景区重点项目可行性研究报告 84页

'项目可行性研究报告新邱风景区重点项目可行性研究报告目录第一章项目概况1一、项目概况1二、项目承建单位概况2三、经济技术指标2四、项目编制依据2第二章项目的背景及建设的必要性3一、项目建设战略背景3二、产业政策分析3三、本项目的由来4四、本项目符合辽宁省促进旅游项目发展的要求5第三章市场分析8一、中国旅游市场环境趋势8二、国内旅游市场分析8三、辽宁旅游市场分析10四、阜新旅游市场分析11第四章项目的建设条件12一、地理位置12二、气象条件12三、水文地质、地形地貌13四、基础设施条件13第五章项目的定位14 项目可行性研究报告一、主题定位14二、功能定位14三、目标定位15第六章重点项目建设16一、丁香湖旅游度假区16二、太平洋养生度假区29第七章项目的配套系统30一、给水工程建设30二、排水工程建设31三、电力工程32四、通讯工程建设33五、环境卫生建设33六、管线综合建设34七、道路网结构建设34第八章管理机构及职责36一、管理机构36二、劳动定员与来源36三、管理机构主要职责36四、人员培训36第九章环境保护38一、建设原则与保护目标38二、生态环境保护建设39第十章安全防护43一、防洪建设43二、水土保持43三、消防建设43 项目可行性研究报告四、防震建设44五、疏散通道建设44六、防病建设44第十一章节能分析46一、必要性46二、节能措施46三、节水措施46四、能源管理46第十二章项目实施计划48一、项目管理48二、项目实施阶段和建设周期48三、各阶段的进度实施安排49第十三章投资估算50一、投资估算依据50二、建设投资确定50第十二章阜新市服务业发展专项资金申请51第十三章经济评价54一、项目产品分类投资构成54二、经营项目收入成本费用估算54三、经营项目计算期利润54四、财务效益分析54五、分析结论54第十四章项目的招标方案55一、工程项目招标投标管理55二、工程项目招标投标依据55三、招标方式55 项目可行性研究报告四、招标程序55五、招标组织55六、招标范围55第十五章项目的社会效益58一、社会效益评价58二、生态效益评价58第十六章结论和建议59一、结论59二、建议59附表60一、投资估算表60二、项目投入总资金估算汇总表（单位：万元）63三、投资计划及资金筹措表（单位：万元）64四、固定资产折旧估算表（单位：万元）65五、旅游经营收入表（单位：万元）66六、旅游项目损益表（单位：万元）66七、全部财务现金流量表（单位：万元）68八、借款还本付息表（单位：万元）69附图71一、总平面图71二、功能分区图72附件72一、企业法人营业执照复印件72二、关于本项目的会议纪要、文件及证书72 项目可行性研究报告第一章项目概况一、项目概况（一）项目名称新邱区重点旅游项目建设（二）项目性质新建（三）项目地点本项目位于新邱区常营镇丁香湖及元宝山村。（四）用地及功能项目总体具体分布：表1-1：各功能分区占地面积名称功能分区占地面积丁香湖旅游渡假区旅游度假及配套区800公顷太平洋旅游渡假区旅游观光及配套区20公顷（五）项目的定位及主要建设内容本项目根据景区独特的地形地貌，综合考虑旅游业发展、生态保护等要求，以丁香湖旅游渡假区、太平洋旅游度假区的建设，通过建设方案的实施，在建设期内将两个景区建成为立足大阜新旅游区，面向国内外游客，充分展现新邱山水田园文化内涵，以观光、休闲、度假为主要功能的，经济效益、社会效益和环境效益共同发展的“世界知名、国内一流的中国休闲度假旅游景区”，成为中国山水田园景区的典范。丁香湖旅游渡假区包括：温泉度假板块、现代农业板块、山地休闲板块太平洋休闲度假区包括：太平洋休闲广场、太平洋军事教育基地 项目可行性研究报告（六）项目投资工程建设总投资为235184.7万元。其中建设投资202357万元，包括：建筑安装工程及设备工器具购置费为176646.9万元、其他费用10720.7万元，预备费（仅含基本预备费）14989.4万元。建设期利息31327.8万元，流动资金1500万元。（七）建设期建设期为7年。（八）资金筹措本项目总投资235184.7万元，其中有限公司出资133184.7作为资本金，申请阜新市服务业发展专项资金1500万元，申请银行贷款75000万元，经营利润及折旧27000万元。（九）申请阜新服务业发展专项资金2014年，阜新市下发了服务业发展专项资金的实施管理实施细则，对列入省市重点支持范围、总投资额10亿元以上旅游重大项目的公共设施建设给予资金支持，主要包括旅游道路、生态停车场、游客中心、生态环保厕所、标识系统等设施；对旅游网站建设、重点旅游产品宣传促销（国家和省级媒体广告宣传、境外宣传活动、专项旅游节会活动、民族文化保护与传承）等项目给予补助；对“引客入阜”贡献大、拉动经济增长的旅行社按考评结果给予适当奖励。新邱区旅游重点项目符合上述规定，为省市重点项目投资达到23.5亿元，申请的专项资金全部用来建设旅游道路、生态停车场、生态厕所、表示系统等，因此申请1500万元服务业发展专项资金。二、项目申报单位概况 项目可行性研究报告三、经济技术指标表1-3：主要经济技术指标描述数量单位备注重点规划用地4000ha建设用地95ha容积率1%建筑密度18%建筑层数1-6层绿化率45%地上停车位1200辆总建筑面积604820平方米四、项目编制依据本项目依照国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，并参考《投资项目可行性研究指南》中的有关要求和委托方提供的有关资料进行编制。 项目可行性研究报告第二章项目的背景及建设的必要性一、项目建设战略背景旅游业是当今世界的热门产业，因其巨大的经济收益和美好的发展前景，又被人们称为“黄金产业”、“朝阳产业”。随着经济发展、社会进步、人们生活水平的提高，旅游愈来愈成为人类一种高层次的物质文化需要，成为生活的重要形式。随着全国城乡居民收入的提高，基础设施建设的不断完善，多种旅游资源的开发，加上政府强有力的扶持政策，全国旅游业呈现高速增长的发展态势。“十一五”期间，全国国内旅游人数年均增长12%，全国旅游业总收入年均增长15%。2010年旅游业三大市场实现全面恢复并较快增长，全国旅游业总收入1.57万亿元，同比增长21.7%。旅游直接就业达1350万人，旅游消费对社会消费的贡献超过10%。世界旅游及旅行理事会（WTTC）对中国未来10年旅游及旅行业的前景作出十分乐观的预期。它这样认为：截止到2013年，旅游及旅行业GDP将贡献8446亿元人民币；旅游及旅行业就业年增长率将达到3.8％；旅游及旅行业每年直接就业将达到1610万个工作岗位；每年直接及间接就业将达到6580万个工作岗位；游客出国年增长率将达到22.4％。二、产业政策分析（一）国家政策为建设区旅游发展提供机遇东北复兴战略大力支持重点旅游景区的发展，另外实施振兴东北老工业基地的有关政策，对于阜新市旅游起到快速推进的作用。（二）辽宁省政策为建设区旅游发展指引方向 项目可行性研究报告辽宁省把旅游产业作为实现东北崛起、辽宁振兴的一大优势、一大支撑、一大后劲,作为现代服务业的发展重点来培育,作为东北经济区建设的先导产业、经济社会发展的支撑产业、改善民生的富民产业、促进经济发展方式转变的引领产业来打造。“十二五”时期,辽宁省旅游产业发展将进入黄金机遇期。抓住“十二五”时期发展机遇,立足满足人民群众旅游需求,把旅游产业放在国民经济更加优先的位置来发展,放在加快新型工业化、城镇化和推进农业现代化的大格局中来谋划,放在产业升级和提高产业竞争力的大背景下去考虑,充分发挥辽宁省旅游产业的综合优势,全面释放辽宁省旅游产业的巨大潜能,在加快发展中推动转变,在加快转变中更好发展。（三）地方政策为建设区旅游发展保驾护航阜新市通过发展旅游把工业城市变为绿色山水城市,成为资源枯竭型城市成功转型的全国范例,被全国旅游界誉为“阜新现象”。旅游产业是建设资源节约型和环境友好型社会的先导产业,是扩大内需的主导产业。《阜新市旅游业发展总体规划》指出，在突出旅游城市，打造阜新新区城市旅游品牌。坚持以政府为主导，加快旅游基础设施建设，优先发展旅游交通设施，合理分布旅游服务设施；努力开拓国际、国内两个市场，深入开发旅游商品，不断提高旅游服务质量；配合相关部门进一步健全城市旅游功能，完善配套服务设施，增强综合接待能力，促进旅游经济全面发展。《新邱区旅游业发展总体规划》指出：将新邱区建设成为旅游产品特色突出，产业体系较为完善的旅游目的地。特别是发挥旅游业对于塑造新邱区全新区域形象的战略性作用，通过开展旅游业促进由于长期煤炭开采而破坏的生态环境，将旅游业建设成为环保、科教、绿色新能源利用的平台，发挥旅游业在统筹城乡发展，建设社会主义新农村等方面的独特作用，为促进整个新邱区经济社会的转型贡献力量。三、本项目的由来 项目可行性研究报告新邱区以煤矿起家，为无依托城市（无依托资源城市多形成于区位差、经济条件落后地区，这类城市的非资源性很难得到相应的发展，城市形成的突发性和发展的阶段性、产业结构的初级单一性和资源的依赖性、区位条件的先天劣势，城市空间布局缺乏统筹规划）。近年来，随着矿业资源的日趋枯竭，如何实现经济的可持续发展成为新邱政府需要面对的重大课题。丁香湖地区，生态环境较好，旅游资源丰富，在新邱区及阜新市具有重要重要地位，因此在宏观层面，丁香湖区域开发肩负着“探索资源型城市发展转型、培育接续产业”的时代使命。丁香湖区域综合开发，自然而然的具备了三个维度：现代农业、新型城镇化、生态旅游。本次开发建设是在三个维度在内容上、内涵上不断充实、拓展，并取得有机统一，实现区域发展模式向可持续化转型。因此，本项目的建设将成为阜新文化旅游的新地标、典范、引领者，将有利推动阜新成为名副其实的旅游城市。本项目的建设将引爆新一轮的文化旅游热，引爆阜新旅游，成为阜新旅游的形象与品牌。四、本项目符合辽宁省促进旅游项目发展的要求（一）顺应中国休闲旅游市场发展的必然选择中国旅游市场已经由传统观光市场向休闲旅游市场转变，旅游资源的开发利用也呈现出多元化发展趋势，而且中国休闲旅游市场需要的不仅仅是基础休闲产品，还需要顶级休闲产品，本项目就是充分利用新邱的资源优势，借助丁香湖及其休闲配套做大商务度假市场，提升新邱休闲市场的市场知名度，推动相关配套项目的开发和销售，提升新邱项目的整体知名度。（二）是满足旅游市场需求的必然趋势随着消费需求不断升级和市场竞争日趋激烈，旅游观光行业和旅游休闲行业需要进行重新洗牌，休闲行业的开发将从“单一利用时代”走向“综合开发时代”，这是市场的必然选择。本项目的开发，正是适应了这一发展趋势，通过打造旅游休闲综合体，满足消费者对于保健疗养、运动游乐、商务会议、休闲度假等全方位、多层次、综合休闲消费需求。 项目可行性研究报告（三）项目的建设可加快当地群众脱贫致富的步伐，增加社会就业，促进产业升级，具有较高的社会效益。1、增加地方财税收入，带动地方经济发展。丁香湖景区的建设运营有利于促进阜新市产业结构调整，拉动第三产业发展，增加地方税收和财政收入水平，加快当地经济发展，与把阜新市建设成东北经济区充满活力的新兴城市的目标要求相适应。