武汉鑫昌塑料包装材料项目商业计划书.doc 42页

'武汉鑫昌塑料包装材料项目商业计划书目录第一章总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5一、项目概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5二、项目建设的背景和意义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8第二章市场分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13一、项目前景分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13二、项目产品目标市场及营销策略。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15第三章项目市场预测。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17一、国内塑料包装材料产业的发展概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17二、整体产业发展方向。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18三、国内包装业市场需求分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19四、市场前景。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19第四章项目建设条件分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19一、社会经济概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19二、建设资源。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21四、场址选择。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22第五章节能方案分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22一、用能标准和节能规范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22二、节能方案的技术要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23三、节能措施和节能效果分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23第六章技术方案、设备方案和工程方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25一、总体布局。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25二、工艺技术方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25三、设备方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26四、产品方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27五、工程技术方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27第七章环境保护与安全生产。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30一、环境保护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30二、劳动卫生与安全生产。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33第八章组织机构与人力资源配置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34一、组织机构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34二、人力资源配置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35三、员工来源和培训。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35四、公司管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。36-42- 第九章项目管理与实施进度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。37一、项目管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。37二、项目建设工期和实施进度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。37第十章投资估算与资金筹措。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。37一、投资估算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。37二、资金筹措。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38第十一章工程招标方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38一、总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38二、招标内容。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。39第十二章财务评价。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40一、成本分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40二、销售收入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40三、增值税及附加。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。41四、所得税。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。41五、财务效益分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。41六、盈亏平衡分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42七、社会效益分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42第十三章结论及建议。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。43一、可行性结论。