哈尔滨芒果时尚快捷酒店计划书.doc 20页

'哈尔滨芒果时尚快捷酒店计划书目录一、哈尔滨芒果时尚快捷酒店市场分析（一）哈尔滨酒店现状分析……………………………………….5（二）哈尔滨酒店市场分析…………..………………………….6（三）芒果时尚快捷酒店简介及区位特点………..…………….7二、建立芒果时尚快捷酒店的意义（一）提高资本收益、提升芒果品牌形象………………....…8（二）迅速建立芒果时尚快捷酒店的品牌………………………8三、芒果时尚快捷酒店的规划设想和设计档次（一）酒店客房标准……………………………………………….9（二）配套设施标准………………………………………………10（三）装饰布局标准………………………………………………11（四）前厅（大堂）标准………………………………..........11２０ 四、芒果时尚快捷酒店工程创建硬性要求（一）建筑结构……………………………………………………12（二）空调设备…………………………………………………..12（三）锅炉及热交换设备………………………………………..12（四）供水设备……………………………………………………12（五）排水系统…………………………………………………..12（六）供电设备…………………………………………………..12（七）电梯设备…………………………………………………..13（八）酒店大堂…………………………………………………..13五、芒果时尚快捷酒店的经营成本及效益分析（一）酒店年营业收入测算………………………………………13（二）酒店年经营成本测算………………………………………15２０ （三）营业税………………………………………………………17（四）所得税………………………………………………………17六、财务分析2007—2010年财务指标………………………………………….19七、岗位设置和人员编制……………..………………………………19十七、结语………………………………………………………………20２０ 一、哈尔滨芒果时尚快捷酒店市场分析（一）哈尔滨酒店现状分析从哈尔滨酒店业市场分布状况看,四、五星级饭店大都集聚在中心城区。这与高星级饭店的功能定位和适配环境基本一致。快捷酒店的地理位置以非主流中心区居多,这也与其的价格和配套服务有着连带的关系。根据统计年鉴的数字显示，哈尔滨市2006年饭店基本情况如下图所示：图表：哈尔滨市2006年酒店基本情况酒店名称五星级客房数门市价（标间）协议价（标间）哈尔滨华旗饭店616间678458哈尔滨华融饭店300间750450哈尔滨福顺天天大酒店184间898498哈尔滨香格里拉大饭店340间1488906黑龙江昆仑大酒店260间518318哈尔滨万达假日酒店148间648620哈尔滨双鹤康年大酒店180间480270哈尔滨民防商务酒店100间648348哈尔滨华驿大厦157间558358哈尔滨诺曼蒂大酒店83间448288哈尔滨友谊宫200间498298黑龙江金谷大厦213间588388哈尔滨龙达假日酒店127间458238哈尔滨波斯特酒店169间508288哈尔滨帕弗尔饭店146间468268哈尔滨果戈里宾馆102间390250哈尔滨远达商务酒店143间380240哈尔滨龙达山水商务酒店110间290190雪龙商务酒店95间328158哈尔滨龙门大厦235间480288经纬大酒店120间390228哈尔滨星河酒店160间438238２０ 哈尔滨龙工大厦100间428228哈尔滨商大酒店100间450260哈尔滨云马大酒店95间358198哈尔滨龙达瑞吉商务酒店144间408208哈尔滨中艺瑞宝酒店96间460260哈尔滨伟业商务酒店73间400230哈尔滨勃莱梅大酒店77间448238哈尔滨天植大酒店101间438398如家快捷酒店快捷122间189174禧龙快捷（3家店）快捷300间288168锦江之星（2家店）快捷200间260159（二）哈尔滨酒店市场分析随着金融、旅游会展等现代服务业迅速发展，哈尔滨对宾馆的需求量也不断提升。据统计，自2003年以来，哈尔滨星级宾馆平均房价年均增幅达17%，平均出租率均高于72%这一良好水平。这几年，宾馆兴建越来越多。从哈尔滨大直街来说，在不到1公里的距离里，已投用和将建设的酒店达到近10家——红博转盘的五星级“华融饭店”、莫泰168和大象快捷两家快捷酒店。