特种水产生态观光养殖基地可行性研究报告 40页

'第一节项目概况一、项目名称：特种水产生态观光养殖基地二、项目承办单位概况：（一）项目建管单位：（二）项目承建单位：（三）承建单位性质：合资企业（四）技术依托单位：三、项目地址：崇州市集贤乡四、项目规划裕森特种水产生态观光养殖基地总建设面积400亩，其中：一为占地面积220亩的名特优品种深水养殖示范区和休闲垂钓区；二为占地面积80亩珍稀鱼类养殖、繁育、观赏区；三是占地面积50亩的观赏鱼养殖示范区；四是占地面积50亩的湖畔农业休闲颐养观光区，其中包括在此建设的军区颐养公寓和休闲会所，办公区、生产管理和生活区，技术文化培训及市场网络信息服务中心、垂钓俱乐部，餐饮休闲设施及附属设施等。五、项目进度项目分为两期完成，计划项目实施时间两年完成。（一）一期工程建设：2011年3月至2011年6月，完成包括220亩名特优品种深水养殖示范区和垂钓区的建设；80亩珍稀鱼类繁养区的建设；50亩的观赏鱼养殖示范区建设；同时进入养殖试生产阶段。（二）二期工程建设：2011年7月至2012年5月，完成包括39 50亩的湖畔农业休闲观光区和军区颐养公寓、办公区、生活区、垂钓俱乐部和休闲附属设施的建设。（三）项目验收试运行。三、项目承建单位基本情况：1、四川裕森农业发展有限公司是一家以生态农业开发为主的合资企业，公司注册资本1000万元人民币。公司成立以来，致力于生态农业产业发展的深入研究、农业科技的推广应用、农业生产的加工销售、农业观光旅游为一体的生态循环农业发展的事业。在发展过程中，一直坚持着经济发展和生态平衡的长效目标。2、公司多年来与四川农业大学水产学院、成都市水产技术推广站等科研院校建立了技术合作伙伴关系，拥有雄厚的技术力量，项目的建设得到了军区后勤的大力支持，同时经过成都市水产研究所实地水文踏勘和专业的水产养殖研究论证，并提出具体科学的实施方案和可行性研究报告。为科学发展生态渔业观光休闲产业提供了有力的技术支撑。3、公司以诚信为本，团结互助，友善亲和，和谐昌盛的企业发展宗旨，以军企共建、军民互利、全力保障、创新发展的理念来实现农业产业的科学多元化发展。公司拟投资3200万元人民币用于裕森特种水产生态观光养殖项目的建设发展,项目的建成将为部队对水产品的需求提供高品质的保障体系，也将为部队打造特色的军旅文化休闲体验区域，形成军企联合创建现代军事后勤保障发展成果的亮点。同时还将极大地推动当地的农业经济迈上更新的台阶。第二节项目背景39 一、集贤乡地处崇州市西南，岷江流域中上游，是川西旅游环线的一颗璀璨之星，位于成都一小时经济圈，距崇州5km、成都35km、交通便利，地理区域优势明显。二、集贤乡西南接壤安仁古镇，西北为山地丘陵，东临文锦江，土地肥沃，气候温和，雨量充沛，四季分明，平均气温16.5摄氏度，全年无霜期290－310天，年均降雨量970毫米左右，平均相对湿度84%，年均日照1250小时。三、地处天府之国的集贤乡，有着得天独厚的水产养殖资源，尤其在岷江流域，已有多年的水产养殖基础，但传统的养殖模式都是以四大家鱼的高密度的养殖为主，加之技术水平、生产条件逐渐落后，创新能力和信息水平的欠缺，同时对水资源的综合利用效能较差，甚至对水源环境污染造成了较大的不利影响。因此，只能被新型的养殖模式和创新的发展观念所取而代之，如今，打造休闲宜居与水产养殖为一体的生态观光产业基地是顺应了社会不断的发展需求，具有势在必行的必然性。四、公司雄厚综合实力是建设好生态水产养殖基地的基础，科学的技术力量是生产生态高品质水产品的有力支撑，先进的管理方法是保持生态环境和谐统一的必然手段，裕森公司集纵多益处于一体，同时还秉承着建设一流的军区生态宜居体验中心，为军区高干专业打造的颐养度假中心，以及官兵休闲文化体验中心等。项目的建设是建立在军区的大力支持之上，部队官兵对特种生态39 水产巨大的生活需求，为养殖基地的建设带来了必然性，也是将高品质的水产品生产提升到了对军区后勤更高的保障体系。也将更加完善和增强对部队后勤保障的能力。五、随着社会经济的快速发展，西部地区特种水产养殖的水平和规模与发达地区相比，已经相当的落后，川内目前的规模化水产养殖基地也只是屈指可数，而且75%的特种水产需求都是靠外来供应，仅仅在成都市场每年的销售缺口就达到了1.6万吨左右。在岷江流域占有得天独厚的有利资源，特别是丰富的地下水资源，为生态特种水产养殖提供了先天条件。优越的交通环境和一小时经济圈位置为鲜活水产品的运输供应提供了保证。六、随着新农村建设的不断推进发展，国家将不断加大对农业发展的支持和鼓励；而军企联合建立保障性水产品生产供应基地，更是助推了项目的多向性快速发展，为项目的附加产业，如垂钓休闲、军区颐养观光产业构建了更加和谐的生态屏障，也将为地方经济营造更好的气氛，从而促进第三产业的快速发展，产生巨大的辐射作用,有力地推动新农村建设的可持续发展。