特种功能性乳胶涂料研发与制造迁扩建工程项目可行性研究报告 44页

'第一章总论1.1项目名称、承办单位项目名称：特种功能性乳胶涂料研发与制造迁扩建工程项目建设单位：法人代表：法定地址：大街北段路东l.2项目拟建地点该项目拟建在******工业园区纬11路北，***高速公路东侧，规划占地20亩。1.3编制原则（1）认真贯彻执行国家和地方有关政策法规；（2）总体设计指导思想为“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”；（3）设备选型首先确保生产可靠，并尽量作到技术先进，综合利用资源，降低能耗；（4）注重环保、劳动安全、工业卫生、计量设施、消防等方面的设计，最大限度地控制粉尘、污水、噪声等污染源，对生产过程中所有的扬尘点均配置先进适用的除尘设备及相应的措施，使粉尘排放浓度达到环保规定标准，保证工厂的文明生产、安全生产。1.4项目概况和研究结论1.4.1项目单位情况44 ********有限公司创建于1993年，位于**省**市**大街93号，长期从事于丙烯酸乳胶涂料、水性木器漆、水性氟碳涂料等功能性特种涂料的研发与制造。该公司在2002年开始实施ISO9001：2000质量管理体系。公司在天津设有分公司，产品研发室和应用研究室。在吉林、济南、郑州、太原、武汉等地设有办事处。经销点遍及长江以北多数省级市。本着“品质占市场、创新求发展”的经营方针，产品畅销全国并远销韩国、印尼等国家。2008年1-7月份实现产值2500多万元。1.4.2项目建设的必要性和意义涂料在国防工业，尖端科学技术中，在人们日常生活中，处处都有它的踪迹，小到女土头上的发卡、儿童玩具，直至高楼大厦、飞机、大炮、航空航天，宇宙飞船等等，都采用涂料来装饰、保护、标志、伪装。涂料能给人们的生活装饰得绚丽多彩，给人们以和谐之美，欢快之感。它可以保护设备、厂房免受机械磨损及各种介质的腐蚀。在国防尖端技术，用涂料来伪装、示湿、绝缘、隔热、防火、防污染、防辐射等特殊作用。涂料与国民经济各部门密切相关，而涂料的产量、质量也是衡量一个国家经济发展的重要尺度之一。涂料产量约为钢铁产量的2％，占化学工业总产值的4-6％，而有的国家高达9％。可见涂料工业在经济建设中的重要作用，随着改革开放，人们对涂料必将提出更新更高的要求，从而使涂料的作用越显得重要，它是经济发展建设中，不可缺少的一种配套材料。涂料形成的涂膜，可起到保护、装饰、标志和其它特殊作用。44 **市位于**省南部，是我国三十八个较大城市之一。总面积1.2万平方公里，人口870万人，是一座轻纺、煤炭、水泥、陶瓷、电力、冶金等轻重工业门类齐全的工业城市。周边与晋、冀、鲁、豫四省接壤，交通便利，通讯发达，资源丰富，是中原地区较大的商贸物流中心和文化中心。**市经过多年的发展，国民经济各行各业都有了长足进展，农村经济蓬勃发展，工业基础日益雄厚，基础设施日趋完善，人民生活显著提高。一大批城市基础设施项目相继建成，使城市的功能进一步完善，城市品位不断提高，城市的承载能力与幅射能力进一步扩大。为我市进一步发展涂料工业和扩大应用领域奠定了坚实的物质基础。********有限公司自成立以来，始终坚持以质量为中心，以市场为导向，以优质服务为宗旨的指导思想，公司产品产销率始终保持在98%以上，并取得了较好的经济效益。近年来，随着城市化进程的加快，该公司已被周边的民用建筑包围。同时，公司新开发的高品质环保涂料由于其独特的质量要求和设备运转的满负荷无法安排生产，严重约了公司发展。因此，该公司决定实施退城进郊，整体搬迁，以拓宽公司产品领域，使企业发展再上台阶。该项目利用******工业园区的现有建设条件和优越的配套环境，生产国家政策鼓励的产品，在不断提高企业经济效益和社会效益的同时为**市的经济发展增加后劲，这对地方经济的发展和社会的安定具有重要的现实意义。1.4.3产品方案与建设规模44 建设高品质环保乳胶涂料生产线，生产高品质环保乳胶涂料、特种水性木器漆、水性金属防锈漆及其他功能性涂料。生产规模为年产20000吨各种功能性涂料，其中，年产高品质环保乳胶漆8000吨、特种水性木器漆5000吨、水性防锈漆5000吨、其他功能性涂料2000吨。1.4.4建设条件项目拟建在******工业园区，该区位于**县西部**镇西侧，***高速公路东侧，紧邻**市**大街南延与**公路交叉口，区位优越，交通便利。园区内基础配套设施齐全，交通便利，为本项目建设提供了有利条件。1.4.5主要原料、燃料及动力供应本项目主要原料为水基丙烯酸胶乳、钛白粉、滑石粉和表面活性剂，辅助材料为脱离子水和水基助剂等，本地及周边市场有充足的供应，可满足本项目原辅材料的需要。本项目所需动力主要为电力，**电力资源丰富，供应有保障。本项目所需燃料主要为锅炉用烟煤。而**地区的峰峰矿区是我国主要的烟煤产区之一，烟煤供应充足，故燃料供应亦不成问题。1.4.6环境保护与节约能源44 本项目主要污染源来自生产车间工艺装置和供热锅炉等产生的废水、废渣、废气和噪声污染。污染物中废气主要为锅炉产生的二氧化硫烟气。废渣主要为锅炉煤渣和生活垃圾；噪声主要为锅炉产生。水的利用采取循环的方法不外排。生产锅炉运行时产生的烟尘和二氧化硫，外排烟气安装新型多管旋风脱硫除尘器进行处理，可达到国家规定的排放标准，不会对周围大气环境造成影响。污染主要为生活污水和生活垃圾，数量较少，基本不会造成污染。节约能源是降低成本、提高经济效益的重要途径，本项目尽可能选用节能设备，并在各生产车间分别装电表进行计量的同时，并下达耗能指标，从管理入手节能降耗。1.4.7全厂定员与劳动力来源本项目定员120人，管理人员及操作工人除利用原有人员外，不足部分从社会上招聘。1.4.8投资估算和资金筹措项目总投资2630万元，报批总投资2210万元。