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42二、建议。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42-42- 第一章总则一、项目概况1、项目名称：湖北省武汉市鑫昌塑料包装项目2、项目类型：扩大投资3、项目单位概况：湖北省武汉市鑫昌塑料包装有限公司于200X年XX月成立，注册资金XXX万元，是一家主要从事各类塑料包装材料制品的专业设计、开发、生产及销售的企业，本企业主要按原料的种类（聚丙甲、聚丙乙，BOPP、高低压薄膜）生产出不同的产品，产品种类主要为各系列OPP包装袋、环保塑料袋、提手袋，服装包装袋，鞋子包装袋，食品外包装袋、缠绕膜、收缩膜及各种聚乙烯薄膜等环保塑料产品，公司坚持顾客为上，诚实守信的原则，现也就产品的原料进货，产品的生产已销售已经形成了一定的规模。现有后勤服务部，主要负责原料采集，分配原料，为生产部提供必要的支持。生产部主要负责产品的生产过程。销售部负责产品的销售。现在产品除满足湖北本省需要外，公司业务现已拓展到全国各地并远销到东南亚、东欧、北美等地区。-42- 本公司拥有多套业内领先的塑制品制造设备和成熟的塑料制品生产工艺，除设计生产各种类型包装袋。鑫昌还不断拓展塑料产品类型，尤其是往生产符合环保要求的塑制品方向努力。除了不断强化现有的产品的质量，鑫昌更注重客户的个性化需求，为不同客户提供“量身制作”的解决方案。鑫昌始终坚持品质是企业发展之本，通过并全面贯彻ISO9001:2000国际质量体系标准，从原材料的购买到筛选、生产、包装及装运，每一个环节都进行严格的检测，以保证每一出厂的产品100％合格公司面临主要的问题的是资金的不足导致无法顺利引进新设备，研究开发新产品，扩大销售渠道和市场影响力。公司面临的主要机会是在现在社会面对塑料产业日益要求专业化的背景和越来越大的市场需求的前提下，开发新产品，提高产品的生产率和销售率，从而总体提高公司的效益。现公司计划在武汉市XX工业园区新征项目建设用地3000平方的厂房，欲投资建设年加工各类塑料包装材料XXX吨，各类塑料环保袋达1.5亿个的生产项目。目前公司各项筹建工作现正有序展开。4、项目负责人：XXX5、建设地点：武汉XXX工业园区6、编制依据、原则和范围6.1编制依据（1）国家及地方的有关政策、法规（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)（3）《投资项目可行性研究指南(试用版)》（4）《环境空气质量标准》(GB3095—1996)（5）《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)-42- （6）《工程设计节能技术暂行规定》(GBJ’6—85)（7）《建筑防雷设计规范》(GBJ57—83)（8）《建筑设计防火规范》(GBJ’16—87)（9）《国家塑料加工业十二五规范指导意见》（10）武汉市工业投资相关规定6.2编制范围在项目可行性研究中，从节约资源和保护生态环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用”的指导方针，严格按照“技术先进、能源低耗、污染轻度、控制投资”的要求，确保该项目技术先进、产品质量优良、建设进展顺利和节省项目投资，充分利用成熟并先进的生产经营管理经验，实现降低塑料包装膜生产成本、提高企业经济效益的目标。通过该项目的建设，努力提高武汉鑫昌塑料包装材料有限公司的整体技术水平和装备水平，增强企业的综合经济实力，提高公司的市场竞争能力，使企业完全进入可持续发展的轨道。本报告通过对塑料包装膜生产项目进行技术经济比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对该项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产、清洁生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。其主要内容如下：（1）项目市场分析（2）建设条件与选址（3）投资估算与资金筹措-42- （4）经济效益分析（5）项目的结论及建议7、项目概述7.1项目主要建设内容与规模本项目规划用地3000平方米；总建筑面积10000平方米。其中计划建设产品生产车间4800平方米，原料仓库1500平方米，成品仓库1500平方米，办公、职工生活用房及其它辅助用房2200平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。7.2环保现代高新生产设备和技术的应用解决了传统印刷存在的污染问题，本项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。7.3节约能源建筑工程和生产均尽量使用节能新材料、新工艺、新技术，从而最大限度地实现了节能降耗。7.4项目总投资与资金筹措项目计划总投资1000万元。其中固定资产投资900万元，其中设备170万元，厂房土地使用和建设费700万元，公用设施及其他辅助设备配套30万元，流动资金100万元。其中设备上安装吹膜机15台，印刷机凸印机5台，凹印机2台，封切机‘连卷机5台，热切机10台冲床4台，空压机2台，以上设备均采用国内外同行业先进品牌。本项目建设资金由建设单位和投资单位共同筹集。二、项目建设的背景与意义1、地域背景-42- 武汉是我国长江、汉水交汇之处的一颗璀璨明珠，位于湖北省东部，长江、汉水交汇之处，素有“九省通衢”之称，是湖北省省会和政治、经济、文化的中心，也是我国6大中心城市之一。其地理位置为东经113°41′～115°05′，北纬29°58′～31°22′，地形属于残丘性河湖冲积平原，形状酷似一只翩翩起舞的彩蝶。全市东西最大横距为134公里，南北最大纵距为155公里，面积8494平方公里，2009年常住人口910万，其中城区面积3963.5平方公里，人口486万。市以下设9个城区、2个郊区、2个县。城区有江岸区、江汉区、汉口区、汉阳区、武昌区、洪山区。青山区、蔡甸区、江夏区，郊区胡东西湖区、汉南区，市属县为黄陂县和新洲县。武汉属亚热带大陆性湿润季风气候，四季分明。武汉与长沙、郑州、洛阳、南昌、合肥、南京等特大城市相距不到700公里，与京、津、沪、穗、渝、西安等特大城市相距不到1200。其优越的地理位置使得武汉市商业自古就十分发达，尤其是有百年历史的汉正街，商贾云集。当今武汉也是华中地区重要的物流中心和集散地。武汉经济技术开发区是武汉市政府于于1991年申请，1993年4月经国务院批准设立，开发区位于武汉市西南，汉阳区与蔡甸区交界处，长江以北，三环线和武汉绕城高速公路之间。经济技术开发区位于武汉西南方向（汉阳白沙洲大桥），以沌口板块人口最为密集。管理范围192.7平方公里，其中102平方公里为新开发区域。开发区建成区已达40平方公里。2000年4月，国务院批准同意在开发区内设立湖北武汉出口加工区，规划面积2.7平方公里，首期已开发0.7平方公里。开发区实行“小政府、大社会”的管理体制，工委、管委会代表市委、市政府统一管理开发区各项社会经济事务。开发区发展至今是武汉市的新城区和全市的重点经济、工业发展中心。-42- 该区是中国经济实力最强、产业规模最大、人口密度最高、市场发育最为完善的经济核心区块。经过近二十年的集聚发展和快速膨胀，已形成了以“食品饮料、机械电子、纺织服装、医药化工”为主导的成熟型产业园区2、政策背景(1)轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。根据国家十二五规划及《中国塑料加工业十二五规划指导意见》提出：2011至2015年规模以上塑料制品生产年增长12%，工业总产值年平均增加15%，利税总额年增加18%，出口贸易年均增长9#左右。