特种车辆建设项目可行性研究报告 85页

'第一章总论1.1概况1.1.1项目名称及承办单位项目名称：XX公司特种车辆建设项目承办单位：XX公司项目承办单位概况：XX公司前身为广州南湖石油机械制造有限公司广州南湖石油机械制造有限公司隶属于广州通用机器厂实业总公司，创建于1992年，注册资金为500万元，年产值2500万元以上，有职工120人，其中中高级技术人员12人。2005年通过了ISO9001质量管理体系认证。广州南湖石油机械制造有限公司设备较齐全，加工能力强，近几年来为多个油田设计制造几百台多种特车，特车品种有：压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、配液泵车、管汇车、加药车等，同时还为各油田设计、制造200型泵、350型泵、400型泵、700型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等。生产的产品遍布国内外各油田，主要有大庆、胜利、大港、华北、吉林、辽河、四川、克拉玛依、深圳、延长等油田。产品质量优异，技术水平达到国内领先水平。多年来广州南湖石油机械制造有限公司还形成了系统的质量管理体系，产品质量稳定，已得到了用户的普遍认可。国内每个油田都有我公司生产的产品。其中热油熔蜡车、洗井车等产品还出口国外。广州南湖石油机械制造有限公司技术成熟，制造工艺完善，产品已形成了批量化。经过多年的资本积累，广州南湖石油机械制造有限公司经过反复论证和研究决定，扩大生产规模，在广州市广州区高新技术开发区北侧建造新厂，项目总投资2140万元，新建建筑面积20000平方米55 ，总占地约50亩，计划年生产特车156辆，公司更名为“XX公司”。另外XX公司的铸造分厂前身为广州东海机械铸造有限责任公司，其投资1800万元新建的8000平方米的专业化树脂砂造型工艺生产线和2000KG/H电炉熔炼工艺生产线等新项目已建成投产。新建项目产量可达5000吨合金铸铁件，200吨不锈钢精铸件。项目建成后，可实现工业总产值6000万元。它是中国铸造协会会员单位，广州地区铸造协会常务理事单位，二OO四年六月通过ISO9000：2000质量体系认证。产品主要服务于中美合资广州广石国民油井公司、广州石油化工机械工程集团公司、广州瑞德摩尔集团公司、广州盛达钻采设备有限公司、东莞有色金属公司、中石油广炼机械厂、广化机械厂、深圳重型机床有限公司、西钢集团、陕西西玛机械集团、深圳工程机械有限公司、银川大河机床制造公司、中国人民解放军陕西雷达军械修理厂、宁夏银川制钠厂、南京汽轮电机厂、重庆冠石冶金集团公司等几十家大、中型企业。生产的石油钻机铸件、机床化工铸件、工程机械铸件以及通用机械铸件遍布东南地区。法人简介：法人代表嘉明，现担任社会职务：广州地方铸造协会常任理事，曾任职广州广东珠江铸造厂任厂长、广州东海机械铸造有限责任公司任总经理。嘉明同志现为XX公司法人代表。几年来，他开拓进取、努力拼搏，带领公司全体员工坚持“质量求生、诚信取胜”的经营方针，坚持“让客户满意、使业主放心、令社会信赖”的经营理念，团结奋斗，艰苦创业，使企业各项工作都取得了长足的发展。项目负责人简介：本项目承建单位项目负责人嘉明，1987年毕业于广州通用机器厂职工大学机械专业，毕业后在广州通用机器厂实业总公司任经理助理，主管生产经营活动。1996年创建了广州南湖石油机械制造有限公司任法人。嘉明55 同志在任期间，带领全体职工提高产品质量，加大新产品开发力度，努力开拓油田市场，市场遍布全国各大油田。该同志通过多年来广泛的与油田客户沟通，足迹遍布了全国各个油田，带领全体职工为油田设计、制造了满足特种作业的各种施工车辆。制造生产的油田特种设备在使用中频频受到好评，许多产品间接地出口到阿塞拜江、苏丹、加拿、印度、印尼等国家。他励精图治，通过一系列管理创新和机制创新，及长期的工作积累，提高了企业适应市场变化的能力。多年来被广通实业总公司授予优秀单位、先进企业等称号。1.1.2项目概况1.1.2.1项目建设地点该项目建设地点在广州市，位于广州市广州区高新技术开发区北侧，距广州市中心55公里，距东南地区规模最大、技术最先进的货运集散中心——广州西货运站仅36公里，距广州白云机场仅120公里。1.1.2.2建设规模与目标该项目集采油机械装备制造和炼油化工装备制造为一体，以生产特种车辆、合金铸铁件的技术为支撑，项目建成后，可实现工业总产值14620万元。它是中国铸造协会会员单位，广州地区铸造协会常务理事单位，生产的石油钻机铸件、机床化工铸件、工程机械铸件以及通用机械铸件遍布东南地区。本项目建设拟租赁土地50亩，根据广州市经济技术开发区规划，注重环境保护，以符合广州经济技术开发区对建筑、供电、供热、给排水、生态环境等要求进行建设用地的合理布局。主要建（构）筑物见表1-1。55 表1-1主要建(构)筑物面积一览表序号建筑物名称单位建筑面积备注1机加工车间㎡1458　2装配车间㎡2160　3铆焊车间㎡816　4试泵车间㎡735　5露天跨㎡756　6变压器站㎡15　7综合办公楼㎡1764　8职工宿舍楼㎡960　9汽车库㎡90　10配电室㎡7011门房㎡15　总计㎡8839　本项目新增设备45台（套），机械加工设备：车床、镗床、立铣、锯床、钻床、磨床、插齿机、滚齿机；铆焊设备：卷板机、剪板机、折弯机、数控火焰切割机；装配设备：龙门吊车、单梁吊车、空压机、试压泵；起重设备：桥吊、天车、梁吊；热处理设备：中温台车电阻炉、中温井式炉、中温箱式炉；实验设备：双桥拖头、阀门检测台及焊接设备等。1.1.2.3项目投资情况本项目总投资2140万元，其中固定资产投资为1640万元，铺底流动资金500万元。项目建成后，新增销售收入11470万元，利税总额1796.65万元，项目新增主要设备45台（套），新建建筑面积20000平方米，生产性建筑面积为4353平方米。用于建设厂房、办公楼、技术楼等辅助生产建筑物8839平方米；围墙、道路、供水、电、暖管网、消防、绿化、环境保护等设施。1.1.2.4项目主要建设条件该项目建设在广州经济技术开发区北侧，各种公用设施55 均依托经济开发区，该区是在广州市被国务院批准为内陆开放城市后，市委、市政府根据中央“一个开放城市可以设立一个经济技术开发区”的指示精神，于1993年3月成立的省级开发区；规划面积为9.42平方公里。该公司所处广州区是广州的西大门，交通便捷，高速公路直达广州白云机场，距离仅42公里，距离市中心仅5公里。随着银滩珠江大桥的建成、北河路西延工程建成通车以及新城区基础设施建设项目的开工建设，未来几年，将形成东西贯通、南北交错、规范发达的交通网络。该企业是专业生产石油机械产品的老牌企业，技术管理、设备管理、生产管理、质量管理、财务管理等方面组织机构健全。特车品种有：压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、配液泵车、管汇车、加药车等，同时还为各油田设计、制造200型泵、350型泵、400型泵、700型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等。生产的产品遍布国内外各油田，主要有大庆、胜利、大港、华北、吉林、辽河、四川、克拉玛依、深圳.玉门.延长等油田。产品质量优异，技术水平达到国内领先水平。广州经济技术开发区是广东省唯一的一家国家级经济技术开发区，是广东省和广州市重点开发建设的外向型经济区域，是以国际标准建设、按国际惯例管理的经济技术开发区。区内高校科研单位密集，产业体系初步形成，人居环境优越，软硬件基础设施日趋完善，土地开发潜力巨大。经过十年的发展，目前经济区已建立起了一套完善的服务体系，并拥有一支高效廉洁的管理队伍，受到越来越多的中外投资者青睐，吸引了北京实创、广州交大科技园等一批高科技企业入住，成为西部大开发的投资热土和来广投资兴业的首选之地。该技术区对土地使用、建设用地布局、建筑控制、绿地系统及景观、配套设施、道路交通、生态环境保护、综合防灾、市政工程等均做了统筹的规划，为本项目建设提供了良好的社会经济环境和有利的建设条件。55 1.1.2.5投资环境分析广州市广州区是广州市的重点建设区，又是装备制造业的积聚区，经过长期的经济建设和社会发展，投资环境良好，交通、电力、通讯等城市基础建设日趋完善。国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号）、《广东省振兴装备制造业行动计划》（广政发[2007]19号）和广州市政府《关于进一步加快工业发展的决定》、《广州市鼓励企业出城入园进行搬迁改造暂行办法》等政策为该项目建设创造了良好的建设环境。1.1.3可研报告编制单位：广东省机械咨询总公司广东省机械咨询总公司是省级重点科研机构，现有在职职工337人，其中科技人员186人，均为大专以上学历。拥有博士12人，硕士65人，在读硕士44人。研究员3人,高级工程师85人，工程师107人。拥有学科带头人17人，外聘各类专业领域专家29人。1.2项目背景及必要性1.2.1项目背景石油工业是国民经济的一个支柱产业。近年来，随着全球经济的复苏、尤其是亚太地区经济迅速发展对石油需求的增速，使原本就供应偏紧的石油缺口进一步加大。在高油价、高利润的驱使下，国际大石油公司普遍加大了对油汽基础设施的投入，深海石油设施、重油开发设施、管道设施等方面的建设项目增加，投资大幅提高。世界上生产原油的国家，特别是石油输出国，大多数不具有石油装备的制造能力，一直从国际市场采购，如中东、南美等一些产油国：埃及、苏丹、也门、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、阿根廷、巴西、土耳其、利比亚、委内瑞拉、墨西哥、新西广、澳大利亚等。美国一直是石油装备国际市场的主要输出者，其石油装备价格昂贵，迫使一些亚非拉产油国在寻找替代昂贵石油装备的货源。同时西方国家的石油公司为了降低成本也在寻找替代货源。由于我国55 机械装备制造技术水平和能力的不断提高，加之人工成本低，已成为机械装备制造的“国际大工厂”。石油装备价格普遍低于国际市场，具有强劲的竞争优势，石油装备的出口已成为我国装备制造业的一大经济增长点。以美国为首的欧美国家受国内人工费用逐年上涨等条件的制约和在发展中国家的石油机械产品的冲击下，石油机械制造业正在萎缩，逐步走上采购中国石油机械产品的轨道，为我国的石油机械设备制造业的发展，提供了广阔的空间。综上所述，该公司石油机械产品无论是国内市场还是国际市场都显示了现实的和潜在的良好市场前景。1.2.2项目必要性1、国际和国内石油产品价格的飚升快速拉动石油机械的大量需求，投资石油机械研发、生产制造项目有着非常广阔的市场前景。2、国家从战略安全的高度出发，鼓励发展装备制造业，给予了装备制造业若干优惠产业政策，使该项目的提出有着良好的政策机遇。3、为改善城市生态环境，广州市将该厂现厂址一带规划为广州市工业原材料和工业产品物流区。该项目的提出符合广州市城市建设总体规划。4、利用城区和开发区土地级差，通过生产厂区土地置换，实行整体搬迁，可解决企业在发展过程中受土地面积不足及资金短缺的制约问题，实现产业升级。1.3可研报告编制依据及项目评价方法1.项目承担单位委托编制《XX公司特种车辆建设项目》的委托协议书。2.国家发改委、建设部2006年7月3日发布的《建设项目经济评价发放与参数》（第三版）；3.国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司组织编写的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；55 4.项目承担单位提供的相关基础资料。1.4可行性研究的范围本可行性研究的范围是在项目建议书的基础上，对项目单位的基本情况，申报的主要内容、市场预测、项目产品建设规模与产品方案、场址选择、技术方案、设备方案及工程方案、主要原材料供应、总图运输与公用辅助工程、节能节水措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、项目实施进度、投资估算及资金筹措、财务评价、风险分析等方面进行综合研究、分析，对项目的可行性做出客观公正的评价。1.5可行性研究结论（1）本项目产品符合国家产业政策“十一五”时期，是装备制造业发展的关键时期。在新的形势下，振兴装备制造业，要认真实施《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，以市场为导向，以企业为主体，强化科技创新，深化改革开放，调整产业结构，完善市场环境，加快推进重大技术装备自主化，建立健全新型的装备制造业体系，全面提升装备制造业发展水平和国际竞争力。国家政策鼓励自主创新，推动生产技术进步。国家“十一五”规划将石油天然气勘探、钻采设备制造行业作为重点鼓励发展的产业，在政策上给予鼓励和优惠。近几年，国际石化通用机械制造业产能向我国转移，发达国家企业将设备生产外包至我国，我国石油钻探设备企业在吸收国外先进技术的基础上自主创新，在短时间内掌握了石油钻探设备制造的核心技术。55 一个产业的兴起，是由多种因素促成的。振兴装备制造业，可以说正逢其时。从国家产业政策看，党的十六大就把振兴装备制造业作为一项战略任务提了出来，去年国务院颁布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，国家有关部门又陆续出台了一系列政策措施，鼓励装备制造业发展。从市场需求看，新一轮全球经济的快速发展，无论是国际市场还是国内市场，对装备的需要量都在迅速扩大。特别是近年来，我国的人力资源优势和技术市场优势，吸引了国际大型装备制造集团纷纷移师我国投资办厂，国际间的产业重组加快，也推动着我国装备制造业持续快速发展，产业规模不断扩大，创新能力显著增强，已跻身世界装备制造业大国行列。但也应该看到，许多核心技术、大型精密成套装备和关键零部件还依赖进口。这说明，装备制造业在我国的发展市场空间还很大。所有这些，都为我们振兴装备制造业提供了宝贵的机遇。我省已具备了装备制造业加快发展的基础。