美日新花卉有限公司项目计划书.doc 12页

'美日新花卉有限公司项目计划书第一章前言花卉业是“两高一优”的彩色农业，是一项具有良好社会效益、生态效益和经济效益的朝阳产业，具有广阔的市场前景和发展空间。从目前的生产水平看，它的单位面积产值是蔬菜的几倍，是粮食的十几倍甚至几十倍。因此，发展花卉业是调整与优化农业产业结构，增加农民收入和扩大出口创汇的重要途径。鲜花消费的增长，带动了另一个花卉产业的飞速发展，即鲜花的个性化服务。12 随着经济全球化的逐步深人，科技发展的日新月异，花卉生产由高成本的发达国家向低成本的发展中国家进一步转移，特别是在我国经济社会不断发展的新形势下，在全面建设小康社会的进程中，花卉产业在调整和优化农业产业结构、增加农民收人和改善人民生活环境、提高人民生活质量等方面，将发挥出不可替代的重要作用，成为名副其实的朝阳产业。花卉消费的增长空间十分巨大，特别是随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，城乡人民对花卉的需求越来越大。据专家预测,2007~2016年国内花卉消费增长速度将保持在30%左右。因此，发展花卉产业将大有前途。第二章公司介绍一、公司简介美日新花卉有限公司，让您的每一天都新奇，每一刻都有美好的心情。美日新致力于打造中高端观赏类、高附加值，涵盖园艺景观设计、盆景、摆件、花篮等业务领域。为客户服务，我们是专业的。专业的研发团队，为您提供适合的花卉设计。我们的经营理念是：一花一世界，一心为一人。你的舒心，我的荣幸。二、公司战略美日新花卉有限公司目标对象是企业，经营模式是根据企业的规模、行业类型、企业定位、公司内部装潢风格，为其量身定制花卉景观产品和服务。1、优质的主营业务：提供以观赏和功能为主的，研发富含文化内涵的盆景、摆件、花篮、园艺景观。2、多元的服务产品：花卉移栽、室内个性化装潢、美化工程、个性化服务3、丰富的促销手段：（1）、在节日期间回馈老客户（依据年订货量）。（2）、开展销会，聘请园艺大师制作成品并展览。12 （3）、在出售环节，附赠一定比例的该订单中的产品，以确保成活率。（4）、定期邀请嘉宾参观成功项目的展示。1、一条龙售后服务：创建客户售后服务信息档案，定期回访、保证成活率、教授季节性培育技巧、定期进行修剪。三第三章项目介绍作为一个项目，对项目的主营业务、可行性、项目团队进行介绍：一、主要营业项目介绍①盆栽1、草莓，蔷薇科、草莓属多年生草本，一种红色的花果，又名红莓、洋莓、地莓等，外观呈心形，鲜美红嫩，果肉多汁，含有特殊的浓郁水果芳香。2、荷兰菊，又名：纽约紫菀。为菊科宿根花卉。须根较多，有地下走茎，茎丛生、多分枝，高60厘米至100厘米，叶呈线状披针形，光滑，幼嫩时微呈紫色，在枝顶形成伞状花序，花蓝紫色，花期为10月。荷兰菊为多年生草本。株高50~100cm。叶片椭圆形，头状花序，单生，蓝色。3、一帆风顺，12 天南星科、白鹤芋属多年生草本，一帆风顺翠绿叶片，洁白佛焰苞，非常清新幽雅，是世界重要的观赏花。它还是可以过滤室内废气的能手，对付氨气，丙酮，苯和甲醛都有一定功效。20世纪初开始应用于盆栽观赏。4、长寿花，圣诞伽蓝菜：又名“长寿花”。多年生肉质草本。株高10-30厘米。茎直立。单叶对生，椭圆形，缘具钝齿。聚伞花序；小花橙红至绯红色。蓇葖果。种子多数。花期2-5月。叶片密集翠绿，临近圣诞节日开花，拥簇成团，花色丰富，是惹人喜爱的室内盆栽花卉。此花是由德国人波茨坦（R．Blossfeld）自非洲南部引入欧洲。但直到20世纪30年代才在欧洲较广泛的栽培观赏。至今，世界的花卉出口大国荷兰，1995年长寿花的产值己达到3330亿美元，列盆花生产的第三位。在丹麦，盆栽长寿花已成为丹麦盆栽花卉之冠，产量与产值均列第一位。说明长寿花在盆栽花卉中占有重要的地位，并成为国际花卉市场中发展最快的盆花之一。5、薄荷，土名叫“银丹草”，为唇形科植物，即同属其他干燥全草。多生于山野湿地河旁，根茎横生地下，多生于2100米海拔高度，但也可在3500米海拔上生长，是一种有特种经济价值的芳香作物。全株青气芳香。叶对生，花小淡紫色，唇形，花后结暗紫棕色的小粒果。薄荷是中华常用中药之一。它是辛凉性发汗解热药，治流行性感冒、头疼、目赤、身热、咽喉、牙床肿痛等症。外用可治神经痛、皮肤瘙痒、皮疹和湿疹等。平常以薄荷代茶，清心明目。12 ①个性化服务提供多元化的服务产品：1、花卉移栽，为用户提供一二年生花卉、宿根花卉、球根花卉、水生花卉、温室花卉、兰花、温室观叶植物、多浆多肉植物的移栽服务，有效提高花卉移栽成活率。2、室内个性化装潢，利用花卉绿色植物对室内环境进行绿化和净化，逐渐成为一种时尚。花卉绿色植物家居装饰也渐渐被认知。