧光灯或白炽灯。38 3、电能管理与节电措施为了加强电能管理，便于考核节能指标，从变电室引出的各路线均加装电度表。提高系统的功率因数，减少无功损耗，是节约电能的一项有效措施。该设计在变电室设无功补偿装置，补偿装置采用静电电容器组自动补偿，并在变电室低压侧集中进行。设备选型尽可能选用新型节能产品。4、电气安全①该设计全厂380/220V配电系统的接地方式为中性点直接接地，所有室内配电均采用TN-S制，要求工作零线和保护接地线分别单独敷设，接地电阻R≤1Ω。②变电室设接地网，各建筑物电源进线处作重复接地，接地电阻R≤1Ω。③所有用电设备非带电金属外壳及电气支架等均应与接地系统可靠焊接。④为防止雷电波对电气设备的袭击，在变电室母线上装设避雷器，厂区内建筑物均附设避雷带保护。5、电讯车间内一些岗位需设内部电话联系，均由厂总机房引来。厂外联系由厂内总机与外部程控电话网相联。二、采暖与通风1、热源及采暖方式38 该项目实施后建筑物内的采暖热源由厂内锅炉提供。采暖管网采用上供下回同程式系统布置，供水干管沿建筑物墙柱上部架空敷设，回水干管在建筑物下部沿墙绕柱敷设，过门处由过门地沟通过，在系统最高处设排气阀。为了管理方便，在建筑物热力入口处安装热量表。采暖散热器形式：生产车间及变电室等辅助部门内采用圆翼型散热器，办公楼内采用四柱型散热器。2、采暖管网室外采暖管网根据场地条件采用半通行式地沟敷设的方式，半通行式地沟主沟断面为1m×1.4m（宽×高），支沟断面为0.8m×0.8m（宽×高），管沟沿人行道和绿化带直至各建筑物。供水干管抬头敷设，回水干管低头敷设，坡度均为3‰。室外采暖管网管道热膨胀设计采用方形伸缩器和自然补偿，管道还采用岩棉管壳保温，厚度为40mm，外缠玻璃丝布，再刷沥青漆两遍。在各管道的转角处均用光滑弯管，弯管曲率半径不小于4D。3、通风各建筑物通风都以自然通风为主，其中生产车间内辅以机械排风系统，办公楼的部分房间内辅以空调器。该38 项目的工艺操作过程中会产生有害气体和粉尘。因此，必须加强生产车间内的通风和除尘，创造良好的工作条件，保护工人的身体健康。采用的手段一是在工艺设备上的扬尘点安装密闭除尘罩、侧吸罩和顶吸伞型罩等，通过钢制风管将粉尘集中收集，经过两级除尘达标后排入大气；二是加强生产车间的自然通风，在厂房内加设轴流风机进行强制通风，达到通风换气的目的，改善劳动环境。三、给水与排水1、给水该项目生产、生活用水由村内机井供水。楼顶水箱设在加工车间房顶，底层高度7m，最大储水量50t，可供全厂用水点用水。厂区内设150m3消防水池，以满足消防用水的需求。2、排水该项目生产过程无重大污染产生。设备冷却水经凉水池，降温后大部分回用，其余部分随生活污水经化粪池处理后排入厂区排水管网。厂区排水汇总后通过管道排入农村排水管网。38 第六章环境保护6.1编制依据和采用标准1、编制依据（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（3）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（5）《中华人民共和国水污染防治法》（6）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月）（7）《建设项目环境保护管理条例》国务院(98)253号令0国环（87）002号（8）《建设项目环境保护设计规定》1987（9）山西省贯彻《建设项目环境保护管理办法》的实施细则，（86）晋环字2号文2、设计采用的标准（1）《环境空气质量标准》GB3095—96（2）《污水综合排放标准》GB8978—88（3）《工业企业厂界噪声标准》GB12348—90（4）《工业企业噪声控制设计标准》GBJ87-8538 （5）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996(6)《污水综合排放标准》GB8978-1996(7)《搅拌站环保规范化建设标准》6.2主要污染源1、废水：主要是车间冲洗用水及生活废水等。2、废气：主要为锅炉烟气和荒料破碎等过程产生的粉尘。3、噪声：主要为机加工噪声。4、粉尘：该项目粉尘主要由加工阶段产生。6.3防治措施1、粉尘源控制：（1）搅拌机内的粉尘。搅拌主机配有进口负压式除尘器，将除尘器的收尘、除湿、排风、收集的粉尘回送搅拌主机的功能由搅拌站的电脑集中进行控制。除尘效果很好。除尘效率可达99%以上，外排粉尘浓度为35mg/m3,能够做到达标排放。（2）水泥仓仓顶的粉尘。