达拉特旗国山菌业种植专业合作社玫瑰种植加工建设项目可行性研究报告 54页

'达拉特旗国山菌业种植专业合作社玫瑰种植加工开发建设项目第一章总论一﹑项目概况（一）项目名称:达拉特旗国山菌业种植专业合作社玫瑰种植加工开发建设项目。（二）项目研究单位:(三)项目主持单位:(四)项目法人:(五)项目负责人:(六)项目建设地点︰达拉特旗王爱召镇王爱召村。(七)建设内容、规模本项目总用地360180平方米，包括:二层建筑960平米，一层建筑3328平米，温室大棚350000平米。本项目建设停车场:4500平米;容积率:0.3;绿化率:55﹪;建筑结构:砖混结构(房屋)、钢架结构(温室大棚);装修标准:普通装修。(八)、建设期:二年。53 (九)项目总投资及资金来源:总投资2911.25万元，由企业自筹1911.25万元，申请贷款1000万元。二、项目承建单位概况项目建设单位达拉特旗国山菌业种植专业合作社于2009年注册，主营业务:食用菌种植、加工等。现已发展成为达拉特旗最大的蘑菇生产基地，现有50栋温室，带动农户200户，年产蘑菇100万公斤。合作社内每户农户种植食用菌收入达5万元。合作社法人代表宋国山，现年41岁，蒙古族，大专文化程度，从事食用菌种植10年多，己经积累了丰富的食用菌种植检验，在经营管理期间，守信用、重合同，不断扩大食用菌种植规模，带动农户致富。三﹑综合评价本项目的建设符合达拉特旗城镇经济发展方向，同时对于推动达特特旗特别是王爱召镇经济发展的进程，具有重要的作用。随着国家西部大开发政策的进一步实施，特别是城镇一体化战略的推进，王爱召镇已逐渐发展成为我旗一个充满生机和活力的地区。王爱召村是一个少数民族聚居的地方，由于历史原因，底子薄，发展基础差，因此增加新的经济增长点，提高当地人民生活，是社会发展的必要，也是党的民族政策实施的亮点。53 本项目建设方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，服务范围广阔，市场前景看好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，可以实现良好的社会、经济效益，该项目是可行的。四、编制依据（一）鄂尔多斯市经济和社会发展第十二个五年规划纲要（二）达拉特旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。（三）《鄂尔多斯市城市核心区总体规划（2004-2020年）》（四）《中华人民共和国建筑法》（五）《中华人民共和国环境保护法》（六）《中华人民共和国节约能源法》（七）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）（八）《混凝土结构设计规范》（GB50010—2002）（九）《建筑照明设计标准》(GB50034—2004)（十）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）（十一）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（十二）《投资项目可行性研究指南》（试用版）五、编制原则(一)统筹规划，科学设计，合理布局的原则结合达拉特旗总体规划目标。建筑应符合城建规划红线的要求，使整个建筑群组成一组，形成良好的景观效应。(二)整体性原则53 从功能定位和结构布局出发，统一规划、合理布局，从整体出发，合理确定中心各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。(三)高标准、现代化建设原则高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的流通空间，确保系统的良性运行。(四)统一规划原则确定合理的发展目标和规模。在工程建设的内容和工期安排上做到远近结合，分期实施。(五)生态性原则坚持资源充分综合利用和节能降耗，合理确定各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。注重人工开发与自然环境的完美结合，创造良好的生态景观和特色鲜明的布局空间。(六)适度超前、高标准、现代化建设原则高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的绿化用地，确保生态系统的良性运行。(七)以人为本原则体现以人为本的设计理念，注重社会效益、环境效益和经济效益的有机结合，实现人与自然的和谐统一。53 (八)可操作性原则结合本地的自然条件及经济状况，保证规划设计具备科学性和可操作性。53 第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景鄂尔多斯市地处蒙中经济区，北靠内蒙古最大的工业城市包头，及内蒙古自治区经济、政治、文化中心呼和浩特市，处于内蒙古自治区最重要的“呼和浩特——包头——乌海”产业带。“十一五”时期是鄂尔多斯市经济和社会继续保持快速发展的重要时期，是加速推进新型工业化、特色城镇化和新农村建设进程的关键时期。预计到2010年全市常住人口将达到160万人左右，城乡居民收入水平和生活质量进一步提高，城镇居民人均可支配收入将达到2万元，农牧民人均纯收入将达到1万元。王爱召镇所在地达拉特旗，是鄂尔多斯市经济的重要组成部分，是鄂尔多斯市经济、政治、科技、信息和文化的重要旗区，历史文化积淀丰厚，自然资源富集。王爱召镇镇本着"不求所有，但求所在，你投资，我服务，互惠互利，共赢发展"的招商理念，制定出台优惠宽松的招商政策，为投资者创造广阔的发展空间和机遇，逐渐形成一种“全方位、多层次、宽领域”的开发格局。最终将王爱召镇建成达拉特旗对外开放的窗口，建成高新技术产业的发展基地、人流、物流、信息流的中心，建成经济发展活跃、规模优势明显、产业特色突出、科技人才荟萃、人居环境优美的现代化城镇。53 一、项目建设必要性作为一个多民族国家，解决好民族问题是中国历代政权面临的重要课题。中国共产党自成立后就十分重视民族问题，一直孜孜不倦地探求解决民族问题的出路，经过多种途径的探索，最后确立了符合实际的民族区域自治政策。王爱召村是一个少数民族聚居的地方，由于历史原因，底子薄，发展基础差，因此增加新的经济增长点，提高当地人民生活，是社会发展的必要，也是党的民族政策实施的亮点。玫瑰油是世界名贵的高级浓缩香精，是香精油中的精品，是制造高级名贵香水重要而又昂贵的原料，价格堪比黄金。不但用来制造美容、护肤、护发等化妆品，还可以用于医药和保健食品。随着我国经济的快速增长，目前已经成为仅次于欧盟的第二大玫瑰消费市场，然而我国符合“国际香型”标准的玫瑰油产量，一直落后于玫瑰油的消费量，按照目前形势预测，我国玫瑰油需求缺口还在加大。