植物与环境的搭配不当，简单粗糙的花盆、套盆，粗放的管理，因而导致植物萎靡，落叶，影响景观应租单位的形象。个性化装潢为用户解决花卉装饰问题，提升花卉绿植效果，美化企业形象。3、美化工程，4、个性化定制服务，二、可行性研究此项目在技术上和组织上的可行性上较高的要求，具有新的技术，有一定的技术风险与组织风险，主要研究经济上与技术上是否可行，能否达到预期的经济目标，(1)经济可行性：在资金方面，我自筹20万元，银行贷款30万元，再争取政府支持，在创业初期设备都比较简单再加上我走的是切叶生产，不需要设备的要求，只要有地方摆放就可以了。(2)技术可行性：我们组成的团队都掌握一定的生产技术，特别是冯棚甘亚玲杨再芬他们都是园艺技术专业毕业对于植物栽培和管理都相当高的技术，技术方面不是问题。(3)法律可行性：在十二五规划中，国家对花卉发展的支持，并会提供大力的帮助，在政策也会提供许多便利的条件。我相信会给我们创业提供许多帮助。12 三．项目团队一个好的项目要一个好的团队支撑，我们的团队：第四章市场分析一、市场介绍经过调研，我们获得了比较详细的市场信息，附录中有我们的调查表和调查信息分析，另外的一些信息我们都已经反映到了具体的各章节二．营销策略营销策略主要从4P进行讨论1，产品在第三章的主要营业项目和第四的章的营销策略中有比较详细的介绍。2，定价产品价格预测选项切花顾客认同价格2.54.57.510.513.0所占比例50%30%8%1%11%加权平均价格4.735盆景顾客认同价格7.512.517.522.5所占比例11%60%13%16%加权平均价格14.2由此可知，切叶的平均的价格是4.735元，盆景的平均价格为14.2元。3，促销本企业采取多样化的促销策略，包括：（1）实体广告；报刊、电视、海报、DM单、会员卡等（2）网络广告；12 图片、视频、会员注册等4，渠道本企业通过订单批发切叶，面向全国花卉经销商销售，盆景销售以店面销售为主要的销售渠道，除此之外，还有一种比较重要的销售渠道就是网上销售的形式。第五章竞争分析竞争分析从波特的五力模型开始：一、竞争者就目前贵州花卉产业，主要分布在贵阳、遵义、安顺等几大城市及周边市县，其主要产品为鲜切花，切花品种只有月季、非洲菊、马蹄莲、等少数几个。从贵州总体看，自给不足30%，大部分切叶从外地进货，所以主要竞争者为省外花卉公司。我们企业利用贵州气候资源优势和区位优势，必然能赢得比较好的优势竞争力。二、潜在进入者如果我们做好了，再有进入者进入花卉市场是很正常的事，但我们先进入，占有先机，拥有成熟的客户资源以及成熟的贵州切叶生产技术之外，新的进入者与我们形成竞争末必不是件好事，这样一来，花卉的市场就会被告开发得更充分，反过来对我们的经营也是有好处的。三、顾客我们面对的顾客群主要是全国各地的鲜切花卉经销商家，而且以批发商为主。盆景销售主要以花卉零售商为主，可见我们的市场容量是很大的。四、供应商我们的供应商就是昆明的各大苗圃基地，这是国内最大的一个花苗批发零售中心，相信通过长期的精诚合作，我们双方都能取得好的信任，以12 至达成长期的合作伙伴关系。五、企业内部环境在介绍项目时就有比较详细具体的企业内部环境分析。第六章产品与服务在前面章节我们已经比较详细介绍了产品和服务的内容，在此，我们就介绍产品和服务的形成过程，即产品的来源、运输和包装及服务的支撑过程。一、产品的来源我们的产品来源主要是企业温室大棚基地生产，主要进货方向云南，广州等地方，切叶和盆景都是，至于盆景，我们会慢慢自己种，毕竟能节省不少的进货成本。二、产品的运输我们企业的切花可销贵阳、遵义等省内城市，有利于就近供应，这对于贵州省花卉产业发展非常有利。同时，贵州有第二春城之美称，与云南相比，冬春季南花北调距离近，有利于外运保鲜鲜花，且外运成本低。且贵州航空运输业迅速发展，有利于鲜花外运。因此，贵州花卉外可销北京、上海、天津、广州、重庆等地，A,B级鲜切花还可出口。12 第七章财务计划财务计划即财务预算和控制，现从资金需求预测和财务报表两个方面进行说明一、资金需求要知道资金的需求情况，得先对收入和费用的预测入手。