同时加大高科技产品创新开发力度，支持中小企业发展，积极打造科技型示范企业和示范园区的发展。(2)我国发布的《产业结构调整指导目录(2005年版)》中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括：(一)国内具备研究开发、产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点；(二)当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场；(三)有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力；(四)符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环境；(五)有利于发挥我国比较优势，特别是中西部地区和东北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动力资源等优势；-42- (六)有利于扩大就业，增加就业岗位；(七)法律、行政法规规定的其他情形。本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目，是国家鼓励发展的产业，符合我国政策、法规和相关产业发展规划。3、我国塑料包装材料制造业发展呈现出的新态势近年来，中国的发展呈现以下新的趋势：(1)、塑料包装材料制造业做为轻工业的重要组成部分，历来是受到高度重视，对发展经济和现代化建设意义重大。随着我国经济的发展、制造业的突飞猛进，塑料以其无可比拟的优异性能广泛用于包装工业中。现代塑料生产的四分之一以上都用于制作包装材料。塑料包装制品种类繁多，一般可分为膜、袋、瓶、大型中空容器、浅盘和托盘等等。每一包装形态又因为用途和所用材料不同而分为很多品种。从提升产品绿色环保包装形象、降低废弃物回收再生费用、跨跃绿色贸易壁垒角度考虑，研究、开发、生产、推广及应用“绿色包装”塑料材料和制品已是当务之急。(2)、塑料包装材料今后发展的主流趋势是功能化、环保化、简便化。保鲜功能将成为食品包装技术开发重点，无毒包装材料更趋安全，塑料包装将逐步取代玻璃制品；采用纸、铝箔、塑料薄膜等包装材料制造的复合柔性包装袋，将呈现高档化和多功能化。(3)、预估到2020年，我国包装工业将建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型产业。包装工业发展潜力巨大，已经成为了名副其实的朝阳产业。4、我国开始打造“亚洲包装中心”-42- 近年来，由于世界包装工业实行了强强联合、跨国合作等新举措，使世界包装行业有了新发展。包装材料、包装产品平稳增长，包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现，塑料包装更是保持了较高的增长速度。经世界包装组织(WPO)和中国政府批准，亚洲包装中心作为国际组织在中国建立的第一个世界性产业中心“亚包中心”的建设，对于中国入世后迎接世界先进制造向中国转移、推动我国从“包装大国”向“包装强国”迈进、增强我国产品国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重要的意义。2010年1-11月，我国塑料包装箱及容器制造业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）1131.665亿元，同比增长31.34%；塑料包装箱及容器制造业利润总额达到71.863亿元，同比增长29.90%。2010年1-12月，全国塑料包装箱及容器累计产量为3,430,784.73吨，比上年同期增长了20.39%。2011年1-9月，我国塑料包装箱及容器制造业销售收入总额达到976.936亿元，同比增长30.17%；塑料包装箱及容器制造业利润总额达到59.146亿元，同比增长18.21%。塑料包装行业前景美好，发展方向明确，发展趋势更加多样化。5、项目建设的意义和必要性(1)是促进地方经济发展，促进就业的需要塑料包装材料制造业是武汉市甚至湖北省内具有较强竞争力的产业之一，在当地国民经济结构中占有较高的地位，政府对于该产业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。作为传统的劳动密集型产业，将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。通过本项目的建设对于促进当地结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用，受到当地各级政府的大力支持。(2)是促进经济增长，改善产业结构的需要随着人们生活水平的不断提高，对各种消费品的要求越来越高，塑料包装-42- 材料成为包装业必不可少的一个环节，多年来，塑料包装材料的生产企业取得了一定的发展和产业基础，但仍然不能满足当地经济发展要求。通过本项目的建设可以极大地提高武汉市乃至湖北省塑料包装材料的供应和产品质量，并借扩大企业的产能和知名度，成为在同行业中的佼佼者，并对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。(3)是开发项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。本项目属于塑料包装行业，该行业是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。食品、化工、电子、医药等产业的发展均离不开包装业，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。6、主要经济技术指标项目建成后，将形成年产形成年产XXX吨塑料包装材料-42- 及1.5亿个环保包装袋的生产能力。预计项目达产年销售收入3000万元，年创利税1000万元以上，项目内部收益率30%.项目盈利能力较强，有力地推动了地方经济发展。第二章市场分析塑料包装材料制造工业的现代化和包装产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的标志之一。随着社会经济的不断发展，包装己由商品附属地位逐步演变成为商品的重要组成部分，已经成为世界许多发达国家和国内部分发达地区竟相加快发展的重要产业。包装工业是我国国民经济的重要产业之一，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。一、项目前景分析塑料是塑料，橡胶，合成纤维三大合成高分子材料中应用量最大，应用面最广的一种材料，其应用面已深入到国民经济的各个领域，现在世界塑料年产量已逾1.-42- 6亿吨，然目前塑料制品应用最多的领域是包装行业与建筑行业，其中包装塑料制品雄居首位，占塑料制品总量的30%，比塑料建材总量高出近十个百分点，较其他方面的应用更占有明显的优势。就包装材料而论，塑料包装材料已远远超过玻璃，金属，木材等传统的包装材料，仅次于纸制品而居第二位，就发展速度而论，塑料包装材料业已超过其他各种包装材料而居首位。不言而喻，塑料包装材料在整个国民经济中，具有十分重要的地位。然而塑料和其他传统的包装材料相比，毕竟还是一个应用于时间很短的后起之秀，它的许许多多潜在的优点尚待开发利用。21世纪是环保世纪，环境问题日显重要，资源、能源更趋紧张，塑料包装材料将迎来新的机遇，也将经受严峻的挑战，为适应新时代的要求，塑料包装材料除要求能满足市场包装质量和效益等日益提高的要求外，还进一步要求其节省能源、节省资源，用后易回收利用或易被环境降解为技术开发的出发点。