为民身绿色蔬菜创业计划书.doc 44页

'为民身绿色蔬菜创业计划书1.1创意背景和项目的简述随着经济发展，人们生活水平提高和健康意识增强，绿色健康食品的市场需求呈逐年上升趋势。纯绿色蔬菜迎合了现代人追求健康，回归自然的心理愿望，同时也符合当代人们回归田园，了解农村的心理。尤其是对中华民间文化比较热衷的城市消费者来说更具吸引力。因此，我们创业设计小组做出了这份创业计划书。以下章节中将会详细地对方案的可行性与实施步骤进行分析。整个计划书包括九部分。1.2公司基本情况及管理团队为民身绿色蔬菜有限公司创办初期将注册成立为有限责任公司。公司注册资本：50万人民币。公司采用“公司+基地+农户+市场”的经营模式,基地位于在自然生态环境良好的农村，致力于绿色蔬菜的生产﹑研究﹑开发﹑销售一条龙服务。拥有自己专业的绿色蔬菜组织培养实验室，良好的绿色生产种植基地和专门的绿色蔬菜专卖店和相关的分销渠道（如在各大小超市设蔬菜专柜），并采用现代的信息化经营管理模式，有效整合公司产供销全过程。短期以销售新鲜蔬菜为主，中远期配合蔬菜食品加工和发展基地旅游观光服务，从而使公司成为一家多样化经营的农产品开发公司。本着精简高效、突出重点的原则，公司创办初期组织结构设计为一铁三角形，总经理、生产、营销紧密联系相互协助。充分利用信息管理系统，同时设计了独特的等级模式与适合公司的激励机制，激发员工的热情，保证了公司有序、高效的运行，并始终贯彻自然、健康、特色佛教的企业文化。-44- 1.3市场分析与营销策略我们分别从宏观与微观环境对相关市场进行了科学分析，得出了绿色蔬菜项目是一个高机会低风险的理想业务。就目前而言，蔬菜行业和市场竞争仍不算大。我们有广阔的目标市场：县城，省城，国际大都市。针对这一目标市场，我们设计了与之适应的市场开发战略、品牌战略、分销策略及网络营销策略。1.4产品、服务、制造公司初期主要提供新鲜蔬菜极其制成品。根据不同市场特点我们采用不同的保鲜和包装方式。提供网上和电话订购销售服务、送货服务和保质承诺，同时提供各种产品极其售后服务。基地位于庐江县冶父山镇冶父山下，该地区的环境好，远离工业区污染，是国家3A级风景名胜区。为了确保蔬菜生产品质的高标准，公司严格按照绿色食品生产技术操作规程，全面推行“统一品种，统一种植，统一指标，统一专用生产资料”的生产模式，保证产品质量。1.5投资、财务及风险分析在这一部分，我们运用了大量的表格来说明我公司的预计财务情况。其中包括有：未来五年的资产负债表、利润表、利润分配表等十多个财务相关的表格。还有各种图例，其中雷达图分析可以看出我们公司的收益性指标、生产性指标以及成长性指标都是比较有优势的。经过以上的分析预测我公司每年都有相当的利润收入，前五年平均每年达到75万元净利润，平均增幅达25%。销售敏感性分析说明当销售收入和生产成本都不如公司所预测那么理想时,公司经营仍然能够实现净利润。具体的内容请看以下各章分析。-44- 第二章企业介绍2.1企业理念■“绿色﹑健康﹑营养﹑新鲜”是本公司的产品宗旨,绿色蔬菜具有较高的营养成分、食用价值和迎合人们健康生活的需求。■本公司选择种植绿色蔬菜目的是为了使经济发展、生态发展与社会发展的目标相协调，倡导人类社会的可持续发展观。■通过“公司+基地+农户+市场”的经营模式，提高生态农业发展水平，增加农民就业机会，减缓社会就业压力。2.2公司简介合肥市为民身绿色蔬菜有限责任公司是一家致力于绿色蔬菜的生产﹑研究﹑开发﹑销售一条龙的有限责任公司，它拥有自己专业的绿色蔬菜组织培养实验室，良好的绿色生产种植基地和先进的产品保鲜技术——真空冷冻干燥技术和一般冷链技术，以及专门的绿色蔬菜专卖店和相关的分销渠道，并采用现代的信息化经营管理模式，有效整合公司产供销全过程。同时，本公司倡导经济价值、社会价值与生态价值相统一，为人们生活消费提供健康的绿色食品，加快我国农业发展步伐。合肥市为民身绿色蔬菜有限责任公司是由安徽省巢湖学院创业设计组创建，利用先进的保鲜技术和专业的组织培养室，并联合安徽农业大学﹑安徽省农业研究所﹑合肥市农业局以及安徽省绿色食品机构，不断提高公司农产品开发的技术含金量,使公司成为安徽省农业发展的领导带头人。公司目标:创业初期运用专业的组织培养实验室,培养出各种具有营养的绿色蔬菜,并且按照客户要求,大量出售新鲜绿色蔬菜以满足庐江县乃至合肥市市场-44- 需求；随着公司的成长,公司的中长期目标是保证原有的客户需求的同时,在这基础上不断提高绿色蔬菜的产品质量，并研究相应的配套技术，改进绿色蔬菜的加工工艺和包装技术，扩充绿色蔬菜的分销系统，加强管理，深化企业独有的文化理念,实现绿色蔬菜产品从生产到销售的规模化经营,发展各种绿色蔬菜的食品加工,以及发展基地旅游观光服务，使企业成为多样化经营的公司。在成熟阶段，公司实行承包制，生产方面承包给个人或其个人建立的本公司的子公司，公司主要负责营销，扩展市场以及质量监管。2.3公司情况■公司名称:合肥市为民身绿色蔬菜有限责任公司■注册地址:合肥市庐江县冶父山镇■注册时间:2011年10月8日■创始人:王莉李祥军王天行■公司性质:有限责任公司■公司经营项目:绿色蔬菜农业生产■公司目标：1.以市场需求为生产导向,满足县市乃至省内外消费者的需求。2.利用我国农业资源优势，开发和种植绿色农产品，充分挖掘品质优良的绿色蔬菜品种，把零星种植的绿色蔬菜开发为商品化的大规模生产，并严格按照相关的各项标准培育出场商品。3.公司实行“公司+基地+农户+市场”的经营模式，有助于吸收农村剩余劳动力，提高农民的积极性，增加农民收入，促进农村经济发展。4.运用现代的营销手段和科学的管理方法,使公司成为我国农业改革创新的示范点。■公司注册资本:50万人民币■公司理念:人以健康为本-44- 2.4企业的总体战略公司概述：合肥市为民身绿色蔬菜有限公司是一家专门种植和销售健康绿色蔬菜的公司,公司以顾客需求为中心,通过销售新鲜绿色蔬菜和发展绿色蔬菜食品加工和基地旅游观光，使公司成为一家多样化经营的农产品开发公司。总体战略：公司采用“公司+基地+农户+市场”的经营模式，是我国现代农业经营模式的创新点,是以国家三A级风景名胜区冶父山风景区（此地为江北地区著名佛教圣地）为宣传基地,并以此为绿色农产品的重要研发基地；目标是使本公司成为省内农产品产销的领导者和示范者以及安徽省内的农产品销售商。