机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 93页

'目录第一章总论11.1项目概况11.2可行性研究工作的依据与范围21.3可行性研究工作的概况4第二章项目建设背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性7第三章市场供求分析及预测103.1工程机械行业在国民经济中的地位103.2矿用机械配套产品行业市场分析123.3营销策略13第四章项目区概况及场址选择144.1项目区概况144.2场址选择18第五章建设规模及内容195.1建设规模195.2建设内容19第六章技术、设备方案、工程方案206.1工艺技术方案206.2设备方案246.3工程方案26第七章总图布置与公用工程317.1总图布置317.2给排水337.3供电347.4采暖通风36第八章原辅材料及燃料动力供应388.1原辅材料供应388.2燃料及动力供应38第九章节能方案409.1编制依据409.2项目能源消耗状况439.3项目能源供应状况439.4项目节能措施449.5能源管理分析48第十章环境影响分析54 10.1环境保护执行的依据5410.2设计执行的环保标准5410.3主要污染源与污染物5410.4环境保护措施方案5610.5环境监测与环保机构5810.6环境影响评价59第十一章劳动保护与安全卫生6011.1编制依据6011.2采用标准6111.3工程主要危害因素分析6211.4劳动安全卫生防范措施6411.5劳动安全卫生机构设置及人员配备6811.6劳动安全卫生投资估算6811.7预期效果及评价68第十二章项目管理与实施7012.1项目管理7012.2劳动定员7112.3项目实施安排7112.4项目招标71第十三章投资估算与资金筹措7513.1投资估算7513.2资金筹措77第十四章财务评价7814.1财务评价的依据和原则7814.2财务评价基础数据与参数选取7814.3成本费用、营业收入及税金估算7914.4财务效益分析8014.5不确定性分析8114.7财务效益分析结论83第十五章结论与建议8415.1结论8415.2建议84 第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产5万件（套）机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目建设单位枣庄市薛城鼎泰耐磨材料厂1.1.4项目建设地点枣庄市薛城区陶庄镇复兴路北段8号1.1.5主要建设内容和规模1.1.5.1建设规模及产品方案建设规模：项目占地面积6666.67m2（约合10亩），总建筑面积5460m2；产品方案：年产5万件（套）机械铸造矿用配件耐磨材料。1.1.5.2建设内容项目规划总建筑面积5460m2，主要建设内容有：合成车间4000m2、仓库300m2、配电50m2、办公用房180*3m2、餐厅宿舍180*391 m2、门卫30m2，另外建车棚120m2；购置项目购置压力机、数控多功能车床、数控机床、液压机、行车、煤气发生炉、真空铸造机、自动破碎设备及检测设备等其它辅助设备等（详见表6-1设备方案表），引进零配件生产加工流水线，配套供电、给排水、消防、道路、绿化、停车场、围墙等附属工程。1.1.6投资规模和资金筹措方案1.1.6.1投资规模本项目总投资为2800.00万元。其中：建设投资1898.50万元，流动资金为901.50万元。1.1.6.2资金筹措方案项目总投资2800.00万元，拟由项目建设单位自筹。1.1.7主要经济指标经可行性研究分析，项目年均实现收入为11000.00万元，年均利润总额为1109.48万元，税后内部收益率为36.81%，财务净现值3515.54万元，所得税后投资回收期为3.96年（含建设期），具有较好的经济效益；项目生产能力利用率达到36.90%时即能达到盈亏平衡，项目抗风险能力强。1.2可行性研究工作的依据与范围1.2.1编制依据1、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；2、《中国工程机械行业“十二五”发展规划》；3、《机械工业建设项目预算编制办法及各项概算指标》；91 4、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；5、《投资项目可行性研究指南》；6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；7、新的有关财务制度的会计制度；8、《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；9、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；10、《产业结构调整指导目录(2011年本)》11、《山东省机械行业“十二五”发展规划》12、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.2.2编制范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；91 8、提出项目的可行性研究工作结论。1.2.3编制原则1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重。1.3可行性研究工作的概况在编制过程中，编写单位与有关科研院所和国内外的设备技术厂家进行广泛接触，对生产工艺设备从产品质量、机械性能、技术经济指标、设备投资进行了综合分析，从而提出了适合本项目的最佳工艺技术路线，为本项目的顺利实施打下了良好的基础。与此同时，对本项目产品的市场进行了广泛调查和研究，以确保本项目在投产后具有良好的经济效益。91 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景机械工业作为国民经济的装备工业，是国民经济赖以发展的基础，是其他经济部门的生产手段，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体。它的发展水平是衡量一个国家和地区工业化水平与经济总体实力的标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业，在我国经济发展中一直居于举足轻重的地位。近年来，我国农业、水利、能源、交通等产业的发展较快，为此需要大量机械装备以满足其发展的需要。随着工业化和自动化水平的提高，这些装备需要配套大量的高性能和高可靠性的液压和气压动力机械元件。国家在对重大技术装备实行国产化的同时，也正积极鼓励和支持关键零部件的开发生产，以此增强配套能力，提高装备制造业整体水平。随着国内产业从普通装备向相关高端产品升级，以及国际装备制造业向中国的转移，我国装备制造业已具备持续崛起的动力，生产水泥所需要的磨机、粉碎机、传输机等机械等技术含量高的配套产业面临着难得的发展机遇，但在进出口方面，我国生产水泥所需要的磨机、粉碎机、传输机等基础件产品依然处于逆差状态，很多产品需要从国外进口。91 目前，我国的矿用机械行业在高附加值产品的产量、质量、品种和规格上存在较大差距，同时在新工业、新装备、新技术原始性开发及工程化方面与发达国家的水平有一定距离，且我国的矿用机械行业能耗偏高，在环保方面有待改进。这些问题在矿用机械行业经济效益良好时并没有得到足够的重视，国土资源部发布的重启全国寻矿行动正是矿用机械行业对自己的产品结构进行调整的好机会，对一些低附加值、高能耗和高污染的产品进行果断地减产甚至停产，并有针对性地推出一些新产品，从长远上讲对于矿用机械行业的生存和发展都具有重大意义。近年来，国内基础设施建设的持续发展带动了国内矿用机械行业的腾飞，施工规模和范围的扩大更是促进了工程机械以及相关矿用机械的高速发展，为矿用机械行业提供了较大的市场空间。但是受金融危机影响，2008年至2009年上半年，矿用机械市场出现了明显的萎缩现象。我国冶金矿用机械行业2011年1-6月的工业总产值达到1198.2亿元，同比增长23.74%。通过对矿用机械行业394家企业的调查，行业工业总产值比去年增长了18.3%，但比起去年40%的增长幅度有很大回落。根据预测2012年矿用机械销量增速走势很可能类似于2005年前低后高的情况。随着政府加大投资和房地产市场调整的效果显现，以及美欧经济的明朗，矿用机械及零配件行业的“春天”应该不会很遥远。基于政府加大投资刺激内需的态度明确，而矿用机械将是最直接受益的子行业之一，以及矿用机械是机械产品中出口竞争力最强的，一旦国外经济环境稳定，矿用机械及相关配套产品的需求仍然会保持快速增长的理由。91 在此背景下，枣庄市薛城鼎泰耐磨材料厂审时度势，经过周密的市场调查，决定投资建设年产5万件（套）机械铸造矿用配件耐磨材料项目。本项目建成投产后，将有利于公司产品结构的优化，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。2.2项目建设的必要性1、项目符合国家产业政策本项目产品在《产业结构调整指导目录(2011年本)》中即未列入鼓励类，也未列入淘汰类与限制类，为允许类项目。因此本项目符合国家产业政策。《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：按照创新驱动、优化结构、提升水平、绿色发展的要求，做大做强装备制造业，调整优化原材料产业，改造提升消费品工业，以增量优化带动存量调整，以先进产能取代落后产能，加快实施工业转方式调结构1000个重点技改项目，全面提升产业整体素质。力争2015年，支柱产业和骨干企业的关键技术、装备达到国内先进水平，大中型企业科技活动经费占销售收入的比重普遍提高到3％以上，山东名牌产品和驰名商标分别达到2100个、230件。并指出：推进重点产业结构调整。装备制造行业要坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，关键技术创新和系统集成相结合，重点发展汽车和船舶及零部件、海洋工程装备、能源技术装备、行业专用设备、电工电器等产业，提高重点装备自主化水平。因此，该项目的建设符合国家及地方产业政策的要求。91 2、项目建设符合装备制造业发展规划《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中指出：大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。意见要求要进一步完善促进装备制造业振兴的政策法规和标准体系，营造良好的市场环境，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，促进装备制造企业有序竞争；通过自主设计和自主制造，带动基础装备和一般机械装备产品及零部件生产制造水平的全面提升。全面提升一般机械装备的制造水平，充分运用市场机制，进一步提高装备的产品质量和技术含量，降低生产成本，增加产品的附加值。加大对重大技术装备企业的资金支持力度。国家在年度投资安排中设立专项资金，对国家重点建设工程所需以及对结构调整和产业升级有重大影响的重大技术装备的技术进步项目，给予重点支持。不断增强自主创新能力，促进装备制造业持续发展。《山东省机械工业“十二五”发展规划》中也提出：加快振兴装备制造业，要坚持市场竞争和政策引导相结合，引进技术和自主创新相结合，产业结构调整和深化企业改革相结合，重点发展和全面提升相结合。3、面临得天独厚的发展机遇目前，国家在对重大技术装备实行国产化的同时，也正积极鼓励和支持关键零部件的开发生产，以此增强配套能力，提高装备制造业整体水平。91 国家财政部指出：对国内企业为开发、制造大型煤炭采掘设备而进口部分关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。此外，国家《装备制造业调整和振兴规划》的实施，也将有利于矿用机械产品生产制造业行业环境的改善、优化，将极大的促进矿用机械产品制造业的发展。91 第三章市场供求分析及预测3.1工程机械行业在国民经济中的地位2010年，中国工程机械行业在全球市场中能一枝独秀，与国家颁布的经济刺激政策密不可分。从2006年-2010年工程机械行业工业总产值占GDP比重来看，工程机械行业对GDP的贡献呈逐年递增的趋势。