次干路工程项目可行性研究报告 44页

'次干路工程项目第一章总论第一节区域概况XX县位于XX市北部，土地面积达2538平方公里，总人口为102万人。XX县是XX市历史文化名城，旅游资源十分丰富。XX公园已列为省级风景名胜区，文昌塔享有盛名。XX县是XX市北部的交通枢纽。XX铁路从县城西北方向穿过，xx高速公路、XX线、XX线穿境而过，形成立体化的对外交通网络体系。XX县城市建设步伐较快，城区建成面积已扩大到24.3平方公里，其凝聚力、辐射力大为增强，以县城扩容提质为重点的小城镇建设成效显著。县城总人口达到25万人，城镇化水平38％。已达中等城市规模。远期规划至2020年，县城人口将达到35万人。第二节项目建设的基本情况及主要技术经济指标1.2.1项目建设的基本情况XX县城XX路，44 次干路工程项目第一章总论第一节区域概况XX县位于XX市北部，土地面积达2538平方公里，总人口为102万人。XX县是XX市历史文化名城，旅游资源十分丰富。XX公园已列为省级风景名胜区，文昌塔享有盛名。XX县是XX市北部的交通枢纽。XX铁路从县城西北方向穿过，xx高速公路、XX线、XX线穿境而过，形成立体化的对外交通网络体系。XX县城市建设步伐较快，城区建成面积已扩大到24.3平方公里，其凝聚力、辐射力大为增强，以县城扩容提质为重点的小城镇建设成效显著。县城总人口达到25万人，城镇化水平38％。已达中等城市规模。远期规划至2020年，县城人口将达到35万人。第二节项目建设的基本情况及主要技术经济指标1.2.1项目建设的基本情况XX县城XX路，44 次干路工程项目第一章总论第一节区域概况XX县位于XX市北部，土地面积达2538平方公里，总人口为102万人。XX县是XX市历史文化名城，旅游资源十分丰富。XX公园已列为省级风景名胜区，文昌塔享有盛名。XX县是XX市北部的交通枢纽。XX铁路从县城西北方向穿过，xx高速公路、XX线、XX线穿境而过，形成立体化的对外交通网络体系。XX县城市建设步伐较快，城区建成面积已扩大到24.3平方公里，其凝聚力、辐射力大为增强，以县城扩容提质为重点的小城镇建设成效显著。县城总人口达到25万人，城镇化水平38％。已达中等城市规模。远期规划至2020年，县城人口将达到35万人。第二节项目建设的基本情况及主要技术经济指标1.2.1项目建设的基本情况XX县城XX路，44 次干路工程项目第一章总论第一节区域概况XX县位于XX市北部，土地面积达2538平方公里，总人口为102万人。XX县是XX市历史文化名城，旅游资源十分丰富。XX公园已列为省级风景名胜区，文昌塔享有盛名。XX县是XX市北部的交通枢纽。XX铁路从县城西北方向穿过，xx高速公路、XX线、XX线穿境而过，形成立体化的对外交通网络体系。XX县城市建设步伐较快，城区建成面积已扩大到24.3平方公里，其凝聚力、辐射力大为增强，以县城扩容提质为重点的小城镇建设成效显著。县城总人口达到25万人，城镇化水平38％。已达中等城市规模。远期规划至2020年，县城人口将达到35万人。第二节项目建设的基本情况及主要技术经济指标1.2.1项目建设的基本情况XX县城XX路，44 项目位于湖南省XX市XX县境内，路线总体呈南北走向，全长0.545公里。起点位于XX西路，终点为规划的城市次干路。整条线路为直线。1.2.2主要技术经济指标（1）道路长度：545.039m（2）道路红线宽度：35m（3）20年远景设计年限交通量：5000辆／日（4）设计行车速度：40km/h（5）总工期：2年（6）投资回收期：10年（7）总投资：1875.09万元（8）建安费用：1444.72万元第三节可行性研究的依据及范围1.3.1可行性研究的依据（1）XX县城市总体规划（2001－2020）（2）XX县城西区建设规划（3）城市道路设计规范（4）XX县国道绕城公路建设开发有限公司委托函1.3.2可行性研究范围（1）通过对可研项目拟建区域社会、经济、环境等现状条件的调查与发展前景预测、论证本项目建设的必要性和具备的有利条件。44 （2）通过调查和测算分析，确定项目建设范围、规模、道路、交通预测量及工程技术初步方案。（3）估算项目总投资，拟定资金来源与筹措方案，预定建设进度计划。（4）进行项目经济评价，论证项目建设的必要性、经济合理性和技术可行性，提出研究结论和建议。第四节研究结论XX路是XX县城西区交通次干道，是联系XX大道西面区域的重要通道。它的建设有利于XX县经济发，有利于促进县城西部新区的开发，有利于推动XX县城建设。经过详细的分析论证，该项目国民经济效益及财务评价都较好，它的建设是十分必要和切实可行的。第二章工程项目建设的必要性和有利条件第一节项目建设的必要性2.1.1按照XX县城总体规划，该道路是一条城市二级次干道。2.1.244 本项目建设符合国家产业政策要求，符合省、市、县政府关于以城市化推动工业化的政策精神，可优化城市土地资源配置，有效推动房地产业及第三产业的发展，创造就业机会，增加政府财税收入，是我县社会、经济发展的需要，是加大固定资产投资力度，以城市建设推动社会进步和经济发展，建设生态园林城市的重要举措。2.1.3XX路是连接县城西区和XX两大分区的交通动脉，是县城主干道之一。它的建成将构成一个完整的城市内部交通干线，是城市一条重要的进出通道。2.1.4XX路是横贯县城的南北主干道，它的建设对于XX县城西部新区综合开发起到了积极的推进作用。