为此塑料包装材料正向高机能、多功能性、环保适应性、采用新型原材料，新工艺、新设备及拓宽应用领域等方向发展。目前我国在塑料包装材料运用上主要有，国内塑料包装材料发展趋势：(1)、高阻隔性、多功能性薄膜正在向新的技术水平发展；(2)、多层共挤技术的发展，改变了功能性薄膜和容器的产品结构，适应了市场需求；(3)、蔬果保鲜包装薄膜市场前景广阔；(4)、塑料饮料瓶市场潜伏着诱人商机；(5)、啤酒塑料包装瓶的应用已是春在枝头；(6)、饮水包装瓶(桶)的市场；(7)、药用包装材料成为新的发展热点。二、项目产品目标市场及营销策略1、目标市场武汉经济开发区距开发区位于武汉市西南，现已逐步形成食品饮料、电子机械、纺织服装、医药化工等四大支柱产业。全区轻工业产值在工业总产值中占很大比重，轻工业是武汉的支柱产业，也是包装材料用量最大的产业，全市每年包装消费8亿元以上。近年来当地政府产业政策将着力培养和发展新的加工业以填补当地市场的空白。特别是武汉二大经济开发区工业园区的崛起，使武汉工业经济整体实力进一步提高，对于高档包装材料的需求量也日益增长。本项目产品为各类塑料包装材料、包装袋及塑料膜和生产销售，市场需求量巨大。根据市场调查和企业发展规划，本项目拟定的市场定位原则为“立足武汉，辐射湖南，进而进军全国市场”。本项目所确立的主要目标市场为湖南及国内主要城市。-42- 武汉做为湖北省会城市、因其工作经济发展、人口集中等保使区域消费潜力巨大，是本项目的主要销售市场。用最简单的方法去理解，经济发展得越快，生产的东西越多，需要的包装材料就越多。中国大陆近几年来经济一直保持高速增长。华东地区制造业是我国最发达的地区之一，目前正经历产品升级换代。特别是随着人们生活水平的提高，人们对产品的包装要求更高，在现代包装四大材料(纸、塑料、玻璃和金属)中，由于纸和塑料价格便宜，便于加工，且原料来源广泛，不像玻璃那样易碎，不像金属那样重，因此纸和塑料包装在日常生活中应用广泛。2、营销策略为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。（1）创新产品，创新观念随着塑料包装产品的市场不断扩大，竞争必将加剧。顺应行业发展的这一趋势，武汉鑫昌塑料包装厂将小小塑料包装袋发展为大生意，专业的设计，环保的体现，优质的质量，是武汉鑫昌赢得客户好口碑的根本原因。鑫昌制品的特点就是图案设计别致，服务到位，因而深受商家们欢迎。塑料市场变换很快，鑫昌推陈出新的节奏更快，因此业务量才能节节上升。公司业务现已拓展到东南亚、东欧、北美等地区。除了不断强化现有的产品的质量，鑫昌更注重客户的个性化需求，为不同客户提供“量身制作”的解决方案。该公司拥有一批专业的研发设计、品质控制、技术支持、服务管理队伍。鑫昌始终坚持品质是企业发展之本，通过并全面贯彻ISO9001:2000国际质量体系标准，从原材料的购买到筛选、生产、包装及装运，每一个环节都进行严格的检测，以保证每一出厂的产品100％合格。-42- 生产企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，以此来创造市场差异化策略，积极谋求市场竞争垡优势。行新品研发，保证市场占有率增长。（2）加强市场营销，提高服务品质为适应市场日益提高的质量要求，企业必须把握市场动态，进行新品的开发，并严格按照质量标准，生产高质量的产品。同时加强对消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。3、营销方案产品营销应建立完善的销售网络，组建强大的销售队伍，经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。公司制定出三年发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。以市场占有率为目标抓营销管理,以稳定原有市场为基础,以开拓新市场为重点,扩大市场份额；健全营销机制,继续完善销售全额承包经济责任制,进一步拓展销售代理和销售网点,加速资金回笼；不断加强营销队伍建设,内招和外聘相结合选拔营销人才,建立一支年轻化、知识化、专业化的高素质队伍,具备开拓精神；以质量为本,建立完善的售后服务体系,实行“全员面向服务”,提高用户满意度和企业信誉度。第三章项目市场预测一、国内塑料包装材料产业的发展概况塑料包装材料产业-42- 经过20多年的发展，已成为我国塑料工业中发展最为迅速的领域之一，在包装市场中占有重要地位，对国民经济的建设起了积极作用。1980年产量仅有19.1万吨，产值30亿元；2002年产量达到401万吨，产值达到680亿元，占包装工业产值2500亿元中的27％。2004年塑料包装制品产量达到63413万吨,同比1513%;产值达到920亿元,占包装工业总产值的28%。2004年,塑料包装制品出口量达1065153万吨,进口160194万吨;塑料包装制品出口125176亿美元,进口66147亿美元。同时，塑料包装材料行业涌现了一批新产品、新技术、新材料，市场需求迅速增长，应用广泛，快速发展，平均年增长率为12％，2002年比2001年增长14.2％。复合包装基材克服了长期进口双向拉伸薄膜的局面，现在每年出口薄膜在30万吨左右，创汇在30亿美元。塑料包装材料乡镇以上的企业共有8000多家，其中薄膜制造业2240家，丝、绳编织制品4300家，泡沫塑料500家，包装箱及包装容器679家。从上面的数据可以看出，近几年来，塑料包装材料产业得到了长足的发展，整体行业发展稳定有序。总体来说，其前景相当光明，值得期盼。二十余年快速发展之路，特别是民营企业之兴起，从几千元发家达到10亿元以上的江阴申达集团、浙江大东南塑胶集团，都是经过艰难曲折，在市场经济中搏斗成长起来的龙头企业，成为国内外知名的大型包装民营企业。而原有中小塑料包装企业经过调整结构，进行资产重组和技术改造也获得发展的生机，佛山东方包装材料公司、佛山杜邦鸿基包装材料公司以新的面貌在行业中起着重要作用。此外，外资企业的进入，增加了行业竞争对手，使国内企业进一步感受到优胜劣汰竞争机制的作用。因此，只有增加实力做强做大，提高质量，创名牌，才能在竞争中赢得主动。二、整体产业发展方向-42- 从国际上看，尽管塑料包装材料一直经受环境问题的严重挑战，但从近年来发表的数据看，塑料包装在包装工业中仍成为需求增长最快的材料之一。据美国Freedonia集团的统计分析和预测，美国包装领域中纸和塑料1996～2001年间平均增长率为2.4％，其中纸板为1.6％，塑料为3.4％。根据日本《包装技术》统计资料，日本塑料包装材料销售量在各类包装总销售量中所占比例为15.4％，仍位于纸和纸板（57.5％）之后居第2位，其余为金属12％，玻璃为9.2％，木制品为5.2％，其它为0.7％。根据上述美、日、中大国的发展和预测，可以明显看出，21世纪塑料包装材料将持续稳步增长，在包装材料领域中仍然充满勃勃生机，在保护商品、提高商品价值方面继续发挥积极的作用。21世纪是环保世纪，环境问题日显重要，资源、能源更趋紧张，塑料包装材料将迎来新的机遇，也将经受严峻的挑战，为适应新时代的要求，塑料包装材料除要求能满足市场包装质量和效益等日益提高的要求外，还进一步要求其节省能源、节省资源，用后易回收利用或易被环境降解为技术开发的出发点。为此塑料包装材料正向高机能、多功能性、环保适应性、采用新型原材料，新工艺、新设备及拓宽应用领域等方向发展。三、国内包装业市场需求分析随着我国经济和技术的飞速发展，包装业近年来发展十分迅速，特别是加入世贸组织以后，我国产品面临着全面参与国际竞争的挑战，这对我国包装工业实现跨世纪持续、快速、健康发展有着十分重大的意义。我国的塑料加工业近几十年得到迅猛发展，尤其是改革开放20多年来，年平均增长速度达到10%以上，取得了举世瞩目的成绩。