红豆杉种植基地与生态养殖一体化工程项目可行性研究报告 100页

'红豆杉种植基地与生态养殖一体化项目可行性研究报告建设单位：海南胜景景区管理有限公司编制单位：海南方能投资顾问有限公司编制日期：2015年3月21日1 目录第一章项目总论11.1项目名称与项目单位11.2可行性研究报告编制依据、原则和范围11.3项目概况21.4结论与建议5第二章项目建设背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性与意义14第三章市场分析与建设规模173.1我国红豆杉林业种植发展分析173.2红豆杉提取紫杉醇制药产业发展形势223.3红豆杉国内外市场前景分析预测233.4项目建设内容与规模26第四章场址选择与原料供应284.1选址原则284.2场址选择284.3工程建设条件294.4紫杉醇加工厂原料供应30第五章建设方案325.1项目建设的指导思想、原则和定位325.2建设方案335.3功能分区365.3工艺技术方案375.4设备方案405.5建筑工程方案425.6配套工程方案43第六章节能分析506.1合理用能标准及节能设计规范506.2项目所在地能源供应状况分析506.3项目能耗状况506.4工艺设备节能措施516.5其他节能措施516.6能源管理54第七章环境影响评价567.1评价标准567.2项目建设和运营对环境的影响及处理措施567.3环境影响分析607.4生态环境影响评价61II 第八章劳动安全卫生及消防638.1危害因素及危害程度分析638.2安全措施638.3职业卫生648.4消防65第九章组织机构及劳动定员669.1组织机构669.2机构职能669.3人力资源配置679.4项目管理679.5人员培训68第十章项目实施进度计划及招标方案6910.1项目实施计划6910.2项目实施进度安排6910.3项目招标初步方案70第十一章投资估算与资金筹措7111.1投资估算依据及范围7111.2建设投资估算7211.3建设期利息7511.4流动资金估算7511.5项目总投资构成分析7611.6资金筹措76第十二章财务评价7712.1财务分析说明7712.2财务效益估算7712.3财务评价结论81第十三章社会效益评价8313.1社会效益分析8313.2项目与所在地互适性分析8513.3社会效益评价结论86第十四章结论及建议8715.1结论8715.2建议87附表1固定资产折旧及无形资产摊销估算表（单位：万元）89附表2销售收入、销售税金及附加和增值税估算表（单位：万元）90附表3总成本费用表（单位：万元）91附表4利润及利润分配表（单位：万元）92附表5项目投资现金流量表（单位：万元）93附表6项目投资现金流量表（单位：万元）95II 第一章项目总论1.1项目名称与项目单位1、项目名称：红豆杉种植基地与生态养殖一体化项目2、项目建设单位：海南胜景景区管理有限公司3、项目单位概况海南胜景景区管理有限公司，是一家具有独立法人资格的专业园林景观配套设施和花卉、珍贵林种植、生产、销售以及餐饮、旅游管理为一体的园林公司。公司从绿化养护、苗木生产、红豆杉珍贵林种植、养殖及园林配套产品的经营、管理，同时提供旅游相关娱乐设施等服务。公司的管理层人员和技术骨干均毕业于相关院校，是一支有着十多年工作经验的行业精英，他们来自全国各地。我们凭着“专业专注服务至上”的精神，目前公司正在筹建“红豆杉珍贵林苗木种植、生产”基地2000多亩，时刻准备着为“您”的服务。“胜景景观”正在快速发展中壮大，我们始终坚持“诚信优质高效”的服务承诺，本着“我们不仅是做工程，更是营造健康和友谊”的经营理念，真诚为每一位客户提供更优质、更个性化的服务！1.2可行性研究报告编制依据、原则和范围1.2.1编制依据1、《中华人民共和国土地管理法》；2、《中华人民共和国城乡规划法》；3、《中华人民共和国环境保护法》；4、《中华人民共和国招投标法》；5、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）；6、《关于加快发展服务业的若干意见》；7、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》；8、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；97 9、《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；10、《物流园区分类与基本要求》（GBT21334-2008）；11、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；12、国家有关政策、法规、规范、标准；13、项目单位编制报告的委托合同及相关资料。1.2.2编制原则1、认真总结国内外仓储物流区先进的设计理念，做到运营高效、技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产；2、充分依托项目建设地区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益；3、项目要遵守环境保护法，执行ISO14000国际环保体系，且符合国家规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一；4、贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目运营后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康；5、符合国家相关产业政策与节能政策。1.2.3可行性研究工作的内容和范围本报告以充分分析项目背景及必要性为基础，以当前国家相关政策和三亚市凤凰镇实际情况为依据，合理分析项目市场状况，确定建设方案，结合项目单位的实际情况，分析该项目建设的条件；调查项目拟建地点的自然条件和外部协作条件；分析项目能耗水平和具体的节能措施；估算项目的总投资和各项财务评价指标，评价项目对当地区域和相关行业的社会影响；分析项目可能存在的各项风险并提出防范对策。1.3项目概况1.3.1项目建设地点本项目建设地址位于海南三亚市扎南村。97 1.3.2项目建设性质本项目为新建项目。1.3.3建设内容和建设规模本项目规划用地为2060亩，总建筑面积为28491.39万平方米，总投资为10753.16万元，具体建设内容包括：1、完成2000亩曼地亚红豆杉种植基地及紫杉醇加工厂建设；2、建设南药育苗区、生态养殖繁育区各20亩，为农户提供南药、养殖禽类幼苗；3、进行与生产相配套的给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设；项目建成后，红豆杉加工厂年产紫杉醇90公斤，每年农户种植南药、养殖平均每户收入为6.5万元。本项目正常运营年紫杉醇年产值及南药、禽类交易额总共可实现15436.00万元。1.3.4投资规模和资金筹措根据测算，项目总投资额为10753.16万元。其中，建设投资8614.66万元，铺地流动资金为2138.50万元。本项目所需资金全部由项目单位自筹，无银行贷款。1.3.5项目财务和经济评论通过财务分析计算可知，项目建设成后年收入15436.00万元，年利润总额为9771.51万元；税后动态投资回收期为4.27年（含建设期）；项目全部投资所得税后内部收益率为46.56%，财务净现值所得为116637.73万元；项目总投资收益率为90.87%，销售净利润率为68.15%，盈亏平衡点为14.71%。这说明项目盈利能力好，抗风险系数高，具备投资可行性。97 1.3.6项目实施进度安排根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时2年，即2015年4月-2017年3月：1.3.7项目主要技术经济指标表1-1项目主要经济技术指标表序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资万元10753.16　1.1建设投资万元8614.66　1.2建设期利息万元0.00　1.3铺底流动资金万元2138.50　2项目资本金万元10753.16　3销售收入万元15436.00达产期4营业税金及附加万元887.57达产期5总成本费用万元4776.92达产期6利润总额万元9771.51达产期7所得税万元2442.88达产期8税后利润万元7328.63达产期9税金总额万元3330.45　10财务盈利能力分析　　　10.1财务内部收益率　　　　全部投资所得税后%45.56%　10.2财务净现值　　　　全部投资所得税后万元116637.73IC=10%10.3投资回收期　含建设期　所得税后动态投资回收期年4.27　13总投资收益率%90.87%　97 14资本金净利润率%68.15%　15盈亏平衡点%14.71%平均值1.4结论与建议本项目符合国家、海南省及三亚市凤凰镇总体发展战略和土地利用总体发展方向及产业结构调整方向。通过报告各专题分析可得出结论：本项目具有建设的必要性和实施的可行性。建议项目单位在项目建设过程中，尽快落实建设资金，以保证建设资金到位；高度重视市场预测；加强工程建设“三控制、两管理、一协调”，加强核算，减少不可预见的工程事件发生导致的工程建设费用增加；做好节能环保措施。97 第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家政策和行业规划一、中央及地方财政对珍贵树种种植以及畜牧养殖项目大力发展扶持资金进过多年研究发现，红豆杉是癌症药物的新来源：紫杉醇（taxol）是一种有效且常用的癌症药物，它被用于治疗子宫癌和乳腺癌，许多乳腺癌治愈者仍服用该药以预防癌症的复发。但它目前仅能采自于一种濒危植物的针状叶红豆杉，人们对该药的需求很可能超出这种树的生产能力。红豆杉资源匮乏是制约我国紫杉醇产业化发展的关键问题.野生资源的合理利用、红豆杉的人工种植和细胞培养技术是目前主要的解决途径。大规模、规范化人工种植红豆杉是当前解决红豆杉产业化过程中的资源匮乏的主要途径。1992年，林业部(现国家林业局)出台了《关于保护珍贵树种的通知》(林护字[1992]56号)文件及配套的《珍贵树种名录》(第一批)，将南方红豆杉、喜马拉雅红豆杉列为国家一级珍贵树种，东北红豆杉列为国家二级珍贵树种。国家启动了珍贵树种示范基地建设。近年来，海南省政府积极鼓励全社会参与珍贵树种产业发展，政府在一定政策补贴，投入上百万元财政资金，对珍贵树种产业发展进行产业扶持。营造人工红豆杉苗木基地，按造林补贴现行政策实行先造后补。在基地形成后，市林业局将积极向国家申报造林补贴项目，重点是对珍贵树种种植专业户、合作社以及农户在发展珍贵树种基地建设、珍贵树种改造以及珍贵树种示范体系建设等环节进行补助。近日，中央财政下拨2013年畜牧发展扶持资金20.5亿元，加上此前已下拨资金，2013年中央财政已下拨畜牧发展扶持资金29亿元，比2012年同口径增加2亿元。其中：12亿元用于支持开展畜牧良种补贴，对养殖者购买牲畜良种冻精和种公畜进行补贴；17亿元用于支持畜牧水产等“菜篮子”产品养殖场开展规模化标准化生产。二、海南省珍贵树种种植产业化和畜禽养殖发展情况97 据统计，海南乡土树种资源丰富，拥有针叶、阔叶始终共计1400余种，其中有200多种被列入国家制定的《珍贵树种》名录内统计。由于种种原因，近年来海南珍贵乡土树种面临着巨大的威胁。海南珍贵乡土树种面临威胁的严峻形势，我省正在琼海嘉积镇建设海南珍贵树种良种繁育基地。红豆杉作为极为珍贵的树种，已被国家列入一级保护植物。一方面由于人为影响逐步加大，红豆杉生长的环境发生改变；另一方面，红豆杉具有很高的用材或药用，特别是目前研究出对于癌症最为有效的抗癌药物。今年来，我省实施生物防火林带、阔叶林发展等林业重点工程，珍贵用材树种造林逐步得到发展。特别是国家启动了珍贵树种示范基地建设，以珍稀树种、乡土珍贵树种、用材树种为重点，已有琼中、东方、琼海等多地开展珍贵树种种植基地。我省的琼海市嘉积镇建设海南珍贵树种良种繁育基地，总规模60公頃，主要是营建育苗区、檀香、花梨等，总投资905万元。其中，用于建设乡土珍贵树种资源保存基地建设项目和珍贵树种良种繁育基地建设的林木种苗工程，获中央预算内投资386万元。经过多年努力，海南省的良种基地建设、种苗繁育技术日趋成熟，选育出一批以乡土树种为主的优良种源和种源区，建立了相应的良种繁育基地。所以，在人工林培育方面，为珍稀物种红豆杉和南药种植积累了较为丰富的珍贵树种资源培育经验。在畜牧养殖方面，根据《根据海南省无规定动物疫病区管理条例》，海南省先后出台《海南省引入省外动物及动物产品管理办法》等30多个行业规章和规范，农业部门构建了兽医工作、动物防疫、防疫监督等六大体系，形成了动物强制免疫、疫情监测报告、免疫抗体检测、动物检疫监督等四大机制，为畜牧业快速发展保驾护航。建设国际旅游岛政策的大力实施，国家赋予海南无疫区新使命率先通过世界动物卫生组织（OIE）认证，把海南打造成全国重要的畜禽产品出口基地。修订并实施新《海南省无规定动物疫病区管理条例》，就是提升各级政府建设无疫区的责任，强化相关职能部门的协同责任，创新无疫区建设责任追究机制，动员全省力量共同维护并加强无疫区建设，以国际标准进一步完善海南无疫区建设，使海南率先拿到畜禽产品出口国际市场通行证。97 目前，海南省农业厅积极谋划，筹资2亿元，根据新条例的要求，按照OIE的国际标准，继续建设省际动物卫生监督检查站、省动物无害化处理场等无疫区八大项目，掀开海南无疫区建设新的历史篇章。三、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》大力发展现代农作物种业。整合种业资源，培育一批具有重大应用前景和自主知识产权的突破性优良品种，建设一批标准化、规模化、集约化、机械化的良种繁育和生产基地，打造一批育种能力强、生产加工技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的现代种业集团。构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、育繁推一体化的现代种业体系，提升种业科技创新能力、企业竞争能力、供种保障能力和市场监管能力。实施好转基因生物新品种培育重大专项，加快发展生物育种战略性新兴产业。“十二五”规划提出，在第二篇五章加快发展现代农业里提出，要“加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。努力推进农业结构战略性调整，完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。加快发展设施农业，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产。提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。积极发展林业产业。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。加强农业公共服务能力建设，加快健全乡镇或区域性农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管等公共服务机构。培育多元化的农业社会化服务组织，支持农民专业合作组织、供销合作社、农民经纪人、龙头企业等提供多种形式的生产经营服务。积极发展农产品流通服务，加快建设流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。”四、《全国现代农业发展规划》在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是“十二五”时期的一项重大任务。加快发展现代农业，既是转变经济发展方式、全面建设小康社会的重要内容，也是提高农业综合生产能力、增加农民收入、建设社会主义新农村的必然要求。“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，是加快发展现代农业的重要机遇期。97 （一）发展现代农业的基础更加坚实。党的十六大以来，中央坚持把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重，不断深化农村改革，完善强农惠农富农政策，大幅增加农业投入，有力推动了传统农业向现代农业加速转变。农业综合生产能力明显增强，“菜篮子”产品供应充足，农产品质量不断提高。农业结构不断优化，优势农产品区域布局初步形成。物质装备条件显著改善，科技支撑能力稳步提高。经营体制机制不断创新，农业产业化经营水平大幅提高。（二）发展现代农业的条件更加有利。“十二五”时期，加快发展现代农业机遇难得。一是工业化、城镇化的引领推动作用将更加明显。工业化快速发展，信息化水平不断提高，为改造传统农业提供了现代生产要素和管理手段；城镇化加速推进，农村劳动力大量转移，为农业实现规模化生产、集约化经营创造了有利时机；城市人口增加和生活水平不断提高，以及扩大内需战略的实施，为扩大农产品消费需求、拓展农业功能提供了更为广阔的空间。二是政策支持将更加强化。随着我国综合国力和财政实力不断增强，强农惠农富农政策力度将进一步加大，支持现代农业发展的物质基础更加牢固。三是科技支撑将更加有力。科技创新孕育新突破，全球绿色经济、低碳技术正在兴起，生物、信息、新材料、新能源、先进装备制造等高新技术广泛应用于农业领域，现代农业发展的动力更加强劲。四是外部环境将更加优化。全党全社会关心农业、关注农村、关爱农民的氛围更加浓厚，形成合力推进现代农业发展的新局面，广大农民的积极性、创造性将得到进一步激发和释放。（三）发展现代农业的要求更加迫切。在当今工业化、城镇化快速推进时期，农业面临着容易被忽视或削弱的风险，必须倍加重视农业现代化与工业化、城镇化的同步推进和协调发展。当前，我国工业化、城镇化快速发展，但农业现代化明显滞后，面临着一系列严峻挑战。自然灾害多发重发，农业基础设施薄弱，抗灾减灾能力低的问题更加凸显；农户生产经营规模小，农业社会化服务体系不健全，组织化程度较低，小生产与大市场的矛盾依然明显等，我国现代农业发展面临更多的外部不确定性。“十二五”时期，必须珍惜、抓住、用好难得的历史机遇，用现代产业体系提升农业，用现代经营方式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，着力突破瓶颈制约，努力促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，发展具有中国特色的农业现代化道路。97 五、《关于大力发展林下经济促进农民增收的实施意见》近年来，各地大力发展以林下种植、林下养殖、相关产品采集加工和森林景观利用等为主要内容的林下经济，取得了积极成效，对增加农民收入、巩固集体林权制度改革和生态建设成果、加快林业产业结构调整步伐发挥了重要作用。为了贯彻落实党的十八大精神和《国务院办公厅关于加快林下经济发展的意见》（国办发〔2012〕42号），促进广大农民发展林下经济，增加收入，实现“生态受保护、农民得实惠”的林改目标。海南省政府出台《关于大力发展林下经济促进农民增收的实施意见》提出：在2015年：新增林下经济发展面积260万亩，产值104亿元；累计面积720万亩，产值288亿元；通过发展林下经济实现人均增收2000元以上的农民累计达到300万人；到2016年：新增林下经济发展面积280万亩，产值112亿元；累计面积1000万亩，产值400亿元；通过发展林下经济实现人均增收2000元以上的农民累计达到400万人。强调指出，根据各市县的自然环境条件和市场经济条件，因地制宜合理选择发展模式，聚集生产要素，重点培育具有区域化特色产业的十大重点项目。1、林下种植南药和种菌。在林下套种华石斛、铁皮石斛、牛大力、益智、黄胆木、砂仁、巴戟、裸花紫珠、金花茶、生姜、野菜等南药，力争4年内种植药材面积达到50万亩以上，年产值50亿元以上；林下种菌，在林下种植灵芝、草菇、平菇、木耳、竹荪等菌类，力争4年内种菌面积达到3.5万亩以上，年产值11亿元以上。