2.1.5本建设项目地处县城西部新区，建成后将极大的改善和美化城市景观，完善城市功能，提升城市文化品位，有利于树立XX新形象，有利于招商引资，同时也可满足广大市民日益增长的精神文化需要，具有良好的社会效益。2.1.6XX铁路扩建、XX火车站新站建成后，给XX县城带来更多的人流、物流，以及更大的经济活力。XX路是县城老城区、XX片区、县城西区连接XX铁路XX火车站的交通干道。第二节项目建设的有利条件在国家以固定资产投资和基础设施建设拉动经济增长的大气候下，抢抓机遇，规划建设XX路，具有很多有利条件。2.2.1县委、县政府提出的建设生态城市和经营城市的战略构想及战略决策，必将得到社会和有关部门的大力支持，并可增辟城市建设的融资渠道。2.2.244 本项目建设不仅能大大优化城市资源配置，完善城市功能，改善城市形象，还能美化城市景观，提升城市文化品位，满足广大市民休闲娱乐等精神文化需要。它注重社会效益、经济效益、环境效益综合统一，因而能得到广大市民和拆迁单位、拆迁户积极响应和大力支持。2.2.3该项目所处地段地势较平坦，地质条件较好，大部分为粘土及砂砾石层，无软弱地质，无溶洞。2.2.4该项目范围内建设开发用地拆迁量很小，拆迁安置难度相对较小。2.2.4该项目位于县城西区。随着XX火车站新站及站前广场、站前道路片区的开发建设即将完成，对该项目的建设有良好的促进作用。第三章交通量调查及预测第一节道路交通量调查根据XX县交通局提供的G322国道交通流量，见表3－1如下：（单位：辆/日）车型观测量折算系数折算量小型货车12131.51820中型货车6051.5907大型货车4292859小型客车200212002大型客车3211.5483拖挂车1243373合计46940644444 说明：1、表中数据为2010年4月10日的实际观测数据，为24小时车流量；2、按年月、年季不均衡系数进行了分析计算；3、对观测点不分失真数据进行了鉴别、除误等修正；4、单位为：AADT（年均日交通量）辆/日；5、折算系数是按新标准而定。3－1各种公路通用的车辆折算系数3－2车辆类型换算系数小汽车0.5中型汽车1.0拖挂车1.5大、中、小型拖拉机1.0摩托车0.5力车2.0人力车0.5自行车0.13.1.1公路运输情况的调查44 随着改革开放，运输行业的发展，也呈现出一片欣欣向荣的景象，形成了国有、集体、个体共同发展的格局。这种状况优点之一是实现了客货运输的优化组合和快速运输，但对公路管理带来了一定程度的影响，如运输量的统计，也常出现不完整现象。在社会公路运输量的预测中，必须客观地反映个体运输的占用额。由于考虑到统计方面难以全面，此项目对全社会公路运输量的测量，以调查为基础，并以车辆出行法进行修正。车辆出行法，指根据调查区域车辆拥有量、车辆运输参数（如年均日出行次数、平均每次载货量、载运系数等测算全社会年运输量。见表3－3）XX县公路运输情况调查表3－3年份旅客运输货物运输汽车保有量(辆)运输量(万人)周转量(万人公里)运输量(万吨)周转量(万吨公里)货车客车200360422964802154413025730257147602004682631181822648131445314451582420057527330440240500333813338117835200679393434232485383507635076183792007849535922525956636891368911965620089514402332290714413184316222998200910656450612325600462765050026908201011935504685364672518295908531482第二节交通量预测根据XX县城市总体规划，XX县的城市人口规模、城市用地规模、城市规划区范围和城市结构分别如下：现状人口规模：城区人口25万人远期规划（2020年）：城市人口规模为35万人远景规划（2050年）：城市人口规模为50万人XX县城市结构：XX县采用“一主、一副、二线、多片”的城镇体系空间结构，“一主”──县城，“一副”──白水镇，“二线”即沿衡昆高速公路及三南公路两条城镇发展轴线，“多片”即文明铺片，XX──44 黎家坪片、大忠桥片、潘市片、白水片、金洞片。县城为本项目所在，是全县的政治、经济、文化、交通、信息中心。部分发达国家汽车化初期小汽车发展情况3－4国家年度千人拥有量年度千人拥有量法国192818.7195038.3美国19105192078.5加拿大19113.8192887.7英国192820.7195045.8日本19551.7196522.1XX县汽车拥有量预测3－5车型2015年2020年2025年总量(辆)千人拥有量(辆)总量(辆)千人拥有量(辆)总量(辆)千人拥有量(辆)摩托车322001155031314481003165小客车151205463958183260051532大客车7002.511383.330636小货车103603715540442683255大货车6160229753281581132自行车1288004601710634892160084413.2.1机动车出行总量预测根据不同车型的日均出行次数，预测XX县城市机动车出行总量，2005、2010和2015年XX县机动车出行总量分别见表3－6、3－7、3－8。