1，收入预测第一年销售收入预测表选项切叶盆景购买次数经常不经常从不喜欢一般不喜欢所占比重10%50%40%48%30%22%市场总量1000010000市场占有率56%74.8%目标容量56007480销售单价47.3514.2年销售收入265160106216销售收入趋势预测选项2011年2012年2013年2014年切叶市场容量11000120001300014000市场占有率60%70%75%80%12 销售收入312510397740461662.5530320盆景市场容量11000120001300014000市场占有率76%80%82%84%销售收入118712136320151372166992销售收入预测总表项目2010年2011年2012年2013年2014年切叶265160312510397740461662.5530320盆景56216118712136320151372166992营业收入321376431222534060613034.56973121，费用预测进货成本预测项目2010年2011年2012年2013年2014年切叶平均单价3333333333预计数量560066008400975011200预计金额184800217800277200321750369600盆景平均单价1010101010预计数量7480836096001066011760预计金额748008360096000106600117600项目2010年2011年2012年2013年2014年房租3000030000600006000060000工人工资2880039600576005760057600水电费用12001200360036003600设备费用50000600000装修费用500001000000广告促销20002500500040004000服装费用10001000250025003000周转材料12001200360036003600进货成本25960030185536151640626245432212 二、预计财务报表财务报表包括预计资产负债表、预计利润表和预计现金流量表。1、预计利润表：项目2010年2011年2012年2013年2014年一．主营业务收入371376431222534060613034.5697312减：主营业务成本323400371455489116523862571922主营业务税金及附加14741.2816536.6619621.821991.0424519.36二．主营业务利润33234.7243230.3425322.267181.46100870.6加：其他业务利润减：营业费用20002500500040004000财务费用管理费用340034009700970010200三．营业利润27834.7237330.3410622.253481.4686670.64加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业处支出四．总利润减：企业所得税五．利润总额27834.7237330.3410622.253481.4686670.64注：主营业务税金及附加的组成：增值税和国税及工商管理费用，其中，增值税税率为3%，国税为200/月，工商管理费用100/月.管理费用由水电、服装和周转材料组成。营业费用只包括广告费。12 附录1花卉园艺公司问卷调查您好：我们是囿苑花卉园艺公司花店的创业设计小组为，了论证创业的可行性，特做以下调研。希望没耽误您太长时间，谢谢合作！1．您的性别是？()A．男　　　　B．女2．您经常买切叶花卉吗？（）A．经常　　　B．不经常　　　　C．从不买3．您都什么节日买花？（）A．情人节　　B．教师节　　　　C．其它节日（　　）4．您一般都买什么花？（）A．玫瑰花　　B．百合　　　　　C．郁金香　　　D．康乃馨　　E．仿真花　　F．其它（）5．您买花都是送给谁（多选）？（）A．恋人　　　B．朋友　　　C．父母（长辈）　　　D．病人E．同学（事）　　　F．老师　　　G．客户6．您认为一束鲜花在什么样的价位（平均）比较合适？（）A．30元以下　　　B．30-60元　　　C．60-90元　　　D．90-120元　　E．120元以上7．您喜欢种盆景吗？（）A．喜欢　　　B．一般　　　C．不喜欢8．您都爱种什么样的盆景（多选）？（）A．无花的　　B．有花的　　C．结果的D．山水盆景E．喜阴的F．喜阳的9．您种盆景时最担心的是什么？（）A．不易活B．买不到好肥料C．没时间照顾D其它（　　）10．对于盆景，您看重的是什么？（　　）A．吸收毒物、净化空气　　B．驱避蚊虫,杀灭病菌　　C．调节温度　　D．美化环境11．一棵盆景在什么样的价位（平均）您能接受？A．10元以下　　　B．10-15元　　　C．15-20元　　　D．20元以上12．您希望我们提供什么样的特殊服务？（）A．教您亲手扎花送人B．匿名送花C．装扮宴会D．为盆景“治病”　E．其它13．对于我们的花卉公司，聪明的您肯定还有更好的建议？______________________________________________________________________________12'