新疆特色民族婚嫁系列服务商业计划书.doc 17页

'新疆特色民族婚嫁系列服务商业计划书目录一、项目概况-2-二、创业团队情况-2-三、市场评估-2-1、目标顾客描述-2-2、创业项目SWOT分析-3-四、市场营销计划-3-1、产品-4-2、价格-5-3、地点-7-4、促销-8-五、企业组织结构-8-1、企业组织结构-8-六、流动资金（月）-9-1、其他经营费用-9-2、资金来源-9-3、优惠政策-10-七、销售收入预测-11-八、销售和成本计划-12-九、现金流量计划-14-十、风险与退出-15--17- 一、项目概况创业项目选择理由：新疆以壮美的自然风光为全国人民所熟知，但其极具特色的少数民族婚俗文化一直没有得到很好的宣传推广，正在日益衰落消失。我们选择以新疆特色少数民族婚庆为主题服务，附带新疆蜜月旅行和民族特色婚照拍摄、用最新的3D技术制作企业网站，上置最逼真、最唯美的新疆自然人文风光，最大化的利用互联网的便利性宣传，既能保护少数民族文化遗产，又能打响新疆特色品牌，也更容易获得政府支持。主要经营范围：婚庆策划，蜜月旅行，婚纱摄影主要服务：新疆婚俗3D网站体验，新疆特色婚庆服务，新疆蜜月旅行，新疆特色民族婚照拍摄。目标及潜在顾客：有举办婚礼、蜜月、拍摄婚照意向的夫妇或情侣极其亲朋好友。发展前景或目标：创立第1-3年，全面网络营销推广，树立品牌概念，占据国内市场份额0.5%；第4-7年，树立品牌形象，推广企业文化，占据国内市场3%，试水国际市场；第8-10年，持续创新，做大做精，占据行业龙头，稳定占据国内市场7%，全面打开国际市场。竞争优势：独特的3D网络技术宣传手段，成本低，效果好；一条龙的省心服务；别具一格的创新性民族婚礼策划。企业经营理念：我们秉持为客户提供新疆特色少数民族婚礼策划、蜜月旅行策划和新疆特色少数民族婚纱摄影等一条龙婚庆服务的理念，以真诚、信赖、民族、创新、永恒为公司服务宗旨，立志打造全中国乃至全世界顶级的新疆民俗婚庆文化及旅游文化的品牌行业，为世界了解新疆，走进新疆提供全方位的窗口与独特的视角。我们不惧比较，只怕新疆的璀璨被遗落在黑暗的角落！二、创业团队情况（创意组、实践组填写）核心成员的背景信息描述：姓名、年龄、学历、专业技能等信息描述。三、市场评估1、目标顾客描述25岁左右[1]王鹏,吴愈晓.初婚年龄的影响因素分析基于CGSS2006的研究[J].社会,2013,03:89-110.[2]李建新,王小龙.初婚年龄、婚龄匹配与婚姻稳定——基于CFPS2010年调查数据[J].社会科学,2014,03:80-88.青年，全国范围内有结婚意向的人群，收入水平不定。（考虑到中国结婚传统，一般是双方家庭协商婚事费用，所以与新人自身收入水平关系并不密切）2、创业项目SWOT分析优势3D营销技术与网络完美结合，个人定制新疆特色婚俗文化，一站式服务集婚礼策划、婚纱摄影、新婚庆典、婚宴酒席、蜜月旅游、婚纱礼服、等婚庆供应链各环节为一体，极大程度上方便和满足了新人消费者的比价需求和消费需求。-17- 劣势人才壁垒，品牌壁垒，渠道壁垒，资金壁垒机会现阶段，婚庆行业中的企业还是以小公司为主，多数经营婚庆业务的公司还处在“小打小闹”阶段。而从从业平均人数来看，全国各城市的婚庆行业平均从业人员均很少。而且其中存在大量的兼职人员，缺乏专业的培训以及权威的职业资格认证，严重阻碍了行业整体服务水平的提升。威胁行业内的品牌企业往往利用先发优势，在成熟商圈中占据有利地段，优先布局核心会所。因此，在客户认知度、品牌知名度和客户稳定性等方面占据竞争优势，并将产生排他性的影响，在同一区域内对同行业其他企业构成一定的竞争压力。四、市场营销计划创业初期，我们的营销以网络为主要媒介，采用O2O立体营销方式，多媒体平台并行推广，突出企业形象和产品特色，采取精品化，差异化的网络营销竞争策略。在营销过程中我们会及时发现问题、解决问题。网络的便捷性一方面为推广提供有利条件，一方面也更加考验企业的决策速度和变更速度。出现问题后反馈问题和解决问题的速度一定迅速与敏捷。我们深知增加销量，提高业务水平，奠定企业发展根基的就是把企业的产品与服务宣传出去。具体目标量化为，在三个月的时间内将网络3D新疆特色民俗婚礼的概念推广出去并在网上得到较大知名度；将新疆民俗婚庆策划、婚纱拍摄、蜜月旅行标签化为企业形象，收获知名度和良好口碑。当企业具有一定规模时，我们将会结合线上线下营销方案，采用3D魔幻视觉技术，将新疆特有的自然风光与民族特色婚俗文化展现在观者眼前，让他们置身于新疆原生态婚礼现场，亲身参与到当地少数民族婚礼中，通过免费的民族婚礼服装试穿，用实际体验将新疆印象深深根植于每一位观者的心中，感受新疆特色民族婚俗文化的魅力，从而产生向往去到新疆本地举行自己婚礼、蜜月和婚照拍摄的想法，同时借国家“一带一路”大战略的春风，增加新疆与外界进行全方位的接触的机会，借助国家政策的支持把新疆品牌推广至世界各地。