44 2005年XX县机动车出行总量预测3－6车型拥有量(辆)日均出行(次/日)折算系数日出行车(次/日)摩托车128003.00.519200小客车40003.01.012000大客车1601.72.0544小货车40002.51.212000大货车24001.82.08640客车合计16960--31744货车合计6400--20640机动车合计23360--52384注：表中日出行车折算成标准小汽车。XX县机动车出行总量预测（2010年）3－7车型拥有量(辆)日增出行(次/日)折算系统日出行车(次/日)摩托车200003.00.530000小客车72003.01.021300大客车2601.72.0884小货车60002.51.218000大货车38001.82.013680客车合计2746052484货车合计980031680机动车合计3726084164XX县机动车出行总量预测（2015年）3－8车型拥有量(辆)日增出行(次/日)折算系统日出行车(次/日)摩托车322003.00.548300小客车151203.01.045360大客车7001.72.0238044 小货车103602.51.231080大货车61601.82.022176客车合计48020--96040货车合计16520--53256机动车合计64540--149296注：表中日出行车折算成标准小汽车3.2.2居民出行总量及其构成参照国内外其它中小城市资料，同时考虑到XX县的发展，由于居民出行距离较短，居民出行次数较多，经询问有关交通工程专家和城市规划师，为保证交通规划有一定弹性，预测取上限值，中远期城市居民日平均出行均按3.0次/人计算，其预测结果。见表3－9、3－10。部分中小城市居民日均出行次数表3－9城市广州湛江北京长沙郴州衡阳全州连州出行次数2.92.762.612.92.862.532.462.45XX县城市居民出行量预测表3－10年度人口数(万人)日均出行(次／人)日总出行(万人次/日)年总出行量(万人次/人)20112537527375201530390328502020353105383253.2.3322国道交通量预测根据322国道历年流量变化情况，分别预测XX──XX、XX──衡阳两段的交通量，以此作为XX县的过境交通量分析。见表3－11322国道交通量预测表3－11路段2011年2015年2020年2025年XX－衡阳4385658198771482344 XX－XX476070461043015436注：表中流量按中型载重货车为标准预测。3.2.4公路运输的预测分析分四个指标进行，它们是：旅客运量、旅客周转量、货物运量、货物周转量，XX县提供历史运输情况调查表，见表3－3；XX公路运输量与周转量预测表3－12，根据表3－3统计数据建立各项指标与影响区内生产总值的线性模型。货运量＝874.81＋0.004205×国内生产总值货运周转量＝907.5034＋0.4444×国内生产总值客运量＝2733.0622＋0.0091414×国内生产总值客运周转量＝14374.6534＋0.2682142×国内生产总值XX县公路运输量与周转量预测3－12运输指标2011年2015年2020年客运量(万人)121962367538696货运量（万吨）76121257919823旅客周转量(万人公里)2517315833511031532货动周转量（万吨公里）37258193644118357643.2.5汽车保有量预测根据表3－3中汽车保有量的历年数据，分别建立货车和客车保有量的预测模型，并对汽车保存量进行预测，预测结果见表3－13。（1）客车保有量＝358.56＋0.0237×国内生产总值（2）货车保有量＝9203.06＋0.0322×国内生产总值XX县汽车保有量预测3－13车型2011年2015年2020年货车234833676843410客车108692064625535合计34352574146894544 3.2.6城市车辆预测城市交通机动化是国内外城市发展的共同道路，参照国内外城市在汽车化初期的发展过程以及国内相关城市的千人拥有指标及其XX县车辆保存量预测情况可类比出XX县车辆发展水平。部分发达国家在汽车化初期轿车发展情况3－14国家年度千人拥有量年度千人拥有量法国192818.7195038.3美国19105192078.5加拿大19112.8192887.7英国192820.7195045.8日本19551.7196522.1八十年代初期工业化国家小汽车拥有量3－15国家全国平均拥有量(辆/千人)城市拥有率(辆／千人)巴西72.2里约热内卢134.1墨西哥69.7墨西哥城184.0菲律宾10.1马尼拉44.3泰国8.9曼谷64.0印度尼西亚10.1雅加达37.7城市车辆预测表3-16车型2010年2015年总量(辆)千人拥有量(辆)总量(辆)千人拥有量(辆)摩托车2000010032200115小客车7200361512054大客车2601.37002.4小货车6000301036037大货车380019616022自行车1020005101288004603.2.7交通发展结构与政策货运交通政策44 货运车向两端发展，重点发展轻微型车与大型货柜车，轻微型车主要适于城市内部货运，大型货柜车主要承担长途重载。人力三轮车、板车要尽量限制在城市道路中行车。货物流动中心布置在城市外围交通便捷和公路、铁路转运的交通枢纽处。