第三节项目内容一、裕森特种水产生态观光养殖基地的建设既立足于生产、生活和生态的保护，又要着眼于企业经济的持续发展，在生态系统承载能力的范围之内，力求生态经济学原理和系统工程方法去改变生产和消费方式，决策和管理方法。挖掘可利用资源潜力，建设经济发达，生态高效，产业体制合理，社会和谐的文化以及生态健康，景观优美的环境，实现经济、社会、生态三大效益高度统一的可持续发展目标。二、裕森特种水产生态观光养殖基地是以大水面深水型低密度放养和网箱养殖的模式，将是新型生态39 水产养殖发展的一种必然趋势和途径。为了使新型水产养殖业得到快速有效的发展，就必须对传统养殖模式进行全面的更新，为了使项目建成后的对部队后勤的保障能力和各种综合效能更强，通过相关专家的调查研究，根据对当地的目前各项综合情况，只有摆脱传统养殖模式，走一条创新而具有科学性的道路——深水人工湖生态水产养殖。该养殖模式放养品种主要根据各种鱼的生活习性和对水质的不同要求而定，名特优品种养殖示范区以岷江上游珍稀鱼类鲈鲤、桂鱼、江团、鲟鱼、胭脂鱼、刺婆鱼等为主；观赏鱼养殖示范区以日本锦鲤、地图鱼、小金鲨、龙鱼、金鱼等为主；休闲游钓区除放养花白鲢外，以适宜游钓的品种如彩鲫、加州鲈、丁桂、太阳鱼和江团等。湖的形成和生态水产养殖需要具有良好的水源长期供应，水源均来自湖中自源性地下水和文锦江的自然引流。实行低密度净水循环饲养，有效预防高密度饲养造成水质的恶化而对水源环境的污染，为生产高品质的水产品提供可靠保证。该模式的运用是建立在平衡水产养殖、休闲宜居颐养与生态环境相辅相成的可持续发展的理念之上。形成水平面与空间环境相融合，实现特种水产养殖和观光休闲为一体，逐步形成以水产养殖丰富军旅休闲文化生活，从而实现生态水产养殖与军队休闲文化相结合的军事生态区域，全面实现军中第一生态鱼村的品牌战略发展目标。三、裕森特种水产生态观光养殖基地的建设是根据军区废弃鱼塘和荒地的特殊情况，因地制宜，取长补短，全面改造，以生态特种水产养殖为基础，形成以生态渔业专业养殖的生态平衡体系完善军旅休闲观光基地的综合发展形态。通过对废弃鱼塘和荒地的深挖、39 充分挖掘和利用现有废弃资源，进行合理规划、充分整合利用，实现经济效能和社会效能最大化。通过项目的开发，依水而建军区颐养休闲中心和军旅休闲文化俱乐部及垂钓俱乐部等；为部队官兵营造更美好的休闲空间。以水文化资源为纽带，实现农业生产、生活居住、军旅休闲的完美结合。共同营造人文生态与自然生态互进共生、永续循环的生态屏障。逐步形成军区性引导发展，农业标准化运作，产业化规范化的经营模式。通过对资源的综合利用，将有力推动崇州的水产养殖发生质的飞跃，塑造出军企共建，助推产业发展的一张靓丽的名片！四、一期项目按计划进行基础建设以及完善基础养殖配套设施；建成后以特种水产与观赏鱼类养殖为基础，形成特种水产与观赏鱼类繁殖、养殖示范基地；同时加大品牌的宣传、市场营销网络的建立。二期项目在一期项目基础上逐步形成以生态珍稀渔类养殖、水文化特色、军区颐养公寓和休闲中心、水上娱乐、餐饮休闲等为一体的生态渔业观光游览示范区；以休闲度假向长久居住生活的军区生态型家园。六、以乡土景观、乡村文化、水文化、特色水产以及军区颐养中心等背景，形成乡土特色鲜明的颐养休闲中心。生态渔业观光基地拥有天水合一的生态环保空间，供游人参光鉴赏的渔业水产景观，综合配套的游乐设施，形成以水上游乐、观光采摘、休闲垂钓、住农家大院、品乡村土特产、自种蔬菜等全面发展的休闲、生活的观光园区。营造优雅良好的休闲娱乐环境，形成军区特色休闲文化的消费形态。七、按照中国传统文化依水而居的习惯和近水生灵的民俗风情，结合军区严谨的作风精神，将对整个生态区域进行专业个设计规划，最终达到适应于生态区域和谐共生的布局。突显其39 军队文化和现代建筑风貌及乡土风情特色的和谐统一。在生态屏障内，以绿为背景，生态良性循环为主题，以生态产业循序发展为长效机制的渔业观光休闲经济形式。打造形成以游、购、娱、吃、住、行全面配套的军区后花园。八、项目成立网络信息交流中心；通过网络平台对内捕捉市场商机信息，对外发布园区信息，实现内引外联；运用和引导养殖农民对新品种、新技术、新方法的广泛运用。通过信息化、科学化、专业化，引导水产养殖高效生产；形成循环型、生态型、节约型的生态农业产业模式。九、项目的发展是以生态农业生态链的循环转换为基础，生产供应高品质的水产品，对军队后勤的强化建设将起到巨大的推动作用。营造生态的军旅宜居休闲文化，是军区素质化发展的一种必然趋势。第四节项目经营管理模式一、选择和建设该项目，我公司进行了深入的考察和论证。公司拥有精锐的企业管理团队、成熟的生产技术和依托四川农业大学、成都市水产技术推广站等研究单位；具有项目所需的相关专业技术人员和长期从事水产养殖的技能人员。掌握一定的现代化企业管理经验和社区物业管理经验，能确保该项目的成功运行。二、该项目的运营实行投资多元化，内引外联、实现一种多赢格局。我公司负责该项目的建设、运营和管理。实行自主经营、财务独立核算。