四、市场前景-42- 武汉市的塑料包装材料产业做为地区产业发展迅速，并且有望在“十二五"计划的五年时间内，进入全国产业生产和销售基地，因此快速提高产品质量、品种和规模，从而成为武汉市重点产业。据武汉市现有行业现状分析，现有企业的场地和规模，远远不能满足客户发展的需要，因此，项目的建设存在着极大的发展空间和市场需求。第四章项目建设条件分析一、社会经济概况武汉是华中地区最大的工商业城市，也是国家重点建设的工业城市，2009年GDP达4620亿元，接近全省4成，副省级城市列第五，人均GDP逾6400美元。社会消费品零售总额达到2164.09亿元，城镇居民人均可支配收入18385元，农民人均纯收入7174元，居民恩格尔系数为41.2%。武汉正大力发展现代制造业，着力推进产业技术升级、集群发展。重点发展钢铁、汽车及机械装备、电子信息、石油化工、环保、烟草及食品、家电、纺织服装、医药、造纸及包装印刷十大主导产业，重点发展钢铁化工及环保产业聚集区、汽车及机电产业聚集区、光电子及生物医药产业聚集区、食品工业聚集区、都市工业聚集区。1、地理位置武汉也是重要交通输纽中心，316国道、318国道、106国道、107国道以及16条省道在此交汇。现运营的武汉天河国际机场为4E级机场和国家一级民用机场，是华中地区最大最先进的航空港和最大的飞机检修基地及华中地区唯一可办理落地签证的出入境口岸。机场距离市中心约16公里，由机场高速公路相连。武汉也是长江的重要港口，是华中第一大港，水运已形成“干支一体，通江达海”的客货运网络。武汉港-42- 是中国长江流域重要的枢纽港和对外开放港口，也是长江“黄金水道”的中转站。而武汉经济技术开发区位于武汉市区西南，东经114度9分，北纬30度29分，濒临长江，地处市区中环线和外环线之间。距离市中心及汉口火车站、武昌火车站约30分钟路程，距武汉天河（国际）机场约40分钟路程。发展腹地广阔，区位优势明显。2、配套环境武汉经济开发区基础设施完善，功能分区合理。建区以来投入基建资金自来水厂，日供水40万吨；拥有1座220千伏36万千伏安的枢纽变电站和5座110千伏变电站。第一期规模为18万千瓦的调峰电厂已并网发电；区内建有日产14万立方米的煤气厂。“川气东送”天然气已送达开发区，年供气能力3亿立方米；供热规模为150吨/小时的供热中心可提供生产和生活用蒸汽和热水；排污：雨水和污水实行分流排放，雨水就近入湖：污水经专用管道排入开发区污水处理厂。可为用户提供充足的生产和生活用电。开发区内装机数万门程控电话系统和现代化的信息网络系统。二、建设资源1、原辅材料供应本项目所选用的各类原辅材料均为已通过IS09000体系认证企业生产的标准化产品。聚苯乙烯树脂、聚乙烯树脂、聚丙烯树聚氯乙烯树脂和其他辅助材料等，由武汉周边的等地的制造企业供应，且能满足项目产品的生产要求。项目建设所在地武汉经济开发区交通方便，完全能满足项目建成后对原辅材料供应方面的运输要求。2、主要建筑材料消耗-42- 建筑材料是各项建筑工程的重要物质基础，任何一项工程中，用于建筑材料的费用都在总投资中占有较大的比重。此外，建材质量、用品及规格都直接影响着各项工程的质量，并在一定程度上影响着结构形式的施工方法。建设过程中许多技术问题的突破，往往依赖于材料问题的解决，而新材料的出现，又促使结构设计及施工技术的革新。因此，生产、流通及其科学技术的迅速发展对于国家的经济建设具有重要意义。本项目主要消耗的建材有机砖、水泥、石子、黄砂、石灰、钢材、给排水管材、木材、电力电讯管线、燃气管材及其它辅助材料。3、建筑材料来源武汉地理位置优越，交通方便快捷，所需各种原辅材料可直接运至工地。4、水、电供应本项目是新建项目，水、电等设施开发工业园区业已配套，可直接利用。燃料、电力供应充足。5、劳动力资源．武汉市劳动力资源丰富，常年居住人口已超千万，劳动力数量充足，价格低廉。三、场址选择1、选择原则（1）节约用地。建设用地因地制宜，力求节约用地。（2）有利于厂区合理布置和安全运行。（3）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。2、厂址选择本项目拟选址在武汉经济开发工业园区。该工业园区经建设二十余年已发展成熟，交通方便，条件优越、政策宽松、创造了良好的生产环境。同时，该园区系国家级经济示-42- 范园区。区内基础设施完善，已实现了九通一平。本项目选址所在的该宗土地地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。第五章节能方案分析一、用能标准和节能规范1、原则和标准（1）、一是坚决实行开发和节约并举，把节约放在首位的方针。鼓励开发和应用节能降耗的新技术，对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度，走可持续发展的道路。（2）、建设节约型社会，大力节约能源；大力节约用水；大力节约原材料；大力节约和集约利用土地；大力推进资源综合利用；大力发展循环经济。（3）、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚持以提高能源利用效率为核心，严格执行节能技术规范，努力做到合理能源和节约能源，最大限度的进行综合利用。（4）、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门的已公布的淘汰落后生产工艺。2、节能规范和依据（1）国家计委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；（2）国家计委、经委、统计局84统工物字第7号《关于能源节能计量方法的通知》。（3）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）。二、节能方案的技术要求-42- 项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。三、节能措施和节能效果分析1、节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：（1）工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。（2）搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。（3）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。（4）尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。2、具体措施（1）管理措施①加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。②设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。（2）工艺节能-42- 工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。（3）电气①变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，减少路耗。②低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。③生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。④照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。