随着玫瑰实用价值的不断研究和系列产品的开发，玫瑰生产的市场前景越来越广阔，经济效益将会更加显著。53 玫瑰一般在栽后的次年即有收获，第三年收回投资，且可连续收益20年以上，鲜花产量为每亩300-400公斤,是种玉米收入的5倍-10倍。因此，无论大田栽植，还是地堰栽植，经济效益都十分可观。本项目的建设可带动农户种植玫瑰5000亩以上，亩收益达8000元以上，可为当地提供就业岗位500个。本项目的建设实施对于达拉特旗发展循环经济为具有重要的战略意义，本项目的建设可以创造良好的生态效益、经济效益、社会效益，本项目的建设势在必行。53 第三章市场前景分析一、市场前景分析玫瑰的栽培历史虽然悠久，但系统开展栽培技术研究工作的起步较晚。随着各国对玫瑰花研究工作的进展，尤其是对玫瑰花药用、保健、香用价值的逐步认识，玫瑰花的药用食用加工技术获得新突破。此外，国内一些厂家正在利用玫瑰花，研制祛体臭的香水和祛口臭的含片、口香糖。随着人们对玫瑰经济价值认识的不断深入，玫瑰产业市场也快速打开了。目前我国玫瑰产业已经走出了传统制约发展的老路，逐渐形成了具市场竞争力的产品和规范统一的栽培管理标准。品种由杂乱向有序转变，品质由良莠不齐向标准化转变，栽培管理由粗放落后向精细先进转变。市场风险也有改善，如种植户与加工企业的协作加强。合作社+基地+农户模式普遍得到推广。最低保护价的制订有力保障了农户的利益，也为企业提供了原料保障。企业规模与品牌建设越来越适应知识经济时代全球经济贸易的需求。       就玫瑰精油的发展前景来看，玫瑰油是生产高档化妆品的重要基础原料，在国际市场上，其昂贵程度可与黄金媲美，素有“液体黄金”53 之称。可以说玫瑰油的发展决定着我国高档化妆品市场的发展。我国种植玫瑰具有国外无法比拟的种植面积和较低的采摘成本，具有很高的比较优势。随着我国经济的快速增长，目前我国已经成为仅次于欧盟的第二大玫瑰消费地区；然而我国符合“国际香型”标准的玫瑰油产量，一直落后于玫瑰现有的消费量，按照日前形势预测，我国玫瑰油需求缺口还在加大。      随着精细加工技术的进一步开发和我国农村产业结构优化的调整，玫瑰作为优质、高效创汇农业，将会在我国广大农村得到迅猛发展，它必将为西部大开发和广大农民致富奔小康发挥巨大作用。近年来我国选育出的三季开花、高产高抗的中天玫瑰新品种，再加上丰花玫瑰、苦水玫瑰、重瓣红玫瑰等传统优良玫瑰品种，这些品种的适应性强、抗寒、抗旱、抗病虫，耐瘠薄、产量高，出油率高，香味浓正，且易栽培和管理，这为玫瑰产业的发展奠定了一定的物质基础。      我国玫瑰产业的发展潜力巨大，市场前景广阔。我国玫瑰具有花大、瓣厚、色艳、味香的独特风味。应充分发挥我国玫瑰的特色和优势，加快玫瑰产业化开发。二﹑目标市场分析展望未来市场，一是内蒙古“金三角”53 地区，特别是鄂尔多斯市、包头市、呼和浩特市城乡居民生活水平不断提高，人们对健康及其美容方面需求不断增长，因而对玫瑰花及其产品的需求量也日益增长。因而在鄂尔多斯市发展玫瑰产业有广阔的稳定的目标市场。二是达拉特旗经济发展突飞猛进，地理位置优越，交通方便，产业政策宽松，宜于玫瑰的种植与相关产业的形成和发展。53 第四章项目建设地点及建设条件一、项目建设地点项目用地位于鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇，总占地面积360180平方米。二、项目建设条件（一）自然条件1、地理位置。美丽富饶的达拉特位于自治区西南部，黄河中游南岸，鄂尔多斯高原北端。东西长133公里，南北宽66公里，总面积为8188平方公里。地理坐标：东经109°100″—110°45″，北纬40°00″—40°30″。北与国家钢铁稀土基地—包头市隔河相望，东南西分别与准格尔旗、东胜市、杭锦旗接壤。地处蒙中经济区，内蒙古自治区最主要的“呼和浩特—包头—乌海”产业带与连通我国中西部的神骅铁路产业带的“T”字型结合部。旗人民政府树林召镇，是包头—西安210国道和包神铁路线上的重镇，是包头通往鄂尔多斯市、陕西、山西等地的交通要道，是鄂尔多斯市的北大门。53 王爱召镇位于达旗东部。东与白泥井镇相邻，西与树林召镇相连，南与树立召镇、白泥井镇接壤，北靠黄河，与包头隔河相望。镇政府所在地杨家圪堵村营盘社距树林召镇21公里。全镇总面积608.8平方公里，地形南高北低，南北狭长，东西较窄，哈石拉川自南向北贯穿全镇。南部为沙梁区，是库布其沙漠与丘陵相连的地段，北部为平原区。沙梁区易于种树种草，发展林业和牧业生产。平原区属黄河冲击滩，地势平坦，土壤肥沃，水资源丰富，井黄双灌。2、地形地貌。达拉特旗地形南高北低，海拔高度由1500米降至1000米。分三大自然类区，南部属鄂尔多斯台地北端，占总面积的24%，系丘陵土石山区，土壤属栗钙土类，矿藏丰富，地势起伏较大，水土流失严重，分布有7个乡镇、89个村、604个村民小组、67950口人；中部为库布其沙带，占总面积的49%，土壤属沙壤土，宜林宜牧，水土流失特别严重，分布有1个苏木、5个村（嘎查）、262个村民小组、6724口人；北部为黄河冲积平原，占总面积的27%，地势平坦，土壤属灌淤草甸土类，是国家商品粮基地和国家农业开发区。3、交通条件：包（头）神（木）铁路、包（头）府（谷）公路、包（头）西（安）210国道、新建包（头）东（胜）高速公路、敖（包梁）德（胜泰）公路等纵贯南北，沿黄羊（四塔）巴（拉贡）公路、109国道横穿东西。全旗公路总里程2139公里，其中黑色路面348公里。全旗有853 个乡镇通油路，公路密度26公里/平方公里。树林召镇建有火车站和长途汽车站，有直达北京、常州、西安等地的客车。距包头飞机场25公里，有直达北京、上海、广州、西安、沈阳、石家庄、南京、武汉等城市航班。距包头火车站27公里，有直达北京、西安等全国各地的客车。  4、   水资源    地表、地下水资源丰富。地下水储量（开采储量）3.15亿立方米，水质好，易开采；黄河过境年径流量310亿立方米，可利用11亿立方米；境内10条季节性河流年径流量1.55亿立方米。总开采量达到75800立方米/日，完全能满足生产、生活用水。(二)经济社会发展条件达拉特旗以“科学发展、统筹发展、和谐发展”统领经济发展全局，进一步加大经济结构调整力度，加快推进工业化、城镇化、和农牧业产业化进程。2010年，全旗实现生产总值159亿元，同比增长35.8%，其中，第一产业实现增加值17.6亿元，同比增长16.6%；第二产业实现增加值88.5亿元，同比增长42.1%；第三产业实现增加值52.9亿元，同比增长33.2%。三次产业之间比例调整为11：56：33。完成财政收入14亿元，同比增长28.4%。城镇居民人均可支配收入15700元，同比增长42.3%。