食品果汁饮料生产项目可行性研究报告 83页

'一、项目总论1.1项目提出的背景和必要性1、项目提出的背景随着全球经济一体化的发展，中国的经济和消费增长带动了饮料业的增长和产品质量的提高。近几年，中国饮料业的迅速发展及其前景广阔的消费市场吸引了众多国际知名品牌饮料厂商，许多跨国公司凭借雄厚的财力和丰富的市场运作经验，通过收购国内著名品牌或合资、独资经营挤占国内市场。当前我国饮料行业的多元化格局已经显现，饮料品种已由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁饮料、蔬菜汁等十大类，同时发展并规范功能性饮料的生产，鼓励通过兼并、重组、融资等手段，培育大型饮料企业集团，实现产业升级。全球软饮料市场发展迅速，从软饮料的品种来看，碳酸饮料仍占主导地位，其次是果汁饮料和矿泉水。中国软饮料业近年也取得了飞速发展：2008年1-11月我国软饮料制造行业实现累计工业总产值208,835,015,000元，实现主营业务收入211,505,744,000元，实现累计利润总额16,128,486,000元；2009年1-11月我国软饮料制造行业实现主营业务收入246,646,634,000元，实现累计利润总额22,371,138,000元。但近年来，软饮料市场结构发生了明显的变化，原来备受推崇的碳酸饮料逐渐“退烧”，而以茶饮料为代表的无糖饮品迅速崛起，成为饮料市场新的主力军。在国外，茶饮料 是20世纪90年代欧美国家发展最快的饮料。在国际上被称为“新生代饮料”，被认为符合现代人崇尚天然、绿色的消费追求。　　中国茶饮料市场自1993年起步，2001年开始进入快速发展期。2007年中国茶饮料市场销量达998亿箱，其中绿茶饮料占据42%的市场；红茶饮料的份额高达47%。中国茶饮料消费市场几乎以每年30%的速度增长，占中国饮料消费市场份额的20%，超过了果汁饮料，大有赶超碳酸饮料之势。到2009年，中国茶饮料产量已超过700万吨，茶饮料行业成为中国传统茶产业的支柱。目前国内茶饮料市场品牌集中化较为明显，茶饮料是典型的双寡头垄断。康师傅一家的份额就已经接近50%，加上统一，两者合计占领份额在一二线城市接近80%。销售排名前十位的茶饮料品牌的市场份额超过96%。其中，康师傅、统一、麒麟、王老吉、三得利、雀巢等都是市场上比较强势的品牌。随着茶饮料的出现及市场的繁荣，中国茶产业将迎来更加美好的前景。21世纪饮料市场将是茶的世纪，茶饮料将成为“饮料之王”。“十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。在利好政策的推动下，未来将是软饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。追求健康价值是未来中国市场饮料发展的必然方向。中国饮料工业协会明确提出，饮料行业要以国家“十一五”规划为指导，从饮料工业实际出发，走新型工业化道路，加快产业结构调整和升级，加强自主创新，推动行业科技进步，合理进行产业布局，坚定不移地以科学发展观统领饮料工业经济发展全局，促进饮料工业的可持续发展。只有让产品结构进一步提升和优化，在产销规模继续扩大的同时，饮品不断推陈出新，才会衍生出更加广阔的细分市场空间。 武汉是我国中部地区面积最大、人口最多、经济总量最大的城市，位于华中腹地，素有“九省通衢”之称，是我国内陆最大的流通中心，商业市场集散功能强，辐射范围广。国内外商家无不把占领武汉市场看作是抢占中国内陆市场的重要战略。武汉市商业在规模扩大、档次提高的同时，不同商业业态竞相发展，大型购物中心、大型综合超市、大型仓储式商场、量贩店、专卖店、便利店等多种新兴业态不断涌现，迅猛发展，这为武汉饮料企业的发展创造了优越的拓展环境。武汉顶津食品有限公司（以下简称“顶津公司”）是一家中外合资企业，是顶新国际集团下属的子公司之一，主要生产销售康师傅饮用水、冰红茶、绿茶、果汁等系列产品，公司技术力量雄厚，拥有一批高素质的技术和管理人才，其生产设备的先进程度始终与世界先进设备潮流同步，领先国内饮料行业先进水平。但目前饮料市场围绕在品牌、技术、质量、价格等综合指标上的竞争非常激烈，从我国经济发展的要求及进入世贸组织运行情况来看，饮料工业产品更新换代及新产品开发速度尚难满足不断增长变化的市场需求。因此，顶津公司拟按饮料工业发展趋势的要求，添配先进的无菌生产线，置换部分热充填线，以提高设备技术含量，依托康师傅品牌优势，发展系列产品，提高企业生产能力和经济效益。为此，公司不失时机地提出《二期饮品车间建设项目》。本项目的实施将实现公司软饮料规模化生产，大幅度降生产成本；对于促进我国饮料产品(尤其软饮料产品)的核心竞争力的提升具有十分重要的经济意义和社会意义。符合中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》中明确指出的要鼓励农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用。 符合国家“十一五”规划：“改造提升产业结构，必须紧紧抓住技术装备更新、工艺创新、产品创新等关键环节”的要求，项目建设具有重要意义。2、项目建设的必要性1）适应软饮料市场发展的需要我国国民经济和社会发展“十一五”规划明确提出，2006年至2010年是我国全面建设小康社会、经济发展模式转型的关键时期，“要坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局”，“加快经济结构调整和转变增长方式”，“构建和谐社会、节约型社会”。这对我国饮料工业“十一五”时期各领域发展方向、发展重点以及经济结构的调整提出了新的课题和更高水平的要求，同时也是新的机遇和挑战。因此，饮料行业目前必须加快发展步伐，培育一批拥有自主知识产权的知名品牌和一批规模较大、国际竞争力较强的优势食品企业。中国食品行业协会强调：“饮料工业要正确认识自身战略地位，要以推动经济发展、改善人民生活作为中心任务，结合饮料工业自身发展的现状和趋势，以其战略性、前瞻性和导向性作为全行业行动纲领，引导饮料工业实现高水平的新的发展模式，继续保持快速、持续、健康的发展态势，进一步发挥饮料工业在国民经济建设中的重要作用。”当前，城镇化进程加快，城乡居民收入和生活水平不断提高，食物消费结构发生深刻变化，对工业化加工食品及饮料的需求处于上升阶段；对食品及饮料的安全、营养、品种、方便等提出了更高的要求。这是饮料工业现代化水平不断提高、行业科技、创新和装备水平不断提升的关键时期，需要全行业持续创新，以满足不断变化的市场消费需求。本项目通过增建及改造饮料生产线建设，加快技术改造，扩大生产规模，满足消费者需求。 项目的实施顺应了饮料行业的发展趋势，是紧跟我国饮料行业持续健康发展步伐的需要。中国饮料工业协会的资料显示：就我国整个饮料行业的状况来看，2006年开始产品品种结构上发生了较大变化，作为传统的三大主要品种之一的瓶装饮用水的比重首次出现下调，1~11月其比重为37.7％，比上年同期下降3.17％。其他两个传统品种，果汁、果汁饮料和碳酸饮料的比重分别比上年同期上涨2.46％和下降1.67％。根据行业规划，今后我国的饮料产业的区域布局，在果品优势区将重点发展果汁及果汁饮料加工企业，在长江三角洲、珠江三角洲地区以及大城市，重点培育茶饮料、保健饮料、运动功能性饮料以及果汁饮料加工企业，在水源条件优越的西南、中南地区，重点发展天然矿泉水、纯净水、茶饮料等加工企业。”因此，武汉顶津食品有限公司在激烈的市场竞争中，提出《二期饮品车间建设项目》，是适应我国软饮料市场发展的需要。2）是满足人们不断增长的物质生活的需要“推动经济发展、改善人民生活始终是中国的中心任务”。近年来，城乡居民收入水平和生活质量普遍提高，势必带动食品消费结构优化升级。伴随居民生活全面进入小康，饮料消费已由原来认为是少数人享受型商品转变为多数人必需的健康、营养、风味型商品，由节日集中消费转变为一年四季消费。据了解，由于人们对健康的日益重视，现在茶饮料、果汁饮料越来越受到消费者的青睐，成为居家、旅行、酒宴之佳品。同时随着饮料消费市场的日益多样化，逐步形成了几大类消费群体。不同饮料群体有着不同的饮料消费需求，高度细分化的市场为饮料企业进行市场拓展提供无限空间。 随着人们物质生活的改善和对消费品品质的不断追求，各类快速消费品生产厂商在不断推陈出新的同时，更多的则是考虑消费者的品味和身心健康，于是诸如自然、清新、健康等产品诉求便成为各家企业纷纷推出类似产品的主要依据。顶津公司根据对市场发展趋势的分析，曾针对目标人群对饮料口味的需求，推出的调味茶饮料系列，口味涵盖了绿茶、冰红茶、冰绿茶、乌龙茶、柠檬茶等，深受消费者喜爱。顶津公司提出本项目的建设，希望通过引进新的生产设备来调整产品结构，提高饮料生产产能、保证质量和降低成本，满足不同消费群体的需求。因此，项目建设是满足人民不断增长的物质生活的需要。3）是增强企业竞争力的需要目前食品及饮料市场竞争日趋激烈，饮料企业面临严峻挑战。一方面，外国资本进入我国饮料工业十分活跃，利用其技术和资金优势，争夺国内市场，提高市场垄断能力，对技术水平相对落后、资金实力不强的国内饮料企业造成重大威胁。另一方面，很多国家提高进口食品的检测标准，食品国际贸易的技术门槛和环保要求趋于增强，有的成为保护本国产业的非关税贸易壁垒；涉及产品范围会越来越广，监管措施越来越具体，我国食品出口面临的阻力增大。针对市场竞争的要求，中国饮料工业协会认为，我国饮料企业综合实力偏弱，从企业品牌和产品品牌的内涵方面均不足。从我国经济发展的要求及进入世贸组织运行情况来看，饮料工业产品更新换代及新产品开发速度尚难满足不断增长变化的市场需求。我国饮料行业既是一个与人民生活密切相关、具有较大发展潜力的行业，又是一个发展历史较短、基础和实力都还比较薄弱的行业，而且这个行业还面临着国内外竞争比较激烈的市场环境。 武汉顶津食品有限公司经过几年的发展，产品在市场上有较好的声誉，在管理、技术上均有相当的实力，取得了较好的经济效益和社会效益。但随着饮料行业的快速发展，企业必须加快发展速度，以顺应行业的发展趋势。高水平的饮料机械是发展饮料工业的必备手段，性能优良、符合食品卫生规范的装备是保证生产出优质、卫生饮料的必备条件。因此，顶津公司在激烈的市场竞争中，实施《二期饮品车间建设项目》，引进和购置国内外先进的关键生产和测试设备，全面提升顶津企业工艺装备水平，提高产品结构的调整水平及高附加值的产品产量。本项目的实施将紧跟国际及我国软饮料行业的发展方向，开发生产新型茶饮料、果汁饮料等高附加值软饮料系列产品，满足各年龄层次软饮料市场的需要。本项目的实施，是提高企业自主创新的技术水平，增强企业核心竞争力的需要。1.2编制可行性报告的依据1、国家及湖北省、武汉市有关政策及规定。2、武汉顶津食品有限公司提供的有关基础资料。3、武汉顶津食品有限公司与武汉市技术经济工程咨询中心签订的咨询委托书。1.3可行性研究的范围1、项目实施的必要性及企业承担的能力分析。2、对产品市场、工艺方案、土建及公用配套设施等进行分析。3、工程投资估算 4、项目实施后的经济效益分析1.4项目概况1、项目名称：二期饮品车间建设项目项目承担企业：武汉顶津食品有限公司项目建设地址：武汉经济技术开发区珠山湖大道87号2、项目建设目标武汉顶津食品有限公司根据食品饮料行业市场发展的趋势，在充分利用企业现有资源的基础上，通过新建厂房、引进及新增技术先进的设备及装置，全面提升企业工艺装备水平。根据市场需求调整产品结构，扩大茶、果汁饮料的生产规模，从而降低生产成本，提高市场份额、增强企业核心竞争能力，提高企业经济效益和社会效益。