3.2.8预测参数的确定（1）车辆日行程，车辆利用率，干道行驶里程指标表3－17车种平均日行程（公里）车辆利用率（％）干道行车里程比重(％)摩托车308070小客车409080大客车407080小货车406080大货车408090自行车108070（2）流量系数3－18项目客运货运季节不均匀系数1.151.15日不均匀系数1.051.02方向不均匀系数1.181.20高峰小时系数0.120.14(3)道路不均匀系数本次将地区不均匀系数按道路路段不均匀系数考虑，主干道系统取0.7，次干道系数取0.3，部分沿主次干道单向发展地区不均匀系数取0.9。3.2.9分区交通出行预测各分区人口根据汉森引力分派模型认为，一个分区所分派的人口，应是该分区可供开发的住宅土地资源和人口可及性的函数。Li×HiGi＝Gt×ΣLj×Hjj=i44 式中，Gi━━分派到第i分区的居住人口Gi━━总居住人口Gi━━第i分区可供开发的住宅土地资源Gi━━第i分区人口可及性指数根据以上公式，利用计算机就可很简便算得各分区的居住人口，再利用前面居民出行计算方式就可得到各分区的居民出行量。3.2.10出行分布预测出行分布常采用Fratar法，Fratar法说明了两个交通分区的未来出行分布量，不仅与这两个分区的增长特性有关，还与其相关分区的增长特性有关。其计算公式如下：对于第i分区而言，未来出行分布量可表示为：Ｔij(i)＝Tij.Gi.Gj.Li同理对第j分区有：Ｔij(j)＝Tij.Gi.Gj.Li则i、j两个分区之间未来出行分布量足以上两式预测结果的平均1Tij=[ij(i)+Tij(j)]2Li+Lj=Tij.Gi.Gj.2式中，Li、Lj分别为i、j两个分区的地区阻挠因素Gi、Gj分别为i、j两个分区的出行量增长系数Tij为i、j两分区之间的现状出行分布量Tij为i、j两分区之间的未来出行分布量3.2.11交通量分配预测44 交通量分配就是在已知各分区之间的出行交换量，具体地确定它们所选用的路线，所使用道路的方法，也就是把分区之间交通量分配到个体路线上去，详见节点划分图。目前，交通量分配的方法很多，各种方法都有其优点，使用较多的是多路径概率分配中的戴尔法。则该路径每一路段均有可能被选择使用的概率，并作为交通量分配的依据。此法有以下几条基本原则：（1）首先建立分区间的合理路径；（2）起讫点间的合理路径，均有使用概率的存在；（3）每一条路段分配交通量决定因素有三条：一是路段可能被使用的机会；二是路段的加权数分配值；三是路段间的路段分配量，基本公式如下：①路段被使用的可能性[P（△t）]ee△tP(J)＞P(i)[P（△t）]＝，△t＝P(J)-P(J)-t（I,j），0P(J)≥P(i)式中，P(i)：路段离起点较远的j点与起点间的最短路径行程时间；P(i)：路段接近起点的点i与起点间的最短路径行程时间；△t(i,j)：路段（i,j）上实际的选种时间。②路段的加权分配值P[△t]i为起点时44 P[△t].ΣW－1i为非起点时式中：ΣW－i进入i点的各路段的权数之和，即为i点为终点的路段的权数之和。由起点开始，因起点i无其它路段交通流入，所心i点交通流出的路段加权分配值P[△t]＝e=I，如此，逐步推算其它路段的Wij。③路段的分配交通量WijTij＝Ti×ΣW－i式中：Ti──进入i点的总流量Wij──路段i──j的权数值ΣW－i──进入i点所有连接线权数之和另外，每条道路都要受到其通行能力的限制，当路的交通流趋于饱和，行车速度减慢，行车时间增加，根据选种时间平衡原理，交通流将向其它道路发生转移；在计算时，根据实际情况采用“容量限制法”交通流量做相应调整。第三节诱增交通量由于本项目的建设，周围土地交通功能得以改善，根据交通──土地利用相互作用原理，必将逐步产生新的交通量。本项目诱增交通量采用以下模型简化计算：TiJ＝Tij×P×ai×ajP＝POT（W）／POT（W／O）44 式中：TjJ──路段趋势型交通量Tij──路段诱增型交通量P──诱增交通的潜在系数ai──小区i的诱增系数aj──小区j的诱增系数POT（W）──有该项目时工农业生产潜力POT（W/O）──无本项目时工农业生产潜力第四节预测交通量通过以上计算，322国道预测交通流进行综合分析，最终得到本项目交通量情况见表。本项目交通量预测表（辆/日）3－19道路名称2010年2015年2020年2025年XX路9820137731596716782说明交通量递增：2005－2010年12％2010－2015年7％2015－2020年3％2020－2025年1％第四章工程规划设计方案第一节设计的依据及主要自然条件44 （1）XX县城市总体规划（2001－2020）（2）XX县城西区建设规划（3）城市道路设计规范（4）XX路规划用地1：1000地形图（5）XX路地质报告本项目位于XX县城区中心地带，境内属中亚热带季风气候，主导风向冬季为东北风，夏季为西南风。l、气温：年平均气温20.9℃，历年最高气温40℃，历年最低气温一8.4℃。2、日照：年平均日照为1623.l小时，最多年为2172.4小时，年均太阳总辐射109.6千卡／厘米2，最多年份为128.7千卡／厘米2。3、降雨：多年平均降雨量为1310.1毫米，最大日降雨量137.7毫米。4、风速：平均风速为1.7米/秒。实测最大风速18.7米/秒。最多风向为NW。5、年最大积雪厚度为6cm6、年最大冻土深度为5cm7、地震：该地区地震烈度小于6度该地段内大部分为砂壤土及粘土。该地区地震烈度小于6度，根据本项目建设性质，拟作地震暂不设防设计。