仓顶均装有圆筒式除尘器或反吹式除尘器，加水泥时含有粉尘的气体通过除尘器的除尘滤带将清洁的气体排出仓外。除尘效率可达99%以上，外排粉尘浓度为25mg/m3,能够做到达标排放。（3）砂石料场粉尘。设计封闭式砂石料场（含有喷淋水装置），基本杜绝了料场的粉尘。除尘效率可达99%以上，外排粉尘浓度为10mg/m3,能够做到达标排放。38 2、噪声控制：搅拌机运行噪声小，平稳。再加上搅拌站主楼的封闭隔绝了搅拌站搅拌主机等工作装置的噪声对周围环境的影响。封闭式砂石料场基本隔绝了装载机噪声对周围环境的影响。3、污水再利用：搅拌站设计有污水沉淀搅拌池。搅拌站内的洗车污水、雨水、砂石分离机污水均收集到污水沉淀搅拌池。搅拌池内的搅拌器将污水和细小砂石由污水泵抽入污水计量箱计量，污水与清洁水可按预设比例进行自动配置，达到了污水的利用目的。污水可实现零排放。4、废料处理：采用砂石分离机将搅拌车内的残余料或废料分别分离成砂、石再利用。无废料排放。38 第七章节能方案分析一、设计依据9.1执行标准1、2、《评价企业合理用电技术条例》3、《评价企业合理用热技术条例》4、《民用建筑节能设计标准（采暖居住部分）》（DBJ04-216-2006）山西地区实施细则5、《民用建筑热工设计规范》GB50176-936、《工厂节能设计及使用手册》二、设计原则1、认真贯彻执行国家节约能源，合理利用能源的现行政策、法规、规范标准；贯彻执行国家关于能源应以开发和节约并重的方针，做到“技术上可行，经济上合理”，合理利用能源，降低能源的消耗，提高经济效益。2、采用先进合理的工艺及设备，选择用国家推荐使用的节能产品。3、推广“四新节能”技术：新技术、新工艺、新设备、新材料。38 三、能耗分析该项目主要能耗为电和水。主要能耗单位为加工车间。设计中应认真执行国家现行的有关节约能源及合理利用能源的政策、法规、规范和标准，遵守国家对能源利用所采取的开发与利用并重的方针，做到“技术上可行，经济上合理”。四、节能措施1、设备选用性能好、效率高、能耗小的先进设备。2、水循环系统，降低水耗。3、动力供电与照明供电分路供给，变压器给予补偿，以提高供电功率因数。4、采暖等设备及管道以经济厚度的绝热材料进行保温。5、在车间配电室设无功功率补偿屏，将车间负荷的功率因数提高到0.9。随着功率因数提高，电源干线截面减少，可降低日常生产的线路损耗。6、工艺安排及设备布置科学、合理，减少中间工序的运输，提高劳动生产率，节约能源。38 第八章消防一、设计采用的主要规范1、《建筑防火设计规范》2006版GB50016-20062、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ50140-20053、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94二、消防措施1、总图（1）各建筑物防火间距符合规范要求。（2）各建筑周围设置环形消防通道。2、①建筑物耐火等级按规范要求设计。②按要求在车间特别是洁净区设置安全疏散通道、疏散门。3、消防设施③室内灭火器设置按GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》要求配置一定数量的灭火器④项目消防用水量按火灾延续时间2h计。该项目拟建150m3水池一座，以确保消防用水需求。如有重大火灾发生，可由乡宁县消防队结合该厂消防设施灭火。4、电气（1）车间厂房按要求进行防雷设计。38 （2）走廊设疏散指示灯，洁净区内设应急照明。电源入户处零线均作重复接地。（3）车间和库房内设置火灾自动报警系统，并且与厂区消防水泵联动，以确保发生火灾时起动消防泵。用电设备及电器均作防静电接地设计。火灾危险主要在粉碎车间，粉尘有着火可能，应采用消防与供水共用管道系统方案，厂区内设环状管网，管网管道上设有地下室外消防栓，两消防栓之间距离不得大于30m，其余支状管网供水。变配电站、车间配电室等区域配备干粉灭火器。38 第九章职业安全卫生一、设计采用的有关安全卫生的规范、标准1、《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定》劳动部劳字（88）49号2、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20103、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-19854、《建筑设计防火规范》2006版GB50016-2006生产性粉尘作业危害程度分级GB5817二、工程中主要危险、危害该项目生产中涉及安全生产的危害主要是粉尘危害。