根据有关资料表明：旅游业每收入1元，可给相关行业带来5~7元的增值效益，由此本项目建成并进入稳定期后，每年可为社会创造数亿元的间接收入。2、提供就业机会，带动相关行业尤其是农村经济发展。丁香湖景区从开发建设到经营，将为社会创造高于本身人数的数十倍的就业人员，而且间接带动一系列相关行业的发展，特别适应广大农村剩余的劳动力和目前城镇及企业单位待业青年、下岗职工的就业。与制造业、金融业以及高新技术产业相比，旅游行业的从业人员上岗就业培训时间较短，创造就业机会所需的资金也少。另根据专家研究，旅游行业固定资金产上100万元，可容纳就业人员50人，相对比资金密集型行业的30人高出1.66倍。3、培养阜新市旅游泉的管理人员和服务人员，促进阜新市整体服务质量水平的提高。阜新市旅游行业的管理和服务目前仍属落后，休闲中心区建成后，需要的管理人员和服务人员可达到数百人，通过人才的引进和培训，将形成阜新市相关产业的管理和服务人才资源库，为阜新培养大量管理和服务人员，带来新的经营管理和服务理念，促进阜新市服务质量水平的提升。4、带动当地物质文明和精神文明的进步，共建和谐社会。开展康体、健身、休闲等旅游活动，可以丰富人民群众的精神生活、陶冶情操、强身健体，促进人民群众的身心健康，提高生活质量，对构筑社会主义和谐社会具有积极的推动作用。 项目可行性研究报告从上面分析可以看出，阜新丁香湖景区项目的建设，适应了辽宁省及阜新的行业发展方向，得到当地政府的强力支持；本项目的建设符合当地的行业标准，并将阜新旅游业的产品质量和档次提升到新的高度。 项目可行性研究报告第三章市场分析要正确认识其未来的市场，需要进行两个方面的研究：一方面，需要从宏观层面上把握中国旅游的发展大势，明确市场的大方向；另一方面，需要把握新邱旅游休闲度假区的市场特征，明确未来重点市场的主要分布。一、中国旅游市场环境趋势据世界旅游组织预测，到2020年，中国有望成为世界最大的客源接待国，世界上最大的旅游目的地国家，接待国际旅游者将达到1.37亿人次，占世界市场总份额的8%。同时，随着我国国民可支配收入及闲暇时间的增多，国内旅游需求日益旺盛。我国旅游业宏观发展环境，呈现以下特点和趋势：1、中国旅游业已进入新的发展时期，在落实科学发展观的过程中正担负起新的历史任务，旅游业要加大推进旅游文化和旅游文明建设；2、中国在世界旅游组织中的作用将越来越重要，发展步伐将会明显加快，到2020年将成为世界第一旅游客源地国家；3、当今中国旅游将由入境游向入境、出境及国内游三大市场转型；由创汇型产业向创收型产业转型；由数量增长型模式向质量增长型模式转型；由组织结构链条化向一体化转型；由点线运作方式向板块运作方式转型；由旅行社为主体运作方式向旅游景区为主体运作方式转型；由旅游客源地代理商运作方式向旅游目的地运营商、散客服务中心运作方式转型；由观光为主的产品向观光、休闲度假等复合型产品转型。4、旅游消费呈现如下特点：追求大众化、多样化和个性化；市场上升、休闲上升、散客上升、个性上升；国内高端社会出现了自由行、深度的、高享受、不参团、慢餐文化等倾向。二、国内旅游市场分析1、旅游度假区的主题突出性：随着度假旅游需求的日益多样化度假区的类型也日益增多，除了综合性的度假区继续发展外，具有特定主题和专门内容的度假区得到了较快发展。如：“海南博鳌” 项目可行性研究报告会议型度假地作为以官方为鲜明特色的高层次论坛的会议型度假地；苏州太湖国家旅游度假区的规划突出了“生态、文化、科技”3个主题，通过文化与生态的契合，以及现代科技的应用形成独具特色和舒适宜人的度假环境；土耳其南安塔利亚海滨度假区则以其“生态”“健康”和“人文”主题著称于世。2、度假区发展的文化倾向性：文化是度假区的灵魂是度假区能够存在与发展的源泉，是度假区形成特色的主要组成部分。因为文化既体现在度假区的特色之中，又成为度假区旅游吸引物的主要内容。如印尼巴厘岛的特色文化主要是巴厘传统习俗和社会习俗吸引着国内外游客到此度假区领略其浓郁的地方特色文化；墨西哥坎昆大型海滨度假区以玛雅文化著称。3、旅游度假区建设的生态环保性：随着旅游度假区发展过程中出现的生态破坏现象加重以及人们对健康、干净、回归自然的追求使得旅游度假区的开发建设趋向生态化，即充分考虑本地区的环境经济和社会文化的平衡发展，客服旅游业发展中忽视环保与生态的短视行为，实现旅游业的持续发展。因此度假区的建设应提高度假区的绿化率，对生态环境脆弱地区进行生态保育，注意建筑风格与周围环境的协调一致，尽量减少旅游活动的负面影响，并开始重视环保规划以及生态产品的生产。4、旅游度假区的景观依赖性以及休闲性：旅游度假区的景现性趋势主要源于一方面，景观本身就是度假区旅游吸引物主要方面（舒适康益的度假环境、丰富多彩的休闲活动、保健康疗服务、以及优美风景的观光游览）之一，到苏州太湖国家旅游度假区的游客以观光游览为主要目的的占了68.3％。另外，度假区旅游时间较长和较高的重游率的特征为度假区休闲设施和内容的增加提供了温床，度假区休闲化趋势也是其内容、档次提升的表现。三、辽宁旅游市场分析经过多年发展，辽宁省形成了入境旅游、国内旅游、出境旅游三大市场全面发展的良好态势，已经呈现出可以支撑超常规、跨越式发展的市场基础，主要表现为： 项目可行性研究报告一是入境旅游增长速度明显提高，主要客源国市场接待增长迅速，市场总量不断扩大，增长势头强劲；二是不断向旅游接待大省迈进，但与发达省份还有一定差距；三是商务、休闲、度假等新兴市场发展迅速，发展潜力巨大；四是国内邻近省市、经济发达地区及日本和韩国等重点市场发育良好，仍有进一步开拓的潜力；五是客源以区域市场为主，远程客源市场拓展有一定局限；六是旅游低端化明显，人均消费水平偏低；七是客源流向不均衡，集中于大连和沈阳两个城市，达到70%以上；八是冬季漫长，旅游产品高效利用时间不到半年，旅游市场季节性强，需要大力扭转；九是市场形象不鲜明，市场推广受限，旅游主题形象尚不够突出。总体来看，目前辽宁正处于工业化中期阶段，正在向工业化后期阶段过渡。未来一段时间内，将是辽宁全面振兴，重返经济第一阵营的关键时期，2010-2015年间，辽宁旅游将全面进入升级转型、效益提升阶段。根据发展现状，2013全年接待国内外旅游者40930.3万人次，比上年增长11.6%。其中，接待国内旅游者40427.2万人次，增长11.7%；接待入境旅游者503.1万人次，增长4.8%。接待入境旅游者中，外国人401.7万人次，增长1.6%；港澳台同胞101.4万人次，增长20%。全年旅游总收入4648.1亿元，比上年增长18%。其中，国内旅游收入4432.8亿元，增长18.5%；旅游外汇收入34.8亿美元，增长3.2%。四、阜新旅游市场分析 项目可行性研究报告阜新2012全年共接待旅游人数878.6万人次，增长18.7%。其中，外国人2.29万人次，港澳台同胞1.14万人次，国内旅游人数875.2万人次。全年旅游业总收入101亿元，同比增长44.0%，其中，国内旅游收入99.9亿元，增长43.9%。根据发展现状和发展前景预测：十二五期间，本溪游客接待量稳步增长。到2015年全市以旅游景区为载体的旅游度假区、农业旅游示范区以及餐饮业、住宿业、旅游商品生产零售业将成为阜新旅游经济的增长点。 项目可行性研究报告第四章项目的建设条件一、地理位置新邱区旅游度假重点项目位于新邱区长营子镇，新邱区位于辽宁西部，阜新市中心东北端14公里处，区中心地理坐标为东经121°1′－122°56＇，北纬41°41＇－42°56＇。与市中心相隔阜新蒙古族自治县县城，西南与细河区水泉镇接壤，南与阜新蒙古族自治县大板乡接壤，北与阜新蒙古族自治县他本扎兰乡交界，东与阜新蒙古族自治县沙拉镇相连。地理位置优越，处于环渤海经济圈和辽西外向型经济建设带。二、气象条件新邱区属北温带大陆季风气候，东、南、北三面环山，主要有关山、元宝山、锅底山等。其海拔高程在300—400米之间，形成新邱与邻郊的天然屏障，明显影响城区气候。城区气候特点是四季分明，冬季严寒罕雪，寒冷期长；雨热同时集中于夏季，为“三寒四暖”的周期性变化，雨量较少。干燥多风是本区气候特征之一，春秋之季尤甚，春季多西南大风，秋季多西北大风。由于地面干燥，风夹沙土，有“一年两次风，一次六个月”之说。主要气象参数如下：年平均气温：7.2℃年平均最高气温：8.4℃年平均最低气温：1.8℃极端高温：36℃极端低温：-28℃最热月平均气温：24.5℃最冷月平均气温：-3.9℃ 项目可行性研究报告年平均气压：901.7hPa平均无霜期：150天年均降水量：490mm年平均风速：7.5m/s年最大风速：20m/s年主导风向：北风最大积雪厚度：20cm标准冻土深度：140cm年雷暴日数：32.6天抗震设防基本烈度：6度设计基本地震加速度值：0.05g三、水文地质、地形地貌新邱区介于医巫闾山山脉和小松岭山脉之间狭长盆地的东部边缘，境内地形多起伏，为缓丘陵地貌。新邱区东、南、北三面环山，主要有关山、元宝山、锅底山等。其海拔高程在300——400米之间，形成新邱与邻郊的天然屏障。境内河流湖泊主要有细河、丁香湖、南湖等。四、基础设施条件（一）.道路交通新邱区位于辽宁西部，处于环渤海经济圈和辽西外向型经济建设带，是辽宁西部的中心城区。距沈阳桃仙机场170公里、经沈阜高速公路只需1.5小时；距锦州机场135公里，经锦阜高速公路仅50分钟就可到达。京沈铁路、京哈公路、沈阜公路通过境内。阜锦、沈彰、铁阜、阜朝、彰通5条高速公路，均与新邱区连线，其中铁阜高速公路在新邱设有出口。有两条高速通道直达首都北京，车程仅5小时。与省内三大港口全部可以由高速公路直达，至大连港450公里、 项目可行性研究报告营口港240公里、锦州港150公里。新开工建设的巴新铁路（内蒙古西乌旗巴彦乌拉镇－辽宁省阜新市新邱区）是辽宁等东北老工业基地振兴的能源供给通道，是俄罗斯、外蒙古和蒙中东部地区最佳出海通道。（二）给水、排水现状丁香湖风景区附近村民饮用水主要以农户宅基地内的自备井为主，水质较好。雨水与生活污水多为自然排放，无集中排水设施。村庄内有道路排水明沟300多米，雨水大都排至绕阳河内。（三）电力现状新邱区有供电局一处，全镇供电出10kv高压线经架空台变转变为220v民用电，电力线主要沿巷道布置，部分穿越宅院。（四）电话、有线电视和宽带网络现电话普及率为24部/百人，有线电视线路已接入村庄，并有50户接入住宅，宽带网络尚无。（五）供暖风景区居民生活采用秸杆或煤炭燃料的土暖气供暖，企业用自备锅炉。（六）供热、燃气设施现状风景区居民均采用土炕或土暖气取暖，无集中供暖设备。村民采用自家地灶烧饭主要原料为秸杆或柴草，或使用部分燃煤，产生了一定程度的污染。 项目可行性研究报告第五章项目的定位一、主题定位项目区以“山水田园观光·生态观光·休闲养生度假”为核心特色的综合性休闲旅游度假胜地。未来的新邱旅游区是集观光、养生、休闲、游乐、文化体验、度假公寓于一体的综合性休闲养生度假区，将引领健康、洒脱、浪漫、惊喜、超越的休闲生活方式，从而成为世界知名、国内一流、最具特色的休闲度假胜地。