3、产品方案及建设规模本项目产品为茶饮料及果汁饮料。项目实施投产后，达产年形成年新增茶饮料2080万箱（重156000吨）、果汁饮料2080万箱（重156000吨）的规模。4、项目的主要内容（1）在武汉经济技术开发区珠山湖大道，武汉顶津食品有限公司厂区东北侧征地32355.08平方米（约合48.53亩）；（2）新建二期饮品生产车间、污水处理站及锅炉房等，总建筑面积36754.6m2；（3）新增进口饮料生产线5条（其中无菌线2条、热充线3条）， 购置生产线配套设备19台套。（4）配套供电、给排水、消防、道路、绿化及环保等设施。5、建设期及生产规模本项目预计建设期为19个月（2009.12.—2011.6.）。根据市场需求及近期目标，本项目达产年形成年新增茶饮料2080万箱（重156000吨）、果汁饮料2080万箱（重156000吨）的生产纲领。6、投资及来源本项目总投资63594.32万元，其中固定资产投资61594.32万元,新增铺底流动资金2000万元。资金来源为：本项目总投资所需资金由企业自筹解决。7、经济效益测算本项目本着产销平衡的原则测算，预计达产年新增销售收入110000万元，新增税金6252万元，在摊销完递延资产后的正常生产年份利润总额为9963万元。8、可行性研究的主要数据关于研究结果的有关经济数据见表1－1。表1-1主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数据备注1产品产量　　　1.1茶饮料万箱4160达产年 1.2果汁饮料万箱2080达产年2本项目总投资万元2080　2.1其中：固定资产投资万元63594.32　2.2铺底流动资金万元61594.32　3资金来源　2000.00　3.1固定资产投资万元　　3.1.1其中：申请银行长期贷款万元61594.32　3.1.2企业自筹资金万元0　3.2新增流动资金万元61594.32　3.2.1其中：申请银行短期贷款万元6666.67　3.2.2企业自筹资金万元4666.67　4项目建设期月2000.00　5劳动定员人19　6营业收入万元4357营业税金及附加万元110000达产年8利润总额万元6251.85达产年9税后利润万元9962.80达产年10本项目财务评价指标　7472.10达产年10.1总投资收益率%　10.2项目资本金净利润率%14.96按正常生产年份数据计算10.3全部投资利润率　11.59按正常生产年份数据计算　所得税前%　　所得税后%14.60按正常生产年份数据计算10.4全部投资利税率　10.95按正常生产年份数据计算　所得税前%　　　所得税后%23.75按正常生产年份数据计算10.5投资回收期　20.11按正常生产年份数据计算　所得税前年　　　所得税后年6.74按正常生产年份数据计算 10.6财务内部收益率　7.65按正常生产年份数据计算　所得税前%　　　所得税后%15.70含建设期19个月10.7累计财务净现值　12.19含建设期19个月　所得税前万元　　　所得税后万元10664ic=12%10.8盈亏平衡点%535ic=12%1.5结论与建议1.5.1结论1、武汉顶津食品有限公司根据食品饮料行业市场发展的趋势，在充分利用企业现有资源的基础上，通过新建厂房、引进及新增技术先进的设备及装置，全面提升企业工艺装备水平。根据市场需求调整产品结构，扩大茶、果汁饮料的生产规模，从而降低生产成本，提高市场份额、增强企业核心竞争能力，提高企业经济效益和社会效益，符合国家产业政策。项目符合国家“十一五”行业规划：“改造提升产业结构，必须紧紧抓住技术装备更新、工艺创新、产品创新等关键环节，尽快改变传统工业以中低档加工为主的现状”的要求。因此，项目建设是必要的。2、随着社会的进步和人们生活水平的提高，饮料已从昔日的生活奢侈品转为日常的生活必需品，市场需求日渐扩大。项目实施单位已建立了顺畅通达的销售网络和售后服务体系，产品具有较高的信誉与知名度。因此，项目市场前景良好，产品销路有保障。3、本项目按照食品行业发展趋势的要求，先进标准化生产厂房，引进及新增技术先进的工艺设备，以提高生产规模和保证产品质量。 本项目新增的设备及装置工艺成熟，技术方案是可行的。项目建设方案具有技术前瞻性和经济合理性，能适应我国饮料行业的发展趋势，满足项目目标要求。4、本项目本着产销平衡的原则测算，预计达产年新增销售收入110000万元，新增税金6252万元，在摊销完递延资产后的正常生产年份利润总额为9963万元，有较好的经济效益。盈亏平衡点为49.72%,有一定的抗风险能力。1.5.2建议1、武汉顶津食品有限公司应高度重视二期饮品车间建设项目，组建项目实施工作专班，分工负责，密切配合，并提前做好厂区车间及公用配套设施、设备的招投标等前期工作，保证实施进度和施工质量，确保项目按预期目标实现。同时，建议上级部门对本项目建设在资金上给予支持。2、武汉顶津食品有限公司应进一步适应现代化经营模式转换的要求，采用先进技术管理方式，缩短产品生产周期，减少单位产品制造工时和管理成本，降低材料和人员消耗，以降低产品成本，提高综合生产能力，提高经济效益和社会效益。同时，企业应进一步拓展市场，以取得预期的经济效益。二、市场预测2.1市场需求分析 “十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。因此在利好政策的推动下，未来几年将是软饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。追求健康价值，是未来中国饮料市场发展的必然方向。中国饮料企业在未来相当长的时间内将面临更为广阔的市场和更好的发展环境。2009年我国软饮料工业生产总体保持了高速增长，全年共生产各类饮料8086.2万吨，增长24.33%，比2008年增幅提高了近5个百分点。在国际金融危机的大背景下，仍呈现出加速发展的势头。纵观改革开放三十年来，饮料行业生产量增长了近300倍，目前已超过日本成为第二大饮料生产消费国，特别是2006年以来，软饮料上产每年过一个千万级的关口，2006年饮料产量过4000万吨大关，2007年过5000万吨大关，2008年过6000万吨大关，2009年更是一举越上了8000万吨大关。实现产量的连续跨越。按照这个趋势发展下去，结合当前国内外经济形势及行业发展态势，我们预计2010年产量将突破1亿吨大关，实现25%以上的增长，未来几年中国的饮料市场会超过美国成为第一大生产消费国。在展望2010年饮料行业发展前景的同时，饮料行业发展仍将呈现明显的结构调整特点：随着饮料市场需求结构的不断变化调整，品种上，碳酸饮料的产量比例将继续降低，饮料生产增长点主要集中在果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，瓶（罐）装饮用矿泉水的生产也将同步发展。预计未来几年将是软饮料行业生产结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将形成新的产业结构主体。2009年以来 在国家扩大内需政策影响下，饮料行业一直保持着产销两旺的增长态势，未来，随着国内外经济的继续回暖、消费市场继续扩大的前提下，有理由相信未来5年的轻工软饮料行业又是充满希望的一年。近几年来饮料市场发展迅猛，华中地区（湖北、湖南、河南）历来是各大企业实施长远发展战略的重要阵地，人口约2.2亿，占全国总人口的17%，地处中国内陆，是全国重要的交通、通讯枢纽中心。华中区饮料从2000年开始，每年平均以超过20%的速度发展，带动了华中地区经济的发展。经济发展的良好势头也为饮料工业的发展奠定坚实的基础。其中，武汉是我国内陆最大的流通中心，腹地市场广阔，商业市场集散功能强，辐射范围广。国内外商家无不把占领武汉市场看作是抢占中国内陆市场的重要战略。武汉地区不同商业业态竞相发展，流通形式呈多元化竞争态势，这为饮料产品的市场推广提供了一个优越的平台。近几年来，消费者对饮料的需求，从单一地满足消暑解渴的同时，提出了“天然、营养、健康”的消费理念。以此为向导的茶饮料、果汁饮料均有大幅度成长。综上所述，华中地区的饮料市场前景向好。2.2项目产品竞争优势随着我国加入WTO和世界经济一体化步伐的加快，要与国际接轨，使得国内饮料市场竞争激烈，广告战、价格战持续不断，各饮料种类之间以及同一饮料种类的不同品牌之间竞争激烈。目前，我国饮料市场已进入全面竞争时代，其中，水、茶、果汁、碳酸饮料和乳类饮料等五大饮料种类的竞争尤为激烈。 近年来，软饮料市场结构发生了明显的变化，原来备受推崇的碳酸饮料逐渐“退烧”，而以茶饮料为代表的无糖饮品迅速崛起，成为新的饮料市场主力军。在国外，茶饮料是20世纪90年代欧美国家发展最快的饮料。在国际上被称为“新生代饮料”，被认为符合现代人崇尚天然、绿色的消费追求。中国茶饮料市场自1993年起步，2001年开始进入快速发展期。2005年，中国约有茶饮料生产企业近40家，其中大中型企业有15家，上市品牌多达100多个，有近50个产品种类。而与此同时，中国茶饮料消费市场的发展速度更是惊人，几乎以每年30%的速度增长，占中国饮料消费市场份额的20%，超过了果汁饮料而名列饮料市场的“探花”。如2008年台湾饮料业销售量超过1千万吨，以2,303万人口计算，每人每日平均喝掉2.5瓶600cc的包装饮料。另有调查显示，消费者对饮料的需求种类也在发生变化，过去称霸市场的碳酸饮料持续衰退，茶饮料已渐成为主流。台湾整体饮料市场销售值在2008年逼近新台币500亿元，随着几次饮料市场的洗牌，茶饮料市场由2004年的25%成长至34%。台湾区饮料工业同业公会统计的数据也显示，茶饮料中绿茶市占率最高，其次为奶茶、红茶和乌龙茶。随着茶饮料的出现及市场的繁荣，中国茶产业将迎来更加美好的前景。在茶类市场，康师傅处于领先地位，市场占有率超过40%，与它竞争最激烈的是统一，两个品牌已经占据了茶饮料70%左右的市场份额。在果汁饮料市场，果汁饮料已成为一种极普通的饮料，进入寻常百姓家，其天然绿色，不但营养价值高，而且口感也好，深受大众喜爱。国内市场容量大得惊人，但国内果汁行业起步比较晚，目前人均消费果汁量不到1.5公升，这与欧美国家人均30公升 相比还非常低，而且内地人口超过13亿，即使人均消费量再提高1公升，这个市场也大得惊人。所以，世界各大饮料公司都加快脚步进军内地，内地诸多饮料企业也纷纷把重心转移到该行业上。随着人们对健康和时尚的追求，作为天然饮品的果汁饮料无疑成为消费者的首选之一，中国果汁饮料市场潜力巨大。由此可见，我国饮料行业未来发展空间还是较大的，但未来的竞争也会更激烈，我国的饮料企业必须调整企业结构来提高产品的质量和知名度，才能在市场上立于不败之地。项目产品采用国际先进的生产设备和生产工艺，并严格按照ISO9001质量管理体系要求，对影响产品质量的原材料、加工、检验等各个环节进行控制；建立生产现场工序管理制度，工序间工艺交接按规范的检验程序进行，严防不合格品流入下道工序；保证产品质量的一致性，提高产品的合格率，为产品参与市场竞争奠定了质量基础。项目产品除上述优势外，突出的是“康师傅”品牌优势。在国内市场，康师傅已经拿到“饮料业团体冠军”。在茶饮料方面，从2000年后，在茶饮料、果汁的大战中，娃哈哈已经被康师傅全面超越。康师傅茶系列，藉着康师傅冰红茶及康师傅绿茶两支明星产品，已稳居中国茶饮料的盟主。而康师傅果汁系列，运用双品牌（康师傅、鲜の每日C）策略，后来居上，以健康、自然与众不同好滋味的产品，亮丽的包装及丰富的行销资源和活泼的行销手法，更有超越同业的销售成长。包装茶及果汁在中国消费的人均份额仍低，目前仍属快速成长阶段，预见未来三到五年，市场及需求仍将持续扩大。