各地来哈尔滨抢摊贸易区的机构越来越多，作为酒店业潜在客户聚集的甲级写字楼还在不停建造，而且短期内还将继续呈现供不应求的局面。此外，多家世界500强企业已在哈尔滨落户设立总部基地，商贸往来非常频繁，酒店业自然孕育着巨大发展空间。２０ 哈尔滨作为中国北方著名的旅游观光城市，会展旅游业非常发达。据统计，仅哈尔滨地区一年的国际性会展就高达20个，哈尔滨新国际会展中心一年总是展会不断，展会日程就已经排至2008年。2009年世界大学生冬季运动会也即将在哈尔滨举办，将吸引50多个国家和国际组织参会，届时将吸引海内外1000万人次参观，参赛参观者居历届大冬会之首，这些参观者和来自世界各地的媒体与从业配套服务人员将成为哈尔滨本埠酒店重要的客户资源，其中，决大部分中级阶层的差旅人员，入住均会优先选择价格实惠、环境幽雅、方便快捷的经济性快捷酒店。综上所述，根据哈尔滨酒店业的发展趋势以及酒店业巨大的发展空间，在哈尔滨本埠建立芒果时尚快捷酒店的连锁店是符合市场发展需要和创建条件的。（三）芒果时尚快捷酒店简介及区位特点芒果时尚快捷酒店隶属于北京时代中娱文化发展有限公司，董事长马文军先生，立足文化产业多年，自身积累了很深厚的文化底蕴和资本运营经验，作为东北人的他，一直报着回报家乡的希望和远景，此次创立芒果时尚快捷酒店，哈尔滨连锁店也是他回报家乡迈出的第一步。芒果时尚快捷酒店运营模式更多的是简约、自由、随意的情调和时尚、开放的Party氛围，处处充满了艺术气息，为了让房客能像芒果酒店创始人一样把握住自己一生中的真爱，店里准备了舒缓有致的爱情唱片以供遴选，和特有的每日随房免费提供新鲜芒果给住客享用。２０ 金黄芒果色的楼体外观在户外视野中格外醒目，而内部的大堂、走廊、房间设计都尽可能保持原汁原味的创意格调。而同时，为满足商旅客人的需要，芒果酒店也配备了诸如液晶电视、免费宽带、24小时安全监护等系列服务，以确保酒店的安全和实用。芒果时尚快捷酒店拟于哈尔滨市道里区、道外区、开发区各选一处建立三家芒果时尚快捷酒店连锁店，拟定各连锁店均使用面积3000平米，每店130间房间，，总面积10000平方米。二、创建芒果时尚快捷酒店连锁店的意义（一）提高资本收益、提升芒果品牌形象哈尔滨芒果时尚快捷酒店连锁店作为北京时代中娱在全国快捷酒店网络的形象工程，将成为是北京时代中娱立足酒店业在东三省的旗舰店，从而更好的建立全国的酒店会员网络，拓宽自有品牌的形象。（二）抓住国家“振兴东北老工业基地”战略契机机遇，迅速建立起芒果时尚快捷酒店的品牌，使芒果时尚快捷酒店成为新一轮东三省快捷酒店领域的领军企业。以哈尔滨为中心的东北老工业基地是中国规模最大同时也是最具活力的新经济发展区域。未来五年东北将向国际经济、金融、贸易的中心区域发展，将成为中国重要的经济增长区域。2009年将在哈尔滨举办的“世界大学生冬季运动会”更是难得的发展机遇，在大冬会举办前后和举办过程中会有很多商机。随着“振兴东北老工业基地”２０ 快速发展步伐，身为省会城市的哈尔滨，其经济体龙头的带动作用越来越巨大，相应吉林和辽宁两省交流日益扩大，三地政务商务往来将日益频繁，对本地宾馆酒店业需求大大增加。而芒果时尚快捷酒店作为新兴的创意性的快捷酒店，对于吸引各方客源，具有与生具来的优势。另外，芒果时尚快捷酒店在全国多家快捷酒店企业中率先以独特的个性进驻哈尔滨，伴随着“振兴东北老老工业基地”的全过程，必将在动北建立起相当的知名度和影响力。从长期的眼光看，随着芒果时尚快捷酒店在哈尔滨的创建，芒果时尚快捷酒店将逐渐积累起现代化的快捷酒店经营管理理念和方法，必将反过来带动内地酒店业的发展，在加强国内宾馆酒店行业整合、增强国内旅游业竞争力、加快地方经济建设方面做出更大的贡献。三、芒果时尚快捷酒店的规划设想和设计档次上述两部分，我们着重分析了芒果时尚快捷酒店的发展方向以及建立哈尔滨芒果时尚快捷酒店的意义，正是基于此，我们建议哈尔滨芒果时尚快捷酒店应按照国际化的时尚快捷酒店标准来进行创建。酒店拟按照如下标准进行改建：以一家独立连锁店为实例（一）酒店客房标准酒店将设计客房楼层共7层，计划拥有130间（套）各类能满足商务旅行、行政办公用途的豪华、舒适客房，其中，标准房100间（包括大床房60间、双床房40间）、时尚套房10间、欢乐经济房10间、时尚商务房10间。