44 水电供应按规划部门统一规划，给排水由市政干管引入、经处理后排入湘江下游，改造现有输变电线路延伸供电，本地建材供应充足，施工力量雄厚，能满足本项目需要。第二节道路等级及技术标准4.2.1XX路是XX县城综合性次干道，按城市次干道设计，其主要技术指标为：（1）道路红线宽度35m（2）道路长度：545.039m（3）设计行车速度40km/h（4）停车视距70m（5）最大纵坡1.47%（6）道路横坡：车行道横坡l.5%，人行道横坡1.5%（7）道路横断面按一块板形式设计（8）设计荷载：公路II级4.2.2排水设计主要技术指标（1）暴雨强度公式q=1020（1+Lgp）(公升/秒.公顷)(t+1)式中：P为设计重现期（年）t为降雨历时（分）（2）设计重现期P一般取1—3年，一般地区取1年，重要地区取2—3年。44 （3）径流系数Φ：一般取0.4—0.7（4）排水体制为雨污分流制第三节道路设计方案4.3.1起止点选择原因XX路的起止点是根据XX县城总体规划而确定，XX路的起点为XX路与XX西路交叉点，终点为与规划的城市二级路交叉点。4.3.2道路平面设计根据XX县城市总体规划，XX路为城市综合性次干道，因此按城市二级次干道标准进行规划设计。4.3.3道路纵断面设计道路纵断面为一个纵坡，纵坡为1.47%。4.3.4道路横断面设计为满足道路交通功能需要，根据道路性质和作用，经多方面分析比较后确定的道路横断面。道路横断面采用一块板形式：7.5米人行道十10米单向机动车道十10米单向机动车道+7.5米人行道=35m红线宽。4.3.5道路结构设计（1）根据道路等级和横断面构成，道路结构设计两种方案。44 方案一为刚性路面，机动车道为20cm厚碎石垫层+20cm厚5%水泥稳定碎石基层+24cmC35水泥混凝土路面。人行道为5cm厚彩色道板砖25X25CM3CM厚1:3水泥砂浆十10CM厚C10素混凝土基层十6CM厚碎石垫层。方案二为柔性路面，机动车道为4cm厚细粒式沥青砼十6cm厚中粒式沥青砼十7cm厚粗粒式沥青砼+20cm厚5%水泥稳定砂砾基层十34cm厚级配砾石底层。人行道为5cm厚彩色道板砖25x25CM3CM厚1:3水泥砂浆十10CM厚C10素混凝土基层十6CM厚碎石垫层。鉴于本地建材工业实力较强，水泥价格较低，加之方案一造价较低，确定方案一为推荐方案。第四节公共设施规划方案4.4.1市政公用设施用地（1）给水管及消防栓：沿道路两侧人行道均布置给水管,根据城市消防规范要求，消防栓服务半径按120米设置；（2）道路照明设施：根据道路等级和照明要求，采用高压钠灯，布置在道路两侧人行道上。第五节绿化规划方案人行道上种植行道树乔木及树池。第六节管线设计方案44 根据城市规划设计要求所有工程管线都沿地下综合管沟敷设。本着谁建谁经营，实行有偿使用的原则。第七节拆迁安置方案本项目涉及个人房屋拆迁的，本着就近安置的原则进行拆迁安装。第五章项目建设机构及建设年限第一节项目建设机构XX县国道绕城公路建设开发有限公司是经XX县人民政府批准成立的具有独立法人资格的全民所有制企业，注册资金10O万元。公司主要从事与城市基础设施建设和发展相关的二、三产业，公司以筹集建设资金建设好XX大道、XX路等在内的工程建设项目为目的。为了完成好XX大道、XX路开发建设，XX县国道绕城公路建设开发有限公司拟配置财务、规划、水电、道桥、工程管理、国土六个专业技术人员15名，并设立验工计价管理机构，工程采用国内公开招投标的方式确定施工队伍。第二节建设年限44 根据业主单位资金组织计划及工程日程安排，本项目从2013年8月全面启动至2014年7月全面竣工，分项计划如下：2013年8月－2013年10月完成全部建设用地征地拆迁安置工作，完成投资331.76万元；2013年10月至2013年11月完成部分土石方，完成投资195万元；2013年12月至2014年1月完成涵洞工程、给排水、综合管沟建设任务，完成投资70.53万元；2014年2月至2014年3月完成路基工程，完成投资78.78万元；2014年4月至2014年5月完成道路路面建设,完成投资175.09万元；2014年6月至2014年7月完成道路绿化及人行道建设,完成投资72.51万元；2014年7月至2014年8月完成道路公用设施及配套建设完成投资14.63万元。根据上述计划，资金投资计划如下：2013年完成投资562万元；2014年完成投资603.45万元；第三节工程实施进度计划表44 第六章投资估算与资金筹措第一节投资估算6.1.1编制依据（1）中华人民共和国建设部建标[2007]163号《全国市政工程投资估算指标》（HGZ47-102-96）；（2）中华人民共和国建设部建标[2007]164号《市政工程投资估算编制办法》；（3）中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）；（4）《湖南省市政工程单位估价表》（99年版）（5）湖南省建委关于颁发《湖南省市政工程单位估价表》、《湖南省市政工程取费标准》的通知（湘建[1995]监字第318号）（6）湖南省建委《关于调整湖南省施工企业取费标准的通知》（湘建[1996]监字第142号）（7）建设项目所在地XX县的主要材料市场价格及预算价格；（8）征地、拆迁费用依据XX县国土局、房产局提供的标准。6.1.2编制范围44 1、工程费用：包括土石方工程、给排水工程、桥梁涵洞工程、综合管线沟工程、路基工程、路面工程、绿化、电气工程、交通设施工程。