2、林下驯养繁殖野生动物和各种家禽养殖。利用林下资源驯养繁殖龟、蛇、蛙、果子狸等野生动物，力争4年内，全省年出栏龟、蛇、果子狸等500万头（只）、繁育种苗1500万头（只），两项年产值100亿元以上，建成全国最大的野生动物驯养繁殖种苗供应基地；发展林下养猪、牛、羊等，力争4年内，全省年出栏猪牛羊20万头以上，产值8亿元以上。在以文昌、琼海、万宁为代表的东部发展文昌鸡，在儋州、东方为代表的西部发展各类土鸡，在屯昌、琼中、五指山为代表的中部发展野山鸡，力争4年内，林下养鸡年出栏1.5亿羽以上，年产值120亿元以上。97 3、林下养蜂。充分利用全省丰富的森林资源和花卉资源，大力发展林下养蜂，创立一批无公害蜂产品品牌，力争4年内蜂群数量发展到40万群（箱），蜂蜜年产量达0.3万吨，年产值2亿元以上。4、林下旅游。重点在18市县的城郊、主要旅游公路沿线建设以周末度假、林事体验为主要内容的城郊“林家乐”项目；在全省引导支持有林下旅游潜质的村庄，开发林下生态休闲度假旅游项目，并带动开发相关产业的发展。力争4年内，建设“林家乐”项目800个、建设林下生态休闲度假项目500个，年旅游收入2亿元以上。5、建设示范基地，实施品牌发展战略。积极引进和培育龙头企业，大力推广“龙头企业+专业合作组织+基地+农户”运作模式，因地制宜发展品牌产品，加大产品营销和品牌宣传力度，形成一批各具特色的林下经济示范基地。至2016年年底，建成省级以上林下经济示范基地800个，培育30个林下经济知名品牌，包括林下种植、养殖、林下产品加工、森林旅游等项目。创建一批林业产业加工园区，实现规模化、集约化、产业化经营。着力培育3—5家省级林业龙头企业上市，带动全省林业产业升级和产业集群建设。科学规划建设连片规模1000亩以上的林下经济示范基地，积极培育一批典型县、典型组织、典型户，在技术和资金上给予重点扶持，争取打造成林下经济十亿元县、亿元企业（公司）、百万元合作社、十万元农户等。鼓励企业在贫困地区建立基地，帮助扶贫对象参与林下经济发展，加快脱贫致富步伐。2.1.2转型期海南省经济发展战略1、国际旅游岛建设战略对发展休闲农业提出了新要求97 2009年12月31日,国务院发布了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》(国发〔2009〕44号,以下简称《意见》),标志着海南国际旅游岛建设上升为国家战略.《意见》中明确提出了建设成为我国旅游业改革创新的试验区、世界一流的海岛休闲度假旅游目的地和国家热带现代农业基地等6大战略定位.《意见》为海南今后的经济发展指明了方向,突出了以旅游业为龙头、现代服务业为主导的特色经济结构和打造具有海南特色、达到国际先进水平的旅游产业体系建设.《意见》还指出:积极推动热带特色农业与旅游相结合,制定实施观光农业、休闲农业支持计划,林纸一体化，建设示范基地。拓展农业发展和农民增收空间.这对休闲农业建设提出了进一步的要求,为休闲农业提供了新的发展平台.加快落实《意见》指示精神,加快促进休闲农业发展,构筑国际旅游岛旅游发展的新亮点,成为国际旅游岛建设的应有之义和形势要求.海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010―2020)专门论述了乡村旅游和森林旅游,提出大力发展现代农业展示、田园观光、农业生产体验、瓜菜采摘、农家旅馆、特色餐饮、垂钓捕捞等休闲农业和乡村旅游产品等.2.1.3海南现代农林业发展需要林业种植+养殖已经构成现代一种生态、低碳的种养平衡，发展林下养殖成为养殖业的发展需求。依托海南岛丰富而独特的热带农林业资源与条件，加大扶持力度，强化产业建设。针对全省林业产业尚处弱势的情况，通过建立完善扶持政策，建立林业产业专项扶持资金，突出抓好灌木加工业、林下产业、森林旅游等产业项目的发展，促进我镇林业产业实现由弱到强的转变。特别是要加大对现有林下养殖、沙棘加工林业产业项目的扶持力度，使其发展壮大形成规模，为加快全镇林业产业化进程起到示范带动作用。2.1.4项目的提出1、项目发起人海南胜景景区管理有限公司2、项目的提出   紫杉醇是一种天然植物类抗肿瘤新药，于20世纪60年代末由美国国立癌症研究所（NCI）从太平洋短叶紫杉的树皮中提取，分离后得到具有紫杉烯环的二萜类化合物经NCI与施贵宝公司30多年的开发，1992年12月获得FDA批准上市，商品名为泰素，现已在世界50多个国家上市，主要用于治疗卵巢癌、乳腺癌和非小细胞肺癌和卡波络式恶性肿瘤。97 紫杉醇是细胞抑制剂类抗肿瘤药物，可干扰癌细胞的微管蛋白合成从而发挥抗肿瘤作用，它对正常细胞基本无影响。它对大多数实体瘤有强力抑制作用，尤其对晚期卵巢癌、乳腺癌、非小细胞肺癌和卡波济氏肉瘤的疗效确切、副作用较小，同时，它也用于风湿性关节炎、皮肤病症的治疗。该产品以注射剂为主，辅以粉针和胶囊剂、凝胶剂。在政策配套方面，2003年6月中共中央、国务院作出了关于加快林业发展的决定，提出了进一步优化林业结构，促进林业产业发展，并明确提出鼓励多种经济成分参与林业建设，为发展林业创造公平竞争的环境，长期坚持“谁造谁有，合造共有”的政策。2008年7月14日，《中共中央国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》的正式发布，明确进一步解放和发展林业生产力，促进传统林业向现代林业转变。同时完善林木采伐管理机制，规范林地、林木流转，推进林业投融资改革。在国家政策进一步明确的情况下，投资林业工程建设和相关产品开发范畴的红豆杉种植基地建设符合政府产业发展需要，具有良好的政策环境，从宏观上避免了投资种植业的风险，并通过基地建设、产品开发的有机结合，实现企业产业的可持续发展。海南省将加强对林业发展的组织和领导；加大财政资金扶持力度；支持珍贵林业企业、专业合作社以及农民投资种植发展，特别是乡土珍贵林木种植，红豆杉在我国多地已经成功育种繁殖，并进行生产加工制药，对有发展前途的物流服务企业给予适当支持；加大政策、经济与科技扶持和投入力度，重点加强适宜林下经济发展的优势品种的研究与开发。加快构建科技服务平台，切实加强技术指导。积极搭建农民、企业与科研院所合作平台，加快良种选育、病虫害防治、森林防火、林产品加工、储藏保鲜等先进实用技术的转化和科技成果推广。规划引领、政策配套将为海南的珍贵林业种植产业化大发展带来机遇。在国家和地方政府鼓励大力发展珍贵林业及林下经济产业的宏观政策背景的指引下，海南胜景景区管理有限公司和专业合作社项目顺势而上，作为海南省三亚市珍贵原料林业的一个主要种植产业化基地，本项目的建成将极大地推动与提高海南省珍贵红豆杉林木种植繁育产业的现代化水平。97 2.2项目建设的必要性与意义2.2.1贯彻落实国家林业发展及海南建设“生态省示范区”经济发展战略和产业政策的需要我国现在是全面建成小康社会时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的时期，也是发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展的重要战略机遇时期。红豆杉珍贵林业种植繁育产业化，紧紧围绕全面建成小康社会、实现现代农林业的目标，以珍贵林业为主，配套林下种植南药、养殖畜牧等行业需求为导向，整合资源，有效利用林下土地及空间，发展林业+养殖模式的现代生态农业建设基地。本项目促进海南生态林业、民生林业建设，实现海南林业产业发展、富民的目标。因此，大力发展现代林业，以现代林业带动现代生产，且使生产、经济与生态文明可持续发展具有重要意义，也具有深远的战略意义。在加快产业结构调整，促进经济发展方式转变的过程中，国家及地方出台了一系列涉及促进林业、农业转型升级的规划和产业政策，如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《林业发展“十二五”规划》，《国务院办公厅关于加快林下经济发展的意见》，海南省《关于开展省级林业产化重点龙头企业扶持工作的通知》，以及本地区国民经济和社会发展“十二五”规划、林业“十二五”规划的总体部署等等。本项目的实施符合上述一系列文件要求，是贯彻落实国家及海南经济发展战略和产业政策的实际举措。2.2.2项目建设是国内医药市场的需要，促进医药原料林发展的需要随着环境的不断变化、工业企业的不断增加以及人们的生活水平不断增加，导致癌症患者的不断增加。从中国市场看，虽然国内现在已经有曼地亚红豆杉种植加工基地在建设，但是紫杉醇含量较少，提取技术较高，所以紫杉醇药物的大量需求与紫杉醇生产存在着较大的需求矛盾。紫杉醇作为攻克癌症的唯一副作用小，治疗效果突出，而受到重视，我国是红豆杉分布地区之一，素有“中国硅谷”97 之称，所以，十二五规划，我国把生物制药提上重点开发项目。由于中国是人口大国，中国国内紫杉醇需求量，保守估计每年在1000公斤以上，所以就目前的原料来源和生产的紫杉醇医药产品看，还远远不能满足国内医药市场的需求。在中国不断扩大内需的政策下，仅国内的紫杉醇生产和红豆杉基地建设，就蕴藏着巨大的市场。紫杉醇医药巨大的市场对植物抗癌原料的需要也随之扩大，在畅销的植物来源抗癌药中，“紫杉醇”无疑独占鳌头。紫杉醇的开发利用正赢得越来越多的关注。近几年，国内外医学界发现紫杉醇除抗癌作用外，还有其他医疗效果，它可用来治疗若干种慢性炎症性疾病，如风湿性关节炎、牛皮藓、特应性湿疹等，这将大大增加紫杉醇的应用领域及销售。紫杉醇治疗晚期瘤疗效显著，其他化疗药物无法取代，随着紫杉醇药剂的大量生产和应用，相应的扩大紫杉醇原料需求量的增长。2.2.3项目建设是海南省农业产业结构调整的需要和经济可持续发展的需要1、项目建设有利于海南省生态省地位的形成海南省是一个生态省，要坚定不移的推进“绿化宝岛”大行动加快生态建设步伐，按照“绿化宝岛”总体规划和实施方案，造林绿化64万亩。全省森林覆盖率每年提高至1哥百分点。森林果园11个、观光果园22个，108个森林管护站，制定珍贵林树种发展规划，加快发展乡土珍贵树种和高效生态型经济树种。建设珍贵乡土树种栽培示范基地。海南省乡土珍贵木丰富，海南省各市县发展不同规模本土珍贵林木种植繁育基地。曼地亚红豆杉属灌木型品种，对环境适应能力强，根系发达，侧枝萌发力强，是营造各种水源涵养林，水土保持，防风固沙和环境生态的首选植物，大力发展大面积规模产业化种植，不仅对项目开发所属的生态环境改善发挥重要作用，而且，从客观上看，对国家实施建设“海南生态省示范区”海南建设“绿化宝岛”有重要的作用。本项目曼地亚红豆杉种植繁育产业化基地在三亚市扎南村，基地育林面积2000亩，以科研、实验、示范、科普教育和林产品开发一体化现代农林业结合林园。红豆杉有利于海南生态省的建设，体现三亚市绿色旅游城市名片。2、项目建设有利于海南地区现代林业产业转型97 按照海南生态省的建设，要以建设特色农业生产基地作为发展重点，要以高产、高效、高科技含量、搞经济附加值的农业生态项目为突破口，优化资源配置，合理布局和调整种植业的结构，根据各市县依据本地资源优势尽快实现农业生产向产业化、规模化、商品化、现代化方面转变。实现农民经济增收，对发展农村小康经济，不仅十分重要，而且，对带动和促进地方经济的发展具有示范效应。在发展经济区域中，逐步到开发一个红豆杉生态种植基地，形成一个产业支柱，带动一个区域的经济发展，改善区域生态环境，形成一小康社会，增富一方民众，有计划在海南省建立一个新型的、良好互动的综合利用的，多方受益的、高效科技的农业生态产业模式。本项目贯彻《国务院办公厅关于加快林下经济发展的意见》，大力发展以林下种植、林下养殖、相关产品采集加工和森林景观利用等为主要内容的林下经济，取得了积极成效，对增加农民收入、巩固集体林权制度改革和生态建设成果、加快林业产业结构调整步伐发挥了重要作用。促进广大农民发展林下经济，增加收入，实现“生态受保护、农民得实惠”的林改目标。2、促进“三农问题”的解决和加快新农村建设的需要“三农问题”是我国最主要的基本问题，是国家需要优先解决的问题，各级政府对此均高度重视。本项目区是以农业生产为主的山区，农业总产值和农民纯收入仍然相对较低。近年来，随着国家农业税收政策的调整和农作物新品种、新技术的推广应用等，农业产值和农民纯收入有了一定程度的增加，但农业生产仍存在农业结构不合理，农业产业化进程缓慢的问题，制约了农村经济的进一步发展，当地急需高效经济生态植物的推广来解决这一问题。培植以基地建设、产品加工、销售为一体的龙头企业，发展地方特色经济，随着龙头企业的发展壮大，通过公司+农户等形式带动农户增加经济收入，这对于促进当地“三农问题“的解决和加快当地社会主义新农村建设具有积极作用。97 第三章市场分析与建设规模3.1我国红豆杉林业种植发展分析3.1.1我国曼地亚红豆杉种植加工产业化的发展现状红豆杉属于典型的阴性树种，生长速度慢，树龄100年以上的直径仅40cm，种子生产数少，不易萌芽，成活率低，其生长环境要求在酸性灰棕壤、黄壤、黄棕壤上生长良好等，其生物学特性决定了野生红豆杉资源分散、局限和发展难度，这也是造成红豆杉珍惜濒危的客观原因。从全球范围看，红豆杉分布在美国、加拿大、法国、缅甸和中国，我国的储量较为多，主要有红豆杉、西藏红豆杉、东北红豆杉、南方红豆杉和曼地亚红豆杉。但是，随着人们生活水平的不断提高，城乡居民的消费观念有了较大的改变。随着工业的发展，城市的环境污染日益严重。据报导杭州市前四位死因是：恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管病和心脏病，即有四分之一的人死于癌症，人们的需求量很可能超出这种书的生产能力。因而人工繁育栽培种植并深度发开红豆杉，是调整农业产业结构，发展偏远乡村经济，是解决紫杉醇原料药来源的唯一途径。为拯救珍惜物种，实现永续利用，我国云南、四川、湖南、黑龙江等人工种植红豆杉也有了规模较大的基地。中国科学院成都生物研究所在茂县已成功建立了大规模中国红豆杉扦插苗苗圃，已在该区推广应用成功的中国红豆杉扦插和栽培技术；云南省丽江林业局已成功培育了326万株云南红豆杉苗木，并营建了82.67km2云南红豆杉林。该局已有250万株云南红豆杉苗木，具有年产200～500万株云南红豆杉苗木的能力；东北红豆杉繁殖技术也获得突破；目前浙江和东北地区也正在进行种植试验。这些为保护野生红豆杉资源和迅速发展红豆杉产业提供了有力保障。中国科学院成都生物研究所在茂县已成功建立不同种和不同居群的红豆杉活体种质资源保存圃，为进行高紫杉醇含量的优良品种选育实验提供了基础。四川省林业厅已从加拿大引种红豆杉优良品种几千株并已在洪雅、北川县等地栽培成功。浙江和东北地区也正在进行引种试验。黑龙江红豆杉科技有限公司利用野生东北红豆杉，剪枝插条进行无性繁殖并大面积栽种成功。人工培育的红豆杉的生长周期比天然红豆杉大大缩短，紫杉醇含量较高。97 3.1.2我国珍贵林业种植存在的问题1、对珍贵树种资源认识不到位，思想上存在偏差对珍贵树种资源开发利用研究较少，人们对材质坚硬、材性优良的珍贵树种资源价值缺乏认知。香菇产业、人造板企业对资源掠夺经营尚未得到有效遏制，导致天然珍贵树种种质资源的破坏和丧失。各级政府注重眼前利益，对生长缓慢、生产周期和投资回报期较长的珍贵树种资源培育缺乏长远眼光，对珍贵树种资源认识不到位。2、技术支撑不完备，相关科学研究有待进一步深入适宜海南发展的珍贵树种很多，部分珍贵树种种质资源较为丰富，培育措施比较规范，已具备了大规模发展的条件。但相当多的珍贵树种资源优良种质资源储备不足，培育技术研究较少，栽培经验缺乏，需要进行大量的科学研究工作。3、缺乏政策体系支持和专项资金投入渠道珍贵树种资源培育周期较长，相关政策法规滞后，目前尚未形成一套有针对性的政策保障体系。珍贵树种资源培育，是一种战略资源储备，是森林生态效益、社会效益和经济效益的有机结合，但由于周期长而一直没有摆上其应有的重要位置，缺乏稳定的资金扶持渠道。3.1.3我国曼地亚红豆杉种植加工产业化发展趋势1、响应国家建设农业综合开发林业生态示范项目政策97 国家林业局印发的《国家农业综合开发林业生态示范和名优经济林等示范项目管理实施细则》发展农业综合开发林业项目包括林业生态示范项目和名优经济林等示范项目两类：林业生态示范项目，是指通过人工造林、封山育林、低产低效林改造以及工程固沙等工程措施，改善项目区农村生产生活条件，预防和治理土地沙化，防治水土流失和涵养水源，减轻土地沙化和沙尘天气对农业生产的危害和影响，为项目区提供生态保障，着力提高农业综合生产能力。主要包括长江防护林建设、太行山绿化和黄河故道沙地综合治理、重点沙化（地）地区治理、石漠化地区治理等内容；名优经济林等示范项目，是指利用优质高产新品种、高效栽培技术和有机栽培技术等，建设高标准示范基地，提高林产品产量，提升林产品质量，引导带动农民群众广泛参与，促进农民增收。主要包括木本油料、木本粮食、木本药材、林下经济、竹产业、干鲜果品和苗木花卉等内容。2、种养殖企业应加强种植林业和林下养殖领域的投资与开发林业具有巨大的生态功能、经济功能和社会功能。现代林业是全面协调可持续发展的林业，是运用现代技术开发林业的多种功能，满足经济社会发展和人们多样化需求的林业。只有加快林业产业发展，才能充分发挥林业的经济功能，为建立完善的生态体系和繁荣的生态文化体系提供重要保障。加快林业产业发展，不仅将产生巨大的生态、社会效益，而且将创造出巨大的物质财富，最大限度地满足经济社会发展对林业的多种需求。国家及政府鼓励扶持促进林业产业结构升级的关键技术、装备和产品，以及需要重点发展的林业产业。一方面，现有林业种植企业加强林业种植和林下畜牧养领域加大投资，建设林木良种选育和林木良种基地，为企业自身创造客观的经济收入，同时对提高农民收入，红豆杉的衍生物一紫杉醇创造癌症这一绝症有药可医，挽救癌症病人于绝望之中。另一方面可以增加珍贵林木资源地，保护珍贵林木基因资源；保护野生药材资源，发展人工种植药材基地。加强植物活性提取物及植物源新药的开发，促进紫杉醇、青蒿素、喜树碱、印楝素、石斛碱、银杏黄酮和银杏内酯等特色资源加工产品的规模化生产。保证林木种质资源采集、保存、鉴定、开发和利用。珍贵用材树种和珍稀树种的培育、制药技术开发和产业化，获得国家与政府鼓励与大力支持，能使更多的科研机构、高校与企业参与到野生经济林（灌木）树种的保护，并在保护的基础上进行品种选育、改良和开发利用，从而促进引进技术的消化吸收再创新；以提高生产能力、监控检测、自动化控制水平为重点，提高设备装备水平。3、重视促进发展林下经济97   “十二五”规划以来，林业种植和培育就是一个重点话题，科学编制规划，统筹林下经济发展。省、市县、林区林场要编制林下经济发展建设规划，指导林下经济发展。要把林下经济发展与森林资源培育、天然林保护、重点防护林体系建设、退耕还林、野生动植物保护及自然保护区建设等生态建设工程紧密结合，与林业产业化建设、农业产业结构调整、扶贫开发和社会主义新农村建设相结合，根据当地自然条件和市场需求等情况，充分发挥农民（职工）主体作用，尊重农民（职工）意愿，突出当地特色，合理确定发展模式、项目、规模和方向。发展林下经济规划，充分利用林场现有土地，特别是珍贵树种、桉树林和其他林地的林下空间，种植南药药材、蔬菜、蘑菇、木耳、花卉，养殖林蛙、蜜蜂、家禽、家畜以及、野生动物驯养、繁育利用，生产多种多样丰富的产品，相当于我国扩大几十亿亩土地利用面积，极大地扩展了农村经济大战的空间。至2016年年底，海南省建成省级以上林下经济示范基地800个，培育30个林下经济知名品牌，包括林下种植、养殖、林下产品加工、森林旅游等项目。各市县、林区林场也要相应建设一定数量的示范基地，通过典型示范，推广先进实用技术和发展模式，辐射带动广大农民（职工）积极发展林下经济。林下种植南药和养殖畜牧，是一种良好的生态循环种养殖方式，利用了植物生长空间以及对生长环境需求的特性，有利于林地的永续利用，对提高林下经济畜牧养殖产生的粪便和尿液成为林业和南药天然的有机肥，增加林地土壤的肥力，改善土壤结构，促使土壤良性循环，减少企业和农民后期肥料资金的投入。同时，有力地促进了林业发展方式的转变，是林业产业发展从单纯利用林木资源向综合利用林林地和景观资源转变，实现了生态保护、农民增收的双赢。4、重视林业产品及畜牧第三方物流的发展重视林业、畜牧业产品第三方物流的发展，第三方物流也叫物流服务提供者（LogisticServiceProvider），是指专门从事林业产品、畜产品运输、库存保管、订单处理、流通加工、包装、配送、物流信息管理等物流活动的社会化的物流系统。