固定资产投资2030万元，流动资金600万元，铺底流动资金180万元。资金来源全部由企业自筹。1.4.9项目实施进度建议本项目建设期拟定为一年。1.4.10研究结论（1）项目的建设符合国家产业政策，产品市场空间广阔，能够加速当地工业的发展，有利于产业结构的调整，并促进当地经济发展；（2）主要原辅材料当地可基本解决，供应有保障；（3）厂址位于******工业园区，***高速公路东侧，紧邻**市***大街南延与**公路交叉口，交通十分便利；44 （4）本项目的原料与产品均无毒无害，产生与排放的污染物较少，符合国家清洁生产的原则。（5）项目建成后，可实现年均销售收入17614万元，投资利润率为36.26%，投资利税率为48.11%，税后财务内部收益率为29.92%，税后投资回收期为4.6年，各项指标较好，并具有一定的抗风险能力。总之，********有限公司特种功能性乳胶涂料研发与制造项目，符合国家和地方产业政策，产品风格独特、市场容量大。主办单位的经济和技术实力较雄厚，生产技术可靠，效益较好，有一定的抗风险能力，项目是可行的。44 第二章市场需求分析2.1概述涂料是国民经济建设中不可缺少的配套材料，广泛用于建筑物、工业制品（如飞机、卫星、汽车、机械电子、轻工家电）的装饰保护以及钢铁设施（如桥梁、码头、管道）的防腐保护，上世纪90年代初，发达国家进行的“绿色革命”对涂料工业是个巨大挑战，它促进了涂料工业的发展向“绿色”涂料方向大步前进。在北美，代表绿色涂料发展方向的水性涂料，高固体粉涂料、光固化涂料、粉末涂料由1992年的占比51%增加到2002年的74%。由于水性涂料的优越性十分突出，因此近10年来水性涂料在一般工业涂料领域的应用日益扩大，已经替代了不少惯用的溶剂型涂料，随着各国对挥发性有机物、有毒物质的限制，以及树脂、配方的优化和适用助剂的开发，预计水性涂料在用于金属防锈、装饰、建筑等方面将替代溶剂型涂料。在水性涂料中乳胶涂料占绝对优势，如美国的乳胶涂料占建筑涂料的90%，乳胶涂料的研究成果占全部涂料的研究成果的20%。与世界涂料工业相一致，我国涂料产品的研发也在追求“三高一低”即高装饰、高耐久、高功能、低污染。水性建筑乳胶漆、水性木器漆、水性防锈漆正是这种方向的标志。2.2产品市场前景2.2.1高品质环保乳胶漆44 我国建筑涂料市场发展相当迅速，市场需求量成倍增长，前景十分广阔。据有关部门统计，2005年已达1000万吨/年。按照“十一五”规划，全国人均居住面积将达到30平方米,新建城市住宅将达13亿平方米,预计农村住宅建设可达65亿平方米,公共和生产建筑建设可达23亿平方米,我国的每个大城市,每年就至少有2000万平方米房屋竣工,由此可以看出我国有着巨大、稳定的建筑涂料市场.此外,随着我国人民生活水平提高,农村市场对建筑涂料的需求将会成倍增加。    高品质环保乳胶漆符合未来建筑涂料发展方向，有“低成本、高品质、环保型”等极大的市场竞争资本，定会以其优异的理化性能，以不可阻挡的趋势迅速发展并普及起来。2.2.2特种水性木器漆随着消费者环保意识的增强，以及国家政策的推动，水性木器漆正在被越来越多地使用到日常生活中。通常情况下，根据使用场所，水性木器漆可分为水性木器家装漆和水性木器工业漆两大类，前者主要在家居装修过程中使用，而后者主要在家具厂使用。国内年需油漆量约200-300万吨左右，市场正处于水性木器漆取代溶剂漆的初始阶段，而发达国家水性木器漆已逐步取代溶剂漆，由此可见，水性木器漆在我国将会有很好的市场前景。1、是世界涂料行业发展的必然世界上在30年前就有了水性醇酸木器漆。近十年来，在日益严格的环境保护法制约下，水性木器漆在欧洲以19%的速度递增。44 世界范围内的水性木器装修漆所占的市场份额正在逐年提高，如德国70%，美国80%，年增长率9%左右。从2004年7月起，欧盟国家已全面禁止溶剂型漆的生产和销售，只允许生产和销售水性环保漆。以德国建材市场为例，水性漆的销售漆类总销量的90%，只有特种漆才使用溶剂型漆。但在国内市场，销售使用的木器漆大部分仍是溶剂类漆，水性漆的使用量还不足2%。国内水性木器漆正处于起步阶段，具有广阔的市场前景。2、是人类对生存、环境、资源深刻认识的必然据统计，全世界每年向大气释放碳氢化合物约为2000万吨，其中有机溶剂为1000万吨，大部分是涂料业所为。涂料制造时排放到大气中有机溶剂占涂料产量的2%，涂料涂装过程中挥发到大气中的有机溶剂占涂料量的50%-80%。这些排放到大气中的有机挥发物能够使人中毒甚至导致癌症。挥发到大气中的有机化合物能破坏臭氧层，太阳的高能紫外线过量照射到地球表面，对人类健康产生了新的威胁。水性漆作为环保友好型涂料，将凭籍其卓越的环保性能和产品品质，赢得消费者、环保人士、机构和政府的青睐，是人类对生存环境、资源深刻认识的必然。3、国家政策保驾护航随着人们环保意识越来越强，国家保障居民生存安全的力度将越来越大。2002年制定实施了《室内装饰装修材料有害物质的限量标准》；2004年对溶剂型木器漆实施强制认证3C认证，2005年8月1日起44 未获得强制认证的溶剂型木器漆不得出厂、销售、进口或在其它经营活动中使用；2005年起，国家不再审批新的溶剂型涂料生产企业；2008年起中国将逐步禁止生产销售溶剂型涂料。2.2.3水性工业防腐涂料随着环保形势的日益严峻，发达国家已停止或限制使用大部分传统高溶剂含量的防腐涂料，转而向环境友好型方向发展，美国水性涂料的产量已占52%，德国为46%，日本为17%，而作为涂料生产大国的我国仅为8%，因此生产和使用环境友好型涂料已事在必行。据不完全统计，我国工业涂料广泛应用在石油、化工、汽车、火车、船舶、冶金、五金交电、电力、建筑等各个领域，这些领域以前几乎全部使用溶剂型涂料，每年的溶剂排放量高达80万吨，造成资源浪费50多亿，如果用水性工业涂料替代三分之一用量的传统涂料，将可节省价值10亿元的资源，这不仅意味着巨大的环境效益，也将意味着巨大的经济效益。