酒店房间力求２０ 简约、自由、随意的情调和时尚的感觉，有舒适度级佳的软垫床、时尚的工作台、便捷的衣橱、时尚的原创绘画、床头灯、全身镜、等新兴的现代化的时尚配套家具和床上用品。室内满铺充满格调的地毯，或优质木地板及其他适应材料等。客房均拥有独立卫生间，装有高级抽水马桶、面盆及有彩色标识的冷热水龙头、（配备自由品派的盥洗用品）、设单独玻璃淋浴间，配有浴帘、晾衣绳。采取有效的防滑措施。卫生间采用时尚清爽的装修地面、墙面，色调高雅柔和，采用分区照明。客房拥有良好的排风系统、110/220V电源插座、电话机。24小时供应冷、热水。程控电话可直拨国内和国际长途。提供完全免费的国际互联网宽带接入服务。电话机旁备有使用说明及市内电话簿；均安装健康环保的（芒果时尚快捷酒店独家制订的）液晶壁挂电视、配备十分有效的防噪音及隔音措施；均安装独立的品牌冷暖空调，有内窗帘及外层遮光窗帘等。（二）配套设施标准由于倡导时尚快捷，芒果时尚快捷酒店没有设立正规的餐饮配套服务，但设立了自助早餐厅、和休闲阳光吧、芒果便利店。自助早餐厅设施完善，种类繁多的中西早点，每日早6点30至9点开放，每位10元，经济实惠。休闲阳光吧装修时尚创新，设计大胆，随时为住客提供咖啡和果汁等饮品，方便住客接朋会友，商务洽谈。芒果便利店汇集各类食品与用品，让住客“足不出户”即可满载而归；２０ 酒店拥有自有泊车位的停车场，能完全满足各类客人的停车需要；同时总服务台将代售邮票，代发信件，办理电传、传真、复印、国际长途电话、代购交通票务、国内行李托运等。提供打字和电脑出租等服务；提供代购交通、影剧、参观等票务服务。（三）装饰布局标准酒店布局合理，外观有芒果特色，设施使用方便、安全。内外装修采用简约时尚材料，工艺独特，具有突出风格。酒店内公共信息图形符号符合国际统一的标准。酒店各区域通风良好，空气质量符合国家标准。对客服务的设施设备养护良好，达到整洁、完整、卫生，并维持正常功能。员工更衣室、公共卫生间、浴室、餐厅、宿舍等工作和福利设施功能相对完善，有相应的管理制度，与酒店星级形象相一致。（四）前厅（大堂）标准酒店大堂设在一层，面积宽敞，与接待能力相适应；气氛时尚，风格独特，装饰典雅，色调协调，光线充足；有与芒果独特的设计风格适应的总服务台；大堂内有中英文标志。大堂将提供如下服务：24小时提供接待、问询和结帐服务；提供留言服务；提供一次性总帐单结帐服务(商品除外)；提供信用卡服务；提供外币兑换服务；接受客房预订；在非经营区设客人休息场所；提供代客预订和安排出租汽车服务；能够用英语提供服务等等。四、芒果时尚快捷酒店工程创建硬性要求２０ （一）建筑结构芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店建筑结构为砖混结构，每层面积可以自由分割。（二）空调设备酒店房间空调需要单独配置功率较小1P挂机，以便24小时独立运行供应冷气和暖风。（三）锅炉及热交换设备芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店酒店区域锅炉也要单独配置，以便冬季24小时独立运行供暖。（四）供水设备芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店采用储备水箱供水，拟储水量50吨，水压和流量需符合酒店所需标准。（五）排水系统建立通畅的排水系统，必须要对所有排水管道进行优化布管。另外，排水系统还需要配备污水处理装置。（六）供电设备芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店，酒店改建完成后，供电系统必须符合酒店的用电需求。（七）电梯设备芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店。电梯符合酒店的硬件要求。酒店经营时，可根据实际情况使用电梯，以方便酒店客户迅速入住房间。２０ （八）酒店大堂芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店一楼大堂将有总服务台、寄存处、阳光休闲吧、等候区、芒果便利店等酒店配套设施。五、芒果时尚快捷酒店的经营成本及效益分析（一）酒店年营业收入测算芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店拥有130间客房，标准房100间（包括大床房40间、双床房60间）、时尚套房10间、欢乐经济房10间、时尚商务房10间。