经济林产品及林下套种养殖产品的储运、保鲜、分选、包装、精深加工等现代物流配送产业。鼓励采用现代技术手段，促进干鲜果品、木本油料、调料、香料、药材等资源的开发。发展第三方物流可以起到良好的产业带动作用，在现代农业中，林业+畜牧业具有重要的产业互相带动作用，是农村生态种养平衡主要部分，现代物流的发展，可以带动农村种植业物流、加工业物流等的发展，促进农村经济的持续协调发展。5、重视红豆杉产品的市场体系建设以及政策、经济、技术支持97 （一）加强市场建设，促进产品流通贸易。积极培育林下经济产品的专业市场，统筹规划林下经济产品市场流通网络布局，重点支持重要林下经济产品集散地、优势林下经济产品产地市场建设，培育具有国内外影响力的林下经济产品价格形成和交易中心。加强林下经济产品仓储物流设施建设，发展林下经济产品冷冻贮藏、分级包装、电子结算。建立健全覆盖林下经济产品收集、加工、运输、销售各环节的冷链物流体系。支持连锁经营、物流配送、电子商务、农超对接等现代流通方式向林下经济产品延伸，促进贸易便利化。努力开拓国际市场，提高林下经济对外开放水平。加快市场需求信息公共服务平台建设，健全流通网络，引导产销衔接，降低流通成本，帮助农民规避市场风险。积极推进林下经济产品网上交易市场（网上交易网站）建设，逐步扩大林下经济产品电子商务交易比例，促进交易价值最大化。（二）强化农民合作，健全社会服务体系。支持、鼓励和引导农民在自愿的基础上，以林权、资金、技术和亲情、友情为纽带，组建农民林业专业合作组织和林业经营实体，推进集约经营，实施订单生产，规避市场风险，提高农民发展林下经济的组织化水平和抗风险能力。至2016年年底，在现有826个农民林业专业合作社的基础上，全省建成农民林业专业合作社达到2000个，建成一批全国农民林业专业合作组织示范县，建成省级以上农民林业专业合作示范社600个，形成一批品牌优势突出、产业特色鲜明、内部管理规范、经济效益明显、利益联结紧密、辐射能力较强、年经营收入500万元以上的农民林业专业合作社。鼓励相关专业协会建设，发挥其政策咨询、信息服务、科技推广、行业自律等作用。加快社会化中介服务机构建设，为广大农民和林业生产经营者提供方便快捷的服务。（三）加大科技支撑，切实提高发展水平。加大科技扶持和投入力度，重点加强适宜林下经济发展的优势品种的研究与开发。加快构建科技服务平台，切实加强技术指导。积极搭建农民、企业与科研院所合作平台，加快良种选育、病虫害防治、森林防火、林产品加工、储藏保鲜等先进实用技术的转化和科技成果推广。强化人才培养，积极开展龙头企业负责人和农民培训。支持发展市场短缺品种，优化林下经济结构，切实帮助相关企业提高经营管理水平。积极促进林下经济产品深加工，提高产品质量和附加值。不断延伸产业链条，大力发展林业循环经济。开展林下经济产品生态原产地保护工作。完善林下经济产品标准和检测体系，确保产品使用和食用安全。97 （四）保证种苗供应，努力夯实发展基础。统筹规划建设种苗基地，加大种苗培育力度，科学运用新技术、高科技开展繁育工作，保证林下经济所需种苗、种菌、种鸡、种猪、种牛、种羊、种蜂、种龟、种蛇、种蛙、种果子狸等足够供应。支持大型林业专业合作组织，包括企业、合作社等自建种苗供应基地，在满足本组织需求的基础上，适当对外辐射供应。鼓励引进国内外适宜新品种，不断改善和优化林下经济产品结构。6、培育一批大型的农林业龙头企业积极引进和培育龙头企业，大力推广“龙头企业+专业合作组织+基地+农户”运作模式，推动龙头企业集群发展，增强区域经济发展实力。创建一批林业产业加工园区，实现规模化、集约化、产业化经营。着力培育3—5家省级林业龙头企业上市，带动全省林业产业升级和产业集群建设。科学规划建设连片规模1000亩以上的林下经济示范基地，积极培育一批典型县、典型组织、典型户，在技术和资金上给予重点扶持，争取打造成林下经济十亿元县、亿元企业（公司）、百万元合作社、十万元农户等。鼓励企业在贫困地区建立基地，帮助扶贫对象参与林下经济发展，加快脱贫致富步伐。3.2红豆杉提取紫杉醇制药产业发展形势97 紫杉醇是一种从珍稀植物红豆杉中获得的具有独特疗效的抗癌天然植物产物，现已被多个国家批准应用于临床治疗卵巢癌和乳腺癌等疾病。目前，紫杉醇主要从红豆杉植物中直接提取。但由于红豆杉中的紫杉醇含量非常低，且还有许多紫杉类烷化物的存在，使得紫杉纯的分离纯化非常困难。因此，建立一种高效的分离纯化方法，充分利用有限资源显得非常重要。紫杉醇相继在美国、英国法国、日本、意大利、加拿大、瑞典、德国、中国等40多个国家获准作为抗癌药物上市，美国、中国与印度为世界三大天然紫杉醇原料药生产国。我国充分发挥传统医药的优势，在生物提取的基础上，应用中医药理研制中药紫衫液，具有多功能效应、新药理，开扩防治肺结核、癌症的新途径。紫杉醇医药产品主要是针剂，可治疗多种癌症，性能安全，已成为现在市场最热门的新型抗癌药物。目前，国内相关提练和制药的大型企业为8家左右，已解决了将紫杉醇纯品转换为水溶注射针剂和生产线制造问题，投资生产价值高，约10年时间解决不了药用枝条采集,故尚有许多浸膏的粗加工企业。对紫杉醇的提炼和药物研究是二十世纪60年代由外国专家开始，临床使用为针剂。国内在80年代后约10年时间滥采疯炒，现市场依赖于对红豆杉的开发。紫杉醇的实验室人工合成于90年代后期完成，但专家预测，若形成工业化合成生产规模，20年之内解决不了比从植物中提取的成本更低的问题。因此，人工培育红豆杉提取紫杉醇，是相当长时间内最现实和最经济的种植项目。             3.3红豆杉国内外市场前景分析预测3.3.1市场前景分析紫杉醇系美国百时美－施贵宝公司1992年开发上市的一个全新植物抗癌药。紫杉醇的作用机理与已上市的其它化学合成抗肿瘤剂或植物抗癌药截然不同。它主要以抑止肿瘤细胞重要的分裂方式－微管蛋白合成使肿瘤体积逐渐缩小而非直接杀死癌细胞。在上市短短几年内紫杉醇制剂的全球销售额已突破10亿美元大关，创下单一抗癌药销量之最。由于紫杉醇适应症的扩大及其副作用相应小于其它抗肿瘤药物（化疗药），故该产品在国际上声名鹊起并已成为临床上广泛使用的首选抗癌药物。尽管价格昂贵，但由于疗效确切，紫杉醇制剂在市场上始终畅销不衰。红豆杉资源紧缺，据《中国中医药报》2002年7月11日报导：即使将全世界的红豆杉全部砍伐，用于提取紫杉醇，也只能挽救12.5万个生命。预计全世界每年需要紫杉醇至少4,800-7,200公斤，而目前全世界的紫杉醇仅有750公斤左右，紫杉醇市场供求关系严重失衡。造成这一现象的主要原因是红豆杉的贫乏，每提取1公斤紫杉醇需1万多公斤红豆杉枝叶，正因为如此，紫杉醇身价超黄金，每千克国际价目前竟达300万美元。豆杉在市场上供不应求，从红豆杉市场分析来看，红豆杉产品一直保持着20%的增长率。目前全球的紫杉醇的贸易额一直保持在15亿美元以上。进入21世纪后，随着全球环境的不断恶化，仅美国、欧洲、日本每年就新增癌症病人400万以上。随着癌症患者的不断增多，具有关部门统计：全球每年死于癌症的病人总数可达630以上。预计治疗这些癌症病人，每年大约消耗紫杉醇1500---2500公斤，仅美国就需消耗300公斤左右。而美国只能生产50公斤左右。97 按肿瘤病人的体表面积计算，治疗一个病人大概需用紫杉醇注射液60-80瓶（每瓶含紫杉醇30毫克/5毫升），平均100公斤紫杉醇只能治疗约5万个肿瘤病人。在我国红豆杉的需求量，保守估计每年应该在1000公斤以上，所以就目前的原料来源和红豆杉医药产品，还远远不能满足国内市场的需要。所以在中国不断扩大内需的政策下，仅国内的紫杉醇生产和红豆杉基地建设，就蕴藏着巨大的市场商机，红豆杉行业前景广阔。各省市科研单位及医疗机构也相继展开了资源考察、栽培研究和有效成分提取试验，四川、西安、北京、上海、辽宁、福建相继成立了生产紫杉醇的药厂，又在积极开发红豆杉系列保健品，均需要大量的红豆杉原料。因而，人工种植红豆杉成为解决这一问题的最有效、最迅速、最经济的途径。被当今国内外市场形象地称之为紧缺的“摇钱树”。据悉，目前抗癌药物销售份额约占世界医药市场的15%，在畅销的植物来源抗癌药中，“紫杉醇”无疑独占鳌头。紫杉醇的开发利用正赢得越来越多的关注。3.3.2国内市场分析自90年代后期开始，我国逐渐成为美国的紫杉醇原料药供应国之一。西安市天成生物工程制药公司出口的紫杉醇已获美国ＦＤＡ认证并成为中国紫杉醇定点出口企业。除西安天成公司外，四川成都市格林天然产物公司、天津尖峰药业等公司均有紫杉醇原料药生产药品。目前国产紫杉醇大部分供国内企业生产注射剂之用，仅有一小部分原料药供出口海外市场。国内有关部门估计，中国紫杉醇原料药总产量在40kg左右，约占全球紫杉醇总产量的10％。从国内市场看，中国的紫杉醇原液产量虽然有50公斤左右，却只有很少一部分用于国内的患者，主要出口了欧洲、美国和日本。由于中国是人口大国，中国国内的紫杉醇需求量，保守估计每年应该在1,000公斤以上，所以就目前的原料来源和紫杉醇医药产品，还远远不能满足国内市场的需要。所以在中国不断扩大内需的政策下，仅国内的紫杉醇生产和红豆杉基地建设，就蕴藏着巨大的市场商机。由于红豆杉具有不可替代的药用价值，所以野生红豆杉资源遭到了前所未有的破坏。红豆杉在不少地区已濒于灭绝。中央电视台《焦点访谈》栏目也以“哭泣的红豆杉”为题，对此做了专门的报导。红豆杉的人工栽培在全国引起了一些有识之士的广泛的关住，一些具备实力的企业和个人开始把目光投向红豆杉人工栽培领域。97 3.3.3国际市场由于人口的快速增长和生存环境的日益恶化使癌症患者越来越多，全世界每年新增癌症患者3000多万人，欧、美、日等发达国家年新增长的癌症患者达400万人左右，全世界癌症死亡人数每年达630万人。如是世界上5%癌症患者有能力使用紫杉醇，则紫杉醇年需求量可达3600公斤以上。2002年全球紫杉醇与半合成紫杉醇销售额合计已达23亿美元，约占全世界抗肿癌药市场（1654亿美元）的1.4%。随着经济的发展和紫杉醇成本的下降，以及紫杉醇治疗癌症范围的扩大，全世界癌症患者对紫杉醇的实际需求量还可能会成倍增加。据国际医药市场分析员估计，各国对紫杉醇原料的需求量在今后5年中将迅速上升，增加幅度达100％。其理由是，紫杉醇治疗晚期肿瘤疗效显著，其它化疗药无法取代；二是美国已开始批准生产紫杉酵的通用名药制剂产品，这意味着紫杉醇在美国不再是施贵宝独家产品。此外，意大利、德国的制药企业在年内亦将推出各自的紫杉醇通用名药制剂产品。随着越来越多紫杉醇通用名药产品陆续上市，各制剂厂对争夺紫杉酵原料药的竞争将日趋激烈。无容置疑，随着制剂生产的扩大对紫杉醇原料的需求也会不断增长。3.3.4紫杉醇原料竞争日趋激烈由于各国对紫杉醇原料的需求量在今后很长时期内仍然保持快速增长。一是紫杉醇治疗晚期肿瘤疗效显著，其它化疗药物无法取代；二是采用细胞培养、化学合成、微生物生产、遗传转化、基因工程等手段生产紫杉醇目前仍然停留在实验阶段，仅仅取得了一定的阶段性成果，还原很多关键性技术未得到解决，这些技术运用到工业化生产阶段还有相当长的时间。97 红豆杉属植物是目前紫杉醇唯一的原料来源，但由于红豆杉生长缓慢、紫杉醇含量低，并且作为国家一级保护植物，使用天然原料来源的紫杉醇不仅无法满足日益增长的临床用药需求，而且还将严重破坏天然资源。因此如何解决紫杉醇来源问题已成为世界性的研究热点。目前，大致有以下途径：大规模人工栽培生长快、含量高的红豆杉品种、紫杉醇人工全合成、半合成、红豆杉植物组织培养、红豆杉内生真菌发酵培养等。从目前的研究成果看，全合成线路太复杂，成本极为昂贵，目前没有商业价值；半合成是用红豆杉提取紫杉醇的过程中生产的副产品，10-乙酰巴卡酊III为前体，经四步反应合成紫杉醇，也涉及到原料问题；生物技术目前还都停留在实验室阶段，大规模商业化生产存在难以解决的技术难题，专家普遍预计，生物技术最快将在10年后才有可能走向产业化。因此，人工种植生长快、紫杉醇含量高的红豆杉树是近10年内解决紫杉醇原料供应问题的唯一有效途径。3.4项目建设内容与规模本项目规划用地为2060亩，其中包括生态养殖繁育区20亩，紫杉醇加工区20亩，曼地亚红豆杉种植区2000亩，南药种植区20亩。项目总建筑面积为28491.38平方米，总投资为10753.16万元，具体建设内容包括：1、生态养殖繁育区本项目第一步建设生态养殖繁育区，主要繁育适合海南本土养殖的禽类，如野兔、七彩山鸡、石蛙等，经过繁育区育种苗，无偿给村民进行养殖，分派技术员按片区管理，定期无偿给当地农民技术支持及技术培训。再由公司统一收购，打造出海南生态养殖品牌，进行统一销售。2、人工红豆杉种植基地建设建立2000亩曼地亚红豆杉种植区，其中有120亩高标准种苗繁育基地，年产合格种苗300万株以上；建立高度集约经营管理的曼地亚红豆杉人工种植工业原料生产基地（不含林业部门完成的山地造林）。基地建设拟采取方法：以“公司带农户”的方式，由公司统一供应苗木，统一技术指导，产品统一定价收购。农户出地，以投工投劳及相应的资金生产，建立三亚2000亩的曼地亚红豆杉工业原料生产基地。3、紫杉醇工业化生产建设由海南胜景景区管理有限公司引进先进的紫杉醇提纯技术，选购国内外先进的设备，在三亚市扎南村建立一座现代化、高科技的紫杉醇提纯加工厂，年产紫杉醇含量≥99.5%的高纯度紫杉醇精品90公斤。4、南药种植区规划南药种植区200亩，种植海南四大南药。由农户种植，公司进行收购，再联系经销商统一销售，确保农户收益。97 第四章场址选择与原料供应4.1选址原则(1)符合国家法规、城市发展政策、城市规划和土地利用规划等有关规划、条例的规定，特别是符合对用地性质、强度等方面的规定。(2)交通便利，方便货物运输，并安排足够规模的停车场用地。布局尽可能靠近物资生产及供应区。(3)有较为低廉、较大规模的用地，水、电、通讯等市政基础设施，具有较好条件。(4)综合考虑现状基础、历史传统、物资来源和物资类型等因素合理布局，尽可能将相同、相关的资源统一、集中布局在同一地段。4.2场址选择红豆杉原产高海拔地区，但在高海拔地区其普遍表现为生长缓慢，不宜进行大规模的原料林建设，经多年试验研究，在海拔相对较低而气温较高的地区生长表现更佳，紫杉醇含量可达万分之2-4。较适宜红豆杉发展的地区很多，具体操作时可选择：海拔1,500-1,800米、降水量1200毫米以上，土层深厚的地块种植，10小环境对红豆杉的生长影响更为重要，红豆杉对温度敏感性并不高，但对湿度要求高，冬春季干旱少雨、相对湿度低的小环境不宜种植，其更喜好背阴的沟谷坡地，这些地方空气湿度和土壤湿度都较高，土层深厚肥沃，特别适宜红豆杉生长。本项目选址位于海南省三亚市扎南村，扎南村是一块从未被开发的热带膏腴之地，它具有不可估量的发展前景，项目拟建用地规模为2060亩。项目选址如图4-1所示。97 建设地点图4-1场址位置图4.3工程建设条件4.3.1自然地理概况凤凰镇位于三亚市中部，地理坐标为北纬18°18′，东经109°26′。东与三亚市中心区接壤，南临南海，西靠天涯海角风景区，北靠群山，东与三亚市中心区接壤，南临南海，西靠天涯海角，行政区域面积487.37平方公里，凤凰镇现有耕地面积2015倾（30225亩），人均耕地面积0.65亩。南边有16公里长的海岸线，是风景秀丽的三亚湾；连接东西线高速公路的凤凰路从镇中心贯穿而过，水电充足，交通发达。镇辖区内有全省著名的妙林田洋，面积12000多亩，是我国南繁育种的重要基地，也是我市冬季反季节瓜菜种植基地，辖有13个行政村，3个居委会，160个村民小组，总人口50700人，是全省唯一具有黎、苗、回、汉多民族聚居的乡镇。97 4.3.2自然资源1、土地资源凤凰镇土地面积595平方公里，土地规模为三亚市第二大镇。其中：村镇土地面积487平方公里，辖区范围内的南岛农场土地面积107平方公里。2、水资源镇域范围内有主要河流三条，即宁远河、六罗水、水蛟溪。以及福万水库、水源池水库、汤他水库。3、矿产资源凤凰镇境内分布有铁矿、大理石矿、水晶矿、金银矿、石英砂矿、花岗岩等。4.4紫杉醇加工厂原料供应4.4.1原材料单耗（1公斤99.5%紫杉醇消耗为基础）表4-1主要原材料及燃料消耗表序号原材料名称单位消耗量备注1曼地亚红豆杉原料吨36.52乙醇有机溶剂吨303固定柱支504.4.2原材料及包装材料供应本项目红豆杉种植专家的指导下，计划在扎南地区进行人工种植曼地亚红豆杉林2000亩。曼地亚红豆杉一年生幼林平均树高56cm，平均抽高38cm，平均地径达0.7cm，其生长量均大大高于目前国内其他地区。三年苗木即可采集利用。第一年生种苗，以每亩4000株计算，三年期苗木样量为1.5吨/亩(生物量)。每公斤99.5%紫杉醇单耗红豆杉生物量36.5吨。项目建成正式投产后，每年需2000亩的红豆杉林供应原料。曼地亚红豆杉基地建设内容：建立2000亩高度集约经营管理的人工栽培曼地亚红豆杉工业原料生产基地。97 基地建设拟采用经营模式：公司带农户，由公司统一供应苗木，统一技术指导，统一定价收购。农户出地，以投工投劳及相应的资金培育基地；原辅材料中的乙醇有机溶剂可立足于海南省内，在省内采购即可满足本项目有机溶剂所需量。包装材料与包装物可与有关供应厂家订立长期供货合同，但供应厂家必须持有药用包装材料合格证。97 第五章建设方案5.1项目建设的指导思想、原则和定位5.1.1项目建设的指导思想1、紧紧围绕全面建设美丽乡村的政策，以发展休闲农业为导向，整合资源，加快农村产业发展，实行规模化种养殖和农业深加工等基础设施建设。2、以红豆杉种植加工产业与生态养殖繁育等作为美丽乡村建设的切入点，对休闲农业进行升级改造和结构调整，大力培育项目所在区域红豆杉品牌及乡村生态养殖品牌，使之成有竞争力的扎南地区经济增长点。3、以公司加农户加合作社的发展模式，旨在转变农业发展方式，改变扎南山区落后的生产生活状态，响应国家建设美丽乡村的政策，大幅提升扎南地区集体经济和农民的收入水平，实现公司与农户、合作社互利双赢的局面。4、以经济辐射面和区位为依据，加红豆杉种植基地和生态养殖繁育等工作，尽快形成扎南区自己的品牌。提高当地经济集聚度、辐射力和竞争力。5、以建设美丽乡村为目标，积极推进和发展休闲农业，项目建设后期在投入对8个自然村进行美丽乡村建设，融入不同民族文化，不同建筑风格的美丽乡村休闲农业度假区。5.1.2项目总体指导原则（1）区域统筹，协调发展：统筹扎南村八个自然小村的发展，协调美丽乡村建设与扎南地区休闲农业全面发展的关系，将美丽乡村建设与休闲农业融入到三亚经济圈的发展中。（2）贯彻“以人为本”、“尊重自然”与“可持续发展”思想。以建设绿色生态的海南特色少数民族文化美丽乡村为目标。创造布局合理、功能齐备、交通便捷、环境优美的红豆杉种植产业观光区。（3）规模合理，适当超前：合理确定项目平台的发展规模，规划充足的用地，适当扩大规模，预留发展用地。97 （4）规划设计贯彻生态原则、文化原则，力求塑造一个具有优雅的地理环境、充满文化内涵、具备鲜明个性的生态休闲农业与美丽乡村旅游度假区。5.1.3项目发展思路根据企业入驻带动落后区域建设美丽乡村的新思路，由项目建设单位整体规划，建立红豆杉种苗培育基地、养殖培育基地，为农户提供适合当地养殖的高效益培育品种，在满足农户养殖需求的基础上，以企业主导红豆杉种植加工生产基地为支撑，通过企业组织结构调整和资源整合，发挥规模和集成优势，发展当地养殖、红豆杉种植，由企业统一打造形成具有竞争力的地方本土特色品牌，立足企业+合作社+农户的发展模式，逐步带动区域经济发展，为美丽乡村建设奠定基础。5.2建设方案5.2.1总平面布置原则（1）根据选定场址的地形、地貌、对外交通条件及本项目生产的功能要求，确定进、出站口位置，划分功能区域，力求各功能区域划分明了，联系方便。保证各生产环节相互衔接，生产流程顺畅。（2）内交通组织尽量采用双向环形运输通道，车流、人流尽量减少交叉干扰，使生产作业顺畅、安全进行，保证正常的生产秩序。有工艺联系的作业区域之间应使运输距离最短，避免迂回与交叉。（3）应满足人流、物流分离、互不交叉、互不干拢的基本原则，做到生产适用、物流路线短捷、内外协调、适应自然条件、道路通顺、方便生活、安全可靠、环境良好、用地合理，力求达到经济效益、生产效益、环境效益（5）设计方案在满足紫杉醇工艺和面积要求、生态养殖繁育需要的前提下，要节约用地，提高利用率，并为今后生产发展留有余地。