二、目标定位以区域内的自然生态、风车、民族风情等自然历史人文资源为基础，对自然生态和历史人文资源进行统筹整合和提升，以“阜新后花园”为总体发展定位，以“阜新花园，生态新邱”为总体形象定位，以休闲、度假、运动、娱乐、环保科技展示等为旅游产品开发重点，同时构建较为完善的旅游产业体系。力争将旅游业培育成为新邱区国民经济的重要补充产业。 项目可行性研究报告第六章重点项目建设本项目主要包括两大区域：丁香湖旅游度假区；太平洋旅游度假区一、丁香湖旅游度假区（一）总体开发架构 项目可行性研究报告（二）温泉度假区主要项目1、丁香温泉谷总体特点：丁香温泉情调·山地建筑景致·湖岸生活气度丁香温泉养生谷是温泉度假区的主体功能区，是本区度假旅游的核心载体。养生谷依托山地地形、滨湖景观，营造从容、闲适，又主题鲜明的度假体验。养生谷在服务客源类群上以中高端市场为主，在基本温泉水疗、养生度假的基础上，专门兴建了针对高端客群的酒庄（高端会所）、独栋温泉庭院（类别墅接待设施）、滨湖雀巢（私密温泉）核心建设与项目：度假酒店、室内温泉中心、滨湖雀巢、无边际泳池、滨湖酒庄、独栋温泉庭院（多个）分布如下图： 项目可行性研究报告（1）温泉度假酒店核心特点：酒店与前方无边际泳池结合，营造独特景观体验打造成五星级山地景观酒店。以多层为主。——规模控制：建筑面积25000㎡——客房数量：标准客房200间左右、豪华套房、主题客房占比10%左右。 项目可行性研究报告（2）滨湖雀巢滨湖雀巢以其设施景观为核心卖点，通过精巧的构筑物与湖景（水、岸、林、石）的结合，创造梦幻的度假生活体验。雀巢内有独立的温泉泡池、景观露台、情调客房。每个滨湖雀巢占地控制在50平米左右，通过精心设施，创造温馨、丰富、高品质的内部享受。沿湖一线，根据地形特点，可设置10-20处雀巢（3）独栋温泉庭院（十个左右）面向高端客群的家庭型、伙伴型独立度假设施在滨湖区打造独栋温泉庭院群落，每个温泉庭院可接待3-8人（一到两个家庭）。内部布置独立的客房、会客厅、室内外温泉泡池。少量大型庭院可设施健身房、阳光书吧、家庭影院等奢享型设施。 项目可行性研究报告（4）温泉会所（十个）从功能划分、整体格调、环境设施等角度，精心营造，提升品质（5）滨湖酒庄以酒文化为特色的高端客群中心会所，私人俱乐部以中国酒文化或葡萄酒文化为核心，提供储酒、品酒服务。作为私人俱乐部，还可举办奢侈品收藏、展览，雪茄品尝等高端活动。会所内有独立的厨房、小型宴会厅及少量豪华套房。 项目可行性研究报告（6）果林田园温泉带依托现状果林，营造田园野境温泉利用现状果林地，打造田园温泉带，作为养生谷户外野境温泉的主要组成部分。温泉泡池呈带状布局，并可结合走廊状恒温玻璃甬道，串联养生谷前区与酒店生活区。在未来，需结合景观营造，对果林林果品种及环境进行改造。（7）无边际泳池以无边际泳池，构建核心景观卖点与独特温泉体验 项目可行性研究报告以无边际泳池作为酒店前区面向湖泊一侧的核心景观。形成泳池与湖面融为一体的独特视觉体验。围绕无边际泳池，布局多组室外休闲露台，可开展日光浴、咖啡茶饮等休闲活动。2、滨湖休闲公园目标定位：丁香谷养生度假区夏季避暑核心载体丁香湖是本区最重要的风景资源，是温泉度假的重要景观背景。湖泊的利用，最为关键的是发挥其开展夏季避暑旅游的特性。规划在尊重水资源及湖岸黑松林保护的前提下，对沿湖资源进行充分利用，重点建设湖景浴场、水上乐园、、滨湖茶社、滨湖栈道体系三大设施，并依托水面开展小型游船休闲，使之形成较为完整的滨湖避暑休闲体系。占地面积：55亩核心建设与项目：湖景浴场、水上乐园、滨湖茶社、滨湖栈道、水上游船 项目可行性研究报告分布如下图：（1）湖景浴场项目为本区域开展夏季避暑旅游的两大支点项目之一 项目可行性研究报告（2）水上乐园（3）滨湖茶社滨湖休闲公园的中心服务基站与滨湖度假的主要休憩设施 项目可行性研究报告（4）滨湖栈道体系环湖一周木质栈道，建设若干观景平台，供度假游客散步、晨跑、观景。（5）水上游船休闲 项目可行性研究报告2、汽车露营公园目标定位：以汽车露营公园为撬动点，打造阜新旅游基地丁香湖汽车露营公园是将丁香湖建设为阜新乃至辽西旅游基营地的关键项目。项目依托本区“优越的风景、便捷的交通、综合化的旅游开发”三大条件。汽车露营公园建设的方法要点包括：——在环境上与山水旷野风景资源整合，让自驾车旅游者产生回归自然、释放心灵的积极体验。——提供符合汽车露营模式的生态露营地，让游客有自由活动、烧烤的条件。——根据青年及儿童需求，安排生态化戏水、拓展、林下游憩等典型场地。占地面积：300亩核心建设：汽车影院、帐篷营地、房车基地、森林拓展中心、儿童森林乐园、滨水活动地带详见下图： 项目可行性研究报告（二）农业度假庄园群落依托山地气候，将度假庄园群落作为本区夏季避暑旅游主力产品；以规模性、综合性、创新性，呼应本区现代农业产业带建设政策；以不同主题庄园撬动四大细分市场，与养生谷共同构建度假体系详见下图 项目可行性研究报告1、香草度假庄园目标定位：针对情侣客源的主题度假基地，创新现代农业的庄园经济模式香草度假庄园是本区四大农业度假庄园之一，项目以香草花海营造现代农业景观，以香草的浪漫内涵开拓情侣度假市场。香草度假庄园未来将以情侣度假、婚纱摄影、主题婚庆为主要旅游功能，并以香草类延伸农产品为重要产出物。项目通过农业与旅游的深度嫁接，实现现代农业产业创新发展。占地面积：200亩核心建设与项目：香草花海、庄园会所、花海木屋、香草集市、森林餐厅2、养老度假庄园目标定位：打造具有区域引领意义与新型城镇化特色的【度假养老产品】面向老年社会，主打高端养老度假，为本区域发展寻找新的动力源。在具体开发模式上，将养老寄寓于田园生活之中，实现养老环境生态化、养老文化回归化、养老生活充实化。在养老产品模式上，可提供销售、出租、反租等多种模式，最大限度提高项目资金运作效率。在项目组合方式上，集中于养老度假公寓开发，以提高土地利用率，围绕度假公寓，适度开发配套养老产品，提高养老度假生活品质，丰富项目盈利渠道。占地面积：240亩核心建设与项目：田园度假公寓、养老体验农园、老年运动公园、田园疗养中心、老年文化中心3、山地牧场庄园目标定位：结合现代农业建设，构建具有典范意义的【精英人士度假产品】 项目可行性研究报告依托辽西地区（蒙古民族及已经消失的契丹民族）马文化，融合西方庄园文化，构建独特的庄园经济模式，实现现代农业的创新及农业与旅游的深度整合。本项目属本区农业度假庄园群落中的高阶项目，面向社会精英人群。结合本区新型城镇化，可形成部分可销售的度假地产产品。在夏季，牧场是游客进行山地户外骑行的基地。占地面积：200亩核心建设与项目：庄园别墅、景观牧场、休闲农场、综合会所4、教育农园目标定位：面向青少年儿童的农业教育体验园与家庭度假庄园以农业度假主题，开拓青少年、儿童及家庭度假市场。力争成为省内一流的农业科教、实践、体验基地，农业夏令营基地。在农业类型上，可采用多元聚集方式，实现农业体验的丰富化与农业教育资源的充实化。项目需多方链接资源，与妇联、宋庆龄基金会、地方团委、教育主管部门、大中小学建立长期合作关系。占地面积：250亩核心建设与项目：儿童度假农庄、科技农业基地、风车景观农园、农业夏令营（三）山地休闲运动区四大基本功能项目山地运动区、半山家庭农场群落、帐篷酒店、滑雪度假基地1、山地运动区目标定位：展现辽西山地田园风光的自由徜徉地带以除山地度假区、农业庄园区之外的32平方公里山地为依托，开展山地运动休闲，展现本区独特的自然地理面貌（地处中国一二级台地交界处）。 项目可行性研究报告发展山地运动休闲，体现游客的自主安排属性，在前期，结合政府力量，建设基本的绿道系统，打通运动线路、开辟基本运动功能区。在后期，可逐步建设一些运动营地，并与整个大区域的户外绿道系统联通，将本区域建设为阜新山地休闲的首选之地。核心建设与项目：山地运动绿道、户外营地、主题运动片区2、家庭农场群落依托山地休闲运动区半山区的农家住户群落，结合本区域现代农业产业带建设，不断扩展、创新现代农业模式。在具体模式上，发展迷你型家庭农场，使之就地转型、就地就业，实现与现代农业接轨，与本区休闲旅游大势接轨。不同的家庭农场需因地制宜，形成自身特色3、帐篷酒店以帐篷酒店作为本区休闲度假旅游的远景储备项目。帐篷酒店是国际上流行的新颖度假设施，一般设置与旷野荒原、原始丛林、广阔山岭、野境湖泊及沙漠地段，具有自由、野奢、情调等特征。帐篷酒店固定基础设施投入较少、淡季可拆卸，因此投资可控。在环境角度，帐篷酒店则具有地表破坏小、与周边环境相容度高的优点。核心建设与项目：中心服务帐篷、帐篷客房群落、篝火野餐场地4、滑雪度假基地将滑雪度假视为本区向综合型全季节度假旅游地发展的支点。在中远期推进滑雪度假项目招商与开发建设。规划中的滑雪度假基地作为独立的度假项目区，需要拥有完整的、以滑雪为主题的度假设施体系与度假生活环节。将本区滑雪度假基地设置于山地休闲运动区，一方面拥有更加充裕的土地空间，同时，也有助于大片区的分期开发。核心建设与项目：不同等级雪道、滑雪服务中心、冰雪综合娱乐区 项目可行性研究报告、滑雪主题度假酒店、雪国迷你休闲小镇二、太平洋养生度假区（一）太平洋广场项目位于元宝山村，已栽植的500亩山榛林地旁，占地13500平方米作为一文化广场，可做篝火晚会，音乐广场，篮球场，体育健身器材，为弘扬地域文化，定期举办蒙古族舞蹈，彝族舞蹈等各民族文化表演；设置烤全羊，野外农家自助，野营休闲帐篷，采摘，垂钓，矮马观景等系列休闲娱乐项目，依山傍水，间休息度假胜地。同时，与景区内无动力滑索，地质矿洞景观，攀岩，葡萄园，果树园，野山榛采摘等融为一体，开展全方位、立体化文化旅游景观，打造乡村文化集结地。（二）爱国军事教育基地项目位于元宝山北的无动力滑索附近，有一闲置的军用山洞，为六十年代所建，洞内设施及宣传标语等保存完好，再现当年反帝反修的时代背景，是很好的军事教材及爱国主义教育示范地，因为在整体旅游景点之内，拟加以修缮和开发，供游人参观，打造爱国主义教育旅游景点。此项目开发后，将受到中老年人的青睐，对青少年将是很好的爱国主义教育现场，将大大方便机关、学校及社会团体的参观学习，集旅游和革命教育于一体，具有较强的现实意义。 项目可行性研究报告 项目可行性研究报告第七章项目的配套系统一、给水工程建设（一）设计依据《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）《建筑设计防火规范》（GB50140-2005）（二）水源建设本建设区内用水主要商业服务用水。用水由景区市政统一供给。为达到节水及环保要求，水要求设置自处理设施，达到水循环利用率标准（85%以上）。建设区内市政用水由水库统一供给。（三）设施建设建设区内市政用水由水库接入。为满足区内供水压力要求，在景区中部规划加压泵站一处，泵站同时配建贮水池。规划生活给水和消防公用管道。干管布置形式沿规划路直埋敷设，主干管及干管的覆土深度1.2米左右，管材为HDPE高密度聚乙烯管材。主干管沿主次干道设成环状，以保证供水的安全、可靠；支干管根据具体情况可设成枝状和环状两种。在新建的给水管网线上按规范埋设消火栓。