公司的总体战略定位：实现六赢。图例一六赢局面六赢消费者社会供方代理商公司员工-44- 本公司的成立给许多的关联方带来利益和机遇，它的成立具有比较高的社会价值、经济价值、环保价值以及文化价值。其具体情况表现在以下几方面：1.对消费者而言：由于消费者的饮食不够科学合理，常出现一些难以解决的“富贵病”选吃绿色蔬菜有利于改善消费者的饮食结构，提高他们的饮食质量，减少不必要的疾病的发生。2.对社会而言：（1）公司的产品是绿色食品，以国际和国内的食品要求为原则，整个生产流程是一个环保、清洁、绿色的循环流程，符合持续和谐的社会发展观。（2）公司的文化主要是以佛教文化为主，发扬佛教文化。（3）公司的经营方式相对于对我国现有的农业经营方式来说，是一种创新，有利于促进我过农业的发展。（4）公司盈利能够增加的庐江县乃至合肥市的GDP收入。（5）充分利用富余的农村劳动力，为庐江县居民提供一定的就业机会。（6）在生产基地区设立绿色蔬菜观光地带、绿色蔬菜品尝、采摘区域，使种植园成为庐江县的旅游观光地点，符合庐江县发展文明县城的目标。3.对供方而言：绿色蔬菜的种植，需要向许多的材料供应商购买相关的材料，如：肥料、种子、种植工具、办公设备、加工设备等。公司与供应商的交易可以给扩大供应商的业务量，提高其盈利能力，为国家创造更多的社会财富。4.对代理而言：通过代理商的加盟可以给代理商创造就业机会，获得更多的收入，同时通过销售的专门化培训可以提高其整体素质。5.对于公司自身而言：-44- 给公司带来比较好的市场发展前景，预测成立后能够让公司成为省内农产品产销的创新者和示范者，打破我国传统的农业经营方式，同时，根据公司的投资预测分析和财务预测分析，公司的盈利能力和抵御风险的能力都比较强。6.对员工而言：根据独特的员工薪酬激励和利润分配以及各种员工培训，能够给员工提供较好的社会保障，享受较好福利待遇。公司的总体战略定位（六赢局面）是一个互相影响，互相促进的整体，以六赢为公司的总体战略定位使得公司的经营必须面向社会化、市场化、效益化。2.5企业的具体发展战略初期(1-2年)绿色蔬菜的市场导入期,主要是建立自己的专业组织培养室,培养出各种合格﹑高质量的绿色蔬菜种苗,严格按照绿色产品种植标准,生产出质量达标的鲜活绿色蔬菜;建立完备的信息管理系统，利用信息系统以销定产，生产适销对路的绿色蔬菜，为企业捕捉商机提供信息通道，并促进绿色蔬菜的监测、检验工作，更好地与市场对接。<第一年>Ø■绿色蔬菜首先进入市场,重点培育六大绿色蔬菜品种，使其成为公司的市场主打。Ø■要严格控制组织培养室的绿色蔬菜幼苗,对绿色蔬菜成品进行严格的质量监控,生产出符合绿色产品要求的绿色蔬菜,保证蔬菜的质量。Ø■通过各种宣传媒介,建立消费者对绿色蔬菜的认知感,运用不同的销售手段,提高绿色蔬菜的认知度，促进销售量。Ø■建立完善的绿色蔬菜分销渠道，在合肥市设立自己的绿色蔬菜专卖店，在庐江县及合肥市各大小超市建立自己的专柜,利用专卖店给单个消费者提供便利的购买地点,进一步扩大市场占有率。-44- Ø■建立公司的网址,对消费者进行跟踪服务,听取消费者的意见,不断提高绿色蔬菜的配套服务,最大限度满足消费者的需要。Ø■初步打开庐江县到合肥市的新鲜绿色蔬菜市场。Ø■建立公司的组织管理结构模式，此模式的设置和运用要以成本最低为原则。Ø■从公司创立开始，就注重建立公司的品牌文化，即要向消费者推广佛教文化（如：以江北小九华冶父山为主打牌）。Ø■争取获得政府的农业政策支持和对大学生创业的支持，在相关方面给予一定优惠，减轻公司的创业风险。Ø■创立公司品牌,申请公司的技术专利和营销专利。<第二年>Ø■继续保持绿色蔬菜的原有市场占有率,巩固现有消费者的消费量。Ø■充分利用地缘优势，巩固发展庐江县到合肥市贸易，最大限度地抢占浙江，江苏等长三角地区市场。Ø■加强种植人员的技术培训,提高绿色蔬菜的种植水平，以保证绿色蔬菜质量。Ø■与其他的绿色蔬菜生产基地进行交流与合作,借助安徽农业大学和农业科研所的农业科研技术支持,进一步提高绿色蔬菜的科技含量，提高产品附加值。Ø■加大当地佛教饮食文化的宣传与推广力度。Ø■参加各种农业博览会，扩大公司的各种宣传渠道。中期(3-5年)Ø■调整公司战略，使产品由单一消费模式转向多品种、多样化经营，不断提高产品的附加值，扩展产品线。Ø■营造跨省营销网络，实现绿色蔬菜跨省经营，努力打破区域性和集团性贸易壁垒。Ø■在各个有潜力的地区寻求专卖店的代理商，扩大公司产品的市场普及率。Ø■大胆引进人才、资金和先进技术装备，按照国际技术规程和管理模式，规范绿色蔬菜出厂行为，提高本公司在国内市场上的竞争能力和信誉度。Ø■-44- 自主研制和引进国内更优的采后处理、贮藏、加工技术装备，建立健全进出口绿色蔬菜采后处理技术体系和从产地到输入地的冷链技术体系，保证达到优级商品的质量要求。Ø■深入研究绿色蔬菜的生物学特性和食用特点，以健康美食为加工目的，优化出口绿色蔬菜的加工新工艺，针对特定的绿色蔬菜品种选择适宜的加工方法。Ø■大力发展无污染(包括无公害食品级和绿色食品级)和有机绿色蔬菜产品，同时，还要进行原产地认证、产品和品牌的认证，确保绿色蔬菜的高品质和产业的可持续发展。Ø■随着业务的扩大，要做到与时俱进，不断调整公司的治理结构，使得公司的管理机构与整个生产、销售形成一个系统。长期(5-10年)Ø■注重多样化经营，研发新产品，实现产品升级，在生产基地设立绿色观光地带、绿色蔬菜品尝、采摘区域，并且联合冶父山佛教文化中心，使种植园成为合肥地区的旅游观光地点，加强宣传公司的佛教文化理念。Ø■不断完善财务分析系统,控制绿色蔬菜的种植和销售成本,尽可能地使投入—产出比例趋向合理和科学化，以达到事前预测，事中控制和事后处理。Ø■注重公司的文化建设和管理团队建设,设立公司内部刊物,发扬和深化公司的发展理念。Ø■更加重视履行公司的社会责任，使公司的社会形象深入人心。Ø■继续分步推进我国绿色蔬菜产业化、集约化、市场化经营的步伐,并申请公司上市，以提高本公司的国内知名度和竞争力，同时扩大资金来源。2.6创业机遇安徽蔬菜在生产成本上具有绝对优势。蔬菜生产是劳动和技术复合密集型产业，安徽农村拥有丰富的剩余劳动力资源，发展蔬菜生产具有绝对优势。