市场推进计划1-3年开展网络营销推广，树立品牌概念，吸引投资，扩大营业规模，占据国内市场份额0.17%；4-7年全面开展线上线下营销计划，树立品牌形象，推广企业文化，占据国内市场3%，试水国际市场；8-10年持续创新，做大做精，占据行业龙头，稳定占据国内市场7%，全面打开国际市场。-17- 营销方式具体措施及成效（预期）网络营销（前三年）微博，微信，百度知道，B2B，视频网站广告，BBS全面推广品牌推广，树立良好口碑，提高业务量，建立良好客户关系地面营销（第四年以后加入）全国五大城市开办3D新疆画展及新疆民族婚服试穿品牌认知与确认，开展业务，推广新疆文化1、产品产品或服务主要特征及定位网络3D民俗婚礼体验服务坐在电脑前即可置身于新疆壮美的自然风景，体验新疆民族婚俗的独特魅力。针对所有对新疆自然风景、新疆民族婚俗文化感兴趣的人群。新疆特色民族婚庆策划提供举办婚礼的具体策划，比如婚车、服装租赁，场地装饰以及宴席承包，对婚礼的整个过程进行独具新疆民俗特色的包装与策划。针对即将或已经步入婚姻殿堂的，渴望拥有个性化婚礼的夫妇或情侣，尤其是有自己想法却不便于实施的新人，我们可提供参考意见然后个性化的设计婚礼过程。新疆蜜月旅行在线提供不同线路的套餐预订，比如北疆之行，南疆之行；线下积极与旅行社以及当地的婚庆酒店合作，打造一个全方位的蜜月旅行攻略。针对希望旅行结婚的情侣或者已经举办过婚礼但是希望有一个蜜月旅行的新人。新疆民族婚照拍摄常年聘请中国摄影协会的摄影师随团出行，提供少数民族服饰，拍出最具特色也最令情侣满意的影集。针对蜜月旅行的情侣以及来新疆旅游想要感受新疆婚俗的夫妇。2、价格产品或服务成本价竞争对手的价格销售价（定价）1、网络3D民俗婚礼体验服务8.01万元无同行业竞争对手0元-17- 2、新疆特色民族婚庆策划0.65万元0.68万元0.8万元3、新疆蜜月旅行0.7万元0.6万元1万元4、新疆民族婚照拍摄0.3万元0.6万元0.5万元注：服务1，目前线上并无3D的婚礼体验服务，线下也未有体验店，所以这一服务不存在同行业竞争。服务2，经查询淘宝，天猫，京东这几家大型平台上的婚礼策划公司报价，全国婚礼策划价格大体在4000元-6000元之间，而新疆的报价在6500-7000元之间，其中数据多集中在6800元，因此竞争对手价格定位为6800元。我公司售价定为8000元，是因为做的是特色民族婚庆策划，因此成本较高，基本接近其他婚庆公司普通策划的售价。服务3，经查询58同城对于新疆蜜月旅行的报价，多为6000元（5000-6000元区间报价）。服务4，经查询淘宝，天猫，京东这几家大型平台上的影楼报价，因为多以海外婚纱照，或者多景点长时间的拍摄方式为卖点，售价较高，位于5000-7000元之间。我公司的民族婚照拍摄限南北疆的一个景点，一天之内结束拍摄，摄影师也是长期聘请，所以成本低于同行，售价相应低于市场价，定为5000元。序号产品名称网站开发拍摄图集资料模特交通费用礼服租赁门票3D成景页面制作合计1网络3D民俗婚礼体验服务0.03万元（化妆师、摄影师、后勤等）2.6万元由6个创建人担任模特，无模特聘请费用1万元0.2万元0.18万元4万元8.01万元网络3D民俗婚礼体验服务：1，开发网站0.03万元（根据各家网站建设单位的报价，聘请技术人员工资加网站首次申请域名基本费用300元）；2，拍摄相关婚礼影像视频2.6万元{（网络视频无磁带费用）+拍摄10天每天摄影设备400，化妆师每天200元，摄影师每天600（12000元）+每天生活费每人70乘以随行10个工作人员加模特，剧组一共20人（14000）}；3，3D视频成景制作4万；4，礼服租赁0.2万元(10天每天200元，两对模特的四件服饰)；-17- 5，交通费1万元（每天剧组约20人每人交通费平均50，南北疆主要景点线路）；6，取景门票钱0.18万元（20人，每人平均15元，取景6个）总计：8.01万元序号产品名称租赁婚车婚宴预订策划人员化妆租赁婚饰民俗节目婚礼纪念合计2新疆特色民族婚庆策划0.16万元0.05万元0.05万元0.05万元0.05万元0.2万元0.09万元0.65万元1，租赁婚车（3个31座大车加上10个4座轿车共计0.16万）2，婚宴预订只提供预订服务，并不负责酒席承办业务（人员工资，交通，洽谈共计0.05万）3，策划人员完成一次策划工资为0.05万4，化妆只提供新郎新娘妆共计0.05万（家属若要化妆则按80元每人每妆，因此数据活动性较大，因此不计入固定成本里面）5，婚饰包括服装和相关配饰共计每对0.05万元6，邀请新疆最为有名的婚庆名嘴做主持，并且享受原汁原味的新疆舞蹈以及歌唱表演。