（6）紫杉醇加工厂进出口位置，建筑物的位置、形式等方面，要符合城区总体规划与道路景观设计要求，并充分考虑消防安全与环境保护、绿化等方面要求。（7）养殖繁育区搭建棚舍应根据种苗如野兔、野鸡、石蛙等繁育条件建设。97 （8）便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施。5.2.2总平面布置说明从本工程全局出发，紫杉醇加工厂、养殖繁育区布置既要求在短时间内建成投入生产，又要考虑企业今后发展的可持续性，做到能够边实施，边发展，逐步完善，最终形成一个高品位、高质量、现代化的高新科技企业。本工程紫杉醇加工厂建设三层生产主车间，作为提取阗合成紫杉醇场地，两层辅助生产车间成为红豆杉处理后仓库，锯材车间做为红豆杉生物量处理车间，木堆场做为红豆杉生物量收购、晾干场地。厂前区是对外联络、树立公司良好形象的重要窗口，要求具有较好的空间视野和便利的对外交通条件。因此，除合理的布局外，设计中应考虑建筑物的造型和立面效果，以厂牌为中心，配以水下彩色射灯的喷水池及环池花圃、旗杆及绿化小品，结合纵深大片绿化场地，体现庄严气派、典雅大方，令人赏心悦目。厂区设二个大门，一个作为人流大门（西侧），一个作为货流大门（东侧），确保厂区内部人流、物流分行。既保障安全生产和洁净环境，又便于货物运输和人员进出便利。上述布置后，基本上做到街区分明，功能突出，流程顺畅，管线短捷。养殖繁育区搭建棚舍应避风向阳、地势较平坦、不积水的平地，旁边应有树林或果园，还要有一片比较开阔的地带，具有青草、沙粒等。5.2.3交通组织项目区的交通组织是人、物分流，各行其道、避免彼此交叉和干扰。项目区道路设计为水泥混凝土路面，采用城市型道路路面结构形式。路网由车道与人行道结合，呈环状布置，既满足生产运输需要，又能符合消防要求。道路转弯半径6m、9m。5.2.4绿化97 为了保护与创造良好的工作环境，饰展美化基地面貌，本工程在主体设计的同时，充分考虑绿化设计，以充分利用和发挥绿色植被调节气候，净化空气，隔离、防风、消声、吸尘、固土以及衬托建筑群体、组织艺术空间、丰富自然色彩的多种功能作用与效果。厂区主要出入口是重点绿化区域，在栽种行道树与绿篱之外，还可以根据条件需要设置花坛等美化观赏设施。其次在主要建筑两侧和场地四周，根据各自的不同要求，选择适当的树种和花草，组成行道树带、绿篱带、独立树丛、花卉草地等以取得绿化的综合效能。5.2.5总图技术经济指标总图技术经济指标内容详见表5-1。表5-1总图技术经济指标序号技术指标单位指标值1规划总用地面积亩20601.1曼地亚红豆杉种植区亩20001.2南药培育区亩201.3紫杉醇加工区亩201.4生态养殖繁育区亩202总建筑面积㎡28491.382.1紫杉醇加工厂建筑面积㎡15786.422.2生态养殖繁育区建筑面积㎡4680.302.3综合配套面积㎡557.842.4后勤及行政区㎡680.503厂区道路占地面积㎡480.004堆场面积㎡450.325后续储备用地亩256停车场用地㎡10007绿化率%208厂区容积率1.0689建筑密度%2597 5.3功能分区本项目分为四大区：其中包括红豆杉种植区2000亩，紫杉醇加工区20亩，南药种苗培育区20亩，生态养殖繁育区20亩。5.3.1红豆杉种植区本项目红豆杉种植引进世界公认的紫杉醇含量最高的优良品种——加拿大曼地亚红豆杉，加拿大曼地亚红豆杉是目前世界上生长最快的红豆杉品种。1996年，国家林业局将曼地亚红豆杉引种栽培技术列为国际先进（林业）技术引进项目（948项目），并委托植物科学院进行引种栽培试验。经过10年的试验研究，证明曼地亚红豆杉的生长速度及生物量积累是内地红豆杉的3-5倍，小枝叶紫杉醇含量达0.03%（比国内品种高4倍以上），根部紫杉醇含量达0.04-0.06%，与原产地含量基本一致辞。其它引种试验还表明，曼地来红豆杉适宜在我国热带至暖温度，海拔40-2000m的壤质、轻土壤生长，适应范围广。由此可见曼地亚红豆杉适宜海南三亚气候。在规划种植基地的同时，聘请有关专家重点对乡镇农业技术人员和种植大户进行GAP培训，让他们了解GAP，掌握红豆杉种植的产地环境生态要求、种植操作规程。根据红豆杉生物特性，确定施肥种类、时间和数量，做到以有机肥为主，化肥为辅。同时坚持“最大持续产量”原则，进行轮采与封育，以利生物的繁衍和更新，并统一规定红豆杉采集的时间及包装、运输与贮藏的标准，以确保2000亩种植面积的落实，达到高产、优质、高效的目的。5.3.2紫杉醇加工区本项目工程已根据国家GMP标准筹建厂房，将建立1%紫杉醇生产线，以充分利用2000亩红豆杉资源，并引进含量≥99.5%紫杉醇生产线，并申报GMP论证。紫杉醇加工区以人工红豆杉的树枝、树叶、树皮为原料，采用常规方法浸提萃取得1%紫杉醇浸膏；1%紫杉醇浸膏内含紫杉醇、紫杉素、巴苦丁、三尖杉宁碱，10-碱去乙酰巴卡丁Ⅲ（10-DABⅢ）、巴卡丁Ⅲ97 等，系抗癌有效成份，或合成紫杉醇的化学中间体。用氧化法对紫杉醇浸膏伴生物三尖杉宁碱等杂质进行氧化，改变杂质结构性质，提高伴生物之间的极性差别。采用Flash中压正相色谱柱，以正已烷、乙酸乙酯为洗脱液，制得纯度95-98%的紫杉醇。使用HPLC方法，对95-98%的紫杉醇再纯化到99.2-99.9%的紫杉醇。5.3.3南药种苗培育区本项目20亩的南药种植区作为项目南药种植示范区。本项目利用海南的植物药材资源优势，种植海南四大南药：槟榔、益智、砂仁、巴戟。南药是中国南方热带区域最具有特色的养生产品，但目前南药产业的发展较为薄弱，未能形成较为完善的产业链。依托该区的耕地、山林资源，引导本地居民，对现有产业进行调整，发展南药种植产业，进而形成以南药产业为基础，5.3.4生态养殖繁育区4680.30平方米的生态养殖繁育区，通过繁育野兔、七彩野鸡、石蛙等定项繁殖，种苗免费提供给当地农户进行饲养，企业派出技术人员分片负责、跟踪服务到位。再由企业实行统一收购，进行品牌打造，实行统一销售，提高农民收益。5.3工艺技术方案5.3.1原料路线确定的原则和依据紫杉醇属细胞毒类化合物，能促使微量蛋白二聚体构成微管，对迅速分裂的肿瘤细胞能充分抑制其纺锤体的解聚，促进细胞微量的构成和体外组装，阻止细胞的有效分裂，从而起到抑制癌细胞生长，直至其死亡，且不影响DNA、RNA和蛋白质的合成。紫杉醇的化学名称：5b，20-环氧-1，2a，4，7b，10b，13a-六羟基紫杉烷-11烯-9羧-4，10-二乙酸酯-2-乙甲酸酯-13-[（2′R，3′R）-N-苯甲酰-3-苯基异丝氨酸酶]。分子式（结构式）：97 分子量：纯净紫杉醇不溶于水，全白色结晶状粉末。1971年美国首先从太平洋紫杉树的树皮、针叶中分离出紫杉醇。经世界各国科学家研究，目前制备紫杉醇工艺路线有四种：（1）化学半合成法，以红豆杉为原料提取中间体后合成制取。（2）化学合成法：该法流程长，效率低，成本昂贵。（3）红豆杉植物细胞组织培养。该法周期长（生长周期1.5-2个月），稳定性差，尚需产业化设备的实验。（4）微生物发醇生产，此法难以筛选到高产菌种，转化率低，目前不适合工业化生产。目前国际上大都是采用以天然红豆杉的树皮或枝叶为原料的半合成工艺路线。本项目以人工红豆杉为原料，采用半合成工艺路线制取紫杉醇。天然红豆杉为各国重点保护的珍稀树种，资源稀少，而紫杉醇的需求量日益增多，导致红豆杉资源日趋濒危，90年代初开始，国际市场的紫杉醇原料主要来源于印度和中国，随着印度红豆杉资源逐步匮乏，紫杉醇的原料供应更加依赖中国。2000年开始，我国云南、四川、西藏等当地政府对天然红豆杉的采集和紫杉醇的生产进行了严格管制。因此，红豆杉的来源成为制约紫杉醇生产的瓶颈。目前明溪县南方红豆杉产业有限公司已成功地营造了红豆杉人工林600亩，育苗14万株。经复旦大学和四川抗肿瘤药研究所的测定，明溪四年生的人工红豆杉中紫杉醇含量：根系4.2/10000，树皮4.1/10000，地上物树叶1/10000，适合紫杉醇工业化生产需求。97 5.3.2工艺技术方案的比较和选择国际上从红豆杉提取紫杉醇常用的方法为：甲醇或乙醇浸提红豆杉树皮，制得浸膏，浸膏经水解、脱脂后用二氯甲烷或三氯甲烷萃取，对萃取组分进行浓缩后，再经色谱层析得到紫杉烷类化合物单体或混合物，产品得率一般为87%，纯度不高（最高只能达到98%）。该工艺操作复杂，且大量使用有毒的有机溶剂，会造成严重的环境污染。为获得高纯度紫杉醇并实现产业化生产，明溪县南方红豆杉产业有限公司与上海复旦大学天然药物研究中心合作，引进其先进工艺技术。该项目技术负责人陈建民博士是上海复旦大学植物药科研基地主任，在紫杉醇研究与开发等方面有很深的造诣。合作单位在技术力量和设备仪器仪表方面，拥有雄厚的实力和可靠信息网络支撑，为本项目的实施提供了坚实的技术基础。以红豆杉为原料提取紫杉醇，粗制品紫杉醇含量1-30%，提纯后含量达99.5-99.9%。生产工艺经教育部鉴定认为：该工艺简便，生产成本低，易除去紫杉醇伴生物，克服了传统生产过程中使用氯化物等有毒有害物质的缺点，纯化过程污染少，并可循环利用洗脱液，符合清洁生产技术路线，适用于较大规模的工业化生产，达到国内领先、国际先进水平。5.3.3工艺流程1、紫杉醇工艺流程说明本项目引进上海复旦大学天然药物研究中心生产工艺技术。（其引进单位准备申请专利）为尊重其知识产权，本可研报告中采用简约说明和工艺流程示意图加以阐述。以人工红豆杉为原料，采用国内先进的动态醇提生产工艺及最大限度的提取溶剂，使原料中有效成份得到最大限度的提取。浸提萃取的紫杉醇浸膏，用臭氧进行氧化处理紫杉醇伴生物三尖杉宁碱基团和侧链，改变三尖杉宁碱的极性和性质，采用多级分离技术分离去除杂质后，先用层析色谱提纯至99%，再用液相色谱纯化得99.5-99.9%高纯度紫杉醇。生产工艺流程中采用的多元多级低毒性的组合溶剂洗脱液可循环使用。该工艺流程及产品质量均经教育部验证通过。97 2、紫杉醇工艺流程示意图图5-4紫杉醇生产工艺流程图5.3.4工艺平面布置1．主车间是三层框架结构厂房，建筑面积957m2。一层为醇提干燥、收膏等提取1-30%粗制品车间及生产辅助设施，如空调机房、配电室等。二层为精制车间制备30-99.5%高纯度紫杉醇。三层为检测中心及小试用地。2．前处理车间用于处理红豆杉原料的洗、切、烘、粉碎、晾干。安排在原薄板车间的底层，二层作为净料贮存。3．红豆杉的收割有季节性，原料库有一定的弹性，该库拟放在锯材车间。5.4设备方案5.4.1计算数据1．生产能力：年产99.5%紫杉醇90公斤2．成品纯度：99.5%（重量百分数）3．总得率：97%4．年工作日：300天97 5．生产班次：三班5.4.2仪器设备生产设备和仪器一览表序号设备仪器名称单位数量备注1制备型中压液相色谱仪套4专用2制备型高压液相色谱仪套3专用3旋转蒸发仪（30L）套5通用4粉末干燥机台1专用5冷冻干燥机台1通用6萃取槽台3通用7粉碎机台2通用8超级数量恒温器台5专用9自动包装机台1通用10真空泵台5通用11重压机台1通用12臭氧发生器套1专用13精馏塔套2通用14蒸汽锅炉套1通用15粗加工反应釜套6通用检测设备和仪器一览表序号设备仪器名称单位数量备注1分析型高压液相色谱仪套1检测2数学熔点仪台1检测3自动旋光仪台1检测4紫外光分光光度计台1检测97 5气相色谱套1检测6高精度电子天平台2检测7电脑台2检测注：表中的设备、仪表的规格型号等性能参数，为遵守对技术所有者的承诺，不一一列出。5.5建筑工程方案5.5.1建筑设计标准①　《建筑设计防火规范》GB50016-2006；②　《民用建筑设计通则》GH50352—2005；③　《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97（2001年版）；④　《城市路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50一2001；⑤　《汽车库建筑设计规范》JGJlOO-98；⑥　《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；⑦　《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；⑧　建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；⑨　《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；⑩　《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008版）；⑪　《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2004。5.5.2自然条件及活荷载采用值1．基本风压0.7KN/m2。2．抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。3．采用的设计活荷载，均按现行规范规定值选用。97 5.5.3建筑工程方案1．本工程新建山泉水生产厂房2036.84平方米，结构类型为砖混结构，环保材料墙体，建筑物高度8米，配套自动化控温控湿及通风换气及消毒设施设备。2．本工程设计拟采用砼强度等级为C25。3．火灾危险性分类：戊类。4．储存物品的火灾危险性分类：戊类。5．耐火等级：二级。6．防水等级：屋面二级。7、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案如下表所示：表5-3各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型表序号建（构）筑物名称建筑面积(m2)层数结构类型备注1主车间2036.84二1.1辅助车间1018.421砖混1.2制瓶厂房及原料存储1018.422砖混3成品库210.80一砖混4配电室42.35一砖混7办公楼及职工宿舍416.73二砖混8厂区道路围墙及硬化480.00m2水泥9电动大门2扇砖混主体建筑结构的设计期限均为50年，建筑结构安全等级为二级，框架抗震等级为二级；建筑采用钢筋混凝土框架结构，主体混凝土强度等级为C30，墙体及隔墙采用页岩砖及加气混凝土砌块，在屋面温度变化较大的部位提高构件的配筋率，屋面层、门窗等部位采用新型的保温隔热材料。5.6配套工程方案5.6.1给排水方案1、设计依据97 ①　《城市给水工程规划规范》GB50282-98；②　《室外给水设计规范》GB50013-2006；③　《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）；④　《建筑给排水设计规范》GB50015-2009；⑤　《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；⑥　其他现行的相关专业提供的设计资料。2、设计范围本项目包括给水工程，排水工程，消防工程的设计。3、项目用水量1）生产用水量生产用水估算平均每小时为5.68吨。工艺用水按各厂房工艺及设备用水要求，估算平均每小时用水量为2.2吨。2）生活用水量根据红豆杉生产项目规模及劳动定员，生活用水量相对生产用水量少得多，生活用水量可按每人每天350L计算。3）消防用水量本项目生产类别为丙类，本设计消防泵与给水泵合并设置，室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为30L/S，火灾延续时间为2小时，总用水量为288吨，室外消防用水系统形成生产、生活、消防合流制给水系统。由于本项目生产生活用水量比较大，在计算全厂用水量时，可不计消防用水量，在发生火警时，可调整生产、生活用水量加以解决。4）项目生产生活、消防用水如下表表5-4全厂生活、消防用水量汇总表序号用水类别消防用水量（m3/h）正常用水量（m3/h）备注小时平均小时最大1生产用水生产用水5.688.52变化系数为1.5工艺用水2.23.397 2生活用水0.340.513消防用水144合计2888.2212.334、给水系统1）本厂区建在五指山市水满乡方响村，该地区水质优良且水源丰富，该项目采用塑料引水管道把水引至山泉水厂给水泵房，由给水泵房向各车间供水以满足全厂生产、生活用水需要。2）各建筑物中的室内给水系统采用下分式直接给水系统，室内消防与生产、生活联合供水。管材采用铸铁管，少部支线用镀锌钢管。车间及室内供热水系统均由设在建筑物内的QSH-5型开式热水加热器提供。5、排水系统厂区排水系统采用雨、污分流，雨水有组织的排入市政雨水管网。项目建成后污水主要为生产废水及生活污水，污水经达标处理后排入市政污水管网。项目雨水排放采用从明沟就近排至厂区附近水沟中，厂区沿道路布设雨水口，排放地面雨水。其中屋面雨水、原料清洗后段的较干净水经过沉淀、中和过滤后回收利用。一部分供清洗原料，一部分用于消防、绿化用水。每幢单体排水采用分流制，粪便、污水经三级化粪池，再排入厂区污水管网，生活污水直接排入污水管网。建筑物里排水系统采用UPVC塑料管，厂区排水系统采用混凝土预制管。所有卫生洁具采用“节水办”指定之节水产品。6、消防给水系统1）消防用水量：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006，本项目的消防用水量为：室外消防用水量35L/s，室内消防用水量15L/s。2）消防设施：厂区内建100m3消防水池一座（与循环蓄水池共用），消防泵房内设二台消防泵（一用一备），在办公楼顶设置消防水箱一座，可作为10分钟初期火灾用水。3）室内外消火栓系统：室内外消火栓均为环状管网，均由消防泵加压供给。消防泵房的两条出水管与室外环状管网相连。按规范要求：室外消火栓间距不应超过120米，保护半径不应超过150米。在厂区内设置足够数量的地上式室外消火栓。各生产厂房、等均设有室内消火栓系统。97 4）消火栓给水泵控制：各生产厂房室内消火栓箱内均设有起泵按钮，火灾时按动任一消火栓处按钮均能启动消防泵。消防泵房内的消防泵均设自动巡检控制功能和手动起泵功能。5）根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，在各建筑物内配置磷酸铵盐手提式灭火器。5.6.2电气工程方案1、变配电系统1）根据《建筑设计防火规范》要求，本工程消防用电（消防泵房、消防风机、自动报警系统等）按二级负荷供电，其它一般照明配电为三级负荷供电。2）本项目用电由高新开发区内引二路10KV高压线至变配电房。3）采用高压计量，低压计量方式。4）设有高压配电房，配用二台150Kw干式变压器，两条50KW主干线路到厂区。5）低压配电房统一管理配电至单体。6）低压配电干线采用电缆敷设。7）采用低压“功率因数”集中补偿方式，功率因数自动补偿至0.9以上。8）选用一台100kW的柴油发电机组作为备用电源，发电机带自动起动装置，以供消防和生产应急。2、防雷、接地保护1）本工程按二类防雷规范设计。2）本工程沿天面四周挑墙、水箱顶、楼梯顶布设避雷带，避雷网格小于10x10或12x8米，引下线间距小于18米，利用建筑物外廓各角的柱筋作为引下线。屋面非金属物（如PVC透气管等）设接闪器保护。3）采用柱内两主对角钢筋为引下线。4）天面避雷带采用Φ12镀锌元钢制作，每米设一支持卡子，支高10公分。5）柱内引下线上连接天面避雷带，下连接地梁，基础钢筋连接成防雷整体。6）所有连接采用双面搭接电焊，焊接长度不小于10公分。7）完工后测试综合电阻不大于1欧。97 8）本工程接地保护与防雷共用地极。9）总电源引入处设过电压保护器。10）建筑物应防侧击雷和等电位报护措施：①屋顶四周外侧梁钢筋应连通并连接引下线。②屋顶上的栏杆、玻璃幕墙金属框架、广告架及其他外露金属屋顶等均应与防雷装置（均压环）连接。11）供电线路及电视电话线路设计屏蔽电缆、套金属管埋地进入各建筑物。配电房、消防控制室及大型金属设备处预留接地端子。12）未注明之做法按有关规范施工。13）配电系统采用三相五线制。3、照明系统1）厂区沿道两侧布设路灯照明，绿化带适当布设庭院装饰照明灯。2）厂区配电房采用电缆沟敷设配电干线至每幢单体首层总配电箱。3）电源引入处（首层）零线重复接地。4）每幢单体配电系统采用三相五线制配电。5）配电干线采用电缆敷设，配电支线采用BV-500V导线穿PVC管暗敷设。6）分区设电表计量。