表3-1　2005-2010年工程机械行业工业总产值占GDP比重单位：亿元，%日期国内生产总值增长率工程机械行业工业总产值增长率工业总产值比重2006年20940711.60990.3237.180.472007年24661913.001355.0245.800.552008年3006709.001925.3440.810.642009年3353538.702586.4922.600.772010年39798310.303980.4849.961.00数据来源：国家统计局91 这其中包括各地方区域经济规划方案的出台，鼓励民间投资的“新36条”出台，推动机械基础零部件产业和再制造产业的发展规划的颁布，重大装备技术目录的调整等等都对工程机械行业的发展是直接的利好消息。装备制造业被确立为为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，工程机械行业做为其最重要的子行业，其地位大大提高。工程机械行业能够在最近几年得到国家的大力支持，并且取得长远发展主要在于其对国民经济发展的推动作用，主要包括：1、拉动国内生产总值增长，增加就业：工程机械行业是一个劳动密集型，技术密集型，资金密集型行业，在我国现行的经济发展模式下，政府主导的固定资产投资模式下，能够迅速的产生对工程机械行业的需求，使得工程机械行业能够迅速发展扩大，工程机械行业过去的工业总产值增长率一直高于国内生产总值，有效的提高国内生产总值增长率。同时，2010年1-11月，工程机械行业累计全部从业人员平均人数为33.71万，比09年同期增长17.88%，很好的为我国解决了一部分就业问题。2、带动相关行业的发展：工程机械的原材料主要是钢铁，其下游产业主要涉及到基础设施建设，铁路主要是高铁、高速公路、港口等公共设施建设，风能、电能等新能源基地建设，采矿业等能源基地建设。工程机械行业的发展将能够减少进口，增加出口，解决部分我国钢铁产能过剩的问题，同时，工程机械质量的提高将使我国的生产建设质量更高，成为为国家建设提供技术装备的基础性产业。3、产业升级提高国家实力：近几年我国工业化进程中，大量的投资趋向于产业链的上游，如钢铁，水泥等，其不但出现产能过剩的现象，也对环境造成了污染。真正能体现一个国家实力的是装备制造业的发展。因此，推动工程机械行业的发展，鼓励自主创新，突破关键零部件及技术的瓶颈，将减少从国外的进口，以及当前生产的低附加值产品所造成的毛利润率不高的现象，直接提高国家实力。91 3.2矿用机械配套产品行业市场分析1、矿用机械市场需求情况国土资源部近日发布了《国务院关于加强地质工作的决定》，在时隔28年后重启全国寻矿，这预示着矿用机械设备市场需求有望增长，尤其产业链上游的钻探、野外寻矿等诸多设备。2011年1~6月的工业总产值达到1198.2亿元，同比增长23.74%。通过对矿山机械行业394家企业的调查，行业工业总产值比去年增长了18.3%，但比起去年40%的增长幅度有很大回落。矿山开采行业对矿用机械‘零配件的需求极大，另外，探矿机械、选矿机械、破碎机械、磨粉机械等的需求量也很大。2、行业现状及发展方向（1）行业整体现状我国的矿山机械零配件行业在高附加值产品的产量、质量、品种和规格上存在较大差距，同时在新工业、新装备、新技术原始性开发及工程化方面与发达国家的水平有一定距离，且我国的矿山机械行业能耗偏高，在环保方面有待改进。（2）行业竞争现状中国矿山机械市场目前正处于比较稳健的发展期，行业的竞争日趋激烈。同时，行业格局和企业性质正在不断发生变化，一批具有雄厚技术和经济实力的国际知名品牌在中国设立生产基地，其主要竞争范围体现在：产品价格竞争、产品链与服务竞争、渠道的竞争、商务条件的竞争。（3）矿用机械发展方向91 随着我国矿产资源开发工艺的进一步发展，矿用机械产品逐步向大型化、安全化、可靠化、节能环保化发展，据预测，未来市场容量范围内节能环保类矿用机械将成为市场主流。3.3营销策略1、组建一支高素质强有力的销售队伍，推销人员上门销售，分级别确定销售目标，公司统一制定销售价格，不同的区域销售价格允许有一定的浮动。对零部件用户制订服务制度和回访制度。2、会议销售召开技术研讨会，区域演示会，企业订货会，产品验收会，利用各种机会宣传公司的产品，提高产品知名度，促进销售量。大型集团的各种专业会议也积极参加或提供赞助，各种产品博览会，展销会也争取参加，树立企业形象，取得客户的信任。3、代理销售各级各类矿用机械公司、配件店及个人商业网点都可以作为代理销售实体，形成销售网络以迅速扩大影响，拓展市场，4、报刊杂志，媒体销售可通过有关媒体宣传公司的产品树立公司形象，扩大销售市场。作为生产营销企业，要了解自己的服务对象，掌握市场销售的主动权，把握市场主体发展趋势的脉搏，并有市场整体发展的超前意思，在市场竞争中才可立于不败之地。91 第四章项目区概况及场址选择4.1项目区概况4.1.1基本情况薛城，有4600年文字记载的历史，奚仲造车，饮誉华夏；夏商时期建立薛国；仲虺作国书，助汤灭夏；战国孟尝君，四君子留名；毛遂自荐，一马当先；叔孙通演礼，儒教初汉；匡衡凿壁，好学典范；临城劫车案，震惊中外；抗日战争以来，因铁道游击队而蜚声中外。四千年的文明传承，使得薛城人民重情、包容、好客，素以“豪爽”、“诚信”著称。薛城区地处枣庄市西部，地理坐标为东经117°9′2″至117°28′41″，北纬34°37′35″至34°56′38″，北与滕州市为邻，自东北向东南依次与枣庄市山亭区、市中区、峄城区接壤，西与微山县毗连，版图如菱形。全境东西最大横距29.75公里，南北最大纵距35.25公里，总面积423.02平方公里91 薛城是枣庄市主城区的核心区，是全市的政治、经济、文化和交通中心，地处环渤海经济圈和长三角经济圈交汇处，京沪铁路干线的中点，淮海经济区的中心，是枣庄市行政中心、枣庄市高新技术产业开发区以及枣庄矿业集团所在地。全区辖现辖邹坞、张范、陶庄、周营、沙沟、常庄6镇和临城街道办事处，202个行政村、29个居委会。全区现状总人口41.69万人（其中城镇人口12.27万人），人口出生率8.84‰，死亡率3.59‰，自然增长率6‰。4.1.2自然条件薛城区东西最大横距29.5公里，南北最大纵距35．25公里。境域地质构造属于华北台鲁西隆起区南缘。千山山脉和圣土山脉呈东西走向蜿蜒境域，千山山脉出境后与鲁南第一高峰抱犊崮相连，再向东绵延数百里至沂蒙山。千山山脉和圣土山脉呈东西走向蜿蜒境域，千山山脉出境后与鲁南第一高峰抱犊崮相连，再向东绵延数百里至沂蒙山。抱犊崮，海拔584米，汉代称楼山，魏晋称仙台山，明清称君山。古人有云:“昔有五老抱犊耕秆其上，后仙去”，故又称为抱犊崮，历史上素有“鲁南小泰山”之称。地处温带和亚热带过度地带，植物区系有着明显地带过渡性。园内有植物165科627个品种，古代和近代植物混生，多达十几个品种，属国家重点保护植物。脚下有周村水库，为鸟兽动物的栖息繁衍提供了良好的生态环境。境内共有鸟类39科89种,兽类8科21种。其中有许多是国家级保护动物。薛城区水系属淮河流域京杭大运河水系，有主要河流17条，总长175公里。薛城区属暖温带半湿润季风型大陆性气候，在一定程度上受海洋调节的影响，有显著的大陆性气候特征，四季分明，气候温和，雨热同季，降水集中。春季回暖快，降雨量少，多风，蒸发量大，易干旱；夏季炎热、多雨，潮湿，易涝；秋季降温快，雨量骤减，多晴朗天气，晚秋易旱；冬季雨量稀少，寒冷干燥。91 全区全年日照时数为2532.1小时，整个作物生长期3月至10月份总日照时数为1826.9小时，占全年日照时数的72％，光照条件优越。全区多年年平均气温14℃，最高气温极值40.5℃，最低气温极值－22.3℃。多年平均降雨量为804毫米，季节降水明显不均，春季占年降水量的16.3％，夏季占59.2％，秋季占19.2％，冬季占5.3％。本区多年平均蒸发量757.5毫米，夏季是全年蒸发量最大的季节，月平均蒸发量166.4毫米。矿产资源丰富，有煤、铁、铝、稀土、大理石、石灰石等30余种。现探明煤储量2.6亿吨，煤质优良，煤种有气煤、肥煤、天然焦等；石灰石储量9亿吨；脉英石1000万吨；磷3.2亿吨。地下水资源已探明2.5亿立方米。农副土特产品众多，盛产花生、核桃、板栗、冬枣、石榴等。4.1.3交通条件区位交通密度为全国前列。是苏鲁豫皖四省交界地。辖区有“三纵三横”6条省道和国道穿境而过，京沪铁路、京福高速公路和正在建设的京沪高铁、枣临铁路、枣临高速公路均在薛城设有出入口，特别是京沪高铁2011年建成通车后，从薛城到北京、上海均只需2个多小时；周边200公里半径内有济南、徐州、连云港、临沂4个机场，京杭大运河上的重要港口、年吞吐量400万吨的枣庄（薛城）港即将建成通航，人员往来、货物运输极为便捷。全区公路密度每百平方公里达256公里。特别是枣庄市委、市政府搬迁薛城的顺利实施，为薛城加快发展提供了千载难逢的良好机遇，使薛城成为有识之士投资兴业的黄金宝地。91 4.1.4社会经济概况2010年全区实现生产总值98.93亿元、人均生产总值27104元，分别是2005年的1.82倍和1.73倍。地方级财政收入由2005年的2.56亿元增长到4.1168亿元；税收占财政收入的比重由59.1%提高到78.1%，可用财力大幅增加。累计完成全社会固定资产投资297.2亿元，是“十五”时期的3.37倍；利用区外资金135.4亿元、境外资金1.1亿美元，分别比“十五”期间增长80.56%、191.39%。新上投资过千万元项目437个，其中过亿元项目70个、过10亿元项目6个，完成项目投资266.8亿元，是“十五”时期的2.5倍，发展后劲显著增强。——产业结构更趋合理。三次产业比由2005年的9.9∶64.6∶25.5调整到9.9∶62.5∶27.6，一、二、三产增加值分别达到9.8亿元、61.83亿元、27.3亿元。万元GDP能耗下降23%，化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）排放总量分别控制在6880.2吨、4400吨以内，全面完成“十一五”控制目标。——城乡一体化进程不断加快。建成区面积由13平方公里扩大到27.5平方公里，城镇人口由11万人增加到18.5万人，城镇化率达到45%，比“十五”末提高7个百分点。创建文明生态村31个，转化经济薄弱村22个，培植市级新农村示范村21个，基本实现村村通油路、通客车、通自来水、通有线电视，群众生产生活条件明显改善。——91 群众生活水平稳步提高。先后五次提高机关事业单位人员工资和补贴标准，区镇两级人均分别增资1230元和1320元。全面实行新型农村合作医疗，推行新型农村社会养老保险。城镇登记失业率控制在3.2%以内。企业离退休人员基本养老金、失业金标准分别由646元、143元提高到1106元、430元，城乡低保标准分别由143元、600元提高到220元、1200元。城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别由9881元、4451元提高到17216元、7237元。4.2场址选择4.2.1选址原则本项目场址选择遵循如下原则：1、交通方便，便于开展工作。2、节约用地，不占良田，不占耕地。3、地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水。4、水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。4.2.2选址方案本项目位于枣庄市薛城区陶庄镇复兴路北段8号，项目占地为工业用地。该区域配套设施完善、交通便利、通讯方便，是开发建设的理想场所。91 第五章建设规模及内容5.1建设规模项目占土6666.67m2（约合10亩），总建筑面积5460m2；年产矿用零配件、耐磨材料及矿用设备相关配套产品5万件（套）。5.2建设内容项目总建筑面积5460m2，主要建设内容有：合成车间4000m2、仓库300m2、配电50m2、办公用房180*3m2、餐厅宿舍180*3m2、门卫30m2，另外建车棚120m2；购置零配件加工全套生产设备及质量检测设备等（详见表6-1设备方案表），耐磨材料生产加工流水线，配套供电、给排水、消防、道路、绿化、停车场、围墙等附属工程。5.3建设工程方案5.3.1建筑设计的一般规定1、厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。2、在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐蚀等安全要求。91 3、建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。4、厂房柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》的有关规定，尽可能使设计标准化和构件定型化。5、建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。