-44- 庐江划为合肥为庐江蔬菜进入合肥提供了更加广阔的市场空间和更加便捷的渠道。根据省政府指出，合肥市给予庐江经济发展的各种优惠政策，将为庐江蔬菜行业进入安徽市场创造更好的贸易环境。积极抓住这一机遇，把县内、县外两个市场连接起来，建立起安徽省一体化的产业链和销售网，在市场选择上，由庐江县和周边县区向全省扩展，逐步提高全省经营的市场比重。公司采用“公司+基地+农户+市场”的经营模式,基地位于庐江县郊区,在自然生态环境良好的山区,借助农民的劳动经验,采用现代的育种技术和种植方式,提高农业的生产率。利用科学的现代管理方法和广阔的营销渠道,扩大市场占有率,使公司更好地面对未来的机遇与挑战。中国农业政策的扶持以及国家对“三农”问题的高度重视和国家对大学生创业的支持，在农村创办知识型农业企业可得到相关政策支持，享受税收减免及信贷优惠。第三章产品与服务3.1产品介绍与开发3.1.1初期产品介绍初期，我公司主要提供六种新鲜绿色蔬菜名称食用好处种植特点初步定价白菜含有丰富的维生素C、维生素E、β-胡萝卜素等，因此，具有很强的抗氧化作用及抗衰老的功效等适于高温、多雨时期地区，是秋淡季节上市的优良品种，气温适宜，四季可种。3.0元-44- 番茄性偏寒凉，有清热凉血、生津止渴的作用选株在田间选择长势好、花序着生部位适中，植株高矮一致，主要性状符合本品种特征、特性的典型植株。2.6元茄子茄子具有抗癌功能。曾有试验从茄子中提取的一种无毒物质，用于治疗胃癌、子宫颈癌等收到良效。喜高温，是蔬菜中特别耐属短日照作物，对日照时间要求不严格高温的蔬菜2.0元辣椒 辣椒能缓解胸腹冷痛，制止痢疾，杀抑胃腹内寄生虫，控制心脏病及冠状动脉硬化；还能刺激口腔粘膜，引起胃的蠕动，促进唾液分泌，增强食欲，促进消化10.0元胡萝卜功效主治健脾，化滞。治消化不良，久痢，咳嗽2.0元豇豆全国都适宜种植3.0元-44- 提供了易于消化吸收的优质蛋白质，适量的碳水化合物及多种维生素、微量元素等，可补充机体的招牌营养素等六种绿色蔬菜均属于当地适宜的蔬菜品种。本公司所提供的绿色、健康绿色蔬菜不仅具有新鲜、营养的质量保证，而且能做到传统采摘无法达到的规模生产经营，足以满足市场需求。绿色蔬菜的新颖、独特性还在于它恰恰迎合了现代人那种追求天然健康，回归自然的心理愿望。3.1.2中期和后期产品策划进入产品成长期，随着经营业务量的增多，本公司将根据市场需求和消费者反应适当扩大产品的宽度和深度，具体措施如下：第一、增加蔬菜品种，开发更多具备较高食用价值的绿色蔬菜；同时改善产品包装，如在原有规格的基础上推出综合包装方式，为消费者提供多种蔬菜品种的自由搭配。第二、增添蔬菜副产品，包括不同规格的蔬菜干制品、蔬菜腌制品、蔬菜罐头等。成熟期，在公司已占据稳定的市场占有率和具备充足的投资资金的基础上，我们还会跨出食品行业，更广阔地扩充产品范围，如：开发蔬菜休闲食品（如饮料、糖果、冰淇淋）和蔬菜护肤美容产品（如洗面奶、面膜、护手霜等），在基地承包给个人，本公司负责质量监制和，开阔新市场和营销。3.2产品包装绿色蔬菜作为一种绿色健康食品推出市场，对于它的外在产品形象我们也相应采用了环保的绿色包装，形成一款有里到外、名副其实的绿色食品-44- 根据绿色蔬菜目标市场的距离不同,分为两种包装方式：市场包装方式短距离市场—庐江市场合肥市场至全省一般冷链后分别装入容量为300g、500g和800g的纸制包装袋,印上体现绿色蔬菜的特色图片，附上价格、生产日期、保质期、A级绿色食品标志，主要营养成分及烹饪建议等。长距离市场—东部长三角地区真空冷冻干燥后分别装入容量为300g、500g和800g的纸质包装袋,印上体现绿色蔬菜的特色图片，并且附上生产日期、保质期、A级绿色食品标志，主要营养成分及烹饪建议等注释：1.上述的纸质包装袋所用的纸是天然纸浆经过化学处理后与具有吸收性的树脂一起制造的纸，适用于保鲜包装。选用此包装原因是它无毒、无味，透气性好，既不污染内包装物，又不影响包装商品的呼吸作用，可达到较好的储存条件，同时易于回收再利用，符合绿色环保包装的要求。2.除了上述的包装方式外，对于从外部收购取得的纯天然绿色蔬菜，我们会同样采用以上两种包装方式，并附加标上AA级绿色食品标志。在获取ISO14000国际环境管理标准认可后，还会添加此标志，使产品更具国际形象。3.由于公司在发展初期对省外市场认识程度有限，未能充分了解各进货商所在地区的经济、文化等差异，目前的产品包装可能未能较好满足当地消费者要求，因此随着本公司对各目标市场所在地的市场消费习惯不断了解，我们会根据各进口商所在地的具体市场情况对其产品包装进行适当调整或更改，以迎合当地消费者需求，完善公司产品的形象。3.3定价策略在产品导入期，主要出于投资成本回收的考虑，我公司将采用成本加成定价法，即单位产品价格=单位产品成本×-44- （1+预期目标利润率），以保证公司获得正常的利润，确保生产经营正常进行；同时，由于国内外市场存在地域性差异、消费者群差异和季节性差异等客观因素，因此结合需求差别定价法，对产品进行综合定价，以适应不同市场的差异。年份12345市场庐江县合肥市安徽省长三角省内省外省内省外省内省外价格(元/千克)77.57.18.67.59.6810.08.510.5注释:以上价格是全部主营绿色蔬菜的综合平均价格在产品成长期，结合运用数量折扣和贸易折扣等方式，扩大市场销量。在产品成熟期，适度降价，吸引更多购买者，进一步渗透市场。3.4服务本公司向广大消费者提供天然、新鲜、健康的绿色蔬菜，为使消费者购买满意，食用放心，我们乐意提供并承诺给予以下购买服务：1．明确标示每一袋绿色蔬菜的生产日期和保质期,使消费者购买放心。2．在客户购买过程中,可根据包装袋上所提供专业的绿色蔬菜产品介绍获取到想了解的产品信息,其中包括绿色蔬菜丰富的营养成分和科学的食用方法建议，帮助消费者解决烹饪难题，做到操作简单，食用方便。3．推广、宣传食用绿色健康的饮食时尚，营造绿色消费氛围，促进消费者了解绿色文化，并丰富人们的饮食生活。4．提供网上订购销售服务、送货服务和保质承诺，诚意接受消费者的各种建议或意见。-44- 3.5产品分析3.5.1产品优劣势分析随着经济发展，人们生活水平的提高和健康意识的增强，天然绿色食品的市场需求呈逐年上升趋势。