农牧民人均纯收入7500元，同比增长44%。全旗金融机构各项存款余额32.4亿元，贷款余额62.9亿元，贷大于存30.5亿元，有力地支持了地方经济建设发展。(三)基础设施条件53 1、交通运输达拉特旗道路旅客运输发展以培育和发展统一、开放、竞争、有序的客运市场为重点，加强了旅客运输市场规范化管理，大力发展农牧区客运，使旅客运输取得了较快发展，基本形成了以城镇为中心，城乡互通、村镇相联、布局合理的运输网络。王爱召镇交通便利，基础设施完善，水资源丰富。全镇有吉巴线、树德线两条黑色路面横穿东西，德敖线、榆大线、柴榆钱纵贯南北，两座浮桥横跨黄河连接包头，乡村道路四通八达，交通十分方便。2、邮电通信达拉特旗经过多年的建设，在邮政、电信机构增设，交换容量、网点的增扩、传输网络的优化，用户接入网络的完善，通信的覆盖增容、补点等方面有了较大的突破。网通、移动、联通、铁通几大信息网络覆盖全境。市区通讯已与全国联网，可直拨国内外长途电话和发送传真。3、电力本项目区电力供应充足，能够满足本项目的用电需求。(四)市政条件1、给水工程53 本项目主要为日常生活用水，项目区可打机井一眼满足生活用水需求。2、污水附近污水管网正在建设中，污水管线接口管径为DN300，建设后可满足项目需要，项目区内污水收集后，经处理排入污水管网。3、供电当地供电部门电力供应可以满足本项目需要，由地区变电站提供10KV电源，分别接入内设置的lOkV/630kVA箱式变电站。从地质总体情况看，该项目区位优势明显，上水、下电力等市政配套设施完备，供给量充足，交通好。53 第五章项目建设方案一、项目建设方案(一)项目建设内容该项目整体上包括：生活办公区二层、厂区建筑物、种植区的温室大棚50栋。本项目建成后的主要进行玫瑰种植与加工。本项目总用地3601800平方米，包括:二层建筑960平米，一层建筑3328平米，温室大棚350000平米。本项目建设停车场:4500平米;容积率:0.3;绿化率:55%;建筑结构:砖混结构(房屋)、钢架结构(温室大棚);装修标准:普通装修。(二)配套工程建设方案1．给排水设计1)设计依据《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)《室外给水设计规范》(GBJl3—86)《室外排水设计规范》(GBJl4-87)《公共建筑节能设计标准》2)给水53 本工程的消防栓给水采用高压系统，由城镇供水管网引入两条DN2O0进水管，直接供水。生活给水从城镇管网引入DN2O0供给。项目区建造一个生活、消防合用的蓄水池。3)排水本建筑物雨水和污水分别排放。雨水:室外排水重现期按1年，建筑物屋面雨水重现期采用10年。污水:建筑物内生活污水以重力流排出室外，经化粪池处理后排入污水管道，食堂废水经隔油池处理后排放。2．暖通设计1)编制依据《采暖通风与空调设计规范》GB50019—2003《公共建筑节能设计标准》2)采暖系统设计冬季采暖系统热媒采用95/70℃热水，工作压力0.4Mpa。冬季采暖系统采用散热器采暖，供、回水干管采用双管下供下回式为主，供、回水干管于地下暖沟内敷设，地下暖沟采用半通行地沟。敷设在室外的采暖管道采用聚氨脂泡沫保温直埋管。53 3)风系统设计本项目建筑物采用自然通风，卫生间通风采用排气扇排至室外，卫生间换气数为10次/h。4)空调系统设计本建筑预留空调机房，可以设置空调系统。3．电气设计1)设计依据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T-16-92《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98《供配电系统设计规范》GB50052—95《建筑物防雷设计规范》GB50057b94—2000《建筑与建筑综合布线系统工种设计规范》GB/53011—2000《公共建筑节能设计标准》2)设计范围a强电包括:变配电系统、低压配电系统、照明系统低压供配电。b弱电包括:综合布线(数据/语音)、电视、电话和计算机宽带网络、保安监控系统、门禁系统、火灾自动报警。53 c接地包括:防雷接地、局部等电位接地。3)负荷及电源根据用电负荷分布和供电半径综合考虑:在项目区内建一个lOKV变电所。电源:本负荷除事故照明、消防负荷为二类负荷外，均为三类负荷。拟采用lOKV电源进线，变电所采用单母线分段，低压设联络。4)照明照度标准:办公室30OLX走道及卫生间30OLX5)电视、电话电话机房每10平方米一个数据，语音点设预留，电话采用自动交换机方式，综合布线采用六类布线系统。6)火灾自动报警及消防联动控制系统采用总线式集中报警系统，在储物区设置火灾自动报警及消防联动控制值班室。7)保安监控、门禁系统53 保安监控和消防值班室合用控制室，在建筑物主要出入口，储物区设置摄像头。4．建筑物防雷本工程按三类防雷建筑物进行设计。在屋面敷设避雷带作为防雷接闪器，利用结构柱内主钢筋作为引下线，利用结构基础和基础下敷设的镀锌扁钢作为接地极，电源进线，弱电设备机房配电箱内设置浪涌电流保护器。（三）项目建设进度计划按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施:项目准备阶段包括项目建议书、可行性研究、批准立项、资金筹措;项目实施阶段包括拆迁、勘察、设计、工程招投标、设备采购、道路施工;项目完成阶段包括试运营、竣工验收。二、项目管理53 为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周朝，尽快发挥投资效益，根据国家有关部门政策，本项目实行项目法人责任制、项目资本金制、工程招投标制、工程质量监督管理制、项目环境监督管理制、项目筹资渠道多元化等制度的建设和建设项目的前期工作。成立项目管理小组，负责玫瑰种植加工开发建设项目一切建设、运营和管理事务。内部实行严格的管理和明确的分工，其主要职责为:行政管理部门负责日常行政工作及项目执行单位的接待与联络工作，组织项目的招投标工作;计划财务部门主要负贵项目的财务计划和实施计划安排，与项目执行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用安排和收支手续;施工管理部门主要负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作;设备材料管理部门主要负责项目材料的订购、采购、保管及调拨等项工作;技术管理部主要负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的审核、处理有关技术问题及组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。