综上所述，开展特种功能性乳胶涂料的研发与制造符合环保的发展方向，具有巨大的环境效益和经济效益，特种功能性乳胶涂料尚处于起步和朝阳阶段，发展前途不可估量。2.3功能性乳胶涂料的生产现状和本项目特点44 功能性乳胶涂料尚处于起步和朝阳阶段，今年以来市场继续保持了高增长态势，市场的高端产品继续为洋品所把持。同国外产品比较而言，我国涂料厂存在市场集中度低，产品差异化程度小，不掌握核心技术等不足。然而，我们也应看到民营涂料企业的异军突起，发展步伐日益加快，技术创新能力逐步提高，品牌意识日益增强。功能性乳胶涂料主要由成膜物质、颜/填料助剂组成，其中成膜物质是组成涂料的基础，对涂料的涂膜的性质取决定性作用，颜/填料也是涂料中不可缺少的成分之一，与涂料的硬度、细腻程度有很大的关系，有些功能性颜/填料还具有许多特殊的性能。助剂是对涂料的某一特定方面的性能起改进作用，它的使用是根据涂料的不同要求而决定的。助剂的应用技术已成为现代涂料生产技术的重要内容之一。目前多数涂料厂都是从市场上买现成的树脂，完全不掌握树脂合成的核心技术，而且由于原料市场鱼龙混杂，小型涂料厂又不具备完善的检测手段，很难保证产品的稳定性和成本优势，同时由于缺乏研发技术力量很难适应客户日益差异化的需求。********有限公司致力于功能性乳胶涂料开发生产已有十五个年头，掌握树脂合成的核心技术，各种检测仪器齐全，具有强大的研发能力，完全可以根据市场的变化、客户的要求随时调整产品的配方工艺。经过十五年的发展，企业的规模效应已经显现，现在已步入企业的快速发展期。秉承多年积累下来良好的口碑形象，新厂投产后产能将大幅增加、业内影响力进一步增强，成为民族功能性乳胶涂料的一面旗帜。44 第三章产品方案及生产规模3.1产品方案及生产规模本项目本着以市场和产业政策为导向、以竞争力和效益为中心的原则确定产品方案，根据场地和设备的能力确定生产规模。本项目建设高品质环保乳胶涂料生产线，生产高品质环保乳胶涂料、特种水性木器漆、水性金属防锈漆及其他功能性涂料。生产规模为年产20000吨各种功能性涂料，其中，年产高品质环保乳胶漆8000吨、特种水性木器漆5000吨、水性防锈漆5000吨、其他功能性涂料2000吨。3.2产品质量标准本项目执行的国家标准如下：GB/T9756-2001GB18582-2001  GB/T9755-200144 第四章工艺技术及设备4.1概述现代涂料生产往往是将基料作为原材料外购，在这种情况下，涂料的生产过程是个物理混合过程，该过程中一般不涉及复杂的化学反应。建筑涂料的生产过程是由预分散(也称混合)、研磨、调配(也成调漆)、过滤和包装等过程所组成的。　　以建筑涂料中用量最大的乳胶漆为例，其生产过程为：向分散罐中投入水、各种助剂，搅拌均匀后再投入颜料和填料搅拌均匀，得到预混合料浆。将预混合料浆通过砂磨机研磨至要求细度成为料浆，再将乳液投入料浆中混合均匀，用增稠剂调整乳胶漆的黏度至要求值并加入适量消泡剂消泡，即可通过过滤筛过滤，再包装而得到成品乳胶漆。4.2本项目产品生产工艺工艺流程为：上料预乳化滴加保温后处理降温中和检测打浆沙磨调漆检验过滤包装入库44 生产工艺简述：特种功能性乳胶涂料的生产可以分为两个阶段即成膜物质的制备和乳胶涂料的制造.成膜物质是功能性乳胶涂料的基料,直接决定着功能性乳胶涂料的性能优劣，是制备优质功能性乳胶涂料的核心所在.一、成膜物质的制备1、在乳化罐内通过高效均一乳化机将水、乳化剂、单体制备成水包油形式的预乳化液。这种乳化液以水为连续相，单体被封闭在一个个彼此孤立的乳胶粒内。2、将水真空抽料至反应釜内，加入引发剂，将预乳化液缓慢滴加至反应釜内，单体在一个个彼此孤立的乳胶粒内温和反应，通过控制滴加速度可精确控制反应进行的剧烈程度。整个过程最高温度不超过90度，不会有任何废气、废料产生。3、保温30~60分钟。4、真空脱泡、除味等后处理。5、降温至室温。6、中和调值使PH=7。7、检测各项指标是否合格，合格后打入储罐备用。二、功能性乳胶涂料的制造1、将水、润湿剂、分散剂、消泡剂、各种颜/填料依次加入不锈钢罐内，开动高速搅拌至1000转/分钟以上，高速剪切打浆一小时以上，使团聚的粉料重回一次粒子状态。244 、用齿轮泵抽至砂磨机内砂磨三遍，经检验细度达到要求后停止砂磨，打入调漆罐内。3、往调漆罐内加入成膜物质。4、在搅拌的条件下依次缓慢加入成膜助剂、增稠剂、流平剂等助剂。5、检验各项指标是否合格。6、检验合格后包装、入库。4.3高品质环保乳胶漆产品特点（1）绿色环保：生产没有排放，使用安全健康。    （2）性能优异：漆膜富有弹性，可遮盖细小裂纹，抗菌防霉、耐酸碱、抗老化、耐水洗刷。    （3）透气性强：独特的呼吸功能，即使墙面在潮湿的情况下，亦不会产生剥离、开裂、粉化及变色现象。    （4）装饰性好：漆膜流平性好，遮盖力高，细腻平滑、色泽柔和。丰富的色彩让您的居室装饰随心所欲。    （5）储存期长：产品触变指数可达3至4，不沉淀、不分层、便于长期储存，长途运输。耐腐蚀、耐冻融,保质期长达2年。    （6）应用广泛：广泛用于混凝土、水泥沙浆、白灰抹面、石棉板及木质结构等基层。是内墙装饰的最高质量产品。4.4主要加工设备项目主要生产设备见下表主要设备一览表序号名称型号数量（台套）备注1胶体磨JMS-2403配防爆电机44 2高效分散机L9209113配防爆电机3负压真空合成器10m334乳化罐8m345滴加罐8m346引发罐1m347调节罐30m338混合罐50m339成品储罐50m3810蒸汽锅炉2T111空压机6m3112冷却水塔113自动化控制系统114水处理系统115检测设备1合计4144 第五章原材料、燃料及动力的供应5.1原辅材料供应本项目主要原料为水基丙烯酸胶乳、钛白粉、滑石粉和表面活性剂，辅助材料为脱离子水和水基助剂等，本地及周边市场有充足的供应，可满足本项目原辅材料的需要。