新中国成立以来，我省机械、电子领域为主的装备制造业曾有过不凡的业绩，创造了若干个“共和国第一”，为国家工业化提供了大量的技术装备，为推进我国经济发展做出了重要贡献。在体制转轨和经济转型时期，尽管装备制造业企业遇到了不少困难，甚至一些老企业陷入了困境，但产业发展的基础依然存在。经过最近几年的国企改革和技术改造，不少企业焕发了新的生机和活力。尤其是石油钻采及炼化设备、数控机床、真空设备、风动设备、电工电器、无线电整机、集成电路等产业，随着产品的不断升级换代，表现出突出的产品优势和市场竞争优势。同时，在一些传统优势产业领域，为主业配套服务的装备制造业也呈现出强劲的发展势头。本项目产品是该公司在进行产品结构调整的基础上，以石油钻采、石油机械装备研发生产为重点，主要生产钻井、压裂、固井、修井、抽油、特种车辆、管道运输等产品，兼顾研发生产炼油化工、矿山冶金、环保设备和军工产品。符合国家 2006年2月发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》的产业政策，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确提出：“到2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要”。这是石油装备制造实现全面振兴和跨越式发展的大好机遇。55 （2）本项目建设采用新技术，新工艺及节能高效工艺装备，符合该企业的状况，体现了技术进步原则和发展需求，其技术方案先进合理，实施性强。（3）该项目产品为石油钻采配套产品，符合国发[2006]8号《关于加快振兴装备制造业的若干意见》、广政发[2007]19号《广东省振兴装备制造业行动计划》。振兴石油装备制造业是振兴我国装备制造业的重要组成部分。建设具有国际竞争力的石油装备制造业势在必行。具有国际竞争力的石油装备制造业，对降低工业能耗、为国家提供丰厚的利税回报，对保障国家能源安全，发挥着重要作用。（4）该企业完全具备本项目的建设条件，有能力承担完成该项目。（5）项目投入总资金及效益状况。项目总投资2140万元，其中固定资产投资1640万元，流动资金500万元，本项目固定资产投资中新增设备45台/套，建设建筑面积20000平方米。经财务分析，项目达产后，完成工业总产值14620万元，实现销售收入11470万元，利润3492.41万元，利税总额4699.98万元。税前含投资内部收益率为66.56%税后含投资内部收益率为31.32%税前投资回收期为2.49年税后投资回收期为4.62年盈亏平衡点55%（7）综合经济效益分析表明：该项目各项财务评价指标较高，具有较强的抗风险能力，达产后，企业各项经济指标均有较大幅度的提高，产品技术、质量水平属行业领先水平，经济效益和社会效益显著，项目论证是可行的，实施方案是合理的。项目主要技术经济指标见附表1-155 主要技术经济指标附表1-1序号项目单位有项目指标新增指标备注1生产规模辆　　156　2销售收入万元14620.0011470.00正常年份3总成本万元11017.8110233.37正常年份4利润总额万元3492.411180.63正常年份5销售税金及附加万元109.7856.00正常年份6*增值税万元1097.79560.02正常年份7*利税总额万元4699.981796.65正常年份8所得税万元1152.50389.61正常年份9税后利润万元2339.92791.02正常年份10职工人数人160.0060.00正常年份12面积平方米8839.00　13劳动生产率万元/人91.38191.17正常年份14项目总投资万元2140.002140.00　14.1（1）固定资产万元1640.001640.00　14.2（2）流动资金万元500.00500.00含铺底流动资金*项目总投资（13.2+13.3）万元2140.002140.00　**项目总投资（13.2+13.3.1）万元2140.002140.00计入铺底流动资金15全投资财务内部收益率%70.1666.56税前16全投资财务内部收益率%38.0031.32税后17资本金财务内部收益率%38.003.57税前18投资回收期（含建设期）年2.572.49税前19投资回收期（含建设期）年3.374.62税后20投资利润率%163.2055.17正常年份21投资利税率%219.6383.96正常年份23每万元建设投入产出%6.835.36正常年份24盈亏平衡点%0.410.55正常年份55 第二章市场预测2.1产品市场预测世界经济全球化进程不断加快，以制造业为主的重化工业快速向中国转移，为中国装备制造业充分利用两个市场、两种资源，选择性引进高新技术和先进装备，参与较高层次的国际分工创造了条件。全球石油、天然气和石化产品需求旺盛，国内外油气勘探开发和石化工业投资迅速增长，为石油石化装备制造业发展带来了良好机遇。中国的汽车工业目前正在以几何速率突进，对工业增长的拉动作用超过了电子及通信业，跃升到第一位，成为国民经济一大支柱。汽车工业是国民经济的支柱产业，发达国家无一不是牢牢地掌握着汽车工业的控制权。我国的汽车年产量从1辆到100万辆用了将近40年的时间，从100万辆到200万辆用了8年，而从200万辆到300万辆仅仅用了2年，从300万辆到400万辆只用了1年时间，中国成为了世界第四大汽车生产国。产业结构进一步合理，轿车、客车、货车等门类齐全。特种车是一种高技术含量的产品，它将机械、电子、液压、化工、环保等各种领域的相关先进技术模块化地集成在一辆特种车底盘上，从而去实现它的特定功能。石油是我国国民经济发展和国防工业的基础行业，尤其是近年来我国经济持续发展，装备市场十分活跃，对各类油田专用特种车辆需求旺盛，为该行业带来了兴旺发达的好局面。随着国民经济的稳定发展，我国油田特种车辆市场的容量仍在继续增大。我国国民经济已持续多年保持快速健康发展，经济增长率连续5年保持在10%以上。从而带动了固定资产投资、公路建设、建筑业等行业的高速健康的发展，从而直接拉动了专用汽车行业的大发展。55 专用车制造业是劳动密集型、技术密集型、资金密集型、附加值较高的产业。在发达国家，社会分工明确精细，专用车的社会保有量较大，约占载货车保有量的50％～80％。目前在国内汽车市场，专用车仅占载货车保有量的21.2％。专用车制造技术含量高、批量小、专业化强等因素，使国内厂家望而却步或涉猎不深。在汽车工业“十五”规划中，国家提出了专用车发展战略，以发展专用底盘和专用装置为突破口。　　国外重型专用车的市场战略是全球性的。现阶段，在国内市场上的销售模式以经销或代理为主，运用“品牌渗透”策略，构建销售网络。国内市场以VOLVO、奔驰及日本的ISUZU、三菱、NISSAN等品牌为主。其目标市场主要为：市政工程用车、油田改装专用车等，以VOLVO重型车FL、FM系列为主，2001年销售约800辆，占有较大的市场份额；2002年销售约1000辆。奔驰公司重型车具有很高的品牌价值，其产品目标市场主要是油田、军队用车等。2002～2006年7月，这几类特种专用车的进口关税没有降幅。消防车进口关税为3％，水泥搅拌车为15％，机动钻探车为12％，石油特种车辆等专用车为12％。因此，2003年的进口关税不会引起其价格变动，机动水泥搅拌车预计增长约1000辆，但不排除国外制造商的市场战略或战术在各个目标市场的运作。外商投资继续增长。近年来，利用外资继续保持较快增长，世界500强中80%已进入中国，有39万家外商投资企业在中国发展业务。目前中国是较好的投资土壤—经济增长、市场广阔、货币稳定、政治安定，加入WTO后，贸易透明度大，是外商投资的好时机。近年来，中国自主研发的石油钻探设备出口大幅增长。据天津海关统计，2007年1～4月天津口岸出口石油钻探设备1734台，与去年同期相比增长16.9%，对美国出口石油钻探设备1149台，增长44.8%，占同期天津口岸石油钻探设备出口总量的71.8%。55 我国自主研发的石油钻探设备出口大幅增长的主要原因有三条：一是国家政策鼓励自主创新，推动生产技术进步。国家“十一五”规划将石油天然气勘探、钻采设备制造行业作为重点鼓励发展的产业，在政策上给予鼓励和优惠。近几年，国际石化通用机械制造业产能向我国转移，发达国家企业将设备生产外包至我国，我国石油钻探设备企业在吸收国外先进技术的基础上自主创新，在短时间内掌握了石油钻探设备制造的核心技术。二是我国石油钻探设备人工成本低，产品价格平均比国外同类低30%左右，有的甚至低一半左右，在国际上价格竞争优势明显。三是我国石油国际化经营为国产石油钻探设备拓宽了市场。截至2006年底，我国石油企业与30多个国家累计签订石油合同项目40余个，带动了石油钻探设备走向国际市场。根据预测，今年石油钻采装备行业工业总产值和产品销售收入增幅都将在65％以上。我国石油钻采设备的重点是拓展国际市场。由于国产原油量不会有太大增长，而石油机械生产企业的生产能力却远远超过国内实际需求量，因此国内钻采设备生产企业必须寻求新的市场。据了解，世界原油生产国特别是石油输出国，大多不具备石油装备的制造能力，长期依靠国际市场采购。美国一直是石油装备国际市场的主要占有者。西方国家的石油装备价格很高，不但一些亚非拉产油国在寻找替代的货源，一些西方的石油公司为了降低成本也在寻找替代的货源。一些用量较大的设备如井口装置、采油树、抽油机、潜油泵、石油工具、石油管材等都是我国成熟产品，近年来国际市场份额不断扩大。2006年，我国国内生产总值为2.63万亿美元，总量居世界第四，而人均排全球100位之后，原油进口对外依赖程度仍高达40%以上。中国仍然是一个发展中国家，解决中国的问题，归根结底还是要又好又快的发展。   55 中国石油近年来不断发展，2006年在世界500强排名第39位，利润居亚洲第一，具有很强的实力。在石油设备制造方面已经形成广州和上海两大基地和遍布全国六大区的石油设备制造体系。生产石油钻采机械约150个品种，可以为石油工业成批提供1500米、3200米、4500米、6000米、7000米和9000米的石油钻机，额定钩载30吨、50吨、60吨、80吨、150吨、225吨修井机和修钻井机，压裂设备，井口装置，采油机械等钻、采、集、运成套设备和工具配件和年处理250万吨原油的炼油厂成套设备。机械行业经济运行态势：机械工业生产、销售快速增长，经济效益提高，综合实力进一步加强。经济增长仍是拉动石油需求的主要因素。人民生活水平的提高所带来的消费结构的升级，也将对石油需求构成有效的支撑。2.1.1国内市场需求“十一五”规划为振兴我国装备制造业提出了总体目标：努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》确定的振兴目标是：到2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系。逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。55 我国石油行业处于可持续发展阶段，通过石油机械设备行业的分析表明，国内油田每年需新增各类抽油机8500台，价值3.5亿元；抽油杆2100万米，价值4.4亿元；压裂设备80余台，价值12亿元；固井设备140余台，价值8.4亿元；各种类型清蜡洗井设备120余台，价值0.6亿元；出口石油钻机配套产品20亿元。以上主要设备每年市场需求47.3亿元。经上述数据表明，石油装备、环保设备国内市场需求量不断上升，发展空间较大。该项目有广阔的国内市场空间。2.1.2国外市场需求由于原油价格持续走高，刺激海外各国石油商大幅增产石油，石油机械需求量非常大，出现供不应求的卖方市场。只要产品设计和制造水平符合美国石油学会API标准，产品质量稳定可靠，在价格上有优势，售后服务体系完善，就可以走向世界各地石油机械市场。美国石油机械市场对中国制造的车载修钻井设备需求量很大。如果该公司每年生产20台60T修井机，可新增销售额1700万元人民币。每年生产1000台5型抽油机，可新增销售额8000万元人民币。由此可见，该项目产品国际市场空间巨大。2.2市场竞争力分析广州xx石油机械有限公司生产的特车品种有：压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、配液泵车、管汇车、加药车等，同时还为各油田设计、制造200型泵、350型泵、400型泵、700型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等。其主要竞争厂家有南阳二机石油装备（集团）有限公司、上海第二石油机械厂、广州石油化工机器总厂、宝鸡石油机械厂、通化石油化工机械有限公司和江汉第四石油机械厂等石油机械厂。1.南阳二机石油装备（集团）有限公司（RG）是由南阳石油机械厂(原石油工业部第二石油机械厂)改制而成的股份制企业，55 是原国家经贸委确定的重大技术装备国产化基地，国家重点新产品试制企业，中国最大的石油钻采装备制造厂家之一，中国石化集团公司石油轻便钻机国产化基地，河南省高新技术企业，国家一级计量单位。该公司质量保证体系完备，在同行业中率先通过ISO9001：2000国际质量体系认证，拥有美国石油学会APIspec8A、4F、11E、7K、8C会标使用权，产品通过国家"CCC"强制认证。公司建立有完备的HSE（健康、安全、环境）体系。产品包括：1000米－4000米车装钻机、1000米－7000米橇装钻机、1000米－4000米拖挂钻机、25吨－225吨陆上修井机、60吨－225吨海洋钻修机、4000米－7500米油井测试设备、50吨－70吨重载挂车、顶部驱动钻井装置、泥浆泵、石油专用车辆、井口工具等11大系列、110多个品种。产品畅销全国各大油田，并出口英国、美国、加拿大、墨西哥、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、印度、伊拉克、埃及、苏丹、尼日利亚、委内瑞拉等20个国家和地区。2.广州石油化工机器总厂（简称广石总厂）建于1953年。是国内石油钻采机械、炼油化工设备制造的排头企业，是国家确定的石油化工机械国产化生产基地。