而康师傅饮品挟领先优势，更是占尽天时与人和的利机，且正在此背景下，透过合理市场推移，拟增加投资，以更掌握“地利”之便，来迎合当地市场需求。综上所述，项目产品技术先进、质量基础牢固，又具康师傅已有的良好市场信誉，因此，它具有相当大的竞争优势。 本项目目标市场主要是华中地区。根据目前的销售网络，公司正积极拓展华中三省市场，增设营业据点，发挥销售网络的效益。并将以目前销售网络为中心，用更优异的服务逐步向华中周边地区和国内其他地区进军，并通过对产品的升级来提高市场份额。武汉顶津食品有限公司一直秉持“诚信、务实、创新”的企业理念，以稳健经营，踏实筑梦的精神，用心凝聚士气，努力实践“培育一流人才，创造一流产品，成就一流企业，回馈社会，永续经营”的企业使命。经过十多年的经营、发展，生产线已从建厂初期的3条增加为现在的15条，生产据点也由武汉扩大至华中三省，已分别在襄樊、长沙、南昌设立生产分厂，年产能达28亿瓶。公司采取“市场深耕、通路精耕”的行销策略,在华中三省广设直属营业所组33个，建立了顺畅通达的销售网络和售后服务体系。公司自1997年5月1日正式投产以来，从无到有，保持每年以40%以上的速度高速成长，截止2010年，已经让旗下经营的“康师傅”冰茶系列、绿茶系列、茉莉系列、乌龙茗茶系列、铁观音系列、传世新饮系列均在华中区域本品类中处于市场份额第一。面对激烈的市场竞争，武汉顶津食品有限公司根据食品饮料行业市场发展的趋势，在充分利用企业现有资源的基础上，通过新建厂房、引进及新增技术先进的设备及装置，全面提升企业工艺装备水平。根据市场需求调整产品结构，扩大茶、果汁饮料的生产规模，从而降低生产成本，提高市场份额、增强企业核心竞争能力。本项目茶饮料、果汁饮料产品市场定位准确，产品的销路是有保障的。 三、企业简介及资源条件评价3.1企业简介3.1.1基本情况 武汉顶津食品有限公司（以下简称“顶津公司”）是于1996年3月成立的一家中外合资企业，是顶新国际集团下属的子公司之一，股东为西安顶津食品有限公司、沈阳顶津食品有限公司、广州顶津食品有限公司和康师傅饮品控股有限公司。注册地址为武汉市经济技术开发区，注册资本3100万美元，经营范围为生产销售康师傅系列饮料及相关的包装材料。现有职工2250人，平均年龄27岁；其中，硕士以上学历者占0.04%，大学本科学历者约占22.94%，大学专科学历者约占39.63%，中专学历者约占14.71%；管理人员学历均在大专以上。公司主要从事康师傅系列饮品的生产与销售，主要产品有“康师傅冰红茶、绿茶”、“康师傅及鲜の每日C果汁系列”、“康师傅饮用矿物质水”等系列饮品。公司自1997年5月正式投产以来，多次增加投资，引进国外先进设备，提高产品质量，同时不断改善经营管理，提高产品知名度，并于2002年3月顺利通过2000版ISO-9001质量管理体系认证，2004年1月通过HACCP食品安全管理体系认证。公司现有武汉厂、襄樊外租水厂、浏阳外租水厂和南昌外租水厂。拥有德国SIDELPET大瓶型热充填线一条,台湾彬台PET热充填线两条，台湾科瑞PET热充填线两条，德国SIDEL热充填线一条、德国SIDEL矿物质水线三条以及德国KRONES矿物质水线一条。公司还将继续新增六条先进的工艺生产线，进一步提高设备技术含量，完成饮料生产线的整体建设。公司始终坚持“品质第一；顾客至上；坚持改进；永续经营”的品质政策，以顾客满意为市场导向，把满足和超过顾客的期望作为永远最求的目标，不断完善和拓展现有的业务，力求更上一层楼，而且公司根据消费者的喜好，改进产品品种、口味和包装，先后新增每日 C等新口味系列果汁饮品和矿物质水，并广泛受消费者喜爱。公司认真贯彻“一切为了满足用户的需求”的管理思想，秉承“诚信、务实、创新”的企业理念，重视人力资源的开发，着力建立一支具有现代化管理水平和优秀技术素质的企业管理者队伍，培养一支能操作现代化设备，敬业爱岗的生产工人队伍。公司设有总经办、财务部、人资科、品保部、生产部等13个职能部门。公司于1999年被评为“食品卫生先进单位”，同年度又被武汉消费者协会评为“武汉市1999-2000年度诚信单位”；2002年9月荣获“先进技术企业”称号。3.1.2企业近三年经营状况近几年来，顶津公司生产经营呈持续增长态势，企业销售收入逐年增长，效益向好。随着生产产能的陆续增长，盈利能力逐年增强，企业正处于一个稳固发展阶段。企业近三年经营状况见表3-1。表3-1公司近三年经营情况表序号内容单位2007年2008年2009年1销售收入万元843868.2276204.22114973.712税金及附加万元51841.315201.326883.063利润总额万元59089.033666.738047.174资产总额万元515851.8853465.9965634.595负债总额万元428211.2941035.1945156.616资产负债率%83.0176.7568.903.1.3企业实施本项目的有利条件1、品牌营销优势 顶津公司主要从事康师傅系列饮品的生产与销售。康师傅品牌有着较高的知名度，其产品系列很多，均是借助康师傅前期的品牌优势占领市场，目前康师傅系列产品已进入了大营销阶段和资本运营阶段。顶津公司善于把握机遇，已建立强大的营销渠道优势，如采取“市场深耕、通路精耕”的行销策略，分别在湖北、湖南、江西三省增设营业部，建成了顺畅通达的销售网络和售后服务体系。其品牌扩张和影响力能够深入到市场的每一个角落，市场导向的营销意识和将营销的触角深入到最低端的销售行为成就了公司的品牌营销优势。2、质量管理优势顶津公司非常注重产品质量、服务意识的提高和产品技术的改良，建立了完善的质量保证体系。根据质量管理体系的要求，公司对产品进行了必要的标识，确保在需要时，对产品质量的形成过程实现可追溯性；对销售的产品实行有效的跟踪和反馈制度，对客户反映的产品质量问题及时的予以解决，并留下记录文件，用以对产品质量进行分析、以提供预防措施和纠正措施，使产品质量得以改进、提高。在严格的质量管理运行中，公司的质量管理得到相关部门的认可；2002年3月，公司通过2000版ISO-9001质量管理体系认证；2004年1月，通过HACCP食品安全管理体系认证。在严格的质量管理下，公司的产品质量不断获得好评；1998年，公司产品被湖北省3·15活动组委会评为“湖北市场名优产品”；2001年，公司生产的蜂蜜绿茶、冰红茶被武汉市质量技术监督局评选为市场商品质量红榜产品；2005年11月，武汉康师傅系列饮品被国家质量技术监督总局授予“免检产品”称号。3、技术优势 顶津公司为了保证饮料的质量，配备了种类齐全，实力雄厚的饮料加工设备，以确保公司的饮料加工能力一直处于同行业领先水平。先进的设备为生产出好产品打下了基础，同时也为公司研制新品种的饮料提供了保证。同时，武汉顶津食品有限公司从事饮料食品科研生产具有多年的历史，培育了一支高水平的老、中、青相结合的科技人才队伍。这支队伍精通本专业的理论和技术，具有丰富的实际经验，为实现康师傅饮料产品结构的调整和规模化生产奠定了坚实基础。4、区位优势项目拟建在武汉经济技术开发区内。开发区位于武汉市区西南，濒临长江，地处市区中环线和外环线之间，距离市中心及汉口、武昌火车站约30分钟路程，距武汉天河(国际)机场约40分钟路程，区位优势明显。开发区已基本构成了“水、陆、铁、空”的立体交通网络，区内通讯快速便捷，程控电话、数字移动电话设备优良，网络齐全；能源电力充沛，供水、排污设施完善；管网配套建设正在同步加强，电信、电缆、天燃气管网已铺设完成。3.2资源条件评价武汉顶津食品有限公司是康师傅系列饮品的生产与销售的专业厂商，本项目产品为橡胶助剂增粘树脂属精细化工产品。主要产品有“康师傅冰红茶、绿茶”、“康师傅及鲜の每日C果汁系列”、“康师傅劲跑运动饮料”“康师傅饮用矿物质水”等系列饮品。本项目产品生产需要的主要原、辅材料为原水、白砂糖、调配液、水果汁等，国内市场均可采购，不占用矿产资源、森林资源。 本项目生产用电、用水、天然气由武汉经济技术开发区供电局、长江供水公司和武汉市天然气公司等部门提供，均能满足企业公用设施配套的要求。四、建设规模及产品方案4.1建设目标 武汉顶津食品有限公司为适应我国饮料市场需求，在充分利用企业资源的基础上，按照食品行业的要求，通过新建标准化生产厂房；引进和购置技术先进的生产和检测设备，全面提升生产工艺装备水平及生产能力，建成国内技术先进、规模居前的饮料产品生产基地。为实现茶饮料、果汁饮料产品的升级换代，不断增强企业核心竞争力，以提高我国软饮料的市场占有率，实现企业可持续发展。4.2建设规模及生产纲领1、建设规模本项目实施后，达产年形成年新增茶饮料2080万箱，重156000吨(按标准箱每箱15瓶计，每瓶500ml，每箱重7.5kg)。果汁饮料2080万箱，重156000吨(按标准箱每箱15瓶计，每瓶500ml，每箱重7.5kg。)。2、生产纲领本项目分年生产纲领见表4-1。表4-1本项目生产纲领表序号产品名称单位第1年第2年第3年第4年1茶饮料系列产品万箱建设期62414562080 2果汁饮料系列产品万箱62414562080合计万箱1248291241604.3产品方案4.2.1产品方案1、产品简介⑴茶饮料茶饮料是以茶叶的水提取液或其浓缩液、速溶茶粉为原料，经加工、调配（或不调配）等工序制成的饮料。茶饮料最大的特点就是清新爽口，具有抗氧化，抗疲劳的作用。茶饮料中含维生素A和维生素E，有助于保护皮肤的光洁白皙，既能减少皱纹，还可以防辐射。茶饮料中含有一些茶叶中特有的茶多酚，夏天喝可以起到利尿，防署降温的功效。以木糖醇为主的无糖茶饮料还可以防龋齿，不增加血糖值。使呼吸道黏液层的盐度下降，预防呼吸道细菌感染。⑵果汁饮料果汁饮料以一种或一种以上浓缩果汁、水为原料，可添加果肉或果实纤维、白砂糖或果葡糖浆、维生素C、酸味剂、食用香料等,经调配、杀菌、充填、包装等工序制成的系列饮品。果汁饮料的热量不高，含有大量人体所需的维生素、胡萝卜素、膳食纤维等微量元素和矿物质，有抗氧化、助消化和增加体能的作用，既能避免肉类等能量食物摄入过多，促进消化，对动脉硬化、高血脂、冠心病等慢性病还有调节作用。 2、产品类别本项目生产的产品包括茶饮料和果汁饮料。其中茶饮料包括蜂蜜绿茶、冰红茶、冰绿茶、茉莉清茶，果汁饮料包括酸梅汤、酸枣汁以及橙汁产品和水晶葡萄产品等产品。五、场址及条件分析5.1建设场址 本项目拟在武汉经济技术开发区珠山湖大道87号、武汉顶津食品有限公司现有厂区以东新征用土地32355.08平方米进行建设。该处场地地势平坦，场地开阔，西北侧紧邻车城南街，交通便利。周边无污染性企业，地理环境优越。区域内基础设施齐全，与邻近的诸工业企业形成和谐的整体，具备良好的区位优势，为项目的实施提供了有利的保障。5.2建设条件分析5.2.1地理、交通条件武汉市交通发达，素有“九省通衢”之称，在全国交通运输格局中，是少有的集铁路、水运、公路、航空于一体的枢纽，陆水空运输呈网状立体结构，辐射全国。武汉经济技术开发区地处市区中环线和外环线之间，东邻长江黄金水道，交通便捷。该区域道路纵横交错，上海至拉萨的318国道横穿东西，北京至珠海的京珠高速公路纵贯南北；由车城路、沌阳大道、万家湖路等组成的道路网日益完善，公路网络四通八达。5.2.2自然条件武汉经济技术开发区具有典型的武汉地区自然气候特征，属北亚热带湿润季风气候，四季分明，年平均气温16.3℃，年日照总时数1810小时-2100小时，年平均可日照总时数4450小时，年降水1150mm-1450mm，平均无霜期约240天。