6、要考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。7、生产过程中产生噪声超过规范标准值的，要采取隔声和吸声等措施加以处理。8、认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。5.3.2主要建筑物设计方案1、设计依据及设计要求项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；厂区规划总图对单体的建筑设计要求。2、建筑设计原则91 设计实现生产环境和自然环境的有机结合，体现自强不息的创业精神，整体建筑风格具有时代感。本方案强调：企业无限衍生；环境优美；人本精神。景观规划的出发点是先营造一个环境，使建筑在环境中生长，整体的环境融入自然之中。（1）根据厂区总体规划，结合现有地形，使建筑群在总体布局上有机、合理地嵌入环境，与其形成新而有序的和谐的共生，并营造充满创新活力与文化气息的氛围。（2）新建的建筑群，在满足布局合理、流线简捷、使用方便、建造经济和符合有关规范等要求的前提下，使设计具有一定的前瞻性与灵活性，能够可持续性发展。（3）注重空间场所的比例尺度和文化特征，协调厂区和工业区内原有建筑的环境的融合。并以独特的个性与品味，统一中求创新，做到企业文化的延续与时代建筑特色的统一。3、建筑方案项目规划总建筑面积5460m2，主要建设内容有：合成车间4000m2、仓库300m2、配电50m2、办公用房180*3m2、餐厅宿舍180*3m2、门卫30m2，另外建车棚120m2。4、功能布置根据功能，对整个建筑进行了分区，主要办公区域位于西边；西南面为生活区；生产车间及仓库位于区域北面。整个建筑群动静分区明确，建筑形体体现出大气统一的整体感。5、平面设计91 从使用功能与结构合理性角度考虑，将厂房沿道路两侧布置，把科研办公楼布置在南面较为安静的地方，同时使用广场绿化分割，形成办公区域，以减少厂区对办公的干扰。各单体建筑物间通过便捷、有效的交通组织有机的联系起来，同时交流空间与交通联系起来，形成连续的交流空间，半围合性的建筑形式的联接，围合成庭院空间，形成虚的室外交流空间，与室的交流空间形成虚实对比。同时利用灰空间形成安静、宜人的办公区域，最大限度满足自然采光与通风，使员工有舒适、健康的工作环境。6、造型与环境办公楼的设计采用现代主义手法，把建筑的内部功能、空间、结构、光影、材料等因素进行综合考虑，并通过现代技术与材料的运用来体现建筑的可增长性和有机性。从总体上讲，简洁而不乏个性，融建筑与环境之中，或者让环境延伸入建筑。自然才是真正的美的源泉，只有把建筑融于自然的绿色环境中，建筑本身才是美的。7、结构设计（1）设计依据本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。（2）基本数据基本风压：0.35KN／m2基本雪压：0.30KN／m2抗震设防烈度：7度建筑物生产（火灾危险性）类别属丁戊类建筑物耐火等级为一、二级屋面活荷载：0.7KN/m2（3）结构选型91 本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁、建筑内部分隔布置灵活、耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件。内部隔墙主要采用彩钢板分隔，墙体采用240粘土实心砖墙或200厚新型空心砖。8、主要结构材料选用砼强度等级现浇构件采用C30或C25。用钢为小角钢、圆钢、薄壁型钢或钢管。墙体为M5混合砂浆砌240砖或200厚空心砖砌块，砌块容量小于等于9KN／立方米。91 第六章技术、设备方案、工程方案6.1工艺技术方案6.1.1技术特点1、本项目设计生产的装载机零配件设计中广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术，建成国内最新水平的装载机零配件生产线。2、按照国家有关零配件生产的质量标准要求进行设计，工艺方法的确定、主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标进行。3、坚持“少投入，多产出”的原则，尽量选用精度和质量都能满足要求的国内设备，部分主要设备的引进进行全球采购。机械化、自动化要以保证质量、有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提，有选择的采用自动控制、自动检测。4、贯彻环保“三同时”，认真执行安全、工业卫生、消防和节能方面的各项政策规定。生产设施充分考虑到安全、卫生、消防、节能等方面的要求，在设计、采购、安装方面均按政策及规定执行。5、贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量。6、从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、施工措施，以满足生产、使用和检修要求。91 7、符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。8、优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。6.1.2生产工艺流程原料检测钢炉冶炼成型浇铸铸件检测检测淬火机械加工机械精加工检测验收组装配件入库成品验收分类包装6.1.3质量管理及质量保证要在激烈的市场竞争中立于不败之地，靠的是一套严密科学的管理方法和质量保证体系。本项目以标准质量体系为基础，吸取正反两方面经验，建立符合精益生产方式要求的能使生产处于受控状态，使质量不断提高的质量管理体系。质量工作的重点在于：（1）注重质量管理、质量保证的科学性和实效性。（2）将质量管理的职能和责任落实到基层。（3）加强公司质量体系与外协供货厂质量体系的评审。91 （4）加强对生产的最终产品，以顾客的眼光进行评审，加强对外协配套产品的认可和检验。（5）注重质量培训。1、组织机构及职能质量保证部门的组成包括：（1）质量支持（2）质量工程。（3）生产过程的质量保证。质量保证部门的职能如下：（1）建立并健全全厂质量体系，保证其有效运行并不断改进。（2）研究竞争对手的质量及用户的质量要求，提出相应的质量目标。（3）负责质量信息的收集、综合分析与反馈。（4）负责质量目标的分解，下达到各部门并监督执行。（5）负责对员工进行质量培训。（6）负责对外协供货厂的质量评审，产品认可及检验控制。（7）负责零配件产品的质量评审。2、质量支持任务隶属于工厂的质量保证部门是全厂范围检测、计量以及质量控制的主要执行部门。承担的工作及职责包括：（1）负责全厂属于监控的量具计量、鉴定及检修，非标准量具和专用检具的计量。（2）负责外购原材料的质量认可、入库检验和质量攻关。（3）负责零部件的入库检验、质量分析，并定期对产品审核。91 （4）负责对生产部门本身监测结果进行校验与控制，主要指测试精度高、难度大、设备要求高的项目。3、质量工程隶属全厂的质量保证部门是全厂最终产品质量控制与提高，改善内部质量体系，开展全员质量培训的部门。承担的工作及职责主要包括：（1）负责全厂内部质量体系及工艺的审核、完善和改进。（2）对横向供货厂进行供货质量控制，帮助供货厂提高质量管理水平和供货能力。（3）对产品进行检验、确认和分析。（4）根据产品质量标准及国家有关法规，对产品主要性能进行汇总统计，分析缺陷，寻求对策。（5）收集、汇总、统计来自用户的质量信息，针对反应的重大问题，组织力量进行专题分析，控制改进措施并落实。6.1.6零配件生产的特点1、特点（1）产品按设计进行生产，物料配套要求很高。（2）产品个性化需求较多，交期较短，新产品的开发管理和跟踪要求较高。由于产品价值较高，质量的管理要求较高，对成品、重要部件都要求有质量跟踪。（3）典型的混合生产类型（多品种小批量与大量流水），在生产方式上既是按库存生产也按订单生产。（4）工艺流程比较复杂，工艺路线灵活，制造资源协调困难。生产计划的制订与生产任务的管理任务繁重。91 2、建议（1）可随时跟踪销售订单在计划、采购原料、生产、库存准备、出货情况、成本及毛利分析、应收、售后服务等各环节的情况，以最快的供货速度、最小的销售成本。满足客户需求。（2）有条不紊的计划管理通过全局考虑的物料需求计划和能力计划，科学安排生产计划。减少因计划偏差导致的生产、库存、采购等环节的资金固化。（3）精确的成本控制体系销售、采购、库存、生产、财务等业务环节应紧密衔接、数据信息及时充分共享，达到产销平衡，降低库存积压带来的资金积压和库存成本，而有交付保障的计划，避免了无谓的加班和无效的支出，同时降低生产的浪费。6.2设备方案6.2.1主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。91 （6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），尽可能立足于国内。（8）主要设备及辅助设备之间相互配套。6.2.2主要设备方案设备先进与否，决定着整套设备的先进程度，根据以上原则结合实际情况，项目购置压力机、数控多功能车床、数控机床、液压机、行车、煤气发生炉、真空铸造机、自动破碎设备及检测设备等其它辅助设备。表6-1主要购置设备一览表序号设备名称型号数量(台套)功率(KW)1车床140型5150160型51252空气锤21103压力机50-100吨1125100-200吨1854　液压机6MP6655鼓风机121126水泵10557　自动氧气乙炔切割机1138行车30吨15510吨1555吨11139真空铸造机18510　自动破碎设备（振动式）5R4018型15511自动电子磨2PGS-610*400型19512碾式自动搅拌设备16591 13自流连铸机组LZ-4S1　14　自动调直截线给料设备GZJ-25/601　15　电炉自动控温干燥设备DH-14*1.511316通风、送风换气设备11017淬火炉1　18煤气发生炉直径3米1　19　环保节能高温电炉10吨4400020液氧罐1　21低温液体气化器1　22凉水塔3　23净化水设备13024　有色金属光谱分析设备WPH-30Y1　布袋除尘器1部风量53978-7000055S11型变压器S11-M-5500KVA1耐磨材料生产线1　合计5471　6.3工程方案6.3.1建筑设计的一般规定1、厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。2、在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐蚀等安全要求。3、建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。91 4、厂房柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》的有关规定，尽可能使设计标准化和构件定型化。5、建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。6、要考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。7、生产过程中产生噪声超过规范标准值的，要采取隔声和吸声等措施加以处理。8、认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。6.3.2主要建筑物设计方案1、设计依据及设计要求项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；厂区规划总图对单体的建筑设计要求。2、建筑设计原则设计实现生产环境和自然环境的有机结合，体现自强不息的创业精神，整体建筑风格具有时代感。本方案强调：企业无限衍生；环境优美；人本精神。景观规划的出发点是先营造一个环境，使建筑在环境中生长，整体的环境融入自然之中。（1）根据厂区总体规划，结合现有地形，使建筑群在总体布局上有机、合理地嵌入环境，与其形成新而有序的和谐的共生，并营造充满创新活力与文化气息的氛围。91 （2）新建的建筑群，在满足布局合理、流线简捷、使用方便、建造经济和符合有关规范等要求的前提下，使设计具有一定的前瞻性与灵活性，能够可持续性发展。（3）注重空间场所的比例尺度和文化特征，协调厂区和工业区内原有建筑的环境的融合。并以独特的个性与品味，统一中求创新，做到企业文化的延续与时代建筑特色的统一。3、建筑方案项目规划总建筑面积5460m2，主要建设内容有：合成车间4000m2、仓库300m2、配电50m2、办公用房180*3m2、餐厅宿舍180*3m2、门卫30m2，另外建车棚120m2。