企业下设石化机械、炼化设备、铸钢、铸铁、精密铸造、锻造热处理、板式换热器、橡胶制品、涡轮钻具、工具模具、人造金刚石、修造、动力等公司和企业。石油钻采机械方面可按美国石油学会API标准生产9000米以内陆地、海洋、沙漠电驱动和机械驱动等各种系列成套石油钻机、各种规格的涡轮钻具、各种形式的抽油机。还可承建海洋钻井和修井模块。管式换热器；立式换热器；球罐；压力贮气瓶；炼油设备；石油钻采设备。3.宝鸡石油机械有限责任公司(BOMCO)是中国石油天然气集团公司（CNPC）所属，中国最大的石油钻采装备制造企业。 该公司55 专业生产各类成套钻机、采油设备、专用工程车、井口装置、井控系统、钻采工具及配件等计百余个品种、近千个规格，主导产品有：1000--12000米系列交流变频电动钻机、2000—9000米系列直流电动钻机、1000—7000米系列机械及复合驱动钻机、500—2200马力系列泥浆泵、顶部驱动钻井装置系列等。有10大类产品系列获美国石油学会API会标使用权，通过了ISO9001、ISO14001和OHS18001、HSE等管理体系认证。 该公司2003～2006连续四年位列“中国机械500强”，2000～2006连续七年创造中国企业新纪录，为2005～2006年“中国机械工业销售收入100强”企业，被国家发展和改革委员会授予“在振兴装备制造业工作中做出重要贡献单位”荣誉称号，“宝石机械”品牌同时也被第14届世界生产力大会评为“2006世界市场中国（石油机械）十大年度品牌”。该公司是世界上年产陆地钻机、泥浆泵最多的厂家，产品供不应求。2006年生产钻机86台、泥浆泵506台，实现销售收入21亿元。公司各项经济指标连续9年保持了每年25%以上的快速递增，成为石油装备行业的龙头企业。近年来石油钻机已签约出口美国、中东40余台（套）；F系列泥浆泵出口超过600台，是深受国际石油业界欢迎的中国品牌产品。目前，宝石机械产品遍及国内所有陆地油气田，并批量进入海洋和国际市场，远销美国、加拿大、欧洲、南美和加勒比、非洲、中东、中亚及东南亚等70多个国家和地区，与世界上百家厂商保持商务和技术往来。4.通化石油化工机械制造有限责任公司位于吉林省通化市，始建于1958年，已有近五十年的发展历史，是中国石油天然气集团公司和中国石化总公司的一级网络成员，是生产石油钻采设备的专业厂家，中国的第一台修井机于1965年由该公司独立研制成功。   该公司质量保证体系完备，1997通过了ISO9001国际质量体系认证，拥有美国石油学会API Spec 4F、7K、8C会标使用权，产品通过国家“CCC”强制认证，是国家二级计量单位。55 主要产品有15吨到80吨石油修井机、捞油车、洗井设备、清蜡设备、洗井液处理车等石油专用设备，公司坚持以科技创新为先导，提升自主创新能力和核心竞争力，与国内多所高等院校、研发机构共建技术合作平台，开展石油钻采设备的前瞻性技术研究。不压井修井机、冲砂液处理车、气动控制盘式刹车双滚筒修井机等一批到新技术产品全新面世。   2006年，该公司的石油修井机系列产品通过了“中国石油石化装备名牌产品”的评价；30吨、40吨修井机被评为“吉林省名牌产品”。同时，40吨修井机被评为吉林省畅销品牌。该公司坚持“以顾客为中心”的营销理念，在全国各大油田均设有专门服务机构，从设备安装、调试、维修、培训到配件供应，形成了健全的售后服务体系。产品遍布中国陆地所有油田，其中自走双滚筒350、250修井机、洗井液处理车、转盘、钻修井大钩等产品，已出口美国、加拿大、哈萨克斯坦、委内瑞拉、苏丹等国家和地区，深受用户的好评。5.中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂是中国机械行业的大型石油装备专业制造企业，我国石油钻采设备的骨干生产厂家之一，1988年认定为国家一级计量单位。1994年，经中国石油天然气总公司评审推荐，被国家经贸委确定为“国家重大技术装备（修井、固压设备）国产化基地”。1996年获得了中国船级社ISO9001质量体系认证证书，先后取得了修井机、车装钻机、高压管汇等产品的APISpec11E、4F、7K、6A、8C等认证，并取得标识使用许可证书，1999年工厂正式向美国石油学会质量认证部申请API/ISO9001双体系质量证书，于2000年2月7日获得双体系证书。2003年2月，又通过API/ISO9001的2000版认证。主营产品：石油装备系列；石油车载及模块钻机；车载修井机及钻机；海洋修井机及钻机大配套；钻井泥浆泵、车、橇；固井水泥车及橇；压裂车及配套机组；混砂车；压裂混砂车；高压管汇系列；洗井车。广州通广通用机器有限公司生产的第二大板块产品是石油装备特种车：混砂车、压裂车、洗井车、清蜡车55 、高压气瓶运输车、锅炉车、固井水泥车、输砂车、配液罐车、供液泵车、洗井清蜡车等。其主要竞争厂家有：大庆油田装备制造集团、胜利石油管理局工程机械总厂、河南濮阳市中原石油勘探局特种车辆修造总厂等企业。1.大庆石油管理局拥有年生产能力1000台的油田特种车辆改装厂，是国家定点汽车改装企业,工厂能生产4个系列、共66个品种的汽车产品。可改装油田专用的数控测井车、固井水泥车、钻机车、电气焊专用车、车载式洗井车、清蜡车及各种民用车辆。2.胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司由创建于1964年的胜利石油管理局工程机械总厂改制而成，是一家以石油化工装备制造、特种车辆改装、专用管材和复合管道生产为主要经营项目的大型综合性石油化工装备制造企业，年实现销售收入达5亿元以上，产品通过ISO9001质量体系认证以及各项专业认证。该公司还被确定为中国石化集团公司石油装备和油田特种车辆改装骨干企业，被评为国家建材定点生产企业、山东省化学建材30强。已经形成以增强塑料复合管、石油机械制造、特种车辆改装为主的“三大产业”。具有较强机械加工制造、车辆改装和特种车辆及施工机械设备的制修能力。主要产品产能情况：增强塑料复合管年产200多万米，聚乙烯燃气管年产12000吨，管件年产80万件，抽油机年制造能力500台，抽油杆年生产能力250万米，隔热管年生产能力12万米，油管年加工能力3.5万吨，液-液水力旋流分离器100台，特种车辆改装年生产能力200台。业已成为山东省塑料管材及胜利油田石油机械设备制造的重点生产基地。55 3.河南濮阳市中原石油勘探局特种车辆修造总厂是1982年经原石油部批准成立的，特种车辆制造总厂是一个集特车制造与修理为一体的专业厂，通过省部级鉴定的专用车产品已达72种，全部列入国家汽车产品目录，获得销售资质。该厂的主导产品初步形成六个系列：热采特车、修井作业机、泵车、测试车、车载钻机、采油车。其中洗井清蜡车被国家经贸委评为"国家级优秀新产品"，国内市场占有率达90%以上。450钻修两用机经石化总公司技术鉴定，认定为达到国内领先技术水平。该厂先后被石油天然气总公司、河南省评为"高新技术企业"，通过了ISO9001认证，获得了劳动部颁发的特种锅炉生产资质，河南省劳动厅颁发的一、二类压力容器生产资格证。生产的"中油牌"专用车销往全国21个油气田及蒙古、苏丹等6个国家。总之，我国除海上石油装备、天然气工业装备与国外差距较大外，陆上的石油装备与国外相比差距不大。一些主要钻采设备，如成套钻机、固井压裂设备、修井机、井口装置等与国外水平基本相当，或接近国外水平；一些常规设备，如抽油机、电动潜油泵、石油钻头等与国外处于同一水平。但是，由于国外的研制力量强，研制基础好，技术发展快，我国的石油装备随时都有被抛后的可能。另外，还存在一些共性差距，如：基础元件质量差；成套能力或成撬能力差；产品质量不稳定；新产品新技术开发缓慢等，很值得石油机械研究、设计、制造部门重视。2.2.1国内风险（1）国家产业政策调整带来的经营风险。该产品主要与石油行业的变化有直接关系，关联产业的发展与紧缩给企业的经营会带来重大影响。（2）国内同行业企业竞争的风险。（3）原材料等生产资料市场价格变化、资源变化等给企业经营带来的风险。2.2.2国际风险（1）国际金融与经济变化给企业的进口配套贸易带来的风险。（2）美国、日本等进口国的反倾销配额制等政策给企业进口配套贸易带来的风险。（3）国际同行业企业竞争的风险。2.2.3国内风险对策55 （1）加强产品的宣传力度，充分利用国内企业地利、人和的有利条件，促进销售。（2）注重研究风险要素，针对国内经济发展的中长期规划、相关产业发展计划，超前、适时、适量调整企业的经营战略、产品、市场、组织结构，使之与国家及相关产业的发展目标相一致。（3）研究同行业竞争伙伴，制定企业应对策略。（4）依靠科技进步，保持技术优势，以优质、优先、低成本增强抵抗风险的能力。55 第三章项目产品建设规模与产品方案3.1建设规模本项目根据广东省XX公司所拥有的技术经济条件，所能充分利用的资源及资金状况，确定出投入产出比较优状态下的合理建设规模。项目达产后，将达到年产各类特种车156辆的生产能力。项目建成后将实现销售收入14620万元，利润总额3492.41万元，利税总额4699.98万元。新增销售收入11470万元，利润总额1180.63万元，利税总额1796.65万元3.2　产品方案本项目建成投产后该公司生产的特车品种有：压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、供液泵车、配液泵车、管汇车、背罐车、加药车等，同时还为各油田设计、制造200型泵、350型泵、400型泵、700型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等，产品产量规划表见表3－1。项目产品年产量规划表表3-1序号产品名称规格单价(万元)台数总价(万元)1压裂车LFYL40001194476LFYL700012433722混砂车LFHS60001205600LFHS900013022603洗井车LFXJ35005215780LFXJ4000892219584热洗车LFRX18005311583LFRX24007612912LFRX2600792015805锅炉车LFGL600040228806水泥车SNC35058181044LNC4001275635LNC70014857407采油车LFCY20007532258供液泵车LFGY3000422849配液罐车LFPY80002825610背罐车LFBG25004314311加药车LFJY20003213212管汇车LFGH7000703210合计　156114703.3产品标准55 本项目产品执行相关标准如下：DOT美国联邦机动车辆安全标准ASME美国机械工程协会安全认证标准SY/T5211-2003《压裂成套设备》SY/T5961-1994《清蜡设备》　SY/T5962-1994《洗井机》SY/T5287-2000《混砂车技术条件》SY/T5611-2001《固井水泥车》SY/T5534-1992《石油专用通用技术条件》SY5202-1991《石油修井机技术条件》SY5287-1991《混砂车技术条件》SY5493-1992　　　《压裂成套设备型式与基本参数》SY5494-1992《GHC35固井管汇车》SY/T5557-1992《石油固井成套设备型式与基本参数》SY/T5610-1995《石油修井机型式与基本参数》SY/T5676-1993《石油钻采机械产品用高压锻件通用技术条件》SY/T5884-1993《压裂车技术条件》SY/T6117-1994《石油修井机使用与维护》SY/T6155-1995《石油装备可靠性考核评定规范编制导则》SY/T6295-1997《石油钻采设备可靠性预计方法》SY/T6327-1997《石油钻采机械产品型号编制方法》SY4008-1993《抽油机安装施工及验收规范》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55 第四章场址选择4.1场地所在位置现状4.1.1地点与地理位置本项目建设地点为广东省广州经济技术开发区北侧。广州经济技术开发区地处广州市广州区腹部，是广州新城区的重点建设区域。广州区位于广州市珠江北岸，为广州市东南郊区，规划面积9.53平方公里。广州经济技术开发区是在广州市被国务院批准为内陆开放城市后，市委、市政府根据中央“一个开放城市可以设立一个经济技术开发区”的指示精神，于1993年3月成立的省级开发区；规划面积为9.42平方公里，其界定区域为：北区，大青沟以西，514＃、516＃以南，532＃路以东，珠江案线以北，规划面积在6.72平方公里；南区，马滩南河道和滨河西路所围全部地域，规划面积2.7平方公里。其中起步区0.52平方公里，外围控制区6.57平方公里。经过几年的发展，经济技术开发区的经济等各方面都有了有了很大的变化，1997年为了使经济技术开发区区内企业享受到更多政策，发展更上一层楼，广州市委、市政府决定经济技术开发区与广东省内唯一的国家级高新技术产业开发区合署办公。在外经贸部的努力下，国务院批准在中西部省会城市可以建一个国家级经济技术开发区，在省委、省政府和国家有关部委的关怀指导下，国务院于2002年3月15日以“关于广东广州经济技术开发区的复函”（国办函〔2002〕20号）批复，批准将广州经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区。广州是东南铁路、公路、航空的综合交通枢纽，是陇海、广新、广青、包广55 四大铁路干线交汇之处，广州经济技术开发区距离市中心仅5公里，距东南地区规模最大、技术最先进的货运集散中心——广州西货运站仅6公里，距广州白云机场仅42公里。4.1.2场址土地权属类别和占地面积本项目生产场址土地为广州经济技术开发区规划的工业用地，土地所属权归国家所有，总占地约50亩。4.1.3土地利用现状本项目生产场址土地属于广州经济技术开发区用地，通过租赁方式取得土地使用权，场址内三通一平，是理想的项目建设用地。4.2场址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况 广州区东西两侧高，中间低缓，呈马鞍形，形成狭长河谷平原——广东平原。海拔1517.3米至2067.2米，相对高差550米。