（4）暖通、动力①空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；②在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；③风机、水泵均选用国内先进的节能产品；④采用先进的回风过滤设备，降低能耗。第六章技术方案、设备方案和工程方案一、总体布局总体布局要求达到：①生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；②-42- 生产车间、辅助车间、生活建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；③在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；④符合工厂建设规划和发展要求；⑤符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；⑥空间布置能表现良好的建筑艺术格局。总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。二、工艺技术方案彩印包装工艺流程简述设计→输出→计划下达→原材料采购→生产→印刷→检测→包装→入库→销售三、设备方案1、主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。-42- （7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），尽可能立足于国内市场。（8）主要设备及辅助设备之间应相互配套。2、设备方案基于以上原则，结合本项目特点，制订本项目设备方案。本项目设备由引进目前市场上已经成熟的、先进的、可靠的彩印生产设备，主要印刷设备从德国，其他的设备从国内外知名厂家购买，主要设备的详细清单如下：序号主要设备名称数量产地1吹膜机15台湾2印刷机（凸印机）5台湾3（凹印机）2台湾4封切机连卷机5中国5冲床4台湾6空压机2台湾四、产品方案本项目建成后，可年产年产XXX吨塑料包装材料，1.6亿个包装环保袋的生产规模。五、工程技术方案（一）标准化生产厂房1、设计依据的标准，规范，规程GB50017-2003钢结构设计规范GBJ5009-2001建筑荷载设计规范GBJ50011-2001建筑抗震设计规范-42- GBJ50018-2002冷弯薄壁型钢结构设计规范GBJ0205-2001钢结构工程施工质量验收规范CECS102：2002门式刚架国型房屋钢结构技术规程JG144-2002门式钢架轻型房屋钢构件JG/T137-2001结构用高频焊接薄壁H型钢基地地震加速度值为0.05g。2、设计依据及设计要求项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；厂区规划总图对单体的建筑设计要求。3、建筑设计原则拟建的生产车间的建筑设计为体现项目行业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊的要求。在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美、又有时代特征的新颖的企业形象。3、建筑面积及结构一览表序号建筑物名称层数生产类别耐火等级结构形式建筑占地面积（平方米）建筑面积（平方米）1生产车间1丙类框架20121201212包装车间4丙类框架88635443综合楼4框架13835532-42- 4锅炉房1框架72725门卫1砖混48486合计2351030317由表见，本项目新建建筑面积32317m2。4、结构设计①设计依据本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。②基本数据基本风压：0.35KN／m2基本雪压：0.30KN／m2抗震设防烈度：6度建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类建筑物耐火等级为一、二级屋面活荷载：0.7KN/m2③结构选型本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁，建筑内部分隔布置灵活，耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件．内部隔墙墙体采用240粘土实心砖墙或200厚新型空心砖。5、主要结构材料选用砼强度等级现浇构件采用C30或C25。用钢为小角钢、圆钢、薄壁型钢或钢管。-42- 墙体为M5混合砂浆砌240砖或200厚空心砖砌块，砌块容量小于等于9KN／m3。（二）辅助工程方案1、给水根据《城市给水工程规划规范》（GB50282－98）规定，供水水源为城市自来水。给水管道的布置遵照国家规范《室外给水工程设计规范》（GBJl3-86）中的城市管道综合设计要求。同时遵照以下规定：南北向布设于路西，东西向布设于路北。供水管网系统采用生活—生产—消防统一的供水管网系统，规划配水管道管径为DN200-DN400。承担消防任务的给水管道的最小管径不小于100mm，室外消火栓采用地式双开口消火栓，消火栓间距不大于120m。给水干管、分配管均用铸铁清水管、胶圈接口。2、排水雨水：满足水体环境质量的要求，采用雨污分流的排水体制。污水：污水量按供水量0.8的折污系数计算，接入的城市污水干管，汇入城市污水处理厂。区内污水管道采用DN200钢筋混凝土圆管。3、电力供电电源利用工业园区220KV变电所接入10KV电力线构成双回路供电。建一个500KVA的变压器。4、消防（1）设计原则与目标原则：预防为主，防消结合；消防实力和消防保障能力达到工业园区规定水平。-42- 第七章环境保护与安全生产一、环境保护a)环保的意义环境保护是我国一项长期坚持重要的基本国策，特别是党的十六大和十六届三中全会明确提出，“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展观，促进经济社会和人的全面发展”。环境保护已成为二十一世纪的主题。2、编制依据（1）中华人民共和国环境保护法(1989)；（2）中华人民共和国大气污染防治法(2000)：（3）中华人民共和国水污染防法治(1996)；（4）中华人民共和国噪声污染防治法(2002)：（5）中华人民共和国环境影响评价法(2002)；（6）国务院关于环境保护若干问题的决定(1996)；3、环境标准（1）大气环境执行《环境空气质量标准》GB3095一1996；（2）地表水环境执行《地表水环境质量标准》GB3838—2002；（3）声环境《城市区域环境噪声标准》GB3096—93；（4）施工期环境影响分析及措施：4、环境空气污染及控制施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘。另外还有施工队伍临时生活炉灶排放的烟气，建筑材料运输、卸载及车辆行驶产生的扬尘和混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。但影响程度和范围有限，而且是短期的局部影响。-42- 5、水污染问题及对策分析施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水和施工队伍的生活污水等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工期生活污水的水量相当少，对周围水环境影响甚微。对于施工中的冲冼废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。6、噪声污染分析施工期的噪声主要表现为建筑施工噪声、运输机械在运输过程中和设备在安装过程中所产生的噪声。