4、功能布置根据功能，对整个建筑进行了分区，主要办公区域位于西边；西南面为生活区；生产车间及仓库位于区域北面。整个建筑群动静分区明确，建筑形体体现出大气统一的整体感。5、平面设计从使用功能与结构合理性角度考虑，将厂房沿道路两侧布置，把科研办公楼布置在南面较为安静的地方，同时使用广场绿化分割，形成办公区域，以减少厂区对办公的干扰。各单体建筑物间通过便捷、有效的交通组织有机的联系起来，同时交流空间与交通联系起来，形成连续的交流空间，半围合性的建筑形式的联接，围合成庭院空间，形成虚的室外交流空间，与室的交流空间形成虚实对比。同时利用灰空间形成安静、宜人的办公区域，最大限度满足自然采光与通风，使员工有舒适、健康的工作环境。6、造型与环境91 办公楼的设计采用现代主义手法，把建筑的内部功能、空间、结构、光影、材料等因素进行综合考虑，并通过现代技术与材料的运用来体现建筑的可增长性和有机性。从总体上讲，简洁而不乏个性，融建筑与环境之中，或者让环境延伸入建筑。自然才是真正的美的源泉，只有把建筑融于自然的绿色环境中，建筑本身才是美的。7、结构设计（1）设计依据本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。（2）基本数据基本风压：0.35KN／m2基本雪压：0.30KN／m2抗震设防烈度：7度建筑物生产（火灾危险性）类别属丁戊类建筑物耐火等级为一、二级屋面活荷载：0.7KN/m2（3）结构选型本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁、建筑内部分隔布置灵活、耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件。内部隔墙主要采用彩钢板分隔，墙体采用240粘土实心砖墙或200厚新型空心砖。8、主要结构材料选用91 砼强度等级现浇构件采用C30或C25。用钢为小角钢、圆钢、薄壁型钢或钢管。墙体为M5混合砂浆砌240砖或200厚空心砖砌块，砌块容量小于等于9KN／立方米。91 第七章总图布置与公用工程7.1总图布置7.1.1总平面布置1、总平面布置内容（1）办公区：1栋3层办楼；（2）生产区：1栋零配件生产车间、1栋其他生产车间、1栋零配件仓库；（3）生活区：1栋生活辅助用房、3层宿舍楼；（4）公用工程：包括停车场、道路、绿化、围墙等。详见附图12、总平面布置从使用功能与结构合理性角度考虑，将厂房沿道路两侧布置，把宿舍楼和办公楼布置在南面较为安静的地方，同时使用广场绿化分割，形成办公区域，以减少厂区对办公的干扰。各单体建筑物间通过便捷、有效的交通组织有机的联系起来，同时交流空间与交通联系起来，形成连续的交流空间，半围合性的建筑形式的联接，围合成庭院空间，形成虚的室外交流空间，与实的交流空间形成虚实对比。同时形成安静、宜人的办公区域，最大限度满足自然采光与通风，使员工有舒适、健康的工作环境。全厂设出入口一个和次入口两个91 ，使人流和货流分开，使原料和成品运输互不干扰，提高了运输效率。原料区靠近道路和货流入口，成品区靠近货流出口，便于货流运输和装卸。由于本项目工艺流程具有很强的关联性，而且半成品、副产品、成品等也大都具有较强的内部指定流向，因此有关生产车间、辅助生产车间大都就近布置，这样有利于物料的运输，缩短了运输路线。由于厂区较大，各生产车间较分散，因此将变电所设置在中心位置，使其与各生产车间的距离尽量靠近，有利于减少负荷损失。综上所述，总平面布置方案具有工艺流程顺畅，功能分区明确，厂内运输便捷，动力和辅助生产设施尽量靠近负荷中心和主要用户等特点。7.1.2竖向布置该项目厂区平坦，拟采用场地与道路相结合的排水方式，全厂的污水经处理后和雨水排至厂区南面的城市下水道中。另外，竖向设计中考虑如下几点：（1）建（构）筑物周围地整平坡度8‰左右；（2）所有硬化路面及堆场，其地面标高应高出周围场地，并设不小于3‰的排水坡度；（3）道路两侧建（构）筑物之间的雨水，设计成排向道路，使雨水沿着路缘石槽排入雨水口，整个厂区的排水由给排水专业综合考虑；91 （4）厂区的土石方工程量，除场地整平的土石方外，还包括建（构）筑物基础及室内填土，地下构筑物、管线地沟、排水沟渠、道路等工程的土石方量，以及挖方的松散量、表土的消除和回填量，设计中应综合考虑各方面因素，尽量减少土石方工程量。7.1.3厂区绿化采用立体的多层次的绿化方式，沿道路种植高大的乔木和低矮树篱，车间与道路间的空地可设草坪，并种植一些观赏树木和花卉。集中绿化，厂区依据场地情况进行，并设置花坛、水池、小品等景点点缀全厂。7.2给排水7.2.1设计依据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）《给水排水设计手册》《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-977.2.2给水项目区直接与城市自来水管网连接，供水条件良好，可保证充足供应。此外，项目区地下水水源充足，主要打深水井、水塔供给，并且在厂区内构成环状供水管网，与周围供水管连接，组成可靠的生活消防供水管网，一般供水压力均达到工业用水要求。7.2.3排水91 本项目排水主要来自于生产废水、生活废水，以及循环冷却水排水，道路绿化浇洒水等。其中生产、生活污废水并送至废水处理站处理，然后排入城市污水管网，而循环排水，道路绿化浇灌下水等，因无污染，故纳入厂区雨水管网排出。整个排水工程实行雨污分流。厂区雨水排水组织。厂区整平坡度一般应不小于5‰，困难地段不宜小于3‰；最大坡度也不宜超过6‰，以便厂区的雨水能顺利的汇集到某一集水口或明沟，排入城市雨水管网。室内排水管一般采用UPVC排水管，承插胶粘接口；室外一般采用混凝土预应力管，水泥沙浆接口。7.3供电7.3.1设计依据1、《民用建筑电气设计规范》（JGJ／T16-92）2、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）3、《民用建筑照明设计标准》（GBJl33-90）4、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）5、《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）6、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）7、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB／T50311-2000）8、《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）9、其他要求7.3.2设计范围及内容1、10KV配电系统2、0.4KV低压供配电系统3、照明配电与控制系统91 4、空调配电与控制系统5、一般动力配电与控制系统6、消防设施配电与控制系统7、防雷与接地系统8、通讯系统9、建筑物内综合布线系统10、有线电视系统11、火灾自动报警及联动控制系统7.3.3负荷等级与供电电源的确定建筑工程电力负荷等级为二、三级负荷。供电电源采用一路10KV专用线路。本项目的用电由开发区变电所10KV进入厂区中心开闭所，其10kv电源采用电力电缆，引自开发区10kv总配电站内备用的10kv高压开关柜。项目配备S11-M-5500KVA配电变压器1台及相应的高、低压配电柜，送电方式为放射式。7.3.4低压配电设计供电系统：低压配电系统采用树干和放射相结合方式，分层分区配电。功率因数：由于建筑物内照明电设备功率因数较低设计采用电容补偿方式，功率因数可达94%，达到减少主干线容量，节约电能目的。7.3.5防雷及电气安全接地系统接地保护采用TN-S或TN-C-S制。91 照明插座回路均设置漏电保护开关。强、弱电井设置等位联结线，正常情况下建筑物内不带电金属设备均须与等电位联结线可靠连接。建筑物防雷采用法拉第笼式方法。7.3.6综合布线系统设计厂区建筑单体综合布线系统采用开放型拓朴结构，支持建筑物内电话、数据、图文、图像等多媒体功能的需要，系统采用六类标准。7.3.7有线电视系统设计厂区内有线电视系统信号节目源目引自市有线电视台。7.4采暖通风7.4.1设计依据1、采暖通风与空气调节设计规范（GBJ19-878）（2001年版）2、工企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）3、工企业设计卫生标准（TJ36-79）4、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）5、当地气象资料7.4.2通风设计本项目不考虑采暖，通风设计选用先进合理，节约能源，噪音低的设备；对于污染源、热源采取综合防治措施，使车间内工作地点和工作地带的空气环境质量符合“工业企业设计卫生标准”的要求，车间空气中有害物浓度不超过国家的允许标准。91 建筑厂房设通风采光天窗进行全室通风，车间内设排风管道排风，换气次数2次/h，采用低噪音离心风机进行排风，排风机安装于车间内的钢平台上，以排出车间内的污浊空气，保证工人的身体健康，排烟管道均埋低敷设。车间内沿柱设岗位风扇，用于夏季降温。工艺需机械排风的设备，工艺自带风机，接工艺风管使有害气体排出室外。91 第八章原辅材料及燃料动力供应8.1原辅材料供应本项目生产所需原辅材料主要为废钢，年需40000吨，当地市场充足，可满足项目需要。8.2燃料及动力供应本项目涉及的燃料和动力主要为电和新鲜水，具体见下表8-1。表8-1项目燃动力消耗一览表序号名称折算系数产品能耗备注年耗量折标煤（tce）一能源消耗1177.111新鲜水0.0857kg/t32000吨2.742电0.1229kg/kWh781.26万kWh3227.82等量3煤0.714kg/kg300t214.208.2.1供电本项目装机容量为5471kw，功率因数0.85，则有功功率为4650.35kw，本项目同时利用系数按0.7计，工作时间300天，每天8小时，则项目年用电量为781.26万度/年。用电由薛城区供电公司供给，公司在厂区内建有配电室和完善的配电系统，新增1台5500KVA变压器，变压器型号（S11-M-5500KVA）。自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。91 8.2.2供水厂区供水水源来自于自备井，可满足本项目用水需求。本项目用水主要为生活用水、生产用水和绿化用水，年耗水量32000吨。厂区内现有供水设施可保证需求。厂区供水有保证。8.2.3燃料供应项目采用煤气发生炉直径3米，每天工作两小时，工作300天，年需煤炭300吨。8.2.4能耗指标分析表8-2本项目能耗计算表序号名称折算系数产品能耗备注年耗量折标煤（tce）一能源消耗1177.111新鲜水0.0857kg/t32000吨2.742电0.1229kg/kWh781.26万kWh3227.82等量3煤0.714kg/kg300t214.20综上本项目耗能合计年折标煤1177.11kgce/万元，年收入11000万元。则万元产值能耗为0.107吨，工业增加值=固定资产折旧+人员工资及福利+增值税+销售税金及附加+利润=1829.02万元，则万元工业增加值为0.64kgce/万元。据《能耗指标表》（2011）查得枣庄市2010年万元GDP能耗指标为1.68tce/万元，明显低于2010年枣庄市万元GDP能耗及万元工业增加值能耗。91 第九章节能方案9.1编制依据9.1.1相关法律、法规、规划和指导文件1、《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日施行）；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日施行）；3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；4、《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发[2005]40号）；5、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；6、《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》（国发［2008］23号）；7、《中国节能技术政策大纲》（2006年）；8、《中国节水技术政策大纲》（2005年）；9、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；10、《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资[2004]2505号）；11、《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）；12、91 《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）；13、《“十一五”十大重点节能工程实施意见》（发改环资[2006]1457号）；14、《建设部关于贯彻〈国务院关于加强节能工作的决定〉的实施意见》（建科[2006]231号）；15、《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）；16、《能源效率标识管理办法》（国家发改委、国家质检总局2004年17号令）；17、《山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知》（鲁政办发〔2007〕42号）；18、《山东省企业技术改造项目节能评估审查暂行办法》(鲁经贸改字[2007]236号)。