浩邦家具商务计划书.doc 20页

'浩邦家具商务计划书目录摘要…………………………………………………………4第一部分公司基本情况…………………………………5第二部分公司管理层……………………………………8第三部分产品/服务………………………………………10第四部分研究与开发……………………………………11第五部分行业及市场情况………………………………12第六部分营销策略………………………………………14第七部分产品制造………………………………………15第八部分管理……………………………………………16第九部分财务计划………………………………………18第十部分风险控制……………………………………19第十一部分项目实施进度…………………………………19第十三部分其它……………………………………………19备查资料清单………………………………………20编制说明………………………………………………2120 摘要公司基本情况公司名称：成立时间：2000年8月注册地区：中国广东佛山主营业务：布艺沙发2.主要管理者情况2.产品/服务描述产品：布艺沙发皮配布沙发少量真皮沙发服务介绍：现行售前服务具备一定的专业性,售后服务空白.产品技术水平：在顺德布艺沙发行业居前列产品的新颖性：能基本依据市场需求量与度开发.先进性：??独特性：??产品的竞争优势：质量居同行业先进水平。色泽鲜艳，样品大众化，适合中等消费水平消费者。4、研究与开发已有的技术成果及技术水平：2003年龙家具展展位银奖.研发队伍技术水平：自己研发能力较差,翻版能力较强.竞争力：市场动态变化快,公司渠道较广,但稳定性较差.从目前公司产品开发来看，在市场上具有一定的竞争能力，但开发的速度较慢，不能适应快速反应的市场。20 对外合作情况：(1)专卖店铺设及授权共7家(2)合作厂家(配货1家)(3)外贸固定客户三家已经投入的研发经费：??对研发人员的激励机制：??5、行业及市场行业历史与前景:布艺沙发从古到今共有一千多年的历史,自公元1988年以后在意大利极简风暴的影响下风靡世界.1995年以后的国内沙发市场被业界人士广为看好.市场规模及增长趋势：中国人口13个亿，以中国人口每年增长5000万来看，布艺沙发比较有前景，我们只需要占据增长人口的消费比例就很具备市场力。市场销售预测：2004年销量40000000元。6、营销策略价格：成本价×160%促销：公司原则上旺季不做促销，3月及8月、12月不做促销，原因：生产力跟进不到位，家具生产周期比较长，时间成本核算太高。公司促销时间锁定为淡旺季交接口，如淡季做促销不利于公司整体利益与产品的市场定位。淡旺季交接口促销有利于公司迅速的扩张，生产力能跟进到位。网络：专卖店销售占总销量的40%，批零占60%。分销：20 1．东北市场年销量600万，平均每月50万。2．华北市场年销量1200万，平均每月120万。3．华南市场年销量400万，平均每月33万。4．西部市场年销量600万，平均每月42万。5．新疆市场年销量300万，平均每月25万。7．西南市场年销量300万，平均每月16万。6．北区年销量200万，平均每月16万。7．外销年销量300万，平均每月25万。8．其它（配货）年销量100万，年均每月8万。每月销量总计为334万。激励与惩罚：（1）公司明年南北分为两大区，以长江为线。（2）每月接单量达到334万销售部每人奖励现金200元。超过350万奖300元，400万以上奖400元。450万以上奖500元。（3）每月营销部设一名最佳市场开拓奖，奖金100元。（4）每月营销部设一名最佳客户服务奖，奖金100元。（5）每月接单量少于250万，营销部每人扣除50元。少于200万，每人扣除100元。（当月工资中扣除，不含春节月）（6）连续三个月综合考核分数居部门倒数第一者辞退处理。20 （1）每月连续因服务态度被客户投诉两次以下者罚款100元，扣除当月奖金，连续被投诉三次者辞退处理。7、产品制造生产方式：（生产部填）生产设备：（生产部填）质量保证：（生产部填）成本控制：（生产部填）8、管理机构设置：（人事部填）劳动合同：（人事部填）9、非财务销量额预测年度销售：4000万。利润：1200万。资产回报率：30%。11、风险控制项目实施可能出现的风险：（1）专卖店经营的风险（2）授权区域性选择的风险（3）外销质量的风险（4）不收客户定金的风险（5）定做的风险（6）专卖店客户放弃厂商的风险（7）品牌竞争的风险20 控制措施：（1）定期业务访问与经营指导。（2）选择有一定实力有一定思想的经销商（3）要求实木供应商实木湿度抑制在18%以下第一部分公司基本情况公司基本情况：区域性网点较多，但相对稳定性较差，经销商队伍思想概念不高，经营手段不高。营销部人才含金量不高。专卖店网络系统不健全。公司名称成立时间2001年8月注册资本实际到位资本其中现金到位无形资产占股份比例%注册地点广东省佛山市顺德区龙江镇公司性质为：个人独资、有限公司公司沿革：主营布艺沙发，沿革无变动。