消火栓间距不大于120米。本次规划主干管管径为DN150—DN300。二、排水工程建设（一）设计依据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《室外排水设计规范》（GBJ14-87） 项目可行性研究报告《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《水污染物排放标准》（GB4426-89）（二）排水体制本建设区内采用室内污、废水合流，室外雨污水分流的排水体制。（三）排水设施建设根据各排水区域的雨水、污水量状况，充分利用地形条件、合理划分排水区域，设计排水系统，使新规划排水系统与现状地形合理地有机结合。排水管线均为重力流，支状布置，直埋敷设。排水管线尽可能在管线较短和埋深较小的情况下，合理利用自然地形就近让最大区域的水量自流排出，管线的布置满足管道埋设的最小覆土要求，同时又考虑远期负荷增加的可能。排水管道与其他管道之间的最小净距应符合管线综合规范的要求。建设区内所有工程管线均走地下，在冰冻线以下尽量浅埋，降低工程造价；管道尽量布置在道路两侧的人行横道或绿化带内，在车行道中心绿化带下布置排水管道；管道交叉处理本着压力管道让无压力管道，小管道让大管道的原则，各种交叉管道的间距按国家有关规范要求进行规划，特殊情况采用相应的技术措施予以保证。污水：根据建设区污水量预测以及区域地形特点，在片区内南侧结合绿地规划集约式小型地埋污水厂一处，处理规模为1500立方米/日。污水规划管线沿规划路分设若干小系统，每个系统设一条污水主管,沿途收集各支线污水，由DN400干管分别排入污水处理设施。主干管及干管的起始覆土深度，污水不小于1.5米，最小管径DN200，管材为HDPE塑钢缠绕管。雨水：雨水规划原则为快速、就近排入附近水体。因此根据实际情况，本次雨水管线规划成若干个小雨水系统，每个系统均有一个主干管，根据管线短直就近原则，分别就近排向水体，便于工程实施和运行管理，主干管及干管的起始覆土深度，雨水起点深度不小1.2米，最小管径DN1000。管材为HDPE塑钢缠绕管。三、电力工程（一）设计依据《城市电力规划规范》（GB50293-1999） 项目可行性研究报告《供配电系统设计规范》（GB50052-95）《低压配电设计规范》（GB50054-95）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）（二）电源建设本建设区电源依托新邱市区方向110KV变电站出线，道空接入。低压配电系统采用AC220V/380V三相五线放射式供电方式。建设区内的消防用电设备、应急照明、生活泵等按二级负荷供电，其他用电设备按三级负荷供电。（三）设施建设根据用电负荷密度，在片区中部规划10KV开闭所2座，选用8台630KVA干式变压器的箱式变电站。建设区内供电均采用地下电缆，设地下电力排管或隧道，由片区内10KV开闭所低压配电室采用YJV22-1KV低压电缆根据实际要求直埋或电缆沟铺设至各单体工程或小区低压配电室。四、通讯工程建设（一）建设依据《城市通信工程规划规范》（征求意见稿）《民用闭路监视系统技术规范》（GB50198-94）《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）（二）设施建设1、移动通讯基站建设 项目可行性研究报告为建设区提供移动通讯服务的主要以中国移动和中国联通为主。按照优化移动通讯网络结构，实现网络无缝覆盖的原则设置移动基站。根据用户密度按0.5-1.0公里的服务半径，具体位置可结合较高层屋顶设置，或结合绿地设置。移动通讯各基站采用光缆有线环路与新邱区中心连接。2、有线电视基站建设由城市有线电视网提供有线电视信号，采用850MHZ邻频传输，用户终端电平应满足64±4dB，图像清晰度不低于4级。（三）管网建设所有通讯包括固定电话、移动电话、宽带网络、广播电视、特殊通讯专网线等。所有通讯线路可与新邱市中心区的通讯网络多路光缆环状连接，设施亦可共同使用。为节约地下空间，使管线资源充分发挥效用，建设区各种通讯光、电缆应该统一规划在通讯综合管道内。做到统一规划，统一设计，统一施工，统一管理。通讯管道的建设应与道路的建设同步进行，管道容量的设置应考虑到各家通讯运营商在该区的业务发展需求，并予留合理的超前量。五、环境卫生建设（一）垃圾收集点建设建设区内均匀设置垃圾收集点，服务半径按100～200米考虑，本区共规划垃圾收集点3处。垃圾收集点周边设置绿化隔离带，隔离带宽度不小于3米。收集点采取区域卫生责任制，各区域垃圾收集各自负责，并统一运送至新邱城区现有垃圾处理系统进行处理。（二）环卫公共设施建设1、公共厕所主要繁华街道公厕间距300-500米，一般街道公厕间距不超过800米。每个公厕占地60-100平方米。2、废物箱商业街设置间隔25-50米，交通干道设置间隔50-80米，一般道路设置间隔80-100米。 项目可行性研究报告六、管线综合建设建设区内规划管线较多，既要考虑管线综合对景区景观和环境的影响，又要考虑选择合适的管材，并采取适当的技术措施，保证各种管线系统的技术先进，安全可靠，经济合理。规划原则：建设区内所有工程管线均走地下，在冰冻线以下尽量浅埋，降低工程造价；工程管线在道路下面的规划位置宜相对固定，从道路红线向道路中心线方向平行布置次序宜为：电力电缆、通讯电缆、给水配水、给水输水、雨水排水、污水排水；当工程管线交叉敷设时，自地表面向下的排列顺序宜为：电力管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线；管道交叉处理本着压力管道让无压力管道，小管道让大管道的原则；各种交叉管道的间距根据《城市工程管线综合规划规范》有关要求进行规划，特殊情况采用相应的技术措施予以保证。七、道路网结构建设（一）对外交通规划区主入口是与规划道路连接的西北处，主入口的区位选择既考虑了交通的便利性，也考虑了避免景区外部主干道的干扰。（二）内部交通整个景区的车行道分为两个等级，其中主干道连接了景区各个组团，道路宽度为7米。次干道道路主要满足主干道和各组团之间的连接，道路宽度为5.5米。（三）静态交通设施建设规划区采用生态停车场，采用绿化草坪砖，以灌木为隔离线，用高大乔木和藤蔓植物遮荫，停车场本身就是景观组成的一个部分，避免采用大面积车辆暴晒的硬化停车场。在规划区的主要入口和次要入口设置两个集中停车场，主入口停车场占地面积18000平方米，次入口停车场占地面积5000平方米，配套用房集群区采用分散的小组团停车场。 项目可行性研究报告（四）步行交通沿湖木栈道采用宽度1.5米的原生态木质材料进行修建。其余贯穿于组团内部的步行道路根据需求采用木材或石材。（五）对度假区内车辆管理限制度假区道路系统主要为度假区内旅游人士服务，道路和大酒店的停车场都不对外开放，对非度假区旅游人士的车辆进行限行。 项目可行性研究报告第八章管理机构及职责一、管理机构本休闲度假区的主要管理机构为投资有限公司，公司根据国家关于旅游区的要求，实行统一规划、分级管理原则设置。项目本着高效、精干的原则，设置管理、服务、后勤等专业机构。二、劳动定员与来源本项目拟定员1380人，其中管理人员120人、技术人员160人，服务及其它人员1100人，可从公司外部招聘解决。三、管理机构主要职责参照“中华人民共和国风景名胜区条例”，并结合休闲度假区实际状况，其管理机构主要职责如下：（1）规划执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。（2）制定区内的各项管理制度，统一管理区内包括设备、生态、旅游、宣传、基建等活动。（3）经常性地举办科普知识教育、环境保护、旅游安全等有关知识讲座。（4）协调有关的外部事务，处理与当地群众的关系。（5）做好区内安全、防火和环境保护工作。四、人员培训1、管理人员培训管理人员需要具备一定的科学知识和专业知识素养。要分批、分期、有区别、有重点地进行1个月培训，并聘请有关专家、学者不定期地讲授重要的科普知识、环境保护等有关的知识和理论。2、技术人员培训 项目可行性研究报告技术人员要求能全面掌握、运用有关专业知识，并且有创新意识和良好的职业道德。技术人员主要面向大中专院校、科研单位及社会招聘。所有技术人员需进行45天的专业技术培训。技术培训合格后，经考核录用上岗。专业科学研究活动，可采取聘请有关专家、学者参与。3、服务人员培训本项目服务人员主要采取面向社会公开招聘，择优录取。录取的服务人员要进行必要的培训。培训时间不少于15天，坚持培训合格后持证上岗。 项目可行性研究报告第九章环境保护一、建设原则与保护目标（一）建设依据1、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》2、《中华人民共和国水污染防治法》3、《中华人民共和国大气污染防治法》4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》5、《中华人民共和国森林法》6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》7、《中华人民共和国环境保护法》（二）建设原则1、坚持环境保护和生态建设并重的方针，加强自然资源的合理开发和保护，保护生物多样性，全面维持和改善规划区域环境质量。2、根据生态保护原则，合理开发旅游项目。3、遵循规划项目整体定位和产品策划，营造符合规划所需要的生态环境，制定生态环境控制方案，为规划产品体系提供配套措施。（三）生态环境保护目标1、水环境质量保护目标是达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类或其以上标准。2、大气环境质量保护目标是达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）一级标准。3、声环境环境质量保护目标是达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）1类标准。4 项目可行性研究报告、生物资源管理目标是为新邱风景区与外界的生态系统建立贯通的生态廊道；防止外来物种入侵。5、生态质量保护目标是保持生态体系的连贯性。6、光环境质量保护目标是保护新邱风景区的光环境的自然状态不受干扰。7、视觉景观环境管理目标是避免过度城市化对新邱风景区的视觉景观造成不良影响。二、生态环境保护建设规划区内的所有项目都属于新建项目，随着项目的动工，旅游人口的大量到来，不可避免的会随之带来一系列生态和环境问题。（一）水环境保护建设1、水环境影响分析该建设项目主要水污染源为生活污水和地表径流雨污水。其中生活污水属低浓度有机废水，地表径流雨污水为景区占地范围在降雨过程中产生的挟带有化肥、农药的雨污水。2、水污染防治规划建设期施工人员产生的粪便污水应该经化粪池处理后，经土壤自然处理系统排放，施工产生的泥浆污水可经格栅和沉淀池去除悬浮物和泥沙后排入横江或土壤自然处理。