属中温带气候区，内陆性气候特征明显，四季分明，光照充足，气候干燥。年降水量349.9毫米，年蒸发量1664毫米。年平均气温8.9摄氏度。年日照2476.4小时，无霜期171天。广州区地处广州盆地中端，南依珠江，北靠青山，系冲积、洪积、坡积而成。本项目的建设地主要处于珠江四级台地上，地势西高东低，南高北低，呈阶梯状分布，区内地形基本平整，有东大沟、小金沟、大金沟、黄胶泥沟等洪沟穿过，区内台地系现代洪积、冲击物及珠江平台构成，其组成成分主要有卵石、粗纱、粉砂、粘土及洪积石质黄土等。据国家有关地震烈度分区资料，广州地区为8度烈度区。4.2.2工程地质与水文地质本项目场地土上部为第四系全新统（Q455 ）地层，成因主要为风积和冲洪积，岩性为黄土状粉土和河流相冲洪积砂、卵、砾石。下部为上第三系咸水河组（N1X）河湖相砂泥岩，两者呈不整合接触。上第三系地层厚度较大，发育广泛，构成本区稳定宽广坚固基底，同时又作为珠江冲积河床的基底，其顶面坡度一般较为平缓。场地内部及外围未发现每四纪活动断裂，故整个场地构造特征比较简单且稳定。该区地层主要由填土、黄土状粉土、细砂、卵石、砾石透镜体和第三系粘土组成，场地土为中芡土，地下水属孔隙性潜水类型，埋深在6.0米以下。黄土状粉土为Ⅰ级非自重湿陷性黄土，3～4米以下即为砂砾石层。地层结构自上而下如下：（1）杂填土层（Q4ml）：杂色、黄褐色，全场地分布，主要由砖块、砾石块和粉土所组成。顶部0.5～0.8米为耕植土表土层，向下为黄土状粉土夹杂物、砾石块等。松散，结构不均。稍干—稍湿。层厚0.5～3.4米，平均1.58米，层面为现地面，层底标高1522.09～1524.17米。（2）黄土状粉土（Q4al）：黄褐色，土质不太均匀，顶部含薄层耕植土层，中密，稍湿，夹有虫孔等孔隙，场地内发育不广泛，主要在场地东侧分布，场地西侧仅以透镜体状出现。层厚0.45～2.70米，平均1.88米，层面标高：1523.70～1525.52米，层底标高：1521.68～1523.25米。（3）粉细砂—中砂层（Q4al-pl）：黄褐色，局部含泥量较高，具水平状层理，松散，含少量5mm小砾石。在场地东边缘为细砂，而在场地中部则相变为中砂层，层厚0.40～1.00米，平均0.80米，层面标高：1522.90～1523.93米，层底标高：1521.86～1523.01米。（4）卵石（Q4al-pl）：青灰色，略显灰白色调，接触充填式结构，骨架颗粒主要由花岗岩、变质岩及石英岩等组成。一般砾径20～100毫米，最大砾径大于160毫米；磨圆度好，分选一般，砾砂及中细砂充填，质地比较纯净，中密至密实状。本层在场地内发育稳定，分布均匀，控制最大厚度11.80米，最小厚度3.40米。层面标高1521.86～1524.17米。场地地下水属河谷阶地型孔隙潜水，主要赋存于深部砂、卵石层中，接受雨水和上游地下径流补给，向珠江55 方向（东侧）排泄。根据区域地下水长观资料，地下水变化幅度为0.5～1.0米。根据区域水文地质资料，含水层渗透系数为20米/日，单井涌水量约为300m3/日左右。地下水位埋深3.85-4.5米，相应假定标高65.88-67.22米，对混凝土无侵蚀性，属非湿陷性黄土地基，场地内黄土状轻亚粘土在地震基本裂度为8度的情况下不易产生液化。4.2.3气候条件本项目新建厂区所属广州市广州区地处亚欧大陆，大陆性气候显著，属于浅山温和半干燥气候区。主要气候特征是四季分明，水热同季，光照较充足，降水少，蒸发大，气候干燥，易干旱。表4-1各项气候条件表序号名称参数1年平均气温15～30℃2极端最高气温39.1℃3极端最低气温15℃4年平均气压82900Pa5年平均风速6.0m/s6年最大风速31.0m/s7基础风压300Pa8主导风向W9年平均蒸发量1399毫米10年平均降水量2322毫米11年最大降水量4546.7毫米12日最大降水量96.8毫米13年平均降雨天数75天14年平均相对湿度59%15最大积雪深度100毫米16最大冻土深度1.03米4.2.4城镇规划及社会经济环境条件广州，历史上是我国人民与亚、非、欧各国人民友好往来的交通要道，55 也是交通枢纽，珠江从市中心穿流而过。1994年国务院确定把广州建设为商贸中心，同时国家决定将经济发展重心转向东南，对广州市的经济发展起到了重大的推动作用。广州已成为以石油、化工、机械、有色金属冶炼和农业运输车辆等为骨干产业的新兴工业城市；同时也是广东政治、经济、文教、科技、商业贸易和交通运输的中心；广州市具有得天独厚的地理位置，方便的航空、铁路和公路运输，充足的水源电力，便捷开放的通信网络和优惠的投资环境，为该企业的发展插上腾飞的翅膀。4.2.5交通运输条件广州市交通已形成以陇海、广湖、京广以及将要建成的青藏铁路和国道112、309线为骨架，以市区为中心的运输网络。广州铁路局是东南地区客运、货运综合性、区域性一等大站。广州作为全国公路铁路交通枢纽，目前已建成广州至东莞、广州至定西口、广州至王和、广州刘家庄至白云机场、广州至深圳五条高速公路，广州至东港、对完善东南地区铁路通道，充分发挥欧亚大陆桥的整体能力和广州中心城市对东部地区的带动，实施经济战略，具有重要意义。本项目处于广州经济技术开发区北侧，交通便捷，基础设施完善，所处的广州区是广州的西大门，高速公路直达广州白云机场，距离仅42公里。将形成东西贯通、南北交错、规范发达的交通网络。本项目场址的交通运输条件完全能够满足项目的实施。4.2.6公用设施社会依托条件广州市具有方便的公路运输，充足的水源电力，便捷开放的通信网络和优惠的投资环境，为该企业的发展插上了大展宏图的翅膀。随着人们生活水平和文化素质的提高，广州市已初步建设成为具有时代气息和民族特色的新兴现代化城市。XX公司依托广州市广州区55 的供电、雨水、通讯、道路、学校、医疗卫生、文化娱乐体育等公用设施，完全有能力进行项目的建设。4.2.7　施工条件本项目所建场地地形平坦、地理位置优越，是较为理想的建筑场地。场地内地层发育比较简单，分层明显。主要由杂填土、黄土状粉土及砂层、卵石土组成，拟选持力层为（3）层卵石土。该层发育，平面分布稳定，埋深0.50～3.40米，厚度比较大，承载力高，是桩基和箱基的良好持力层。根据《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001），本场土对混凝土有弱等腐蚀性，对混凝土中的钢筋无腐蚀性。场地中地下水水位以下无粉细砂细粒地层，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）4.3.3条式4.3.3—2判定，场地为不液化场地。项目所建场址施工用电接广州供电局广东变电站电力线路，供电电压为2500KVA。项目施工所需用水由广东堡街道供水站供给。55 第五章技术方案、设备方案及工程方案5.1技术方案本项目技术方案本着先进适用，安全可靠、经济合理的原则，在对国内外同行业生产及综合利用技术进行了充分调研的基础上，结合企业实际，通过对比、分析、优选，确定项目的技术方案为：在充分利用企业现有产品技术，生产技术条件和市场条件的基础上，在整体建设中尽可能采用新技术、新工艺及高效节能的设备。根据国内外市场需求，建立完整、系统、先进的全方位技术、生产、质量、销售体系，力争以最小投资获取最大效益，保证项目尽快实施，使项目产品快速、协调、健康发展，在技术性能、适应性和先进性达到更高水平。以项目产品的最优性价比提升企业在国内外市场竞争中的能力和地位。本公司产品将以石油特车为主导产品，以机械铸造及加工、金属炉料、金属铆焊、炼化设备等为辅助产品。5.1.1生产技术方案本项目产品生产技术方案是根据特种车辆为主导产品，机械铸造及加工、金属炉料、金属铆焊、炼化设备等为辅助产品的结构特点、加工要求、工艺特性、检测要求、安全性能以及国内外市场要求确定的：（1）本项目产品生产技术方案以多品种批量规模经济生产原则制定。项目生产采用自主加工与铸件、锻件外协相结合的生产技术方案。关键零部件加工以及整机装配、质量检测、试验由企业自主完成,有利于产品质量的保障,又可降低企业在生产过程中的环境污染和减少项目企业的投资。（2）生产工艺技术方案的重点是建立完整、系统、先进的各类产品生产加工工艺、整机装配工艺以及高效、保质的外协件产业链及物流，健全产品质量控制、零部件加工及整机性能测试和产品售后服务体系。5.1.2工艺技术来源XX公司前身为广州南湖石油机械制造有限公司。55 广州南湖石油机械制造有限公司设备较齐全，加工能力强，几年来为多个油田设计制造几百台多种特车，特车品种有：压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、配液泵车、管汇车、加药车等，同时还为各油田设计、制造200型泵、350型泵、400型泵、700型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等。生产的产品遍布国内外各油田，主要有大庆、胜利、大港、华北、吉林、辽河、四川、克拉玛依、深圳.玉门.延长等油田。产品质量优异，技术水平达到国内领先水平。多年来广州南湖石油机械制造有限公司还形成了系统的质量管理体系，产品质量稳定，已得到了用户的普遍认可。国内每个油田都有我公司生产的产品。其中热油熔蜡车、洗井车等产品还出口国外。广州南湖石油机械制造有限公司技术成熟，制造工艺完善，产品已形成了批量化，为本项目的顺利实施奠定了良好的技术条件。5.1.3主要工艺流程图本项目各类产品工艺流程按国标及其相关技术标准、产品特殊要求进行。按工艺流程对产品质量进行监督、验收。工艺流程如图所示：55 55 55 下料铸铆焊机加工人加工检验专业厂家外购件组装检验总装油漆待总装泵总装生产工艺流程图下料铸锻机加工检验部件组装部件外购件铆焊件下料热处理总装整车厂内外试车整车检验整车油田检验交付使用售后服务压裂车总装工艺流程图55 检验总装整机调试台上设备试验整车厂内试验整车厂外跑车试验整车油田现场试验交付用户检验NONOYESYES总装工艺流程图5.2新增设备选择方案55 本项目产品为特种车辆产品，制造专业性较强，加工设备各环节技术要求根据产品工艺，结构特点和性能要求，在完整、系统、实用、先进的基础上，根据企业现有技术，设备设施，在保证产品质量的前提下，在新增设备的选型上，尽可能节约投资，坚持技术性能先进的条件下的经济合理性和经济合理条件下的技术先进性原则。并建议在利用原有设备时，实施节能降耗策略，对原有设备的电机系统进行改造。5.2.1设备清单本项目为整体搬迁新建项目，共搬迁、新增设备共计120台/套，其中搬迁设备共计75台/套，新增设备共计45台/套。搬迁设备见附表5-1，新增设备见附表5-2。5.3工程方案5.3.1设计依据及材料5.3.1.1本项目建筑物的设计依据：(1)《建筑结构制图标准》　　GBJ105-2001(2)《建筑结构设计统一标准》　　GBJ68-99(3)《机械工厂结构设计规范》JBJ8-1997(4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(5)《钢结构设计规范》GB50017-2003(6)《混凝土结构设计规范》　GBJ10-1999(7)《砌体结构设计规范》GBJ3-1996(8)《建筑采光设计标准》GB50033-2001(9)《建筑地面设计规范》GB50037-1996(10)《建筑地基基础设计规范》　　GB7-1998(11)《工业建筑腐蚀设计规范》GB50046-1995(12)《地下工程防水技术规范》GB50108-2001(13)《机械工厂建筑设计规范》JBJ7-199655 (14)《电力设施抗震设计规范》GB50260-1996(15)《建筑抗震设计规范》　　GB50011-2001　(16)《机械工厂单层厂房抗震设计规范》JBJ12-1993(17)《建筑设计防火规范》GB50016-2006(18)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-1997(19)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005(20)《机械工厂办公与生活建筑设计标准》JBJ/T1-1994(21)《锅炉房设计规范》GB50041-19925.3.1.2主要建筑材料⑴水泥：32.5（R）、42.5（R）普通硅酸盐水泥；⑵钢筋：Ⅰ级钢f=235N/mm；Ⅱ级钢f=335N/mm；⑶钢材（型）：AaF钢；⑷焊条：E43、E50；⑸木材：二级红、白松木；5.3.1.3其它建筑材料：⑴砖：MU7.5、MU10机制砖；⑵石：圆河砾石；⑶砂：细、中、粗河砂；⑷沥青：18#建筑沥青；⑸玻璃：3-5mm厚平板玻璃。主要材料均从当地购入，当地砂、石充足，可满足建设需要。5.3.2主要建筑物建筑结构5.3.2.1平面设计本项目，新建机加工车间1458平方米，新建铆焊车间816平方米。新建装配车间2160平方米，新建试泵车间735平方米，新建六层办公楼55 1764平方米，新建职工宿舍楼及餐厅960平方米，新建路天跨756平方米，车库90平方米，配电室70平方米，气压站15平方米。厂房的基础形式采用独立桩基、轻钢结构和框架结构。基础底面埋深均在地下水位以上。车间设计为框架结构，单层C20钢筋砼排架柱，屋面檩条采用冷弯薄壁C型钢。主梁下玄距地平面高度6.6米，轨高4.8米，车间框架立柱的内侧设置牛腿，厂房窗台以上墙面采用整体式保温复合金属墙板，屋面采用双层彩色压型钢板(中间夹100mm厚离心超细玻璃棉毡卷)。窗台以下墙面采用复合墙体外帖火烧板，室内刷内墙涂料，做面砖墙裙。地面采用钛合金骨料耐磨地面，车间大门为8×5米导轨式快速提升门。厂房内设备基础采用现浇注钢筋混凝土结构。生活间采用钢筋砼独立基础，钢柱、钢梁、钢筋混凝土—压型钢板组合楼板。根据工艺设备布置要求，厂房的基础形成采用独立根基，框架结构和轻钢结构，建筑等级为丁类，耐火等级为II、Ⅲ级，抗震设防8级。车间设计：装配车间采用钢筋混凝土框架结构，其余厂房采用轻钢结构，单层C20钢筋砼排架柱，房面椽条采用冷弯薄壁C型钢。