公司实行总经理负责制，下设部门有：生态鱼事业部、生产研发部、军区综合保障部、39 市场营销部、旅游发展部、综合公关部、计划财务部、总经理办公室等部门。实行六部一室，负责公司的生产经营管理活动。第五节项目投资估算项目估算总投资3200万元，一期工程投资1380万元;二期工程投资1510万元，以上资金全部自筹。用于完善配套设施和附加功能。具体内容详见下表：项目阶段项目具体内容投资额度（万元）备注一期项目（2011.3-2011.6）1、特色水产鱼繁殖、养殖基地2、观赏鱼繁殖及示范基地3、养殖综合设施4、技术合作与优良品种引进5、办公区建设6、CI、VI营销费用7、附属道路4303602001008050160设备、仪器川西民居格局合计1380二期项目（2011.7-2012.5）1、技术合作与优良品种引进2、养殖综合设施3、园区基础设施4、军区颐养中心5、CI、VI营销费用6、备用资金150200170900100300五通一平、绿化合计1520合计3200第六节社会效益评价、生态功能效益评价一、社会效益评价1、从滨河路延伸段到裕森特种水产生态观光养殖基地，沿线5公里，可从事第三产业的潜力得以发挥，提供农民转产的机会，若沿线1000户农户，每户增加2000元收益，将增加总收入200万元。2、紧跟现代科学技术发展趋势，有计划、有目的地引进国内外优良品种、先进技术、先进工艺，通过吸收、消化和产业化开发，生产一流产品，创一流产业，体现现代科学和现代生态农业的最新成就。39 3、面向农村和农业发展，通过自身的科学规划和精心设计，以科学的内容和艺术的外貌，以及先进的技术和现代的管理，创造一流的现代农业、现代休闲旅游业发展模式，为崇州及周边县市的农业现代化提供典型示范。4、通过特色渔业水产带动旅游休闲产业发展，大力推进崇州市旅游产业的发展，推进国家级优秀旅游城市的进程。项目运行具有良好的社会效益，有利于推动农业产业化，有利于推进城乡一体化进程。一、生态效益评价1、利用自源性地下水和引文锦江水源到裕森生态养殖基地，能有效改良原有水质，能改良河西片区的水土条件，实现环境优化、生态环保，潜在的经济价值不可估量。2、滨河路延伸段至裕森特种水产生态观光养殖基地，沿线5公里，市政景观已全面覆盖，景观优美，项目的形成，将有效拓宽我市河西界的绿化生态长廊。3、裕森特种水产生态观光养殖基地是以绿为背景，生态良性循环为主题，以生态产业为发展目标的观光园经济。园区内实现沟塘纵横，水土保持、绿化覆盖、实现生态系统功能更加协调、高效可持续发展。4、休闲旅游功能效应：面向城市，适应城市居民追求自然、回归自然的愿望，引入“融于自然、健康长寿”的居住理念，创造优美、益智、返朴归真的休闲设施和人居住宅，使之成为成都地区内外居民观光、休闲、度假的新热点。39 5、生态保护功能效应：自然生态资源的保护和永续利用是裕森特种水产生态观光养殖基地永恒的主题。裕森特种水产生态观光养殖基地将在水产养殖、军区颐养、休闲游乐、水资源开发以及动植物资源的保护等方面加强管理，正确处理自然景观与人工造景的关系，达到生态自然化、生物多样化、景观生态化，提高观光园生态系统的稳定性。项目运行生态效益上佳。裕森生态水产观光基地特色鲜明，亮点突出、生态良好环境有利于人们安居乐业，有利于崇州在国家级生态示范区基础上创建生态市。第七节项目分析一、项目建设的必要性1、在国务院大力提倡建设新农村、发展新农村与保护环境、节约资源的产业政策下，四川裕森农业发展有限公司计划对现有部分废旧鱼塘和荒地进行合理规划、改造设计，建设成裕森生态渔业养殖示范中心。裕森生态渔业养殖示范中心将采用现代养鱼技术理念取代传统养殖模式，公司将引进先进的技术手段和管理模式及优良的品种，调整产业结构、优化思想观念、塑造全新发展理念，建设生态水产养殖示范基地，形成完善的公司统一管理、经营和产销一体化模式。二、项目建设的可行性1、项目以生态环保为主线，充分挖掘土地资源，实现效能的最大化。研究、繁育、养殖岷江上游珍稀鱼类尚处于初始阶段，短期内产品还不会形成市场饱和状态。39 军区后勤需求量巨大，建立自主的生产基地，具有很强的必要性和长远效应。养殖观赏鱼和生态休闲旅游正处于上升阶段，远远不能满足广大人们的物质文化需求。2、项目以水产养殖为基础，以湖水为核心背景；将自然生态与现代科有机转化；结合观光农业的发展理念，和中华文化以水而生、以水得势的住居习俗；建川西民居式的军区颐养公寓，以水为灵魂，彰显天水合一、万水朝中的水文化真谛。营造适合人居长久居住的生态文化环境。延长和构件可循环持续发展的生态产业链。充分发挥有限资源的综合效能。3、项目总体是以水为核心，将水产养殖、人居居住、休闲旅游、传统文化、农业产业转移和经济发展、自然生态平衡形成有机结合的生态产业链。4、经分析项目运行具有较高的经济收益、良好的社会效益和上佳的生态效益。项目的静态投资回收快，投资风险小，项目可行。