本公司提供的绿色蔬菜以“绿色﹑健康﹑营养﹑新鲜”为产品宗旨，充分体现现代消费者的饮食健康时尚。公司的产品优势主要表现在：第一、绿色蔬菜不仅含有一般蔬菜的营养成分，而且具有特殊的食用功效，如清热、降压、解毒、抗癌等，对人体健康十分有益，使消费者得到一般蔬菜所不能满足的食疗功销。第二、严格按照绿色食品标准进行种植和监控，保证品质优良，安全无污染、健康、营养、卫生，消除消费者对现代蔬菜食用安全的心理担忧。第三、采用冷冻保鲜和真空冷冻干燥技术，有效锁住新鲜绿色蔬菜的营养成分，保质、保鲜，同时采用环保可循环使用的绿色环保包装，保证产品生产过程中不受二次污染。第四、在技术研究开发上，联合安徽农业大学等高等院校和其他农业科研机构共同进行技术开发，确保绿色蔬菜产品的品种和质量创新，以不断满足消费者对产品的质量要求。另一方面绿色蔬菜菜产品存在以下劣势：第一、绿色蔬菜的市场价格高于一般蔬菜，这可能导致消费者转向购买其他价格相对较低的一般蔬菜。第二、部分消费者可能会对绿色蔬菜有认识上的偏见或感觉在具体烹饪上比一般蔬菜复杂、麻烦。-44- 对于以上存在的产品劣势，公司将采用以下应对措施：第一、通过有计划的广告宣传和促销活动，刺激消费者对自然、健康的绿色蔬菜产生食用欲望，同时引导一种更节约时间成本和经济成本的自助农家菜美食享受。第二、在产品包装上会附送简便的绿色蔬菜烹饪建议书；并且在前期产品推广上，本公司将通过举行烹饪大赛等公关活动，促进广大消费者认识绿色蔬菜。3.5.2产品的市场前景预测绿色蔬菜的种植可以弥补庐江市场上绿色蔬菜品种不纯的缺点,及时扩充市场蔬菜的销售量,最终满足消费者日益增长的饮食多元化需要。本公司生产的绿色蔬菜符合绿色无公害产品要求,公司的销售目标群体主要为热爱健康的人,通过不断扩大绿色蔬菜市场销量,逐渐形成多层次的利润空间,吸引更多的市场潜在消费者。通过在产品中融入佛教文化特色，宣传佛教饮食文化和本公司的绿色蔬菜绿色品牌,提高绿色蔬菜的市场占有率。根据各地区绿色蔬菜的市场容量,引入招商加盟的方式,设立地区绿色蔬菜专卖店,满足各个地区的消费者需求，扩大绿色蔬菜的市场销售渠道。3.5.3产品的品牌和专利公司成立时，在公商管理局注册公司营业执照,同时在地方税务局注册税务缴纳证。建立自己的专业组织培养室,在经营期间争取通过国际环境认证ISO14000标准验证﹑ISO9000标准认证﹑无公害产品认证﹑绿色食品标准等,与此同时注册公司的品牌标志，并联合安徽农业大学﹑安徽省农业研究所﹑合肥市农业局，努力获取蔬菜绿色生产基地称号。-44- 第四章市场分析和营销策略4.1市场分析理想成熟威胁（threat）1、虽然绿色蔬菜种植就目前而言属于新兴行业，但由于其发展较快，在我国的某些省份已存在一定的行业竞争者，市场竞争局面开始形成。优势（superiority）1、种植绿色健康蔬菜，注重生存环境和农业资源环境保护，符合人类的可持续发展目标。2、采用国际标准化种植和先进的真空冷冻干燥保鲜技术，在一定程度上可有效解决绿色贸易壁垒问题。3、佛教文化是影响全国乃至世界较为深远的一种文化，具有佛教饮食文化特色的绿色蔬菜也将在国内外市场上引起反响。困难风险劣势（weakness）1、初期产品品种较少，市场单一，存在较高市场风险；机会（opportunity）1、世界人口迅速增长,人口老龄化问题出现,绿色健康食品的消费市场不断增长。2、随着经济的发展，人均收入的提高和消费者支出结构的转变，天然绿色食品占食物的支出比重将逐步上升。3、“绿色消费”、“科学消费”等时尚消费观念的兴起，促使绿色蔬菜这一绿色产业发展前景无限。图例二宏观环境分析结论：绿色蔬菜是一项高机会低风险的理想型投资项目。-44- 4.1.1市场微观环境安徽省对外蔬菜出口4.1.2竞争分析4.1.2.1省内外竞争环境分析在县外市场上，庐江的蔬菜出口量处于劣势，虽然蔬菜品种多、数量大，但却因为品质问题而不受关注，但却具有明显的价格比较优势。但是也面临着巨大的市场挑战,省内其他县区蔬菜发展日趋成熟如肥西、凤阳等，农产品市场竞争力正在不断提升。在县内市场，庐江是蔬菜等农产品的主要产区，随着技术进步又可生产反季节蔬菜、特色农产品，至今却没有一家专门从事纯绿色蔬菜生产的公司。再者，庐江的总体生态环境良好，农业资源丰富，具有生产绿色食品的得天独厚的条件，绿色食品发展潜力巨大。4.1.2.2行业和市场环境分析从行业竞争角度看，绿色生态蔬菜比一般的蔬菜具有更高的食用价值，但市场价格也相对较高；从市场竞争角度分析，绿色蔬菜是劳动和技术复合密集型产品，生产成本低，出场利润空间大是我县的竞争优势，原因是我县劳动力价格和产品价格都相对较低，拥有近130万人口，产品成本是合肥芜湖的1/2—1/3。但由于我县的蔬菜产品生产"绿色意识"尚未普及，缺乏"无污染、营养、卫生"的标准，特别是我县蔬菜生产管理水平落后，加工粗糙、包装简陋，蔬菜检验检疫标准与国内标准尚有距离，从而使我县的蔬菜出口贸易在一定程度上受其他县区的限制。结论：合理制定绿色蔬菜菜市场价格，改进新鲜蔬菜加工工艺和包装，搞好管理，提高产品质量，并了解竞争者动向及市场动态，有助于本公司获取市场竞争优势。-44- 4.1.3企业能力分析本公司对绿色蔬菜的生产、运输、销售全过程采用网络信息化管理和监控，严格依照国家绿色标准要求生产标准种植、检测和包装，并努力争取ISO14000国际环境认证,提高企业信誉度和美誉度。同时，本公司生产的绿色蔬菜区别于一般蔬菜品种，它是现代健康饮食新时尚的完美展现，能充分体现现代消费者求新猎奇的消费心理。4.1.4消费者市场和组织市场分析根据消费者购买心理,绿色蔬菜具有相当高的食用价值,是安全、健康的绿色食品，符合消费者的利益购买期望和对现代健康生活方式的追求。对于组织市场，本公司作为绿色蔬菜供销商，徽州人是我们的主要销售对象。认识需要确定需要说明需要物色供销商征求建议选择供销商选择销货程序检查合同履行情况外部刺激：加大广告宣传，举办展销会积极促销和推销，突出产品效用价值，寻求满意的交易价格建立合作伙伴关系，供货数量、质量和交货时间，促进双方经营管理水平图例三组织购买心理分析图-44- 4.2市场营销策略4.2.1目标市场战略4.2.1.1目标市场定位与选择目前，省内的绿色蔬菜市场仍处于初期发展阶段，行业市场结构体系和竞争者格局均尚未形成。