本项目所用各种原辅材料见表5-1。表5-1主要原辅材料一览表序号原辅材料名称单位数量备注1水基丙烯酸胶乳吨/年100002钛白粉吨/年30003滑石粉吨/年10004表面活性剂吨/年3005水基助剂吨/年25006脱离子水吨/年50009合计吨/年218005.2主要燃料和动力消耗本项目所需燃料主要为锅炉用烟煤，年耗煤量800吨。而**地区的峰峰矿区是我国主要的烟煤产区之一，烟煤供应充足，故燃料供应亦不成问题。本项目年耗电量为20万度，**电力资源丰富，供应有保证。本项目年消耗水量3万吨，由商城工业园区供给。44 第六章厂址和建厂条件6.1选址现状6.1.1选址所在地自然环境简况**县城位于**省南部，东经114°31¢～114°53¢，北纬36°18¢～36°40¢。东与**县、**县相连，南与**县交界，西与*县毗连，北与**县、**接壤。全县总面积482平方公里，距**市30公里。**县全县属于冲洪积平原，地形平坦开阔，西南稍高，东北稍低，海拔高度在51～56米之间。平均坡度为1/2000。受历史上漳河数次迁移的影响，在县城内从西北至东南留下四条宽约500米的沙带。**县境内无较大天然河流，但人工渠道发达。民有渠在磁县境内从岳城水库引水，流经临漳后又从**县穿越。县内的主要沟渠为民有北干渠、团结东干渠和团结西干渠，以及它们配套的支渠。上述各干渠向北穿过**县，于**县境内的滏阳河边通。上述渠道平时基本上无水，农灌时通过**水库下泄的水。灌溉面积12万亩。暴雨时将过多的积水排入**河及其支流**河。6.1.2社会环境简况**县位于**省南部，辖4镇5乡，234个自然村，国土面积481.5平方公里，总人口37万，2006年国内生产总值40.3亿元，财政收入突破亿元，人均国内生产总值10767元，在岗职工年平均工资达11590元，农民人均纯收入3972元。以县城为中心有通往**市、**县、**县、**县、**镇和**44 县的公路。这些公路和**线铁路、京深高速公路、**国道等交通干线相交且距离很近，交通条件便利。6.1.3选址概况本项目位于******工业园区纬11路北，该工业园区属**省规划建设的工业园区，是**市重点建设的成峰工业走廊的一个重要结点。该区位于**县西部**镇西侧，***高速公路东侧，紧邻**市中华大街南延与成峰公路交叉口，距**市只有15分钟车程。9公里半径内有**热电厂、飞机场、铁路货场和天然气管道等，地处**市即将建设的高速外环内侧，区位优越，交通便利。3.2建设条件3.2.1当地气象条件**县地处暖温带，属温带大陆性季风气候。该区域春秋干旱少雨，夏季炎热多雨，冬季寒冷少雪，主导风向冬季为北风，夏季为南风。年平均气温13.1℃，一月平均气温-1.7℃，7月平均气温26.1℃，年平均无霜期为203.1天，多年平均相对湿润度为66%，多年平均降水量465mm，最大积雪厚度100mm，最大冻土深度42cm。3.2.2水文地质**44 县所在的位置属于新华夏构造体系的新生代坳陷区。基岩下陷极深，其上覆盖巨厚的第三系、第四系覆盖层。露出地面的均为第四系地层。第四系覆盖层从下往上为下更新统、中更新统、上更新统、全新统地层。它们是由地质史上的黄河、漳河、滏阳河交叉泛滥沉积而形成的，是华北平原的一部分。按成因细分可将本地划归太行山山前冲积洪积扇到冲积湖积平原的过渡带。第四系松散岩层中的地下水有潜水各深浅不一的若干层承压水。浅部的潜水含水层的岩性为细砂和粉砂，古河道局部中砂。含水层底板埋深20m-60m不等。接受大气降雨、侧向泾流及河渠的渗漏补给。以人工开采、侧向出流、蒸发、越流等形式排泄。深层含水层的岩性以中、细砂为主。深度150-350，厚度30m左右。受侧向补给和其它含水层的越流补给。以人工开采和侧向出流为其排泄方式。目前县城以开采深层地下水为主。第四系冲积层地下水是本地区工农业和居民生活的主要用水水源。3.2.3工程地质城区内范围主要为第四纪新近沉积的粘土。允许承载力一般为10-11吨/平方米。3.2.4地震本县区地震基本烈度为7度。44 第七章公用工程和辅助设施7.1总平面布置厂区总平面布置本着与区域规划相协调，建筑物布局以生产工艺要求为原则，结合厂区地形地貌，做到经济、实用、美观。厂区运输合理、畅通快捷，对环境影响较小的建筑布置在上风向，对环境有一定影响的设施布置在下风向或厂区边缘地带。厂区生产及生活区周围有一定的绿地，美化优化环境，使职工有一个有序而温馨的氛围。厂区总用地13333m2（20亩），总建筑面积10820m2，容积率为0.81；建筑物构筑物占地9400m2，建筑系数70.5%，绿化占地面积2000m2，绿化率15%。7.2厂内外运输厂区外部运输以汽车为主。主要依靠社会运输力量。厂区内部采用天车、叉车、起重机等运输工具负责材料、半成品及成品的装卸和运送。厂区道路采用混凝土路面，主干道12米，为快捷运输创造条件。7.3绿化设计为了保护环境，美化厂容，改善生产条件，为职工创造一个舒适的工作环境，在界区主要道路两侧种植行道树和长青灌木，其它人行道两侧也种植一些适宜当地的植物和花草。7.4给排水7.4.1用水量44 本项目主要是生产、生活、消防、绿化，年用水量3万吨，具体情况如下：总用水量：3万吨/年（含绿化用水）其中：生产用水量：1万吨/年生活及其它用水量：2万吨/年7.4.2供水水源及供水方式本项目供水水源来自厂内供水系统，采用生产、生活、消防合用的供水方式。7.4.3消防用水根据消防规范及市消防部门的有关规定，室外消防用水量按20L/S设计，室内消防用水按15L/S设计，在厂区按消防要求设地面消火栓，主要建筑物内设环形管网消防系统，保证消防需求。