建立合理的排水制度，雨污分流，雨水收集进入人工湖。本项目自建污水处理站对园产生的污水进行三级处理，集中处理达标后排放。根据该项目的污水水质和水量等因素，推荐采用目前成熟的接触氧化处理工艺，对污水实施深化处理，进一步提高污水的处理效果，同时进一步脱氮、脱磷。处理后的项目生活污水可全部回用。项目采用的对策还有：在园区建设雨水系统；人工湖出水设一个排污口，该排污口最后经过溢流井，可随时监测排水的污染物浓度；将暴雨日产生的雨污水送至人工湖储存，避免排入外环境。 项目可行性研究报告（二）大气环境保护建设1、大气环境影响分析建设期和运营期对规划区的大气环境影响不同。建设期的大气污染源主要来自建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输产生的动力道路扬尘以及装修的油漆废气。（1）扬尘对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘产生风力扬尘；动力起尘，主要是在房屋拆迁、建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。（2）油漆废气油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测。（3）汽车尾气规划区产生的汽车尾气主要来自车辆进出酒店停车库或停车场时排放的废气，但其对周围环境的影响较小，对自身区域的影响也较小。（4）厨房油烟气酒店、宾馆一般使用柴油灶，产生烟气。根据国家环保局监督司现行评培训教材给出的烟气中各种污染物排放系数计算，其烟气排放量299.62万m3/a，污染物烟尘和SO2排放浓度分别为21.02mg/m3和43.99mg/m3，对环境影响质量较小。2、大气环境保护规划（1）建设期大气保护规划一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘，其影响范围在100m以内。每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP 项目可行性研究报告的污染距离缩小到20~50m范围。为尽可能减少扬尘对规划区建设区域周围大气环境的污染程度，应采取以下措施：旧建筑拆除时应配置滞尘防护网，同时采用喷水雾法降低扬尘，对运输交通道路应及时洒水、清扫；在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂运输车辆，必须采用封闭车辆运输，车辆进出工地时应用水冲洗轮胎；限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。（2）运营期大气保护规划汽车尾气排放主要集中在停车场，其对周围环境的影响较小，对自身区域的影响也较小。保证停车场的进出车辆行驶通畅，避免怠速空转，以减少汽车尾气的排放；最大化地进行绿化，立体绿化种植，采用生态停车场，提高环境对空气的自净能力。酒店等作为客人提高休息场所，应保证室内空气质量,客房的装修应满足关于“室内装饰装修材料有害物质限量”GB18580-2001至GB18588-2001及GB6566-2001等十项国家标准要求；日常营运是应加强客房的新风引入，保证空气清洁度。（三）声环境保护规划1、声环境影响分析本项目产生的噪声主要来源于建设期发电机、水泵、风机等机电设备及进出该项目的机动车产生的噪声，发电机声级值为100-104dB（A），水泵声级值为76-81dB（A），风机声级值为75-85dB（A），机动车声级值为70-75dB（A）。施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大。新邱南路的建设对规划区也有很大的声环境影响。2、声环境保护规划采用低噪音系列设备，对于噪音较大的设备，采取工程减震降噪设施。在区内道路及特别需要安静的区域，设置禁止汽车鸣笛及请保持安静的警示牌。在部分道路和区域，禁止机动车辆出入和行驶。 项目可行性研究报告（四）固体废物防治规划1、固体废物环境影响分析规划区内主要的固体废物污染来自于建设期的装修建设垃圾、生活垃圾，以及运营期的生活垃圾和游客观光形成的白色垃圾。2、固体废物防治规划（1）建设期防治规划建设期产生的建筑垃圾必须按卫生管理条例有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，特别是不能直接倒入横江，造成水土流失，应及时运到指定点或作铺路基等处置。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一及时处理。（2）运营期环卫系统规划垃圾收集采用分类收集，分为可回收垃圾、不可回收垃圾和白色垃圾，分类收集集中运输。在广场、道路设立垃圾箱，区域主干道间隔约60米，区域次干道间隔约100米。并且在规划区酒店区和会所区各设立一个垃圾收集点。（五）生态建设规划规划区开发建设必然在一定程度上造成原有植被的破坏，会在一定范围内影响动物生境和原来具有的小气候，如果建设期防治不当还会引起水土流失，但由于项目区域面积不大，在生态建设保护措施到位的情况下，会降低对整个新邱的生态影响。1、水土保持措施改变燃料结构，禁止烧煤，改为烧油和烧气；目前国家正在逐步减少烧油和烧气，向全面使用无污染的电能改进，减少污染和植被砍伐。通过工程措施避免因建设性破坏而造成大量山体表面裸露，恢复绿化等。 项目可行性研究报告基础设施建设和服务设施建设都会对森林植被、山容地貌、微水系统等造成破坏，处理不当也易引起水土流失。选址选线、规划设计、施工管理、清场恢复等环节都严格把关，尽力做到不多砍一棵树，不多挖一锹土，不多开一块石头，不多移一条水沟，力争把破坏降到最低程度。同时，在工程结束后，及时清理基建场地，植被种草，恢复绿地。2、生态廊道建设为了保证生态的整体性和连同性，在规划项目中应进行以下两种类型的生态廊道建设。（1）山脉型生态廊道生态廊道是重要的生态源地，而且能调节区域小气候，保持生态连续性具有重要作用。存留的山体依照其山脉自然连接进行植被打造，严格控制的非建设用地，应加以保护，禁止挖山、采石、滥砍滥伐林木等破坏行为，对已破坏的地区进行生态恢复，提高山体植被的覆盖率，建设连续的山脉廊道体系。（2）道路隔离带型生态廊道在道路两侧规划10米宽度绿化带起到分隔交通、净化空气、减少噪声、美化景观的作用。 项目可行性研究报告第十章安全防护新邱旅游区综合防灾体系规划的总体目标是建立与经济社会发展相适应的城市灾害综合防治体系，综合运用工程技术以及法律、行政、经济、教育等手段，加强生命线工程建设，提高园区防灾减灾能力，为人民生命财产安全和园区持续稳定发展提供可靠保障。根据相关资料可以发现：阜新新邱休闲中心可能发生的自然灾害包括：山洪、疫病、震灾。人为灾害包括：火灾、传染病流行等。综合防灾体系规划的目标就是防治、降低以上灾害对阜新新邱旅游区中游客、居住、工作的人员的人身的伤害和财产的损失。一、防洪建设山体防洪标准按照10年一遇山洪设计。提出以下防洪措施：1、整治自然冲沟，对排洪渠道进行必要的整治，加强管理，防范于未然。加固好险段坡及土堤堤坡护砌。定期清理排水设施，防治堵塞，定期对建设区内管网、沟渠进行疏浚，保证雨水能迅速排除。2、加强水土保持，防止水土流失。依山的建筑物后设置截洪沟，做好排水，固定坡面，必要时设挡土墙。可以考虑设置拦截坝，在泥石流发生时可削弱水势，降低泥石流速度，截留冲积物使之沉积，减少危害。二、水土保持严禁对周边山体植被乱砍滥伐，过度放牧。任何用地开发、河道整治和道路建设工程，必须配以相应的水土流失防治工程措施。三、消防建设“预防为主、防消结合、合理布点”，根据用地规模和布局形态，统筹安排消防值班中心，解决消防供水、消防通讯和消防通道的规划建设，并逐步完善。 项目可行性研究报告完善护林防火设施，购置护林防火设备。加强在干旱季节和清明、端午节的巡逻工作和防火宣传工作。在游客活动区域，栽种防火性能好的常绿阔叶树种，建立防火隔离带，做好森林防火宣传工作。消防站：根据《城镇消防站布局与技术装备标准》，消防站布局以报警5分钟达到消防责任区边缘为准则，每个消防站的责任区是4-7平方公里，根据责任区用地性质、建筑物疏密、人口疏密确定消防站责任区面积，本规划区利用城区内的消防站，并在建设区内配备兼职消防人员和必要设备。消防栓：在园区沿主要道路按照不超过120米的间距合理设置消火栓；最大服务区半径不超过150米，游客酒店、游客商街、货物集中的区域，都需要按规定安装消防栓、灭火器等设备，并安装自动报警系统。吸烟管理：在景区内对吸烟行为进行严格的规范和合理控制，景区内全封闭的公共区域（如会所、酒店、SPA区、餐厅等人流较大的地方）要求绝对禁烟，但是可适当设置吸烟室，同时杜绝在林中吸烟，避免引发火灾。消防用水：可以用规划区内的天然水源作为消防用水。消防通道：消防车道的宽度不应小于4米，净高不应小于4米。本规划区的车行道路分别是7米和5.5米，可以作为消防通道用。四、防震建设根据《中国地震动态参数区划图》和《建筑抗震设计规范》，阜新市的地震基本烈度值为7级，地震动峰值加速度为0.10g。一般性仓库、人员较少的辅助性建筑按7级设防，一般新建永久性建筑物按8级设防，交通、通讯、供电、供水、燃气储气站、医疗、消防系统等生命线工程按9级设防。结合绿地、广场设置防灾避难场所，人均3－5平方米。五、疏散通道建设 项目可行性研究报告主干道为一级疏散通道，次干路为二级疏散通道。加强疏散通道的通畅性与可达性。绿地、广场、停车场作为疏散基地，疏散基地与疏散通道无交通阻隔和视线阻隔。建设区至外围的通道出入口保证通畅无阻。建筑应积极采用防火材料。大量种植行道树和庭院树，以支撑倒塌的建筑物，阻挡建筑物上掉落的物体。保证道路的畅通和树下人员的安全。六、防病建设为防控急性传染病流行，与管理上的“应急措施”、“应急预案”相配合，规划上应做出相应安排：各功能分区在相对独立的基础上，必要时设置一定的防护距离及防护措施。每个功能分区应有两个以上的出入口，其道路交通流线可灵活更变，以便发生疫情时，能根据需要变更通行路线及出入口，确保有效地避开疫点和疫区。在物流产业高峰期内的人流较集中地段配置相应的收集、运输、处理设备及设施，以便及时处理医疗废弃物和其他传播病毒的媒介。特别在生态养殖区周边设置10—20米的防护林带，并严禁在其周边附近建设居民区或其他类产业区。 项目可行性研究报告第十一章节能分析一、必要性能源和水资源是社会生产发展的基础，节约能源和水资源是辽宁国长期的战略任务。现在辽宁能源和水资源利用率很低，消耗指标很高，节约能源和水资源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高经济效益的一个重要方面，也是辽宁能源政策的重要组成部分。因此，本项目建设采用新设计、新技术、新设备、新材料以达到最少的能源和水资源消耗。二、节能措施1、大力发展风能、太阳能和水力发电，尽量减少对国家电网的依赖。