本公司以具有佛教饮食文化内涵的绿色蔬菜为主题介入市场，规模、科学地生产种植，销往省内外市场，并且引入现代化信息管理系统经营管理,因此,本公司的绿色蔬菜产品定位于高端市场，实行差异化营销，因此，本公司专心服务于以下三级市场，其中一级市场（合肥）是主打，二级市场（省内）逐步开拓，兼顾三级市场（省外），在各级市场上还会更具体地细分主次子市场。4.2.1.2目标市场策略由于省内外市场存在地理位置、运输条件、消费者生活方式、文化等方面差异，因此本公司对上述三个等级市场采用差别目标市场战略。一级市场二级市场三级市场各级市场均采用差别目标市场战略图例四目标市场战略公司营销组公司营销组公司营销组4.2.1.3目标市场战略实施针对各个目标市场，我们将采取以下差异市场策略：-44- 1．通过广告媒介，加大宣传和销售促进绿色蔬菜和佛教饮食文化，改变对绿色蔬菜持有厌恶或冷漠情绪的消费者的态度，诱发其购买兴趣，使消费者逐渐转向接受、认可、到喜欢，以及诱导从未买过本公司绿色蔬菜的顾客购买，把普通蔬菜生产商的顾客也吸引过来，达到扩大绿色蔬菜市场总量，扩展市场空间的目的。具体实施措施如下：(1)导入期，通过各种宣传手段推广绿色蔬菜，并在庐江、巢湖、合肥三地开设绿色蔬菜专卖店以及打入在各大小超市设蔬菜专柜，以扩大绿色蔬菜的市场占有率。(2)成长期，通过开辟绿色蔬菜的产品新用途，拓展绿色蔬菜使用范围，以扩大绿色蔬菜的市场需求量。具体包括开发各种蔬菜干制品、蔬菜腌制品等，(3)成熟期，将会实现产品升级，研制推出蔬菜休闲食品、新鲜蔬菜风味果汁和蔬菜植物精华化妆品、蔬菜植物药用牙膏等日用品。2.保持市场占有率，建立动态防御体系(1)随着进入绿色蔬菜市场的企业逐渐增多，本公司原占有市场份额面临被抢占的风险相应增加。因此，本公司将通过提高绿色蔬菜的科技含量，改善绿色蔬菜质量和食用价值，保持和巩固原有市场。(2)当遭受竞争对手发动降价或促销攻势时，公司可凭借绿色蔬菜的高附加值，结合适度降价策略，有效应对对手攻击，以弥补市场损失。(3)时刻关注市场消费需求，实行多元化经营，以不断开发新的市场阵地作为未来市场的防御和进攻中心。3.借助公司管理信息系统，监控产品成本与收益之间的比例，分析市场占有率同收益率之间的关系，保证公司健康发展。4.2.2市场开发战略绿色蔬菜在鲜活蔬菜市场上具有产品差异性和形象差异性,构成本公司的竞争性差异,在客观上有利于消费者识别、区分产品特色。因此从本公司绿色蔬菜产品本身的特点出发，我们将会采取以下营销策略：-44- 导入期——广告与销售促进配合使用，加强绿色食品的宣传和推广，营造绿色消费良好氛围，促进消费者对绿色蔬菜的认知，建立完善的分销渠道，扩大市场占有率成长期——提高绿色蔬菜种植技术和产品质量，开发绿色蔬菜的精深加工技术，完善产供销网络信息化管理；同时重视人员推销，加强沟通，深入建设产品品牌形象成熟期——市场渗透：开发绿色蔬菜更广的适用市场，如利用它们的药用价值开发功能性食品市场、饮料市场及化妆品市场等4.2.3品牌战略■统一使用“为民身”绿色蔬菜的绿色品牌,注册品牌商标,依法保护品牌专利■用广告等方式大力宣传品牌,建立品牌认知；同时通过合理定价,提高配货和服务质量,增加品牌知名度、美誉度和忠诚度，保持老客户，吸引新客户■通过公共关系活动推广绿色蔬菜，如举行绿色蔬菜烹饪大赛，绿色蔬菜营养知识讲座等，普及消费者健康饮食观念，传达朴素自然、健康的绿色养生之道，并塑造绿色企业形象。4.2.4分销策略4.2.4.1分销渠道的选择基于对绿色蔬菜本身的产品属性，公司的财力能力限制，和公司对销售渠道所要求的控制程度三方面因素的综合考虑，我们选择了以下省内外分销渠道。-44- 为民身绿色蔬菜菜最终消费者批发商零售商零售商①②③图五分销渠道注释：1.产品主要采取三种分销渠道，总体层次简单，以直接销售为主要，并借助批发商和零售商帮助销售。其中批发商和零售商包括各大超级市场、酒店、餐馆、绿色蔬菜专卖店及其加盟商等。2.图中第一种是直接分销方式。本公司将通过电话、网络、传真等方式直接接受省内外用户订货，按购货合同或协议书销售；待公司发展进入成熟期后，公司将会在本省开设直销部或在省外设立为民身绿色蔬菜专卖店，接受省外客户订货。4.2.4.2分销渠道管理依据本公司市场营销战略的执行要求，综合考虑中间商的财务和管理水平、专业知识、信誉等因素，选择合适的分销中间商。与省内外企业、银行、咨询机构和政府等保持经常性联系，不断收集、分析中间商的信息资料，并对这些资料加工、整理，做到系统完整，便于查询。促进公司与中间商的友好合作，保证提供优质的绿色蔬菜，对成绩突出的批发商和零售商给予一定的奖励，尤其在进入产品导入期尽可能丰厚的利润。制定评价销售绩效方案，通过激励、调整或改进，保证营销渠道畅通。4.2.5促销策略根据产品介入市场的不同时期，本公司将采取以拉氏策略为主,推售策略为辅的促销方式。-44- 图例六沟通与促销策略注释：1.产品导入期，为了能迅速产生切入市场，公司将采用以下营销推广策略，目的是诱发消费者尝试本公司的新产品，刺激产品销售量增加：（1）与批发商合作进行广告宣传，提供详细的产品资料，帮助培训销售技术人员。（2）安排绿色蔬菜现场烹饪大赛，推广佛教饮食文化。（3）给予一定的贸易折扣增强销售合作。2.成长期，加强原来的促销工作，提高市场占有率；同时增强绿色蔬菜推销，借助社交渠道增加沟通，降低成本费用。3.进入成熟期，适当增加促销费用，保持市场占有率；综合运用赠送、改善产品包装等促销工具，辅之一定的提醒式广告增加销售。此外，本公司将在绿色蔬菜生产基地建立绿色蔬菜生态种植观光区和风味绿色蔬菜美食品尝区，直接推动绿色消费，使绿色蔬菜品牌更深入消费者心中。-44- 项目营销费用单位：元第二年第三年第四年第五年电视广告60,00065，00070,00050,00040,000网络广告40,00035,00010,00040,00040,000促销活动8，00010,00050,00095,00060,000报纸杂志8,00010,0005,0004,0004,500日常宣传单5，000￥5,5002,8002,5002,800合计121，000125,500197,800191,500147,3004.2.6网络营销策略4.2.6.1网站建设目的及功能定位为民身公司网站的建设目标是：建成优秀的网络销售类专业网站，展示绿色蔬菜形象，服务于为民身公司日常运营。