粉尘危害：混凝土生产作业的粉尘危害严重，呈现粉尘浓度高，粉尘作业危害程度级别高，尘肺患病率高的“三高”趋势。混凝土搅拌中，都不可避免地有粉尘的产生。如果不加以防治，会对工作人员的身体造成很多的隐患。一般粉尘浓度在20mg/Nm3以上就看得到，30μm以上的粉尘肉眼便可看到。一般5-10μm的粉尘则要在肺泡中除去，3-5μm的粉尘在呼吸道中可除去，1-3μm的粉尘则要在肺泡中除去，0.1-1μm的粉尘则会在肺泡中沉积，小于0.1μm的粉尘可与呼吸空气一起进出。一般来说小于5μ38 m的粉尘便可能会被吸入，沉积在呼吸道以上的粉尘都可通过人体内部的分泌液排除到体外，停留在肺部的粉尘则可能会造成硅肺病、肺部硬化等。粉尘如果落到机器上，会加速各种机件的磨损，造成设备使用寿命及运转率缩短，降低控制设备的精度及可靠性，建筑物中积灰过多会造成增加负荷，影响外观，农作物如果受到粉尘污染会造成减产。做好收尘工作，对保护人体健康、提高生产效率、降低生产成本、保护生态环境有着非常重要作用。三、防护措施根据劳动保护法和劳保部门指出的要求，分别采取措施，达到条例要求。1、严格执行国务院《工厂安全卫生规定》，建立健全岗位责任制，加强宣传教育，做到安全第一，文明生产。并设专人经常进行监督与检查，提前发现隐患，把问题消灭在萌芽状态。2、该设计车间设置了足够的纵横向地面主通道，地面平坦，不打滑。设备与厂房之间、地坑内的设备与坑壁之间，留人行通道可供人员安全通过、疏散。生产车间设计时，考虑相应的劳动保护设施，加强通风换气。3、工作场地采用混合照明，按工作性质不同保证有30-50LX的照度。并且对低坑内的各处设备附近均设有照明。4、凡设备的动力及运转部位均设防护罩，在地面上的皮带机、各平台、坑口等处，其周围均设有栏杆，以防跌落伤害。38 5、全部电器设备均采取接零保护措施，厂内建构筑物按GBJ57《建筑防雷设计规范》要求设置避雷装置，以防电气伤害。6、厂区总体布局建筑物的消防间距均满足规范要求，建筑物四周道路均能环形贯通。7、定期发放安全防护用品，作好防暑降温工作。8、操作工人要经培训合格后方可上岗工作，严格执行设备安全操作规程，加强安全教育，严格执行安全操作规程和规范，树立良好的职业道德，做好设备的日常保养和安全防范工作，避免操作事故和火灾事故的发生。9、当地地震度系数为0.2，按《建筑抗震设计规范》进行抗震设防。38 第十章项目实施管理机构一、组织管理机构该项目企业为职能式管理体制，实行董事长领导下的总经理负责制，副职分管部门工作，在生产管理过程中，借鉴先进企业管理经验，实行现代企业制度。公司管理机构设置如下图：二、工作制度按照生产工艺要求，年工作日251天，每班工作8小时。生产车间实行二班制，其它管理部门、辅助部门实行一班制。38 第十一章项目管理与实施计划一、项目管理为保证该项目的顺利实施，应加强项目管理。为此设立项目建设部，由左傲泽全面负责该项目修建过程中的所有工作项目，并按国家有关法律对该项目工程和施工监理进行公开招标，严格按程序、规范办事，保质保量按时完成该项目建设。二、项目实施期各阶段进度建议该工程从设备考察阶段开始到竣工止，建设进度计划为4个月。（具体实施进度见下表）38 第十二章投资估算及资金筹措一、投资估算编制内容该投资估算编制内容包括：建安工程费、设备购置费、基本预备费和流动资金等。二、投资估算编制依据1、《山西省建筑工程投资估算指标》2003年2、《山西省建筑安装工程概算定额》2003年3、《山西省建设工程费用定额》及价目表2005年4、《山西省建设工程其它费用标准》2002年5、《关于发布山西省建筑安装工程概算调整系数及有关问题的通知》（晋建标定字[2005]12号）6、国家建设部有关规程、规章的技术经济指标。三、投资估算编制说明1、估算工程量根据建设方案及有关说明确定，并套用估算指标或概算定额中的有关项目进行编制。2、措施费、规费、企业管理费、利润和税金等费用按《山西省建设工程费用定额》相应工程类别的费率计取。3、工程其他费用按《山西省建设工程其它费用标准》中的规定计取：基本预备费：按建安工程费的8%计取。38 四、投资估算项目本期投资450万元。其中建安工程费100万元，设备购置费265万元，预备费20万元，流动资金65万元。五、资金筹措项目总投资460万元，银行贷款200万，其他资金460万。