各项费用共计0.2万元。7，婚礼纪念是为新人提供一对刻有互相名字和田玉吊坠，价格均为0.09万元。总计：0.65万元序号产品名称景点门票交通费用宾馆住宿饮食导游婚礼体验保险蜜月纪念合计3新疆蜜月旅行0.02万0.05万0.1万0.1万0.025万0.3万0.02万0.09万0.7万提供5-7天的蜜月行套餐，根据消费新人选择的景点不同旅游时间波动，因为要将成本控制在1万元，因此不同景点消费不同时间也相应不同。1，景点门票每对新人游历4个景点，共计200元2，交通500元（火车，公交车等一律套餐内出行包干）3，住宿3星级宾馆0.1万元4，饮食0.1万元（新疆特色抓饭，大盘鸡，烤全羊等都将品尝一遍）-17- 5，保险0.02万元6，导游全程更随，提供详细讲解以及生活服务4对一个导游，平均每人0.025万元7，民俗歌舞以及音乐欣赏，到牧民家做客，穿戴民族服饰体验民族婚礼的仪式，草原骑马等活动共计0.3万元8，蜜月纪念提供一对刻有互相名字和田玉吊坠，价格为0.09万元总计：0.7万元序号产品名称摄影师设备租赁礼服租赁门票及交通后期制作合计4新疆民族婚照拍摄0.08万0.05万0.05万0.02万0.1万0.3万所有的摄影在1天之内完成，可以选取南疆或者北疆的1个景点进行拍摄。1，摄影师0.08万元2，设备租赁0.05万元（相关摄影器材）3，礼服租赁0.05万元4，景点门票以及交通0.02万元5，后期制作（工具加技术）0.1万元合计：0.3万元3、地点地址面积成本选择该地点原因乌鲁木齐市米东区100㎡￥2200/月乌鲁木齐周边，适合创业初期-17- 4、促销广告+公共网络营销，媒体采访，减少负面评论成本预测3.59万元五、企业组织结构1、企业组织结构企业组织结构总经理副总经理营销部信息技术部财务部业务部图姓名职务工作职责月薪（第一年基本工资）田雪蓉总经理统筹全局，分管项目实施和营销3000李梦佳副总经理协助总经理，分管财务和信息技术3000甘桥营销部经理指定营销方案，保证销售额3000闫航信息技术部经理全面监控负责所有信息技术相关事宜3000邢瑞雪财务部经理负责公司全面财会工作3000李晓燕业务部经理具体实施操作婚庆工作3000-17- 六、流动资金（月）1、其他经营费用项目费用（万元/年）备注业主的工资21.6创业第一年所有员工只领取基本工资，待公司稳定运营再另行计算；雇员工资0初期无雇员，待公司稳定再行聘请租金2.4初期公司总部面积定为100平方，位于乌鲁木齐天山区，租金：1300元/月。营销费用3.59网络3.59万元公用事业费1公司总部和外部的水电费、废物处理费、燃气供应费、通讯费、宽带费等维修费1汽车租借损坏、巡展使用物品损坏等。保险费0.91500/人/年6人办公用品1.96桌椅及其他办公用品其他0.65租赁婚车,婚宴预订策划人员,化妆,租赁婚饰,婚礼纪念民俗节目等合计32.482、资金来源资金来源数额已有投资人甘先生15万元SYB贷款5万元新疆大学生创业扶持计划2万元总计22万元-17- 3、优惠政策获得SYB证书，可向政府申请5万元的大学生创业贷。财政部政策，在3年内按每户每年8000元的税务减免。创业大赛今年的自治区级项目，每个项目支持0.5万元，国家级项目，每个项目支持1万元。我们团队可以争取国家级项目获得1万元支持。可以接受新疆青年创业就业基金会的评估，获得企业风险投资和基金会支持。-17- 七、销售收入预测销售的产品或服务销售情况月份123456789101112合计产品1销售数量（对）101010102010151510251515150平均单价(万元)0.80.80.80.70.90.80.80.80.70.90.80.80.8月销售额(万元)88871881212722.51212134.5产品2销售数量（对）00068754370040平均单价(万元)00011.110.90.911.1001月销售额(万元)00068.874.53.637.70040.6产品3销售数量（对）101515203025252020252015240平均单价（万元）0.40.40.40.50.60.50.50.50.550.60.50.550.5月销售额（万元）466101812.512.5101115108.25123.25总计销售数量（对）202525365842453933573530445总计总销售额（万元）1214142344.827.52925.62145.22220.25298.35市场占有率预算市场占有率=298.35万元（公司年营业额）/16.7亿元（行业年收入）=0.17%-17- 