7.4.4排水工程本项目生产过程中排出的废水大部分可循环再利用，剩余部分排入水处理设施，处理后用做企业生产保温、循环降温、浇灌用水。生活污水经化粪池后排入厂区下水道。7.3供电及电讯7.3.1供、配电全厂设备装机容量128KW，所需负荷88KVA，均为Ⅲ类负荷等级，年耗电量20万度。拟安装100KVA变压器一台，以满足全厂用电。44 厂区内新建配电室，厂内动力、照明干线采用铜芯橡胶护套电线或电力电缆沿桥架向各配电箱配电，由配电箱至用电设备采用穿管敷设，车间照明采用高效节能灯具，光源为金属卤化物灯，低压开关柜采用GBD型。厂区内380V用电采用三相四线，220V生活用电采用三相五线，各生产环节可能带电的设备设局部接地保护。各建筑物均按国家现行规范设置相应地防雷设施，低压配电接地系统采用TIN-C-S系统。防雷设专门接地极，接地电阻均达到规范规定标准，所有电气设备的外露可导电部分及装置外导电部分均做等电位联结。7.3.2电信设施7.3.2.1行政管理、调度电话为满足各生产岗位、辅助生产部门及车间办公室等用户进行生产作业、行政管理及对外联系的需要，拟装设公司自动电话分机20台，接入办公楼内的数字式程控电话站内，并兼作车间的生产调度电话系统。7.3.2.2管理计算机为实现对全厂的人、财、物、产、供、销的现代化的管理，拟新建管理计算室一座。位于办公楼内，室内由计算机、打印机、和不间断电源组成。7.4采暖通风7.4.1供热采暖44 本项目新建锅炉房，内设2吨的蒸汽锅炉1台，满足生产和生活用蒸汽。7.4.2通风厂房采用有组织的自然通风，车间屋顶开天窗，通过厂房侧窗和天窗对流通风。车间均设墙扇或吊扇进行防暑降温改善劳动条件；夏季办公室房间根据需要选用分体式空调机，食堂、职工宿舍等部门设吊扇，解决夏季防暑降温，改善办公及生活条件。7.5土建工程为达到年生产20000吨特种功能性乳胶涂料产品的能力，本项目需建设生产厂房、原材料库、成品库、综合宿办楼、餐厅、浴室等。本着充分满足生产工艺需要，讲求效能，缩短建设周期的原则，本项目的建筑物的生产车间、仓库采用钢结构，办公及生活建筑为砖混结构。本项目主要建构筑物见下表。项目主要建构筑物一览表序号名称建筑面积（m2）层数占地面积（m2）建筑结构形式备注1生产厂房60001层6000钢结构2原料库8001层800钢结构3成品库8001层800钢结构4食堂、浴室6002层300砖混结构5宿办楼12002层600砖混结构6研发中心12002层600砖混结构7锅炉房1001层100砖混结构8其他用房1201层200砖混结构合计10820940044 第八章节能分析与合理利用能源8.1概况节约能源是我国的一项基本国策。使有限的能源生产出更多的产品，是企业降低产品成本，提高经济效益的可靠手段。因此，努力运用新技术、新设备节约能源，降低成本，是提高企业、产品的竞争力和经济效益的有效途径。坚持走新型工业化道路，加快建设循环型经济和资源节约型社会将是“十一·五”期间主要政策取向之一。本项目使用的能源主要为水、电和烟煤。水源为厂区内井水，电为当地供电系统供应，烟煤由***区供应。8.2合理用能标准和节能设计规范8.2.1用能标准国家节能目标：根据国务院《节能减排综合性工作方案》确定的主要目标，到2010年，万元国内生产总值能耗由2005年的1．22吨标准煤下降到1吨标准煤以下，降低20%左右；**省节能目标：到2010年，万元生产总值能耗由2005年的1.96吨标准煤下降到1.57吨标准煤，降低20％左右；万元工业增加值取水量由2005年的77立方米下降到49立方米，降低36％。主要耗能设备能效指标：电机达到90-92%；汽车平均油耗28升/百公里；空调（能效比）3.2-4。8.2.2节能设计规范：44 （1）节能中长期专项规划（发改环资[2004]2505号）（2）中国节能技术政策大纲（2006年）（3）节能减排综合性工作方案（2007年）（4）评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）（5）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）（6）民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）（JCJ134-2001）（7）建筑照明设计标准（GB50034-2004）（8）三相配电变压器能效限定值及节能评价值（GB20052-2006）（9）《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003（10）《外墙外保温工程技术规程》JGJ144－2004(11)《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001(12)《**省节约能源条例》（2006年5月4日**省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）(13)《关于转发《国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》的通知》（冀发改投资［2007］152号）8.3项目能源消耗种类及数量分析本项目能源消耗种类主要有：生产等设备用电，年用量为20万度；生产和生活用水，年用量为3万立方米；生产和生活用蒸汽锅炉用烟煤800吨。本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为598.59吨／年。