四、政策支持党中央十七届三中全会的精神，加速农村深化改革，加速土地经营权流转，和加大土地的综合利用效能等背景以及在国务院大力提倡建设新农村、发展新农村与保护环境、珍惜资源的产业政策支持之下，并遵循四川省以生态强省和打造世界田园城市的长远发展战略和科学的自然发展观，快速推进城乡统筹建设的角度看，项目完全符合产业政策的支持。五、地理优势交通发达，离市区较近，区域优势明显。39 便于游客的游玩和鲜活农产品的本土化、产业化及运输。第八节结论综上述；项目以军队为强有力的支撑，加之裕森公司雄厚的经济实力，通过对裕森特种水产生态观光养殖基地的建设；创建军企联合的生态特种水产养殖规范化生产示范基地。为水产养殖带来新的生机和活力。项目通过生态水产养殖以宽阔的湖面形成良好的生态环境为背景与军区颐养公寓建设相结合，发展观光休闲经济和观光旅游；通过军队亲友团的强大人口流动，来推动裕森生态观光农业的综合性发展与进程。项目的建设符合国家有关政策，附合我市大力推进三个集中的发展战略。产品供给符合市场需求；经济、社会、生态效益显著。抗风险能力强。建设单位具有较强的投资、管理、经营、技术能力。该项目的实施，有利于军区后勤保障体系的更加完善，有利于崇州农业产业结构的调整，有利于推进崇州市城乡一体化进程和一乡一品的建设，有利于崇州市旅游事业的大力发展，有利于崇州市区域经济的提升，有利于加快创建世界田园城市的进程；裕森特种水产生态观光养殖基地的形成填补了观光旅游业在该领域的空白。项目建成后，必将推动崇州农业和观光旅游业结构优化，提高农业的综合效益，使地方经济快速提升。实现现代农业可持续发展。39 四川裕森农业发展有限公司2010年12月39 羊古老休闲渔业基地项目可行性研究报告（初稿）39 目录第一章项目总论1.1项目提要1.1.1项目名称1.1.2项目承办单位及项目法人代表1.1.3项目性质1.1.4项目建设地点1.1.5项目主要产品及产品方向和生产规模1.1.6主要建设内容和规模1.1.7项目建设期限及进度1.1.8投资规模和资金来源1.1.9主要经济技术指标1.1.10研究结论与建议1.2存在的问题与对策1.3可行性报告编制依据第二章项目建设背景及建设必要性2.1项目背景2.2项目建设的必要性第三章39 项目建设条件分析3.1项目区概况3.2项目实施的有利条件3.3主要障碍因素及解决方案第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况4.2研发能力4.3财务状况第五章市场分析与销售方案5.1国内休闲渔业发展现状与趋势5.2市场分析5.3竞争力分析5.4项目经营策略5.5销售策略、方案和营销模式5.6市场风险分析第六章项目建设方案6.1项目建设指导思想、原则及目标39 6.2项目布局6.3项目生产技术（设计）方案6.4具体建设内容与规模6.5项目实施进度计划第七章投资估算及资金筹措7.1投资估算依据7.2项目建设投资估算7.3资金来源及筹措7.4资金使用和管理第八章财务评价第九章环境影响评价9.1项目对环境的影响9.2环境保护措施9.3环境影响评价第十章渔业休闲化经营与农民增收效果评价39 10.1渔业休闲化经营10.2其他社会影响第十一章项目组织管理与运行11.1项目建设组织管理11.2项目生产经营管理11.3技术培训11.4劳动保护11.5卫生保护第十二章可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论12.2问题与建议39 39 金沙县金龙农业综合开发有限责任公司羊古老休闲渔业基地可行性研究报告第一章项目总论1.1项目提要1.1.1项目名称：金沙县羊古老休闲渔业基地项目1.1.2项目承办单位及项目法人代表项目承办单位：金沙县金龙农业综合开发有限责任公司法人代表:任婷垚1.1.3项目性质：扩建1.1.4项目建设地点：金沙县禹谟镇马场场村1.1.5项目主要产品及产品方向和生产规模休闲渔业及渔家乐;日接待顾客能力500人次；神龙鲑泉水活鱼活体产品上市。1.1.6主要建设内容和规模A鱼类品种：投放鲟鱼、虹鳟鱼等高档冷水鱼60万尾。娃娃鱼2万尾；草鱼10万尾；B在中国渔业协会的指导下建设供游客休闲垂钓渔场；C建设淡水鱼水族观光馆。1.1.7项目建设期限及进度39 项目建设期限为：3年，一年内完成渔场固定资产投资的100%,并投入运营.二年内完成休闲度假设施并投投入运营，第三年打造产品链锁店。1.1.8投资规模和资金来源项目总投资规模：1148万元，其中固定资产投资548万元，流动资金600万元。公司自筹600万元．社会融资及争取国家补助548万元。1.1.9主要经济技术指标年均销售收入（万元）1700万元，其中神龙鲑鲟鱼984.96元（贵阳设五个超市、遵义毕节分别设两个超市每个超市平均每天销20条4斤重鲟鱼，每斤精包装后销售38元）；草鱼和虹鳟鱼年销售334.04万元；娃娃鱼年销售381万元以上。