温度：极端最高温度41.3℃极端最低温度-18.1℃年平均温度15.8-17.5℃ 最热月平均温度28.1℃最冷月平均温度3.0℃湿度：平均相对湿度70%风向：全年主导风向为北-北东风夏季主导风向为东南风冬季主导风向为北风平均风速：春季3.0m/s夏季2.8m/s秋季2.4m/s冬季2.7m/s降雨量：年最大降雨量1805.9mm年最小降雨量578.8mm年平均降雨量1230.6mm日最大降雨量317.4mm每小时最大降雨量98.6mm基本风压：Wo=0.35kN/㎡基本雪压：So=0.5kN/㎡5.2.3地形、地貌及地质条件本项目建设场地基本呈矩形，该地域属滨湖岗垄平原地貌，海拔高度30m左右，土壤为钢纹红土和下蜀粘土，土层厚度15-30m，土层坚实，呈硬塑性状态，其承载力30-50t/m2。地质构造稳定，断裂构造简单，新构造运动微弱，主要地层为石英砂岩和砂页岩。适宜于工程建设。 根据国家颁布的《中国地震烈度区划图》及武建字[2002]311号文之规定，其地震基本烈度为VI度，项目建筑的抗震设防烈度为6度。5.2.4水文条件项目所在区域为烂泥湖汇水区，南太子湖是目前开发区主要的纳污水体。南太子湖位于武汉市汉阳区，最低湖底高程18.4m，控制水位20m，蓄水面积1.2km2，容积613m3。南太子湖通过东风闸和东风闸泵与长江相通，洪水期不受长江洪水倒灌影响，在枯水期长江水位较低时，东风闸开闸，南太子湖水排入长江。5.2.5配套条件1、供电本项目厂区供电为武汉经济技术开发区供电局供给。开发区内建有完善的输变电设施，供电能力47.5万KVA，供电容量充足。厂区已建有变配电房，现有供电能力为9200KVA。本项目建成后原有供电容量不足，拟增容变压器容量12500KVA。2、给排水本项目水源由开发区自来水厂供给，日供水量达22万吨，供水压力0.2～0.3MPa，供水能力充足。项目厂区内主供水管网已建设完善，全厂供水能力为9000吨/小时，考虑原有生产用水供水能力不足。本项目厂区进水管网可就近连接，扩大厂区供水能力，以满足项目建设和建成后的用水需要。厂区内排水系统采取雨、污水分流制，并与开发区区内市政排水管网相连，项目建设中的排水沟管可方便与之连接。 生产过程中产生的废水经处理后，达标后排放，通过污水排水系统，汇入城市污水管网。办公及生活区域生活废水经过处理后汇集排入城市排污管网。雨水经路面和屋面依势排入天沟或雨水沟，最后一并排入市政污水管网。3、通讯区域内电信服务商有中国电信、中国移动、中国联通，其通讯网覆盖面广，宽带信息网络完善，实现了网络数字化、传输光纤化、业务信息化，本项目建设可方便接入，通讯条件极为便利。六、技术方案、设备方案、工程方案6.1技术方案 6.1.1产品执行标准及主要技术指标1、产品执行标准茶饮料执行国家标准：GB/T21733-2008果（蔬）饮料执行企业标准：Q/SDJ02-20082、主要技术指标⑴茶饮料①感官要求应符合表6-1的规定。表6-1感官要求项目要求茶汤饮料调味茶饮料果味茶饮料果汁茶饮料碳酸茶饮料奶味茶饮料其他茶饮料色泽具有原茶类应有的色泽呈茶汤和类似某种果汁应有的混合色泽呈茶汤和类似某种果汁应有的混合色泽具有原茶类应有的色泽呈浅黄或浅棕色的乳液具有品种特征性应有的色泽香气与滋味具有原茶类应有的香气和滋味具有类似某种果汁和茶汤的混合香气和滋味，香气柔和，甜酸适口具有某种果汁和茶汤的混合香气和滋味，甜酸适口具有品种特征性应有的香气和滋味，香气柔和，甜酸适口有清凉刹口感具有茶和奶混合的香气和滋味具有品种特征性应有的香气和滋味，无异味，味感纯正外观 透明，允许稍有沉淀清漱透明，允许稍有浑浊和沉淀透明或略带浑浊，允许稍有沉淀透明，允许稍有浑浊和沉淀允许有少量沉淀，振摇后仍呈均匀状乳浊液透明或略带浑浊，允许稍有沉淀杂质无肉眼可见的外来杂质②理化指标应符合表6-2的规定。表6-2理化指标项目指标茶汤饮料调味茶饮料浓茶型淡茶型果味型果汁型碳酸型奶味型其他型茶多酚，mg/L≥红茶400250200100250150乌龙茶500300绿茶600400花茶应符合相应茶坯类型的规定咖啡因，mg/L≥红茶704035204025乌龙茶8050绿茶9060花茶应符合相应茶坯类型的规定总酸(以一分子水的柠檬酸计)g/L≥——0.6—pH5.0～7.0＜4.6—≤7.2二氧化碳气容量—2.0— (20℃时容积倍数)≥果汁含量，%(m/V)≥—5.0蛋白质含量，%(m/V)≥—0.4—食品添加剂按GB2760规定注：茶多酚，咖啡因，二氧化碳气含量、果汁含量、蛋白质含量、食品添加剂为强制性的，总酸、pH为推荐性的。③卫生指标应符合表6-3的规定。表6-3卫生指标项目指标砷，mg/L≤0.2铅，mg/L≤0.3铜，mg/L≤5.0菌落总数，cfu/mL≤20大肠菌群，MPN/100Ml≤3致病菌(系指肠道致病菌和致病性球菌)不得检出霉菌、酵母，个/mL≤20⑵果汁饮料①感官要求符合表6-4的规定。表6-4感官要求项目要求 色泽具有该风味果汁应有的色泽香气与滋味具有该产品鲜果汁应有的香气和滋味形态均匀或含有来自果实固有的果汁、果肉、果实纤维，无肉眼可见外来杂质，允许少量果肉沉淀②理化及卫生要求符合表6-5的规定。表6-5理化及卫生要求项目指标可溶性固形物含量（Brix）,%　　　≥6.0PH2.0-5.0原果汁含量，%按产品标签标识砷（As）,mg/L　　　　　　　　　≤0.2铅（Pb）,mg/L≤0.05铜（Cu）,mg/L≤5锌（Zn）a,mg/L≤5铁（Fe）a,mg/L≤15锡（Sn）a,mg/L≤200铜、铁、锌总量a,mg/L≤20展青霉素b,ug/L≤50二氧硫残留量（SO2），mg/Kg,≤10糖精钠不得检出山梨酸(钾)不得检出苯甲酸(钠)不得检出 其它食品添加剂应符合GB2760和GB14880规定菌落总数，个/ML≤100大肠菌群，个/100ML≤3致病菌(系指肠道致病菌及致病性球菌)不得检出霉菌,个/ML≤10酵母菌,个/ML≤10a仅适用与金属罐装b仅适用与苹果汁、山楂汁罐装果汁饮料还应符合商业无菌要求6.1.2工艺流程及说明1、产品工艺流程1）原料调配工艺流程图原水过滤活性碳吸附器械RO机组RO水调配桶茶汁过滤萃取茶叶原料糖浆溶糖桶白砂糖充填还原果汁浓缩汁 图6-1原料调配工艺流程图2）无菌生产线工艺流程由于冷充填自身的优势（节约成本、生产速度更快、能更好的保持产品的原有风味），决定饮料行业将进入一个新的时代——无菌冷罐装时代。瓶清洗瓶杀菌吹瓶倒胚调配UFT充填封盖无菌罐编码器、击打器储蓄箱盖杀菌盖清洗盖吹干 大字喷码包装机（2台）套标机（2台）防伪码、小字喷码码垛机称重机图6-2无菌生产工艺流程图3）BPH热填充工艺流程图调配液缓冲桶均质机UHT充填机封盖机倒转杀菌机械冷瓶机克重机包装机液位打检日期打印套标机机码箱成品入库洗瓶机整列机空瓶吹瓶机干燥器PET粒图6-3热填充工艺流程图2、工艺流程简述①产品杀菌：杀菌段蒸气压力中性产品7～8kg/cm2、酸性产品5～7kg/cm2，UHT杀菌设定温度中性产品135-137℃、酸性产品105-107℃，杀菌温度记录曲线为直线，无超出1℃波动。②一次冷却：充填温度温控器设定值中性产品：93±1℃、酸性产品：91±1℃，充填温度中性产品：93±1℃、酸性产品：91±1℃，充填温度记录曲线为直线，无超出1℃波动。 ③空瓶贮存(使用SILO时)：瓶口撞击点保护装置完好、依《空瓶SILO品质管理规范》，空瓶贮存时间≤8小时。④洗瓶：一段洗瓶水余氯浓度中性产品余氯：10-20PPM、酸性产品余氯：5-10PPM，二段洗瓶水余氯浓度中性产品余氯：5-10PPM、酸性产品余氯：3-5PPM，洗瓶机水冲冼位置位于瓶底中部，冼瓶水压力2-3kg/cm2。⑤充填：充填液位见充填后液位图，正常生产时80%的产品液位正常，充填槽液50%，充填瓶叉高度和星形轮水平，充填槽显示充填温度中性产品：87-89℃、酸性产品：85-87℃，加盖机出口实测产品温度中性产品：84-87℃、酸性产品：83-86℃。⑥瓶口冲洗：冲洗位置位于瓶口螺纹中部，喷嘴无堵塞，PH试纸测试（酸性产品）≤2/15(15瓶中只允许有一瓶有残留)。⑦加盖：静扭矩1.5～2.1，瓶颈无划伤，封盖扭矩15～18inch-pounds，封盖不良率（高歪盖、防盗环内卷、凸盖）≤300PPM，连续胀包变形产品数≤20瓶、撞击变形数≤10瓶/小时。⑧冷瓶：冷瓶温度≤40℃，冷瓶水余氯中性产品：5-10PPM、酸性产品：3-5PPM，冷瓶机喷嘴无堵塞。⑨套标：切标、套标位置按照《PET制程技术指导》，标的收缩平整，下端面最高点和最低点相差≤2mm，版本依排程，蒸气压力1.5～2kg/cm2。⑩成品检测：产品内异物，颜色、香味、口感正常，BRIX、PH、酸度(酸性产品)依照《PET成品规格表》，PH试纸测试(酸性产品)不变色，外观正常。6.2设备方案 6.2.1设备选型1、设备选型原则⑴选用的设备必须具备新技术、高效率、低能耗的特点，能满足生产规模的要求；⑵按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑各种生产设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。⑶根据高起点、高品质的生产要求，对影响产品质量的设备选用具有当今国际先进水平的工艺设备，同时对辅助设备选用国内品牌厂家的产品。⑷能降低劳动强度，提高自动化水平。2、设备选型根据本项目生产工艺流程及拟定的生产规模需要，本项目拟新增饮料生产线5条，购置生产线配套设备19台套。新增设备详见下表：表6-6Sidel无菌线设备一览表单位：万元序号设备名称规格型号数量价格（万元）备注1Bottleconveyor,Packconveyor(瓶箱输送带,包括电柜,管线)1201．092Airconveyor(空气传送带)181．383Blower(吹瓶机)InnoPETBlomax24S;MODELNO.:44-30311562．614Palletizer(码跺机)Palletizer/48000BPH1159．57 5Dryer(干瓶机)18．716Preformdumper(瓶胚翻斗机)18．917Chiller(冰水机)122．088Weightchecker(称重机)112．809彬台包装机2 200.．0010SIDEL48000无菌10线-利乐设备TETRA/THERM/ASEPTIC/DRINK1603.4411SIDEL48000无菌10线-AF空压机CE68A1177.1012SIDEL48000无菌10线-灌装机FILLER100/30K13279.4813套标机2355.9514模具(切角瓶）550ML,25Cavity/Set143.8415模具（圆瓶550MLor500ML,25Cavity/Set143.5216瓶坯机11148.96合计187909.44表6-7procoma无菌线设备一览表单位：万元序号设备名称规格型号数量价格（万元）备注1吹瓶机InnoPETBlomax24S;MODELNO.:44-30311385.972吹瓶模具500MLor550ML;BRAND:KHSCORPOPLAST146.663AF高压空压机CE6;PRESSURE:40BAR1164.004超高温杀菌机6500/300;30,000L/H1518.46 5无菌灌装机Aseptic/48000BPH13257.656瓶输送和箱输送系统Conveyor/48000BPH1518.467自动码垛机Palletizer/48000BPH1172.828瓶坯机11148.96合计87212.98无菌线（sidel/procoma）公共设备1环亚水处理120T/H  水站1191.842无菌线的洁净蒸汽发生器 1198.413英格索兰空压机5127.904环亚水处理配无菌1422.71合计8940.86表6-8KRONES38400BPH罐装生产线设备一览表单位：万元序号设备名称规格型号数量价格（万元）备注1管式杀菌机3922.052洗瓶机3436.443瓶盖供应器324.5884充填机32245.925CIP系统3179.76 6洗瓶用氯水系统3716.617液位检测机3176.828冷却机3245.889包装机3740.6411输送带3716.3412克重机324.6313套标机（两套）2673.8614小字喷码机623.0715缓冲平台及传送带324.58816大字喷码机36.4217称重机379.1118码垛机3478.7119瓶坯机33446.88合计2311162.321调配设备2362.972茶萃取设备2603.503碟片分离机2427.564低压空压机376.745瓶胚机及配套辅机设备22063.32合计113534.093、主要设备介绍生产线主要设备产地主要设备介绍 序号1Sidel48000BPH无菌线Sidel灌装机意大利Sidel灌装机主要由瓶杀菌模块、盖杀菌隧道、灌装模块、无菌水制备模块、CIP-SIP模块、杀菌液回收模块组成，瓶杀菌、清洗均在星轮上完成。