9.1.2国家行业相关标准及规范1、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）；2、《公共建筑采暖空调能耗限额》(DB37/935-2007)；3、《通风与空调工程施工质量验收规程》（GB50243-2002）；4、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；5、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；6、《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）；7、《建筑给水及采暖工程质量验收规范》（GB50242-2002）；8、《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）；9、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；10、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；91 11、《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）；（12）《节能监测技术通则》（GB/T15316-2009）；（13）《用能设备能量测试导则》（GB/T6422-2009）；（14）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；（15）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；（16）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；（17）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；（18）《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）。9.1.3相关终端用能产品能耗标准（1）《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052-2006）；（2）《通风机能效限定值及节能评价值》（GB19761-2005）；（3）《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2005）；（4）《冷水机组能效限定值及能源效率等级》（GB19577-2004）；（5）《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》（GB17896-1999）；（6）《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043-2003）；（7）《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19044-2003）；91 （8）《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》（GB19415-2003）；（9）《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576-2004）。9.2项目能源消耗状况本项目需要的一次能源主要为新鲜水，二次能源为电。其主要耗量如下表：表9-1本项目能源消耗表序号名称折算系数产品能耗备注年耗量折标煤（tce）一能源消耗1177.111新鲜水0.0857kg/t32000吨2.742电0.1229kg/kWh781.26万kWh3227.82等量3煤0.714kg/kg300t214.209.3项目能源供应状况9.3.1供电本项目装机容量为5471kw，功率因数0.85，则有功功率为4650.35kw，本项目同时利用系数按0.7计，工作时间300天，每天8小时，则项目年用电量为781.26万度/年。用电由薛城区供电公司供给，公司在厂区内建有配电室和完善的配电系统，新增1台5500KVA变压器，变压器型号（S11-M-5500KVA）。自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。91 9.3.2供水厂区供水水源来自于自备井，可满足本项目用水需求。本项目用水主要为生活用水、生产用水和绿化用水，年耗水量32000吨。厂区内现有供水设施可保证需求。厂区供水有保证。（1）生活用水量标准120升/人•天，本项目共有工人100人，年工作日300天，经计算每年生活用水量约3600m³。（2）生产用水较多。每日新水用量约为90m³，年工作日300天，经计算每年生产用水量约27000m³。（3）本项目实施后每日新增绿化用水约2m³，年绿化用水约600m³（4）不可预见用水量:按生活用水、生产用水及绿化用水的2.5%计算，约800m³。综上所述，本项目实施后，每日新水用量约106.67m³，年新水用量约32000m³。9.3.3燃料供应项目采用煤气发生炉直径3米，每天工作两小时，工作300天，年需煤炭300吨。9.3.4能耗指标分析表9-2单位能耗指标一览表序号能耗指标单位指标值备注一基本信息1综合能耗tce/a1177.111.1电耗万kWh781.2691 1.2水耗m332001.3煤耗吨3002GDP万元11000二能耗指标1GDP能耗指标1.1单位GDP综合能耗kgce/万元0.1071.2单位GDP电耗kWh/万元710.241.3单位GDP煤耗kg/万元0.0271.4单位GDP水耗m3/万元0.292万元工业增加值能耗kgce/万元综上本项目耗能合计年折标煤1177.11吨，收1000万元。则万元产值能耗为0.107吨，据《能耗指标表》（2011）查得枣庄市2010年万元GDP能耗指标为1.61tce/万元，明显低于2010年枣庄市万元GDP能耗及万元工业增加值能耗。91 表9-3本项目与全省、枣庄市市能效指标比较表地区单位GDP能耗单位工业增加值能耗（tce/万元）（tce/万元）全省（2010年）1.021.543枣庄市1.612.51本项目0.10170.639.4项目节能措施9.4.1产品方案和建设规模的平衡与经济性本项目建设的必要性、产品方案和建设规模均经充分的分析论证，建设规模是在广泛的市场调研基础上确定的，经济合理，可使工程处在最佳的状态下运行，以达到降低能源与生产成本的目的。9.4.2采用先进的节能设备1、本项目生产工艺是在比较分析目前国际国内先进生产工艺基础上，综合原辅料供应、工艺操作条件、三废情况及收率等各种因素而制定的，工艺过程先进，从根本上避免了能源的不必要浪费，达到节能目的。2、合理地选用节能设备，使能源的消耗在设备这一源头得到有效控制。电气设计中选用高效节能型灯具等；所有加工设备均选用机电部规定的节能型产品。3、为了达到节能的目的，设计中都采用节能设备调节输出功率，使设备处于最佳运行状态和节能状态。4、91 对进出厂各工序动力消耗均设置计量设施，便于单位成本核算管理，促进节能。9.4.3电气根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素合理设计供配电系统，做到系统尽量简单可靠，操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半经减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。1、合理使用变压器根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式，并能随各变压器的负载率及时进行负荷调整，以确保变压器运行在最佳负载状态。变压器的三相负载力求平衡，不平衡运行不仅降低出力，而且增加损耗。采用节能型和容量与电力负荷相适应的变压器，使变压器在使用期内预留适当的余量，变压器最经济节能运行的负载率一般在75％～85％之间。2、减少线路损耗（1）尽量选用电阻率较小的导线，如铜芯导线较佳，铝线次之。（2）尽可能减少导线长度，在设计中线路应尽量走直线少走弯路，另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心，以减少供电半径。（3）适当增大导线截面积，对于较长的线路，在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下，在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用，由于节约能耗而减少了年运行费用，综合考虑节能经济时还是合算的。3、重视和合理进行无功补偿91 运行中的变压器，其消耗的无功功率是消耗的有功功率的几倍至几十倍。无功电量在电网中的传输中造成大量的有功损耗。一般的配电网中，无功补偿装量安装在变压器的低压侧400V系统中，通常认为将负载功率因数补偿到0.9～0.95已是到位，而忽视了对变压器的无功补偿，即对l0kV高压侧的补偿。本项目合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量，能有效地稳定系统的电压水平，避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。对配电网的电容器无功补偿，通常采取集中、分散、就地相结合的方式；电容器自动投切的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分进行。4、电动机节能减少电动机能损耗的主要途径是提高电动机的工作效率和功率因数。在工程设计中应选用Y2及以上高效率的电动机，但由于电动机很多都是配套供应，所以节能措施只能贯彻在运行过程中。除了就地电容器补偿以减少线路损耗外主要是减少电动机轻载和空载运行，因为在轻载运行下电动机效率是极低的，主要采取变频调速控制电动机使其在负载率变化时自动调节转速使得与负载变化相适应，以提高电动机轻载时的效率从而达到节约电能的目的。5、减少接点数量，降低接触电阻在配电系统中，导体之间的连接普遍存在，连接点数量众多，不仅成为系统中的安全薄弱环节，而且还是造成线损增加的重要因素。必须重视搭接处的施工工艺，保证导体接触紧密，并可采用降阻剂，进一步降低接触电阻。不同材料间的搭接尤其要注意。91 6、采用节能型照明电器照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能，主要采取的节能措施有以下几种：（1）充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一，做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，从而大大节约了人工照明电能。（2）照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。在照度标准不降低的情况下，有效地控制单位面积灯具安装功率，一般场所应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯，室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。