年均总成本费用（万元）1000万元，年均利润（万元）480万元，投资毛利润率（%）48，税后财务内部收益率（%）25.05税后财务净现值（万元）360万元，申请国家项目补助及财政贴息，前三年年利润可实现480万以上，实际利润（%）40以上，税后动态投资回收期（年）3.1(含建设期1年）1.1.10研究结论项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划，有利于开发毕节试验区休闲生态渔业建设和农业产业化发示范带动作用，39 在全国首创生态活体活鱼直销超市，打造一村一品特色农业产业，让生态农产品直接进入城市家庭，采用超市加网购送货上门，二维码识别真伪确保项目产品质量安全可靠。可行性报告编制依据（１）习总书记2014年5.15对毕节试验区重要批示意见；（２）国家发展农业产业化经营的有关政策，国务院2014【35】号函，国家各部委对毕节相关文件；（３）中华人民共和国国民经济及社会发展第十二个五年计划纲要；（４）贵州省委省政府关发展渔业产业的相关文件；（6）市县政府对发展特色农业打造一村一品的政策。2.1.2地方政策发展规划贵州省关于发生态休闲旅游及休闲渔业提出指导意见。一是高标准、高起点，编制全省休闲渔业发展规划，分期分批建设集休闲、度假、观光、娱乐于一体的休闲渔业基地。开展以垂钓运动、餐饮食鱼、观光疗养、渔业体验、渔业文化等多种形式，扩展休闲渔业的内涵。二是制定相应的扶持政策和优惠措施，对重点休闲渔业项目在税收、财政补贴、贷款等方面予以优惠和扶持。2.2项目建设的必要性39 2.2.1是发展农业和农村经济的需要休闲生态渔业产业是实现外交流的窗口，是传统农业与三产服务业有机结合的一个新兴产业，是农业一产业的三产业化，是农业产业化的一种新选择、新亮点，休闲生态渔业，利用休闲特性、餐饮娱乐、生态景观、自然生态及环境资源，结合农业经营活动、农村文化及农家生活，为居民提供休闲活动，是实现城市居民对农业及农村生产生活方式体验的有效途径，它是将农业生产主体及其环境和休闲观光游憩活动相结合的一种活动型态.休闲生态渔业所表现的是结合生产、生活与生态为一体的新型服务业态和新型农业发展模式，在经营上更是结合了农业产销、农产品加工及游憩服务等于一体的农业新型式、新发展.休闲生态渔业的出现为传统农业和农村经济提供了新的发展模式和发展空间，延长了传统农业发展产业链。本项目实施可为全县发展农业新的业态和农村经济新型式将起到较好的示范推动作用.2.2.2是农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要从发展的角度看，休闲生态渔业是将休闲服务业和生态农业产业有机结合、是将集约经营模式和有限资源循环利用39 有机结合、是将传统农业和农林牧副渔大农业有机结合，这是调整农业产业结构的有效的新型模式。合理调整农村产业结构，有利于提高资源的利用率，给社会带来更多的财富.因此，本项目建设是调整当地农业产业结构的重要措施，是农业产业改造和升级的重要途径，是当地乃至全县农业产业化的一种新选择.项目将较好地推动全县休闲生态渔业的发展，为全县农业产业结构调整展示出全新的领域、全新的思维、全新的发展方式。2.2.3是扩大农村劳动力就业和增加农民收入的需要近年来，当地农民通过劳务输出和发展民用工业，转移了部分农村劳动力，扩大了农民的就业门路，但还很不够，依然存在大量的富余劳动力.项目所在的八所镇也是如此，本项目建成后，将凭藉其新型的休闲生态渔业产业业态而吸引大批客人，在该产业获得发展的同时，与之紧密相关的交通输业、商业、饮食业等农村二、三产业也必将获得显著的发展，从而增加农民就业机会和达到增加农民收入的目的.2.2.4有利于促进城乡融合，统筹城乡发展，建设和谐农村本项目主要是吸引城镇居民来观光体验，将增加城市居民和农村居民之间的交流与沟通，使城乡之间形成一个互为产品、互为市场的格局.这样可形成城乡经济、城乡文化、城乡社会之间的过渡带，从而带动区域经济结构的优化.39 本项目产品已注册上市商标，直接在城市建设泉水鱼活体活鱼超市，让城市人在家已能吃到生态冷泉水鱼，增加城市健康指数。第三章项目建设条件分析3.1项目地理位置及区域范围：项目位于金沙县禹谟镇马场村，距高速公路出口8公里，距遵义市50分钟路程，距毕节市区1小时路程，距贵阳市区90分钟路程。该项目在现有冷水鱼养殖基地的基础上进行扩建，建设中原产品同步上市可减少投资资金压力。3.1.2自然资源情况拟开发项目位于于金沙县城东20公里处，禹谟马场村龙洞湾冷泉水与镇秀山村方家龙洞地下水汇合处。全年水温为10-24摄氏度，水质非常好，。3.2项目实施的有利条件3.2.1政策环境近年来，休闲渔业已在我国部分地方发展起来了，并且引起了国家有关部门的重视.国家农业部在我国农业发展规划中明确提出：要适应消费市场的变化，在有条件的地方积极发展休闲渔业.要求强化扶持，典型引导，坚持项目带动战略，以民间的现有休闲渔业发展为基础和民间投资为主体，加大财政支持力度.