这些噪声将会对厂界四周区域产生一定的影响。由前述主要环境保护目标可知，厂界四周无其他环境敏感点。所以在施工过程中，只要严格规范工期各项管理制度，严格执行《建筑施工厂界噪声限值》(GBl2523—90)要求，可把对环境的影响控制在最低限度。另外，由于施工期的环境影响是局部的、暂时的，所以整个施工期的噪声对周围环境的影响是较为有限的。7、固体废弃物施工期产生的固体废弃物主要来源于进场前清场废物、基坑开挖弃土、建筑废料及施工人员产生的生活垃圾，应及时清理外运。8、营运期环境影响分析及措施：（1）地表水环境影响分析：对生产过程中的-42- 废水排放进行回收及时进行处理。但是这些废水的排放量不大，单独处理经济效益较低，可以与周边其他相关企业一起联合或共同处理体系来处理，或在污水处理站处理达标后再进行排污。除了生产废水外，还包括生活废水。量少，污染程度轻，经过简单处理后可以直接排入城市下水道系统。该项目另外部分污水主要来自职工生活及办公用水盥废水，但生活及办公用水的日外排废水量极小，可直接排入工业经过园区下水管网排入城市下水管网到园区污水处理厂或城市污水处理厂，对周围环境不会产生明显不利影响。（2）大气环境影响分析：该项目在生产过程中采取增加车间对外抽风量，使污染源处于通风罩控制范围内。为了确保通风系统的高效率，通风系统设计的合理性十分重要。对于已安装的通风系统，要经常加以维护和保养，使其有效地发挥作用。抽风经过专用设备用活性碳吸附等治理措施，生产车间内外的空气是可以达标的。（3）声学环境影响分析：该项目投入运营后噪音主要来源电机等设备，由于本项目的主要设备引进国外先进设备，噪音较小，完全达到国家规定标准。（4）固体废弃物该项目投入营运后的固体废弃物主要是厨余废弃物、餐饮残剩物、生活垃圾以及部分包装剩余物，厨余废弃物和生活垃圾统一收集，由环卫部门统一送往城市垃圾处理场；餐饮余物可统一收集，外运作饲料加以综合利用。因此，该项目营运期产生的固体废弃物对环境影响较小。同时还包括生产过程中裁切所剩下的塑料材料纸、膜等都应进行分类管理，统一回收，固体废弃物和废水一样适宜与周边其他相关企业一起联合或共同处理体系来处理达到最佳经济效益和最佳环境效益。（5）粉尘类污染。该项目投入营运后无粉尘类污染．9、结论-42- 综上所述，该项目从选址到建成投入使用，各种污染物均能达标排放，COD总量能达到总量控制指标要求。对环境的影响基本较轻，因此从环保角度上讲，该项目基本可行。二、劳动卫生与安全生产本项目由于电力、机械设备、作业环境、易燃易爆物品、污染等方面的危险性因素的客观存在可能性较小，但考虑到生产的安全性，须针对不同危害和危险性因素的潜在的可能性，研究提出相应的安全卫生措施，主要有：（1）选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。（2）对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。如在建筑物上设置避雷装置，尤其是高大建筑物，以防雷击；厂区内按规定设置消防系统，车间设置换气扇。（3）对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。（4）对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。（5）在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。-42- （6）对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。按《工业企业噪声控制规范》设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。对本工程主要声源等，在设计中将部分主要声源设备隔离在单独房间，墙面使用隔声，吸声材料，对振动大的设备采取减振处理措施，并定期对设备进行性能测试。（7）对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。（8）设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产，并配备全套降温设施。（9）个人防护，采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。（10）加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。第八章组织机构与人力资源配置一、组织机构项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，该企业为股份制企业，本项目是总经理负责制，机构独立核算的生产实体。二、人力资源配置制定年工作日为300天，生产班次采用三班制，其余按正常国家规定时间上班。根据生产设备选型和数量，自动化程度，工艺复杂程度，来配置所需人数，预计还需员工100人。根据现代化管理需要，配置生产和技术管理人员，具体如下：（1）直接生产人员：70人；（2）管理人员：10人；-42- （3）技术人员：4人；（4）销售人员：10人；（5）后勤行政人员6人。鑫晶项目人员配制一栏表三、员工来源和培训本项目新增人员从社会公开招聘，招聘来的人员经过集中培训合格后上岗，以后定期组织业务骨干与技术能手集中培训或到技术力量较好相关企业进行培训学习，走“请进来，走出去”的道路，使全体员工的技能水平不断提高，充分胜任自己的岗位。也可由公司组建培训中心，有计划的、统一培训，重点放在培训质检、生产工艺、自动化等。主要可通过以下途径：（1）一是从原企业选拔一批骨干。（2）二是从社会上、人才中心公开招聘一批。（3）从当地技术学校中招聘一批年轻者。四、公司管理制度重大经营决策程序与规则公司实行现代企业管理制度，公司总体实行制度化管理，-42- 公司的重大经营决策，如重大投资决策或重要财务决策，均通过股东会按职权范围决策，按程序进行。总经理办公室是公司的决策机构，有关职能部门作为决策机构的下层组织，行使其智囊团和参谋部的职能。每项重大决策前，先由有关职能部门在充分调查研究的基础上为总经理办公会议提出若干参考方案或建议，重大决策还必须经有关权威中介机构进行可行性论证后，最后提交股东会讨论决策。具体决策程序为：首先由专业职能部门根据公司生产经营管理及发展需要，就需要决策事项进行前期调研后提出建议，然后由公司内部高级管理及技术人员组成的各专业委员会结合公司发展战略规划,对其进行投资价值分析论证和财务方面的可行性及必要性分析研讨,为股东会决策提供科学的依据,规避公司投资失误和风险，在此基础上，根据《公司法》和公司章程规定的程序、权限进行重大经营决策。第九章项目管理与实施进度一、项目管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，在项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。本项目在总经理领导下下设办公室、财务部、供应部、销售部、生产技术部和质检部，并采用四级管理。建立项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。二、项目建设工期和实施进度-42- (1)前期工作项目前期工作包括项目建议书的编制与审批、初步设计阶段，根据项目的审批程序及工程量大小，预计需一个月时间。(2)设计及施工准备委托设计单位进行施工图设计，建设单位着手进行施工前准备，监理、规划、勘察、质量监督、各种证照办理，三通一平和组织施工招投标等。(3)实施阶段土建施工的同时相应水、电、消防设备等安装要配合土建工程进度。根据施工图纸在相应位置预留洞口及设预埋件。