通过企业网站展示公司优秀产品，让客户能够了解公司，能够对感兴趣的产品作详细了解，并通过网站提交产品反馈信息。网络营销是本公司线下营销战略在互联网环境中的应用和发展，是公司整体营销战略的一个组成部分。网络营销为公司发展架起了一座通向国内市场的绿色通道，不受自身规模的绝对限制，平等地获取国内各地的信息及平等地展示自己，为公司创造一个良好的发展空间，以最终实现公司的营销目标。4.2.6.2网络营销策略开展网络会员制，依据会员以往的交易记录，给予适当折扣，鼓励网上交易。-44- 主动提出为顾客提供的质量保证和售后服务条款，约束买卖双方的权利与义务，增强沟通的有效性，并赢取顾客信任。在每一项工作项目完成后，同步公布信息到订购方信息平台并且利用电子邮件告知顾客货物的进展情况，如商检、运输等。完善网上交易的给付手段，确保用户信息的安全与隐私。可以采用类似信用证的支付方式，与银行合作，借助银行的信用保证，使交易顺利进行。即：1.购买者先在银行建立专门的账户。2.购买者在本公司网站选购自己的野菜品种及数量，还有选择送货方式和时间。3.下订单，签下双方的电子合同。4.当货物到达后，银行自己动将货款划拨到公司账下。第五章产品生产5.1生产模式在公司发展的初级阶段，采用小作坊式的集生产、采摘、产品质量检验、销售于一体的生产模式。在公司发展初级阶段，承包的土地比较小，重点在于创造一种固定化的生产模式，一旦最佳的生产模式确定下来，我们将把生产阶段外包出去，公司进入中级阶段。在公司发展的中高级阶段，我们将致力于新产品的开发、产品深加工、开拓销售渠道、优化营销模式及扩大市场。产品的生产将通过外包的形式全部外包出去。但我们与负责生产的合作伙伴签订质量保证书并且派有专业的技术人员监督生产，在产品交付时进行严格的质量检验，一旦不符合标准，立即退货，质量不合格超过一定次数，终止合作关系。5.2产品的安全战略管理本公司作为一家绿色健康食品的生产企业，食品安全、营养、无污染是企业求生存和发展的基础，是我们获取市场销售量和争夺市场分额的必备因素，更是企业产品生产宗旨“绿色﹑健康﹑营养﹑新鲜”的体现。-44- 建立有效的食品控制信息系统，充分利用信息平台实现广泛的信息资源共享，保障食品安全。同时，利用信息化手段实现社会信息共享和企业信息透明化。1.数据管理：运用数据库管理系统，建立各种相关数据库，高效率管理食品安全信息数据，方便相关使用者查询，包括安全生产技术指标、质量标准等，为用户提供信息服务和信息共享。2.档案管理：建立不同业务层面的档案管理信息系统，用于日常工作记录，如绿色蔬菜种子的采购，进销去向，为决策者或管理者提供全局性的信息服务。3.信用跟踪：对绿色蔬菜的市场状况、生产、销售、储藏、加工、流通、消费的各个环节进行跟踪记录，保证绿色蔬菜质量的可追溯性，有助于社会信誉的监管和建立。4.风险评价：利用信息技术采用国内或国际公认的风险评估分析方法，建立风险评价和预警系统，提前对市场形势做出评价分析和预测，为决策部门决策提供支持，提高市场监管效率。5.严格的质量检验系统：对每一种进入市场的绿色蔬菜进行严格的质量把关，质量不合格的产品一律不准进入市场，一定要保证品牌信誉度。5.3生产基地选择初期的选址：合肥市庐江县冶父山镇，该地区的自然环境好，土地资源丰富，远离工业区污染少，非常适合绿色蔬菜的种植。中高期选址：在全国广大农村将选取土壤优质的土地设立生产基地，靠近城市者优先。一方面确保产品品质，另一方减少运输费。5.4生产设备绿色蔬菜加工的主要设备有蔬菜平板切割机、高压清洗机、输送机、蔬菜速冻机、真空冷冻干燥机、制冷气调设备。5.5生产技术要点-44- 主要有挑选、切割、清洗、去毒、速冻、真空冷冻干燥等工序。利用现代化的机器设备对绿色蔬菜进行加工，要尽可能减少对绿色蔬菜组织的破坏，保持蔬菜的营养成分。1．挑选：方法有手工作业剔除腐烂次级绿色蔬菜，摘除外叶黄叶。2．清洗、去毒：经严格挑选后，在高压清洗机用清水洗涤并去毒，然后经输送机到切割机进行统一切割。3．切割：按客户要求，如切片、切粒、切条或者按统一规格切出蔬菜的长度，用蔬菜平板机械切割机将其进行处理。4．保鲜处理：①近距离（庐江县至合肥市）的绿色蔬菜订购采用一般直销，节省成本；②远距离（省外市场）的订单采用真空冷冻干燥技术。5．检验检测：将保鲜处理后的绿色蔬菜进行抽样调查，检验检测。6．包装：经检验检测后符合标准的合格绿色蔬菜，即可进行包装（塑料包装或纸质包装）。7．冷藏、分销：包装好的产品用专用塑料箱或纸箱包装，然后送冷库贮藏或立即运送目的市场。5.6生产流程选种育种种植采摘运输质量监控销售包装产品加工把每一个生产要点有效地综合在一起就组成了一条完整的、连续的绿色蔬菜加工生产流水线，如图示-44- 5.7质量控制为了确保客家野菜生产基地生产的高标准，我公司将严格按照绿色食品生产技术操作规程，全面推行“统一品种，统一种植，统一指标，统一专用生产资料”的生产模式。第一、借助与安徽农业大学等专业研发机构的合作关系，共同制定生产绿色蔬菜的技术操作规程。其中，用于种植绿色蔬菜的种子是经省以上品种鉴定机构认定的优良品种，基地的肥料选用严格遵守《绿色食品肥料使用准则》，主要使用农家肥料；基地的农药使用也按照《绿色食品农药使用准则》，选用低毒，低残留的农药。第二、利用企业的信息化管理，建立绿色蔬菜田间生产全程档案。对绿色蔬菜从种植、收获、加工生产、储藏及运输过程均采用无污染的工艺技术，实行从土地到餐桌的全程质量控制，实现生产与管理的专业化，保证食品的安全性，我们所采用的是A级绿色食品标准，具体内容如下：1.环境质量标准——生产基地的大气，土壤和水等各项环境监测指标的综合污染指数均不超过1。2.生产操作规程——采用国家农业部A级绿色食品行业标准（NY/T268—95至NY/T292—95），但由于国家的这个标准没有给出具体参数，因此，在出场贸易时，本公司会根据贸易方的具体实际要求，对产品标准做适当调整，以降低出口贸易壁垒，减少经济损失风险。同时，有助于质检管理体制的完善。-44- 第六章管理团队6.1企业文化当今，企业之间的区别与竞争归根到底就是企业文化。