（3）推广使用低能耗、性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等，公共建筑场内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器，气体放电灯宜采用电子触发器。9.4.4给排水本项目同时采取以下节水措施：1、制定用水计划，做到合理用水。2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3、严格控制安装卫生洁具的选型，不使用水箱容量大于9升的洁具。4、加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，自觉节约用水。5、加强管理，经常检查供水设施的完好情况，及时检修有问题的设备。91 9.4.5节能综合评价1、压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。对比普通变压器，节约用电10%。2、项目环保节能高温电炉，对比普通电炉，每台节约电量约30%。9.5能源管理分析9.5.1节能管理措施为认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府的节能部署，贯彻《中华人民共和国节约能源法》和《山东省节能条例》精神，公司成立了节能领导小组，负责指导、协调和监督节能工作。为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十一五”节能减排的目标，企业制定了如下工作重点：1、完善管理制度，落实考核办法。进一步完善《能源资源消耗控制程序》、《能源管理制度》、《机修车间供能管理规定》等一系列管理制度和文件，并不断修订、调整，使其与公司的能源管理现状和实际用能情况相符合。加大对各计量仪表的监督管理，安排定点、定时抄表、统计、分析；制订水、电、汽等能源指标定额，实行动态管理，并严格奖惩办法。督促内部制定相关制度，将能耗目标分解到班组、个人，使整个企业从上而下地形成了一个制度管理网络。2、强化组织领导，明确目标责任。91 企业节能领导小组下设能源管理办公室，负责贯彻落实公司的节能减排制度，制定并实施公司节能工作规划，开展节能监督检查等工作。各生产工序分别增设一名兼职管理员，对能源使用情况进行自查，从而杜绝因管理漏洞造成的能源浪费。3、加大宣传力度，营造良好氛围。强化节能教育和宣传，全员培训节能知识，做到全员节能，为节能减排工作提供了强有力的组织和制度的保障。4、实施技术改造，降低能源消耗。采用先进的的工艺技术，改造现有的高耗能设备，是节能降耗的重要手段之一。依据企业制订的《节能技术与管理创新奖励办法》，对在节能方面取得突出成绩的个人或单位进行奖励，以增强员工的自主创新能力，达到节能的目的。5、发展循环经济，实施可持续发展技术创新是节能减排工作的重要支撑，公司将继续致力技术创新，以技术创新推动节能减排目标的顺利实现。一是进一步创新开发节能、环保的制浆技术；二是进一步开展生产设备更新改造，使节能设备在生产过程中得到最广泛的应用；三是进一步研究开发节能环保的新产品，减少生产过程的能耗和污染的排放量；四是进一步研究开发高效的环保技术，提高水资源的回收利用和废弃物的资源化利用水平。9.5.2节能管理机构1、企业能源管理机构现状公司的能源管理机构实行公司和科室二级能源管理体系。公司设有节能办公室，该办公室为企业能源管理工作的领导机构，由公司分管副总经理任主任，公司生产处、设备动力处、企管办领导为副主任，其常设机构是生产处，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作。91 能源管理涉及到公司生产全过程，它是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系，方能搞好这项工作。2、企业能源管理状况公司贯彻节能、节材和发展循环经济的原则，逐步完善了能源管理的体系建设，健全了能源检测计量手段，加强能源的科学管理，初步建立了各项能源管理制度，依靠科技进步，坚持管理与技术创新，在节能技术改造、提升产品科技含量等方面做了一定的工作，能源利用效率有了一定的提高，并增强了企业的竞争力、促进了企业的发展。3、企业能源管理制度为加强企业节能工作，企业建立了各项能源管理的制度。（1）用电管理制度①设备动力处必须努力确保全公司的电力正常供应，并督促与检查各部门经济合理用电。②生产处应对公司生产合理调度，对一些重大耗电设备，应尽量使其集中生产，并严格控制开动班次，尽量提高负载率，降低其单位电耗。③为节约电能，作业区严禁使用500W白帜灯，全部改用高效节能灯具。④严格控制电加热器（电炉）的发放、使用。凡生产必须用电加热器（电炉），由使用部门提出申请，分管领导批准，设备动力处发准用证候持证使用。⑤各用电单位应努力开动脑筋，提出节电新建设，并积极配合设备动力处搞好节电工作。（2）用水管理制度：91 ①严格执行上级部门关于节约用水的有关政策、规定。②全公司职工积极参加节约用水活动，增强节约用水自觉性。③能源管理领导小组对公司自来水管道、水笼头进行定期检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。④全公司各单位应全面做好节水工作，发现管道、水笼头有损坏漏水的，应及时通知能源管理领导小组的管道维修班进行维修。4、能源计量检测的管理：⑴生产区水、电的一、二级计量由设备动力处负责抄表、汇总。⑵公司内部的生活用水、电计量由物业管理中心负责抄表、汇总。5、能源管理规定及负责范围：（1）为了进一步调动职工的节能积极性，推动节能工作深入开展，使有限的能源发挥更大的经济效益。根据《中华人民共和国节约能源法》、《山东省节约能源条例》和枣庄市能源管理的有关规定，杜绝能源的跑、冒、滴、漏和私自用电现象，节约能源、降低成本、增加效益，安全合理的利用水、电资源，保证工厂的生产、生活的使用。特作如下规定：（2）各单位积极采用节能降耗新技术，积极开展节能技术创新活动，对在节能降耗工作中做出突出贡献（或个人），要有关规定给予表彰鼓励。（3）各级领导要高度重视节能降耗工作，按每年的节能降耗目标责任书严格考核。（4）杜绝长明灯、长流水现象。做到人走灯灭，人去水停。（5）照明灯、水笼头按谁使用谁负责的原则管理。厂内水冲厕所由物业管理中心负责。91 9.5.3能耗指标对比通过表9-2可知，项目年耗电量为781.26万kwh，耗水量为32000t，燃煤量为300t。则项目单位GDP电耗为781.26kwh，单位GDP水耗为2.9t，单位GDP综合能耗为0.107t。1、综合能耗对比该项目年用能量折算标准煤为1177.11t，年收入为11000.00万元，则该项目万元GDP能耗为0.107t/万元。据《能耗指标表》（2011）查得枣庄市2010年万元GDP能耗指标为1.61tce/万元，山东省2010年万元GDP能耗指标为1.02tce/万元。该项目能耗指标远低于2010年枣庄市及山东省万元GDP能耗指标。2、用电指标对比项目年用电量为781.26万kwh，项目年收入为11000.00万元，因此该项目万元电耗制表为710.24kwh/万元。据《能耗指标表》（2011）查得枣庄市2010年万元GDP电耗指标为837.62kwh/万元，山东省2010年万元GDP电耗指标为969.58kwh/万元。明显低于2010年枣庄市及山东省万元GDP电耗指标。3、用水量指标对比该项目年耗水量为32000t，收入为11000.00万元，因此项目万元水耗指标为2.9t/万元。据《能耗指标表》（2011）查得枣庄市2010年万元GDP水耗指标为50.66t/万元，山东省2010年万元GDP水耗指标为65.50t/万元。明显低于2010年枣庄市及山东省万元GDP水耗指标。91 由以上对比可知，该项目能耗指标均低于枣庄市和山东省能耗指标。因此该项目属于能源利用率较高的项目，该能耗指标处于行业领先水平。91 第十章环境影响分析10.1环境保护执行的依据1、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）2、《建设项目环境保护管理条例》【（98）国务院第253号令】10.2设计执行的环保标准1、《大气环境质量标准》（GB3095—1996二级）2、《地面水环境质量标准》（GB3838—2002）3、《地下水环境质量标准》（GB/T14848—93）4、污水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》5、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-9010.3主要污染源与污染物10.3.1建设期对环境的影响1、大气污染施工期出于需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量的影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。生产期板材的喷、抛丸清理是本项目粉尘的主要散发点。2、水污染施工期工程对地表水环境的影响因素有：91 （1）施工现场工人生活污水；（2）施工活动中排放的各类生产废水；（3）施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；（4）生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；（5）施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；（6）废水中主要污染物有SS、硅酸盐、PH油类等。3、噪声污染施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，旗工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。4、固体废弃物施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。10.3.2生产期对环境的影响1、废水本项目正常运营后产生的废水主要是冷却废水、清洗废水和生活废水。2、废气91 项目运营过程中所产生的废气主要为钢炉及焊接等生产工艺中产生的烟尘，由于产生量极少，经过通风及相关处理后达标排放。2、噪声生产过程中金属切削、铸造时产生的噪声。3、固体废弃物主要为生活垃圾及一些废钢屑等。10.4环境保护措施方案按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。10.4.1建设期污染防治措施1、大气污染防治措施晴天应定时对运输道路洒水抑尘：运输车辆在施工现场时速应限制在20km以下，以减少扬尘量：施工单位对物料的运输、堆放等应做到有组织、有计划地进行，尽量减少物料露天堆放。2、污水防治措施工程建设产生的废水将处理合格后对外排放；生活污水将作适当的处理后排放。3、噪声防治措施通过距离衰减和采取消音减震措施，合理安排施工时间，避开居民休息时间。使施工噪声满足GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》的要求。4、固体废弃物应及时清理外运，以免对周围环境造成不利影响。91 10.4.2生产期污染防治措施1、废水本项目正常运营后产生的废水主要是冷却废水、清洗废水和生活废水。冷却废水、清洗废水经沉淀处理后循环使用，生活污水先经化粪池处理后经市政污水管网汇集后排入污水处理厂进行深化处理后达标排放。2、废气本项目运营过程中所产生的废气主要为焊接等生产工艺中产生的烟尘，由于产生量极少，经过通风及相关处理后达标排放。本项目的废气主要来源于钢炉烟气中的烟尘和二氧化硫。本项目拟上水膜除尘器治理钢炉烟气，经脱硫除尘烟尘和二氧化硫的排放量均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段最高允许排放浓度限值（烟尘200mg/m3、二氧化硫900mg/m3）要求。本项目采用脉冲布袋除尘器治理生产过程中产生的粉尘，经治理后，粉尘的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准。3、噪声本项目采取的主要噪声源防治措施是：（1）从源头治理抓起，在设备选型订货时，首选运行高效、低噪型设备，在一些必要的设备上加装消音、隔声装置，以降低噪声源强。（2）设备安装时，先要打坚固地基，加装减振垫，增加稳定性减轻振动；对于噪声强度大的设备，除加装消音装置外，要单独进行封闭布置，尽可能远离厂界。91 （3）厂区平面布置应统筹兼顾、合理布局，注重休息区、办公区与生产区的防噪间距。