7）每层设配电箱，户内配电分照明插座，插座回路设漏电保护。8）照明采用吸顶节能灯、日光灯节能为主。9）办公室预留空调插座。10）车行道照明：车行道照明设置在快慢车道绿化分隔带上，采用统一简洁的形式，灯杆高度和设置间距根据道路照明要求确定，光源应采用暖色调。11）人行道照明：在景观绿化带组合设置低杆或庭院照明灯，间距应符合道路照明要求确定，光源应采用暖色调。插座回路均设漏电保护。5.6.3消防设计方案1、设计依据①　《建筑设计防火规范》GBJ16-87（1997年版）；97 ①　《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90；②　《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB5005-92；③　《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88。2、生产工艺特点本项目生产车间使用乙醇溶剂对红豆杉进行提取有效成分，乙醇溶剂属于易燃物质，故工艺平面布置应与其它岗位隔离，同时控制车间易燃物品贮存量。3、消防措施1）加强对职工的安全教育，增强消防意识，认真贯彻“以防为主，以消为辅”的方针，以及有关消防法规。2）加强设备、管道、阀门密封材料检查和保护维修，防止跑、冒、滴、漏，以消除车间易燃易爆气体的积聚，防止事故的发生。同时车间除自然通风外，还应设机械通风，使有害气体浓度控制在安全标准范围之内。车间内设置可燃气体浓度报警器。3）装置内属甲类防火，Ⅱ区爆炸危险的场所，电气应采用防爆型，仪表应采用隔爆型或本质安全型。4）厂区防雷采用避雷针及金属避雷带，所有使用贮存有危险介质的金属设备、管道均设防静电接地。5）对有爆炸危险的厂房，建构筑物耐火等级应不低于二级，并有足够的泄压面积，其地面采用不发火地面材料，并有指示明确的安全疏散通道和安全门。6）厂区设独立的临时高压室内外消防水系统，消防管道成环状布置（消防水池300M3一座），室外设有地上式消火栓，在最高建筑上还设有10分钟消防水箱，室内消火栓箱内设有泵启动按钮，便于及时启动，各车间还配有小型干粉灭火器。7）严格执行防火规定，严禁携带火种、烟火等物品进入防火防爆场所。8）车间内湿热房间及仓库均设置排风系统，提取车间有防爆要求的房间，通风系统均按防爆要求设计，并设立事故强制排风系统，厂房改造时要有足够的泄压面积。97 5.6.4管线综合工程方案1、管线（包括架空线）设置从道路红线向道路中心线方向依次排列，原则上按配水支管、通讯电缆、供水干管、燃气管的顺序，依次排列在路西侧或路北侧；按配水支管、电力电缆、污水管、雨水管的顺序依次排列在路东侧或路南侧。各种管线的走向应与路中线平行，横过马路的管线应尽量与路中线垂直。2、管线竖向排列次序自上而下依次为：电信管、电力电缆、燃气管、给水管、雨水管、污水管。各种管线敷设，除交叉处之外不得上下重叠。当几条管线交叉布置产生矛盾时，一般应：压力管道让重力管道；小管径管道让大管径管道；技术要求低的管线让技术要求高的管线；易弯曲的管线让难弯曲的管线；新建管线让已建的永久管线。3、各种管线的水平净距、相互交叉时的垂直净距、地下管线埋设深度等应符合《城市工程管线综合规划规范》的规定。97 第六章节能分析6.1合理用能标准及节能设计规范1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；3、《中国节能技术政策大纲（2006年）》；4、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》；5、《海南省“十二五”节能减排总体实施方案》；6、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；7、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）；8、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；9、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）；10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；11、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；12、《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）；13、《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052-2006）。6.2项目所在地能源供应状况分析三亚市有丰富的水电资源，三亚市有独流入海的河流10条，地下水储量1.42亿立方米。镇域范围内有主要河流三条，即宁远河、六罗水、水蛟溪。以及福万水库、水源池水库、汤他水库。我省五大河流之一的宁远河穿插本项目，宁远河流域平均宽12.2km，地势东高西低，全长83.5km，集水面积1020km2，水资源丰富，对项目的种植生产提供了大大的便利。同时，项目所在的三亚市扎南区正在加快推进基础设施工程，已经初步实现园区通水、电、路、通讯、宽带及“五通一平”等。因此，项目供水、供电均有可靠保障。6.3项目能耗状况本项目主要消耗能源为电、水，具体数量见下表6-1：97 表6-1项目年能耗估算表（达产年）序号能源名称单位年消耗量当量值所占比例（%）指标系数tce1电力万千瓦时89.451.2290109.9383.54%4新鲜水万吨26.800.85722.9716.46%19其它燃料吨标煤0.01.00000.00.0%20综合能耗吨标煤132.90100.0%注：在综合能耗指标测算中，电能等价折标系数按照3.2000tce/万kWh计算；其余能源按照《综合能耗计算通则》（GB/T2589—2008）规定的折标系数进行折算。6.4工艺设备节能措施本项目遵照生产流程合理、建设集中、工程管线短捷、运输路线通顺等基本原则，以达到减小占地、节约投资、节省能源。对行之有效的节能新工艺、新技术、新设备、新材料，在设计中积极推广应用。（1）蒸汽、凝结水管线均保温，热交换设备、管道作保温，防止增加冷负荷，以降低热损失，减少生产流程中能量的损耗，保温材料采用保温性能好的保温材料（离心玻璃棉制品）保温。（2）生产工艺中采取了多项节能措施以降低能耗。优化工艺流程，缩短山泉水生产时间，在保留产品本质的同时降低了能耗。（3）利用清洁能源，加装太阳能热水器和加装蒸汽冷凝水回收作为获得热能的辅助措施，直接减少蒸汽的消耗量。（4）采取热能梯级利用技术，提高生产效率并降低成本。6.5其他节能措施6.5.1建筑节能1、采用节能建材，积极使用钢结构，砖混结构中使用空心粘土砖、空心砌块、粉煤灰制品和加气混凝土。297 、积极使用发泡聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩和聚氨酯等高效保温材料。3、改革传统外墙和屋面，提高保温隔热性能，采用节能型墙体和屋面，重点推广采用外保温墙体，采用合理的窗墙比及建筑体型。4、改进建筑钢门窗的保温气密性能，使用节能型门窗和门窗密封条，重点使用塑料门窗；单层玻璃采用贴膜技术或采用双层玻璃、窗帘或遮阳板等。6.5.2节水措施本项目在设计、施工建设和投产后日常用水管理中，在节水方面应采取如下措施：1、坚持“开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”的原则，合理配置水资源。宣传节约用水基本常识，规范职工的日常节约用水行为。做到用水计划到位，节水目标到位，节水措施到位，管水制度到位。2、施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损；3、现场车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置；4、施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用；5、生活用水方面，大力采用节水技术，推行节水用水器，不使用国家明令淘汰的用水器具，安装使用节水型设施或器具。部分废水经处理后，可用于绿化、道路洒水，大大减少用水量。6.5.3节电措施1、制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率；2、优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等；3、施工现场分别设定生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施；497 、在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象；5、建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态；6、选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行；7、合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能；8、利用场地自然条件，合理设计施工、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光，并根据需要在其外墙窗设遮阳设施；9、变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半径减少线路损耗；10、选用节能型变压器，合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗；11、用静电电容器进行无功补偿，供电回路采用自动功率因数补偿装置使功率因数提高到0.92以上，以减少无功电流，达到节能目的；12、提高电动机的工作效率和功率因数。设计选用高效率的电动机，减少电动机轻载和空载运行，并进行就地电容器补偿以减少线路损耗。在电气传动方面，采用节能的交流变频技术控制电动机，使其在负载率变化时自动调节转速，提高电动机轻载时的效率；13、充分利用自然光，在设计中充分利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，降低人工照明能耗；选择高效节能荧光灯作为照明光源并配以电子整流器和高效灯具，室外道路照明荧光灯采用高压钠灯，预计可节约电能18%；办公用空调控制室内温度，依照国家规定制定办公区室内温度管理条例，并纳入日常6S管理中考核，综合节电效果可达10-15%以上。14、采用各种97 节能型开关或装置，根据照明使用特点采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。采用调光开关，节电钥匙开关，公共场所及室外照明可采用程序控制或光电、声控开关，人员短暂停留的公共场所可采用节能自熄开关。综上所述，多管齐下，加强能源的综合利用，节能措施得力，能耗完全符合国家和省市节能减排要求，节能效果将更为显著，项目具有实施的可能性和可行性。6.5.4综合利用节能管理措施经过分析、比较企业针对该现代畜牧产业园项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标为0.0181（tce/万元工业增加值），远远低于“十二五”末全省万元国内生产总值能耗0.7727吨标准煤的能耗指标，达到了行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该现代畜牧物流园项目是可行的。6.6能源管理6.6.1管理组织和制度在能源管理领域设置专门的节能管理机构，制订从能源采购、计量、统计、生产使用过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到产品、工序、厂房，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。6.6.2节能效果分析表9-4项目主要能耗指标一览表序号指标名称单位测算值一项目年总收益测算1项目年营业收入万元15436.00二企业综合能耗估算97 1企业综合能耗（当量值）tce132.902企业综合能耗（等价值）tce—3企业耗电量万KW·h89.454企业耗水量万吨26.80三年总产量四主要能耗指标1单位产值指标万元收入能耗（当量值）吨标准煤/万元0.01813万元收入能耗（等价值）吨标准煤/万元—万元收入电耗KWh/万元172.57万元收入水耗吨/万元575.97经过分析、比较，项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标为0.01813（tce/万元人民币工业增加值），远远低于“十二五”末全省万元人民币国内生产总值能耗0.8232吨标准煤的能耗指标，通过制定实施节能措施，可进一步降低能耗。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目是可行的。97 第七章环境影响评价7.1评价标准1．《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年10月)；2．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月)；3．《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月）；4．《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）；5．《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月）；6．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）；7．《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2004年12月）；8．《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；9．《建设项目地下水环境影响评价规范》（DZ/T0225-2004）；10．《声环境质量标准》（GB3096-2008）；11．《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）；12．《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。7.2项目建设和运营对环境的影响及处理措施7.2.1施工期环境影响及处理措施（1）水污染物按施工高峰期施工人员为50人计，施工期水污染物主要是生活污水与施工工程机械产生的生产废水。生活污水中主要污染物质为COD和悬浮物，施工机械所产生的污水中主要污染物为油类物质。建设期生活用水量大约为87.5m3/d，排放量为70m3/d。措施：生活污水由施工队伍的生活活动造成产生，经三级化粪池预处理后用于周边做作物施肥，对水体环境的影响不大。施工场地产生的施工废水经过沉淀后后回用于场地洒水等，不外排，对宁远河无影响。（2）大气污染施工期的大气污染主要为厂房等辅助设施建设时产生扬尘以及施工机械的废气。97 （1）施工扬尘施工扬尘主要是工程土石方挖掘、回填及现场推放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放场尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；车来车往造成的道路扬尘。扬尘在背景风场作用下扩散飞扬，严重影响市容环境、居民健康和城市景观。（2）施工机械燃油废气本项目施工过程用到的施工机械，包括主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，包括二氧化碳、二氧化硫等，这些废气属于无组织排放，设备出厂已经严格检测，已达标排放，考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境影响较小。措施：施工场地必须设置围栏，经常洒水，降低TSP浓度，施工工地场内主干道进行道路硬化，利用道路清扫车对施工区周边道路进行清扫，在施工场地出口设置浅水池，防止车辆轮胎将沙土带到公共道路上；避免露天堆放与运输，对易起尘物料实行库存或加盖毡布，尽量做到封闭施工，以减少扬尘污染影响。（3）固体废弃物施工时产生的生产建设垃圾为1.6t/d，施工人员的生活垃圾产生量为50kg/d。措施：及时清运至定点垃圾场。（4）噪声污染建设期对声环境的影响因素主要是施工机械和运输车辆。施工机械有打桩机、挖掘机、搅拌机等。这些机械所产生的噪声一般在90dB(A)以上。表7-1建筑施工常用机械设备及其噪声值施工阶段施工机械设备类型噪声级dB(A)测点距施工机械距离（m）昼间/夜间限值dB(A)拆除工程吊车721575/55电锯1031挖掘机815装载机865土石方挖掘机81575/55推土机885装载机865运输车辆863打桩平地机861585/禁止液压打桩机731597 液压吊768工程钻机62.215移动式空压机923结构振捣棒97270/55电焊901混凝土搅拌车914塔式吊车838汽车吊车7215装修电钻90165/55电锤851手工钻901电动卷扬机842吊车7215措施：选用低噪声设备机械，各种设备做好减噪减震的等防治噪声措施，并及时维修保养，文明施工，在整个施工过程中，严禁在夜间进行施工、适当设置隔音围墙维护等方法，以减轻对周围噪声污染。从控制声源和噪声传播以及加强管理等不同角度多管齐下对施工噪声进行控制。7.2.2营运期间境影响及处理措施1、水污染物（1）生活污水项目运营期产生的生活污水，主要污染物有SS、COD、BOD5、氨氮和动植物油等，水质复杂程度属简单。措施：采用雨污分流系统，粪便污水经化粪池处理、含油废水经隔油池处理后，均通过污水管网收集后排入污水处理站。项目污水经污水处理站处理后达到《污水综合排放》（GB8978-1996）一级标准。（2）生产废水项目红豆杉厂房对红豆杉加工萃取和制造针剂时产生的生产废水，主要来自于萃取加工车间废水、厂区地面冲洗水、实验室废水以及员工的生活污水。这些废水污染物有COD、BOD、SS、氨氮等，浓度较高。项目每年加工45kg紫杉醇，每天平均产生的生产废水78m3/d。97 措施：项目通过自建污水处理站对这部分污水进行处理，处理达到《污水综合排放》（GB8978-1996）一级标准后用于项目林业基地浇灌，达到废水循环利用，对周围水环境不大。2、固体废弃物拟建项目产生的固体废物主要是提取紫杉醇后剩余料渣和实验室试验废弃物和员工的生活垃圾等。员工的生活垃圾，一般为各种食品袋、卫生纸、以及其它包装材料等。料渣参媒送入锅炉中焚烧，最后出来的炉渣作为林地路面硬化可以作为路面硬化。3、噪声污染本项目建成后，噪音主要来源于各种风机、粉粹机、水泵以及运输车辆等产生的噪声。由于建设选址远离周边居民区，对声环境影响较小，而本项目选用环保低噪声设备，安装设备减震减噪措施，并置于隔声厂房内，建筑材料多采用降噪吸声材料，合理布局噪声源，合理安排噪音设备的工作时间。同时采取绿化措施，种植乔灌木与草坪绿化带，利用绿化降噪，分贝声噪远低于工业企业厂界噪声标准Ⅲ级规定。产生噪声比较大的设备，设计中均设置减少噪音的装置，以减少噪音危害；厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ级规定（昼间＜65dB，夜间＜55dB）。4、废气污染项目产生的废气主要为锅炉废气、原料剪切粉粹含粉尘废气以及生产车间产生乙醇。措施：含粉尘废气采用布袋除尘器处理后，红豆杉粉尘全部回用于生产，废物等到有效利用。项目锅炉烟气经过去尘除硫设施后经过25m高烟囱排放。车间乙醇在萃取工艺上采用全封闭操作，实现工艺全过程种乙醇及其他有机气体的回收，从而避免邮寄溶剂乙醇等无组织散逸。