2、采用合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，照明设计推广绿色照明工程产品，选用高效节能灯具，按规范要求设置室内照明灯具数量，以节约电力资源。3、给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，以达到节能的目的。4、建筑物土建结构设计采用先进合理的设计方案，推广新技术和节能墙体新材料，节省土建施工时间，减少工作量。5、在建筑设计中，适当降低层高，以节约空气调节所耗用的能量。房屋面设隔热层，其围护结构也考虑保温。6、建筑设计中尽可能利用可持续发展能源，如室外路灯、洗浴系统尽可能采用太阳能，雨水应回收利用等。三、节水措施1、应采用节水型设备和器具。如采用感应式阀门6升以下的卫生洁具、冲水采用自闭式冲水阀等，降低水资源的无效消耗，达到节约用水。2、供水系统采取防渗、防漏措施。如供水管网、卫生洁具等配件要符合标准，提高耐用度，防止漏水，以达到应有的节水功效。 项目可行性研究报告四、能源管理1、建立有效的能源管理制度，安设用电分项计量装置，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能效率，达到合理用能、均衡用能、节约用能。2、提高工作人员节能意识，利用节能宣传周广泛宣传节能工作，开展节能活动。3、工作人员在日常工作中，做好设备的使用和管理工作，造成损坏的部位，应当及时修复。 项目可行性研究报告第十二章项目实施计划一、项目管理1、项目的实施严格按照“项目法人制、招投标制、施工监理制”等原则进行管理。2、实行工程质量终身责任制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。5、严格项目资金管理。对项目资金实行专账管理、专款专用，严禁挪用和挤占。二、项目实施阶段和建设周期（一）项目实施原则在项目建设实施的过程中，要本着“全面布局、合理安排、科学设计、保证质量、先急后缓”的原则，认真组织项目的实施，做到项目上速度、上档次、上品位。（二）项目实施内容1、准备工作：编制可行性研究报告及评估、论证、批复、招投标、准备设计资料等。2、勘察设计：园区测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。3、施工：土建施工、设备采购、设备安装与调试等。4、峻工验收：试运转、交工验收。（三）项目建设阶段第一阶段为勘察设计阶段，第二阶段为施工阶段。 项目可行性研究报告为加快建设进度，缩短建设时间，各阶段的工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。如在施工图设计阶段，可以进行技术培训及有关设备定货工作，土建施工末期可提前进行设备安装工程。三、各阶段的进度实施安排项目工程建设期从勘察设计开始计算84个月。 项目可行性研究报告第十三章投资估算一、投资估算依据本项目依照国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，并参考《投资项目可行性研究指南》中的有关要求和委托方提供的有关资料进行编制。项目总投资由建设投资静态部分包括：建筑安装工程费用、设备工器具购置费、工程建设其他费用、预备费部分组成。本方案对建设项目方案进行了投资估算，并进行了汇总。详见附表。二、建设投资确定（一）建筑工程费建设投资中的建筑工程估算指标应按辽宁省建筑造价指标及有关规定进行估算。（二）设备购置及安装费用设备购置费用估算以国内设备现行出厂价为依据，该项费用包含设备运输费并计算安装费用。（三）建设工程其他费用包括前期咨询编制费、工程勘察费、工程设计费、竣工图编制费、工程建设监理费、招标代理服务费、招投标交易服务费、建设单位管理费、工程环境影响报告表费等，参照相应标准计取。（1）工程项目勘察设计费根据国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格[2002]10号规定计算。（2）前期咨询报告编制费按计价格[1999]第1283号及有关的行业咨询费标准计算。（3）工程监理费按发改价[1992]价费字479号文计取。（4）工程招标代理服务费参照计价格[2002]1980号文计取。 项目可行性研究报告（5）环保评估费按计价格[2002]125号计取。（6）工程保险费按照工程建设估算资金千分之三计取。（7）建设单位管理费按财政部颁发的财建[2002]394号《财政部关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》计算。（四）预备费基本预备费为按建筑安装工程费用、设备购置费和工程建设其他费用的8%。（五）建设总投资1、项目总投资工程建设总投资为235184.7万元。其中建设投资202357万元，包括：建筑安装工程及设备工器具购置费为176646.9万元、其他费用10720.7万元，预备费（仅含基本预备费）14989.4万元。建设期利息31327.8万元，流动资金1500万元。详见下表。表13-1项目投资估算汇总表序号费用名称投资额所占比例一建设总投资202357.086.0%1工程建设投资176646.975.1%1.1温泉度假区39285.016.7%1.2农业度假庄园群落32572.013.8%1.3山地休闲运动区82925.035.3%1.4太平洋休闲度假区1955.00.8%1.5基础设施19909.98.5%2工程建设其他费用10720.74.6%3基本预备费14989.46.4%二建设其利息31327.813.3%三流动资金1500.00.6%四项目总投资235184.7100.0% 项目可行性研究报告2、资金筹措本项目总投资235184.7万元，其中有限公司出资133184.7作为资本金，申请阜新市服务业发展专项资金1500万元，申请银行贷款75000万元，经营利润及折旧27000万元。第十二章阜新市服务业发展专项资金申请2014年，阜新市对列入省市重点支持范围、总投资额10亿元以上旅游重大项目的公共设施建设给予资金支持，主要包括旅游道路、生态停车场、游客中心、生态环保厕所、标识系统等设施；对旅游网站建设、重点旅游产品宣传促销（国家和省级媒体广告宣传、境外宣传活动、专项旅游节会活动、民族文化保护与传承）等项目给予补助；对“引客入阜”贡献大、拉动经济增长的旅行社按考评结果给予适当奖励；对获得国家级、省级评定认证的生态旅游示范区、沟域旅游示范区和旅游度假区，AAAA级以上旅游景区公共服务设施提质升级项目给予资金支持。本次申报的重点项目，总投资超过23.5亿元，对于申请的资金主要用于基础设施工程，总计申请资金1500万元。详见下表：申请资金具体用途一览表板块序号产品名称占地面积（㎡）建筑面积（㎡）投资（万元）申请金额（万元）一建设工程20709.91500.0申请补助项目1给水管道DN2002500m　250.0302给水管道DN1502560m　230.430312400m　930.0120 项目可行性研究报告给水管道DN1004高位水池1200m3　168.0305污水管道DN4501200m　180.0306污水管道DN4002890m　346.8307污水管道DN3502960m　296.0308污水管道DN30015200m　1140.0909雨水管道DN8001900m　285.03010雨水管道DN6001980m　257.43011雨水管道DN5002980m　327.83012雨水管道DN40016700m　1503.012013雨水管渠200*30012600　504.0301410/0.4变压器2*8006座　180.0301510/0.4变压器2*10004座　120.0301625000KVA开闭所3座　1800.012017电力管道52000m　832.04518燃气调压站1座　280.04519燃气管道DN1502300m　92.07.520燃气管道DN1001500m　45.0　 项目可行性研究报告21燃气管道DN802400m　55.2　22燃气管道DN509600m　153.6　23电信交接箱14座　21.0　24前段机房2座　120.0　25电信管道6*DN150410m　6.2　26电信管道6*DN1004900m　53.9　27电信管道6*DN801800m　14.4　28滨湖栈道20000　80016530旅游道路185664　6498.218031污水处理站　　1200.012032标识系统　　400.097.533环卫系统　　500.0　34生态厕所（8个）400　120.03035其它　　1000.0　 项目可行性研究报告第十三章经济评价一、项目产品分类投资构成根据主要建设项目的功能和经营方式，本项目主要为自主经营性项目。业主的收入因而由经营型项目经营收入构成。经营收入主要包括住宿、餐饮、会议、购物等消费收入。二、经营项目收入成本费用估算本项目在开始每年游客量为30万人次，到11年后达到118万人次。消费按照350元/人逐渐增长到11年后的998元/人计算，成本（不包括折旧）为收入50%计算。折旧按照固定资产1/25计算。三、经营项目计算期利润经计算，计算期项目的经营性项目平均每年收益为50989万元，经营期平均每年利润12578万元。详见经营项目损益表四、财务效益分析根据建设项目方法与参数第三版，本项目的折现率取8%具体计算过程详见附表7。1、本项目按照全投资计算（1）财务内部收益率：所得税后11.2%，大于国家指导的税后8%。（2）财务净现值（折现率8%）：所得税后￥31279万元。（3）投资回收期：本项目投资回收期为：所得税后11.83年，以上时间包括建设期。2、其他指标本项目计算期总计经营期平均年营业收入50989万元；经营期税后利润为12578万元。 项目可行性研究报告五、分析结论分析表明，项目的方案财务内部收益率大于8％，都具有较强的盈利能力和抗风险能力；方案总体都有较大的可能获得较好的经济效益。项目从财务角度看是可行的，项目经济效益方面是较好的。第十四章项目的招标方案一、工程项目招标投标管理为维护建筑工程市场秩序，保护国家和人民利益，根据《中华人民共和国招投标法》、《辽宁省招标投标条例》，本项目所有建设内容将按照国家规定的程序进行招标，编制招标文件，并严格按照招标文件的规定招标、评标，做到公平合理。项目建设严格执行三制（即项目法人制、招投标制和工程监理制），切实加强质量管理，建立健全质量监管体系，确保工程质量和按期完工。二、工程项目招标投标依据1、《中华人民共和国招投标办法》2、《辽宁省招标投标条例》三、招标方式项目属政府支持建设的项目，招标方式应遵守辽宁省招标投标条例的规定，全部采用公开招标方式。招标时间在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。四、招标程序本项目招标将严格按照国家和辽宁省规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。 