5.3.2.2主要建筑作法屋顶作法：屋顶采用彩钢板。墙体：内墙采用100mm岩棉保温轻型材料。外墙为清水砖墙，1:2水泥砂浆勾缝,厚度为370mm。地面作法：建筑物室内外高差为0.2m；砌体：外墙370mm厚；基础形式：钢筋砼独立基础，埋深-2.5m，其余均为条形基础，埋深-2m。地面20mm厚，1:2水泥砂浆面层，80mm厚C15素砼，原土翻夯500mm，散水、坡道均为坡度过5%C15砼。5.3.2.3结构设计55 车间设计：装配分厂车间为框架结构，单层C20钢筋砼排架柱。主梁下弦距地平面高度11m，轨高8m，车间框架立柱的内侧设置牛腿，370机制砖围护墙，屋架为轻型钢屋架，彩钢板屋面，钢窗、钢木门，水泥地面；其它车间为轻钢结构，单层钢结构排架柱，主梁下弦距地平面高度9m，轨高7m，车间钢结构排架立柱的内侧设置牛腿，370机制砖围护墙，屋架为轻型钢屋架，彩钢板屋面，钢窗、钢木门，水泥地面。综合办公大楼、职工宿舍楼设计：采用钢筋混凝土梁与柱组成的多层多跨框架结构。承重结构可采用框架与剪力墙结合的框剪体系以及筒式体系，并利用电梯井和楼梯间作为内筒，形成“筒中筒”体系。承重墙的布置采用纵横墙混合承重,为了提高承重砖墙的抗震性能，可在外墙转角、内外墙交接处设置钢筋混凝土构造柱，用构造配筋使其与墙体及圈梁浇筑成整体。楼盖采用装配整体式钢筋混凝土结构。基础采用箱形基础或桩基础。楼梯采用设置中间平台的双跑楼梯或双分楼梯。平台梁底距过道地面应有不小于2m的通行净空，但不能过高,以致增大楼梯间的长度。门连同门厅、过厅、走廊等，是房屋建筑的水平交通设施。门的位置考虑缩短交通路线，提高房间使用效率，在公共建筑中还考虑紧急疏散的要求。窗的布置满足室内天然采光和通风换气的要求。变形缝设置，是建筑构造设计的一项重要的特殊构造措施。本项目技术大楼、办公大楼长度较长，为了减小温度应力，防止屋面和墙面破裂，在房屋纵向间隔适当距离，设置温度缝(伸缩缝)，将墙体、屋盖和楼盖都在温度缝上断开。沉降缝可兼作伸缩缝之用，本项目技术大楼、办公大楼可考虑设置防震缝。在建筑设计中考虑建筑工业化的要求，尽量采用标准设计和定型构件。5.4土建工程估算55 5.4.1估算依据⑴建筑工程预（概）算定额（广东地区）；⑵建筑工程地区计价（DBJD25—05—96）；⑶《建筑工程预算师手册》中“土建工程估算”。⑷市场价格信息查询5.4.2土建工程估算根据建筑工程预（概）算定额、地区计价，结合目前市场价格对项目基本建设费用进行估算。55 项目原有设备明细表附表表5-1　　　　　　　　序号工程及费用名称规格型号数量价格（万元）动力（KW）参考生产厂备注单价合价折合美元一铆焊车间　36　82　109.5　　1卷板机　155　70自制　5二柱油压机　1　0　4　　6折弯机（100T）WD67Y11010　7.5　　7半自动切割机CG1-3020.120.24　5　　8砂轮切割机Φ400　2　0　5　　9空气等离子切割机KLG-10011.361.36　5　　10盘管机　177　5自制　11硅整流焊机ZX5-630A51.145.7　3.5　　12交流焊机　100.272.7　4.5成都华远电器设备有限公司　13焊接中心　13636　　北京时代　14CO2保护焊NB-50040.8053.22　　成都华远电器设备有限公司　15CO2保护焊NB-35010.8050.805　　成都华远电器设备有限公司　16CO2保护焊NB-20010.8050.805　　成都华远电器设备有限公司　17直流氩弧焊机WS-400A111　　　　18直流氩弧焊机WS-31510.940.94　　　　19自动螺弧焊机带操纵架ZM-125013.683.68　　　　20自动螺弧焊机ZM-100013.473.47　　　　21焊接变位器TB-310.080.08　　　　二机加工车间　33　398.43　266.5　　55 项目原有设备明细表附表表5-1.1　　　　　　　　序号工程及费用名称规格型号数量价格（万元）动力（KW）参考生产厂备注单价合价折合美元1车床CW61100/150012828　　天水星火机床厂　2车床CW6163B/1500210.521　　安阳机床厂　3车床CW6163B/3000111.511.5　　安阳机床厂　5车床CA614016.26.2　25安阳机床厂　6车床CA6140B/150025.811.6　　大连机床厂　7车床CD6140B/150025.210.4　　德州机床厂　8车床CD6150B/150016.156.15　　德州机床厂　9车床CW6163B/1500410.542　　安阳机床厂　10镗床TX6111C/214747　11汉川机床厂　12镗床TX619T14747　11汉川机床厂　13立铣XW5032110.510.5　95齐二机床厂　14立铣Z3040111　　中捷机床厂　16弓形锯床G702522.254.5　　原鄂州市机械厂　17红星锯床GB402812.22.2　　淅江宏鑫机械有限公司　18钻床Z3080177　13中捷人民友谊厂　19钻床Z3040177　6中捷人民友谊厂　20插床B503217.57.5　7广州第一毛纺织厂　21外园磨M1332/1500112.512.5　　上海机床　22内园磨M212012.52.5　10无锡机床厂　23万能工具磨M6025K15.85.8　　营口机床　24插齿机Y54A16.56.5　3.5天津第一机床厂　25滚齿机Y3180122.522.5　85重庆机床厂　三装配车间　10　16.47　0　　55 项目原有设备明细表附表表5-1.2　　　　　　　　序号工程及费用名称规格型号数量价格（万元）动力（KW）参考生产厂备注单价合价折合美元1龙门吊车　1　0　　　　2单梁吊车5T14.894.89　　　　3单梁吊车3T13.93.9　　　　4空压机2V-0.820.561.12　　　　5台试砂轮机S3ST-2502　0　　上海万能机电公司　6试压泵40SY.00-16312.22.2　　四川简阳试压泵厂　7高压试压泵CB300-1514.364.36　　四川简阳试压泵厂　8自动式滚轮架TR1-50T1　0　　自制四铸造车间　50　1045.9　　　　1呋喃树脂自硬砂处理系统TYL-151186186　　杭州太阳铸造机械制造公司　2回转双臂连续式混砂机TYHK15A（X）15T/H13636　　杭州太阳铸造机械制造公司　3回转双臂连续式混砂机TYHK15A（X）10T/H13232　　杭州太阳铸造机械制造公司　4中频感应容炼电炉HY-3Y/h14646　　西安海艺电炉有限公司　5中频感应容炼电炉HY-1Y/h32060　　西安海艺电炉有限公司　6中频感应容炼电炉HY-0.2Y/h2918　　西安海艺电炉有限公司　7桥式起重机QD20/S-16.5MA5S23672　　定西起重机厂　8桥式起重机QD10/S-16.5MA5S22754　　定西起重机厂　9单梁式起重机QDS-16.5MA5S25.310.6　　定西起重机厂　10吊钩通过式抛丸清理机Q37100-4-12M13636　　江苏盐城久昌铸机有限公司　11抛丸清理机Q37100-50111616　　江苏盐城久昌铸机有限公司　12抛丸清理机Q378-E19.29.2　　江苏盐城久昌铸机有限公司　13脉冲反吹布袋式除尘器GCWC-3600M2213.627.2　　无锡环保设备有限公司　14脉冲反吹布袋式除尘器GCWC-2400M221020　　无锡环保设备有限公司　55 项目原有设备明细表附表表5-1.3　　　　　　　　序号工程及费用名称规格型号数量价格（万元）动力（KW）参考生产厂备注单价合价折合美元15脉冲反吹布袋式除尘器GCWC-1800M246.325.2　　无锡环保设备有限公司　16直读式光谱分析议PDA-5500IV/V16868　　日本岛津国际上海有限公司　17600牛顿液压实验机WE-600113.213.2　　天水红山实验机厂　18供电设备多套系统2500WEA294.5189　　广州供电局　19螺杆式空气压缩机BLT-7-5A11313　　上海施耐德空压机有限公司　20螺杆式空气压缩机VLT-7-10.5A11010　　上海施耐德空压机有限公司　21双工位换缸注蜡机YT-SMZJ8T2612　　秦皇岛宇田科技有限公司　22双工位换缸注蜡机YT-SMZJ8T2510　　秦皇岛宇田科技有限公司　23气动双工位模头机YT-SMZJ177　　秦皇岛宇田科技有限公司　24通用沾浆机YT-TYZJ80011.81.8　　秦皇岛宇田科技有限公司　25转体式淋砂机YT-ZTLS120011.61.6　　秦皇岛宇田科技有限公司　26浮砂机YT-FTFS80011.51.5　　秦皇岛宇田科技有限公司　27焙烧炉YT-RQBS120011616　　秦皇岛宇田科技有限公司　28日式振动脱壳机YT-RDJK30011010　　秦皇岛宇田科技有限公司　29强力切割机YT-QDQG40020.40.8　　秦皇岛宇田科技有限公司　30双头带式磨光机YT-SDMG80020.61.2　　秦皇岛宇田科技有限公司　31高温台式退火炉RT3-300-12119.619.6　　武汉工业电炉有限公司　32高温培烧炉RT2-75-1211313　　武汉工业电炉有限公司　33离心式分机HB50-86*6.3m216.86.8　　南京金塔高速分析仪器有限公司　34碳硫分析仪QL-BS100013.23.2　　南京金塔高速分析仪器有限公司　　总计　79　1542.8　376　　55 项目新增设备总览表附表5-2序号工程及费用名称规格型号数量价格（万元）动力（KW）参考生产厂备注单价合价折合美元12345678910一机加工车间　18　446　307　　1车床CW61140/400024080　　天水星火机床厂　2数显立式铣床X5040A12020　25　　3数控卧式车床CJK063012626　150　　4车床CW6263B/1500210.921.8　　安阳机床厂　5立式车床C5225Z177　55　　6龙门铣BXM20-215252　50青岛重型　7立铣X504011818　　蚌埠机床厂　8平面磨床M713311313　　　　9万能外园磨床150011313　　中捷机床　10万能工具磨床　15.65.6　　昆明机床厂　11摇臂钻床Z3063113.513.5　12　　12镗床TX6113C/21110110　　　　13万能铣X6142A13030　15　　14红星锯床GB402812.82.8　　　　15双梁吊车10T12626　　　　16单梁吊车5T177　　　　二铆焊车间　18　184　34　　1卷板机　13838　14鄂重重型　2滚板机　12525　3.5原鄂州市机械厂　3液压摆式剪板机QO12Y11616　8广东天水机床厂　4数控火焰切割机　135678　　55 项目新增设备总览表附表5-2.1序号工程及费用名称规格型号数量价格（万元）动力（KW）参考生产厂备注单价合价折合美元5交流电焊机BX4-30052.814　　　　6直流电焊机WS-400A661.911.4　　　　7双梁吊车20T13838　　　　8双梁吊车10T12626　　华强焊接109单梁吊车10T11010　　　　三试泵车间　3　41　　　　1　高压试压泵　17.87.8　　四川简阳试压泵厂　2电动试压泵　12323　　四川简阳试压泵厂　3单梁吊车10T11010　　定西起重机厂　四装配车间　6　91.6　　　　1单梁吊车10T188　　定西起重机厂　2单梁吊车5T177　　定西起重机厂　3单梁吊车5T166　　定西起重机厂　4自动红外烘干炉ZYH-3011616　　上海电炉厂　5卷板机20×2000112.612.6　　天水锻压机床厂　6试验台　14242　　自制　总计　　45　763　　　　55 第六章主要原辅材料供应6.1主要原辅材料供应6.1.1主要原材料、辅助材料品种与年需要量本项目产品原材料主要为钢材、各类型底盘车和配套件（机），辅助材料主要为电焊条、油漆等。所需要的主要原材料品种及其年需要量根据项目生产规模确定为新增各类型钢材2280多吨、各类型底盘车156辆，柴油发电机组80台（套），液力变矩器80套，油漆226吨，焊条38吨，其它辅料12吨。6.1.2原材料、辅助材料来源与运输方式本项目产品原辅材料的质量直接关系着项目产品的质量，所以原辅材料选用国内技术领先、质量好、供应可靠稳定的厂家供应，其中钢材主要选用首钢、青钢、上钢等大型钢铁企业的产品，这些厂家在国内外均具有较高的声誉，与项目单位建立了长期稳定的合作关系，供货渠道畅通，产品质量稳定，可充分满足本项目生产的需要。原辅材料的运输主要采用铁路、公路运输的方式，能够及时供应，可完全满足项目的要求。6.2燃料、动力供应6.2.1燃料品种与年需要量本项目的生产需要燃料品种为汽油、柴油及煤，主要供生产试车、厂内运输车辆以及生活锅炉使用。柴油标号为-10#和0#，汽油为高标清洁汽油，辛烷值为90#，93#，97#等，产品质量符合国家标准要求。本项目的生产需要燃料品种为汽油及柴油，主要供生产时试车及厂内运输车辆使用。汽油年总需求量80吨，柴油年总需求量为97吨。6.2.2燃料供应来源与运输方式本项目所需的汽油及柴油均由中国石化广州分公司及中国石油广州55 分公司供应，供应量充足，可以保证项目实施的使用。项目生产试车所需柴油由中石化及中石油采用油罐车运输至厂区内油品库进行储存，厂内运输车辆所用汽油由车辆驶至厂外加油站加注。本项目能源消耗主要有电力、水、汽油、柴油。电力供应：本项目为整体搬迁新建项目，研发、生产、办公、生活场地供电由广州市经济技术开发区规划330kV变电站动力线110kV供电线路供给。供水：本项目为整体搬迁新建项目，研发、生产、办公、生活场地供水全部由广东堡街道供水站供给，其水质、水量可满足研发、生产、办公、生活需求。燃油供应：汽油、柴油由中国石油广东销售公司供给，其质量、数量满足研发、生产需求。燃料、动力年需求量见表6-1表6-1燃料、动力年需求量序号名称单位单价（元）数量总价（万元）供货地1电力kWh0.75842856.32本地2汽油t5.280416本地3柴油t5.497523.8本地4水m31.585001.28本地合计947．