7.3环境影响分析7.3.1水土流失影响分析1、施工期水土流失的影响分析97 本项目的水土流失主要发生在施工期。项目所在地年均降雨量1263毫米，多暴雨，降雨量大部分集中在雨季(6月至10月)，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。施工期道路的开挖铺设、用地的平整、各构筑物地基的深挖处理均会使占地范围内植被遭到破坏，大量泥土堆放于施工现场，如果无配套的水土保持设施建设，各类大小不同的推土区，在建设期间将成为无任何防护措施的裸露地面，在降雨的冲刷下，大量泥沙被雨水带走，产生水土流失，其特点是速度快，强度大，含沙量高，在新的切割和推土坡面上，往往一场暴雨就会形成很大的冲沟。短时间内发生大量的泥沙流失，给工程的建设造成极大的影响。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，泥沙进入宁远河，对宁远河泥沙含量增多，对建设地址周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“泥浆水”的形式进入排水沟，“泥浆水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对建设区域周围的地面排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染；另一方面，随着建筑、道路的陆续建成，区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出暴雨雨水将增加接收水体的污染负荷。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。施工单位对施工过程中造成的生态破坏必须采取补偿措施，整治和恢复被破坏的生态环境。撤离施工现场后，必须拆除所有临时设施并将施工现场清理干净。在项目直接建设区及周围区内的裸露地、闲置地、废气地等一切能够用绿化植物覆盖的地面进行植被建设和绿化美化工程，包括为控制水土流失所采取的与建设生态环境相关的园林绿化、美化环境。本项目施工周期长，跨越了雨季，必须采取合理的水土保持措施以减轻水土流失的环境影响。1）从规划设计到工程施工均应充分考虑项目选址区的敏感性，把宁远河保护放在第一位，首先考虑水土保持工作，并制定严密可靠的水土保持措施；2）应采取先拦后动工（先拦后平整、先拦后填挖、先拦后弃）的防护措施；3）在临时施工用地两侧修排水沟、沉沙池；临时堆场设置临时挡渣措施；97 4)进行土石方工程时进行土石方平衡调配，根据工期，就近调配，随挖随填，减少土方废弃量；5）充分考虑三亚市降雨的季节性变化，合理安排工期，大面积的破土应尽量避开雨季；6）合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免施工场地的大面积裸露；7）重视全方位、全过程的水土保持工作，做到从施工到工程完工的全过程水土保持工作；8）设置专人专项资金，确保水土保持工作的顺利实施。2、营运期水土流失的影响分析根据项目的建设特点，项目种植了大片林木，森林具有水土保持，防止水土流失功能，厂区周边利用一切空地进行植被绿化，使得项目水土流失较建成前减少。7.3.2生态环境影响分析为了打造良好的环境，项目建设过程中将对项目的绿化有详细的规划，大片林业种植具有绿化环境、水土保持，改善区域生态环境，对陆生生态环境的改善将起到积极的作用。7.3.3地质灾害影响分析本项目建设前，将委托专业机构进行详尽的场地勘察，以确保场地未发现过危险的地质现象和隐伏的不良物理地质现象及近发的地质灾害。7.4生态环境影响评价本项目的实施会产生一定的污水、噪声、水土流失等污染，但对生态环境影响较小。如果项目能有效进行污染防治，积极落实各项环境保护措施和建议，认真执行“三同时”制度，强化污染监测制度，持续稳定达标排放，则从环境保护的角度，本项目的选址及建设是可行97 第八章劳动安全卫生及消防8.1危害因素及危害程度分析1、火灾危险本项目建设应充分考虑火灾风险发生的可能性，采取严格的防范措施：（1）林业种植最大的隐患就是发生森林火灾，项目种植大片珍贵原料林的同时建设加工厂房，厂房设施严格按照建筑设计防火规范和有关专业防火规范建设；安装防雷保护设施，消防安全设施，定期保养、校验；厂房的活动要严格配灭火措施，不得带火种进入林中，加强巡逻，建立森林火灾监控系统，如出现森林火灾，立即联系当地林业部门以及森林灭火专业队伍进行快速灭火。（2）易产生静电的生产设备与装置，按规定设置静电导除设施，并定期进行检查；工作人员必须经主管部门进行消防安全培训，经考试取得合格证，方准上岗。（3）生产中所使用的有机提取溶剂乙醇等在运输、储存、使用过程中做好风险防范措施。2、机械设备装置项目建设过程中机械的使用有可能对人造成伤害。3、电气线设备和电器线路所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。雷击或落雷也可能对人体造成静电伤害。少许高电压设置也可能造成对人的伤害。4、配送车辆对人体的伤害配送车辆行驶装配货物时，都有可能造成人身伤害。5、暑热夏季的高温暑热，会造成工人中暑等病症，并会大幅度降低工作效率。8.2安全措施在本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：97 1、加强工作人员的劳动安全教育，树立“安全为生产，生产必须安全”的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。严格执行国家《劳动法》，建立企业劳动保护管理机构。2、设置防雷、防静电设施。在建筑物内均安装可靠的接地装置，除作为防雷接地系统外，也可以作为设备安全接地的系统。配电柜等选用带保护装置的产品，电力设备均采用接零保护，动力插座、电热插座等供电线路均由带漏电保护的自动开关做支路来保护。3、车辆驾驶员要经过专门训练并通过考核才能驾驶。建筑物内车辆行驶路径和人员行走路径，运输大型货物时要做到一人引导一人驾驶。4、加强安全知识和安全规程教育培训，加强管理，健全制度，确保工人健康和安全生产。5、配备必要的劳动保护设施，发放工作服和手套，并根据工作岗位发放各种津贴及营养保健品等。6、加强管理，禁止闲杂人员进入。7、改善林地、厂区道路及路面状况，减少运营车辆尾气排放和噪声，营造绿化带亦可降低噪声的不良影响。8、生产和使用易燃、易爆、或者邮寄溶剂等要按照国家相关安全规定运输、储存和使用。9、锅炉(含热水锅炉)、压力容器的设计、制造、安装、使用、检验、修理和改造，按照《蒸汽锅炉安全监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《压力容器安全监察规程》的规定执行。8.3职业卫生1、要认真做好职业卫生工作，采取综合措施，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，防止职业病的发生；2、实行“三同时”管理政策，即职业卫生防护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用；3、建立企业劳动卫生档案，并保存工业卫生监测记录；4、制定职工卫生管理制度，并严格执行；97 5、劳动场所及员工食堂要做好卫生检查，避免食物中毒和劳动场所环境有损害身体健康。8.4消防8.4.1设计依据1、《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001年版）；2、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90（1997年版）；3、《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116－88（2000年版）；4、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001；5、《物流仓库设计规范》（SBJ09-1995）；6、《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T28581-2012）；7、工艺、建筑等专业提供的条件及工厂现状条件。8.4.2消防给水系统消火栓系统由给水加压泵(2台，l开1备)、水泵接合器、消火栓及管网组成。在每个厂房、办公地点设置室内消火栓，保证每处着火点都有两股水同时到达。每一个压力分区设两个进水口。室外消火栓用水量为30L/S。室外设置一定数量的地下式室外消火栓，消火栓间距不大于120米，保护半径不大干250米。室外消火栓给水管道沿干道布置成环状，管径为DN300．管道采用焊接钢管，焊接，直埋，并采用加强防腐措施．室外设消防泵房及消防水池。为了保证项目的安全生产，还应采取以下安全措施；1.按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配置相应的灭火器材，并对员工进行相关教育，掌握消防器材使用方法，增强员工消防安全意识。2.成立义务消防小队，定期进行培训教育。3.加强对各部门的安全管理，库区、货场严禁烟火、设立警示牌，张贴防火宣传画。4.定期组织各部门检查消防器材设施状况，组织消防演练，提高员工防火责任感。97 第九章组织机构及劳动定员9.1组织机构项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，本项目是总经理领导下的主要主管部门负责制，机构独立核算的生产实体。项目单位海南胜景景区管理有限公司，组织机构图如9-1所示。图9-1组织机构图9.2机构职能总经理办公室：执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反馈机构。生态养殖主管：主要负责生态养殖繁育，为农户提供种苗及提供技术支持、定期培训。生产管理部：负责综合平衡全公司生产指标，制定下达年内生产计划任务并组织生产。物料管理部：负责原料的采购和供应。生产技术部：组织产品和生产原材料供应，负责技术推广和技术培训。销售及策划部：负责新产品的宣传、推广、市场监管、新产品销售、营销培训及产品包装宣传策划等。97 质检部：负责原料、辅料、包装材料及成品质量的检测。财务部：组织和协调财务管理。保卫部：负责维护工厂的正常秩序和公共财产安全。9.3人力资源配置1、生产作业班次三班制，年工作日330天，每天每班工作8小时。2、劳动定员数量该项目按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员。依照生产工艺、供应保障和管理的需要，在充分利用企业资源的基础上，该水满乡山泉水项目建成投产后（新增）劳动全员为60人，详见下表所示：表10-1劳动定员一览表序号劳动岗位名称单位劳动定员备注1生产工人人40达纲年2技术人员人15〃3管理人员人5〃4安保人员人3劳动定员合计63达纲年3、员工来源项目所需职工面向社会新招和聘任。均实行合同制用工管理。行管人员多为聘请的有管理经验，责任心强的干部；财务、技术人员多为有实际生产经验的专业人员；项目生产所需工人从当地的毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。9.4项目管理1、项目建设管理成立项目管理领导小组和技术指导小组，认真做好项目实施、技术指导和管理工作，检查督促项目进度，验收竣工项目工程，以保证项目如期完成。2、资金管理97 通过设立项目资金专用帐户、建立定期审计制度、实行项目施工公开招标、实行工程质量监理制、制定配套资金落实方案等相关措施，严格按照项目进度管理项目资金。3、人力资源管理设计公平合理的薪酬和奖金制度，以激励员工，提高其工作积极性。应建立合理的岗位责任工资制，订立不同的岗位工资标准，并将员工所得报酬与绩效考评紧密结合。9.5人员培训1、职前培训一般而言，对新员工都应进行统一的职前培训，包括：(1)一般性的职前培训。主要目的是让新员工了解公司的概况，如组织架构、运作系统、经营理念、发展规划和员工的权利义务等。(2)专业技术培训。主要是对新员工上岗前的岗位操作技术的培训，目的是让新员工能够尽快适应新的业务工作。2、在职培训本工程所需的生产人员必须有高中毕业以上的文凭（或同等学历），经考试录用，经生产技术培训考核合格后的持证上岗。并定期进行继续教育，搞好在线工人及技术人员知识结构更新，以适应高新科技产业的生产需要。97 第十章项目实施进度计划及招标方案10.1项目实施计划项目实施计划内容主要包括项目的前期准备阶段、设计及采购阶段、施工建设阶段和试车及验收四个阶段。1、项目前期准备阶段主要内容项目可行性研究报告的编制与评估。对于存在引进国外技术或设备的项目，该阶段包括技术及商务谈判、签约和有关主管部门审批等工作内容。2、设计及采购阶段主要内容对国内项目为初步设计、施工图设计、设备采购（制造）和关键安装材料采购；对国内先进项目为基础工程设计、详细工程设计、设备订货（制造）、到货及安装材料订货、到货。3、施工建设阶段主要内容地下工程施工（如地下管网、基础）、土建施工和安装施工（设备、管道、仪表、电气、给排水、采暖通风、保温及防腐等）。4、试车及验收阶段主要内容装置吹扫、单机试车、联动试车、物料试车及考核验收。根据本项目的特点、建设条件及建设内容，本项目的建设工期确定12个月。10.2项目实施进度安排项目前期工作包括可行性研究报告编制及审批三个月，设计准备及审批（设备考察、进一步落实设计条件等）三个月。主体工程建设（包施工准备招标）共计十二个月；设备材料采购及安装调试六个月；人员招聘培训及项目试生产运行共三个月；试车竣工验收一个月后投产。本工程实施进度安排如下图所示：表11-1项目实施进度横道图97 建设时间序号项目名称2015年2016年2017年234123411可研编制及审批2初步设计编制及审批3工程施工阶段4设备材料采购5设备安装调试6人员招聘与培训7项目试生产运行8项目投产★10.3项目招标初步方案根据国家《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）、《建筑工程设计招标管理办法》，结合项目特点、管理需要，考虑到此次项目固定资产投资较大，技术水平要求高，将采取公开招标的方式选择勘察设计单位、土建、安装施工单位和设备供应商来共同完成。本项目招标基本情况见下表：表10-1项目招标情况表。表10-1项目招标情况表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标前期准备√√√勘察设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√设备采购√√√重要材料√其他√97 第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算依据及范围11.1.1投资估算编制依据本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考三亚地区及海南省建设工程综合定额，三亚地区建设工程技术经济指标、三亚地区建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。投资估算编制依据包括以下几个方面：1.《中华人民共和国土地管理法》（第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议）；2.国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）；3.原国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）；4.原国家计委《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）；5.原国家计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》；6.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)；7.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）；8.《全国统一市政工程预算定额》（海南省单位估价表）；9.《海南省建筑工程概算定额》；10.根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等相关法律、法规的规定精神；11.本项目所确定的工程技术方案和工程量；12.三亚市建设工程材料价格；97 11.1.2投资估算范围本次项目建设所需的全部费用，包括建设投资、建设期利息和流动资金等全部费用。本项目采用“公司+农户+合作社”的合作模式，由农户提供土地，故不存在土地成本费用。其中，项目总投资主要是由建设投资、建设期利息和流动资金三部分构成。建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用，其中工程费用包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，预备费用包括基本预备费和涨价预备费（本建设项目不考虑涨价预备费）。建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息，包括借款（或债券）利息及手续费、承诺费、管理费等。流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。项目总投资的构成，即投资估算的具体内容如图11-1所示。图11-1项目总投资构成11.2建设投资估算一、建设投资1、工程费用估算（1）建筑工程费97 建筑工程费依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照三亚市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。本项目建筑工程主要包括配套生产厂房（主要产品、辅助生产、其他）、成品仓库、办公楼及职工宿舍、供配电室及水泵房等。材料价格按三亚市2015年市场价取值，本项目建筑工程费估算的各单项费用详见表11-2。建筑工程费用总额估算为3481.15万元。（2）设备购置及安装工程费本项目的设备及工器具购置费，主要包括生产工艺设备、物流信息网络设备以及用电设备（含电梯、高压配电柜和发电机）、给排水设备、照明警示标识、环保绿化设备、消防设备等配套设备购置费用，各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算，预计设备购置费为3846.00万元；本安装工程费主要包括：生产工艺设备；供气、供电、供水、通风空调、净化与除尘、自控、通讯等管道、管线、电缆等的材料费和安装费；设备和管道的保温、绝缘、防腐，设备内部的填充物等材料费和安装费；建筑物本身的机电设备、专用设备、仪器仪表等设备的安装费，材料价格按三亚市2015年市场价取值。本项目安装工程费用总额估算为515.00万元。具体费用详见表11-2建设投资估算表。2、工程建设其他费用估算本项目工程建设其他费用包括前期咨询、评估工作费、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、施工图审查费、招标代理费、工程保险费等构成。表11-1工程建设其他费用估算表（单位：万元）序号工程建设其他费用计费依据及标准金额（万元）估算依据1建设单位管理费工程费用×1％34.81财建[2002]394号2前期工作咨询费18.00计价格[1999]1283号文3勘察设计费工程费用×2%69.62计价格[2002]11号4施工图审查费勘察设计费×10%6.96发改价格[2002]534号5工程监理费建筑工程费×1%34.81发改价格[2002]670号6工程保险费45.00按照市场价格7工程费用×0.2%6.9697 工程造价咨询费琼发改收费[2007]170号8招标代理费46.00计价格[2002]1980号联合试运转费设备购置和安装费用之和的0.4%20.129土地费用0.00合计282.29以上本项目工程建设其他费用合计为6035万元。