项目可行性研究报告五、招标组织本项目招标实行代理制，委托专业公司组建招投标委员会、并完成本项目建设的招标事宜。六、招标范围根据《辽宁省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》规定确定本工程招标方案：1、本工程为建设工程，项目工程施工合同估算金额为176646.9万元，所以本项目拟采用公开招标。2、本项目项目勘察合同金额529.9万元，拟公开招标。3、本项目项目设计合同金额4239.5万元，拟公开招标。4、项目施工监理2649.7万元，拟采用公开招标。以上招标组织形式为委托招标。表15-1：建设项目招标方案核准申报表项目名称：新邱风景区文化项目建设单位名称：有限公司采购细项单项合同估算金额（万元）招标方式(公开招标或邀请招标)招标组织形式(自行招标或委托招标)备注勘察1.工程地质勘察529.9万元公开招标委托2.3.设计1.工程设计4239.5万元公开招标委托2.3.施工1.工程施工176646.9万元公开招标委托2.3.监理1.施工监理1439.8万元公开招标委托2. 项目可行性研究报告3.设备1.2.重要材料1.2.3.其他其他预备费14989.4万元；其他费用除勘察、设计、监理为3301.5万元、流动资金1500万元利息费31327.8万元本项为预备费和较少的其他费用　　　合计235184.7万元注：1．单项合同估算金额的总和应与可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告中所列项目总投资保持一致。2．采购细项应当详细列明，其中拟不招标的部分和表中未尽事宜应当在备注中注明，并在申请书中具体说明。3．施工主要包括土建施工、装饰装修等。4．其他是指除项目勘察、设计、施工、监理、设备和重要材料之外的部分，如竣工图编制费等。 项目可行性研究报告第十五章项目的社会效益一、社会效益评价今后五到十年是辽宁国全面建设小康社会的重要时期，产业结构调整是实现社会经济发展的重要驱动力，各行各业都面临着产业结构调整和产业升级的机遇和挑战，这也是优化旅游资源布局、调整旅游产品结构，实现旅游强国、强省、强市的大好时机。新邱风景区建设项目符合省、市旅游开发总体规划，具有良好的开发前景。项目的建成，将有利于调整和完善当地的产业结构，带动当地第三产业的发展，增加就业机会和财政收入。随着本项目的建设，园区设施标准和环境水平将将达到当地乃至辽宁省旅游硬件的整体水平，也将得到本质上的提高，同时扩大当地服务行业的就业机会，除了能带来直接就业外，还能最终带来当地商业、餐饮服务业及交通运输业等相关产业的繁荣，带动该区群众脱贫致富，解决当地剩余劳动力，促进当地经济的发展和维护社会的安定团结，并有利于园区的生态环境保护，社会效益十分显著。二、生态效益评价旅游开发实践表明，旅游业的永续发展其终极目标与可持续发展中的环境保护目标最为接近。本项目旅游设施的建设把对生态环境的保护放在重要位置，并且采取切实有效的措施，尽可能减少或避免对水体、大气、土壤的污染。通过项目建设，可增加园区绿化面积，提高园区绿化率，有助于保护森林植被，维护当地较敏感的山地自然环境和生态平衡。同时，可有效防止园区内沙河的水土流失。项目的实施将提高环境质量等级，随着园区及其周围地区生态环境质量的进一步提高，当地人民及其子孙后代的生活将更加美好。 项目可行性研究报告第十六章结论和建议一、结论本项目的建设，从经济、社会和生态环境效益诸方面综合评价，都是十分明显的。主要表现为以下几方面：1、本项目财务收益率高于基准收益率，投资利润率、投资利税率较高，投资回收期较短，偿债能力较强，有较强的抗风险能力，因此在财务上是可行的。影响本项目的主要因素是收入和游客人数。园区只要加大对旅游产品的宣传力度，保证门票价格和客源数量，项目就有较强的抗风险能力。2、本项目的建设是阜新旅游设施的完善建设，是推动阜新市旅游发展的重要举措。本项目的建设和开展将为当地全面建设小康社会起到重要的推动作用。3、本项目的各项条件均符合阜新市服务产业专项资金的扶持要求，因此申请专项资金1000万元。二、建议（一）积极争取政府优惠政策本项目所依托的水源、山地，都具有极高的生态价值，在对其进行开发和建设的过程中，要切实认识到生态旅游开发的重要意义——不仅要通过生态化的手段提升项目的价值，还要通过合理开发促进生态资源的科学持续利用，积极通过旅游开发建设和高端度假产业的发展来实现对生态资源的保护，因此，本项目建设中要充分挖掘项目的社会、环境、经济等多方面意义，积极争取上级有关部门的优惠政策；特别是阜新市服务业发展专项资金的扶持。（二）做好项目实施过程中的管理工作新邱文化旅游休闲项目在实施管理中，要加强努力，争取多方支持，协调好项目建设有关各方面的工作，确保项目建设顺利进行，保证工程项目完成后能够达到预期目标，使项目能够发挥更好的功能和效益。（三）积累经验以推动后续发展 项目可行性研究报告目前，阜新市旅游开发工作仍处于初级阶段，相关产业发展基础较为滞后。建议项目区有关政府能够通过本项目的建设实施工作，积累丰富的实践经验，进一步做好阜新市旅游发展的建设工作，营造出良好的发展氛围，为实现阜新国家级旅游目的地的建设提供保证。 项目可行性研究报告附表一、投资估算表板块序号产品名称占地面积（㎡）建筑面积（㎡）投资（万元）一建设工程176646.9温泉度假区3.83793039285温泉度假区1丁香温泉谷　　　1.1度假酒店4000025000237501.2室内温泉中心　300025501.3滨湖雀巢1000　2001.4无边际泳池2000　4001.5滨湖酒庄　25001500　果林田园温泉带2000　1201.6独栋温泉庭院（多个）　400020002滨湖休闲公园　　　2.1湖景浴场15000　4502.2水上乐园10000　15002.3滨湖茶社　15006002.4滨湖栈道20000　8002.5水上游船（艘）10　20003汽车露营公园　　　3.1汽车影院10000　4003.2帐篷营地15000　6003.3房车基地10000　12003.4森林拓展中心60000　9003.5儿童森林乐园3000　753.5滨水活动地带　　240 项目可行性研究报告农业度假庄园群落3.83793032572农业度假庄园群落1香草度假庄园　　　　香草花海50000　600　庄园会所　25001500　花海木屋　2000800　香草集市50002000700　森林餐厅　250012502养老度假庄园　　　　田园度假公寓　200004400　养老体验农园2000080002400　老年运动公园25000　500　田园疗养中心　80004000　老年文化中心　250010003山地牧场庄园　　　　庄园别墅　250008750　景观牧场40000　60　休闲农场20000300912　综合会所　600030004教育农园　　　　儿童度假农庄1500040001600　科技农业基地100001000600　风车景观农园10000　250　农业夏令营10000　250山地休闲运动区3.83793082925山地休闲运动区1山地运动区　　　1.1山地运动绿道25000　5001.2户外营地30000　4501.3主题运动片区30000　600 项目可行性研究报告2半山家庭农场群落　800020003帐篷酒店　　　3.1中心服务帐篷　10003003.2、帐篷客房群落　1500075003.3篝火野餐场地5000　754滑雪度假基地　　　4.1不同等级雪道及设施设备122000　305004.2滑雪服务中心　350011904.3冰雪综合娱乐区　2500062504.4滑雪主题度假酒店　18000162004.5雪国迷你休闲小镇　6200017360太平洋休闲度假区3.8379301955太平洋休闲度假区1文化广场135008008052篮球场15000753民俗节庆用品（套）200　804采摘园30000　1355爱国军事教育基地　　　5.1军事洞穴整修800　3605.2内外环境整治部12000　500基础设施　　19909.9基础设施1给水管道DN2002500m　250.02给水管道DN1502560m　230.43给水管道DN10012400m　930.04高位水池1200m3　168.05污水管道DN4501200m　180.06污水管道DN4002890m　346.8 项目可行性研究报告7污水管道DN3502960m　296.08污水管道DN30015200m　1140.09雨水管道DN8001900m　285.010雨水管道DN6001980m　257.411雨水管道DN5002980m　327.812雨水管道DN40016700m　1503.013雨水管渠200*30012600　504.01410/0.4变压器2*8006座　180.01510/0.4变压器2*10004座　120.01625000KVA开闭所3座　1800.017电力管道52000m　832.018燃气调压站1座　280.019燃气管道DN1502300m　92.020燃气管道DN1001500m　45.021燃气管道DN802400m　55.222燃气管道DN509600m　153.623电信交接箱14座　21.024前段机房2座　120.025电信管道6*DN150410m　6.226电信管道6*DN1004900m　53.927电信管道6*DN801800m　14.428旅游道路185664　6498.230污水处理站　　1200.031标识系统　　400.032环卫系统　　500.033生态厕所（8个）400　120.034其它　　1000.0二、其它费用10720.7 项目可行性研究报告1编制项目建议书、可研、评估报告125.02工程勘察费529.93工程设计费4239.54工程监理费2649.75建设单位管理费1148.26环境影响评价费80.07招投标代理费95.08工程保险费353.39其他费用1500.0三、预备费14989.4四、总计202357.0二、项目投入总资金估算汇总表（单位：万元）序号费用名称投资额所占比例一建设总投资202357.086.0%1工程建设投资176646.975.1%1.1温泉度假区39285.016.7%1.2农业度假庄园群落32572.013.8%1.3山地休闲运动区82925.035.3%1.4太平洋休闲度假区1955.00.8%1.5基础设施19909.98.5%2工程建设其他费用10720.74.6%3基本预备费14989.46.4%二建设其利息31327.813.3%三流动资金1500.00.6%四项目总投资235184.7100.0% 项目可行性研究报告三、投资计划及资金筹措表（单位：万元）序号年份项目1234567合计一总投资29308.130108.132188.134434.535860.636350.936934.3235184.71静态资产投资28908.128908.128908.128908.128908.128908.128908.1202357.02土地费用0.0　　　　　　