采取政府立项补助，先建立若干示范点，39 进行重点扶持，重点支持道路的整修，停车场、公厕等公共设施的建设，生态环境的维护和产品品牌的宣传，重点支持开展休闲渔业的综合系统研究，探索休闲渔业发展的模式和以及休闲渔业发展的政策目标，摸索建立休闲渔业品牌和围绕休闲渔业基地建设的系列产品开发与服务内容范畴，逐步带动休闲渔业的全面发展，从而促进我国农业的转型升级.政策支持是本项目建设的强大动力，生态有机产品.是项目成功的保障。3.2.2项目建设有较好的基础项目业主现自有土地420多亩，配合政府的现代农业示范园项目，预备承包200亩用于新建渔塘。用于休闲渔业。项目建设单位是中国渔业协会成员单位，具有一定的市场运作能力。3.2.3自然地理条件和区位交通优势项目区远离城市、交通主干道，附近没有工矿企业；大气环境质量符合国家大气环境质量标准GB3095-1996所列的一级标准，生产用水有保证，地表水和地下水质清洁无污染，水域和水域上游没有对产地构成威胁的污染源；土壤质量符合国家土壤质量环境标准中的二级标准，土壤无污染源污染.项目区远离交通干道，周边没有工矿企业.大气土壤和水质均无污染.39 第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况：金沙县金龙农业综合开发有限责任公司（成立于2007年6月，注册资金200万元），公司重点开发冷泉水鱼，生态休闲度假。已养殖虹鳟鱼、金鳟鱼、鲟鱼、娃娃鱼等高档冷水鱼，现具有虹鳟鱼全人工采卵、受精、孵化良种选育，良种场占地26亩，位于金沙县禹谟镇马场村羊古老山下龙洞湾；还有草鱼，鲤鱼等，是金沙县规模最大的冷水鱼养殖基地，现已累计投资700余万。现正在规划设计的金沙县休闲生态养老城，总占地800亩，农场建成后可供旅游、休闲、养老、度假等。公司已注册商标有“神龙鲑、羊古老、晟晖”三个。2014年将在贵阳市、重庆等地创建全国首批冷水鱼活鱼活体鱼超市.公司网页：http://www.jsxjlgs.com/4.1.2企业制度公司作为民营企业，以建立一套与国际接轨、符合WTO游戏规则、符合自身发展的管理体系为目标，积极推进企业制度改革.一方面打破家庭式的企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制.另一方面公司从完善生产、人事、39 财务、营销、信息、产品开发等管理制度入手，建立了部门管理责任制，充分发挥集体和个人的智慧与创造力.4.1.5管理模式公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司的生产经营决策.部门经理实行聘任制，从事技术性较强工种员工实行合同制，对从事简单操作的员工，根据生产需求招收临时合同工，实行按件计酬制.4.2研发能力4.2.1企业自身的科研开发能力公司不仅具有较雄厚的技术力量，而且成立了科研开发小组，专业从事新品种引进和新技术攻关，狠抓科技创新，提高产品质量和科技含量.4.2.2下游单位项目建设单位与金沙县羊古老现代家庭农场、贵阳花区鲟鱼养殖场合作，确保市场货源有保障。 第五章  市场分析与销售方案 5.1休闲生态渔业发展现状39 休闲生态渔业在日本、美国等发达国家形成了产业规模，目前在世界各国形成了各种专业的休闲渔业区，产生了各种休闲渔业经营模式.随着社会经济的发展，居民生活水平的提高，城市居民渴望回归自然、亲近自然的消费需求日益迫切，休闲渔业应运而生。休闲渔业集垂钓、观赏、休闲、餐饮于一体，实现一业多主、多业并存、相互结合、共同发展、相互促进，从而创造出较高的经济效益和社会效益的一种新兴产业。休闲渔业也是环保渔业、绿色渔业的有机结合。它不仅能增加人们生活的情趣，提高生活质量和渔业效益，而且还能促进相关产业的发展，增加就业门路。上世纪90年代后，随着我国人民生活水平提高，休闲渔业和乡村旅游也应运而生.这既是休闲生态渔业得以兴起和发展的源泉，也是休闲生态渔业赖以存在的根本.因此在建设发展和经营上，要注意体现休闲特色，突出农庄风貌和丰富乡土文化内涵，显现其独特的风貌. 5.2市场分析 5.2.1休闲业态市场需求分析 （1）从休闲生态渔业的功能看.休闲生态渔业是指利用农业景观、自然生态、环境资源及特色农业产品等，为人们提供人们休闲观光与生活体验服务，是结合生产、生活与生态三位于一体的新型农业生产业态，在经营上表现为产、供、销及旅游休闲服务等三级产业于一体的农业发展形式，是现代农业发展的一个重要途径. 39 5.4项目经营策略（1）建设生态养老休闲农庄（2）品牌经营：打造神龙鲑泉水活体活鱼超市。羊古老晟晖旅游度假山庄，以上神龙鲑羊古老、晟晖已经国家商标局注册成功。消费者选择这种消费之前无不看重经营者所创建的服务品牌。本项目作为综合性多元化休闲服务业态项目，树立自身的整体形象、构造自身特色品牌是赢得消费者信任，通过独特的泉水鱼超市，基地产品展示，及网络销售，二维码查询等方式加在对产品的推销力度.5.5销售策略、方案和营销模式5.5.1推销策略积极开拓市场.