项目主要能源消耗能的品种及年需要量表44 序号主要耗能名称计量单位年需要量备往实物标煤实物折算系数折标煤1电万度吨201.22924.582新水万吨吨30.8572.573烟煤吨吨8000.7143571.44合计598.598.4节能措施8.4.1供、变电系统的节电措施（1）为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，在各主要用电场所就近设箱式变压器，以减小低压电气线路长度。箱式变压器设置无功功率补偿器，配电线路负荷相应减小，使线路损耗大大减小。（2）在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行。（3）本项目拟选用一台S11-M-100KVA/10型变压器，生产厂家为保定电力变压器厂。S11-M系列为2003年全国统一设计推广产品，为我国开发的最新节能产品，是目前推广的“环保”产品之一，在国内处于领先水平。在结构和工艺方面，改革了铁心传统结构，铁心采用DQ130优质冷轧硅钢片（或与DQ130性能相当的进口硅钢片。S11型800KVA型产品为全斜接缝无孔结构，铁芯采用全自动数控全剪切生产线加工，提高了加工精度和叠片系数，并用711044 聚胺脂清漆涂刷，铁轭用拉带通过夹件夹紧，从而降低了空载损耗和附加损耗。线圈结构全面考虑了绝缘、散热和机械强度的综合要求。器身定位采取了稳定措施，以防止器身在运输过程中产生位移和紧固件松动等现象。由于该变压器的空载损耗比S9型降低30%以上，空载电流也大幅度降低，而负载损耗与S9型相当，特别适用于高峰负荷时间短的县区配网和居民用户。国家电力公司相关部门以及各级政府经贸委相继发文要求在电网建设与改造工程中推广使用卷铁心变压器。所以说，该项目变压器为节能环保型产品。8.4.2节水措施采用节水型卫生器具，减少供水量，同时也减少供水能力。加强对供水系统的日常巡查和维护。8.4.3锅炉及热力管网节能措施（1）选用高效节能的锅炉设备。本项目选用的锅炉为新型节能蒸汽锅炉率先采用拱形管板，改善了管板应力状态，提高了使用安全性，采用镙纹烟管，增加了受热面传热效果，而侧采用两翼烟道，避免使高温烟气直接冲刷管板。炉拱采用节能拱，适用煤种广泛，风堂采用独立风仓单独送风，便于司炉工操作，控制各风堂风量，使炉膛燃烧达到最佳状态。本锅炉为组装锅炉。燃烧为链条炉排燃烧方式。（2）做好蒸汽、冷凝液、锅炉给水等管网的保温工作，减少热量损失。8.5建筑节能8.5.1建筑节能标准要求按河北省要求，“十一五”期间新建建筑严格执行节能65％的设计标准。建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶：≤0.55；外墙44 ≤0.6；地板：≤0.5。门窗密封性指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》（GB7107）规定的III级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：QL≤2.5m3/（m·h）。8.5.2建筑节能措施（1）建筑外墙采用新型墙体材料与复合墙体围护结构，在墙体外侧敷设保温隔热的新材料。（2）在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗的面积。门窗采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗，玻璃选用双层真空玻璃；另外在门窗上加设密闭条，提高门窗气密性，防止空气对流传热。8.6运行管理节能技术措施在实际运行中，对于系统形式相同和建筑规模相似的建筑物，其运行能耗也存在较大的差别。因此，加强运行管理，合理降低设备的运行能耗可以大大的节约能源，并带来显著的经济效益。l）在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进市场内各项节能工作的有效展开。2）加强能源计量，建立能源统计工作制度，对各单元用水、电、热水采取分户计量的节能措施。3）运行管理中一些重要的节能手段经常对管道设备进行检查并采取相应的措施是很有必要的。在一些保温管道表面，对水进行必要的处理和对水系统进行合理的清洗，减少能源的损耗。8.7其他节能措施44 （1）所有用水器具选用节水型产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。（2）生活污水经过污水处理厂处理达标后，由市政用于绿化浇水和道路洒水。8.8节能效果分析结论该项目选择的主要生产技术和生产工艺属国内领先水平，各种设备采用的技术也属国内先进水平，通过规范的生产管理实现国内先进的能耗指标有可靠保证。通过上述节能措施可实现项目能耗指标符合国家要求，并达到了同行业国内先进水平。44 第九章环境保护9.1建设地点的环境现状本项目厂址位于******工业园区。厂址属冲积平原地貌单元，地层主要为第四系冲积物组成，沉积环境稳定。厂址周围没有其它工业污染源。本地区年主导风向夏季为正南，冬季为正北，年平均风速2.6m/s。废气污染物扩散条件较好。9.2采用的环境保护标准《环境空气质量标准》（GB3095--96）二级《大气污染物综合排放标准》（GB16297--96）《污水综合排放标准》（GB8798--96）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348--96）9.3主要污染源与污染物本项目主要污染源来自锅炉废气、废渣，生产车间产生的废水、废渣和噪声污染。废水主要为原料清洗、容器、设备洗涤水，生活污水；噪声主要为机电设备产生。9.4污染治理措施（1）废水治理：该项目利用循环水，建立污水处理系统，采用添加药剂和曝气的污水处理设施，使所排污水破乳分层、然后充分静置，上层清水回收利用，下层沉淀物压滤制饼，焚烧处理。