3、预备费本项目建设不考虑涨价预备费，只需计算基本预备费用。基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称为工程建设不可预见费。一般由三项内容构成①在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计过程中所增加的工程费用，经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；②一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；③竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费用按工程费用和工程建设其他费用之和的5%测算，总额为410.22万元。4、建设投资估算表建设投资估算表详见下表：表11-2建设投资估算表（单位：万元）序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1工程费用3481.153846.00515.007842.151.1紫杉醇加工区2454.201.2生态养殖繁育区442.091.3综合配套区55.781.4后勤及行政区102.081.5工程设备3560.00380.001.6公用工程427.00286.00135.001.6.1给排水45.0080.0034.001.6.2供配电100.0080.0035.001.6.3消防150.0060.0021.001.6.4环保绿化80.0030.0025.0097 1.6.5暖通动力52.0036.0020.002工程建设其他费用362.29362.292.1固定资产其他费用282.292.1.1前期咨询费34.812.1.2建设单位管理费18.002.1.3勘察设计费69.622.1.4工程建设监理费6.962.1.5施工图审查费34.812.1.6工程造价咨询费6.962.1.7招标代理费46.002.1.8工程保险费45.002.1.9联合试运转费20.122.3其他资产费用80.002.3.1生产准备费30.002.3.2员工培训费50.003预备费410.22410.223.1基本预备费410.223.2涨价预备费0.004建设投资合计3481.153846.00515.00772.518614.66比例（％）40.41%44.64%5.98%8.97%100.00%11.3建设期利息本项目建设期利息为0。11.4流动资金估算表11-3流动资金估算表（单位：万元）序号项目最低周转天数周转次数运营期23-151流动资产　　10555.5610555.561.1应收账款13286864.006864.001.2存货　　5042.565042.561.2.1原辅材料24151250.001250.001.2.2燃料动力16231722.561722.5697 1.2.3在产品12301450.001450.001.2.4产成品1230620.00620.001.3现金1524560.00560.001.4预付账款　　0.000.001.5备品备件　　89892流动负债　　5427.245427.242.1应付账款26145427.245427.242.2预收账款　　0.000.003流动资金（1-2）　　7128.327128.324流动资金当期增加额　　7128.320.005铺底流动资金　　2138.502138.5011.5项目总投资构成分析根据测算，项目总投资额为10753.16万元。其中，建设投资8614.66万元，铺底流动资金为2138.50万元。具体各项投资构成详见项目总投资估算表11-4：表11-4项目总投资估算表（万元）序号费用名称投资额比例1建设投资8614.6684.85%1.1工程费用39124385.34%1.1.1建筑工程费3481.1534.29%1.1.2设备购置费3846.0037.88%1.1.3安装工程费515.005.07%1.2工程建设其他费用362.293.57%1.3预备费用410.224.04%1.3.1基本预备费410.224.04%1.3.2涨价预备费00.00%2建设期利息00.00%3铺底流动资金1538.5015.15%4项目总投资10753.16100.00%11.6资金筹措本项目所需资金全部由项目单位自筹，无银行贷款。97 第十二章财务评价12.1财务分析说明依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、偿债能力分析及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。本项目建设期为2年，即从2015年4月至2017年3月。成本和收入的各种价格均按不含税价测算。本次分析采用项目单位提供的部分基础数据和资料。12.2财务效益估算一、营业收入与税金估算1、营业收入本项目建成后，主要收入来源分为两部分，一部分为紫杉醇工厂生产紫杉醇，项目达产时年产99.5%高纯度的紫杉醇90公斤，产品销售价格按没公斤150万元测算，则年销售量为13500.00万元；曼地亚红豆杉从第三年开始可达生产负荷65%，第四年可达生产负荷85%，第五年生产负荷可达100%。另一部为对当地农户种、养殖野兔、七彩山鸡、石蛙、南药的收购及销售，扎南村一共302户，根据公司无偿提供的种苗种养殖，预估每户年收益可达6.5万元，则种、养殖年收益为1963.00万元。本项目预估正常运营年收入可实现15463.00万元。2、营业税金及附加项目营业税税率为5%，城市建设维护费税率为5%，教育费附加为3%。正常运营年份，将上缴所得税2442.88万元，营业税金及附加887.57万元。以上详见附表2：营业收入和营业税金及附加估算表97 二、总成本费用估算1、原材料费用本项目原材料费用主要发生在紫杉醇生产加工是所需乙醇有机溶剂、固定柱约2545.50万元，养殖繁育区所需饲料100.00万元，约为2645.50万元。2、外购燃料及动力项目正常运营期预计年需水量26.80万吨，电89.45万度，电价为0.85元/度，水费为1.6元/吨，则正常年支出水费42.88万元，电费76.03万元，达产年外购燃料动力为118.91万元。3、工资及福利费表12-1公司人员工资及福利估算表类别高管技术人员一线员工保洁员合计人员数量（人）51540363年人均工资（万元）1282.82.0年工资总额（万元）601201126298年福利总额（万元）29.80合计（万元）327.804、修理费：按折旧费的10%计，为40.89万元。5、折旧摊销费本项目建筑工程固定资产的折旧按折旧年限20年直线折算法计算，残值率为5%，项目设备的折旧按折旧年限15年折算，项目年折旧费用为408.93万元。本项目无形资产主要指土地，土地使用由农户提供，故不计算无形资产折旧。具体见附表1：固定资产折旧估算表；6、其他费用其他营业费用按照项目正常运营年份的营业收入的5%计提，则每年的营业费用为771.80万元。其他管理费用的提取参考项目单位提取经营管理的实际支出状况，本项目按正常年份营业收入的3%计提，正常年管理费用约需要463.08万元。项目全面运营的年总成本费用估算为4776.92万元，其中固定成本1684.71万元，包括工资及福利费、修理费、折旧费、管理费用、营业费用等；可变成本97 3092.21万元，为燃料及动力费等可变费用。经营成本4367.93万元，包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他制造费用、管理费用、销售费用等。详见附表4：总成本费用估算表三、财务效益分析1、利润及利润分配销售收入扣除销售税金及附加和总成本费用后为利润总额，扣除所得税后为净利润。该项目达产期，每年新增净利润总额7328.36万元。提取10%的法定公积金后，剩余为未分配利润，每年未分配利润达6595.77万元。详见附表4：销售收入、营业税金及附加和增值税估算表；详见附表5：利润及利润分配表。2、盈利能力分析（1）静态指标总投资收益率＝年息税前利润/项目总投资=90.87%；销售净利润率＝年净利润/销售收入=68.15%；税后静态投资回收期为4.27年（含建设期）。（2）动态指标项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目税后财务内部收益率为45.65%。项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后净现值116637.73万元（i=12%）。详见附表6：项目投资现金流量表和附表。3、财务生存能力分析在项目运营期间，只有能够从各项经济活动得到足够的净现金流量，项目才能持续生存。本项目将考察计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。各年累计盈余资金不出现负值是财务上可持续的必要条件。本项目各年的累计盈余资金均为正值，拥有足够的盈余资金偿还贷款和利息，因此能够保障有足够的现金流量维持项目实施和运营。97 详见附表7：财务计划现金流量表。四、不确定性分析A.盈亏平衡分析以项目设计生产能力利用率表示（取达产期时的值）：＝1684.71/(15436.00-887.57-3092.21)＝14.71%安全边际率＝1－BEP＝85.29%根据安全性检验标准，当项目的安全边际率为40%以上时，项目的安全等级为“安全”，本项目正常生产年份的安全边际率为85%，因此本项目发生亏损的可能性很小。安全性检验标准见表12-2。表12-2安全性检验标准安全边际率40%以上30%-40%20%-30%10%-20%10%以下安全等级很安全安全较安全值得注意危险B.敏感性分析本项目可能发生变化的主要因素有营业收入、经营成本和建设投资额。各因素变化范围在±10％之间时对财务净现值的影响程度见图12-2敏感性分析图。表12-13敏感性分析表评价指标/基本方案/敏感因素变化率（%）FIRR（%）FNPV(万元)045.65116637.73经营收入1050.82142464.57-1040.2890810.89经营成本1043.10104670.32-1048.17128605.14建设投资1041.88107989.67-1048.38121197.1897 图12-2项目敏感性分析图计算表明：营业收入和经营成本是本项目最敏感的因素，建设投资因素变化时对项目影响的敏感度比较低。营业收入和经营成本每变动10%，财务内部收益率发生的变化较大。因此，若要降低本项目的运营风险，项目单位必须合理分配资金，做好市场预测，控制成本，加强服务人员的培训，提升整体服务水平，保持在硬件建设和软件服务双方面最大化让游客满意，以此获得长期的、客观的经济收益降低经营风险。12.3财务评价结论根据项目估算投资、经营成本，按照现行的财税制度要求进行经济分析评价的详细结果见附表所列。项目进行分析计算后的主要经济评价指标详见表13-2：表12-2项目主要经济评价指标序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资万元10753.16　1.1建设投资万元8614.66　1.2建设期利息万元0.00　1.3铺底流动资金万元2138.50　97 2项目资本金万元10753.16　3营业收入万元15436.00正常运营期4营业税金及附加万元887.57正常运营期5总成本费用万元4776.92正常运营期6利润总额万元9771.51正常运营期7所得税万元2442.88正常运营期8净利润万元7328.63正常运营期9税收总额万元3330.45正常运营期10财务盈利能力分析　　10.1财务内部收益率　　　全部投资所得税后　45.56%　10.2财务净现值　　　全部投资所得税后万元116637.73IC=12%10.3动态投资回收期　含建设期　全部投资所得税后年4.27　10.4总投资收益率　90.87%　10.5净利润率　68.15%正常运营期11盈亏平衡点　14.71%正常运营期通过对项目进行财务经济分析计算，项目的财务效益较好，从财务上说是可行的。从不确定性分析计算来看，项目具有较强的抗风险能力。由此可以看出，本项目在经济上是可行的。97 第十三章社会效益评价13.1社会效益分析1、对项目区域内就业及村民收入的影响通过此次项目建设，增加了对三亚市及周边村庄劳动力的需求，预计可提供相关工作岗位63多个，将有效地缓解三亚农村剩余劳动力的转移压力；同时项目投产后，将种植程大面积的林地，进一步促进项目区域的环境改善，增加当地的知名度和带农村的生态旅游，间接增加就业需求，提高项目区域农民年收入到1963万元以上。总之，项目的建设使用将提高当地工业发展的水平，增加就业机会，将间接增加居民收入进而缩小贫富差距。2、对项目区域内居民生活水平与生活质量的影响项目实施后，年纳税总额约为3.5亿元，将有利于项目区域经济发展和人民生活水平的提高，有利于改善该地区的基础设施配套环境，能有效地促进当地经济的发展。但应指出的是项目施工期间由于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定的负面影响，如噪音、灰尘等；项目建成后，由于工业项目的运营，会带来一定的环境影响，所以应注意施工管理和运营管理，加强环境保护的监督和管理，将负面影响减至最低。3、项目对当地经济社会发展的影响本项目回收期约为4年，产年预计年收入为1.55亿元，2014年整个三亚完成生产总值（GDP）404.38亿元，同比增长5.5%，若保持该增幅不变，则2018年预计GDP值为500.95亿元，则本项目到时产值占三亚市GDP的0.31%。与此同时，本项目带动“产业链式”发展，形成持续的税费来源；完善了当地的基础设施条件，改善投资环境；有利于带动养殖、种植、加工等相关行业的产业“链式”发展；形成种植、养殖、收购、销售一整套体系，为统筹城乡发展和新农村建设做出积极贡献；同时有效促进节能减排，减少环境污染，最终拉动经济社会可持续发展。由此可见，项目建设对当地经济社会发展具有重要影响。4、对行业的影响97 本项目总投资约1.075亿元，年收入达到1.55亿元，项目建成后将成为海南珍惜植物红豆杉种植加工及生态养殖一体化规模最大、技术最先进、生态良好、运行节能环保的生态种养平衡模式，项目先进的管理经验和技术水平在推动同行业企业的珍贵林木种植产业化技术和管理水平的整体提升的同时促进海南省珍贵林木种植整体行业竞争力的提高。5、对不同利益群体的影响项目的建设会提高从事该项目生产的红豆杉种植企业、合作社以及农户、运输行业及建设用地周围零散养殖农户等的收入。6、对项目区域内弱势群体利益的影响根据《海南省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》的有关规定以及《海南省安排残疾人就业规定》，我司将提供不低于本单位上年度末在职职工总人数1.5%的比例的残疾人就业岗位，这对改善项目区域内残疾人等弱势群体的生活具有积极意义。7、对项目区域内文化、教育、卫生的影响项目的建设，对提高地区居民的科学文化水平，促进地区经济的建设发挥一定积极作用。另外该项目强噪声控制低于饲料工业标准要求，达到工厂燥声控制的Ⅲ类标准以内；排入大气粉尘浓度≤120mg/m³，符合国家标准要求。因此，建设该项目，对于项目区域文化教育、卫生健康和人文环境没有负面影响。8、对促进加快新农村建设的影响项目建设，对于基础设施例如供水、供电、电信等等都有一定需求，本项目培植以基地建设、产品加工、销售为一体的龙头企业，发展地方特色经济，项目建成后将会带动供水、供电、电信、建材、道路等相关行业的发展，切项目种植大面积的镇桂林、南药等，为当地区域环境经济带来了有力的一面，逐步完善项目区域农村的基础设施，推进当进程发展，促进加快建设新农村起到了关键的作用。9、对少数民族风俗习惯和宗教的影响97 本项目的建设将严格执行民族、宗教政策，尊重民族习惯。项目的建设后将会集聚一批来自全国各地的物流相关专业技术、管理方面人才，有利于海南乃至全国不同地区不同民族间的文化、民俗交流，从而促进当地经济的发展和民族团结，促进社会安定。10、对医患的影响紫杉醇为我国新型的抗癌药物，极为奇缺，红豆杉大面积种植为紫杉醇抗癌药物提供更多生产的原料，弥补医学界的空白和为患者带来了福音。综上所述，项目建成投入使用后，所取得的社会效益是非常显著的，将在社会各方面间接体现，一般难于量化。项目的社会影响分析详见表13-1。表13-1项目社会影响分析表序号社会因素影响范围、程度可能出现后果措施建议1对村民收入影响正面影响，可提高村民收入水平增加居民收入，提高生活水平有关部门注意引导2对村民生活水平与生活质量的影响建成后正面影响，程度大。但建设期和运营期内有一定负面影响。建设期对施工队经过的居民区产生负面影响，可能出现噪音、污染。运营期有一定环境影响加强施工期管理，文明施工。加强环境监督和管理3对居民就业的影响正面影响，程度较大。增加就业机会，提高个人收入水平加强培训、指导4对不同利益群体的影响。建设期内会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入。会不同程度地影响建设工期和施工环境有关部门应做好宣传，合理引导5对弱势群体利益的影响。对于妇女、儿童、残疾人员有正面影响，程度大。增加就业门路，增强自身的发展力有关部门注意扶持6对地区文化、卫生的影响对文化、卫生属正面影响，城市经济得到发展，程度大；项目运营对卫生无负面影响。促进社会经济健康发展，利于社会安定团结有关部门注意引导扶持7对加快建设新农村的影响。对基础设施有一定正面影响，程度小；有利于改善农村面貌和当地村民的居住环境。增加供水、供电、电信、道路等基础设施使用。加强同有关部门的协商，通过商业运作解决8对少数民族风俗习惯和宗教的影响促进各民族文化、民俗交流，利于民族团结发展经济，促进社会安定团结严格执行民族、宗教政策9、对医学和患者的影响是医学上和患者有药可医，有药可治对癌症治疗起到有效作用有关部门鼓励扶持13.2项目与所在地互适性分析97 本项目的选址充分考虑了未来城市的发展方向、布局形态和用地性质，分析了城市空间分布结构和特点，城市工业发展的规划和布局，同时考虑与城市规划的用地不冲突，征地的可能性以及与其他城市公用事业，如水、电、通讯、城市公共交通等的协调性，达到与城市总体规划的密切配合。项目的互适性分析见下：1、对对促进加快新农村建设的影响本项目将在企业内建设配套工程，对附近基础设施积极维护，项目的运营直接增加公共设施的服务容量，增大人流、物流，促进三亚市凤凰镇扎南新农村进程的发展。项目建设是贯彻落实海南及三亚市凤凰镇战略规划的实际举措，对于三亚市凤凰镇扎南村建设现代种植基地具有重要意义。2、不同利益群体对项目的态度及参与程度项目的建设会直接或间接创造大量就业岗位，增加当地居民收入水平；提高从事该项目建设红豆杉种植企业、合作社以及农户、运输行业及建设用地周围零散养殖农户等的收入；也为患者带来了福音，促进当地经济发展，增加税收。本项目发展所带来的社会效益较为显著，对不同利益群体的影响呈利好状态。3、对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响项目单位尊重当地风俗和宗教信仰，充分考虑员工民族风俗习惯、生活方式，不会引发民族矛盾，不会影响社会安定，且给他们生活带来更多便利。根据分析，此次项目符合地区各利益群体的关系，得到各类组织的支持，适合现有的技术条件和地区文化条件，具有较好的社会合适性。13.3社会效益评价结论根据建设项目对社会的影响分析、项目与所在地区互适性分析，可以看出，本项目的建设具有较好的社会效益，必定备受多方关注和支持，虽然在建设过程甚至运营期间都会产生一些负面影响，但是，只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。