三、项目建设标准本项目将引进现代化管理的概念，以规模化、科学化、高效能的生产工艺及先进的管理模式，为达拉特旗乃至全市居民提供高品质的服务。项目建成后将针对不同消费者的需求，为广大消费者提供全方位的产品和服务。(一)市场环境1、该项目地址位于达拉特旗王爱召镇。2、场区按当地绿化主管部门规定要求进行绿化，地面平整、硬化，没有裸露地面。53 3、设有专用机动车停车场，停车场面积满足市场经营需要。4、场区清洁卫生，未有影响环境卫生的污染源。5、市场的主体建筑为正式建筑，严格按照JGJ48建筑设计规范的要求设计建设。6、市场设有良好的采光、照明设施，卖场空间宽敞、明亮、整洁，地面全部按照要求坚固、平整，清洁、防滑。7、市场按照要求设有防汛排水、通风、防尘等设施。8、按照GB/T17217城市公共厕所卫生标准的要求。市场设有卫生间，卫生间清洁、无异味。卫生间的数量、面积、条件与卖场面积、条件相匹配。9、市场设置有储货区，保证货物的充足供应。(二)消防安全管理1、市场建筑严格按照GBJl6建筑设计防火规范的要求，报送公安消防机构审核和验收。2、严格按照GB15630消防安全标志设置要求。建筑物配备消防安全通道，配备各种明显规范的消防标志。3、根据国家有关规定要求，配备消防设施，包括消防栓、灭火器，报消防主管部门检验。4、对市场经销人员、管理人员、工作人员定期进行消防知识和技能培训，并掌握灭火器材使用方法，做好培训记录。53 5、对消防设施进行定期检查记录。6、按照消防法规要求设立消防组织，责任落实到人头。7、设立火灾应急预案，并定期演练，保持随时启动和安全有效运转。8、市场内严禁吸烟和使用明火。9、施工使用明火履行相关手续和采取相应安全措施。10、易燃性、易爆性商品用空容器展示。11、定期捡查并维护电路、用电设施，做好检查记录。12、建立健全保安防范组织、制度。13、设立治安和消防值班室。14、配备专职保安人员。15、对保安人员进行专业培训，持证上岗。16、配备应急照明设施。17、配备应急突发事件预案，保证可以迅速启动。53 第六章环保、消防、安全和节能影响评价一、环境保护本项目根据国家环境保护法，坚持环境保护与经济、社会发展相协调，努力改善生活环境，实现经济效益;社会效益和环境效益并重的原则。环境保护实行以防为主，综合治理、化害为利、变废为宝，控、防、治、管并施，坚持“三同时”、“三效益”、“三统一”的方针，使达拉特旗国山菌业种植专业合作社玫瑰种植加工开发建设项目生态建设走向良性循环的轨道。(一)编制依据1·《中华人民共和国环境保护法》2·《污水综合排放标准》(GB897—%)。3·《城市区域环境噪音标准》。4·《建筑施工场界噪声限制》GB12523-905·其他有关的标准和规范。(二)本项目新增污染物和污染源1·玫瑰种植加工开发建设项目及居民生活垃圾。2·玫瑰种植加工开发建设项目及居民生活产生的污水。3·项目施工期产生的垃圾。53 4·项目施工期产生的噪音。(三)防治措施1·城市工业与居民垃圾应该分类处理，如对环境不会造成严重污染的建筑垃圾可采用自然填埋法，填埋后应恢复植被。居民生活垃圾，由于有机物含量低，目前采用卫生填埋法，并恢复植被。随着城市现代化水平的提高，垃圾成分的改变，垃圾处理由卫生填埋法逐步改为堆肥法，实现再生资源的综合利用。2·对于施工产生的弃土要及时外运，来不及运走的要加掩盖物，防止风天被吹走;建筑材料，尤其是水泥、细沙的堆放要设防雨棚盖。施工期固体废弃物中的生活垃圾集中堆放后统一处理、施工弃土和建筑垃圾应及时清运处理。3·对于噪音较大的机器和设备，应加装消声器和减震器，知仍超标应采用隔离措施，确保噪音低于6OdB，周围环境噪音抵于45dB。4·对于含有有害化学物质、放射性物质、病毒污染物质等的垃圾、污水进行预处理后，方可进入垃圾、污水处理厂。5，对于施工期施工机械和运输车辆产生的噪声、扬尘和尾气采取以下措施：严禁夜间施工;限制使用老、旧等噪声大、尾气排放多的机械和车辆;53 运输车辆限载、限速、加盖，防止沙石散落等;对施工机械和车辆定朝检修，防止车辆漏油，污染环境。6·加强环境绿化，如在垃圾堆放点建设绿化隔离带，以减少二次污染。一、消防（一）编制依据1．《建筑设计防火规范》（GBJ16—87修）2、《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140一90)。3、《建筑物防雷设计规范》(GB50057一94)。4、共它有关的规范的标准。(二)消防措施消防工作应贯彻“预防为主，防消结合”的方针。1、加强消防水源建设，达拉特旗国山菌业种植专业合作社玫瑰种植加工开发建设项目建设消防水源系统，建设一座消防专用蓄水池，保证建筑物内外消防水系统。2、所有建筑物均按《建筑设计防火规范》确定建筑物耐火等级和安全通道，并合理的选择防雷电设施。3、按规范要求建筑物的建筑群设置合理的消防通道，并按环形布置，且最少有两处与外界道路相连接，并确保通道和道路的畅通。地块内设4m53 宽的环通车道，能方便地直接到达建筑的边缘，可供大型消防车通行，并能满足消防扑救面的要求。局部部位因考虑环境要求与日常使用要求，采用植草铺地的方式，并通过构造保证其能承受消防车的荷载。4、主次干道按120米间距设置消防栓，高层建筑附近要增设13个消防栓。5、各建筑物均应根据其自身特点，选择和配备一定数量的灭火器，并定期检查确保使用的可靠性。6、按规范要求搞好设施的设计与安装，防止产生火源。7、建设消防自动报警系统，并建立健全消防的有关规章制考核，依法搞好安全工作。三、安全(一)编制依据1、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(劳动部3号令)2、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)。3、《建筑抗震设计规范》(GBJl1-89)。4、《锅炉与压力容器安全监察规程》。5、其它有关的规范和标准。(二)安全措施53 1、地区建筑物设计和建设按地震烈度8度设防，本项目按8.5度设防。2、地震时，公园、绿地、综合广场等为群众主要疏散和避难场所，城市主次干道要满足疏散救援，要求道路两侧建筑物高度，以房屋倒塌后，道路中间所留二车道(7米)为标准。3、制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和才考核，依法搞好安全工作。4、电气设计和建设均应按规程搞好防雷接地，意外情况自动断电等多项保护措施。5、根据企业卫生标准，对有毒有害物浓度进行定期检测和超标报警系统，并按规定配备必需的劳动保护用品。6、其它未尽事宜按国家有关规定执行。