；另外，拥有自助早餐厅、阳光休闲吧、芒果便利店等酒店配套设施。（1）营业收入:主要是酒店客房收入。按照标准房价格170元/日、时尚套房240元/日、时尚商务房200元/日计算、欢乐经济房150元/日；酒店出租率按照70％计算酒店客房年收入为585.0950万元：标准房年收入为434.3500万元时尚套房年收入61.3200万元时尚商务房年收入51.1000万元、欢乐经济房年收入38.3250万元随着2009年在哈尔滨举办的世界大学生冬季运动会２０ 日益临近，未来几年哈尔滨酒店的出租率将有稳步上升，另外，酒店房间价格也将大幅度增长，因此，芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店的年主营收入也将随之有较大涨幅。从2006年至2010年，按芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店客房出租率每年按照1％比例上升，客房价格按照每年10％的比例增长来计算那么芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店年收入将呈现稳步上升趋势。芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店客房价格增长大致如下：图表：芒果快捷酒店2007—2010年客房价格表2007200820092010标准房170元/日187元/日206元/日227元/日时尚套房240元/日266元/日293元/日323元/日时尚商务房200元/日220元/日242元/日267元/日欢乐经济房150元/日165元/日182元/日201元/日其他收入：主要是自助早餐厅、阳光休闲吧、芒果便利店等酒店配套设施的年收入。（二）酒店年经营成本测算（1）营业成本２０ 主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本。一般情况下，快捷酒店客房日消耗材料成本10元，那么按照出租率70％计算，芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店客房年材料消耗费用约33.2150万元；。（2）营业费用营业费用主要是指酒店运营的物业管理费支出、基层人员工资及其他费用支出。场地租用费用每年100万物业管理费支出主要包括酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费6元计算，那么芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店物业管理费约为21.6000万元（此处计算通过协商，物业管理费还可适当降低）。另外据了解，快捷酒店年水电等能源消耗费用约70万元。基层员工工资：根据下文所示的芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店岗位设置和人员编制表，我们预编酒店基层员工为每店40人。按照目前哈尔滨酒店基层员工工资的一般水平（每月平均薪水800元、含三金），芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店基层员工年工资总额约40万元。其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。据了解，酒店年宣传、广告费用约30万元。（3）管理费用管理费用主要是指酒店运营过程中酒店管理层工资、酒店公司前期开办费用以及酒店固定资产折旧费。管理层工资：根据下文所示的２０ 芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店岗位设置和人员编制表，我们预编酒店管理层员工为6人。按照目前哈尔滨酒店管理层员工工资的一般水平（平均年薪3万元、含三金），芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店管理层员工年工资总额约20万元。