2、征用土地费用：包括征地、拆迁、青苗赔损费用。6.1.3工程材料1、就地在XX县采购，由于XX县及附近有较丰富的砂、砂砾、砾石，采购运输比较便利，可随时就近采购。2、材料运杂费：按2003年6月湖南省交通厅《湖南省汽车运价规则实施细则》汽车运输一级线路计算，装饰费按XX县的有关规定计算。6.1.4估算结果本项目总投资1165.45万元。XX路工程投资估算表。序号工程和费用名称金额（万元）备注一工程直接费620.91　1路面工程225.09道路宽度按本次设计宽度减除原设计宽度2路基工程78.783土石方工程195.00　4桥梁涵洞工程3.2　5给排水工程67.53　6电气工程14.18　7绿化工程22.51　8交通设施工程14.63　二其他费用489.04　1土地征用补偿及报批331.76征地面积28.6亩，11.6万元/亩44 2电力线路迁移费60350KV/10KV线路迁移3建设单位管理费0.8%4.97湘财建[2001]60号4施工接水接电费0.2%1.24　5工程建设监理费1.1%6.83[2000]湘价房字第71号6招标代理费0.3%1.86　7工程勘察设计费2.5%15.52　8竣工结算编制费15　9工程保险费0.15%0.93　10前期工作费50　11环境影响评价0.15%0.93　三工程预备费5%55.5　四总造价1165.45　注：表中其他费用，根据相关文件，以及XX县地区的市场价进行取费。第二节资金筹措根据县政府决定，整个工程项目的建设资金由XX县国道绕城公路建设开发有限公司自筹3406.74万元，银行货款3000万元。为保证工程顺利建设和如期建成，根据项目实施进度。采取分步筹措资金方式。2013年8月，自筹资金500万元。2013年11月，自筹资金665.45万元。44 第七章国民经济评价第一节评价参数及模型的确定7.1.1评价依据（1）国家发展改革委、建设部联合下发的发动投资[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）《投资项目经济咨询评价指南》（中国国际工程咨询公司编著）；（3）中华人民共和国建设部建城[1993]412号《全国市政工程设施养护维修估算指标》；（4）交通部[1998]《公路建设项目经济评价办法》；（5）交通部（1996.12）《公路建设项目可行性研究报告编制办法（讨论稿）》。7.1.2评价原则（l）费用、效益的范围对应一致的原则 （2）经济评价采用“有”、“无”比较法原则（3）计算期采用“有”、“无”比较法原则（4）经济评价年限应服从统一的原则7.l.3评价参数（1）社会折现率采用10％（2）贸易费用率采用6％（3）影子工资（SWR）44 劳动力的影子工资应能反映该劳动力用于拟建项目而使社会为此放弃的效益，以及社会为此而增加的资源消耗。影子工资可由下式计算：SWR=MWR×CF2式中：SWR——财务费用中的工资CF2——影子工资系数影子工资系数与项目所使用地方劳动力的状况、结构及当地就业水平有关，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）颁布的《国民经济评价参数》中3.12条的规定，并结合本工程项目为城市大型基础设施建设项目，管线多，技术含量较高，机械化施工水平较高的特点，影子工资系数取0.8较为合适。（4）汽车运输成本对照《公路技术经济指标》中提供的模型，汽车平均技术速度和公路运输成本以如下公式计算：C=501.3328—12.3304V十O.10198V2V．专＝238×N－O.1582V：专＝l64×N－O.1582VII＝162.0759×N－O.1675VIII＝136.9266×N－O.1612VIV＝79.4598×N－O.1272式中:V.专：汽车一级专用公路平均技术速度（km／h）V:专：汽车二级专用公路平均技术速度Vll=汽车二级公路平均技术速度（km／h）44 Vlll=汽车三级公路平均技术速度（km／h）VIV=汽车四级公路平均技术速度（km／h）C——单位运输成本（元／千吨．公里）（5）时间价值时间节约价值是以旅客旅行时间缩短，可以多创造价值增加国内生产总值和以货物运送速度提高引起资金周转期缩短而获得效益来考虑的。A、旅客在途时间的节省所创造的价值由人均收入来衡量。旅客时间价值=人均收入÷365÷8(元／人.小时)B、货物占用流动资金的节约所产生的价值，以在途货物平均价格和资金利息率为基础进行计算，在途货物平均价格在调查运输货物结构的基础资料上，适当考虑物价因素，调整到评价基年，1997年货物在途平均价格为2500元/t。（6）残值根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）提供的“项目投资经济费用效益流量表”（表B16）中的规定，建设项目的残值按建设费用的50%计取，并作为资产余值回收，在计算期末年以负值计入费用。（7）评价年限本项目计划2013年动工，2014年度建成通车，建设期限为1年(13个月)，评价基年为2013年即项目的开工年，评价末年为2023年，评价年限取为10年。44 第二节国民经济评价7.2.1国民经济评价方法本项目国民经济评价采用“有此项目”和“无此项目”对比的方法（简称“有无对比法”），从国家角度考察此项目在不同状态下国民经济的费用和效益。