0.03建设期利息0.01000.03080.05326.46752.57292.77876.131327.84流动资产400.0200.0200.0200.0200.0150.0150.01500.0二资金筹措30308.130108.132188.134434.535860.636350.936934.3236184.71资本金30308.15108.17188.19434.528860.627350.925934.3134184.7　其中：流动资金400.0200.0200.0200.0200.0150.0150.01500.01.1政府财政拨款1000.0　　　　　0.01000.01.2企业自有资金或招商资金29308.15108.17188.19434.528860.627350.925934.3133184.72借款0.025000.025000.025000.00.00.00.075000.02.1政府长期借款0.0　　　　　0.00.0 项目可行性研究报告2.2客商投资贷款0.0　　　　　0.00.02.3企业贷款0.025000.025000.025000.00.00.00.075000.02.4流动资金借款0.0　　　　　0.00.02.5国债资金0.0　　　　　0.00.02.6建筑商垫资0.0　　　　　0.00.03销售回款及其它资金　　0.00.07000.09000.011000.027000.0四、固定资产折旧估算表（单位：万元）序号项目年份原值折旧年限123456789101112131固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　原值233684.725.00.029210.657252.884173.2110016.9134826.8158644.3181509.1201372.3192025.0182677.6173330.2163982.8　折旧费　　0.01168.42290.13366.94400.75393.16345.89347.49347.49347.49347.49347.49347.4 项目可行性研究报告　净值　　29210.657252.884173.2110016.9134826.8158644.3181509.1201372.3192025.0182677.6173330.2163982.8154635.4五、旅游经营收入表（单位：万元）序号项目年份12345678910111213一总收入（万元）0.010500.013860.018295.224149.731877.642078.449989.159387.170551.883815.699572.9118292.6　游客消费收入　10500.013860.018295.224149.731877.642078.449989.159387.170551.883815.699572.9118292.6　游客量人数（万人）　30.036.043.251.862.274.680.687.194.0101.6109.7118.5　平均消费价格　350.0385.0423.5465.9512.4563.7620.0682.1750.3825.3907.8998.6二税费及附加0.0577.5762.31006.21328.21753.32314.32749.43266.33880.44609.95476.56506.11营业税0.0525.0693.0914.81207.51593.92103.92499.52969.43527.64190.84978.65914.62城建费及教育费附加0.052.569.391.5120.7159.4210.4249.9296.9352.8419.1497.9591.5三净收入0.09922.513097.717289.022821.430124.339764.147239.756120.866671.579205.794096.4111786.5 项目可行性研究报告六、旅游项目损益表（单位：万元）序号项目年份12345678910111213一总收入0.010500.013860.018295.224149.731877.642078.449989.159387.170551.883815.699572.9118292.61游客消费收入0.010500.013860.018295.224149.731877.642078.449989.159387.170551.883815.699572.9118292.6　成本费用（去除折旧）0.04725.06237.08232.810867.314344.918935.322495.126724.231748.337717.044807.853231.7　税前毛利润0.05775.07623.010062.413282.317532.723143.127494.032662.938803.546098.654765.165060.9二总计毛利润　5775.07623.010062.413282.317532.723143.127494.032662.938803.546098.654765.165060.9四固定资产折旧0.01168.42290.13366.94400.75393.16345.89347.49347.49347.49347.49347.49347.4五税费及附加0.0577.5762.31006.21328.21753.32314.32749.43266.33880.44609.95476.56506.1六经营期利息　　　　　　　7636.16996.15956.13156.10.0　七利润总额　4029.084570.595689.197553.4110386.3214483.027761.0913053.0819619.6428985.1939941.2049207.45八所得税（25%）0.001007.271142.651422.301888.352596.583620.761940.273263.274904.917246.309985.3012301.86九税后利润（4-5）0.003021.813427.944266.905665.067789.7410862.275820.829789.8114714.7321738.8929955.9036905.59 项目可行性研究报告十累计未分配利润0.003021.816449.710716.616381.724171.435033.740854.550644.365359.187098.0117053.8153959.4七、全部财务现金流量表（单位：万元）序号项目年份建设期及运营期123456789101112131项目流入010500138601829524150318784207849989593877055283816995732744281.1销售（营业）收入010500138601829524150318784207849989593877055283816995731182931.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　　154635.401.3回收流动资产　　　　　　　　　　15002项目流出293083541837250397704319247753539282718533254405344957360270720402.1工程投资28908289082890828908289082890828908　000　02.2土地费用00000　　　　　　　　2.3流动资金400200200200200150150000　　　2.4经营成本　4725623782331086714345189352249526724317483771744808532322.5税金及附加　5787621006132817532314274932663880461054776506 项目可行性研究报告2.6增值税00000000000　　2.7销售费用　0000000　　　　　2.8所得税　10071143142218882597362119403263490572469985123023项目净现金流量（1-2）-29308-24918-23390-21474-19042-15875-1185022804261333001834242393032023884累计净现金流量-29308-54226-77616-99090-118133-134008-145858-123054-96921-66902-326606643209032　计算指标　　　　　　　　　　　　FNPV8%)(税后）31279　　　　　　　　　　　　FIRR(税后）0.112　　　　　　　　　　　投资回收期（年）(税后）11.83　　　　　　　　　　八、借款还本付息表（单位：万元）序号项目计算期1234567891011121借款　0　　　　　　　 项目可行性研究报告1.1年初本息余额00.026000.054080.084406.491158.998451.695451.687451.674451.658451.639451.61.2本年借款02500025000250000　　　　　　　1.3本年应计利息0.01000.03080.05326.46752.57292.77876.17636.16996.15956.14676.13156.11.4本年还本付息0.00.0　0.00.00.010876.115636.119996.121956.123676.142607.8　其中：还本0.00.0　0.00.00.03000.08000.013000.016000.019000.016000.0　付息0.00.0　0.00.00.07876.17636.16996.15956.14676.126607.81.5年末本息余额0.026000.054080.084406.491158.998451.695451.687451.674451.658451.639451.60.02还本付息资金来源0.00.0　0.00.00.010876.115636.119996.121956.123676.142607.82.1可用于还本息的未分配利润及其它0.00.0　　　　4530.46288.710648.712608.714328.733260.42.2当年可用于还本息的折旧和摊销　0.0　　　　6345.89347.49347.49347.49347.49347.42.3地产销售收入　　　　　　　　　　　2.4可用于还款的其他资金0.0　　　　　　　　　　 项目可行性研究报告附图一、功能分区图 项目可行性研究报告附件一、企业法人营业执照复印件二、关于本项目的会议纪要、文件及证书'