其他费用：按照快捷酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、办公费、招待费、车费、培训费约需30万元。酒店运营具体成本构成表：（单位：万元人民币）图表：芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店运营成本表序号成本年成本数额备注1客房年材料消耗费用33.2150客房日消耗材料成本10元，出租率按照70％计算2物业管理费21.6000每平方米月管理费6元3年水电等能源消耗费70估算4基层员工工资40预编酒店基层员工为40人5宣传、广告费30——6管理层工资20预编酒店管理层员工为6人7差旅费、办公费、招待费、车费、培训费30——２０ 8场地租用费用100年运营成本费用总额344.8150（三）营业税根据上文计算，芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店（单店）年收入为585.0950万元。依哈尔滨市有关税务征收规定，快捷酒店的营业税及附加征收比例为5.55%。因此，根据此项规定，酒店一年营业税及附加应为32.4727万元。（四）所得税根据上文计算，芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店年收入除去各项成本费用和营业税及附加后为207.8073万元。根据哈尔滨市有关税务征收规定，快捷酒店的所得税征收比例为15％。因此，根据此项规定，酒店年所得税为31.1711万元。那么，芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店年净收入为176.6362万元。税后收入如下表所示：图表：芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店税后收入表序号酒店收入与成本项目数额备注1年收入585.09502年营业税及附加费32.4727２０ 营业税及附加征收比例为5.55%3年运营成本费用总额344.81504年收入除去各项成本费用和营业税及附加207.80735年所得税31.1711所得税征收比例为15％6年净收入176.6362六、财务分析图表：芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店(单店)2007—2010年财务指标2007年2008年2009年2010年总收入(万元)585.0950606.1737709.5235782.0855总成本(万元)345345345345营业税及附加(万元)32.472733.642739.378643．4058所得税(万元)31.171134.129748.771859.0516净收入(万元)176.6362193.4013276.3731334.6254七、岗位设置和人员编制芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店(单店)岗位设置和人员编制表部门岗位设置编制人数２０ 总经理室2人总经理1总经理助理1行政办公室3人办公室1人行政秘书1人力资源1人人事专员1仓管1人仓管员1后勤保障部11人工程主管1人主管1网络工程2人网络工程师2工程维修3人万能工2弱电工1安保部5人经理1安保员（内保）4市场营销部4人总监1人1销售经理3客户服务部18人客房15人经理1服务员7２０ PA3前台3人前台主管1前台接待员2总机1人接线员1财务部4人会计主管1会计专员2出纳出纳员1总计38人八、结语随着2009年大冬会的日益临近，东三省尤其是哈尔滨的宾馆酒店业的发展将面临巨大的空间，酒店客房出租率以及客房价格逐年攀升的趋势十分明显。因此，北京时代中娱文化发展有限公司从提高企业资产收益，提升企业多元化进程的整体形象的高度出发，提出了建立芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店的思路与规划方案。快捷酒店将面临难得的发展机遇，因此，如果我们2007年内计划在哈尔滨开创第一家店，在2008年五一前开同时开两家连锁店，，第一家店2007年年底之前酒店正式对外营运。通过综合分析，我认为在哈尔滨建立芒果时尚快捷酒店（哈尔滨）连锁店，第一家店是可行的。２０ 计划书制作人：戴晋２０'