“有此项目”是指所研究的道路运输系统在项目实施后将要发生的情况；“无此项目”是指不实施本项目，在项目评价期内将要发生的情况。具体的计算方法为：计算有此项目时，拟建项目在实施后将要发生的所有费用，与无此项目时，不实施拟建项目而又满足道路需求所发生的最小费用之差，即为本实施本项目的效益。然后通过计算经济评价指标，反映项目的经济可行性。7.2.2国民经济评价参数参照国家计委2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及有关资料，确定国民经济评价的有关参数如下：1、社会折现率社会折现率表示从国家角度对资金机会成本和资金时间价值的估量，是项目国民经济评价的重要参数。目前我国社会折现率为12%。2、贸易费用率（SWCR）贸易费用率是指各商贸部门花费在货物流通过程中，以影子价格计算的费用（长途运输费用除外）。贸易费用率是贸易费用相对货物影子价格的综合比率，取6%。3、残值根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）提供的“44 项目投资经济费用效益流量表”（表B16）中的规定，建设项目的残值按建设费用的50%计取，并作为资产余值回收，在计算期末年以负值计入费用。7.2.3费用调整与确定本项目评价期费用支出，包括项目建设的投资，以及建成后的费用支出，根据国民经济评价的要求，应分别调整为经济费用。（l）项目建设投资费用的调整项目经济费用是在项目投资估算基础上，调整主要材料及人工价格，剔除估算费用中的税金，设备及材料价差内利息，建设期物价上涨等转移支付费用后所得的费用。①主要材料的影子价格需要进行调整的材料是指工程数量中占有比重大且价格明显不合理的投入和产出物。本工程项目主要材料有原木、锯材、I、II级钢筋、钢材、水泥、石油沥青等。本项目材料影子价格调整结果见下表。主要材料影子价格计算表材料名称现行价格（元/吨）影子价格（元/吨）平均运距（Km）运杂费（元/吨）贸易费用率（%）调整后的影子价格（元/吨）备注原木184870285024071984原木、锯材单位按元/立方米计锯材147296185024071259钢筋52063064278222114163钢材54724547263210116034水泥35827660487378石油沥青404965748413643833②征用土地费用调整44 根据本项目占有土地情况，其影子价格可按现行价格考虑，不再作调整。③其它费用调整其它费用的内容是剔除建设费用中的税金，材料价差、税差、物价上涨费等。本项目的建设投资经济费用调整是在投资概算费用的基础上调整确定的。在分析计算时，将建设费用中的主要材料费、人工费、土地占用费调整为影子费用，并扣除税金、供电贴费、建设期物价上涨预留费、国内银行贷款利息等项，其它投入物按实际财务费用考虑，不作调整。参考相关资料，影子换算系数即综合调整系数采用0.9。因此，国民经济评价中经济费用为：1165.45万元×0.9=1048.9万元。7.2.4项目运营期养护、大修及管理费用1、养护费按建设部建城[1993]412号《全国市政工程设施养护维修估算指标》计算。2、大修费本项目路面均按砼路面设计，按部颁JTJ012-94《公路水泥混凝土路面设计规范》规定，使用年限20年，故在项目评价期内不考虑大修费。3、管理费用本项目不设收费站，因此日常管理费用不计。7.2.5汽车运输成本调整44 降低汽车运输成本所带来的效益是新建项目最主要的效益之一。影响汽车运输成本的主要因素为道路条件及交通条件，不同的道路条件或不同的交通条件产生不同的汽车运输成本。汽车在不同速度、不同道路交通条件下运输成本是不同的。运输成本的降低，是由于组成运输成本的各项费用支出因实施拟建项目而改善了项目所在地区道路的交通条件，使运输成本中的基本易耗材料（如燃料、轮胎、汽车配件等）消耗减少，从而导致各项费用相对减少。在确定本项目的汽车运输经济成本时，首先按照汽车在特定道路及交通条件（基准条件）下的运营状况，确定汽车运输的基本消耗及基本费用。然后，根据本项目的具体情况，即道路沿线条件及各特征年的交通状况，调整基本消耗及费用，确定汽车运输经济成本。据计算，本项目综合汽车运输成本影子价格换算系数为0.94。7.2.6国民经济效益计算本项目实施后，由于增加了新的运输通道，改善了运输条件，降低了老路的运输成本并节约了车辆的运输时间，产生了降低运输成本带来的效益，具体包括以下三项：l降低运输成本效益l节约时间效益l减少交通事故效益1、降低运输成本效益B1B1=0.5×(T1P+T2P)×(C1×L1-C2×L2)×365式中：44 T1P——“无项目情况”下，拟建项目正常交通量（辆/日）T2P——“有项目情况”下，拟建项目总交通量（辆/日）C1——“基准情况”下，原有公路在正常交通条件下各种车型车辆的加权平均单位运营成本（元/车公里）C2——“有项目情况”下，拟建项目在总交通量条件下各种车型车辆的加权平均单位运营成本（元/车公里）L1——原有相关公路的路段里程（公里）L2——拟建项目的路段里程（公里）汽车运输成本按交通部公规院《公路技术经济评价指标》中推荐的公式计算，结合XX县的统计资料予以调整，调整后的成本计算公式为：C=式中：C——汽车运输成本V——汽车行驶速度其中：一级公路V=207/T2P0.11433二级公路V=227/T2P0.1691三级公路V=116/T2P0.1323四级公路V=82.5/T2P0.0988等外公路V=72.6/T2P0.137044 综合考虑本工程交通量的预测和周边路网的实际情况，开通年的营运费用减少量为335.18万元。