4注：电力单价按用电峰谷均价计。55 第七章总图、运输与公用辅助工程7.1平面布置本项目为整体搬迁新建项目,共占地约50亩，项目的实施地址广州市广州区。根据工艺流程要求，新建生产设施包括1个机加车间（1458㎡）、1个装配车间（2160㎡）和1个试泵车间（735㎡），生产辅助设施露天跨(756㎡）,公用设施包括办公楼（1764㎡）、职工宿舍及食堂餐厅（960㎡）、配电室（70㎡）、简易工棚及堆料场等。新建建筑物之间按规范设有必要的消防、安全距离，既满足生产、消防的要求，又满足采光、通风的要求。同时各建筑物周围均设计了绿化带，绿化带宽为1-2米。道路两旁规划种植适合当地生长的树木，株距为1.2米左右。总体设计使整个厂区达到布置井然有序，整齐规范，功能区分明确，结构紧凑美观。企业总体设计在满足生产经营、生活要求的下，结合企业实际，既着眼于当前生产经营、生活、消防、卫生、环境保护与绿化，又具有前瞻性，做到了近期建设与长远发展相结合的总体布局，使总体布局经济合理。项目厂区平面布置图见附图7-1。7.2厂内外运输本项目的厂外运输量主要为原辅材料的运进（不含能源）约为2556吨、各类型底盘车156辆。主要运输方式以铁路、公路等社会运输为主，企业运输为辅。本项目建设后，厂内的运输主要为原辅材料及成品、半成品的转运。年平均运输量约为3000吨左右。企业内部原材料、毛坯、零件、半成品、成品的运输以叉车、天车为主，辅以手推式平板车。7.3公用辅助工程7.3.1给排水工程55 该项目实施方案本着既要满足生产、生活用水，又要节省投资，经济实用、节能低耗的原则，进行厂区给水、排水及消防用水设计估算。生产、生活用水全部由广东堡街道供水站供给。根据设计的供水方案，给水管网建成后完全可满足企业生产、生活、消防等方面的用水要求。排水主要为生活污水，定期更换的金属切削机床乳化冷却液等废液及雨雪水，广州市经济技术开发区排水系统设施完善，污水经处理达标后，由市政排水管网系统排出。给排水设计依据：（1）室外给水设计规范GB50013-2006（2）室外排水设计规范GB50014-2006（3）环保、消防设施要求的用水量、水质、水压（4）企业人员生活所需用水量（5）环保部门对污水排放的要求（6）生产及设施要求的用水量及水压；7.3.1.1给水工程项目给水设计采用生产、生活水和消防用水三合为一的供水管网系统。接管处水压3kg左右，并在厂区适当位置设置阀门井、室外消防栓；供水管入户处设水表；厂区供水管网采用枝状布置，主管公称直径DN≥150mm，水流量≥15L/S，这样既可保证生产、生活用水，同时也可保障消防用水。室外给水管DN≤50mm者都采用电镀锌镍合金给水钢塑管材及管件，采用丝扣连接，DN＞50mm者采用内外涂塑埋地钢管，沟槽式连接，设管道基础，直埋敷设。给水量估算按用途分类，根据国家有关部门推荐的各种用途用水量估算，估算结果详见表7-1。项目建成达产后年用水量约为8500吨，设计供水管供水量完全可以满足项目的需要。55 表7-1生产、生活用水估算表序号名称压力Mpa最大t/h平均t/h日用量（t）年用量（t）1生产用水0.30.10.052.48762生活用水0.30.320.167.6828004清洁用水0.30.240.125.7621005绿化用水0.30.230.1155.4820006其他用水0.30.080.041.98724总计85007.3.1.2排水工程本项目的排水主要为生活污水、生产废水，定期更换的金属切削机床乳化冷却液废水和雨雪水。排水系统采用生产、生活污水分流的排水系统，排水管径为DN200mm铸铁管；生产废水主要是循环使用的清洗废水沉淀后与生活废水经化粪池处理达标后排入城市排污管网；雨雪水排放采用道路边沟排入城市防洪渠道；所有排水管件均进行防锈、防腐处理。废水属生活污水和生产中的冷却水,污水排放符合国家有关要求。详见表7-2。表7-2污水综合排放标准序号有害物质名称最高允许排放浓度备注1PH值6．92悬浮物200mg/13生化需氧量60mg/14化学耗气量150mg/15石油类10mg/17.3.2供电工程7.3.2.1依据（1）供配电系统设计规范GB50052—1995（2）低压配电装置及线路设计规范GB50054—199555 （3）通用用电设备配电设计规范GB50055—1993（4）工业与民用电力装置的过电压保护设计规范GBJ64—1983（5）机械工厂电力设计规范JBJ6—1996（6）工艺及其他相关专业提供的条件（7）企业提供的有关供电资料7.3.2.2负荷估算及负荷等级（1）本项目为整体搬迁新建项目，新建建筑总面积20000㎡，装机容量合计为2795kW。电力负荷估算采用需要系数法，并计入同时系数。车间用电设备主要是电动机，负荷估算系数Kx按0.7计；计算系数cosφ设备按0.8计,照明按1计；计算系数tgφ设备按0.75计；Kp取值范围：0.90-0.95。估算结果详见附表7-1。（2）企业电负荷均属380V/220V三类用电负荷，峰电网质量及可靠性无特殊要求。7.3.2.3电源广州市七里河区小河墩高新区规划330kV变电站动力线110kV线路从厂区北侧通过。企业采用双回路供电。供电电源可从厂区北侧的10kV线路T型接入。供电采用2台供电变压器通过变压站各柜直接向各用电单元供电。7.3.2.4电力变压器选择本项目选用1台S11-5000/35型供电变压器完全能够满足项目建设的需要。7.3.2.5供配电系统厂区电网：厂区生产及公用设施的动力和照明负荷均由低压动力屏分别以独立或合同用回路供电，其中：（1）办公大楼为架空走线，设计为D1回路；（2）机加工车间为架空走线，设计为D2回路；55 （3）铆焊车间为架空走线，设计为D3回路；（4）装配车间为架空走线，设计为D4回路；（5）试泵车间为架空走线，设计为D5回路；（6）铸造车间为架空走线，设计为D6回路；（7）气压站为架空走线，设计为D7回路（8）汽车库为架空走线，设计为D8回路；（9）厂区照明（含门卫房）为架空走线，设计为D9回路；（10）备用线路为D10回路。7.3.2.6车间配电（1）各车间均设动力配电柜及照明电箱。车间的动力照明均采用沿墙明敷干线供电方式至各组动力配电柜及照明开关盒，支路采用放射式供电至各用电设备，各支路至用电备采用钢管配线明（或暗）辐射式供电。（2）车间灯具采用250W的节能型镝灯照明。7.3.2.7防雷与接地（1）35kV架空输电线路终端设置阀型避雷器。（2）变压器二次侧中性点与配电室接地网相联，共用一组接地装置，其接地电阻不大于4欧姆。（3）企业用电设备采用TN－C－S保护接地系统，连接加工设备及工艺设备不带电部位。对于有专用接地线的设备及移动设备则设专用PE线，增设漏电保护器。（4）车间380V/220V电源引入处作重复接地，接地电阻不大于10欧姆。7.3.2.8无功补偿（1）全厂区采用低压侧并联电容器集中补偿方式。（2）本项目为整体搬迁新建项目，动力设备主要为三相异步电动机，功率因数一般在0.75以下，由负荷估算结果可知，全厂区估算有功负荷为55 2795kW，补偿后的无功估算负荷为634.57kVar，视在功率2057.96kVA。7.3.3通信设施7.3.3.1通信方式本项目的通信方式主要为中国电信集团广东电信公司提供的有线通信，辅以中国移动通信集团广东移动通信公司及中国联合通信集团公司广东公司的移动通信。7.3.4供热设施项目建成后，需对生产车间及办公楼供热。广州市冬季最低气温-23℃，办公室设计温度为18℃、车间设计温度为16℃。本项目使用集中供暖方式，厂区供暖由广东工业园集中供热站供热，可以满足项目要求。生产用热和生活、办公用热由供热管分供，各建筑物供热管道与厂区热力管网本着就近入户的原则，楼房供暖方式采用单管上供下回方式。散热器采用813型散热片。供热管全部采用普通水煤气钢管，公称直径DN≥50mm采用无缝钢管；DN＜50mm采用普通水煤气钢管（GB3098—82）。敷设在地沟及无供暖房间的管道，均进行保温处理，保温材料用岩棉管壳。55 电力负荷计算表附表7-1回路受电回路名称或类型性质受电设备功率(KW)计算系数计算负荷年耗电量原有新增小计KxcosΦtgΦPjs(kw)Qjs(Kvar)Sjs(KVA)Ijs(A)kwh备注D1机加车间新建　578.5578.5　　　405.5300.825504.90767.15　　1.1设备　　5735730.70.80.75401.1300.825　　　　1.2照明　　5.55.50.81　4.40　　　　D2铆焊车间新建　234234　　　164.2120.75203.82309.68　　2.1设备　　2302300.70.80.75161120.75　　　　2.2照明　　440.81　3.20　　　　D3装配（喷漆）车间新建　18.514　　　9.96.8312.0218.26　　3.1设备　　13130.70.80.759.16.83　　　　3.2照明　　5.510.81　0.80　　　　D4铸造车间　1874　1874　　　1312.2981.751638.81　　　4.1设备　1870　18700.70.80.751309981.75　　　　4.2照明　4　40.81　3.2　　　　　D5办公楼新建　20200.8　　16　　　　　D6厂区线(包括公用工程）新建　50500.45　　22.5022.534.19　　D7其他新建　20200.41　80812.16　　D8备用线路　　　　　　　　　　　　　　合计　18749212795　　　1938.31410.152396.98　　　　Kp=0.95Kq=0.90　　　　　　　1841.391269.142236.38　　　　补偿容量　　　　　　　　-761.48　　　　　补偿后总负荷　　　　　　　1841.39507.651910.08　　　　变压器损失　　　　　　　116.30126.91　　　　补偿后总负荷（高压侧）187492127950.7650.82　1957.68634.572057.96　　　-56- 第八章节能节水措施8.1节能措施本项目为贯彻节能和合理利用能源方针，各专业均采用节能新工艺、新技术和高效设备，严禁选用能耗大或国家发布已经淘汰的产品，根据三委[96]905号文件《中国节能技术政策大纲》规定的要求，本行业逐步淘汰能耗大的生产设备。具体措施为：⑴生产方案进行了多次对比选择，比较经济合理，生产设备选用低耗、高效设备；⑵总平面布置相对集中，变电站靠近负荷中心，力争减少管线能耗损失；⑶根据无功补偿就地平衡的原则，在变电站低压侧采用自动调节投入的静电电容器组，做无功补偿装置，使供电系统运行后，保证企业的功率因数在0.95以上；⑸生产工艺流程均按物料流向合理布置，减少物料往返次数，力争使往返路线缩短；⑹车间内的照明全部采用节能照明灯；8.2能耗指标分析本项目建设后，能耗指标统计见表8-1。表8-1能耗指标统计表项目电汽油柴油水合计标准煤单位万kWh/at/at/a万mt/a实物指标8428580970.85折合标煤340511.4117.71141.342.185340769.84-85- 由表8-1分析该项目完成搬迁新建后企业能耗合计标准煤340769.84吨标煤，可实现工业总产值1.46亿元，万元产值综合能耗0.043吨标煤。在同行业中能耗指标低,节能降耗明显。8.3水耗指标分析企业水耗合计8500吨。主要为生活用水、绿化用水及设备冷却用水。年生产特车156台，单位产量的水耗为54吨，在行业中处于良好水平。企业生产设备冷却均采用循环水、冷却液循环冷却。如果用水均采用新鲜水，年耗水总量约10200吨，设备冷却用水进行处理后循环使用，较采用新鲜水的用水方案提高利用率约为1.2倍。-85- 第九章环境影响评价9.1场址环境条件本项目设计依据JBJ16—1988《机械工业环境保护设计规定》进行。9.1.1大气环境质量状况本项目建设区位于广州市经济技术开发区。广州区地处中纬度大陆内部，为温带半干旱大陆性季风气候，多年平均降水量321㎜，且集中在7、8、9三个月，约占全年的61%，蒸发量一般为1600-2100㎜。本区年平均气温为9.3℃，最冷月为1月份，月平均气温为-6.4℃，最热月为七月份，月平均气温在22.2℃。最大冻土深度达103㎝。该项目拟建设地广州市广州区高新技术开发区，区内二氧化硫年均值为0.006-0.2mg/m3，二氧化氮年均值为0.003-0.04mg/m3，二氧化硫、二氧化氮污染较小，厂区周围为开发区引进企业和果树园，无大气污染，环境质量好。项目园区组织实施了道路、绿化、供排水、电力、通讯等“五通一平”工程建设，园区内绿树成荫、环境优美、大气环境质量良好。9.1.2水环境质量现状本项目用水由广州市广州区自来水公司直接供应，其水质达标供应，质量好，无污染，质量达到国家GB5749-85《生活饮用水标准》标准。本项目水资源丰富、供应有保障。9.2项目建设施工期对环境的影响9.2.1项目建设实施期对环境的影响该项目为整体搬迁项目，在建设期间，由于涉及建筑材料，原厂区搬迁过程中的运输，土建工程的开挖，施工设备的运作以及建设期间人群的活动等，不可避免的对区域内社会及自然现象带来不同程度的影响：①粉尘——-85- 施工中场地的开挖，回填，土石方的堆放，建筑粉状材料的运输，装卸和存放，灰土拌合等，均能引起粉尘污染，是较显见的，是被人们关注的污染，影响区域内环境空气质量。②噪声——各种施工机械和运输车辆辐射噪声，也是人们非常关注的施工污染。③固体废弃物——主要有施工人员和生活环境、粪便、建筑垃圾和弃土，不及时清运对区域环境造成的一定污染。④废气——运输车辆及施工机械的尾气排放和施工人员生活起居燃煤排放的废气，在施工高峰期造成的局部空气污染。9.2.2项目生产过程中产生的污染对环境的影响1.废物：加工中产生的废屑及其它废品统一回收后，集中无害化处理。2.污水：主要是设备排出的循环水、冷却水及生活污水。经处理后排放，符合国家排放标准。3.烟尘：热处理加热炉配置除尘装置、抛丸表面处理工序，烟尘排放符合国家环保标准。4.噪音：本次搬迁改造选用设备均属于国内名牌产品，噪音符合国家噪声标准要求。5.有害气体：涂装工序有少量的有害气体产生，车间装有排风装置系统，经处理达到排放标准。