97 第十四章结论及建议15.1结论通过对项目建设背景及必要性、项目市场预测、工程实施的可行性和规划设计的科学性进行认真分析和论证，本可行性研究报告认为：1、从项目的选址以及建设条件分析，项目的选址合理、地理区位交通方便，水、电、通讯等基础设施较为完善，项目地质条件良好。2、从工程技术上分析，项目的建设规模及内容符合实际需求，项目的建设方案符合国家相关建设标准。3、从环境保护方面分析，本项目在建设期以及运营期采取有效的污染物防治措施，能降低项目对环境影响，使其达到国家相应的标准。4、该项目以三亚市扎南区人工栽培曼地亚红豆杉为原料，加工生产科技含量高、市场紧俏的抗癌药物，生产组织以海南胜景景区管理有限公司为龙头，建立产—加—销、农—工—贸一体化经营体系。产品符合国家产业发展方向，项目符合国家产业政策，并能大大提高了土地的产出效益，促进农村产业结构得到较大调整。5、该项目生产的紫杉醇纯度99.5%，经药品企业再加工后可作为抗癌药物入药，目前全球潜在的市场需求量在2000公斤以上，国内需求量也在300公斤以上，而全球年生产能力仅400多公斤，我国只有120多公斤，产品供不应求，供需缺口很大，市场前景极为看好。5、从项目的风险分析，各项筹备工作准备的比较充分，本项目承担的各种风险较小，风险完全可控。综上所述，项目在工程、技术、社会效益等方面具有建设的必要性和实施的可行性。15.2建议1、该项目产品为国际、国内市场上紧俏商品，经济效益、社会效益显著，建议业主尽快组织实施，各有关部门给予必要的支持。97 2、为使项目能顺利实施，建设单位应合理组织与安排项目建设的时序，建设单位与项目管理公司抓紧图纸的设计、审查、审批及工程招标和资金到位等各方面工作的协调落实。3、项目建设单位与项目管理公司应加强工程建设“三控制、两管理、一协调”，加强核算，减少不可预见的工程事件发生导致的工程建设费用增加。4、项目在运营过程中注意节电、节水，规范站内用电、用水制度。5、项目在运营过程中应做好安保工作以及运输过程的安全保障措施。6、该项目建设应首先抓好原料基地建设，做好苗木繁育、人工栽培的管理工作，确保原料满足供应。同时抓好专业技术人员的引进和企业员工的上岗培训。97 附表1固定资产折旧及无形资产摊销估算表（单位：万元）项目折旧年限运营期3456789101112131415一、建筑工程201、原值3481.153481.153481.153481.153481.153481.153481.153481.153481.153481.153481.153481.153481.152、折旧费165.35165.35165.35165.35165.35165.35165.35165.35165.35165.35165.35165.35165.353、净值3315.803150.442985.092819.732654.382489.022323.672158.311992.961827.601662.251496.891331.54二、设备151、原值3846.003846.003846.003846.003846.003846.003846.003846.003846.003846.003846.003846.003846.002、折旧费243.58243.58243.58243.58243.58243.58243.58243.58243.58243.58243.58243.58243.583、净值3602.423358.843115.262871.682628.102384.522140.941897.361653.781410.201166.62923.04679.46三、无形资产151、原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002、摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003、净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计：折旧费408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93合计：摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计：固定资产净值6918.226509.286100.355691.415282.484873.544464.614055.673646.743237.802828.872419.932011.0097 附表2销售收入、销售税金及附加和增值税估算表（单位：万元）序号项目合计运营期3456789101112131415生产能力0.650.85111111111111营业收入193945.0010738.0013411.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.001.1紫衫醇收入168750.008775.0011475.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.001.2种养殖收购销售收入25195.001963.001936.001936.001936.001936.001936.001936.001936.001936.001936.001936.001936.001936.002增值税22958.381158.561546.941841.171841.171841.171841.171841.171841.171841.171841.171841.171841.171841.172.1增值税销项税28180.041560.221948.612242.842242.842242.842242.842242.842242.842242.842242.842242.842242.842242.842.2增值税进项税5221.66401.67401.67401.67401.67401.67401.67401.67401.67401.67401.67401.67401.67401.673营业税金及附加11151.84617.44771.13887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.573.1营业税9697.25536.90670.55771.80771.80771.80771.80771.80771.80771.80771.80771.80771.80771.803.2城市维护建设税678.8137.5846.9454.0354.0354.0354.0354.0354.0354.0354.0354.0354.0354.033.3教育费附加484.8626.8533.5338.5938.5938.5938.5938.5938.5938.5938.5938.5938.5938.593.4地方教育费附加290.9216.1120.1223.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1597 附表3总成本费用表（单位：万元）序号项目合计运营期34567891011121314151外购燃料及动力费34391.502645.502645.502645.502645.502645.502645.502645.502645.502645.502645.502645.502645.502645.502外购原来生产费用1545.83118.91118.91118.91118.91118.91118.91118.91118.91118.91118.91118.91118.91118.912工资及福利费4261.40327.80327.80327.80327.80327.80327.80327.80327.80327.80327.80327.80327.80327.803修理维护费531.6140.8940.8940.8940.8940.8940.8940.8940.8940.8940.8940.8940.8940.894其他费用15515.60859.041072.881234.881234.881234.881234.881234.881234.881234.881234.881234.881234.881234.884.1办公管理费用9697.25536.90670.55771.80771.80771.80771.80771.80771.80771.80771.80771.80771.80771.804.2经营费用5818.35322.14402.33463.08463.08463.08463.08463.08463.08463.08463.08463.08463.08463.085经营成本56245.943992.144205.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.986折旧费5316.15408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.93408.937摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009总成本费用合计61562.094401.084614.924776.924776.924776.924776.924776.924776.924776.924776.924776.924776.924776.92　其中：固定成本21363.361308.871522.711684.711684.711684.711684.711684.711684.711684.711684.711684.711684.711684.71　可变成本40198.733092.213092.213092.213092.213092.213092.213092.213092.213092.213092.213092.213092.213092.2197 附表4利润及利润分配表（单位：万元）序号项目合计运营期34567891011121314151营业收入193945.0010738.0013411.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.002营业税金及附加11151.84617.44771.13887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.573总成本费用61562.094401.084614.924776.924776.924776.924776.924776.924776.924776.924776.924776.924776.924776.924收入补贴0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额121231.075719.498024.959771.519771.519771.519771.519771.519771.519771.519771.519771.519771.519771.517所得税30307.771429.872006.242442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.888净利润90923.304289.626018.717328.637328.637328.637328.637328.637328.637328.637328.637328.637328.637328.639提取法定盈余公积金9092.33428.96601.87732.86732.86732.86732.86732.86732.86732.86732.86732.86732.86732.8610未分配利润81830.973860.655416.846595.776595.776595.776595.776595.776595.776595.776595.776595.776595.776595.7711息税前利润121231.075719.498024.959771.519771.519771.519771.519771.519771.519771.519771.519771.519771.519771.5112息税折旧摊销前利润126547.226128.428433.8810180.4510180.4510180.4510180.4510180.4510180.4510180.4510180.4510180.4510180.4510180.4597 附表5项目投资现金流量表（单位：万元）序号项目合计计算期1234567891011121314151现金流入193945.000.000.0010738.0013411.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.001.1营业收入193945.000.000.0010738.0013411.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出80289.442688.2910203.374609.584977.125255.555255.555255.555255.555255.555255.555255.555255.555255.555255.555255.552.1建设投资10753.162688.298064.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金2138.500.002138.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本56245.940.000.003992.144205.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.982.4营业税金及附加11151.840.000.00617.44771.13887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.572.5维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0097 3所得税前净现金流量113655.56-2688.29-10203.376128.428433.8810180.4510180.4510180.4510180.4510180.4510180.4510180.4510180.4510180.4510180.4510180.454累计所得税前净现金流量-2688.29-12891.66-6763.241670.6511851.0922031.5432211.9942392.4352572.8862753.3272933.7783114.2293294.66103475.11113655.565调整所得税30307.770.000.001429.872006.242442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.886所得税后净现金流量497169.22-2688.29-10203.374698.556427.657737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577累计所得税后净现金流量-2688.29-12891.66-8193.11-1765.465972.1113709.6721447.2429184.8136922.3844659.9552397.5260135.0867872.6575610.2283347.79计算指标：项目投资税前财务内部收益率（％）：57.31%项目投资税后财务内部收益率（％）：45.65%项目投资税前财务净现值（ic=10%）：￥177,931.02项目投资税后财务净现值（ic=10%）：￥116,637.73项目动态投资回收期（年）（所得税后)：4.2797 附表6项目投资现金流量表（单位：万元）序号项目合计计算期1234567891011121314151经营活动净现金流量96239.450.000.004698.556427.657737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.571.1现金流入193945.000.000.0010738.0013411.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.001.1.1营业收入193945.000.000.0010738.0013411.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.0015436.001.1.2增值税销项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出97705.550.000.006039.456983.357698.437698.437698.437698.437698.437698.437698.437698.437698.437698.437698.431.2.1经营成本56245.940.000.003992.144205.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.984367.981.2.2增值税进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.3营业税金及附加11151.840.000.00617.44771.13887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.57887.571.2.4所得税30307.770.000.001429.872006.242442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882442.882投资活动净现金流量-12891.66-2688.29-10203.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出12891.662688.2910203.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0097 2.2.1建设投资10753.162688.298064.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2建设期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.3流动资金2138.5002138.50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003筹资活动净现金流量10753.162688.298064.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入10753.162688.298064.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1资本金10753.162688.298064.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004净现金流量94100.950.00-2138.504698.556427.657737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.577737.575累计盈余资金618953.430.00-2138.502560.058987.7016725.2724462.8332200.4039937.9747675.5455413.1163150.6870888.2478625.8186363.3894100.9597 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