其中，交通量增长率按1.05%，车辆运行费用逐年增长系数按1.03%计算，则逐年车辆降低运行费用增加系数为1.05%×1.03%=1.0815%。2、节约时间效益B2节约时间效益可体现在三个方面，即旅客节约时间效益、运输工具节约时间效益及货物节约时间效益。l旅客节约时间效益B21B21=1/2bt1Q1式中：b——旅客单位时间价值（按人均国民收入计算，元/小时）t1——节约的时间（小时/人）Q1——客运量中的生产人数据计算，开通年旅客时间节约费用为41万元，旅客时间价值逐年增长系数按1.03%计算，则旅客节约费用年增长系数为1.03%×1.05%=1.0815%。l运输工具节约时间效益B22B22=Q2Ct2式中：Q2——运输工具的数量（万车）C——运输工具每天维持费用（元/车·天）t2——运输工具全年缩短停留时间（天）l缩短货物在途时间效益B2344 B23=PQ3t3is/(365×24)式中：P——货物的影子价格（元/吨）Q3——运输量（万吨/年）t3——缩短的运输时间（小时）is——社会折现率计算该效益时，应从运输量中扣除那些不因在途时间长短而影响正常储备的货物，如粮食等。B2=B21+B22+B233、减少交通事故损失效益B3B3=0.5×(T1P+T2P)×(R1b×L1×C1b-R2b×L2×C2b)×365×10-8式中：R1b——“基准情况”下，原有公路在正常交通量条件下的事故率（次/亿车公里）R1b——“有项目情况”下，拟建项目在正常交通量条件下的事故率（次/亿车公里）C1b——“基准情况”下，原有公路单位事故平均经济损失费（元/次）C2b——“有项目情况”下，拟建项目单位事故平均经济损失费（元/次）44 以上为可定量计算的国民经济效益，其他不可定量计算但可以看到的国民经济效益还有许多。开通年减少交通事故按56万元估算，逐年增加系数按1.06计取。4、间接效益本工程的实施，将极大改善XX县城等区域的行车环境，增加出行道路，美化市政道路周边环境，提升城市化水平，促进经济快速腾飞，所以本项目的建设还体现为社会效益良好。1）工业开发效果——促进经济联合和协作，提高工业技术水平，振兴贸易；2）农业与水产开发效果——振兴高价值商品的出口，扩大市场，促进产地的形成；3）商业开发效果——促进商品经济发展和扩大范围，省内、国内流通的活化，振兴贸易；4）观光开发效果——提高旅游的连续性，从滞留型变为通过型；5）市场开发效果——扩大市场范围，扩大出口，从而获取市场份额；6）生产运输计划的合理化和效率化；7）流通过程的合理化，物资流通的现代化；8）城市人口的分散化，从而引起劳动力的重新分配，促进人口的区域固定；9）提高资源或土地的使用价值；10）缓和一般公路、铁路、水路、航空等交通的拥挤状态，使交通运输体系更加合理化；44 11）促进区域间交流，引起人才交流、情报交流，使超出区域间界限的经济和行政系统网络化；12）生活范围的扩大，便利了人们生活，也扩大了设施的适用范围。7.2.7国民经济评价指标计算当社会折现率为12%时，拟建项目国民经济评价结果如下：ENPV=145.43万元EIRR=12.5%EN=19.24国民经济评价详见国民经济效益费用流量表。因此，本项目具有很好的国民经济效果。44 7.2.8敏感性分析项目评价所采用的数据，大部分来自预测和估算，有一定程度的不确定性，为了分析不确定因素对经济评价指标的影响，须进行敏感性分析。现针对最为敏感的两个因素，即由于交通量变化所引起的效益变化以及受物价上涨和许多不可预见因素引起的建设费用变化对项目进行敏感性分析。敏感性分析结果见表8-2。该项目国民经济敏感性分析表建设费用变动效益变动-20%-10%0%10%20%-20%ENPV（万元）116.4996.1475.7855.4235.06EIRR（%）11.410.39.358.587.95-10%ENPV（万元）151.41131.05110.793.4378.85EIRR（%）12.7211.410.419.568.780%ENPV（万元）186.09165.76145.43124.88104.76EIRR（%）13.7512.611.410.469.7310%ENPV（万元）221.25200.95180.54160.18139.82EIRR（%）14.5613.5512.4811.410.5720%ENPV（万元）256.17235.81215.45195.1174.74EIRR（%）15.2714.3213.3712.0311.444 第三节综合评价7.3.1评价结论XX路扩宽建设对于促进XX县城西区的开发，基础设施的配套，都有比较重大意义。XX路建设在改善城区交通环境，优化城市土地资源配置，有效推动房地产业和第三产业的发展，创造就业机会，增加政府财税收入，推动XX经济持续、快速、健康的发展都将起到积极的作用。XX路建设将极大的改善和美化中心市区的景观，完善城市功能，提升城市文化品位，满足广大市民日益增长的精神文化需要，树立XX新形象，具有良好的社会效益。经计算，该项目的国民经济评价指标和经济效益分析都较好，抗风险能力较强，因而修建本项目是可行的，建议尽早付诸实施。44 XX路数据：道路长：545.039m0.545公里路宽：35m一块板纵坡：1.47%行车速度：40km/h44'