采取定量和定性相结合的办法、对市场特别是将要拓展的市场进行长期的跟踪调查，研究产品主销区消费者的消费习惯、产品要求、市场管制、销售渠道上的特点，从中找出规律，有的放矢.根据消费者的消费心理、购买行为、价值观念、偏爱程度而引起的对同一产品消费需求的差异性，把整个市场分成若干消费群，选择企业产品能39 最大程度上满足需求的买方.同时根据竞争对手产品的特色，针对消费者对产品各种属性的重视程度，强力塑造出企业与众不同的、给人以印象鲜明的个性或形象；注重开发人们对产品的心理属性，提升附加值.从现代营销理念考察产品内涵，既注重有形的物质属性，更要注重诸多无形的心理属性.树立现代整体产品概念（核心产品+形式产品+附加产品），摒弃单纯的物质产品观念.精心提炼出迎合消费者心理的现代理念，用生态理念来引导消费、开拓市场.品牌战略，有利于消费者产生购买的联想，从而形成的无形资产。因此本项目拟以品牌建设作为企业的营销策略，切实做好市场探查、分割、优先、定位工作，同时灵活运用公共关系、政治权力两种营销技巧.通过以上营销策略，提高产品在国内外市场上的竞争力.通过建立企业网站、电视广告、报上宣传等多种方式扩大企业影响面，力争3-5年时间打造出知名品牌，建立健全营销网络.在周边城市特别是重庆、成都、昆明等地区设立长期营销机构，靠产品优质、服务优良抢占市场.加强营销队伍建设.对业务销售人员进行攻关推销等方面的技术培训，提高销售业务人员水平，同时不断从全国各地聘请精干的业务推销人员，壮大营销队伍，39 加大销售力度。5.6市场风险分析5.6.1项目产品市场风险因素分析市场风险：一是本项目产品市场预测的需求量大于项目的供应量，产品主要为当地市场，产品为活体活鱼，只存1-3天，一但市场打开，形成供不应求时造成失信于游客，失信于顾客。财务风险项目产品属农副产品类，劳动力成本在产品成本中占有较大的比重，市场价格的波动对项目收益影响很大或投资回收延长.因此，项目投资、产品售价经营成本等因素在项目实施和生产期间可能会发生某些不确定性变化,从而造成财务指标与上述分析产生变化.5.6.2防范和降低风险对策休闲生态渔业作为农业产业的一种新型发展模式，并非一朝一日可融入大众心理，业主只有在按照确定的规划目标和业态设计进行品牌打造，并枳极的不惜代价向城市居民推介，使该业态在消费者心理形成一种根深蒂固的理念.39 游客被吸纳进消费圈子后，项目完全可凭借特色优质服务取悦于人，这样项目才可能稳定客源.节源开流，统筹安排，最大限度的降低经营成本。第六章项目建设方案6.1项目建设指导思想、原则及目标项目建设坚持通过定向开发、集约经营为手段,遵循市场需求为导向,依靠科技为支撑,按照高标准、高投入、高产出的要求,保进产业持续健康发展项目坚持全面规划、合理布局、精密设计、充分到位原则;突出生态特色、致力休闲服务、保持科技领先的原则;项目以创造四季休闲生态渔业为主旨,谋求集经济效益、生态效益、社会效益于一体,面向广大居民和游客开放的休闲生态渔业示范区为目标.6.2项目布局项目布局为占地200亩养殖垂钓区及400亩的休闲度假区。6.3休闲渔业区设计方案主要提供休闲钓鱼39 、生态度假养老，打造泉水活鱼旅游产品。在城市建设直销神龙鲑泉水活鱼超市。6.4渔家乐服务区设计方案按可同时接待500人能力设计.渔家乐服务区选址空阔地带新建部分设施,各种建筑设计与服务设施要求简洁明快,保留传统风格,突出农村特色.渔家乐服务区包括餐饮、住宿、休闲娱乐服务、渔家生活体验等，让顾客充分体验农村生活乐趣.同时将马场村村民进行培训，让其具有单独接行能力的农家庭院，带动当地农民共同至富。6..5渔家乐服务区建设内容和规模(1)土建工程.总占地200亩,新建砖混结构建筑,总建筑面积0.5万平方米。(2)公用工程.停车场1000平方米,绿化3000平方米,供水供电设施,消防设施,网络通讯设施等.（3）设备购臵.空调设备、餐饮设备、住宿设备、娱乐设备等.6.5项目实施进度计划项目建设期限为：见前述。第七章39 投资估算及资金筹措7.1投资估算依据（1)国家及农业部颁布的有关规程、规定和技术经济指标；（2）市场调查收集的有关经济技指标；（3）贵州省建筑工程概算定额预算标准；（4）参照当地同类工程估算指标；（5）市场询价、厂家报价及有关实际情况；（6）其它有关政策法规和标准，及项目咨询允许的经验估算。7.2项目建设投资估算7.2.1固定资产投资估算新增200亩渔塘共投入168万元，休闲度假接待信房400万元，停车场及其他附属设施40万元共投入600万元。7.2.2建设期银行利息估算因现我县银行对农业项目末取得土地使用权证书的不让可，所以该项目建设期内暂无贷款计划.7.2.3流动资金估算主要是在城市建设神龙鲑泉水活鱼超市所需资金，一个超市按48万元计算，9个共计432万元，基地运转需168万元，其中工资及水电费等72万元，饲料等96万元。