目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示本公司的独资公司经及非法人机构的情况：以图形方式表示（略）公司曾经经营过的业务有沙发床、古典欧式20 沙发、现代布艺沙发、公司目前经营的业务为：现代休闲系列沙发目前主营业务为现代休闲布艺沙发系列公司目前职工情况：（人事部填）如：拥有员工人，其中管理人员人，生产工人人；管理人员中，初中以上文化程度的有人，占员工总数%，高中以上的有人，占员工总数%，大专以上的有人，占员工总数%，本科以上的有人，占员工总数%；如下表：员工人数初中文化程度高中文化大专文化本科以上人数比例人数比例人数比例人数比例管理人员20 生产工人公司经营财务历史：（财务预算）(单位：万元)项目本年度前1年前2年前3年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产负债率净资产收益率20 第二部分公司管理层董事长姓名性别年龄籍贯联系电话主要经历：总经理姓名性别年龄籍贯联系电话技术开发负责人姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地市场营销负责人姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地财务负责人姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地20 其他对公司发展负有重要责任的人员(可增加附页)姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地第三部分产品/服务1．产品/服务:现代休闲系划沙发2．拟投资的产品:皮加布布系列产品3．服务的背景:2003年实现从中低档产品到中等稍高的产品转变.在产品服务上突破了样式好到质量好的转变.4．目前所处发展阶段:专卖联盟与批货的转型阶段.5．同类产品/服务的比较:(1)KBH:质量与款式现代化,但市场网络建设不健全,主要以做外销为主.(2)金业:质量与款式与我方抗衡,定价与定位明确,已搬新厂房,扩张中.在北区已设新装修铺位,明年在龙江参展.服务态度较一般,专卖店铺设无,客户群体极不稳定.主要靠处销生存。(3)20 爱依瑞斯：市场网络铺设较广，专卖店集中在全国各大商场。产品与浩邦风格相近，综合研发能力强于浩邦，人才含金量较高。是目前以至于将来浩邦最大的竞争对手。6．浩邦服务的新颖性，在布艺沙发行业走先一步：(1)成立浩邦客户服务部(2)走文化营销的通路(3)对加盟商定期的指导7．拥有的专门技术：F11、B60专利。8．品牌：浩邦销售网络：国内、马来西亚许可证_____________专营权_____________特许权经营_____________公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等)：专利申请情况：F11B60A107已申请专利产品商标注册情况：浩邦已注册目标市场：(1)北京(2)上海(3)深圳(4)日本20 (1)德国(2)中东产品更新换代周期：(1)每二个月统一推出20个款(2)两界展会统一推出30个款产品标准：详细列明产品执行的标准(品质部负责)第四部分研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性:??公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况：?国内外研究与开发情况，以及公司在技术与产品开发方面的到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金:?请说明，今后为保证产品质量，产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况：(以下开发部填)公司现有技术开发资源以及技术储备情况：20 公司寻求技术开发依托(如大学、研究所等)情况，合作方式：公司将采取怎样的激励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳定：公司2004年在开发资金投入和人员投入计划(万元)：年份第1季第2季第3季第4季资金投入人员(个)第五部分营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：20 (1)国内品牌化产品定价比(2)竞争对手价格(3)品牌力的提升比(4)客户群体定位产品已经在市场上形成了竞争优势，与哪些因素有关:(1)文化营销的概念(2)产品的大众化(3)企业的形象化(4)加盟合作的先进化在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：(详细以表格形式)(1)先看思想,再看实力(2)评估营者思路.