四、节能(一)编制依据1、《节约能源暂行条例》。2、《评价企业合理利用电技术导则》(GB3485-83)。3、《评价企业合理利用热技术导则》(GB3486-83)。4、国家和有关部委相关的法律、法规和政策。(二)节能措施53 1、本项目采用先进设备，其单位产品能源消耗，居国内同行业同类产品先进水平或领先水平。2、根据国家产业政策，采用强制性措施关闭和取消浪费能源、产品质量低下的工艺、设备和产品。3、坚决杜绝借用投资为名，将外地特别是经济发达国家和地区工艺、技术、设备落后，产品能耗高、污染严重的二手货、三手货进入玫瑰种植加工开发建设项目。4、应用经济杠杆和价格机制，按照市场经济的客观规律，对耗能单位和个人制定合理、先进的能耗指标，并加强监督、检查和考核，做到奖罚分明，不断提高单位和个人节约能源的意识，受节能工作真正落到实处。5、建筑节能措施：采用高性能保温材料，对散热严重的设备和管道按设计规范要求进行保温，以减少损失。幕墙采用热线吸收玻璃降低光污染，同时选用保温、隔热性能好的建筑材料，尽量减少建筑能耗。6、给排水节能措施1）合理确定供水压力，采用阻耗小的管材配件，减低水头损失。2）选用高效优质的水泵和电机。3）地下水池及水箱采用能及时报警的溢流措施。4）选用可靠优质卫生洁具，养活设备原因引起的漏水。53 第七章组织管理与运行一、组织机构本项目由达拉特旗国山菌业种植专业合作社组织实施。项目启动后，按照项目建设的宗旨和目标来逐步实施。为了达到预期目标，建议按照实际工作需要设置管理机构。玫瑰种植加工开发建设项目设立董事会、监事会和经理，实行董事会领导下的经理负责制。董事会是项目建设的最高决策机构，对项目建设实行全面领导。由玫瑰种植加工开发建设项目经理负责具体的施工建设及日常管理工作。二、经营管理模式玫瑰种植加工开发建设项目坚持"立足市场、探求市场、挖掘市场、适应市场"的市场先行的经营理念，不断深入了解、挖掘玫瑰种植加工资源的利用价值，最大限度的开发市场。本项目不断适应、满足市场、满足市场经济发展的要求。秉着诚信、创新、发展"的经营理念，无论对客户、无论对员工，合作社都充分站在对方的角度去考虑问题，确保各方的利益能够得到充分的维护;53 此外，合作社不断吸取先进的经营理念、管理模式，借鉴、总结成功玫瑰种植加工开发建设项目的经营管理经验，在已有基础上开拓、创新更适合自己的途径和方式，从而不断提升自己，不断完善合作社各方面的管理、软硬件设施，在行业领域树立一个“诚信、健康和不断发展向上”的品牌形象。三、劳动定员和人员管理按照组织管理机构的设置，分别测算出工作量，按照经营各个环节的职位测算定员，本项目劳动定员为45人，其中，管理人员10人，专业技术人员10人、保安人员8人、工人17人。管理人员为合作社部门经理2人、会计2人、出纳1人、保管2人、业务员3人。专业技术人员招聘的办法是通过考核、大幅度试用等措施，把那些熟悉再生资源经营管理及专业知识丰富、有着本行业工作经验和懂技术的优秀人才吸引到本项目中来，并通过灵活的用人机制，从优的工薪待遇，增强企业对人才的吸引力，对特殊人才实行特殊待遇。对一般的工作人员从当地的剩余劳动力中进行招聘。对于项目内的所有职工要严格实行同内容的培训，经考核合格后方可上岗工作，确保人员的素质，建设一文高效、精干的专业队伍。53 第八章招标方案为保证工程设计和施工质量，又控制好工程投资，本工程建设将根据国家有关法规，特制定招标方案如下:一、招标范围及招标内容（一）招标范围需公开招标项目为：工程勘察测量、工程设计、建筑工程、安装工程、工程监理及与工程建设有关的主要设备及材料的用购。（二）招标内容工程设计：玫瑰种植加工开发建设项目规划设计及配套设施设计两部分；建筑工程：玫瑰种植加工开发建设项目的建筑工程；安装工程：建筑内给排水、电气、自控仪表等专业的设备和工艺管线安装各种管道等；工程监理:工程设计及工程建设的全过程。二、招标形式根据国家有关规定，经研究勘察测重和工程设计拟采用邀请招标，其他工程将由建设单位委托有招标资格的单位代理公开招标。53 一、招标方式招标采用邀请招标和公开招标，通过招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的勘察测量单位、设计单位、监理合作社、施工企业和生产供应商，以保证工程质量和降低工程造价，并能提高工程项目的社会效益与影响。邀请招标，根据国家有关规定，本勘察测量和工程设计拟采用邀请招标方式，邀请具有勘察测量丙级资质(及以上)和具有建筑甲级资质的三家以上单位进行招标。公开招标及投标者资格，本工程的公开招标是委托有招标资质的合作社代理;工程监理要求乙级(及以上)监理资质，二级项目总监(具有国家注册监理工程师资格)。建筑工程及安装工程要求二级(及以上)建筑施工和二级项目经理。四、评标专家来源评标委员会由建设单位代表和评标专家组成，负责根据招、投标文件对各投标者进行综合评定，出具评标报告，推荐合格的中标单位。评标委员会专家是在大项目办专家数据库根据专业需要由计算机抽取组成。五、招标程序和招标基本情况53 招标程序，按照《招标投标法》招标人和投标人均需遵循招标投标法律和法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为:申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议记录、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评比比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人等。投标基本情况表投标范围投标组织形式投标方法不采用投标方式全部投标部分投标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察测量工程设计●●●建筑工程●●●安装工程●●●监理●●●设备●●●重要材料●●●其他●●●53 第九章投资估算与资金筹措一、固定资产投资估算根据项目的设计要求，估算新增总投资2911.25元，其中：新增固定资产投资2654.26万元，铺底流动资金77.10万元。新增固定资产投资构成详见表8-1。表8-1新增固定资产投资构成表序号项目名称估算投资(万元)所占比例(%)1设备购置费60022.62建筑费168063.293安装工程费602.64运杂费13.100.55土地征用费006勘察设计费37.281.367建设单位管理费33.601.278工程监理费50.401.99办公家具购置费36.751.3810验收鉴定费16.80.6311基本预备费126.334.76l2建设期利息合计2654.26100二、新增固定资产投资估算说明1、安装费、运杂费按照设备购置费的3%计算。