无菌冷灌装实现空瓶克重轻、低能耗、低化学药品消耗。2Procommac48000BPH无菌线五位一体机意大利设备由GEAProcommac公司提供，核心是五位一体机，五位一体机由瓶预杀菌机、瓶杀菌机、洗瓶机、充填机和压盖机五个部分组成，整个灌装区封闭在一个密闭的系统中，所有无菌生产进程都自动和被监测在一个实时的控制系统，使用高精度电子流量计计量，无菌冷灌装。3KRONES38400BPH大小瓶兼容热充填1线KRONES吹瓶灌装一体机德国KRONES吹瓶灌装一体机，实现吹瓶与灌装一体化，减少了空瓶存放、输送环节，全自动运行，通过操作界面实时监控，吹灌速度38400瓶/小时。4KRONES38400BPH大小瓶兼容热充填2线KRONES包装机德国全自动纸箱包装，可包装15入产品速度55箱/每分钟。5KRONES38400BPH大小瓶兼容热充填3线劲皇套标机台湾每线配置两台劲皇套标机，单机套标速度最大可达36000瓶/小时。 6.2.2设备生产能力平衡依据生产纲领，年产茶饮料2080万箱、果汁饮料2080万箱。新增的2条无菌生产线，每条线每小时生产矿物制水48000瓶，按15瓶1箱计，即3200箱/小时·条。新增的3条热填充生产线，每条线每小时生产矿物制水38400瓶，按15瓶1箱计，即2560箱/小时·条。生产组织：年工作日以300天计；2班制，1天16小时生产。效率：90%。2条无菌生产线生产能力＝3200箱/小时·条×2条×16小时×300天×90％＝27648000箱3条热填充生产线生产能力＝2560箱/小时·条×3条×16小时×300天×90％＝33177600箱经测算：设备的选型及配置能满足生产纲领的要求。6.2.3设备布置本项目拟新增饮料生产线5条及生产线配套设备，根据生产流程布置在本项目新建的饮品车间。新增设备布置应满足生产工艺要求和分区合理，保证物料运输与主体生产作业线连续、短捷、方便。避免往返运输和作业线交叉、人流、物流交叉。做到既有良好的工作联系和工作环境，又使生产车间、仓库运输与厂房外运输配合协调。满足生产工艺流程的要求。同时避免中间环节产生交叉污染，为制造优质的产品提供良好的生产环境。6.3工程建设方案6.3.1设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-20062、《砼结构设计规范》GB50010-20023、《建筑抗震设计规范》GB50011-20014、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20025、《钢结构设计规范》GB50017-20036.3.2土建工程1、工程概况本项目建筑工程主要包括为茶饮料及果汁饮料产品生产车间，锅炉房及污水处理站，总建筑面积36754.6m2。2、主要设计参数本项目位于武汉市经济技术开发区，该地区基本风压值为0.3kN/m2，基本雪压值为0.4kN/m2，地震基本设防烈度为六度，设计采用的设防烈度为六度。本项目主体工程设计正常使用周期为50年，结构安全性等级为二级。3、主要土建工程内容⑴茶、果汁饮料产品联合厂房拟建的茶、果汁饮料产品生产车间位于厂区的东部，北面为厂区污水处理设施、西面为矿物质水车间、南面邻近车城南街、东邻旺业道，建筑面积34192m2，联合厂房根据功能分区产品仓库层高30m，生产区、动力配套及其它层高10m，联合厂房主体为1层钢结构（局部二层为钢砼结构）。地面为水泥耐磨地面。内外墙采用白色涂料涂刷，屋顶采用彩钢板，并设置采光带。按食品工厂严格的要求进行合理设计，联合厂房内设 有完善的通风系统，5条新增生产线及配套设备按照相关要求合理布置，物料库、成品仓库、办公区以及变电所、空压站、冷冻机房等动力站房有机地结合在联合厂房整体空间，有效避免中间环节产生交叉污染，为制造优质的产品提供良好的生产环境。⑵锅炉房本项目根据生产需要新建锅炉房为1层钢砼结构，建筑面积1022m2，布置燃气锅炉3台，锅炉房层高17m，局部3层。主要建筑物一览表见表6-9：表6-9主要建筑物一览表序号建筑物名称占地面积(㎡)建筑面积(㎡)栋数结构层数备注1茶、果汁饮料产品联合厂房29344341921钢结构1局部2层2锅炉房756.6310221钢砼1局部3层3污水处理站1540.61540.61钢砼1合计31641.2336754.66.3.3厂区道路根据厂区用地及生产运输要求，本项目根据新建厂房人流、物流分析及道路工程要求，新建厂房与厂区连接道路采用混凝土路面，主干道宽12米，支干道宽9米，各处转弯半径不小于9米，道路两侧设排水及雨水口。 同时，本项目道路与全厂厂区道路按物流及消防要求在生产车间之间呈环状布置。6.3.4绿化厂区绿化是建设现代化工厂的重要组成部分，是消除污染、保护环境的重要措施。生产区内主要利用厂区道路纵横交错的特点，沿路布置草坪及常青树木，形成带状绿化，并适当点缀色彩鲜丽活泼花草灌木以增加绿地的景观变化，构成了厂区内部的主要绿化脉络。本项目在新建厂房周边及沿厂区道路侧设绿化带，与沿路立面现代的主厂房共同创造了一个特色鲜明的厂区景观序列。七、主要原辅材料消耗及供应7.1原辅材料消耗本项目实施后，形成年新增冰红茶、蜂蜜绿茶、茉莉清茶、冰绿茶等茶饮料；橙汁、水晶葡萄汁等果汁饮料4160万箱的规模。本项目生产生产茶饮料、果汁饮料所需的主要原、辅材料是调配液、白糖、原水、空瓶、瓶标、纸箱、瓶盖等。 7.2主要原辅材料供应为保证产品质量和产品安全、可靠性，其各种饮料的调配液由研发中心反复研制和调配而成，白砂糖由广西东亚糖业公司提供。原水主要通过水处理系统净化自来水提供，自来水符合国家食品卫生相关取水标准。空瓶由上海远纺提供PET粒企业自制；瓶标、瓶盖、纸箱由杭州顶正公司提供；其他辅助材料也由国内知名生产厂家供应，市场货源充足。综上所述，本项目原辅材料品种、规格市场均可采购，其数量能满足要求，因此主要原辅材料供应有可靠的保证。八、总图、运输及公用辅助工程8.1总图8.1.1总平面布置原则本项目根据武汉顶津食品有限公司拟定的产品方案、生产规模及生产发展的需要，新建二期饮品车间建设项目总图布局力求创建富有特色的新型工业企业形象，具有良好的生态环境，充分体现可持续发展的规划原则：1、严格贯彻执行国家的法律法规、设计规程规范；合理利用 规划地块，注重节约土地，提高土地利用率。2、总图布置力求布局合理、满足产品生产的环境要求，结合现有厂区的实际情况，优化工艺布置及总图运输方案，做好工序之间的衔接与物流。根据建设场地现状，科学地布置各生产厂房及相应的生产辅助设施，做到整体工艺布局合理、物流线路顺捷、综合运营成本低，形成合理的生产路线，减少人流、物流的相互交叉，便于组织生产。3、满足园区规划、消防、安全、环保、卫生及绿化等各项规范要求。既要满足生产规模，注意发挥建设的投资效益。4、注重厂区各功能分区的衔接，使各分区既功能清晰又联系通畅，整体具有现代工业厂区效果，使厂区与周边环境协调统一，同时为企业发展留有余地。8.1.2总图布置本项目在武汉经济开发区企业已有土地上进行建设，建设地块基本呈矩型。根据生产规模及发展需要，厂区总图布置拟按照生产规模、生产工艺流程及厂内运输特点进行合理的布局，同时严格执行国家有关法规及劳动安全卫生、消防和环境保护等各项规定要求。项目拟建的二期饮品车间位于厂区的东部（本项目在公司现有厂区东侧征地32355.08平方米，作为项目建设用地）。北面为厂区污水处理设施、西面为瓶坯车间和工务房、南面邻近车城南街、东面为邻近旺业道，建筑面积34192m2，新增的5条饮品生产线及配套设备拟布置在拟建的二期饮品车间联合厂房内。同时，在厂房南侧布置原料仓库及饮品成品仓库。库房与饮品生产线之间由中间通道形成功能分区，又便于物流运输。厂区大门紧邻主干道，分为人流出口和物流出口，互不干扰。 根据消防条例要求，各建筑与周围建筑物间距皆大于防火最小间距的要求，建筑物四周设有消防车道，以满足消防疏散需求。为加强环境保护，美化厂区，改善职工劳动条件，厂区已进行了绿化建设。主要包括：入口绿化、大型绿化草坪、临路绿化隔离带等。绿化系统采用点、线、面相结合的方式，层次丰富、面积大，形成良好的工作环境。厂内道路两旁种植行道树木，在空地种植花卉、草坪。厂区内的绿化以草坪及常青常绿的树木为主，将绿化用地与建筑用地融为一体。8.2运输武汉经济技术开发区地处市区中环线和外环线之间，东邻长江黄金水道，交通便捷。该区域道路纵横交错，上海至拉萨的318国道横穿东西，北京至珠海的京珠高速公路纵贯南北；由车城路、沌阳大道、万家湖路等组成的道路网日益完善，公路网络四通八达，十分有利于原材料及成品的运输。本项目建成后，厂区内主干道及次干道形成环形通道，可满足厂区内人、物流、交通运输需要。工厂内运输主要采用电瓶叉车运输，本项目将新增28台电瓶叉车，可以满足厂内运输的需要。厂外运输方式主要为汽车运输，已承包给6家物流公司：分别是武汉大道物流、武汉恒隆泰物流、武汉明达通物流、天津捷运物流、福建盛辉物流、天津大超物流。因此，本项目的运输是有保障的。 8.3公用辅助工程8.3.1供配电1、设计依据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T1619-92《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-19962、设计范围设计范围涉及新建建筑物的供电系统、配电系统、动力、照明、防雷及接地和内部通信系统、有线电视系统、广播系统及宽带网络系统。3、电源项目所需电源由武汉市经济技术开发区供应，区域内的11万伏变电站可为企业提供全天候不间断动力和照明保障，供电能力充足。厂区根据生产需要建有变配电房。4、用电负荷经测算，本项目建成后新增生产设备用电和照明用电（含车间照明及道路照明）总用电容量约为13500kVA。本项目建成后原有供电容量不足，考虑一定的用电余量，本项目拟电力增容15000kVA，拟在厂区新建厂房内设置变电站，配置2500kVA干式变压器6台，配置高、低压柜62面。5、配电工厂配电电压为380/220V ，带电导体系统为三相四线制，采用树干式与放射式混合配电方式，接地系统为TN-S型式。配电房至各生产车间线路采用电缆埋地敷设，厂房进线线路利用电缆沿桥架敷设、其余低压线路利用电缆线埋地敷设。各车间电力干线采用母线沿屋架或桥架敷设、设备支线为铜芯塑料线穿钢管埋地暗敷、由车间干线引自各生产设备动力配电箱。