本次搬迁改造方案已在有害气体排放点安装了通风设备，将进一步改善环境，保证操作人员的身体健康不受损坏。6.其它：工厂无明显粉尘及其它影响环境的生产工序和设备。综上所述，该企业生产性质属轻污染类。新建厂区设计时采用防、治并举的方案，即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入的“三同时”原则，采取防治结合，以防为主的方针政策，严格按国家环保标准规范进行。9.3“三废”治理的措施和方案9.3.1采用标准《大气环境质量标准》GB3090－1996涂装作业安全规程－涂装工艺安全GB6514－1995-85- 涂装作业管理规程－涂装工艺通风净化GB6515－1995锅炉大气污染物排放标准GWPB3－1999工业企业设计卫生标准TJ36－1995声音、机器和设备的噪声标准GB/T4574－1993工业企业噪声控制设计规范GBJ87－1985机械工业环境保护设计规定JBJ16－19889.3.2环境保护措施方案在建设工程中应科学设计、严格管理、认真落实国家的各项施工规范及条例；实行封闭式施工，在施工区设置围栏，防止土方向外流失，避免车辆及行人碾压，踩踏引起扬尘；在晴朗、干燥、多风的天气施工时，对施工作业面应边施工、边洒水，控制扬尘飘移；在工程设计中应结合厂区规划的环境特点，充分考虑厂区绿化方案，施工完成后，在空地尽可能地种草、种树，进行绿地建设，扩大植被覆盖面积，达到防尘防噪，美化环境的作用。9.4环境影响评价该新增项目属机械加工项目，除热处理、抛丸表面处理及涂装工序排放少量的烟尘、废水、废气外，无有毒物质污染源，环保条件能满足环保要求。在厂区内，车间与车间、道路两侧等空地都为绿化带，生产用能源大部分为电能，主要原材料为钢材，注重清洁生产管理，达到环保要求。该企业原有铸造实施严格遵循国家行业环境保护措施，建立健全能耗管理体制，对现有工艺和设备实施节能技术改造，推广新工艺、新技术、新设备，提高自主创新能力，系统节能、技术节能和管理节能并举，进而提高能源利用率，降低对环境的污染排放。考虑了少量有害气体对环境产生不利的影响。项目设计同时通过工艺过程控制和治理两个途径，可降低排入环境的有害气体的污染，不会对环境产生明显不利的影响。-85- 第十章劳动安全卫生与消防10.1安全卫生安全卫生保护严格执行国家和地方政府的有关方针政策、法律法规。企业制定各项劳动安全制度，加强文明生产，采用先进的工艺技术，设置必要的安全卫生设施，改善工人的劳动生活条件，保护工人的身体健康。10.1安全卫生设计依据《机械工业安全卫生设计规定》JBJ18-1998。《工业企业设计卫生标准》TJ36-1995。《建筑设计防火规范》GBJ16-1997。本项目设计安全卫生防护严格执行国家和地方政府的有关方针政策、法律法规。企业制定各项劳动安全制度，加强文明生产，采用先进的工艺技术，设置必要的安全卫生设施，改善职工的劳动、生活条件，保护职工的身体健康。10.1.2工程概述1.该项目为整体搬迁项目，各生产部门的职业安全卫生是本次设计的范围。2.设计中遵照国家有关规定：“加强劳动保护、改善劳动条件”。贯彻“安全第一、预防为主”的方针，其职业安全卫生必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。10.1.3工作环境1.厂房火灾危险性等级丙、丁类、耐火Ⅱ、Ⅲ级，室内外消火栓及灭火器等均按防火规范设计，生产工艺及设备等无爆炸性危险源。生产厂房可达到卫生特征级别4级。2.该项目为整体搬迁项目，新建厂区环境、绿化面积、厂区道路按国家、省、市和高新区有关规定统一规划设计。-85- 3.生产厂房和办公室内采用集中供暖,生产厂房冬季温度不低于16℃,办公室冬季温度不低于18℃；4.高温作业点装有安全设施。10.1.4电气安全采用TN－C－S保护接地系统，连接机床设备及工艺设备不带电部位。对于有专用接地线的设备及移动设备则设专用PE线，增设漏电保护器。10.1.5防机械伤害1.车间工艺平面布置根据工业安全技术要求，设备间距及操作者均符合安全距离要求，并设置必要的安全通道。2.金属切削机床防护设施齐全完好，备有清除切屑的专用工具。10.1.6防尘表面处理、涂装等工序和车间卫生清扫时会产生部分尘埃，在各车间设有局部抽排风装置，并在设备选型时已考虑了设备除尘功能。10.1.7劳动保护企业按国家有关规定，定时发放劳保用品。10.2消防10.2.1国家法律和法规《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席第83号令—1998年）《建筑工程消防监督审核管理规定》公安部第30号令《中华人民共和国环境保护法》1989年12月26日颁布10.2.2规范和标准（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2006（2）《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-1996（3）《锅炉房设计规范》GB50041-1992-85- （4）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992（5）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998（6）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005（7）《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219—199510.2.3消防设施和措施该项目为整体搬迁新建项目。项目产品属机械类产品，生产环境不属于可燃、易爆类，但消防工作也不能忽视，企业在建设初期应采取以防为主，防患于未然的政策：采取以下几条措施：1.各建筑物之间严格按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求规划。项目各新建厂房及建筑物周围道路环状布置，主干道的12m双车道与10m次干道纵横交错，城市型水泥混凝土路面，保证消防车方便到达任意火警点。各建筑物之间最短距离15m，保证足够的防火间距。2.新建厂房中装配车间采用钢筋混凝土框架结构，其余厂房车间采用轻钢结构，建筑物对外出入口及间距符合建筑防火规范。热处理工段布置在机加工车间和装配车间之间，利用防火墙隔开，为防火分区。建筑物火灾危险性类别为丁、丙类，厂房耐火等级为Ⅱ、Ⅲ级。3.车间室内外消防栓数量设置按防火规范。综合办公大楼、职工宿舍大楼每层均设置消防栓。厂区内配置消防井，各车间的办公室、库房均配置手提式灭火器、消防桶等消防器材。消防给水量室内10L/S，室外15L/S可满足消防要求。4.厂区供电系统、防雷系统按标准设置，避免电气火灾，满足电气消防规范。5.-85- 消防负责部门应经常对职工进行消防知识、安全意识的宣传教育，提高消防意识，保证安全生产。在专业队伍的基础上，还将组织兼职消防队员，形成专业消防与兼职消防相结合的群众性义务消防队伍，是扑救初期火灾的重要力量。10.2.4火灾的危险性10.2.4.1建筑工程火灾危险性类别及建筑类别见表10-1表10-1建筑工程火灾危险性类别及建筑类别表建筑物名称火灾危险性分类耐火等级机加工车间丁Ⅲ级铆焊车间丙Ⅲ级装配车间丁Ⅲ级试泵站丙Ⅲ级综合办公大楼丁Ⅱ级职工宿舍大楼丁Ⅱ级配电室丙Ⅲ级汽车库丙Ⅲ级门卫房丁Ⅲ级10.2.4.2主要物料的危险特性项目实施后，主要危险物料为：天然气、汽油、柴油。1.天然气天然气是埋藏在地下的古生物经过亿万年的高温和高压等作用而形成的可燃气体，是一种无色、无味、无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保的优质能源。其主要成分为以甲烷为主，甲烷的分子结构:CH4＋2O2→CO2＋2H2O，含一定量的乙烷、丙烷和重质碳氢化合物，有少量的氮气、氧气、二氧化碳和硫化物。热值为8500大卡/m3，比重0.65，比空气轻。 燃烧产物主要是二氧化碳和水。与其它化石燃料相比，天然气燃烧时仅排放少量的二氧化碳粉尘和极微量的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物。因此，天然气几乎不含硫、粉尘和其他有害物质，是一种清洁的能源，造成温室效应较低，能从根本上改善环境质量。-85- 天然气不含一氧化碳，比空气轻，安全可靠、无毒、易散发，不宜积聚成爆炸性气体，是较为安全的燃气。一旦泄漏，立即会向上扩散，不易积聚形成爆炸性气体，安全性较高。2.汽油汽油的抗爆性用辛烷值表示，辛烷值高，抗爆性好。汽油抗爆能力的大小与化学组成有关。带支链的烷烃，烯烃以及芳烃通常具有优良的抗爆性。高汽油辛烷值主要靠增加高辛烷值汽油组分，如烷基化汽油，异构化汽油，烯烃叠合汽油，甲基叔丁基醚等，不同化学结构的烃类，具有不同的抗爆震能力，异辛烷（2，2，4-三甲基戊烷）的抗爆性能较好。因而在购置汽油时应购置异辛烷类汽油，且不宜储存过多。3.柴油采用轻柴油，轻柴油闪点为38℃，火险分级属丙级，遇明火、高温或与氧化剂接触有可能发生燃烧爆炸。因而一定要储存保管好，否则会发生火灾爆炸危险。10.2.5 消防水系统项目消防水系统采用生产、生活水和消防用水三合为一的供水管网系统。接管处水压3kg左右，并在厂区适当位置设置阀门井、消防泵室外消防栓；厂区供水管网采用枝状布置，主管公称直径DN≥150mm，水流量≥15L/S，这样既可保证生产、生活用水，同时也可保障消防用水。10.2.6 移动式系统  根据可燃物料性质和适应电气火灾选择灭火剂，灭火剂有雾状水、干粉、二氧化碳等，综合考虑，本项目灭火剂采用磷酸铵盐干粉和二氧化碳。灭火器合理地分布在锅炉房、试泵站、变压器站和各车间以及办公、技术大楼等适当位置。-85- 第十一章企业组织及劳动定员11.1企业组织机构本项目由广州xx石油机械制造有限公司组织实施，生产管理、技术及销售人员由本公司统一调配。XX公司前身为广州南湖石油机械制造有限公司。广州xx石油机械制造有限公司按照《中华人民共和国公司法》，实行董事会领导下的总经理负责制。企业组织管理机构设董事会（拟设董事7人，其中：董事长1人、副董事长1人）、监事会（拟设监事5人，其中：监事会主席1人）、总经理、副总经理。在总经理领导下，公司机关设立五部一室，即：研究所（技术中心）、市场营销部、资产财务部、安全生产部、党群工作部、公司办公室。广州xx石油机械制造有限公司是一个规范的股份制企业，机构健全，为项目的顺利实施和建成后的正常运转、管理等提供了组织上的保证。企业内部组织结构见图11-1。11.2劳动定员项目完成后，广州xx石油机械制造有限公司将根据各部门职能岗位定员，依据生产及管理，本项目新增60人。其中管理人员8人,技术研发人员10人,直接生产及辅助人员42人。11.3职工工资福利项目完成后，职工平均工资在5500元左右。11.4生产作业班次以上工作人员每天工作8小时，每周工作5日。全年工作日为250天。企业生产实行两班制，重点工序生产实行三班制。因工作需要加班加点按制度计算加班费。11.5人员来源途径-85- 1.充分利用现有管理人员、工程技术人员、销售人员及技术工人，同时从社会及人才市场补录部分管理及销售人员，以加强企业管理及销售工作；2.从应、往届大学毕业生中择优录用；3.聘请一部分企业退休高级技术人员和高级技术工人；4.从下岗职工中择优招用。11.6人员培训人员培训工作关系到企业的持续发展，因此，企业在抓好产、供、销各项管理工作的前提下，必须建立健全企业员工培训制度，抓好职工上岗前、后的技术、技能的培训工作，特别是新进厂员工的职业安全教育培训和职业技术技能培训。员培训工作是保证项目成功的重要环节，提高人员的素质，才能真正发挥项目的效益。人员培训包括生产人员和管理人员的上岗培训。主要由本企业专业技术人员或聘请国内专家进行培训。1．新工人进厂要进行总部、分厂、班组三级安全教育，缺少任何一级教育不得上岗。对行车工、电工、电焊工等特种作业人员要进行专业安全教育培训，没有安全培训合格证书不得上岗。2．对全体在岗管理人员和技术工人进行岗位技术培训。推荐业务骨干出去学习国内外新技术、新工艺、新材料和新产品。对技术岗位和重要设备的操作人员要进行岗位培训，坚持持证上岗。对有两个以上技术操作上岗证的生产工人要给于劳动技能评定奖励，大力推行一岗多责，一专多能。3．每年对新入厂的大中专毕业生、生产工人，进行劳动安全、全面质量管理、产品制造工艺、产品性能、产品工作原理方面的培训。以更新人员的知识和技能，保持本企业产品生产在国内的领先地位和优势。总之，所有职工必须具有敬业精神，团结爱岗，遵守制度，精通各自的专业知识，能够及时发现问题并按规章制度妥善处理、解决问题。-85- -85- 董事会监事会董事长总经理副总经理（生产中心）总工程师（技术中心）销售部供应部财务部总经办（行政中心）技术部质管部生产部成品仓库各地办事处原材料仓库铆焊车间机加工车间铸造车间其他人员图11-1组织机构图-85- 第十二章建设工期和进度安排12.1建设工期本项目为XX公司搬迁改造产业升级建设项目，主要构成是各类厂房的土建工程建设和生产技术设备的购置、搬迁和安装调试以及科研办公楼的建设和科研设备的搬迁购置和安装调试。因此项目应本着早上、快上、早生产、早收益的原则实施，使产品尽快进入市场，服务社会，为企业、为社会创造出良好的经济效益和社会效益。根据本项目建设的工作量，计划在3年（建设周期不足一年按一年计）内完成项目建设，第一、二年完成工程建设，第三年完成试产、达产。12.2进度安排⑴2008年1月完成项目建议书报批。⑵2008年3月完成可行性分析报告的编制。⑶2008年4月完成可行性分析报告的审批，之后即可根据批准的方案，进行项目的设计、设备的招标、投标等商务洽谈和合同签订以及资金落实工作；2008年5月前完成工程设计及施工报批工作。⑷2008年5月开始土建施工及设备订购，2008年9月土建竣工。⑸2008年10月份在先期已竣工的生产车间(工房)开始设备安装（有些设备还可在土建期提前安装）。