一个成功的企业文化必定能使企业长久健康的生存下去，就像众所周知的可口可乐，百事可乐，迪斯尼，王老吉等,他们都有着适合自身的企业文化。我们的企业文化如下：6.1.1公司经营理念本公司以绿色蔬菜为主营业务，围绕“吃出健康”这个核心理念，营造出具有绿色、健康这一主题特色的企业文化。公司要求全体员工以积极饱满的精神面貌投入工作，精益求精，关爱互助,培养出一流企业的工作作风。6.1.2公司形象企业形象：劳动中的安徽农人——清新、自然、健康6.1.3公司愿景经过我们的不懈奋斗与努力，十年后的今天我们的公司将是如下的一番景象。公司将是一个绿色现代化的企业集团。在一个有着科学合理的公司制度与优秀的企业文化下全体员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智。把源远流长的佛教文化发扬光大，从而营造出我们企业的为民身文化。6.2公司治理结构6.2.1公司成立相关背景及性质公司创办初期的资金主要来源于：创业者自有资金、其他企业财团投资、风险投资及银行贷款。鉴于这种集资方式，我们的公司将以有限责任公司为组织形式。各股东按出资比重依法享有公司权益。公司名称：安徽合肥为民身绿色蔬菜有限责任公司-44- 公司性质：有限责任公司6.2.2初期公司组织结构图及说明处于创业初期的企业，产品的生产及其销售尤其重要。本着精简高效、突出重点的原则，我们设计了如下的组织结构，如图例十一所示。管理者财务管理营销人员生产者图例七公司初期组织结构在生产初期，创业者三个人同时扮演着所有角色，另外生产者由创业者及其家人共同组成。6.2.3.人员数量以下列出了五年内的人员增长情况：级别第一年人数第二年人数第三年人数第四年人数第五年人数高层管理33345中层及专业人员0381215一般员工510152030合计:816263650-44- 6.2.3.2薪酬结构以人为本，使每个人都能充分发挥其主观能动性的企业文化应体现在制度上，因此设计了的直上型的员工等级模式：1．公司全体员工分为三大类共30个级别。第一类为总经理25-30级；二类是部门经理10-30级；三类是员工1-30级。只有达到一定的级别才能升迁、调职，但这只是一个基础条件，具体是否升迁还应由人事部及总经理依公司制度决定。2．采用直上型模式目的在于避免员工一味追求高职位而造成的不良竞争。员工的基薪不与职位持钩，只要认真工做，在本职岗位也能拿到高工资、受到尊重。3．每一类别的级数累积到一定时，总经理为28，部长为25，员工为20分别可晋升为高级总经理、高级部长及高级员工。可以享受一定的待遇。以普通员工为例：当员工等级为20时，下次再晋升可按规定晋升为21级的高级员工并且保留其调换职位的资格。当该名高级员工到达30级时，根据董事会的决定可授予其终生员工的最高荣誉及更诱人的待遇。4．分为30级有利于员工的晋升，平均一年有2-4次晋升的机会。每升高一级基本工资增加50元。5．员工晋级与否将与每季度一次的员工绩效考核挂钩，考核分数在75分以上的都可以得到晋级。那么我们员工的最终获得的薪酬如下图十四所示：-44- 薪酬=基本工资（50%）+绩效工资（50%）+补贴+福利+年终利润分红基本工资=800+（50×员工等级）×绩效工资=基本工资×绩效分数%×年终利润分红=年终未分配利润×10%×图例八公司薪酬公式6.2.3.3激励措施与绩效考核激励经济性报酬非经济性报酬直接间接：福利工资奖金绩效工资员工参与、工作环境工作激励、感情激励荣誉激励、其他……图例九公司激励机制一个企业的激励机制是非常重要的。针对不同的公司员工我们有不同的激励措施。管理人员：有年终分红、股票期权。销售人员：有纯佣金，它直接与销售额挂钩。-44- 技术人员：突出强调荣誉方面的奖励及比较适合的培训安排。以下列出了人员工资表：人员工资表（单位：万）第一年第二年第三年第四年第五年高层管理00000中层及专业人员03101520一般员工04101525合计07203045除此之外公司还实行员工持股计划（ESOP），年终公司利润分享。每年拿出50万的利润激励员工。更为重要的就是精神上的激励：广泛的员工参与、优美的工作环境、具有挑战和适合个人发展的工作激励、公司员工之间和睦相处的感情激励、设立各种荣誉奖项。同样针对不同类别员工我们也有不同的考核方法。把公司员工分为四个类别，分别是：普通员工、专业技术人员、中层管理人员、高层管理人员。6.2.4中后期公司的组织结构6.2.4.1中期组织结构经过三年的发展，公司不断的成熟与壮大，适合创业初期的铁三角形组织结构也应与时俱进的做出一些调整，使它能适合公司的进一步发展。公司名称：安徽合肥为民身绿色蔬菜有限责任公司公司性质：有限责任公司-44- 中期的组织结构如下图：董事会总经理信管部财务部监事会人力资源部副总经理营销部生产部后勤部图例十公司中期组织结构图质监及服务部副总经理公司发展到一定阶段将聘请专业经营管理人士担任总经理一职。将办公室的一些职能分立出来，成立了财务部、人力资源部、后勤部，由一副总管理。同时在生产部与营销部里分离出质量监督与售后服务这两职能，成立质监及服务部。体现了公司对质量与消费者的重视。这一阶段的目标是不断完善公司各职能部门，使其符合上市公司的要求，争取在两年内实现公司的上市。6.2.4.2后期组织结构公司长期发展计划如下：（第五年）公司名称：安徽合肥为民身绿色蔬菜集团有限公司公司性质：股份有限公司目标任务：成功上市与发展壮大-44- 组织结构：如下所示董事会首席执行官（CEO）监事会第二生产基地质量控制部基地中心研发中心副总裁专卖店总部物流部省外事业部特色专卖店售后服务部营销部总后勤部人力资源部财务中心信息技术中心副总裁副总裁第三生产基地第四生产基地第一生产基地特色专卖店特色专卖店图例十一公司长期组织结构图第七章财务分析7.1资金筹集关于资金筹集方面，我们的注册资金是50万，其中大部分来源于我们创业者自行筹集，其他部分用抵押贷款等方式从银行贷款，具体项目见下表：-44- 资金筹集表单位：万元王莉出资10王天行出资10李祥军出资10抵押贷款20合计507.1.1第一年预算明细表俗话说万事开头难，刚开始创业，资金还不太宽裕。但我们尽量缩减开支，以下是账目明细：1.