2、基本预备费按建筑费、设备费、其它工程费之和的5%计算；53 3、勘查设计费按照每平方米22元计算;4、建设单位管理费按照建筑费的2%计算。5、工程监理费按照建筑费的3%计算。新增固定资产投资估算详见附表1。三、新增固定资产资金来源与筹措本项目新增固定资产投资2654.26万元，由企业自筹和银行贷款资金解决。新增固定资产投资使用计划与资金筹措详见附表3。四、流动资金估算及资金来源本项目新增流动资金总额为257万元，其中铺底流动资金30%为77.10万元，由企业自筹资金解决。53 第十章财务评价一、项目运营计划本项目建设期为2年。第3年开始正式营业。第三年本项目拟通过玫瑰种植加工开发建设项目经营，预计实现收入1470万元。二、总成本测算本项目总成本费用为893.82万元，经营成本为622.89万元。(一)原材料价格的确定(不含税)是以现行价格为基础进行计算。(二)燃动力费以现行价格为基础计算。(三)工资及福利费本项目管理人员和服务人员共计45人，人均工资按2万元/年计算。(四)基本折旧和摊销费固定资产按照2年摊销。(五)销售费用按销售收入的1%计算总成本费用估算详见附表4。一、销售收入、销售税金及附加、利润及其分配53 本项目建设期为2年。第3年开始正式营业。第三年本项目拟通过玫瑰种植加工开发建设项目经营，预计实现收入1470万元。产品营业税按5%计算，城市建设维护税、教育费附加分别为7%、3%，预计销售税金及附加为7.35万元。销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见附表5。满负荷经营年利润总额为495.33万元，所得税额为99.07万元。在可分配利润中，盈余公积金提取比例为10%，公益金提取比例为5%。满负荷经营年税后利润为396.26万元。损益和利润分配详见附表6。四、项目盈利能力（一）财务内部收益率税前25.76%税后21.93%（二）财务净现值（IC=10%）税前1670.55万元税后1174.95万元（三）投资回收期（含建设期）税前4.69税后5.10（四）投资利润率17.01%53 五、经济效益分析从以上财务数据中可以看出，其内部收益率超过社会基准折现率，说明项目的经济效益较好，盈利能力较强。项目建成后，经济效益明显，该项目是可行的。第十一章风险分析53 一、盈亏平衡分析满负荷经营年本项目的盈亏平衡点(生产能力利用率)为38.77%，即销售收入达到569.92万元时，处于盈亏平衡状态，说明企业的成本较低，盈利情况良好。二、敏感性分析本报告分别对固定资产投资、销售收入、经营成本的变化进行敏感性分析。表12-1敏感性分析表序号项目全部投资(所得税前)变动幅度内部收益率净现值投资回收期﹪万元年基本方案25.76﹪1670.554.691固定资产投资10﹪23.82﹪1521.454.93-10﹪27.96﹪1818.604.462销售收入10﹪30.68﹪2313.154.21-10﹪20.65﹪1026.95.383经营成本10﹪23.07﹪1330.355.03-10﹪28.05﹪1960.354.45从上表中可以看出，当这几种因素变化10%时，项目的税前内部收益率仍在20%以上，说明项目具有很强的抗风险能力。第十二章结论及建议53 一、结论项目的建设用地已取得，并符合规划城市规划要求;场地位置优越，自然及社会环境质量好，项目建设条件基本落实;项目建设规模适宜，建设方案合理可行，技术上先进、适用和可靠;造价合理，经济技术指标优越;项目的财务效益、社会效益、环境效益显著，在财务上可行，经济上合理，且投资风险较低。因此，项目的实施是可行的。二、建议1、加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。2、落实好项目资金，确保工程建设顺利进行。3、精心安排，确保工期、质量、投资控制目标的完成。4、积极做好市场营销工作，确保资金回收及效益目标的实现。53 新增固定资产投资估算表附表1单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置安装工程其它费用合计占固定资产投资比例%新增固定资产投资168060060973.352654.26100.001工程费用16800.000.000.00168063.291.1建筑工程费1680168063.291.2设备购置费6006000.0022.61.2.1设备货价0.000.000.001.2.2运杂费14.100.000.61.2.3关税、增值税0.000.001.3安装费60600.002.22其它费用847.88847.8831.942.1勘察设计费36.2336.231.362.2办公家具购置费36.7536.751.382.3建设单位管理费33.6033.601.272.4鉴定验收费16.816.80.632.5土地使用费2.6工程监理费50.450.41.903基本预备费126.39126.394.764建设期利息0.000.000.0053 流动资金估算表附表2单位：万元序号项目周转天数周转次数23456789101流动资产246.78303.19303.19303.19303.19303.19303.19303.19303.191.1应收账款458147183.75183.75183.75183.75183.75183.75183.75183.751.2存货88.74107.53107.53107.53107.53107.53107.53107.53107.531.2.1原材料30122835353535353535351.2.2燃料24152.242.802.802.802.802.802.802.802.801.2.3在产品241532.4238.5938.5938.5938.5938.5938.5938.5938.591.2.4产成品182026.0831.1431.1431.1431.1431.1431.1431.1431.141.2.5其它1.3现金301211.0311.9111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.912流动负债36.9646.246.246.246.246.246.246.246.22.1应付账款361036.9646.246.246.246.246.246.246.246.23流动资金209.82256.99256.99256.99256.99256.99256.99256.99256.994流动资金增加额209.8247.175自有流动资金32.9577.1077.1077.1077.1077.1077.1077.1077.10流动资金贷款146.87179.90179.90179.90179.90179.90179.90179.90179.90流动资金贷款利息7.809.559.559.559.559.559.559.559.5553 