车间照明线路均穿钢管明敷，车间照明采用金属节能卤化物灯，办公区域灯具采用荧光灯。其电源接自各车间总配电箱，呈树干式配电给各照明配电箱。生产区照度要求350Lx，辅助及其它照度200LX。除一般照明外，在生产区内设置局部照明和应急照明灯，在主要出入口、走廊设置疏散标志。6、防雷及接地（1）在建筑物上装设避雷设施，利用建筑物金属体作防雷接地装置，以防直雷击。（2）建筑物内的主要金属设备、管道、构架等接至电气设备的保护接地装置上，以防雷电感应。（3）在入户端处将电缆金属外皮、金属管线等接地，以防雷电波侵入。（4）防直击雷、防雷电感应、电气设备等接地装置共用，采用总等电位联结，接地电阻小于1Ω。8.3.2给、排水1、给水本项目水源来自武汉市市政给水管网，厂区供水压力为0.25-0.30Mpa，厂区采用DN200和DN150两条主进水管的环状供水管网供水，生活、消防用各自独立的供水管道输送。消防管道标有醒目的颜色。目前厂区供水能力为9000t/d，可以满足现有厂区的使用需求。本项目根据生产需求将新增用水量，就近接入DN300进水管，水质能满足一般生产、生活用水的要求。厂区采用生产、生活和消防共用给水系统，自来水进厂区后不需加压。 本项目用水主要为生产用水、办公生活用水及绿化用水。根据武汉市城市生活用水有关资料，办公生活用水按每人每日40L计；道路浇洒和绿化用水按每日2次，每次1L/m2计；项目生产及设备用水主要为冷却循环用水。经测算：以上合计日总用水量约7000m3，水源可以满足公司生产和生活用水的需要。消防给水由市政给水管网供给，由于市政自来水压力及水量均不能满足厂区的消防用水要求，故在厂区内设500m3的地下消防水池，室外设消防取水口。消防泵设在水泵房内，内设两台消防泵，一用一备。每台水泵均设有独立的吸水管，泵采用自动控制。根据消防规范，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于120m，消火栓距道路边不大于2.0m，距建筑物外墙不小于5.0m。消防用水必须用单独管道输送，并有醒目的颜色区别。2、排水本项目排水主要为生产和生活污水及雨水，根据雨污分流的原则，厂区生产生活污、废水和雨水采取分流管网。生产过程中产生的废水经处理后，达标后排放，通过污水排水系统，汇入城市污水管网。办公及生活区域生活废水经过处理后汇集排入城市排污管网。雨水经路面和屋面依势排入天沟或雨水沟，最后一并排入市政污水管网。8.3.3供蒸汽本项目根据生产需要新建锅炉房，锅炉房供汽总能力为60t/h，配置20t/h锅炉3台（2备1用）。本项目设备用蒸汽按动力管线最短、损耗最低的原则实施，通过锅炉房蒸汽管道向生产设备各用气点供气，以满足生产的需求。8.3.4通风及空调车间夏季以合理组织自然通风为主，在必要处设置机械进排风系统 或吹风设施。为改善工人的操作环境，车间设置屋顶风机与轴流风机进行强制通风换气。根据工作环境需要，车间办公楼办公室及会议室的环境温度应达到25~28℃，相对湿度65~75%的要求，安装分体空调器改善工作环境。车间制瓶机冷却及饮品生产工艺需用冰水，本项目在新建车间设置冷冻机房。根据生产配套，需配置冷冻机组6套，以满足饮品生产需要。8.3.5供压缩空气本项目生产中需要净化压缩空气，根据生产线用压缩空气的需要，本项目在新建车间配置空压站，空压站配置35m3/min，用气压力为3.7MPa及0.7MPa空气压缩机共2套系统，以满足本项目联合厂房5条饮品生产用压缩空气的需要。压缩空气质量按国际标准ISO8573《一般用压缩空气污染物和质量等级》执行。由空压机出来的压缩空气经冷却、除油、除水、干燥后送储气罐稳压，以保证高设备对用气高质量的要求。本项目设备用压缩空气按动力管线最短、损耗最低的原则实施，通过压缩空气管道向生产设备各用气点供气，以满足生产的需求。 九、节能、节水措施9.1能源与水资源消耗分析 节约资源、保护环境是世界各国共同关心的重大课题，我国政府高度重视实施可持续的发展战略，明确地提出了要求，加快建设资源节约型和环境友好型的社会。面对日益突出的资源环境问题，要加大发展循环经济，加快建设节约型社会，使资源能够得到最有效的利用，从而最大限度减少废弃物的排放。这已经成为国内外广泛关注的重大课题。循环经济说到底就是把传统、单纯的消耗资源这样一种现行单向经济增长方式，转为依靠生态型资源循环来发展。循环经济最基本的一个原则，就是减量化再利用再循环。《国务院关于做好建设节约型社会重点工作的通知》明确提出“把节约能源作为一项基本国策，坚持开发与节约并重、节约优先，加快建设资源节约型社会”。项目产品加工主要能耗为电能及自来水。电有380V动力电和220V照明电两种，动力电用于生产设备，单相电主要用于照明等。自来水用于生产用水、生活饮用、洗手间冲洗用水等。本项目坚持科学的发展观，以“低能耗、高环保、高技术、高效益”为指导思想，依靠科技进步，优化企业资源配置，全面提高企业管理水平。同时注重节能降耗，以节电、节水和资源循环利用为重点，加强节能减排措施创建资源节约型和环境友好型企业，提高企业的整体素质和经济效益，实现企业的可持续发展。9.2节能措施节能和合理用能是我国的一项基本方针，本项目坚持贯彻执行节能法规和标准，工程设计中尽可能节约能源并合理利用能源，主要措施如下：1）技术进步是企业节能降耗的根本出路，设计中重视和采用成熟的先进工艺，采用先进高效设备，以最小的投入获得最大的经济、社会、环境效益。降低单位产品能耗，提高设备运行效率。2）在工艺设备选用上尽量选用先进、高效的加工设备，以提高生产率，在保证产品质量的同时又有利于节约能耗。采用经济、适用、先进的工艺代替落后的工艺，减少能源消耗，提高经济效益。本项目采用无菌生产线，产能有38400瓶/小时提升至48000瓶/小时。3）在供配电、用电系统，应用节电产品和节电技术。 本项目将变电所设在联合厂房生产区电力负荷中心，减少线路电能损耗；合理选配变压器容量，做到变压器安全经济运行；提高用电效率；提倡绿色照明，采用新型节能高效光源，降低照明用电。4）运输能耗厂区总平面布置及车间工艺设备布置紧凑合理、物流短捷顺畅，减少能耗。所有生产车间内部细化布局尽量按照工艺流程进行合理安排，减少物料往返运输，节省运输能耗。5）加强能源计量配置各建筑物及车间均配置水、电等能源计测装置，指派专人负责能源使用的监督和管理，加强维修，防止“三漏”，减少能源浪费。6）建筑节能设计中：充分考虑屋面采光带，尽量提高自然通风和自然采光强度，减少机械能耗和照明能耗。7）依靠科学的管理，强化节能基础工作。加强能源管理责任制，制定科学合理的单位产品能源消耗定额及考核办法，充分发挥能源主管部门调控职责，使能源计量工作更加系统化、标准化，能源数据统计科学化。加强对生产过程和供能系统的管理，提高设备运行效率。加强节能意识的培训与宣传，进一步提高全体职工的节能意识和企业能源管理水平，达到节约能源，发展生产，保护环境的目标。通过以上节能措施项目投产后预期节能效果达30％以上。9.3节水措施加大节水技术进步措施，减少污水排放。本项目以水的消耗为重点控制点，其节水主要措施为： 1、加大节水技术进步措施，对生产过程中用水进行处理和回收，循环利用，提高水的重复利用率，减少污水排放。2、加强自来水管网的管理，及时排除管网泄漏现象；采用感应式出水阀装置及节水型设备。3、建筑内大小便器均配备节水型延时自闭冲洗阀，节约水的用量。本项目以降低消耗、节约能源、节约用水、提高质量，保护环境为中心，采用目前国内成熟的新技术、新工艺、新设备，做到项目实施后技术先进、环境友好、资源节约，提高企业经济效益和社会效益。十、环境保护武汉顶津食品有限公司一贯重视环境保护工作，目前厂区产品生产所涉及的主要污染物为废水、废气、噪声及固体废弃物等。公司根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及主体工程及环境保护必须做到“三同时”的原则。在环境保护部门的指导下，对厂区产生的生产废水、食堂排放的废气、机械噪声以及固体废弃物、生活垃圾等环境污染源进行综合治理，并达标排放。 本项目将根据国家颁布的有关环保法规及湖北省、武汉市环保部门发布的环境保护管理暂行条例等文件精神，对项目建设中产生的废水、废气、固体废弃物及噪音按“三同时”的原则，进行综合治理，使各项指标均达到国家环保法规要求。10.1项目建设期的影响及环保措施1、建筑施工场地必须设置统一的围档，拆迁施工现场应根据实际情况设置临时围栏。多层建筑清理施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。2、施工现场残土、沙料等易生尘物料必须采取覆盖防尘网（布）或喷洒覆盖剂等有效措施，并要经常进行洒水保湿。水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖。清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取苫布全覆盖措施。3、施工现场应布置施工道路，减少道路扬尘。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙出现场。4、在施工现场应制定洒水降尘制度，配备洒水设备及指定专人负责。在易产生扬尘的季节，要洒水降尘。5、不应在工地进行混凝土搅拌操作，由专业厂家提供商品混凝土。市区内施工项目混凝土进车、卸料、浇注应加强管理，做到文明生产。料斗应封闭，不能有泄料口。落地残料应一车一清，不能形成堆积现象，车体轮胎应人工清理干净后再离开工地。6、噪声治理措施应严禁夜间作业，对挖掘机、打桩机以及 锯、电刨等高噪声设备，应合理布局，并对其进行屏蔽，加设隔声罩、隔声墙，作临时的隔声、消声和减振等综合治理。7、地表水环境影响及环保措施项目施工期所产生的污水主要有基础施工中的泥浆水，建材冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。类比资料表明施工期生产污水中悬浮物，生活污水中BOD5、COD、悬浮物，超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的标准。考虑到项目施工期对环境可能造成的影响，本项目对施工场地所产生的污水需加强管理、控制，冲洗石料等建材所排放的污水应设置专门沟渠，经格栅沉淀池处理；生活污水应设置化粪池处理，经处理后的施工废水和生活污水排入市政排水管网。采取上述措施后可以减少施工期生产、生活污水中的污染物浓度，能满足《污水综合排放标准》。10.2项目运营期的影响及环保措施10.2.1治理方案1、废水治理措施由于项目扩产，污水处理厂的处理规模不能满足生产要求，因此项目新建一个污水处理站处理拟建项目的污水，处理工艺初步设计已完成，据建设方提供的资料，新建污水处理工艺见下图。 本项目新建一个日处理量为2000m3/d污水处理站，能满足拟建项目和后续发展扩建项目的污水处理要求，污水采取工艺为：调节+气浮+厌氧曝气+沉淀的处理方法，根据各处理单元效率预测，处理后废水排放浓度COD：132mg/L、BOD5：36mg/L、SS：48mg/L、NH3-N：14.4mg/L、TP：0.63mg/L、动植物油：8.4mg/L，处理后污水排放浓度能满足GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准要求，处理措施合理可行。2、废气治理措施本项目废气主要来自食堂厨房产生的油烟气体。废气治理措施为:安装油烟净化装置，再通过烟道排放，去除效率达到80％以上，油烟含量≤2mg/m3。