第一部分是土地租赁费用：创业初期我们的规模是比较小的，先承包50亩土地，靠着第一年的种植经验，我们能随时扩大规模。我们承包的是山地，但是不贫瘠，反而拥有非常好的自然环境和较便宜的租金。每亩地租金500元，这样土地租金花去25000元。2．第二部分是蔬菜种子的费用，由于我们取得了安徽农业局和安徽农业大学的支持，获得较优质的品种，同时也即随着企业规模的扩大，我们划出特定的实验的田供专家们研制新品种，这样我们也将最快获得新品种的种植机会，通过这样的合作，取得双赢。以下是种子费用明细（每亩地约一千克种子）：-44- 种子费用明细类别单价(元/千克)重量（千克）总价（万元）白菜200081.60番茄1600101.60胡萝卜2400102.40茄子180061.08豇豆220061.32辣椒2000102.00合计/50103第三部分是加工蔬菜的一整套设备所需的费用，见下表：项目/数量金额（元）蔬菜切割机/26000高压清洗机/28000输送机/110000真空冷冻干燥机/1160000蔬菜速冻机/117000制冷、气调设备(包括安装费)/114000包装流水线/18000拖垃圾/2免费（自家备有）-44- 小计2130004.第四部分是关于肥料部分及一些必要的除虫设备。由于我们的产品是纯绿色食品，所以不需用任何化学肥料，其生长所需肥料全部来农家肥。我们的生产基地处在农村，所以收集农家肥几乎不需任何成本，只需花点人工收集。其他一些生长必须的激素，我们也是极少采用。至于除虫方法我们尽量采用一些生物除虫法。所以此部分预算为2000元。5.第五部分是贯穿整个生产销售的工人工资。刚开始第一年，由于种植规模比较小，我们创业者本身也充当工人，另外我们的父母都是经验丰富的农民，加上他们的帮助总共有七八个工人。创业刚开始辛苦一点，不另外雇佣工人，减小开支。这部分预算暂且为零，随着企业的扩大这部分预算将逐年上升。6.第六部分是我们的广告宣传费用。刚开始知名度不够，人们对这个品牌不了解广告费用将占很大的一部分。我们初步的宣传渠道是报纸+电视广告+网络广告，此部分预算第一季大约10万左右，第二季再追加10万，共20万。7.第七部分是销售费用。我们产品的纯绿色的高档蔬菜，所以定位的目标人群是拥有较高消费水平的人。所以我们的销售渠道主要是为一些较高档的商场供货，但我们生产的产品都有我们公司的标志。适时我们也会做一些直销活动。这部分的预算为5万元左右（包括运输费）。我们第一批种植是从春季开始，蔬菜一年可以种植两次。在第一次种植的蔬菜取得收益后，用取得的收益建蔬菜大棚种植第二季。-44- 以下列出了第一年的总预算：（单位：万元）项目第一季第二季土地租赁2.50种子1010设备21.30除虫及肥料0.20.4工人工资00广告宣传1010销售费用55建大棚025合计4950.47.1.2第一年收益明细刚开始为了成功推出市场我们的定价偏低，但随着品牌的成功推出，定价将会上扬。第一年第一季收益明细类别种植亩数亩产（单位：千克）直销价(元/千克)批发价(元/千克)总产值（单位：万元）白菜85000328番茄1060002.6212-44- 胡萝卜10500021.57.5茄子6500021.54.5豇豆65000326辣椒10300010824合计50///61.5第一季的种植结束后，我们从收益中拿出25万建蔬菜大棚，种植同样的蔬菜，由于冬季蔬菜价格上扬收益明显增加，以下列出明细：第一年第二季收益明细类别种植亩数亩产（单位：千克）直销价(元/千克)批发价(元/千克)总产值（单位：万元）白菜850004312番茄1060003.5318胡萝卜1050003210茄子65000439豇豆650005412辣椒103000141030合计50///91综上第一年的总收益约为102万左右，减去要还银行的贷款利息，还剩100万元。这为我们第二年扩大规模创造了条件。-44- 二至五年投资明细（单位：万元）项目第二年第三年第四年第五年承包土地数（亩）100100200400土地租金551020种子20204080设备502020生物除虫1122工人工资7203045广告宣传10101010销售费用10101520建大棚25050100销售渠道的拓展5102020总投资8876197317总收益2002004007007.2投资明细随着规模的扩展，投资收益都会明显增长，以下列出明细：二至五年投资明细（单位：万元）-44- 第八章风险预测与控制8.1风险预测本公司所面临的市场风险主要来源于国际市场风险，具体表现在以下五点：贸易风险：近年来，其他省份常对我省的农产品设置壁垒，使大多数农产品一定程度上遭受贸易障碍，难以打开省外市场。财务风险，其中资金风险占有很大的比重，在贸易中，账目的错失有可能使公司受到损失。运输风险：本公司的货物有可能在运往目的地的途中发生意外，从而为公司带来损失。行业风险：农产品易被模仿，而且行业利润低风险。管理风险：人员流失等风险8.2风险控制针对上述风险，公司将采取以下主要应对办法：1.贸易风险的防范通过各种国际认证，加强产品质量监控，促进贸易双方的沟通，保证贸易渠道畅通。2.财务风险的防范加强对账务的管理，按时预算和决算。3.管理风险的防范（1）法律上：公司与所有正式的员工签订劳动合同既保障员工权力也有利于公司的人员稳定。-44- （2）经济上：所有员工至少都能得到800元的基本工资加上1%～100%的绩效工资，以及岗位的补贴还有各种公司福利及社会保险。公司员工的平均工资可达2000多元。（3）精神上：公司独特的晋级机制，终生员工制，设立各种奖项不仅在经济上留住人才，在精神方面也是很好的一种吸引力；优美、自然的工作环境以及优秀的公司文化足以对员工产生强有力的吸引力。4.行业风险的防范（1）申请并且通过中华人民共和国商品质量检验检疫总局的原产地认证，减少和控制农产品的易模仿性。（2）注册绿色蔬菜特有的商标，利用法律手段来保护我特有的绿色蔬菜。（3）在产品的包装袋上注名原产地、强调绿色蔬菜的特有属性5.运输风险的防范购买运输保险，确保产品及时到达目的市场。总结基于以上九大部分的可行性分析与论证，本公司的创业方案是不仅具有可操作性，而且是有相当的利润空间。由此可见，创办这样一家公司，最终能使投资者有效地实现社会责任与经济效益的统一。-44-'