44 生活污水经化粪池处理后COD浓度为300mg/L，低于《污水综合排放标准》（GB8978--96）中二级标准限值，对周围环境影响轻微。（3）噪声控制：主要依靠选用低噪设备和厂房隔噪控制。9.5绿化为了保护环境，美化厂容，改善生产条件，为职工创造一个舒适的工作环境，在界区主要道路两侧种植行道树和常青灌木，其它人行道两侧也种植一些当地适宜的植物和花草，防止扬尘。9.6环境影响简要分析本工程生产工艺技术水平先进，污染源较少，设计对生产过程中可能发生污染的环节均采取了一系列行之有效的控制措施，经治理后外排的各种污染物均能达到国家有关排放标准的要求。本工程建成投产后对周围环境的具体影响，需进行环境影响评价方可说明，建设单位应尽快委托有资格的单位开展此项工作，以便在设计中充分贯彻、落实环评审批后所确定的各项环境保护措施。44 第十章劳动保护与安全卫生10.l原则贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保证生产安全。10.2生产过程中主要危害因素本项目生产过程中采用的用电设备及机械设备较多，存在触电、机械伤害、粉尘、噪声等对人体的潜在危害。10.3安全防范措施10.3.1防机械伤害生产线上的许多运转设备对职工均存在着一定的危害，在人员可能靠近的部位均设隔离防护网，车间内人行安全通道大于3米，保证生产的安全通道及事故发生后人员的疏散。10.3.2人身防护措施在生产过程中粉尘、噪声对职工均存在着一定的危害，应根据不同的工作岗位和环境特点，配备各种必须的防护用具和用品。10.4安全教育加强对职工的安全知识教育，建立健全安全防范措施，抓好各项规章制度的建立与落实工作，对新入厂的职工通过安全知识学习、考试，达标后方可上岗。10.5消防44 10.5.1消防设计依据及标准规范如下：《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90）《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）10.5.2消防措施1、该项目火灾类别为丁类，建筑耐火等级为二级，室外消防水量为20L/s，室内为15L/s，消防时间按2小时计，总计消防水量200m3/次。本着“以防为主，防消结合”的原则，不设消防站，依托市县消防队。2、总平面布置对各建筑物的防火、防爆、安全防护距离均按《建筑设计防火规范》中的有关要求进行设计，厂区车间、仓库等部位配备灭火器和消防栓。3、在厂区内的生产车间、库房、宿办楼内设消火栓，在建筑物内适当位置按照有关规范要求布置手提式干粉灭火器。4、建筑物之间保持足够的防火安全间距，并设环形6米宽消防车道，保证消防通道畅通。5、厂内各建筑物、电线穿管均采用阻燃型U—PVC管道，防止电线短路火花造成火灾的扩散。6、除建筑标准选用相应耐火等级要求外，还应设置相应的安全疏散通道、疏散门，保护职工的安全。44 第十一章工厂组织与劳动定员11.1组织机构工厂按照现代企业管理模式，实行董事会领导下的总经理负责制。公司实行全员聘用制和劳动合同制。管理机构精干、适用，分级管理。在总经理领导下分设经理办公室、财务部、供应部、生产部、研发部和经营部6个部室。生产、研发部下设各生产车间、技术室、检验室和成品库等车间和科室；营销部下设经营科、驻外办事处和售后服务部3个部室；供应部下设采购科和原材料库2个科室。董事会总经理营销部生产部研发部供应部财务部办公室内贸处外贸处驻外办事处售后服务部成品库各生产车间检验室研发室原材料库采购处11.2工作制度本项目根据工作性质不同，以岗定员，生产工人实行四班三运转工作制，以降低劳动强度。44 辅助车间、维修车间和车队等部分派出或值班人员随生产车间作息时间工作；其余人员，包括各车间和公司管理人员，车间白班人员每天工作8小时，每周工作5天。11.3劳动定员和人员培训11.3.1劳动定员按照项目设计生产能力和生产工艺，结合企业组织机构设置，遵照国家有关法律、法规，参照行业和部门标准，本着精干高效的原则进行定员编制。企业经营管理人员30人，技术人员5人，生产工人80人，辅助人员5人，共120人。该项目属异地迁扩建，原有生产车间建制仍然保留，新增人员采取外聘方式解决。44 第十二章项目实施规划本项目属于迁扩建，根据总建筑和安装工程量计算，工期可控制在一年以内。计划该项目建设期为一年，1个月完成项目报告编制工作；2个月完成审批及初步设计；2个月完成施工图设计；6个月完成土建施工及设备安装。项目实施进度见表12—1。表12—l项目实施计划表序号月份实施步骤1234567891011121初步设计及审批2施工图设计3土建施工4人员培训5设备安装调试6竣工验收44 第十三章投资估算与资金筹措13.l工程概况本估算系********有限公司功能性乳胶涂料研发与制造建设项目，费用包括主要生产项目、辅助生产工程项目、厂区总平面的建筑工程、设备购置及安装工程等费用，以及工程其他费用和基本预备费。13.2编制依据：（1）一般工业性建设项目可行性研究投资估算编制办法；（2）设备、材料价格确定：①主要设备采用询报价，非标设备参照类似工程价格估价。一般设备材料参照《工程建设全国机电设备价格汇编》1998年版，《仪表价格手册》，《全国电力设备常用价格汇编》。②材料价格采用近期市场价格。（3）建筑工程费根据各项建筑物结构按**市现行造价水平估算。（4）安装费：设备按机械计（1995）1014号文规定概算指标计算。安装基础费率为8%。（5）其它费用：按国家机械行业和**市现行有关其它费用的规定计算。13.3投资构成经估算，项目总投资为2630万元，报批投资为2210万元。其中：固定资产投资2030万元流动资金600万元铺底流动资金180万元。44 13.4资金筹措项目总投资2630万元，全部由企业自筹。