3、固体废物治理措施固体废弃物主要来源于加工生产过程中所产生的少量的废料和生活垃圾，废料、办公及生活垃圾，采取集中按指定地点收集，统一由环卫部门清运及无害化处理。因此，项目固体废弃物对周围环境不会造成不良影响。经以上治理后，本项目的固废可以达到零排放的要求。4、噪声治理措施项目噪声主要来源于 主要为冷冻机组、空压机及抽风机等生产设备运行时产生的噪声，源强65－80dB（A）。噪声治理方法有：选用低噪音设备；在机组底座加减振台座；对厂房采取隔声、吸声处理措施、对风机进行隔声处理等，使噪声值控制在65dB（A）以下，通过隔音降噪处理后可以满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12349-1990)的要求。综上所述，本项目在全面落实各项环境保护措施的情况下，污染物能够达标排放，其影响在可接受范围之内，因此该项目按拟定地点、拟定规模建设可行。十一、劳动安全卫生与消防11.1劳动安全卫生本项目将严格按照国家劳动部（1998）48号《关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。1、为了保障职工在生产劳动中的人身安全和身体健康，车间生产严格按国家规定的有关标准执行，车间内有关职业安全的提示标语及警示牌以及相关的劳动保护措施齐全到位。 2、全厂供电系统采用三相五线制，用电设备均应可靠接地，并定期检修，所有照明线路设短路保护，保证用电安全。3、车间洁净生产区仅限于该区域工作人员和经许可的人员进入，生产中的废弃物应及时处理。4、生产厂房中人员和物流出入口应分开设置，以避免混流带来的安全隐患。各工位应与安全通道相连，各厂房应有两个以上的对外出入口，以满足人员疏散的要求。5、生产工人必须按规定穿戴劳动保护用品上岗6、公司厂区四周无对职工工作和生活有不利影响的设施。11.2食品卫生食品的生产应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》，在生产过程中达到以下卫生要求：1、保持内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件措施，与有毒、有害场所保持规定的距离；2、食品生产经营企业应当有与产品品种、数量相适应的食品原料处理、加工、包装、贮存等厂房或者场所；3、应当有相应的消毒、更衣、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施；4、设备布局和工艺流程应当合理，防止待加工与直接入口食品、原材料与成品交叉污染，食品不得接触有毒物、不洁物；5、盛放直接入口食品的容器，，使用前必须洗净、消毒； 6、贮存、运输和装卸食品的容器包装、工具、设备和条件必须安全、无害、保持清洁，防止食品污染；7、直接入口的食品应当有小包装或者使用无毒、清洁的包装材料；8、食品生产经营人员应当经常保持个人卫生，生产、销售食品时，必须将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽；9、用水必须符合国家规定的城乡生活饮用水卫生标准；10、使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。11、生产经营人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的生产经营人员必须进行检查，取得健康证明后方可参加工作。患有有碍食品卫生的疾病的，不得从事饮料生产工作。12、锅炉房为高温作业场所，采取自然通风、排风等降温措施。11.2消防根据现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《建筑灭火器配置规范》（GB50140-2005）的要求，项目实施中应达到以下规范要求。1、总图布置时，厂区建筑物之间应充分考虑防火间距，厂区道路形成环状，确保消防车通行无阻。2、按照建筑防火规范要求，应在道路侧设置地上式消火栓，按规范在新建建筑物设置室内消火栓，并配备足够的灭火器材。做到“预防为主，消防结合”，达到消防规范要求。3、建筑物按规范防雷接地，避雷针、带利用柱及基础内的钢筋网作为引下线和接地极。 4、消防报警及联动系统：为了合理设计火灾自动报警系统，及早发现和通报火灾，防止和减少火灾危害，保护人身和财产安全，在办公间、车间内设置必要的应急照明，并在疏散通道处设置明显的疏散标志。厂区应设有消防控制中心，内置消防报警及联动控制集中供电电源。火灾事故时消防中心接警后经确认则自动或手动启动消防设备，疏散人群等。5、新建饮品车间联合厂房根据防火规范设置防火分区、防火门及喷淋系统，厂房钢结构涂覆防火涂料等。6、执行严格的消防安全责任制度，责任落实到人，措施到位，确保消防安全。十二、组织机构及人力资源配置12.1组织机构武汉顶津食品有限公司建立现代企业的组织机构，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理执行董事会的各项决议。公司管理机构健全，公司设置一名总经理，下设各职能科室。公司在科研、设计、生产、经营、销售和售后服务等实践中，不断摸索、总结，形成了一个高效、有序的管理体系，制定出一套严格、科学、可行的管理办法，及相应的监督、检查、考核制度。公司组织结构如图12-1所示。 武汉顶津制造处调配科吹瓶科PET1科PET3生管科仓管科采购科厂务组制程科检验科品质服务组人资科财会科设备科PET2科生管处品管处图12-1组织结构图12.2人力资源配置12.2.1劳动定员按本项目生产规模要求，本项目拟新增人员435人，新增生产人员在社会招聘中录用。劳动定员详见表12-1。表12-1劳动定员表序号岗位名称人数班次1管理人员1512技术人员8014生产工人3403合计435 12.2.2人员培训由于引进和新增设备技术含量高，操作和维修人员应具有良好的技术素质，因此项目投产前须对人员进行必要的培训，经考核合格方可上岗。1、全员工人在上岗前，由人力资源部统一组织岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授《劳动法》，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强政策思想学习，教育职工爱厂敬业，遵纪守法。2、公司应定期对全厂职工进行宣传教育工作，做到教育有计划、考核有标准，培训制度化。3、对在特殊岗位的行政管理人员、生产人员，采取送出去的办法，实行短期轮训，以不断提高他们的管理操作技能。十三、项目实施进度13.1项目实施进度1、工程实施进度按拟定计划，本项目建设期为19个月（2009.12.—2011.6.），在该时期内，企业应完成下列工作内容：项目前期准备工作、工程招投标、厂房设计与施工、设备采购订货、公用设施配套、人员培训、设备到货及安装、试生产。实施进度安排见表13－1。表13-1本项目实施进度计划表单位：月 项目内容135791113151719项目前期准备工作工程招投标土建设计及施工设备签约及订货公用设施配套设备安装及调试项目验收及投产2、项目形象进度1）到目前为止，己完成的建设内容：项目征地已获得土地使用证，完成联合厂房90%工作量、锅炉房、污水处理站及配套土建已完成；新增饮品5条生产线及配套设备选型工作已完成，2条无菌生产线分别投入调试及安装工作；3条热充线计划2011年2月到厂进入安装及调试。3台燃气锅炉将于今年11月底安装引入使用；污水处理站土建工程已完工，已进入设备安装阶段。2）到目前为止，己完成的投资项目按照实施进度从2009年3月至现在，以上项目实施内容累计投入资金51487.32万元，计划于2011年6月本项目全面达产。3、工程实施保障措施 该工程在工程建设期间，建议实行项目法人负责制，成立项目工作专班，负责项目立项、前期准备、土建工程及新增设备招标、设备采购、工程结算和工程验收等工作。13.2工程招标在工程建设期间，成立项目法人负责项目立项等前期工作、土建工程及设备招标、设备采购、工程结算和工程验收等工作。依据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、国家发展计划委员会第9号《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》精神，结合本项目的具体情况，特制订本招标方案计划。1、招标范围、方式及组织形式本项目土建工程设计、施工、监理等；生产及检测设备、公用工程设备及重要材料全部采用公开招标。委托有资质的招标代理机构进行招标。项目建设其它因单项费用不高专业性较强，建议自行组织议标方式采购。为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关技术、经济方面专家组成。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。本项目招标基本情况见下表。 表13-2招标基本情况表项目内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计★★★建筑工程★★★安装工程★★★监理★★★设备★★★重要材料★★★其它★★★十四、项目投资估算与融资方案14.1项目总投资规模14.1.1固定资产投资估算：1、建设投资估算（1）建设投资估算的范围依据项目的建设内容，建设投资估算的内容包括工程费用、其它费用、预备费用估算。其中工程费用包括设备购置及安装工程、建筑工程、公用工程、环境保护、消防及安全卫生等。 （2）建设投资估算的主要依据及方法1)新增设备购价按供应商报价及近期市场价估算，设备安装费用已包含在设备购置价中。2)新建生产厂房改造投资，按2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、2008年《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、2008年《湖北省建筑安装工程费用定额》、武汉市近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用、税金等有关规定，并参照项目建设地近期类似工程的单位面积综合造价估算。3)其他工程费用按实际工程量估算。4）工程建设其他费用中的工程勘察及设计费按本项目建筑费用的2%估算，建设管理费按工程费用的0.9％估算，联合试运行费按设备费用的0.3%计算。建筑单位管理费根据财政部［2002］394号文规定计算；工程监理费根据国家发展和改革委员会发改价格［2007］670号规定计算；工程质量监督费根据鄂价费字［2001］329号文规定计算；可行性研究费根据计价格［1999］1283号文规定计算；工程勘察费及工程设计费根据国家计委建设部计价格［2002］10号文规定计算；环境影响评价费根据计价格［2002］125号文件规定计算；招标代理服务费根据计价格［2002］1980号文规定计算。5)预备费：基本预备费按工程费用及其他费用之和的5％估算。（3）建设投资估算：本项目建设投资估算为61594.32万元，详见附表1。2、建设期贷款利息 本项目不申请银行长期贷款，不计算建设期贷款利息。3、固定资产投资估算本项目固定资产投资估算为61594.32+0=61594.32万元，详见附表1。14.1.2流动资金投资估算1、估算依据为维持本项目正常生产经营活动，必须具备一定的最低周转资金，包括各种必备的存货，必要的现金和银行存款，应收及预付款项等。