新增投资计划与资金筹措附表3单位：万元序号项目合计123456789101总资金2911.252654.26209.8247.1700000001.1固定资产投资2654.262654.261.1.1新增固定资产投资2654.261.1.2利用原有固定资产投资1.2建设期利息1.3流动资金256.99209.8247.170000000其中铺底流动资金77.1062.9514.1500000002资金筹措2764.382654.2662.9547.1700000002.1资本金2764.382654.2662.9547.172.1.1申请国家专项资金2.1.2地方配套2.1.3企业自筹2764.382654.2662.9547.1700000002.1.4利用原有固定资产2.2借款02.2.1长期借款02.2.2流动资金借款179.90146.8733.02000000053 总成本费用估算表附表4单位：万元序号项目合计2345678910负荷801001001001001001001001001外购原材料36963364204204204204204204204202外购燃料动力费369.633.642424242424242423工资及福利费5676363636363636363634修理费247.8627.5427.5427.5427.5427.5427.5427.5427.5427.545折旧费826.2991.8191.8191.8191.8191.8191.8191.8191.8191.816摊销费1526.22169.58169.58169.58169.58169.58169.58169.58169.58169.587账务费84.27.809.559.559.559.559.559.559.559.55其中：利息支出84.27.809.559.559.559.559.559.559.559.558销售费用388.0835.2844.144.144.144.144.144.144.144.19研究开发费用10其它费用236.2526.2526.2526.2526.2526.2526.2526.2526.2526.2511总成本费用7941.50790.86893.83893.83893.83893.83893.83893.83893.83893.83其中：固定成本3239.87358.43360.18360.18360.18360.18360.18360.18360.18360.18可变成本4701.63432.43533.65533.65533.65533.65533.65533.65533.65533.6512经营成本5504.12521.67622.89622.89622.89622.89622.89622.89622.89622.8953 固定资产折旧表附表5-1单位：万元序号项目合计23456789101新增固定资产1.1房屋、建筑物原值1680168016801680168016801680168016801680折旧费79.879.879.879.879.879.879.879.879.8净值1600.21520.41440.61360.812811201.21121.41041.6961.81.2设备原值126.39126.39126.39126.39126.39126.39126.39126.39126.39126.39折旧费11.5511.5511.5511.5511.5511.5511.5511.5511.55净值114.84103.2991.7480.1968.6457.0945.5433.9922.442折旧合计91.3591.3591.3591.3591.3591.3591.3591.3591.35净值合计1715.041623.691532.341440.991349.641258.291166.941075.59984.2453 无形资产及递延资产摊销附表5-2单位：万元序号项目摊销年限原值生产期234567891无形资产1.1土地使用权20摊销净值1.2其他无形资产5摊溜须净值2递延资产（开办费）5847.35摊销169.47169.47169.47169.47169.47净值677.88508.41338.94169.4703无形及递延资产合计5摊销净值53 主营业务收入及税金附表6单位：万元序号项目合计23456789101主营业务收入129361176147014701470147014701470147014702营业税646.858.873.573.573.573.573.573.573.573.53销售税金及附加64.685.887.357.357.357.357.357.357.357.353.1城市建设维护税45.324.125.155.155.155.155.155.155.155.153.2教育附加费19.451.772.212.212.212.212.212.212.212.2153 损益表附表7单位：万元序号项目合计23456789101产品销售收入129361176147014701470147014701470147014702营业税646.858.873.573.573.573.573.573.573.573.52销售税金及附加64.685.887.357.357.357.357.357.357.357.353总成本费用7941.50790.86893.83893.83893.83893.83724.24724.24724.24724.244利润总额320.46495.32495.32495.32495.32664.91664.91664.91664.915所得税64.0999.0799.0799.0799.07132.98132.98132.98132.986税后利润256.37396.25396.25396.25396.25531.98531.93531.93531.937特种基金8可供分配利润256.37396.25396.25396.25396.25531.98531.93531.93531.939盈余公积金25.6439.6339.6339.6339.6353.2053.2053.2053.2010应付利润11未分配利润230.73356.62356.62356.62356.62478.73478.73478.73478.7312累计未分配利润230.73587.35943.971300.591657.212135.942614.673093.43572.1353 