39 第八章财务评价项目分析计算期为17年，其中建设期3年，基于该项目内容多样性的特点，且现有三年养殖期，项目活鱼产品上市不受扩建的影响，采用产品回收资金进行再投入，投资回报控制在48%。第九章环境影响评价9.1项目对环境的影响休闲渔业开发对环境没有消极影响，相反可以调节局部区域气温和湿度，在当今气候趋暖的情况下是有益的.施工期间，作业机械声音属于突发性非稳态噪声源，将对附近的单位和居民的环境产生影响；9.2环境保护措施9.2.1施工过程环境保护科学规划，合理安排，文明施工，严格管理.通过投标招标确定资质高的施工单位，实施绿色施工，控制废弃物和扬尘产生合理环保施工机械，降低施工噪音.工程施工时避免夜间进行，材料运输中，采取封闭或遮盖措施，避免抛洒.道路及施工现场配合洒水设备，定时洒水，减少起尘量，并及时清扫路面，防止二次扬尘.项目过程中，没有明显的污染物，土建施工中产生的建筑垃圾用于低洼处回填.39 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.壮大主导产业和促进农业结构调整项目实施后将促进整个金沙县休闲生态渔业产业的发展，带动旅游业的繁荣.指导当地农民成合作社生产生态鱼，销售由公司统一负责。使我县渔业业结构得到优化，能较好地适应市场发展和农民增收的需要.10.2农民增收项目可带动数百个农户，平均增收上万元.10.3其他社会影响﹙1﹚通过项目实施，项目区农民收入明显提高，并通过开展乡村生态养老及休闲度假，打造养老度假村品牌，使项目成为贵州省小康示范村。﹙2﹚通过大力发展休闲生态渔业，可以村民改善经济状况，通过合作社形成团结安定的社区环境。实现党中央国务院在全国建设成小健社会的宏伟目标。第十一章项目组织管理与运行11.1项目建设组织管理39 由金沙县金龙农业综合开发有限责任公司通过中国渔业协会请专家进行规划。争取国家农业部政策支持。与当地镇政府配合，争取政府领导挂帅办理征地等。11.2项目生产经营管理11.2.1组织机构本项目的经营管理实行董事会领导下的总经理负责制，实行二级管理，接受市政府有关部门统一领导，组织机构如下：﹙1﹚渔业组，负责养殖、管理和销售。（2）渔家乐管理组,负责农家乐经营服务。（3）生态养老管理组，负责对养老度假进行管理服务。（4）市场营销管理组，负责泉水鱼超市管理及市场统筹。（5）公司财务后勤部：由总经理直接管理11.2.2劳动定员根据生产规模和工艺和工艺流程，实行以岗定员，员工设置50-99人。11.3技术培训项目根据不同岗位对人员素质的不同要求，采取不同的培训方式.企业主要领导要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营才能，培训的目的是更换观念和更新知识，不断地全面地提高政策理论水平和经营管理水平，因而以进修、外出考察及自学成才为主，面授为辅；中层骨干要求懂技术、懂管理、有一定的组织才能，以组织业余进修、带职学习及自学成才为主，技术人39 员要求全面系统地掌握全套生产技术，并有一定的创新精神，以进行知识更新、提高业余技术水平主要目的，针对其工作特点和所担负的工作，采取短期培训、进修深造.11.4劳动保护照《劳动法》规定，企业与每个员工签订合同，落实劳动保护措施，保护劳动者合法权益.每个岗位、每道工序拟明确操作规程以及岗位责任制，对每个员工拟进行上岗前的培训，严格按操作规程操作，严防事故发生.11.5卫生保护饲养人员、服务人员和管理人员等全体员工都要定期进行健康检查，教育职工严格执行生产工艺和操作规程，保持个人卫生.做好场地与农农乐服务卫生工作.场内道路要求平坦，地面硬化无积水、防尘飞扬.污水排放、餐饮住宿符合国家标准.厕所设冲水、装置和防火设施.地面经常保持清洁，垃圾远离厂房，集中堆放，并及时处理.第十二章可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论本项目建成后可大大促进全市休闲生态渔业与循环经济的发展，在毕节市农业产业化项目带动农民至富中起到示范作用，项目符合国家产业发展政策，适应社会发展需求，是国家和地方政府积极扶持和鼓励的建设项目.39 项目各方面建设条件都已具备，方案成熟可靠，生产技术、设备可行，项目论证可信，经济效益指标符合要求，风险性较小，是一个具有发展前景的休闲渔业示范项目.12.2存在的问题项目建设中因我县银行对农业产业项目的支持力度不大，目前不认可没有土地使用权证的农业项目，国家虽然对租用土地有明确规定可以向银行抵押贷款，但目前基层执行得不好，所以向银行融资的难度大，但项目建成后申报国家项目补助还是通畅的，所以前期建设资金压力是项目建设急需解决的问题。项目编写:金沙县金龙农业综合开发有限责任公司参加编写人员：王天聆：金沙县农技站高级农艺师徐磊：金沙县水产站水产工程师欧阳力剑：毕节学院水产学博士2014年7月25日39'