流动资金按详细指标法估算，在流动资金估算中，项目投产后所需流动资金中的各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类行业的平均周转天数并结合本项目特点确定。2、流动资金估算结果根据项目生产规模，预计本项目达产年需流动资金6666.65万元，其中：新增铺底流动资金2000万元（按新增流动资金的30%计）。详见附表2。14.1.3项目总投资根据目前国家考核建设规模的总投资方法规定：项目总投资=建设投资+建设期贷款利息十新增铺底流动资金=61594.32+0+2000＝63594.32（万元）总投资构成详见表14-1。表14-1项目总投资构成表序号项目估算价值（万元）占投资比例(%) 1建筑工程费19119.4430.06%2设备购置费35533.6855.88%3安装工程费2002.003.15%5土地使用权费811.841.28%6工程建设其他费用1194.241.88%7基本预备费2933.124.61%8建设期贷款利息00.00%9新增铺底流动资金20003.14%10总投资合计63594.32100.00%14.2资金筹措方案本项目总投资63594.32万元，其资金来源由企业自筹解决。本项目所需全部流动资金中的70％资金计4666.67万元由企业申请银行短期借款解决。14.3用款计划根据项目实施进度安排各年建设投资使用量，本项目固定资产投资在建设期（19个月）内到位，流动资金从投产当开始安排，即在计算期第2年到位2176.89万元,第3年增加2771.22万元,第4年增加1718.54万元。本项目投资计划及资金筹措见附表3。 十五、财务评价15.1财务评价的依据1、国家发改委、建设部：《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《投资项目可行性研究指南》（中国国际工程咨询公司编著）；3、《投资项目经济咨询评估指南》（中国国际工程咨询公司编著）；4、参考财政部发布的《2006新企业会计准则（具体准则）》和近年相关会计制度的有关规定； 5、本项目建设及技术方案有关数据；6、企业提供的有关资料；7、项目相关调查资料；8、项目计算期：本项目计算期定为11年，其中建设期1年7个月，生产期9年5个月；本项目预计建设期为19个月，建成后投产当年即计算期第2年生产负荷达到设计能力的30%，第3年生产负荷达到设计能力的70%，第4年生产负荷设计能力的100%。9、计算财务效益的项目投入总资金：按国家有关部门关于项目投入总资金的有关规定，本项目用以测算经济效益的项目投入总资金为68260.99万元，以68260.99万元为基数计算财务效益指标。10、财务基准收益率：根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中所对应的行业财务基准折现率标准，并结合目前行业现状，本项目行业财务基准收益率设定为12％，资本金税后财务基准折现率设定为13%。15.2营业收入、税金测算1、产品销售价格本项目产品的销售价格，按企业提供的综合平均不含税销售价格测算：茶饮料26.39元/箱果汁饮料26.49元/箱2、产品营业收入测算按以上 产品销售价格及本项目分年生产纲领测算，预计本项目达产年份(计算期第4年)的不含税营业收入为110000万元（含税为128699万元），见附表4。3、营业税金及附加测算本项目产品增值税税率17％，达产年新增增值税为5385.58万元，城维税、教育费附加、堤防费分别为应纳增值税额的7％、3%、2%，平抑物价基金、地方教育发展基金分别按销售收入的0.1%估算。达产年新增各种附加税合计为866.27万元，见附表4。15.3总成本费用测算根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据《投资项目可行性研究指南》及《投资项目经济咨询评估指南》的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、制造费用（含折旧费、修理费等）、财务费用、营业费用等成本要素进行测算。1、产品生产成本测算(1)本次测算的直接材料成本由原材料、辅助材料、燃料动力等部分组成。单位产品直接材料成本由企业提供，价格为近期市场价（均不含增值税）。根据企业提供的有关资料，本项目达产年外购原材料成本为71499.71万元。本项目达产年外购燃料动力成本为6819.97万元。(2)工资福利费：本项目劳动定员为435人，其中直接生产及辅助人员340人 、技术人员80人、管理人员15人。职工工资成本以企业目前工资水平测算：直接生产及辅助人员1.8万元/年，技术人员2.16万元/年、管理及销售人员2.1万元/年，福利费为职工工资的14%。直接生产及辅助人员工资作为直接工资计入本项目生产成本，技术人员及和管理人员工资计入本项目管理费用。本项目达产年工资总额为816万元、福利费为114万元。具体估算详见附表5-1。(3)折旧费：预计本项目新增固定资产原值59588.24万元，按固定资产分类折旧年限（建筑物30年、设备及其它10年）及残值率5%计算，年新增折旧费4449.98万元，折旧费计入制造费用，详见附表5-2。(4)其他制造费用（不含折旧费）参照同类型企业正常生产时期的制造费用水平预测，包括设备维修费用、机物料消耗、劳动保护费，季节性和修理期间的停工损失等。(5)营业费用：按销售收入的11%测算，主要用于销售人员工资、广宣传、产品运输等营销费用。(6)管理费用（不含摊销费）：按企业和同类型企业管理费用综合水平预测，其中包括管理人员工资、研究与开发费等。(7)摊销费：预计本项目新增征地费等无形资产投资为811.84万元，建设单位管理费等其他资产投资为1194.24万元，项目投产后分别按50年、5年等额摊销计算,年摊销费为255.09万元，计入管理费用。详见附表5-2。(8)财务费用：根据银行2010年10月20日公布的利率测算，本项目短期贷款按6个月-1年利率5.56%测算,利息计入财务费用。 2、总成本构成根据财务分析和可行性研究的需要，总成本费用按其性态可划分为固定成本及变动成本；项目财务评价则采用经营成本。(1)固定成本：固定成本是指在一定的生产规模限度内，不随产量等其他因素的变化而变化的费用。具体包括工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、财务费用、制造费用等，预计本项目在摊销完递延资产后正常生产年份(计算期第8年)的固定成本为9636.76万元。(2)变动成本：变动成本是指随产量等其他因素的变化而变化的费用，包括外购原材料费、燃料和动力费、营业费用等，预计本项目在摊销完递延资产后正常生产年份(计算期第8年)的变动成本为90419.63万元。(3)经营成本：预计本项目达产年份的经营成本为95342.47万元。3、总成本估算：经测算达产年无税生产成本为85637.01万元，总生产成本费用为12099.95万元，详见附表5。15.4利润测算本项目本着产销平衡的原则测算，预计达产年新增销售收入110000万元，新增税金6251.85万元，其中增值税5385.58万元、营业税金及附加866.27万元，在摊销完递延资产后的正常生产年份新增利润总额为9962.8万元，见附表6。项目实现利润按25%上交所得税，盈余公积金按所得税后利润的10%提取，见附表6。 15.5全部投资财务评价全部投资财务评价指标见表15-1。表15-1财务评价指标表序号指标名称单位所得税前所得税后备注1总投资收益率%13.66　按正常生产年份数据计算2项目资本金净利润率%　10.54按正常生产年份数据计算3投资利润率%13.309.97按正常生产年份数据计算4投资利税率%22.4619.13按正常生产年份数据计算5投资回收期年7.057.98含建设期19个月6财务内部收益率%14.4111.17　7累计财务净现值万元2235410693ic=12%8财务净现值比　0.330.16　本项目财务评价指标均按全部投资额进行测算，5-8项指标见附表7。项目资本金现金流量表详见附表8、财务计划现金流量详见附表9。1、盈利能力分析本项目所得税后的全部投资财务内部收益率达到12.19%，资本金财务内部收益率为12.16%，均高于评价项目的基准收益率（12%），投资回收期为7.65年（含建设期19个月），总投资收益率14.69%，资本金净利润率11.59%，在摊销完递延资产后的正常生产年份新增税后利润7472.1万元，说明项目具有较强的盈利能力。2、财务生存能力分析 财务计划现金流量表的计算结果表明，项目经营活动产生的净现金流量在计算期内平均值为11908万元，计算期内各年均形成较大数额的累计盈余资金，没有出现负值。表明项目拥有足够的净现金流量维持正常运营，财务生存能力较强，财务可持续性良好。3、财务评价财务内部收益率、投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。从表15-1中可以看出，本项目的全部投资利润率、投资利税率较高，财务内部收益率高于12％的财务基准折现率，所得税后累计财务净现值大于零。15.6不确定性分析1、盈亏平衡分析1）基础数据本项目在摊销完递延资产后正常生产年份的：年固定成本9850.85万元年营业收入110000万元年营业税金及附加866.27万元年变动成本89319.64万元2)盈亏平衡点按以上数据计算，本项目正常生产年份的生产纲领达到率表示的盈亏平衡点为：9850.85/（110000-866.27-89319.64）×100％＝49.72%计算表明，当正常生产年份的生产纲领达到率达49.72％时，可不 亏不盈，盈亏平衡示意图见图15－1。2、敏感性分析1）敏感性分析的主要因素及指标本项目的财务敏感性分析，主要分析产量、产品价格、建设投资、直接材料成本等单因素变动时，对财务内部收益率的影响程度。2）敏感性分析结果敏感度系数和临界点分析见表15-2。敏感性分析图见图15-2。表15-2敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)　基本方案　12.19%　　 1产品价格-5%11.26%-1.53-1.8%-10%10.20%-3.26-15%9.32%-4.71+5%13.11%1.51+10%14.01%2.99+15%14.89%4.432原材料价格-5%16.64%7.30+0.2%-10%20.85%14.21-15%24.86%20.79+5%7.44%-7.79+10%2.29%-16.24+15%-3.37%-25.533建设投资(不含建息)-5%13.17%1.61+1.2%-10%14.22%3.33-15%15.36%5.20+5%11.29%-1.48+10%10.44%-2.87+15%9.65%-4.17敏感性分析图见图15-2。 从表15-1及图15-2中可以看出，直接材料成本变动对财务评价指标的影响最大，产品价格因素变动的影响次之，建设投资因素变动的影响最小。在财务内部收益率不低于基准折现率的条件下，允许各因素向不利方向变动的临界点，产品价格下降约1.8%，直接成本上升约0.2%，建设投资增加约1.2%。以上分析表明本项目有一定的抗风险能力。15.7评价结论财务计算结果表明，本项目具有较强的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，不确定性分析表明项目同时具有一定的抗风险能力。因此，项目的经济效益良好，在经济上是可行的。'