八、销售和成本计划项目金额（元）月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计销售含流转税销售收入140400163800163800269100524160321750339300299520.00245700.005288402574002369253490695流转税（增值税等）17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%17%销售净收入A120000140000140000230000448000275000.00290000.00256000.00210000.00452000.002200002025002983500业主工资180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000216000营销费用26002600130013001300130013001300130013001300130018200租金22002200220022002200220022002200220022002200200026400维修费5006006008509008509509501000100090090010000折旧费0507.72507.72507.72507.72507.72507.72507.72507.72507.72507.72507.725584.92公用事业费3004505506007008008007507507508007508000保险费4004004004004004004004004004004004004800其他3003504005506007506506506006505005006500桌椅电脑196000000000000019600总成本B4390025107.7223957.7224407.7224607.7224807.7224807.72247577.7224757.726807.7224607.726557.72279084.92利润(A-B)7610011489.28116042.288205592.28423392.282265192.28262192.28231242.28185242.28445192.28195392.28195942.282704415.08税费企业所得税其他净收入（税后）7610011489.28116042.28205592.28423392.28265192.28262192.28231242.28185242.28445192.28195392.28195942.282704415.08-17- 注：固定资产表及折旧费固定资产表项目数量单价/元合计折旧年限/年年折旧率月折旧率折旧费书桌610060050.190.029.50椅子65030050.190.024.75电脑630001800030.320.03475.00打印机140040030.320.0310.56传真130030030.320.037.92总计19600507.72公式:年折旧率=（1-预计净残值率）/预计使用寿命*100%净残值率为：（3%-5%）月折旧费为507.72元年折旧费为：507.72*11=0.56万元-17- 九、现金流量计划月份项目金额（元）123456789101112现金流入月初现金075,601191,001307,531513,621937,4211,188,1211,453,6611,685,4111,871,0612,298,7612,494,661现金销售收入140,400163,800163,800269,100524,160321,750339,300299,520245,700528,840257,400236,925现金流入小计（A）140,401239,401354,801576,6311,037,7811,259,1711,527,4211,753,1811,931,1112,399,9012,556,1612,731,586现金流出现金采购支出（列出项目）5000201010001600100000-1文具5000100010000000-2打印纸100000100000100000-3其他3500200006000000业主工资180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000租金220022002200220022002200220022002200220022002000营销费用2,6002,6001