（4）在设计建设过程中，对噪声源比较集中地点，门、窗、墙壁要注意使用吸音材料，安装吸声结构，保证厂房的屏蔽隔声效应。（5）在厂区内大面积绿化，在厂界等重点目标周围栽种防护林，营造一个生态化的工作生产环境。4、固体废弃物该项目营运期产生的固体废物量较少，主要为生活垃圾和废弃生产下脚料，企业安排了专人每天对产生的生活垃圾进行清运，只要按当地环卫部门指定地点消纳；所产生的下脚料主要为废金属屑等，集中收集后外售，不会对周围环境产生不良影响。5、绿化良好的工作环境有利于职工的身心健康。结合本项目的实施，尽可能利用厂区零星散地种植树木和花草，美化净化环境，减少粉尘污染，降低噪音，实现文明生产。10.5环境监测与环保机构厂内设置环保监测小组，在厂长的领导下进行日常监测和管理工作。小组配备环保专业技术人员和监管人员，负责组织、实施、监督该企业的环保工作，经常监测本厂排放的污染物是否符合规定的排放标准，分析排放污染物的变化规律，为制订污染控制措施提供依据，并定期向有关部门报告。10.6环境影响评价1、项目所在地周围无重大污染源，环境质量状况较好，交通便利。91 2、项目施工期产生的大气、水、噪声等污染属阶段性、暂时性，只要采取严格环保措施，合理安排施工，随着施工的结束而消失，不会对周围产生明显不利影响。3、项目建成投入运营期，生活污水经处理后不会对周围水环境产生不利影响。4、项目运营期，设备运行产生的噪声经隔声、消声、减振等措施，其噪声的排放能够达到GB12523—90的要求。废气的排放能够达到GB16297-1996的要求。项目的营运对周围环境影响较小。综上所述，项目从施工到建成投入使用，在采取严格要求的环保措施，达到国家规定的有关排放标准，并实施“三同时”的情况下，从环保角度上讲，项目基本可行。91 第十一章劳动保护与安全卫生11.1编制依据《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号《危险化学品建设项目安全许可实施办法》国家安全生产监督管理总局第8号令《中华人民共和国劳动法》（2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）《中华人民共和国防震减灾法》（2008年12月27日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订通过）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（原劳动部令第3号，1996年10月）《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议）《女职工劳动保护条例》（国务院第十号令）《地震安全性评价管理条例》（国务院令第323号，2001年11月15日）《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）91 《国务院关于加强除尘防毒工作的决定》（国务院文件，国发（1984）97号文件）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（中华人民共和国劳动部令第3号，1996年月10月）《工业企业建设项目卫生预评价规范》（中华人民共和国卫生部，1994年）11.2采用标准《压力容器安全技术监察规程》（质监局）（1999）154号文《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-1994（2000））《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2005）《特低电压(ELV)限值》（GB3805-2008）《安全色》（GB2893-2008）《安全标志》（GB2894-2008）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）《体力劳动强度分级》（GB3869-1997）《设备及管道绝热技术通则》（GB4272-2008）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）91 《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）《建筑采光设计标准》（GB50033-2001）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-1985）《生产性粉尘作业危害程度分级》（GB5817-1986）《高温作业分级》（GB4200-2008）11.3工程主要危害因素分析主要危害因素可分为两类，其一为自然因素形成的危害或不利影响，一般包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击等因素；其二为生产过程中产生的危害，包括有害物质、火灾事故、机械伤害事故及电伤、坠落等各种因素。11.3.1自然危害因素分析1、地震地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建构筑物的破坏作用明显，作用范围广，进而威胁设备和人员的安全，为防止地震危害，工程设计应根据地震评价结论及国家地震局批准的抗震设计参数进行抗震设计。2、不良地质91 不良地质对建构筑物的破坏作用较大，甚至影响人员安全。设计时应采取必要措施以防止地形及构造对基础的影响，进而防止不良地质对建、构筑物的破坏。3、雷击雷击能破坏建构筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，厂区内高大露天设备及建、构筑物在设计中应考虑防雷设施，以防止雷击。4、气温人体有最适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围时，会产生不舒服感，气温过高会发生中暑；气温过低，则可能发生冻伤和冻坏设备。5、其它暴雨和洪水威胁工厂安全，其作用范围大，为防止雨水的存积，避免形成内涝，设计中在厂区内设置雨水排水系统。生产生活辅助设施尽可能布置在厂区常年最大频率风向上风侧，以减轻有害物质由于风向的作用对职工的有害影响。11.3.2生产过程中危害因素分析本项目生产过程存在着不同品种和不同程度的危害因素，主要包括危险有害物质、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声振动、电伤、高温烫伤等各种因素。1、主要危险、有害物质本项目以生产加工矿用机械配件为主，危害物质为部分包装材料易燃物品。2、火灾爆炸危险性分析本项目能引起燃烧和爆炸事故的因素是比较多的。（1）电器电缆的火灾危险。本项目中设置有较多的电气设备及电缆，使得其火灾危险性很高。91 （2）压力容器的超压爆炸。压力容器会因超压、运行时间过长、腐蚀减薄等原因发生爆炸事故。（3）机械伤害危险性分析本项目生产过程中使用到的机械设备，存在着机械伤害的可能。（4）电伤危险性分析生产过程中由于有大量带电设备及各式高低压电气设备，生产操作过程差，发生误操作或漏电，就会引发触电事故。较高的建筑物所设避雷针及接地网如果发生故障，过电压将会危及人身安全。（5）坠落危险性分析因生产、检查及维修需要，工作人员须定期、不定期登上高大设备或建构筑物，使得发生坠落的机会大大增加。（6）噪声危害分析生产过程中的噪声主要为由于机械的转动等运动而引起的机械性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，长期接触工业噪声可引起耳鸣、耳背、头晕、失眠等症状，并可引起暂时性听闻位移，永久性听闻位移直至噪声性耳聋等症状。11.4劳动安全卫生防范措施11.4.1对自然危害因素的防范措施1、关于防暑防寒为了防止夏季暑热，采取的防暑降温措施如下：在工段内部设置工人休息室、操作室、控制室等，并在室内设置必要的风扇、空调等装置。为了防止冬季低温造成的危害，本项目设置集中供暖设施，经采取措施后，工作地点及休息室内的温度均可满足有关的要求。91 2、关于防雷为了防止雷击造成的危害，对厂房、储油罐及其它设施按规范要求采取相应的防雷措施。3、其它为了防止或避免不良地质对建构筑物的破坏，拟对生产建构筑物基础采取必要的地基处理措施。为了防止内涝，及时排出雨水，避免积水，毁坏设备、厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。11.4.2对生产过程中危害因素的防范措施本项目在建设过程中必须把“安全第一，预防为主”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。1、防火防爆（1）在平面布置中严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，罐区及建筑物间考虑足够的防火安全间距，并布置相应的消防通道。（2）罐区、办公室、宿舍周围安装避雷设施，设备和管道安装可靠的防静电措施。（3）在电气设计中，消防设施拟采用双回路供电，在爆炸和火灾危险性场所严格按照环境的危险性质，根据有关规程配置相应的电气设备和灯具。（4）在消防给水设计中，根据有关规定设置相应的消防管道、消防水池、消火栓等装置。91 （5）设备设计严格执行压力容器设计的规定，保证设备安全运行。在压力有可能升高的设备和管道上安装安全阀等设施，防止超压引发的危害。（6）选择良好的设备、阀门、管件及密封材料，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。2、减振与降噪（1）在设备选型中优先选用低噪声设备。（2）将噪声较高的设备置于室内，个别在建筑设计中拟采用吸声或隔声的建筑材料，可防止噪声的扩散与传播。（3）对振动较大的设备设置单独基础或对设备底座采取减振措施。（4）在厂区总平面布置中根据地形、声源方向性、建构筑物的屏蔽作用以及绿化植物的吸纳作用等因素进行布局，以减轻噪声的危害。3、其它安全措施（1）各生产系统拟设出现不正常现象时的报警信号装置，系统之间设置相应的联锁装置。（2）有危险的场所或部位拟设置相应的安全栏杆、网、罩、盖板等防护设施，并设置必要的安全色和安全标志及事故照明设施。（3）对设备进行定期检修，保证生产设备的完好率。4、备用措施及应急手段（1）事故的抢救及应急措施对于火灾事故的抢救措施：利用设置的火灾自动报警系统和电话向消防站报警，并根据物质的性质，利用消防器材进行扑救。对一般建筑物火灾，利用消防栓、消防车、消防水枪等消防器材进行水灭火。对于电器室、控制室等带电火灾，采用二氧化碳干粉、磷酸铵盐泡沫等消防器材进行扑救。91 （2）事故的疏散措施主要构筑物设两个以上的安全出口，通向室外主要通道拟设事故排风的启动按钮；易发生事故的场所考虑设置相应的应急照明设施。（3）事故的应急措施主要生产及消防设备均采用两路电源供电，在工程易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并设置必备的防尘口罩、防护手套、防毒面具，急救药品与器械等应急器具，自动控制系统设置相应的手动装置。11.4.3卫生措施贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本设计中对不安全的因素和有害于工作人员健康的因素，采取以下措施予以保证：1、认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，对生产操作人员加强卫生培训，强化卫生意识。2、提高机械化、自动化水平，改善劳动条件，减少烟尘和有害气体对操作者的伤害。3、职工每年必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗。4、常清扫卫生，厂区内不准堆放杂物，减少活媒介（鼠、昆虫等）藏匿孽生，宿舍的窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防蚊蝇。5、设有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、厕所等。11.5劳动安全卫生机构设置及人员配备设立以分管安全的副总经理为主要负责人的安全领导小组。在生产管理部门设立安全管理机构，由安全员组成网络。91 安全管理机构的主要职责是安全教育、安全措施落实、安全检查、安全监督、应急救援等具体工作。生产操作人员要具有一定的文化素质，经过专门培训后方可上岗，必须熟知各项安全操作规程和各种物料的特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。