38 第十三章财务评价分析一、财务评价依据1、《投资项目可行性研究》（中国电力出版社出版）2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）3、财务效益和费用估算按照国家现行财税制度规定执行4、厂方提供的有关资料和数据5、各相关专业提供的资料和数据二、成本1、产品成本估算依据原材料、燃料、动力价格根据参照同类企业并结合市场现状确定，消耗定额参照同行的先进消耗指标确定。2、单位产品生产成本该项目主要产品为各种型号混凝土，原材料、燃料成本每年为2034万元。3、产品成本分析从产品成本中可知，原材料、工资福利及其他费用占的比例较大，所以企业在生产经营中应做好原材料及生产管理工作，提高职工工作效率，从管理中要效益。三、利润1、销售收入38 （1）产品价格产品价格拟定以目前市场价格确定，项目产品价格按企业目前产品价格进行估算。（2）销售税金销项税按销售收入的17%计取。（3）正常年销售收入为2240万元，详见附表。2、利润估算及分析达产正常年利润总额168万元，缴纳所得税42万元，净利润126万元。四、财务现金流量分析1、财务内部收益率：税前为38.74%，税后31.33%。2、财务净现值（ic=11%）：税前为601万元，税后为408万元。3、投资回收期（1）静态投资回收期：税前为4.02年，税后为4.34年。（2）动态投资回收期：税前为4.49年，税后为5年。4、总投资收益率为37.24%38 第十三章效益分析13.1财务评价1、财务分析全年营业收入为1440万元。2、总成本费用1144.73万元（1）原材料原材料主要生铁、焦炭、石子共计893.20万元。（2）人工工资及福利该项目共需职工60人，年工资及福利共计72万元。（3）水电费该项目正常年水电费估算为10万元。（4）折旧费该项目建筑物及构筑物折旧年限20年，残值率5%，设备折旧年限5年，残值率3%，年折旧费19.53万元。（5）其他费用技改项目其他费用包括营业费用、管理费用、财务费用等共计150万元。38 3、税费该项目年平均税费9.13万元。4、利润利润总额=收入-成本-税费=286.14万元所得税=利润总额×25%=71.54万元。税后利润=利润总额-所得税=214.61万元。5、财务现金流量分析（1）财务内部收益率：税前为81.64%，税后60.82%。（2）财务净现值（ic=8%）：税前为1224.44万元，税后为867.59万元。（3）投资回收期静态投资回收期：税前为2.41年，税后为2.84年。动态投资回收期：税前为2.57年，税后为3.10年。（4）总投资收益率为66.55%。6、敏感性分析：敏感性分析对财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标（税后指标）做了在建设投资、产品价格、经营成本、产品产量几个因素向不利方向变化10%时的单因素敏感性分析，分析结果表明，产品价格的变化对项目的财务情况影响最大。因此企业应注重经营管理，在当前经营模式相对粗放的情况下，应考虑派出专人去学习培训，或聘请专业的管理公司进行管理，以获取38 最大的经营收入，增加效益，减少风险。敏感性分析图如下:7、盈亏平衡分析各年的盈亏平衡点有所不同，由总成本费用估算表中可以看出，盈亏平衡点为40.35%，企业即可保本。盈亏平衡分析图如下：13.2效益分析1、经济效益公司年销售收入可达1440万元，实现利润286.1438 万元，实现税金9.13万元，有着良好的经济效益和社会效益，而且还能安排农村富余劳动力60余人。为促进社会主义新农村建设发挥积极作用。2、社会效益（1）项目具有就业效应。使农村剩余劳动力做到就地就业，促进农村经济发展和农民增收，尽快奔小康。（2）项目的建设对实现铸造业产业结构调整，带动农村经济发展，推进乡宁县县域经济的发展具有重要作用,社会效益显著。38 第十四章结论与建议一、结论综上所述，乡宁县起原混凝土搅拌站充分利用当地优质黄河砂所具有的资源优势，建设混凝土生产线，提高产品附加值，开拓新的市场，确保企业可持续健康发展创造了良好的条件。该项目符合国家科学发展观的要求，符合乡宁县委县政府关于发展壮大混凝土产业的规划目标，符合国家相关环保政策的规定，符合企业自身发展的需要，从资源条件、技术方案、经济效益、社会效益各方面分析，该项目合理可行。二、建议（1）项目立项后尽快进行初涉批复、报建、招标、施工；（2）加强工程监理，严把质量关，同时确保工程按期在确定的投资范围内完成；（3）严格按照使用计划分批拨款，加强会计核算和监督，做到专款专用，形成有力的财务约束机制；（4）注意施工安全，文明施工。综上所述，该项目建设是可行的。38'