总投资估算见下表。总投资估算表序号工程或费用名称占地或建筑面积(m2)估算价值设备购置设备安装建筑工程其它工程合计一建设投资　5704694546920301工程费用　5704694522617871.1主要工程费用10820　　94509451.1.1生产厂房6000　　480　4801.1.2成品库800　　64　641.1.3原料库800　　64　641.1.4宿办楼1200　　108　1081.1.5食堂浴室600　　54　541.1.6研发中心1200　　108　1081.1.7锅炉房100　　10　101.1.8其他辅助用房120　　7　71.1.9道路绿化　　　50　501.2设备　57046　　6161.2.1工艺设备　45036　　4861.2.2水电暖等设备　12010　　1301.3工程其它费用　　　　2262261.3.1土地费用　　　　2002001.3.2工程保险费　　　　26262无形资产　　　　58582.1勘察设计费用　　　　28282.1技术指导费用　　　　30303递延资产　　　　1161163.1施工监理、招投标费　　　　18183.2生产准备费　　　　45453.3联合试运转费　　　　11113.4办公及生活家具费　　　　12123.5建设单位管理费　　　　30304不可预见费　　　　6969二建设期贷款利息　　　　00三固定资产投资　　　　　2030四流动资金　　　　600600　铺底流动资金　　　　180180五项目总投资　　　　　263044 六项目报批投资　　　　　221044 第十四章财务评价和经济效益分析14.l概述本章依据国家发展改革委、建设部，发改投资[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定，和现行企业的有关法律、法规和财务制度进行。14.2项目总投资及资金来源项目总投资为2630万元，其中固定资产投资2030万元，流动资金600万元。资金来源全部由企业自筹。14.3总成本费用测算14.3.l生产成本(1)原材料及动力原材料及动力价格均为现行市场价。电价按0.6元／度，水价按2.3元／吨，烟煤按600元/吨计算。主要原料丙烯酸胶乳、钛白粉、滑石粉和辅助材料助剂采用市场价格。(2)工资及福利费项目计划定员120人，人均年工资及福利18000元/人（福利按工资总额的14%计提）。（3）折旧费、修理费机器设备和建筑物的折旧费，按年平均值计算，固定资产残值按4%计算。机器设备的折旧年限为15年，建筑物为30年。44 （4）摊销费无形和递延资产的摊销年限为10年。（5）销售费销售费用包括包装费、广告费、其它销售费用，按销售收入的1%计算。14.3.2总成本费用经测算，年均总成本为16349万元。14.4财务评价14.4.l基础条件（1）生产量及产品价格项目设计产量为年产特种功能性乳胶涂料产品20000吨，产品均价按9000元/元，经测算，年均销售收入为17614万元。（2）计算期及投产期生产负荷项目计算期为16年，其中建设期为1年，生产经营期为15年。生产期的第一年生产负荷为70%，第二年及以后均为100%。（3）税收：有关计算见附表增值税：执行现行增值税条例，即17%；城建税：按增值税额的7%计算；教育附加：按增值税额的3%计算；所得税：按应纳税额的25%计算；按税法规定，本项目应缴纳增值税，税率为17%，进项抵扣税率为13%。44 14.4.2效益指标经计算，项目税后全投资内部收益率为29.92%,税后投资回收期为4.6年（含建设期1年），投资利润率为36.26%，投资利税率为48.11%，高于行业平均水平。效益指标详见下表。主要技术经济指标表序号项目单位数额备注1总投资万元2630　1.1建设投资万元2030　1.2建设期贷款利息万元0　1.3流动资金万元600　2年均销售收入万元17614　3年均销售税金万元311　4年均总成本万元16349　5年均利润总额万元954　6年均所得税万元238　7年均税后利润万元715　8年均投资利税率%48.11%　9年均投资利润率%36.26%　10资本金利润率%36.26%　11贷款偿还期　　　11.1外汇贷款年0.00　11.2人民币贷款年　含建设期1年12全投资内部收益率　　　12.1所得税前%38.32%　12.2所得税后%29.92%　13投资回收期　　　13.1所得税前年4.2含建设期1年13.2所得税后年4.6含建设期1年14全投资净现值　　　14.1所得税前万元4,085　14.2所得税后万元2,720　15自有资金财务内部收益率%26.40%　16盈亏平衡点%42.03%　14.4.3不确定性分析(1)盈亏平衡分析44 项目盈亏平衡点为42.03%，即年产值为7403万元可以保本，说明项目盈利能力较强。(2)敏感性分析在项目计算期内可能变化的因素有产品价格、固定资产投资和原材料价格变化，针对以上各因素变化5%，对财务内部收益率等指标影响的程度进行计算。计算结果表明，产品销售价格变化对财务内部收益率影响最大，希望厂家在加强企业内部管理的同时应努力拓宽市场，以达到预期效益的实现。结果见下表。敏感性分析表变化因素名称内部收益率投资回收期全投资净现值%年　　基准值29.92%4.6￥2,720销售价格增加5%49.90%3.3￥5,897销售价格下降-5%13.23%8.2￥179投资增加5%28.81%4.8￥2,640投资下降-5%31.11%4.5￥2,800原材料增加5%15.33%7.4￥491原材料下降-5%47.72%3.4￥5,50714.4财务评价结论财务评价结果表明该项目的各项指标较好，具有较好的盈利能力,能适应市场有关因素变化，具有一定的抗风险能力。从财务角度分析，项目是可行的。44'