全部投资财务现金流量表附表：8-1单位：万元序号项目合计12345678910负荷（%）801001001001001001001001001现金流入14107117614701470147014701470147014702641.231.1主营业务收入123761176147014701470147014701470147014701.2回收固定资产余值984.984.241.3回收流动资产257256.992现金流出94692654.26801.47776.48729.31729.31729.31762.17762.17762.17762.172.1原有固定资产2.2新增固定资产投资2654.262654.262.4流动资金256.99209.8247.172.5经营成本5503521.85622.65622.65622.65622.65622.65622.65622.65622.652.6销售税金及附加655.887.357.357.357.357.357.357.357.352.7所得税992.64.0999.0799.0799.0799.07132.98132.98132.98132.983净现金流量4697-2654374.85693740.25740.25740.25706.34706.34706.341943.554累计净现金流量-2654-2279-1586-845.75-105.5634.751341.092047.432753.774697.325所得税前净现金流量5689-2654438.94792.07839.32839.32839.32839.32839.32839.322076.536所得税前累计净现金流量-2654-2215-1422.93-583.61255.711095.031934.352773.673612.995556.54计算指标：所得税前所得税后财务内部收益率（FIRR）25.76%21.93%财务净现值（PNPV）(I=12%)1670117553 投资回收期4.75.1资本金财务现金流量表附表8-2单位：万元序号项目合计12345678910负荷（%）801001001001001001001001001现金流入14107117614701470147014701470147014702641.231.1主营业务收入123761176147014701470147014701470147014701.2短期借款1.3回收固定资产余值984.984.241.4回收自有流动资金257256.992现金流出2654.26662.29786.03738.86738.86738.86772.78772.78772.78772.782.1自有资金2654.2662.6547.172.2借款本金偿还2.3借款利息支付84.27.809.559.559.559.559.559.559.559.552.4经营成本5503521.85622.65622.65622.65622.65622.65622.65622.65622.652.5销售税金及附加655.887.357.357.357.357.357.357.357.352.6所得税992.64.0999.0799.0799.0799.07132.98132.98132.98132.983净现金流量-2654.26513.61683.97731.14731.14731.14697.22697.22697.221934.344累计净现金流量-2654.26-2140.65-1456.68-725.545.6736.741433.962131.182828.44762.7453 资产负债表附表10单位：万元序号项目123456789101资产2654.263157.413643.114039.374435.634831.885363.805895.726427.646959.561.1流动资产总额764.541511.602169.252834.233484.534108.254731.985355.705979.441.1.1应收账款147183.75183.75183.75183.75183.75183.75183.75183.751.1.2存货88.75107.53107.53107.53107.53107.53107.53107.53107.531.1.3现金11.0311.9111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.911.1.4累计盈余资金517.751208.411866.062523.693181.343805.064428.795052.515676.231.2在建工程2654.261.3固定资产净值1714.581622.781530.971439.161347.361255.551163.751071.93980.121.4无形及递延资产净值678.3508.73339.15169.570002负债及所有者权益2654.263157.413643.114039.374435.634831.885363.805895.726427.646959.562.1流动负债总额183.83226.10226.10226.10226.10226.10226.10226.10226.102.1.1应付账款36.9646.246.246.246.246.246.246.246.22.1.2流动资金借款146.87179.9179.9179.9179.9179.9179.9179.9179.92.2长期借款负债小计183.83226.10226.10226.10226.10226.10226.10226.10226.102.3所有者权益2654.262973.583417.013813.274209.534605.795137.715669.636201.556838.462.3.1资本金2654.262717.212764.372717.212764.372717.212764.372717.212764.372764.372.3.2资本公积金2.3.3累计盈余公积金25.6465.27104.88144.51184.32237.33290.52343.72396.912.3.4累计未分配利润230.74587.379441300.641657.272135.992614.723093.453572.1753 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