第十章投资估算与资金筹措一、投资估算1、估算结果该项目建设投资900万元，其中：（1）建安工程费用建筑工程费：700万元；设备购置及安装费：170万元；（2）递延资产及无形资产无形资产主要包括土地等，递延资产包括建设单位管理费、勘察设计费、监理费、前期工作费和培训费等，共计30万元。（二）流动资金估算1、估算依据及方法本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金＝流动资产－流动负债-42- 流动资产＝应收账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金周转次数＝360/周转天数存货＝外购原辅材料＋燃料动力＋在产品＋产成品2、估算结果经估算得本项目达产年需增投流动资金100万元。二、资金筹措项目总投资1000万元，其中：固定资产投资900万元，流动资金100万元，所需资金计划全部由建设单位和合作单位自筹。第十一章工程招标方案按照国家发改委发布《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》，在该项目可行性研究报告中应增加的招标内容包括以下两部分。一、总则1、为保证《武汉鑫昌塑料包装材料生产项目》建设招标投标公开、公正、公平开展，规范建设工程项目招标投标工作，促进招标投标工作规范化、程序化、科学化，特编制本方案。2、本方案编制的依据是《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《湖北省建筑工程招标投标管理办法》、《武汉市建筑工程招标投标规程》等有关法律、法规。3-42- 、建设工程招标投标是指建设工程项目发包方通过发布招标公告或者向一定数量的特定承包商发出招标邀请的方式发出招标的信息，提出建设工程项目性质及其数量、质量、技术要求、竣工期以及对承包商的资格要求等招标条件，表明将选择最能够满足要求的承包商与之签订合同的意向，由各有意承包的承包商作为投标方，向招标方书面提出自己拟提供的报价及其它相应的招标条件，参加投标竞争，经招标方对各投标者的报价及其它条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与之签订承包合同。4、本项目招标投标遵循的原则：公开、公平、公正和诚实信用的原则。5、本项目招标投标活动不得违法限制或者排斥本地区、本部门以外的投标人参加投标，不得以任何方式非法干涉招投标活动。二、招标内容（一）招标范围1、《武汉鑫昌塑料包装材料生产项目》的勘察、设计全部进行招标。2、项目的建筑工程、安装工程全部进行招标。3、项目的工程监理全部进行招标。4、工程所需设备采购活动实行全部招标。5、工程所需的重要材料部分进行招标。6、项目其他进行部分招标。（二）招标组织形式该建设项目的建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备的采购活动采用委托招标；工程地质勘察、设计和其他采用自行招标（三）招标方式该建设项目的建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备的采购活动采用公开招标；工程地质勘察、设计和其他采用邀请招标。-42- 第十二章经济评价一、成本分析1、项目定员100人，人员工资平均按每月3000元计算，福利及附加按14%另计。2、原辅材料和燃料动力按目前市场计算到场价格。3、固定资产折旧和摊销房屋、建筑物折旧20年，设备折旧12年。开办费按5年摊销4、修理费按房屋和设备折旧费的40%提取5、总成本费用预测表单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年生产负荷80%100%100%100%100%原、辅材料成本18122022233226413012燃料动力成本330330330330330人工及福利费250300360410460固定资产折旧567567567567567修理费用1818181818管理费用8090909090销售费用4550556065经营成本31023337375241164542二、销售收入项目全部建成后，正常发挥效益时年销售收入3000万元，每年以10%的速度递增。三、增值税金及附加增值税率为17%。城市建设税和教育附加税共按10%计算。-42- 四、所得税加工项目所得税率取33%。五、财务效益分析财务分析依1993年4月7日国家计委及建设部发行的《建设项目经济评价方法与参数》为据，采用动态分析，财务分析期12年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用10%。计算所得税后财务指标如下：1、净现值(FNPV)指按行业的基准收益率或设定的折现率，选择目标收益率R为10%，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。即＝2900万元。2、财务内部回收率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即将财务现金流量表中数据输入计算机试算得：FIRR＝28.48%3、投资利润率＝29.25%4、投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。投资回收期＝（累计现金流量开始出现正值年份数）－1＋{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}-42- 经计算本项目投资回收期为4.45年（不含建设期）六、盈亏平衡分析盈亏平平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，经使用测算公式盈亏平衡率为：46.06%。可见项目只要达到设计生产能力的46.06%就可保本，项目抗风险能力较强。因此该项目经营非常安全，说明该项目具有较强的抗风险能力。该项目经济效益评价良好。项目投资回收期符合财务评价的要求，同时该项目受益期长、投资风险较小，具有显著的社会效益和经济效益，是保证武汉市经济社会全面协调和可持续发展的好项目。七、社会效益分析该项目的实施，促进了经济发展。通过产品的推广应用，而且可以节约能源，减少对环境和水资源的污染，促进生态平衡，保障人们的身心健康，同时，可促进当地加工业健康、稳定的发展，振兴当地经济。重视高科技是该项目的突出特点，该项目的实施有利于附近居民提高就业率。该项目具有很强的生命力，经得起激烈的市场竞争。该项目的实施对于增加员工收入，增加经济效益，保障地方形势稳定等方面都具有重要的现实意义，社会效益十分显著。本项目实施投产后社会效益显著，可解决100名社会人员的就业问题，同时带动其他相关产业的发展，为武汉的经济发展做出了贡献。第十三章结论和建议一、可行性研究结论-42- 经过以上系统分析可得出如下结论：该项目符合国家产业政策，和当地的经济发展方向相吻合，市场潜力大，项目内部收益率高，抗风险性强，经济效益和社会效益显著。项目实施后，可部分解决济阳县劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会治安；项目实施后，将带动当地及周边地区一批相关行业的发展二、建议本项目建设既符合市场经济发展规律和方向，也符合国家产业结构调整政策，所采用生产设备经过多年的生产实践检验的成熟产品，技术上和经济上切实可行，另外通过市场调查，项目产品基础市场条件优势突出，经济效益显著，社会效益明显。为此建议省、市等有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促进当地经济新的增长和产业结构转型，促使项目早日建成。-42-'