300130013001300130013001300130013001300公用事业费300450550600700800800750750750800750维修费5006006008509008509509501,0001,000900900贷款利息000000000000偿还贷款本金000000000000保险费400400400400400400400400400400400400设备19,600预订300350400550600750650650600650500500税金20,40023,80023,80039,10076,16046,75049,30043,52035,70076,84037,40034,425现金流出小计（B）64,80048,40047,27063,010100,36071,05073,76067,77060,050101,14061,50058,275月底现金（A-B）75,601191,001307,531513,621937,4211,188,1211,453,6611,685,4111,871,0612,298,7612,494,6612,673,311-17- 十、风险与退出风险识别：此创业过程中，可能的风险有创业风险分析对策行业风险竞争激烈、同类产品较多、同行之间相互抄袭现象很多。行业内细分领域差别不大，相互借鉴容易，没有技术难度。确立竞争优势、注重服务品质、创造一流体验、打造知名品牌。保证创意迭出，确保行业中的独特性。扩展融资渠道，保证资金充足，从而保证公司服务的质量政策风险新疆政策稳定、国家对大学生创业的帮扶政策有利于企业的发展利用好国家的有利政策。争取政府的支持，加强与当地企业的合作。市场风险市场需求量、市场接受时间以及市场价格（待分析）市场风险出现时、客服部门要及时反馈顾客的需求，收集意见，采纳建议。使推出的产品与服务更加符合顾客的需求技术风险网站的技术成本较高。技术的不成熟必然会带来风险。与高校进行技术合作。产学研相结合。尽快提高技术水平资金风险资金需求量较小，资金回收周期较短。只要积极规划，不盲目扩张。企业出现资金周转不灵的可能性较小在资金风险方面、一方面要与当地企业旅行社加强合作，降低成本。另一方面合理定价，实现最优经营。管理风险管理风险存在管理层可能出现分工不明，权责不清。意见难以达成统一，影响决策实施。建立结构完整、体系严明的管理层。拓宽上下层交流沟通的渠道。完善考察方式。在形成决策时，既要注重对员工意见的收集，也要重视领导层的决策力。尽量使决策能够被内部理解。环境风险新疆的自然环境是一个挑战。夏季高温，冬季酷寒。新疆不太稳定的社会环境也将会是一个影响客流的重要因素合理规划路线，规避高温酷暑的地带。合理规划时间，避开高温时间段。专车陪伴，既方便乘客，又保证安全其他风险战略风险：营销结果没有达到预期的效果、宣传不到位或者宣传难度过大，影响收入。声誉风险：在运营过程中，意外事件或者人为疏忽可能导致诉讼案件的发生营销策划边实施边反馈。在多维平台上开展营销。市场调查分析影响营销结果的原因，攻坚克难。预期风险损失：-17- 创业风险损失项目损失上限行业风险新疆特色民族婚庆新疆蜜月旅行新疆蜜月旅行298.35万政策风险无无市场风险新疆蜜月旅行40.6万技术风险无资金风险网络3D民俗婚礼体验服务新疆特色民族婚庆策划新疆蜜月旅行新疆民族婚照拍摄298.35万管理风险网络3D民俗婚礼体验服务新疆特色民族婚庆策划新疆蜜月旅行新疆民族婚照拍摄298.35万环境风险新疆蜜月旅行40.6万备注表中数据来自财务分析在识别风险后，各个潜在风险发生的可能性预估为：创业风险行业风险政策风险市场风险技术风险资金风险管理风险环境风险战略风险声誉风险影响力624584588可能性1018485865-17- 分析风险评估结果，行业风险与环境风险较大。需要慎重对待。加强风险管理办法:主要针对行业风险与环境风险1.市场部设立专项市场调研部门，积极主动掌握竞争对手的信息，进行行业发展汇报，进行市场份额汇报、发展前景评估。2.在策划方面激发创意，广征新鲜概念，融入策划与实践中，保证竞争优势。3.建立完善的监督检查机制，进行动态管理。与业主建立密切联系。在发展中，倾听业主的观点与想法。提供更加人性化的服务。4.增加融资渠道。建立风险资金。风险发生时，以便启动风险资金应急。风险发生后尽最大的努力避免经营中断。5.组建突发事件公关队伍,全面应对突发事件。企业管理者为了加强对突发事件的管理与应对，在企业内部建立一支训练有素、精干高效的突发事件公关队伍是完全必要的。6.建立合理的风险发现和预防机制。对发现潜在风险的员工重金奖励。对能够合理规避风险的员工予以提拔和奖励。-17-'