(3)市场铺设力市场区隔准则及区隔方式表市场区隔准则区隔方式社会及人口因素：（1）收入月收入500元以下，500～1000元，1000～2000元，2000～4000元，4000元以上（2）文化程度：小学、初中、高中、大专、大专以上（3）职业：会计师、律师、医师、企业高级主管、政府高级官员、中层职工及推销员、技术人员、半技术工人、司机操作员（4）种族本国人、外国人（5）年龄：5岁以下，6～10岁，11～18岁，19～34岁，35～49岁，50～64岁，65岁以上（6）性别：男性、女性（7）宗教：佛教、基督教、天主教、回教、道教、其他（8）家庭大小：1人，2～3人，4～5人，6人以上（9）生命循环：年轻单身、年轻结婚尚无子女、已婚年轻有子女、已婚年老有子女、已婚年老子女已独立、年老单身20 个性及心理因素：（10）自发性：独立消费者，依赖性消费者（11）领导欲：有领导欲者，被领导欲者（12）野心：成就欲者，成就欲低者（13）个性：个性内向、外向（14）保守性：保守派、自由派、激进派（15）动机：经济型、地位型、理智型地理因素：（16）居住区：乡村、近效、都市（17）区域别：北、中、南、东部行销主观反应标准：（18）行销因素敏感性：品质、特性、用途、利益、替代品（19）价格：高价、中价、低价（20）途径：便利型、选购型（21）推广：感情型、理智型市场客观反应标准：（22）使用量：重级使用者，轻级使用者（23）品牌信誉度：信誉高、低、无（24）价格弹性：弹性大、小、不变（25）忠实度：商店忠实度高、低、无（26）广告影响：冲动型、经济型、理智型（27）广告媒体：印刷媒体、视听媒体、户外媒体、其他在广告促销方面的策略与实施：(见附表)在产品销售价格方面的策略与实施：(见附表)在建立良好销售队伍方面的策略与实施：(见附表)产品售后服务方面的策略与实施：(见附表)其它方面的策略与实施：(见附表)20 第七部分产品制造产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，原因）：公司自建厂情况厂，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划、采购周期及安装调试周期；如果需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实施？）：请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题：简述产品的生产制造过程、工艺流程：(采购部与厂长填写)20 如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话：主要供应商1主要供应商2主要供应商3正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施：产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？第八部分管理(林总填写)请说明：为保证项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况:公司是否通过国内外管理体系认证:ISO900090011400020 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议：公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：已签.公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同：公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：公司是否存在关联经营公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持：第十部分财务计划(财务负责)产品形成规模销售时，毛利润率为%，纯利润率为%20 请提供：2004年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。第十一部分项目实施进度详细列明项目实施计划和进度：2004年元月————2004年12月第十二部分其它为补充本项目计划书内容，需要进一步说明的有关问题（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响，处理办法）：营销部管理细则（表格形式）产品彩页、公司宣传介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下：浩邦资料清单1、营业执照2、公司章程20 1、验资审计报告2、贷款证3、资信证明4、法人代码证书5、税务登记证6、财务报表（上年度、本年度、本月）7、专利证书、鉴定报告8、高新技术企业、高新技术项目证书9、其它表明企业特点的资料10、商业计划书公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。20'