为保证该项目建设、生产安全运行，根据本项目具体情况，设置了兼职的劳动安全卫生机构，定员为3人，负责企业日常安全卫生工作的管理和监督。11.6劳动安全卫生投资估算项目在厂房布置、设计时均按照定类防火进行了考虑，在生产设备的选用时，均已考虑了防爆、防静电等因素。本投资主要考虑生产过程中所需的劳动安全用品和劳安培训费用以及保险费用，且已在投资中列支。11.7预期效果及评价本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。91 第十二章项目管理与实施12.1项目管理12.1.1项目法人本项目的管理实行建设单位法人负责制。枣庄市薛城鼎泰耐磨材料厂为本项目建设法人。项目单位为有限责任公司，已建立了比较完善的组织机构和管理机构。项目建成后，实行现代企业管理制度，实行总经理负责制，实行全员劳动合同制，制订严格的人事制度、财务制度及生产制度。12.1.2组织管理项目建设单位负责项目的计划落实、项目设计、施工组织管理、技术质量和资金使用监督，按照要求，安排施工方案，并在项目建成后承担项目运行管理工作，能源办负责监督指导。在项目施工方面，项目建设按照有关国家或行业标准，项目施工采用招投标制，由有资质并具备有较好的施工经验的单位施工。在施工建设过程中由项目建设领导小组聘请有关的专家进行跟踪监督检查，确保工程建设的质量。在项目资金管理方面，严格按照国家的有关规定执行。项目财务人员必须按照财务制度认真审查凭证，如实、及时登记，填送财务报表，妥善保管财务档案。项目资金管理要接受审计部门和上级主管部门的审计监督。实行专户管理，专款专用，纳入项目统一管理、使用和核算。任何单位和个人不得截留、挤占和挪用项目资金。91 12.2劳动定员项目完成后，将建立专门的运行管理机构，由经过专业培训的管理的持证人员，进行操作管理。为了加强管理，减少费用，整个项目管理及操作人员统一安排。项目建成后，劳动定员100人，管理、技术、销售15人，生产工人85人。通过社会招聘，项目单位对所聘人员将采取请进来，派出去的办法，进行全面培训，建立严格的考核、考绩制度，以确保员工的整体素质。12.3项目实施安排可行性报告编制及审批2012年4月初步设计、施工图设计及招标2012年5月—2012年6月土建施工2012年7月—2012年12月设备购置2013年1月—2013年2月设备安装调试及人员培训2013年1月—2013年2月工程验收2013年3月各建设阶段合理进行，建设期不超过一年。12.4项目招标12.4.1概述依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。91 12.4.2发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。91 12.4.3招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。12.4.4招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用国债资金建设的工程项目，都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。91 12.4.5项目招标基本情况表表12-1招标基本情况表单位：万元招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式不采用招标形式备注勘察全部1委托公开23设计全部1委托公开23建筑工程全部1委托公开23安装工程全部1委托公开23监理全部1委托公开23设备全部1委托公开23重要材料1委托公开23其它12391 91 第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1估算依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；建筑工程按照2000年《全国统一建筑工程基础定额山东省估价表》结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算；安装工程按照2000年《全国统一安装工程预算定额山东省单位估价表》结合建设内容工程进行估算；《山东省建设工程预算定额》；工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件，并结合工程具体情况而定；设备购置根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备件费用和运杂费用；其它费用按规定计取，不可预见费按直接工程费用5%计算。13.1.2投资构成及估算参数1、建设投资（1）工程费用91 ①建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工程造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照枣庄市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费估算为369.00万元。②设备及工器具购置费设备安装调试费按设备购置费的5%计算。设备购置及安装费用估算为合计为1262.60万元。（2）工程建设其他费用新征土地10亩，土地价格按10万元/亩初步估算；可研报告编制费用按工程费用的0.1%计费；勘察设计费按工程费用的2.5%计费；建设单位管理费按工程费用的1.5%计费；工程建设监理费按工程费用的1.0%计费；招标代理费按工程费用的0.4%计费。工程建设其他费用合计为171.10万元。（3）工程建设预备费根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为90.80万元。综上所述，项目建设投资合计为1898.50万元。2、流动资金依据本项目的特点，流动资金估算为901.50万元。91 13.1.3投资估算本项目总投资为2800.00万元。其中：建设投资1898.50万元，流动资金为901.50万元。13.2资金筹措项目总投资2800.00万元，拟由项目建设单位自筹。91 第十四章财务评价14.1财务评价的依据和原则该项目经济评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在市场分析、建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行。本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。14.2财务评价基础数据与参数选取14.2.1税费增值税税率按17%计算，城乡维护建设税税率按7%计算，教育附加费率按3%计算，企业所得税税率按25%计算。91 14.2.2项目计算期本项目设定计算期为16年，其中建设期1年。14.2.3生产负荷第2年投入使用，达到设计能力的80%，第3年达到设计能力。14.2.4财务基准收益率根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中财务基准收益率标准，参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为12%。14.2.5折旧与摊销固定资产折旧采用直线法计算。项目投产后开始计算折旧费，计算时先扣除残值（取原值的5%）。各类固定资产计算折旧年限如下：房屋和建筑物等：30年；仪器设备：15年；其他：8年。每年固定资产折旧费估算情况详见附表：固定资产折旧费估算表。无形及其他资产摊销采用直线法计算。项目投产后，开始摊销。无形资产摊销年限为10年。摊销估算情况详见附表：无形资产与其他资产摊销估算表。14.3成本费用、营业收入及税金估算14.3.1成本费用估算本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括外购原辅材料、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、摊销费、修理费以及其他费用等成本项目。生产期总成本费用年平均为9858.6191 万元，固定成本462.11万元，可变成本9396.50万元，年均经营成本9752.09万元。14.3.2营业收入估算1、营业收入本项目正常年份（生产负荷达到100%），可实现收入11000万元。2、税收项目建成后，年均增值税319.11万元，城市维护建设税22.34万元，教育附加税9.57万元，年平均所得税为269.11万元。3、税后利润税后利润为收入减去总成本、税金等，年均税后利润为807.78万元。详见附表：利润及利润分配表。14.4财务效益分析14.4.1项目财务盈利能力分析全部投资税后内部收益率为36.81%，财务净现值为3515.54万元（基准收益率＝12%），全部投资所得税后动态投资回收期为3.96年（含建设期1年）。全部投资税前内部收益率为48.46%，财务净现值为5176.98万元（基准收益率＝12%），全部投资所得税前动态投资回收期为3.30年（含建设期）。总投资收益率=息税前利润/投资总额×100%=39.62%投资利税率=利税总额/投资总额×100%=52.16%资本金净利润率=净利润/项目资本金×100%=29.72%91 本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行的。14.5不确定性分析14.5.1盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：=36.90%。图13-2计算结果表明，项目只要达到设计能力的36.90%，就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。14.5.2敏感性分析基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资进行单因素分析（增减幅度分别为15%、10%、5%、-5%、-10%91 和-15%），销售价格与销售量的变化数值从理论上分析应该是一致的，即单因素变化对内部收益率、财务净现值的影响进行敏感性分析。计算结果见表14-2。表14-2财务敏感性分析表税后内部收益率变动幅度-9%-6%-3%0%3%6%9%销售收入6.1116.6926.7836.8146.9757.3067.82经营成本66.6856.4646.5036.8127.3618.048.58建安投资39.5038.5637.6736.8136.0035.2234.47税后财务净现值变动幅度-9%-6%-3%0%3%6%9%销售收入-784.1649.12082.33515.54948.76382.07815.2经营成本7506.36176.14845.83515.52185.3855.0-475.2建安投资3649.23604.73560.13515.53471.03426.43381.8图14-1财务敏感性分析图——税后内部收益率91 图14-2财务敏感性分析图——税后财务净现值14.7财务效益分析结论本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏平衡分析和敏感性分析，该项目风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。91 第十五章结论与建议15.1结论本项目的实施将进一步调整项目区的产业结构，延伸企业产业链条，扩大企业规模，满足矿用机械终端客户的需要，适应工程机械市场需求及新形势发展的需要，对枣庄市薛城鼎泰耐磨材料厂的长远发展战略具有深远的意义。同时，通过本项目实施，可直接提供100个就业机会，间接就业上千人，有助于缓解目前日益严峻的就业压力，加快农村劳动力向二、三产业和城市的转移，推动城市化进程，有着良好的社会效益和经济效益。15.2建议综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。（1）实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。（2）公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。（3）项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。91 （4）注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用。91'