具体施工顺序可依据设备到厂情况和资金到位情况进行，同时或交叉完成设备安装、调试、非标设备（件）的制作、安装、调试及人员培训及生产准备工作；2008年10月开始生产准备工作，同时进行市场开发工作。⑹2008年11月份进入试生产阶段，产量达到设计产量的70%，并在此期间完成项目验收工作。⑺2009年1月达到设计年产量，及达到年产156辆特种车的生产能力。-85- 本项目建设时间紧、任务重，建设企业应加强项目管理，做好各方面的协调及准备工作，使各个环节紧密衔接，确保本项目按计划实施。若遇办手续，筹资等推后，项目进度顺延并进行适当调整。项目实施进度计划序号工程项目内容项目内容分解图示（2008年—2009年）124567891011121一项目前期工作1、前期调研及方案论证；2、落实投资，设备选型定购招标完成；3、生产工艺布局设计二公用设施改造1、供水、电、暖系统改造方案设计；2、动力设备订购招标完成三设备安装调试1、设备配套到位；2、按工艺布局完成设备安装四试生产及项目完成验收1、设备调试完成；2、样品试制并达到批量生产能力；3、工程全面竣工，交付使用-85- 第十三章　投资估算及资金筹措13.1项目投资概述本项目总投资2140万元，其中固定资产总投资估算为1640万元，流动资金500万元。13.2依据、方法及说明根据市场预测及委托确定新建厂房以扩大生产能力项目所需资金。计算方法为国家发展改革委、建设部二零零六年七月三日联合发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价方法与参数》、中国计划出版社二零零六年出版《关于建设项目经济评价工作的若干规定》及有关规定。13.3新增固定资产投资及构成分析13.3.1本项目新增厂房及主要设备（1）新增主要设备见附表13-1-1（2）土建工程费用见附表13-1-1（3）方案中的公用设施见附表13-1-1（4）方案中的其他等费用见附表13-1-113.3.2定额和费用（1）土建工程根据结构形式，参照建设单位提供的当地实际造价及广东省建筑工程预算定额地区基价确定。（2）设备价主要为最新询价，部份参照《全国通用机电设备现行出厂价资料汇编》中的价格调整计算。（3）设备运杂费为设备原价的7％，并计入设备工程费用。（4）机械设备安装费按设备原价的8％平均计算。（5）工程基本预备费为5％，涨价预备费按有关文件规定为0。（6）固定资产方向调节税税率为0。-85- 13.3.3新增固定资产投资固定资产投资总额由附表13－1构成。项目新增固定资产投资总额为1640万元。13.3.4建设期利息计算新增固定资产投资中，没有申请银行贷款。13.3.5投资比例分析按费用划分，投资比例见表13－1。费用构成表表13－1序号项目名称估算值（万元）占总值（％）1建筑工程671.9740.972设备工程815.9849.763安装工程55.963.414其它费用96.095.86总价值164010013.3流动资金计算项目完成后，企业销售收入可达14620万元，所需流动资金计算采用分项法，各项资金的周转天数及次数参照企业目前实际水平及同行业水平确定计算。企业新增流动资金总额估算500万元，其中含铺底资金150万元。流动资金计算见附表12－2。13.4项目新增总投资项目新增总投资由建设投资1640万元、流动资金500万元构成，总额为2140万元。-85- 按固定资产投资总额1640万元及铺底流动资金150万元计算，项目总投资为1790万元。13.5企业现有资产利用价值该企业现有固定资产568万元，为本项目可利用资产。13.6投资计划及资金筹措13.6.1投资计划共分两年投入，其中建设期第一年固定资产投资1640万元,第二年流动资金投入500万元。13.6.2资金筹措项目固定资产投资来源主要有企业自筹。投资计划与资金筹措见附表12－3。13.7企业自筹资金筹措固定资产提取的折旧费；未分配利润；用户预付货款；企业债权大于债务部分的回收资金中提取；银行贷款-85- 第十四章财务评价14.1说明财务评价主要分析项目完成后，企业的总体效益指标及新增部分的成本、利税及各项经济评价指标。14.2生产成本计算各项费用说明1.原材料及燃料动力价格及消耗量的确定，参照该厂目前单位产品消耗定额及同行业同产品耗材定额按现行价格测算到改建期末。2.新增固定资产投资中，厂房原值671.97万元，折旧年限为30年，年折旧额为21.28万元，设备原值871.94万元，折旧年限为14年，年折旧额为55.22万元。3.企业现有固定资产净值568万元，年折旧额35.97万元。企业固定资产折旧计算见附表14－1。4.无形及递延资产摊销计算见附表14－2。5.人工工资及福利费，按该公司现行职工平均工资及福利费用并考虑增资因素，企业现有职工平均人数100人，月平均工资按1800元计取。项目完成后新增人数60人。6.修理费参照该公司近年的修理费用，按固定资产原值的2％计取。7.制造费用包括固定资产折旧费、修理费及其他费用。8.管理费用包括摊销及其他管理费用，其他管理费用中包括办公费、水费、取暖费、工会经费、车船使用税、土地租赁费、房产税、业务招待费、职工待业保险基金等。9.财务费用为生产经营期发生的长期借款利息及流动资金贷款利息。10.销售费用按企业销售额的7％测算，参考以往销售费用，其中包括包装费、装卸费、差旅费、广告费。项目完成后，总成本费用（增量）计算见附表14－3。-85- 项目完成后，总成本费用（有项目）计算见附表14－4。14.3销售收入及税金14.3.1销售收入项目完成后，达产期新增销售收入11470万元。“有项目”销售收入参考该企业2007年销售收入，预计销售收入14620万元。项目完成后，销售收入“有项目”见损益表附表14－5。项目完成后，销售收入“增量”见损益表附表14－6。14.3.2销售税金销售税金包括增值税、城市维护建设税、教育费附加。产品价格为含税价，其中含增值税17％，进项税为17％，城建税7％，教育费附加3％。项目完成后，“有项目”销售税金总计算见附表14－5。项目完成后，增量销售税金计算见附表14－6。14.4利税计算及分配项目完成后，企业利税总额及分配计算见附表14－5[（损益表）有项目]。按各年度主要产品产量规划，项目完成后，“有项目”正常年份平均利润总额为3492.41万元，销售税金及附加费为109.78万元，利税合计4699.98万元,税后利润为2339.92万元。有关规定当年经营的税后利润中提取10％的法定盈余公积金及5％的公益金等。14.5两项评价指标由损益表（附表14－5，14－6）及项目完成后，企业形成的总资产及项目新增总投资，计算出企业在项目完成后的投资利润、投资利税率及新增投资利润率、利税率。投资利润率，利税率分别为利润总额或利税总额与总投资之比。投资利税率为219.63％、投资利润率为163.20％。-85- 项目完成后达到新增效益可带动企业的总体效益。14.6现金流量分析项目完成后，企业全投资现金流量（有项目）分析见附表14－7。通过全投资现金流量表（有项目）计算出各项指标如下：所得税前财务内部收益率（FIRR）＝70.16%净现值NPV（IC＝12％）＝12320万元全投资回收期＝2.57年（含建设期）所得税后财务内部收益率（FIRR）＝38%净现值NPV（IC＝12％）＝5510.1万元全投资回收期＝3.37年（含建设期）根据工程机械行业财务内部收益率、投资回收期的指标来看，项目完成后，财务内部收益率、投资回收期均优于行业基准值。通过全投资现金流量表（增量）附表14－8计算出项目完成后，各项指标如下；所得税前财务内部收益率（FIRR）＝66.56%净现值NPV（IC＝12％）＝3862万元全投资回收期＝2.49年（含建设期）所得税后财务内部收益率（FIRR）＝31.32%净现值NPV（IC＝12％）＝1566.9万元全投资回收期＝4.62年（含建设期）从增量指标分析，各项指标均优于全投资（总量）指标，且优于行业基准，可见项目完成后，企业将会有较大的收益，且财务上是可以接受的。-85- 14.7资金来源与运用分析项目完成后，企业效益将不断提高，计算期内，企业累计盈余资金有较多的积累。计算期内，资金来源与运用（有项目）见附表14－9。14.8清偿能力分析由附表14－10资产负债表分析，企业资产负债率先高后低，计算期内，资产负债各年度逐年下降。流动比率、速动比率在整个计算期内逐年增加，在各年度均大于1，这表明净资产能够抵补负债。由附表资金来源与运用表分析，本项目除能做到收支平衡外，还有较大盈余。通过以上分析，本项目具有较强的清偿能力。14.9不确定分析14.9.1敏感性分析项目在实施过程中，存在一些不稳定因素的变化，这里分别对销售收入、经营成本及建设投资变化对财务内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析(见附表14－11)。14.9.2盈亏平衡分析以生产利用率表示的盈亏平衡点（BEP），即以达产正常年份第三年的数为准，计算出盈亏平衡点。BEP(有项目)＝年固定成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×100%=41%销售收入达到5994.2万元时，企业就可以保本。敏感性分析表明，本项目具有较好的抗风险能力。“有项目”盈亏平衡图见图14—2。-85- 60销售收入经营成本5040建设投资30基本方案内部收益率2010基准收益率-10-5+5+10图14-1财务敏感分析图（税后）销售18000收16000入14000及12000成10000销售收入本8000盈利区总成本费用费6000盈亏平衡点BEP用4000固定成本(万元)2000亏损区0102030405060708090生产能力%图14-2盈亏平衡图-85- -85- 第十五章风险分析15.1市场风险石油用特种车生产在国内起步比较晚，市场尚处于成熟发展阶段，因此产品销售市场仍处于培育发展阶段，销售人员对产品市场情况掌握不够，部分客户对石油用特种车的认识和了解还有待企业作进一步的广告宣传，因此，产品存在开拓市场的风险，可能对本企业产品的市场带来一定的影响，从而产生一定风险。为规避可能由此引起风险，公司将本着高效、务实、严谨的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，加强广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要。优质和价廉的产品，再加上销售服务体系的建设，是占有市场、规避和化解风险最有效的策略。15.2技术风险科学﹑合理的生产技术﹑工艺技术路线，优质的生产﹑测试设备和技术是保证产品质量和生产率的基础。生产技术先进，设备可靠，来源是可靠的。但是随着科学技术的飞速发展，新原理﹑新结构﹑新工艺可能不断出现，因而对产品的先进性可能构成风险。为把风险降到最小，企业应及时跟踪先进技术，不断改进和完善生产工艺。企业将增大技术培训力度，严格工艺制度，是管理人员﹑生产技术人员﹑质检人员﹑生产技术工人尽快熟悉设备结构和工作原理，尽快熟悉产品标准﹑试验要求﹑产品质量控制系统及生产工艺和设备的操作规程，并使技术人员与操作人员紧密结合，规避可能由此引起的风险。15.3资金风险该项目资金需求量大，需筹集资本金﹑债务资金及其与企业自筹资金，除投资法人﹑-85- 企业自筹外，尚需金融机构的大力支持，如果资金不能及时到位，将对项目的顺利实施构成风险，为规避由此引起的风险，企业必须加大融资力度，积极筹措资金，积极争取政府及金融机构的大力支持，使该项目资金及时﹑足额到位。以化解和规避资金风险。15.4政策风险本项目属于出城入园项目，是国家扶持发展的项目，不存在政策风险。企业应抓住当前机遇，使项目早上﹑快上，争取在投产后尽快还清建设贷款，为企业争取更大效益，以规避政策风险。综上所述，公司在项目实施过程中，可能产生一些正常的风险因素，由十四章确定分析表明，本项目有较强的抗风险能力，企业有能力合理地规避由上述原因引起的风险。-85- 第十六章　结论篇16.1结论综上分析，广州xx石油机械有限责任公司新建年产156辆特种车项目，实现销售收入11470万元的目标，不论是市场需求、建设条件，还是生产环境都是有保证的，所定产品产量规划也是适宜的。项目技术方案充分分析了企业的现状，提出了先期必须完成的工程，项目建设内容针对性强，重点突出。产品覆盖面广，价格有优势，符合国家产业政策的要求。承办企业有能力承担该项目。本建设项目目的明确，贯彻了技术进步的原则。项目为提高产品水平，保证质量，提高劳动生产效率，增加经济效益，利用有限的资金，在购置设备上尽量采用高效、适用的工艺装备，作为切实提高产品质量和加速产品开发的保证措施，为铸造的发展提供可靠的保障，有利于促进石油用特种车的发展进程。项目承担单位社会知名度高，在生产技术、生产工艺等方面都积累了相当的经验，基础设施、条件都比较好，项目投资可在短期内达到预期效果，提高投资效益。项目总投资5000万元，其中固定资产投资3000万元、流动资金2000万元。新增主要生产设备45台（套），生产性建筑面积8839平方米，总建筑面积20000平方米。经财务分析，本项目完成达产后，正常年份，企业实现销售收入11470万元、上缴销售税金及附加56万元、增值税560万元，利润总额1378.52万元，利税总额1994.54万元（含增值税560万元），盈亏平衡点50%。各项计算指标表明，本项目具有较好的经济效益及社会效益。技术论证是可行的，效益是合理的。企业应抓住当前机遇争取上级主管部门及银行的支持，积极筹措资金，积极申请银行贷款，力争本项目早上、快上、早受益。-85- 项目主要技术经济指标见附表1-1。16.2建议1.企业应不断跟踪石油用特种车最新发展动态，研究开发不同规格的新型产品，不断提高产品的信誉知名度，做好市场开发，重视需求动向，努力扩大东南市场销售。2.项目立足高起点、人员高素质，要重视技术工人的岗位培训。3.充分利用企业有利条件，争取项目在建成投产后，扩大产量、增加销售收入、还清建设贷款，为企业争取更大效益。4.广州xx石油机械有限公司具备了项目建设实施的条件，建议国家予以充分支持。-85-'